Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2011
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í desember 2011. Nær til starfsemi í nóvember 2011 Fréttir úr mánaðarskýrslu
Aðsókn í sundlaugar Kópavogs heldur áfram að aukast miðað við árið á undan en opnunartími lauganna var lengdur frá og með 1. Júní 2011. Honum var síðan breytt aftur um haustið og styttur um helgar en hélst áfram óbreyttur á virkum dögum. Laugarnar eru þá opnaðar kl. 6:30 og eru opnar til kl. 22:00. Ef litið er á aðsókn safna og menningarstofnana sést m.a. að aðsókn að Tónlistarsafni Íslands jókst talsvert í nóvember en þá stóð safnið fyrir fræðslu, svokölluðu Töfrahorni, fyrir börn í skólum Kópavogs. Töfrahornið er hugmynd Pamelu De Sensi en hún stjórnaði barnatónleikunum, Töfrahurðinni, sem fram fóru í Salnum þá um haustið. Í sama mánuði jókst einnig aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs sem og í Molann, ungmennahús Kópavogs. Útlán Bókasafns Kópavogs hafa nokkurn veginn staðið í stað ef tölur eru bornar saman við nóvember 2010. Alls 1.231 var skráður atvinnulaus í Kópavogi í nóvember en það er örlítil fjölgun miðað við mánuðinn á undan. Í sama mánuði voru alls 264 á biðlista eftir félagslegri leiguíbúð. Áætlað atvinnuleysi í Kópavogi var 7,4% í nóvember en það er heldur hærra en á landinu öllu en lægra ef aðeins er tekið mið af höfuðborgarsvæðinu.
Fjármál Áætlun 20.696.741.027 17.246.170.358 Áætlun 3.840.428.205 2.278.582.976 1.134.530.857 360.761.227 1.277.077.212 580.338.948
Mismunur 1.003.062.142 647.962.291
% 105 104
219.267.640 76.709.581 122.350.722 21.779.237 71.070.063 58.636.277
106 103 111 106 106 110
Uppsafnað útsvar 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000
10.292
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 21.699.803.169 17.894.132.649 Bókað 4.059.695.845 2.355.292.557 1.256.881.579 382.540.464 1.348.147.275 638.975.225
9.360
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
6.000 5.000 Áætlun
Bókað
Rekstur helstu málaflokka 4.500 Bókað
Áætlun
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2011
2
Útsvarstekjur
1.150 Áætlun 2011
2011
2010
2009
1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Félagsþjónusta Fjárhagsaðstoð 250.000.000 Greiðsluáætlun…
Greitt 2011
Greitt 2010
233.912.312
Greitt 2009
200.000.000
150.000.000 100.000.000
50.000.000 0 1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Fjöldi barnaverndartilkynninga 114
120 100 80 60 40 20 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí 2011
Jún
Júl
Ágú 2010
Sep
Okt 2009
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2011
Félagslegar leiguíbúðir 350 300 250 200 150 100 50
Húsaleigubætur
700 291 296
264
600
242 228 186 193 192 198 175 179 153 152 159 166 164 167 146
500
268 272 244 248 258
271 251 264
3
596
400
324
300 301
200 100 0
0 Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Fjöldi á biðlista
Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv
Júl Ágú Sep Okt Nóv
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Almennar
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Fjöldi atvinnulausra 1.600 1.347
1.326
1.400
1.426
1.414
1.454
1.404
1.356 1.252
1.253
1.222
1.153
1.162
1.231
1.200 1.000
759
736
809
802
809
756
800
695
638
620
616
574
588
632
614
633
606
579
574
599
Ágú
Sep
Okt
Nóv
600 590
400
588
617
612
648
645
661
200 Alls
Þar af karlar
Þar af konur
0 Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Atvinnuleysi í Kópavogi og á landinu öllu 12,0% Kópavogur
Landið allt
Höfuðborgarsvæðið
10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún
Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún
2010
Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
2011
Aldursskipting atvinnulausra
Menntunarstig
2% 18%
12% 28%
46%
15%
12%
15% 19% 24%
9% Grunnskóli
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Framhald ýmisk.
Iðnnám
Stúdent
Háskóla
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2011
4
Lengd atvinnuleysis
Áætlað atvinnuleysi 10,0%
0-6 mán (skammtíma)
7,4%
8,0%
39%
43%
6-12 mán (langtíma)
6,0%
meira en ár (langtíma)
4,0% 2,0%
18%
0,0% Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 1800 1600
2009
1400 1200
1.019
1.052
2011
1.035 912
1000 800
2010
1.290 1.099
886
867
765 614
603
600
576
400 200 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs 30.000 25.000
22.923 22.016
22.069
22.642
20.984
21.903
22.715
23.854
22.299
19.248
20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr 2009
Maí
2010
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
2011
Aðsókn að Gerðarsafni 7000
2009
2010
2011
6000 5000 4000
3.437
3.487
3.095
3000 2000
2.404
2.773
2.602
1.802
2.244 1.670
1.722 1.096
1000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2011
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum
5000 2009
2010
5
1500
2011
2009
4000
2010
2011
1000
3000
498
2000
500 164
1000
40
40
240 64
90
42
92
74
45
0
0 Jan
Feb Mar Apr Maí Júní Júlí
Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Sep Okt Nóv Des
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2009 35.000
30.394 27.804
30.000 24.164
25.000
24.250
22.836
27.115
2010
2011
28.700 24.526
23.871
25.733 21.837
20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2009 50.000
44.018 38.776
40.000 32.168
33.769
31.382
40.144
2010
2011
41.557 35.118
32.665
34.453 31.090
30.000 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Nóv
Des
Aðsókn að Salnum 7.000 2009
2010
2011
6.000 5.000 3.841
4.000
3.216
3.074 2.680
3.000
3.045
2.384
2.280
2.000 1.222 888
1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2011
6
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 45.000 40.000
37.199
35.000 30.000 25.000 20.000 2009
2010
2011
15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ábendingar 45 40 Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sept
Okt
35 30 25
17
20 15 10 5
2
0
0
0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umhverfissvið
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 6.000
5.454 Ágúst
September
Október
Nóvember
5.000 4.000 3.000
2.470
2.000
1.415
1.290
1.278
1.298
1.216 932
802
1.000 0 Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2011
7
Starfsmannamál Heildarlaun 900
855 823
850 800 750 700
736
726
713
697
685
671 635
645
641
ML02
ML03
ML04
650 600 541
550 500 450
ML01
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Fjöldi stöðugilda 250
1.400 1.198 1.128
1.122
1.132
1.136
1.133
1.160
1.148
1.143
1.149
1.156
1.156 1.200
200 1.000 150
800 600
100
400 50 200 0
0 ML01
ML02
ML03
ML04
Félagssvið Stjórnsýslusvið
ML05
ML06
ML07
Menningarmál Fræðslusvið
ML08
ML09
ML10
Æskulýðsmál Framkvæmdasvið
ML11
ML12
Skipulagssvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 250 200 150 100 50 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2011
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010
Greinar í dagblöðum 2011
Greinar í dagblöðum 2010
Netmiðlar 2010
Netmiðlar 2011
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2011
8
Íbúaþróun 31.200
31.130
31.100 31.000 30.900 30.800 30.700 30.600 30.500 30.400 Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Fjöldi símtala og svörun 100,00%
1.700
99,00%
98,11% 1.500
97,27%
97,49% 97,00%
98,00% 97,00%
1.300
96,00% 95,00%
997
93,00%
898
700
94,00%
1.133
900
1.391
1.100
92,00% 91,00%
500
90,00% Vika 44
Vika 45
Vika 46 Fjöldi símtala
Vika 47 Svörun
Vika 48