Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Janúar 2012
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í janúar 2012. Nær til starfsemi í desember 2011 Fréttir úr mánaðarskýrslu Aðsókn í sundlaugar Kópavogs í desember dróst nokkuð saman miðað við sama tíma í fyrra en meginskýringin er kalt veður og mikill snjór í mánuðinum. Í Sundlaug Kópavogs fækkaði gestum um 4,36% en í Versölum fækkaði gestum um 11,36%. Nú liggja fyrir aðsóknartölur í sundlaugarnar á öllu árinu 2011 og var heildarfjöldi gesta 790.832. Það er fækkun um 16.695 gesti milli ára eða um 2,07%. Þrátt fyrir það jukust tekjur lauganna milli ára um 14,3 milljónir króna eða um 8,8%, þær fóru úr 162,6 milljónum króna í 176,9 milljónir króna. Þessa aukningu má einkum rekja til gjaldskrárbreytinga í upphafi síðasta árs. Aftur voru gerðar breytingar á gjaldskrám sundlauga Kópavogs nú í ársbyrjun og hækkaði fullorðinsgjald upp í 550 krónur. Börn og eldri borgarar greiða 150 kr. Opnunartími sundlauganna er áfram með því lengsta sem þekkist á höfuðborgarsvæðinu. Einungis Laugardalslaugin er opin lengur en Kópavogslaugarnar. Hægt er að kaupa árskort í laugarnar fyrir 27.500 krónur, tíu punkta kort fyrir 4.400 kr., 30 punkta kort á 9.900 kr. og 60 punkta kort fyrir 16.500 kr. Um áramótin var tekið upp á þeirri nýbreytni að bjóða punktakortin með takmörkuðum gildistíma en þá eru þau aðeins ódýrari. Sífellt fleiri nýta sér afsláttarkort sundlauga Kópavogs.
Fjármál Áætlun 22.426.931.725 18.871.820.330 Áætlun 4.236.823.613 2.474.797.552 1.226.020.890 400.391.289 1.388.022.334 646.321.544
Mismunur 1.499.340.835 895.875.147
% 107 105
256.418.936 118.715.271 309.796.540 20.517.179 76.155.464 61.657.461
106 105 125 105 105 110
Uppsafnað útsvar 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000
11.311
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 23.926.272.560 19.767.695.477 Bókað 4.493.242.549 2.593.512.823 1.535.817.430 420.908.468 1.464.177.798 707.979.005
10.250
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
6.000 5.000 Áætlun
Bókað
Rekstur helstu málaflokka 5.000 Bókað
4.500
Áætlun
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Janúar 2012
2
Útsvarstekjur
1.150 Áætlun 2011
2011
2010
2009
1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Félagsþjónusta Fjárhagsaðstoð 250.000.000
247.960.166 Greiðsluáætlun…
Greitt 2011
Greitt 2010
Greitt 2009
200.000.000
150.000.000 100.000.000
50.000.000 0 1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Fjöldi barnaverndartilkynninga 120 100 80 60 40
41
20 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí 2011
Jún
Júl
Ágú 2010
Sep
Okt 2009
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Janúar 2012
Félagslegar leiguíbúðir 350 300 250
264 271 251 193
200 150 100 50
228
244
192 198 146 152
268 272 248 258
3
Húsaleigubætur
700 291 296
264 270
608
600 500
179 159 166 164 167 175 153 155
400
326
300 305
200 100 0
0 Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Fjöldi á biðlista
Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Almennar
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Fjöldi atvinnulausra 1.600
1.414
1.347
1.454
1.426
1.404
1.356
1.400
1.252
1.253
1.222
1.153
1.162
1.231
1.258
1.200 1.000
802
759
809
809
756
695
800
638
620
616
574
588
632
655
614
633
606
579
574
599
603
Sep
Okt
Nóv
Des
600 612
588
400
645
617
661
648
200 Alls
Þar af karlar
Þar af konur
0 Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Atvinnuleysi í Kópavogi og á landinu öllu 12,0% Kópavogur
Landið allt
Höfuðborgarsvæðið
10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún
Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún
2010
Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
2011
Aldursskipting atvinnulausra
Menntunarstig
1% 18%
12% 27%
45%
16%
12%
16%
19% 25%
9% Grunnskóli
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Framhald ýmisk.
Iðnnám
Stúdent
Háskóla
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Janúar 2012
4
Lengd atvinnuleysis
Áætlað atvinnuleysi 10,0% 7,6%
0-6 mán (skammtíma)
8,0%
37% 46%
6,0%
6-12 mán (langtíma)
4,0%
meira en ár (langtíma)
2,0% 0,0% Des
Nóv
Okt
Sep
Ágú
Júl
Jún
Maí
Apr
Mar
Feb
Jan
Des
17%
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 1800 1600
2009
1400 1200
1.019
1.052
2011
1.035 912
1000 800
2010
1.290 1.099
886
867
765 614
603
600
576
400 200 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs 30.000 25.000
22.923 22.016
22.069
22.642
20.984
21.903
22.715
23.854
22.299
19.248
20.000
18.591
15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr 2009
Maí
2010
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
2011
Aðsókn að Gerðarsafni 7000
2009
2010
2011
6000 5000 4000
3.437
3.487
3.095
3000 2000
2.404
2.773
2.602
1.802
2.244 1.670
1.722 1.096
1.081
1000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Janúar 2012
5
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum
5000 2009
2010
1500
2011
2009
4000
2010
2011
1000
3000
498
2000
500 164
1000
40
40
240 64
90
42
92
74
45
0
0 Jan
Feb Mar Apr Maí Júní Júlí
Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Sep Okt Nóv Des
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 40.000 2009 35.000
30.394 27.804
30.000 24.164
25.000
24.250
22.836
27.115
2010
2011
28.700 24.526
23.871
25.733 21.837
20.000
15.320
15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 60.000 2009 50.000
44.018 38.776
40.000 32.168
33.769
31.382
40.144
2010
2011
41.557 35.118
32.665
34.453 31.090
30.000 22.629 20.000 10.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Salnum 7.000 2009
2010
2011
6.000 5.000 3.841
4.000
3.216
3.074
3.045 2.738
2.680
3.000
2.384
2.280
2.000 1.222 888
1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Janúar 2012
6
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 45.000 40.000 35.000
31.510
30.000 25.000 20.000 2009
2010
2011
15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ábendingar 45 40 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sept
Okt
Nóv
Des
35
35 30 25 20 15 10
6
5
2
1
0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umhverfissvið
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 6.000 Ágúst
September
Október
Nóvember
Desember
5.000 4.000 3087 3.000 2.000 1135
1043
704
1.000
1249
1513 832
704
437
0 Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Janúar 2012
7
Starfsmannamál Heildarlaun 750 701 700 650 600 550 500 450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Fjöldi stöðugilda 200
1.400 1.163
180
1.200 160 1.000
140 120
800
100 600
80 60
400
40 200 20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
0
0 ML01
Félagssvið Stjórnsýslusvið
Menningarmál Fræðslusvið
Æskulýðsmál Framkvæmdasvið
Skipulagssvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 250 200 150 100 50 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2011
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2010
Greinar í dagblöðum 2011
Greinar í dagblöðum 2010
Netmiðlar 2010
Netmiðlar 2011
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Janúar 2012
8
Íbúaþróun 31.300
31.208
31.200 31.100 31.000 30.900 30.800 30.700 30.600 30.500 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Fjöldi símtala og svörun 100,00%
1.500 1.400
98,20%
98,12%
97,77%
1.300
99,00% 98,00%
97,09%
96,00%
1.000
95,00%
900
94,00%
700
996
800
1.066
1.100
1.165
97,00%
1.110
1.200
600
93,00% 92,00% 91,00%
500
90,00% Vika 49
Vika 50 Fjöldi símtala
Vika 51
Vika 52 Svörun