júlí 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
1 Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í september 2015. Nær til starfsemi í júlí 2015.
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 17.236.112.000 15.165.795.107
Áætlun 17.587.447.826 15.350.226.141
Mismunur -351.335.826 -184.431.034
% 98 99
3.460.875.601 2.127.210.442 1.123.742.808 253.184.645 1.402.285.022 556.895.669
3.434.379.619 2.073.905.326 1.136.938.982 254.013.012 1.410.351.794 561.804.333
26.495.982 53.305.116 -13.196.174 -828.367 -8.066.772 -4.908.664
101 103 99 100 99 99
Rekstur helstu málaflokka
Fréttir Símamótið í fótbolta fór fram í Kópavogi í júlí en Breiðablik hélt nú mótið í 31.sinn. Um tvöþúsund tóku þátt í mótinu sem er fyrir stúlkur í fimmta, sjötta og sjöunda flokki og er fjölmennasta opna fótboltamót landsins. Dagskrá Símamótsins hófst að venju með skrúðgöngu frá Digraneskirkju að Kópavogsvelli en fótboltaleikir stóðu yfir frá föstudegi til sunnudags. Gerðarsafn bauð í sumargleði og afhjúpun á útiverki Þórdísar Erlu Zoëga fimmtudaginn 23. júlí. Útiverk Þórdísar breytti lautinni á milli menningarhúsanna í Hamraborg í útistofu og kallast á við endurgerð Kristínar Maríu Sigþórsdóttur upplifunarhönnuðar á svæðinu.
4.000 Bókað
Þrír gæsluvellir voru opnir í Kópavogi í júlí, nánar tiltekið frá 6. júlí til 7. ágúst, Holtsvöllur við Borgarholtsbraut, betur þekktur sem Stelluróló, Lækjavöllur og Hvammsvöllur. Gæsluvellirnir voru opnir milli 10 og 12 og 13.30 og 16.30 en starfsfólk þeirra voru nú sem fyrr sumarstarfsmenn hjá bænum.
Áætlun
3.434
3.000
3.461
3.500
562
1.410
1.402
557
500
254
1.124
1.000
253
1.500
1.137
2.127
2.000
2.074
2.500
0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Þátttakendur í Skapandi sumarstörfum hjá Kópavogsbæ sýndu afrakstur sumarstarfans á lokahátíð sem fram fór í Molanum í lok júlí. Sextán verk voru frumsýnd á hátíðinni , meðal annars tónlistaratriði, stuttmyndasýning, listgjörningu, ljóðaútgáfa og fleira. Alls fengu 16 verkefni styrk í sumar en 26 ungmenni á aldrinum 18 til 25 ára tóku þátt í Skapandi sumarstörfum í Kópavogi 2015.
júlí 2015
Útsvarstekjur
1.550
Áætlun 2015
2
2015
2014
2013
Útsvar - uppsöfnun ársins
1.450 1.350 1.250 1.150 1.050 950 850 750 650 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
8.985
9.300 9.250 9.200 9.150 9.100 9.050 9.000 8.950 8.900 8.850 8.800 8.750 8.700 8.650 8.600 8.550 8.500
8.752
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Áætlun
des
Bókað
Íbúaþróun
34.000
33.830
33.800 33.600 33.400 33.200 33.000 32.800 32.600 32.400 ágúst
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mar
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
júlí 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
3
Velferðarmál
M.kr.
Fjárhagsaðstoð
Húsaleigubætur
350
800
300
700 600
250
449
500
200
171
400
150
300
100
200
361
100
50
0
0
júlí ágú sept okt nóv des jan feb mar apríl maí júní júlí jan
feb
mars apr Greiðsluáætlun…
mai
jun Greitt 2015
júl
ág sept Greitt 2014
okt
nov Greitt 2013
des Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Fjöldi barnaverndartilkynninga 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
664
Félagslegar leiguíbúðir
Félagslegar leiguíbúðir 250
85
81 63
54
53
51
52
200
178
150
176
100 50 0 jan 2015
feb
mars 2014
apríl 2013
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
júlí ágú sept okt nóv des jan feb mar apríl maí júní júlí Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
júlí 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
700
4
Fjöldi atvinnulausra
653 604
580
573
571
628
611
577
Áætlað atvinnuleysi 623
615
4,0%
600 551
600
543
3,5% 3,0%
500 390
353
400
330
334
316
317
331
337
280
291
332
344
339
338
349
2,5% 2,0%
300 200
1,5% 263
251
250
239
255
260
285
276
1,0%
256
100 Alls
júní
júlí
0,0% júlí
júní
maí
maí
apríl
apríl
mar
mar
feb
jan
jan
feb
des
des
nóv
nóv
okt
okt
sept
sept
ágúst
0,5%
Þar af konur
ágú
júlí
194
júlí
0
Þar af karlar
219
Atvinnuleysi - samanburður 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%
Landið allt
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2014
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
2015
Menntunarstig atvinnulausra
Lengd atvinnuleysis
Aldursskipting atvinnulausra 2%
0-6 mán (skammtíma)
11%
26%
27%
42%
6-12 mán (langtíma)
13% meira en ár (langtíma)
26%
14% 8%
Grunnskóli
29%
13%
47%
11%
Framhald ýmisk.
Iðnnám
31% Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
júlí 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
5
Ýmsar mælingar 2015
955
1.175
10.000 5.000 439
657
556
500
1.260
1000
Jan Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
2014
2015
Okt
Nóv
Des
0
0 Jan
2013
11.111
15.000
10.498
1500
14.326
20.000
1.403
2000
15.516
Útlán Bókasafns Kópavogs 25.000
18.458
2014
16.676
2013
17.751
Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs 2500
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2013
2014
2015
Feb
Mar
Apr
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Gerðarsafni
2500
5.000
Maí
2013
2014
2015
Okt
Nóv
Des
2013
2014
2015
1067
1489
1170
1340
1561
0
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
308
345
500
1.170
Ágú
Aðsókn að Molanum
Sep
2013
Okt
Nóv
2014
Jan
Des
Feb
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
2015
4000
Mar
1000 800
3000
779
1.000
1000
938
3.645
2.000
1500
2.388
2.406
3.000
4.316
2000
4.000
600
64 32
64
85
0
0 Jan
236
200
53
400
1.101
1000
2.000
2000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
júlí 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2013
2014
6
2015
2013
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
50.000
2014
2015
35.000
24.625
27.719
28.520
23.891
15.000
20.000
19.760
22.563
20.000
23.953
25.000
37.174
41.801
37.874
37.852
36.567
36.266
30.000
41.773
30.000
40.000
10.000 10.000
5.000
0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2013
2014
2015
jan
20.000
46.268
45.282
30.000
38.655
40.000
29.838
60 50.934
50.000 46.450
70
46.310
60.000
50
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar frá bæjarbúum jan júlí
feb ágú
mars sept
apríl okt
maí nóv
júní des
40 30
10.000
20
0
10 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des 0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2014
2015
des
okt
0
Netmiðlar
nóv
jan
500
ágú
941
sept
1139
988
839
maí
899
Dagblöð
júní
1.000
1555
apríl
1.500
mars
1736 1387
feb
1930
2.000
jan
2.500
Ljósvaki
400 350 300 250 200 150 100 50 0 des
des
okt
nóv
nóv
okt
ágú
sept
sept
ágúst
júlí
júlí
júní
júní
maí
maí
apríl
apríl
mars
mars
feb
feb
júlí
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 3.000 jan
Umhverfissvið
júlí 2015
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
7
Starfsmannamál Heildarlaun
1.150
1.038 1.050
Fjöldi stöðugilda 1.066
1.000,0
1.032
981
950
906
909
915
1.396
1.399 1.398 1.399 1.400
1.392
1.476 1.465
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
800,0
908 600,0
850 400,0 750 200,0 650
0
550
0
0
ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12
450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
Veikindadagar
600,00
3.635
3.196
500,00
2.356
400,00
2.513
2.782
Stjórnsýslusv.
ML12
4.000,00
2.966
2.000,00 1.000,00
100,00
0,00
0,00 maí júní júlí Umhverfissvið
ágú
sept okt Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
1,370 1,153
0,8 0,752 0,4
0,482
0 Velferðarsvið
470
Menntasvið
500,00
413
400,00 300,00
232
243
150,00
184 187 200,00
187
57
50,00
100,00 0,00
0,00 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
júlí
Umhverfissvið
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML08 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. ágúst. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi
1,2
Menntasv.
200,00
100,00
200,00
feb mars apríl Stjórnsýslusvið
Umhverfissv.
250,00
3.000,00
300,00
jan
Velferðasv.
Fjarvistadagar vegna veikinda barna
300,00
2.007
2.165
1,6
0
0,0
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið