Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2012
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í september 2012. Nær til starfsemi í ágúst 2012 Fréttir úr mánaðarskýrslu Ágústmánuður hófst með hinni árlegu Tónlistarhátíð unga fólksins sem fram fór í Salnum og á Tónlistarsafni Íslands. Hátíðin er styrkt með veglegu framlagi úr lista- og menningarsjóði bæjarins. Yfir hundrað ungir og efnilegir tónlistarmenn tóku þátt í henni og er markmiðið að gefa þeim færi á að sækja sér fjölbreytt tónlistarnámskeið að sumri til. Bæjaryfirvöld veittu umhverfisviðurkenningar í mánuðinum og var Bollasmári valin gata ársins 2012. Íbúarnir voru þar með verðlaunaðir fyrir að halda húsum og lóðum sínum snyrtilegum í áranna rás. Íbúar Sunnubrautar 22 og Hlíðarhvamms 5 fengu sömuleiðis viðurkenningu fyrir umhirðu húss og lóðar. Leikskólarnir Arnarsmári, Kópasteinn og Kór fengu viðurkenningar í flokknum umhverfi og samfélag og fyrirtækið Lyfja, sem er með höfuðstöðvar sínar í Kópavogi, fékk einnig viðurkenningu í sama flokki. Umhverfisviðurkenningar eiga sér langa hefð í sögu bæjarins og er markmiðið að hvetja íbúa og aðra til að halda bænum fallegum og hreinum. Bæjarráð Kópavogs hvatti stjórnvöld í lok mánaðarins til að framlengja undanþágu frá lögum um atvinnuleysistryggingar, úr þremur árum í fjögur, en að óbreyttu missa nærri 200 Kópavogsbúar rétt til atvinnuleysisbóta á næstu mánuðum. Ekki er sjálfgefið að þeir sem missa bótaréttinn fái fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélaginu því þeir uppfylla ekki en endilega skilyrði fjárhagsaðstoðar um til dæmis hámarkstekjur heimilisins.
Fjármál Áætlun 16.303.867.853 13.884.857.799 Áætlun 3.090.434.716 1.827.857.528 938.521.956 246.493.851 1.228.683.997 489.114.095
Mismunur 210.105.100 -93.585.747
% 101 99
31.406.663 -11.815.062 -9.763.082 1.923.967 95.402.869 -19.965.492
101 99 99 101 108 96
Uppsafnað útsvar 8.100 7.600
7.100
8.122
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 16.513.972.953 13.791.272.052 Bókað 3.121.841.379 1.816.042.466 928.758.874 248.417.818 1.324.086.866 469.148.603
7.746
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
6.600 Áætlun
Bókað
Rekstur helstu málaflokka 3.500 Bókað
Áætlun
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2012
2
Útsvarstekjur
1.150 Áætlun 2012
2012
2011
2010
1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Félagsþjónusta Fjárhagsaðstoð 300.000.000 250.000.000 200.000.000
163.541.019
150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
Greiðsluáætlun uppsafnað
23
25
27
29
31
33
Greitt 2012
35
37
39
41
Greitt 2011
43
45
47
49
51
Greitt 2010
Fjöldi barnaverndartilkynninga 2012
2011
2010
120 100 80 73
67
60
65
63
57
48 40
35
30
20 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2012
Félagslegar leiguíbúðir 350 300 250 200 150 100 50
291 296 272 167
175 179
277
264
270
153 155
258
3
Húsaleigubætur
700
307 294 279 283 289 276
600
520
500 191 182 172 161 163 168 171 176
400
321
300 294
200 100 0
0 Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Fjöldi á biðlista
Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú
Júl Ágú
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Almennar
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Fjöldi atvinnulausra 1.400
1.222
1.153
1.231
1.162
1.258
1.194
1.197
1.175 1.084
1.200
1.015 937
1.000 800
616
574
588
579
574
632
655
646
643
632
565
500
600 400
606
599
603
551
551
543
519
911
433
399
515
506
512
Maí
Jún
Júl
852
392 460
200 Alls
Þar af karlar
Þar af konur
0 Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Aldursskipting atvinnulausra
Ágú
Menntunarstig
1% 19%
12% 26%
41%
17%
12%
16%
16%
12%
28% Grunnskóli 16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
Framhald ýmisk.
Iðnnám
Stúdent
Háskóla
60-69
Lengd atvinnuleysis
Áætlað atvinnuleysi 8,0%
0-6 mán (skammtíma)
33%
7,0% 6,0%
43%
5,0%
5,0%
6-12 mán (langtíma)
4,0% 3,0%
meira en ár (langtíma)
2,0% 1,0%
24%
0,0% Ágú
Júl
Jún
Maí
Apr
Mar
Feb
Jan
Des
Nóv
Okt
Sep
Ágú
Júl
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2012
4
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2000
2010 1500
2011
2012
1.362
1.321 1.021
1000
854
759
662
595
555 500
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Sep
Okt
Nóv
Des
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs 30000 25000
20.335
20.854
22.442
21.968 19.290
20000
21.152
19.193 17.079
15000 10000 5000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
2010
2011
Júní
Júlí
Ágú
2012
Aðsókn að Gerðarsafni 7000
2010
2011
2012
6000 5000 3.587
4000 3000
2.085
2.381
2000 679
1000
746
924
1.351 544
0 Jan
Feb
Mar
Maí
Júní
Júlí
2010
2011
3.589
2010
2011
2012
3.266 1000
2.603
3000
Sep
1500
2012
4000
Ágú
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum
5000
2000
Apr
613 598
1.826 1.686 1.879 500
1.258
1000
380
302 58
210 48
10
0
0 Jan
Feb Mar Apr Maí Júní Júlí
Sep Okt Nóv Des
Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2012
5
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 35.000 30.000
27.248
26.283
24.926
28.031
29.066
30.756
31.231
2010
2011
2012
24.162
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 50.000 45.000
2010
40.000 33.942
35.000
35.398
36.848
38.705
37.892
35.184
2011
2012
37.577
29.040
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
2010
Nóv
2011
Des
2012
7.000 6.000 5.000 4.290 4.000 2.942 3.000
2.458
2.185 1.811
2.000 706
1.000
195 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2012
6
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 45.000
44.187
42.939
44.029
39.845
2010
41.685
41.143
40.000
2011
2012
35.610
35.000 28.122
30.000 25.000 20.000 15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ábendingar 50 45 40
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sept
Okt
Nóv
Des 35
35 30 25 20 15
12
10 5
5 2
0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umhverfissvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2012
7
Starfsmannamál Heildarlaun 900 850
840
819 790
800
760
750
723
701
695
717
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
700 650 600 550 500 450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Fjöldi stöðugilda
250 1.163
1.187
1.181
1.180
1.163
1.188
1.234
1.400
1.216
1.200 200 1.000 150
800 600
100
400 50 200 0
0
0
0
ML09
ML10
ML11
ML12
0
0 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
Félagssvið Stjórnsýslusvið
ML06
ML07
Menningarmál Fræðslusvið
ML08
Æskulýðsmál Framkvæmdasvið
Skipulagssvið
Veikindadagar
500
2.570
450
3000
2.467 2500
400
2.001
350
1.777
1.731
1.753
2000
300 250
1.067
1500
1.113
200 1000
150 334
100
500
50 0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Stjórnsýslusvið
Jún
Júl
Umhverfissvið
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Velferðarsvið
Des
Menntasvið
Fjarvistadagar vegna veikinda barna 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
450
385
400
316
350 300 207
194
208
250 200
121
150 44
100 11
10
50 0
Jan
Feb
Mar
Stjórnsýslusvið
Apr
Maí
Jún
Umhverfissvið
Júl
Ágú
Sep
Velferðarsvið
Okt
Nóv
Des
Menntasvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Ágúst 2012
8
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 200 150 100 50 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2011
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2012
Greinar í dagblöðum 2011
Greinar í dagblöðum 2012
Netmiðlar 2012
Netmiðlar 2011
Okt
Nóv
Des
Íbúaþróun 31.600 31.472
31.500 31.400 31.300 31.200 31.100 31.000 30.900 30.800 Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep