mars 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
1 Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í apríl 2015. Nær til starfsemi í mars 2015.
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
Bókað 7.214.110.000 6.393.760.000
Áætlun 7.417.055.498 6.594.489.943
Mismunur -202.945.498 -200.729.943
% 97 97
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
1.445.486.067 888.278.555 466.516.323 108.366.737 615.063.684 225.245.056
1.467.273.781 866.724.753 454.059.992 104.644.632 624.981.095 238.883.030
-21.787.714 21.553.802 12.456.331 3.722.105 -9.917.411 -13.637.974
99 102 103 104 98 94
Rekstur helstu málaflokka 1.600
867
888
Siðareglur kjörinna fulltrúa í Kópavogsbæ hafa verið endurskoðaðar af forsætisnefnd og breytingar samþykktar af bæjarstjórn. Reglurnar voru lagðar fram til undirritunar á fundi bæjarstjórnar 24. febrúar að fenginni staðfestingu innanríkisráðuneytisins. 225
239
625
105
200
108
467
400
454
615
600
0 Grunnskólar
Horfur í Kópavogi uppfærast úr stöðugum í jákvæðar í nýju lánshæfismati Reitunar. Lánshæfi Kópavogs helst óbreytt en Reitun telur líklegt að lánshæfismat hækki í kjölfar ársuppgjörs bæjarfélagsins. Í matinu segir að breytingin sé tilkomin vegna vísbendinga um áframhaldandi styrkingu efnahags sveitarfélagsins, góðrar arðsemi, eftirspurnar eftir lóðum og jákvæðum horfum í efnahagsmálum. Kópavogsbúum fjölgaði um tæplega 900 á síðasta ári og voru 33.205 talsins í ársbyrjun 2015. Landsmönnum fjölgaði um 3.429 á sama tíma og varð mesta fjölgunin í Kópavogi. Kópavogur er sem fyrr næststærsta sveitarfélag landsins en þar búa nú 10% landsmanna samkvæmt mannfjöldatölum Hagstofunnar.
1.000 800
Grunnskólar í Kópavogi voru yfir landsmeðaltali í öllum greinum í samræmdu prófunum sem þreytt voru síðastliðið haust. Þetta kemur fram í skýrslu um samræmd könnunarpróf 2014. Prófað var í þremur greinum í 10. bekk, íslensku, stærðfræði og ensku, og tveimur í sjöunda og fjórða bekk, íslensku og stærðfræði.
Áætlun
1.467
1.200
Bókað 1.445
1.400
Fréttir
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
RIFF kvikmyndahátíðin verður aftur í Kópavogi í haust en lista- og menningarráð bæjarins hefur ákveðið að styrkja hátíðina um 3,5 milljónir króna.
mars 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Útsvarstekjur
1.550
Áætlun 2015
2015
2
2014
2013
Útsvar - uppsöfnun ársins
1.450
3.750
1.350
3.700 3.650
1.250
3.600 3.550
3.686
3.500
1.050
3.450 950
3.400
850
3.350
3.636
1.150
3.300 750
3.250 3.200
650 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
Áætlun
des
Bókað
Íbúaþróun
33.600
33.423
33.400 33.200 33.000 32.800 32.600 32.400 32.200 32.000 apríl
maí
júní
júlí
ágúst
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mar
apríl
mars 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
3
Velferðarmál
M.kr.
Fjárhagsaðstoð
Húsaleigubætur
350
800
300
700 600
250
449
500
200
400
150
300 82
100
336
200 100
50
0
0
mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des jan feb mar jan
feb
mars apr Greiðsluáætlun…
mai
jun Greitt 2015
júl
ág sept Greitt 2014
okt
nov Greitt 2013
des Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Félagslegar leiguíbúðir
Félagslegar leiguíbúðir
Fjöldi barnaverndartilkynninga 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
662
300
85
250 63
200
54
163
150 160 100 50 0 jan 2015
feb
mars 2014
apríl 2013
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des jan feb mar Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
mars 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
4
Fjöldi atvinnulausra 800 700
729
677
659
668
653
643
Áætlað atvinnuleysi 5,0%
604
580
571
334
330
316
317
260
280
291
285
255
nóv
des
jan
feb
mar
600 500 400
364
397
377
397
623
628
611
573
577
4,0%
390
394
353
337
331
3,0%
338
2,0%
300 200
295
332
300
100
271
249
Alls
0,0% feb
jan
des
nóv
okt
okt
sept
sept
ágúst
ágú
júlí
júlí
júní
júní
maí
Þar af konur
maí
apríl
1,0%
apr
mars
Þar af karlar
250
m…
feb
239
feb
0
251
263
Atvinnuleysi - samanburður 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%
Landið allt
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2014
ágú
sept
okt
nóv
des
Aldursskipting atvinnulausra
39% 53%
1%
9%
24%
25%
6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)
júlí
Menntunarstig atvinnulausra
Lengd atvinnuleysis
0-6 mán (skammtíma)
júní 2015
30%
15%
14% 16%
22% 12%
11% 29%
Grunnskóli
Framhald ýmisk.
Iðnnám
Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
mars 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
5
Ýmsar mælingar 2015
Útlán Bókasafns Kópavogs
2000
20.000
1500
15.000
1000
10.000
1.260
1.403
25.000
2013
2014
2015
Okt
Nóv
Des
18.458
2014
16.676
2013
17.751
Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 2500
5.000 556
500
0 Jan
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2013
2014
2015
Feb
Mar
Apr
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Gerðarsafni
2500
5.000
Maí
2013
2014
2015
Okt
Nóv
Des
2013
2014
2015
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Aðsókn að Molanum
Sep
2013
Okt
Nóv
2014
Jan
Des
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
2015
4000
1.101
200 0
0 Jan
85
400
53
2000 2.000
600 480
800
3000
1000
938
500
1.170
1.000
1000
2.388
2.406
2.000
1561
1500
3.000
1340
2000
4.000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
mars 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2013
2014
6
2015
2013
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
50.000
2014
2015
35.000 30.000
40.000
15.000
20.000
19.760
22.563
20.000
23.953
25.000
37.852
36.567
36.266
30.000
10.000 10.000
5.000
0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2013
2014
2015
jan
50.000
30
40.000
25
38.655
30.000
46.450
35
46.310
60.000
20.000
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar frá bæjarbúum jan júlí
feb ágú
mars sept
apríl okt
maí nóv
júní des
20 15
10.000
10
0
5 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des 0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2014
2015
des
okt
0
Netmiðlar
nóv
jan
500
sept
941
júlí
1139
988
839
maí
899
Dagblöð
júní
1.000
1555
apríl
1.500
feb
1736 1387
mars
1930
2.000
jan
2.500
Ljósvaki
400 350 300 250 200 150 100 50 0 des
des
okt
nóv
nóv
okt
sept
sept
ágú
ágúst
júlí
júlí
júní
júní
maí
maí
apríl
apríl
feb
mars
mars
feb
ágú
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 3.000 jan
Umhverfissvið
mars 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
7
Starfsmannamál Heildarlaun
950
915
909
906
Fjöldi stöðugilda
908
900
250,0
850
200,0
1.396
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
1.399 1.398
1.392
800 150,0
750 700
100,0
650 50,0
600
0
550
0
0
0
0
0
0
0
0,0 ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12
500 450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
Veikindadagar
600,00
3.635
Stjórnsýslusv.
ML12
4.000,00
Velferðasv.
Umhverfissv.
Menntasv.
Fjarvistadagar vegna veikinda barna
300,00
470
3.196
500,00
413
250,00
500,00
3.000,00
2.356
400,00
2.165 2.000,00
300,00
200,00
1.000,00 100,00
0,00
0,00 jan
2,8
feb mars apríl Stjórnsýslusvið
maí júní júlí Umhverfissvið
sept okt Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
2,530 2,286
2 1,918
1,831
1,2 0,8 0,4 0 Velferðarsvið
Menntasvið
200,00 187
100,00
50,00
0,00
0,00 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
júlí
Umhverfissvið
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML03 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. mars. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi
2,4
1,6
ágú
300,00
243
150,00 100,00
200,00
400,00
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
mars 2015
8