Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2013
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í ágúst 2013. Nær til starfsemi í júlí 2013
Fjármál Bókað 15.529.518.190 13.059.590.430 Bókað 3.255.082.413 1.785.632.822 948.089.709 220.125.430 1.180.922.405 492.372.310
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Áætlun 15.704.689.700 13.018.775.109 Áætlun 3.253.570.591 1.728.523.043 945.593.848 223.258.039 1.183.654.304 481.464.814
Mismunur -175.171.510 40.815.321
% 99 100
1.511.822 57.109.779 2.495.861 -3.132.609 -2.731.899 10.907.496
100 103 100 99 100 102
3.500 Áætlun
3.254
3.255
Bókað
2.500
492
481
1.181 223
220
500
946
948
1.000
1.184
1.729
1.786
2.000 1.500
0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Íslenska lánshæfismatsfyrirtækið Reitun ehf. hækkaði lánshæfismat Kópavogsbæjar úr B í B+ með stöðugum horfum. Í rökstuðningi segir að Kópavogsbær hafi unnið vel úr afleiðingum efnahagshrunsins. Rekstrarframlegð hafi til dæmis batnað verulega og veltufé frá rekstri sé einnig sterkt. Sömuleiðis er bent á að skuldir Kópavogsbæjar hafi lækkað hratt og að endurfjármögnun lána hafi gengið afar vel. Gengisáhætta sveitarfélagsins verði nánast horfin eftir þetta ár þar sem tekist hafi að endurfjármagna evru lán frá Dexia banka í krónum. Ársskýrsla velferðarsviðs Kópavogs fyrir árið 2012 leit dagsins ljós en í henni má finna margvíslegar upplýsingar um starfsemina, svo sem félagslega aðstoð. Í henni kemur m.a. fram að 393 félagslegar íbúðir voru til útleigu í árslok 2012. Á sama tíma voru 235 á biðlista eftir íbúðum. Fjórar nýjar íbúðir voru keyptar á árinu. Alls 141 umsókn um leiguíbúð barst á árinu 2012 en 155 umsóknir bárust á árinu á undan og 180 árið þar á undan.
Rekstur helstu málaflokka 3.000
Fréttir
Sameiginlegur kostnaður
Símamótið, knattspyrnumót stúlkna, fór fram í Kópavogi í júlí en þann mánuð héldu starfsmenn Skapandi sumarstarfsmenn einnig uppskeruhátíð í Molanum. Þar mátti sjá afrakstur sumarstarfsins, svo sem kennslumyndband um tölvuleik, tískublogg, ljóðagerð, lagasmíð, heimildarmyndagerð og fleira. Alls 25 ungmenni tóku þátt í Skapandi sumarstörfum að þessu sinni.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2013
2013
2012
2011
Útsvar - uppsöfnun ársins
1.250
8.500
1.150
7.500
1.050
6.500
950
5.500
850
4.500
750
3.500
7.523
Áætlun 2013
7.555
Útsvarstekjur
1.350
2
Áætlun
Bókað
2.500
650 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Íbúaþróun
32.400
32.190 32.200 32.000 31.800 31.600 31.400 31.200 31.000 ágúst
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2013
3
Velferðarmál
M.kr.
Fjárhagsaðstoð
Húsaleigubætur
350
700
300
600
250
500 185
200
603
330
400 300
150
313
200
100
100
50
0
0
júlí ágú sept okt nóv des jan feb mars apríl maí júní júlí jan
feb
mars apr Greiðsluáætlun…
mai
jun Greitt 2013
júl
ág sept Greitt 2012
okt
nov Greitt 2011
des Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Fjöldi barnaverndartilkynninga
120 100
Félagslegar leiguíbúðir 400 350 300
89
80 62 60
58
67
61
338 228
250 200
51
44
Félagslegar leiguíbúðir
150 100 50
40 20
0
0 jan 2013
feb
mars 2012
apríl 2011
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
júlí ágú sept okt nóv des jan feb mars apríl maí júní júlí Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
1.000
911
852
Mars 2013
905
861
838
4
Fjöldi atvinnulausra 921
896
879
Áætlað atvinnuleysi 846
811
776
6,0%
763
761
800 600
5,0% 399
392
399
416
452
460
439
445
453
466
4,0% 445
434
425
445
421
382
340
320
436
443
4,3%
299
3,0%
400 512
455
451
2,0%
429
200 Alls
0
0,0% júlí
júní
júlí
maí
júní
apr
maí
mar
apríl
jan
mars
feb
feb
des
jan
nóv
des
okt
nóv
sept
okt
ágú
sept
1,0% júlí
ágú
462
Þar af konur
júní
júlí
Þar af karlar
Atvinnuleysi - samanburður 9,0%
Landið allt
8,0%
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2012
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
2013
Menntunarstig atvinnulausra
Lengd atvinnuleysis
Aldursskipting atvinnulausra
30%
41%
44%
6-12 mán (langtíma)
3%
9%
22% 0-6 mán (skammtíma)
des
13%
32%
14% 14%
meira en ár (langtíma)
13%
26%
10% 29%
Grunnskóli
Framhald ýmisk.
Iðnnám
Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2013
5
Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2011
2012
2013
1600
Útlán Bókasafns Kópavogs
2011
2012
2013
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
30.000
1400
517
400
21.516
17.919
17.647
764
819
783
10.000
528
600
19.126
15.000
800
19.600
20.000
19.406
1000
20.869
1.298
1.320
25.000
1200
5.000
200
0 Jan
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
6.000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Gerðarsafni 4000
5.000 3000
2.137
2000
0
950
1.317
1000 993
1.000
1.153
416
2.978
2.437
2.423
2.000
2.698
3.000
561
3.504
4.000
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
4000
Júní
Júlí
Ágú
Sep
800
2013
600
3.168
2000
48
128
148
64
29
118
200
1.328
1.777
1000
1.858
1.917
400 70
3000
2012
Maí
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum 2011
Apr
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2013
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2011
2012
6
2013
2011
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
2012
2013
35.000
50.000
24.426
15.000
20.000
22.601
20.000
23.559
24.469
31.517
25.000
27.234
29.246
30.000
46.357
40.785
41.676
39.201
35.431
30.000
35.929
38.304
40.000
10.000 10.000
5.000
0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2011
2012
2013
jan
feb
mars
50.000 30
40.000
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar frá bæjarbúum
40
60.000
apríl
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des 22
30.000 20 20.000 10.000
10
6
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
5
0 0 Velferðarsvið
september
október
nóvember
desember
janúar
febrúar
mars
apríl
maí
Dagblöð
Netmiðlar
300
4.000
200
3.000
100 368
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2012
des
nóv
okt
sept
júlí
2013
ágú
maí
júní
apríl
feb
jan
des
okt
nóv
mars
Dimma
ágú
0
sept
jan
0 júlí
630
júní
695
634
600
1.013
958
maí
1.160
apríl
1.410
mars
2.000 1.000
Umhverfissvið
Ljósvaki
400
feb
5.000
ágúst
Stjórnsýslusvið
Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 6.000
Menntasvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2013
7
Þátttaka barna og unglinga í sumarstarfi og sértæku vinnu-/frístundaúrræði fyrir börn og unglinga með sérþarfir - sumar 2013 120 102
100 89 74
80
67
60 40 20
19
16
15 8
7
0 Götuleikhús
Hjóla - og Hjóla og útivistarnámskeið ævintýranámskeið
Hrafninn börn
Hrafninn framhaldssk. Fjöldi þátttakenda
Hrafninn ungmenni
Náttúrufræðistofa Siglinganámskeið
Smiðavöllur
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Mars 2013
8
Starfsmannamál Heildarlaun
950
Fjöldi stöðugilda 250
893
900
739
750
743
735
1.331 1.394 1.385
1.323
1.500
200
821
800
1.323 1.325
862
858
850
1.334 1.320
764
1.000
150
700
100
500
650 50
600
0
550
0
0
0
0
500
0 ML01 ML02 ML03 ML04
450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
2.634
400,00
3.000
2.522 2.437
350,00
Stjórnsýslusvið
2.267
2.500
80 70
2.058
300,00
2.000
50
1.500
40
2.037 1.490
200,00
Fræðslusvið
Framkvæmdasvið
350
332 260
300
251
237
60
250,00
ML10 ML11 ML12
Fjarvistadagar vegna veikinda barna
Veikindadagar
450,00
Félagssvið
ML12
ML05 ML06 ML07 ML08 ML09
250
184
200
218
150
30
150,00
1.000
100,00 414 50,00
500
0,00
0 jan
1,6 1,2
feb mars apríl Stjórnsýslusvið
maí júní júlí Umhverfissvið
ágú sept okt Velferðarsvið
nóv des Menntasvið
1,114
1,076
0,8 0,4 0,056 0 Velferðarsvið
Menntasvið
100
2
10
50
0
0 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
Umhverfissvið
júlí
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi 1,175
56
20
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið