júní 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
1 Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í september 2015. Nær til starfsemi í júní 2015.
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 14.868.084.000 13.062.168.000
Áætlun 15.082.352.845 13.170.697.280
Mismunur -214.268.845 -108.529.280
% 99 99
3.009.049.759 1.821.581.300 949.340.844 218.907.505 1.175.252.521 481.950.794
2.944.832.990 1.780.637.680 961.046.603 216.469.758 1.217.461.007 481.569.783
64.216.769 40.943.620 -11.705.759 2.437.747 -42.208.486 381.011
102 102 99 101 97 100
Rekstur helstu málaflokka 3.500 Bókað
Áætlun
Fréttir
Kópavogsbær afhenti 500 spjaldtölvur til kennara í grunnskólum bæjarins í júní. Þá var kennurum boðið á námskeið í Hörpu þar sem möguleikar spjaldtölva í kennslu voru kynntir. Í byrjun skólaársins 2015-2016 verða fyrstu nemendatækin afhent og þegar innleiðingu lýkur haustið 2016 munu allir nemendur á mið- og unglingastigi í grunnskólum Kópavogs hafa spjaldtölvur til afnota. Tæplega 93% foreldra í Kópavogi eru mjög ánægðir eða ánægðir með samstarf við dagforeldra. Þetta kemur fram í árlegri viðhorfskönnun foreldra sem nýta þjónustu dagforeldra í Kópavogi og var lögð fyrir í febrúar 2015. Vellíðan hjá dagforeldri, góður matur og útivist er það sem foreldrar eru sérlega ánægðir með samkvæmt könnuninni.
2.945
2.500
3.009
3.000
Álfhólsskóli hélt upp á fimm ára afmæli 8. júní og fagnaði því um leið að fá grænfána Landverndar afhentan. Í tilefni dagsins var gengið fylktu liði frá Digranesi yfir að Hjalla þar sem grænfáninn var afhentur og dreginn að húni.
482
482
1.175 216
219
500
961
949
1.000
1.217
1.500
1.781
1.822
2.000
0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
16 verkefni fengu styrk til að starfa undir hatti Skapandi sumarstarfa hjá Kópavogsbæ í ár en verkefnin eru skipuð 26 metnaðarfullum ungmennum á aldrinum 18 til 25 ára. Skapandi sumarstörf í Kópavogi fagna 10 ára afmæli í ár. Verkefni sumarsins eru fjölbreytt, og má þar nefna kvikmyndargerð, myndlist, ritlist, forritun og tónlist.
júní 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Útsvarstekjur
1.550
Áætlun 2015
2
2015
2014
2013
Útsvar - uppsöfnun ársins
1.450
7.800 7.750
1.350
7.700 7.650 7.600 7.550
1.250 1.150 1.050
850
7.422
950
7.646
7.500 7.450 7.400 7.350 7.300 7.250 7.200
750 650 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
Áætlun
des
Bókað
Íbúaþróun
33.800
33.683
33.600 33.400 33.200 33.000 32.800 32.600 32.400 32.200 júlí
ágúst
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mar
apríl
maí
júní
júlí
júní 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
3
Velferðarmál
M.kr.
Fjárhagsaðstoð
Húsaleigubætur
350
800
300
700 600
250
446
500
200
151
400
150
300
100
200
360
100
50
0
0
júní júlí ágú sept okt nóv des jan feb mar apríl maí júní jan
feb
mars apr Greiðsluáætlun…
mai
jun Greitt 2015
júl
ág sept Greitt 2014
okt
nov Greitt 2013
des Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Fjöldi barnaverndartilkynninga 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
660
Félagslegar leiguíbúðir
Félagslegar leiguíbúðir 250
85
81 63
54
53
51
200
173
150
169
100 50 0 jan 2015
feb
mars 2014
apríl 2013
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
júní júlí ágú sept okt nóv des jan feb mar apríl maí júní Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
júní 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
4
Fjöldi atvinnulausra 700
653
643
604
580
573
577
571
Áætlað atvinnuleysi 628
611
623
615
4,0%
600
551
600 500
3,5% 3,0%
394
390
400
353
334
330
316
317
331
260
280
344
339
338
337
2,5%
332
2,0%
300 200
1,5% 263
249
250
239
251
255
291
285
276
1,0%
256
219
100 Alls
0,0% júní
júní
maí
maí
apríl
apríl
mar
mar
feb
feb
jan
jan
des
des
nóv
nóv
okt
okt
sept
sept
ágúst
júlí
júlí
ágú
júní
0,5%
Þar af konur
júní
0
Þar af karlar
Atvinnuleysi - samanburður 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%
Landið allt
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2014
Menntunarstig atvinnulausra
ágú
sept
okt
nóv
des
Aldursskipting atvinnulausra
43% 51%
1%
11%
26%
27%
6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)
júlí
2015
Lengd atvinnuleysis
0-6 mán (skammtíma)
júní
30%
14%
12% 14%
22%
9% Grunnskóli
Framhald ýmisk.
10% Iðnnám
30% Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
júní 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
5
Ýmsar mælingar 2015
15.000
955
1.175
10.000 5.000
657
556
500
1.260
1000
Jan Feb
Mar
Apr
2014
2015
Okt
Nóv
Des
0
0 Jan
2013
10.498
1500
14.326
20.000
1.403
2000
15.516
Útlán Bókasafns Kópavogs 25.000
18.458
2014
16.676
2013
17.751
Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 2500
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2013
2014
2015
Feb
Mar
Apr
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Gerðarsafni
2500
5.000
Maí
2013
2014
2015
Okt
Nóv
Des
2013
2014
2015
1489
1170
1340
1561
308
345
500
1.170
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Aðsókn að Molanum
Sep
2013
Okt
Nóv
2014
Jan
Des
Feb
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
2015
4000
Mar
1000 800
3000
779
1.000
1000
938
3.645
2.000
1500
2.388
2.406
3.000
4.316
2000
4.000
600
32
64
85
0
0 Jan
236
200
53
400
1.101
1000
2.000
2000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
júní 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2013
2014
6
2015
2013
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
50.000
2014
2015
35.000
27.719
28.520
23.891
15.000
20.000
19.760
20.000
23.953
25.000 22.563
41.801
37.874
37.852
36.567
36.266
30.000
41.773
30.000
40.000
10.000 10.000
5.000
0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2013
2014
2015
jan
60
20.000
50 46.268
45.282
30.000
38.655
40.000
50.934
50.000 46.450
70
46.310
60.000
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar frá bæjarbúum jan júlí
feb ágú
mars sept
apríl okt
maí nóv
júní des
40 30
10.000
20
0
10 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des 0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2014
2015
des
okt
0
Netmiðlar
nóv
jan
500
ágú
941
sept
1139
988
839
maí
899
Dagblöð
júní
1.000
1555
apríl
1.500
mars
1736 1387
feb
1930
2.000
jan
2.500
Ljósvaki
400 350 300 250 200 150 100 50 0 des
des
okt
nóv
nóv
okt
ágú
sept
sept
ágúst
júlí
júlí
júní
júní
maí
maí
apríl
apríl
mars
mars
feb
feb
júlí
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 3.000 jan
Umhverfissvið
júní 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
7
Starfsmannamál Heildarlaun
1.150
1.038 1.050
Fjöldi stöðugilda 1.000,0
1.032
981
950
906
909
915
1.396
1.399 1.398 1.399 1.400
1.392
1.476
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
800,0
908 600,0
850 400,0 750 200,0 650
0
550
0
0
0
ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12
450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
Veikindadagar
600,00
3.635
3.196
500,00
2.356
400,00
2.513
2.782
Stjórnsýslusv.
ML12
4.000,00
2.966
2.000,00
300,00
1.000,00 100,00
0,00
0,00 feb mars apríl Stjórnsýslusvið
maí júní júlí Umhverfissvið
ágú
sept okt Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
2 2,009 1,638 1,2 0,8 0,795
0,4 0,281
0 Velferðarsvið
Menntasvið
Menntasv.
470
500,00
413
400,00
200,00
300,00
232
243
150,00
184 187 200,00
187
100,00
50,00
0,00
0,00 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
júlí
Umhverfissvið
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML07 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. júlí. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi
1,6
Umhverfissv.
Fjarvistadagar vegna veikinda barna
300,00
100,00
200,00
jan
Velferðasv.
250,00
3.000,00
2.165
2,4
0
0,0
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið