Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2013
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í júní 2013. Nær til starfsemi í maí 2013
Fjármál Bókað 10.780.389.417 9.085.825.032 Bókað 2.022.749.338 1.215.731.358 726.952.607 151.473.008 754.116.363 377.522.754
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Áætlun 11.217.635.500 9.273.520.769 Áætlun 2.046.101.245 1.183.060.873 657.214.685 159.722.136 852.436.055 340.937.622
Mismunur -437.246.083 -187.695.737
% 96 98
-23.351.907 32.670.485 69.737.922 -8.249.128 -98.319.692 36.585.132
99 103 111 95 88 111
Rekstur helstu málaflokka 2.500 Bókað
378
341
852
754 160
151
657
727
1.183
1.216
500
0 Grunnskólar
Um fjögur þúsund leik- og grunnskólabörn í Kópavogi sóttu heim menningarstofnanir bæjarins í maí og fengu þar fræðslu um listir, menningu, náttúru og vísindi. Fræðslan fór fram undir heitinu Ormadagar og var styrkt af lista- og menningarsjóði bæjarins. Ormadagar hafa notið mikilla vinsælda meðal yngstu kynslóðarinnar í Kópavogi. Ungmenni úr Kópavogi hófu störf hjá Vinnuskóla Kópavogs í maí en um 900 unglingar á aldrinum 14 til 17 ára starfa hjá vinnuskólanum í sumar. Helstu verkefnin eru snyrting og fegrun bæjarins. Annar eins fjöldi mun starfa við hin ýmsu sumarstörf hjá bænum í sumar.
1.500
1.000
Kópavogsdagar, menningarhátíð Kópavogs, fóru fram í maí og var þeim ýtt úr vör með söng Samkórs Kópavogs við Sundlaug Kópavogs. Á sama tíma var haldið upp á 20 ára afmæli Gjábakka, félagsmiðstöðvar eldri borgara. Var af því tilefni haldin vegleg afmælishátíð í Salnum. Gjábakki tók til starfa 11. maí 1993 en síðan þá hafa risið tvær aðrar félagsmiðstöðvar eldri borgara í bænum.
Áætlun
2.046
2.023
2.000
Fréttir
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Einni hæsti styrkur húsafriðunarsjóðs í ár fór til viðhalds gamla Hressingarhælisins í Kópavogi. Nemur styrkurinn fimm milljónum króna. Hressingarhælið var friðað síðasta haust og verður fjármununum varið í utanhússviðgerðir. Í fjárhagsáætlun bæjarins er jafnframt gert ráð fyrir 30 milljónum króna í verkið.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2013
2013
2012
2011
Útsvar - uppsöfnun ársins
1.250
5.500
1.150
5.000
1.050
4.500
950
4.000
850
3.500
750
3.000
5.292
Áætlun 2013
5.316
Útsvarstekjur
1.350
2
Áætlun
Bókað
2.500
650 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Íbúaþróun
32.200
32.014 32.000 31.800 31.600 31.400 31.200 31.000 júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2013
3
Velferðarmál
M.kr.
Fjárhagsaðstoð
Húsaleigubætur
350
700
300
600
250
500
200
400 133
150
608
330
300 200
100
315
100
50
0
0
maí júní júlí ágú sept okt nóv des jan feb mars apríl maí jan
feb
mars apr Greiðsluáætlun…
mai
jun Greitt 2013
júl
ág sept Greitt 2012
okt
nov Greitt 2011
des Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Fjöldi barnaverndartilkynninga
Félagslegar leiguíbúðir
Félagslegar leiguíbúðir
120
333
350 100
300
89
80 62
58
222
250
67
200
60 44
150
40
100
20
50 0
0 jan 2013
feb
mars 2012
apríl 2011
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
maí júní júlí ágú sept okt nóv des jan feb mars apríl maí Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2013
4
Fjöldi atvinnulausra 1.200
1.015
937
1.000
911
852
838
921
905
861
Áætlað atvinnuleysi 7,0% 896
879
846
811
6,0%
776
600 400
4,3%
5,0%
800 500
433
515
506
399
392
399
416
512
460
439
445
466
452
455
453
4,0%
445 451
434
425
382
340
445
421
429
436
200 Alls
0
0,0% maí
apr
maí
mar
apríl
jan
mars
feb
feb
des
jan
nóv
des
okt
nóv
sept
okt
ágú
sept
júlí
ágú
júní
júlí
1,0%
Þar af konur
maí
júní
2,0%
apr
maí
Þar af karlar
3,0%
Atvinnuleysi - samanburður 9,0%
Landið allt
8,0%
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2012
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
2013
Menntunarstig atvinnulausra
Lengd atvinnuleysis
Aldursskipting atvinnulausra 2% 9%
21% 0-6 mán (skammtíma)
31%
39%
14%
46%
6-12 mán (langtíma)
31%
15% 15%
meira en ár (langtíma)
23%
15%
10% 29%
Grunnskóli
Framhald ýmisk.
Iðnnám
Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2013
5
Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2011
2012
2013
1600
Útlán Bókasafns Kópavogs
2011
2012
2013
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
30.000
1400
400
17.647
819
783
10.000
528
600
19.126
15.000
800
19.600
20.000
19.406
1000
20.869
1.298
1.320
25.000
1200
5.000
200
0 Jan
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
6.000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Gerðarsafni 4000
5.000 3000
3.504
4.000 2.137
2000
950
993
0
1.317
1000
1.000
1.153
2.978
2.437
2.423
2.000
2.698
3.000
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
4000
Júní
Júlí
Ágú
Sep
800
2013
600
3.168
2000
64
29
148
118
200
1.328
1.777
1000
1.858
1.917
400 70
3000
2012
Maí
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum 2011
Apr
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2013
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2011
2012
6
2013
2011
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
2012
2013
35.000
50.000
41.676
24.426
15.000
20.000
22.601
20.000
23.559
25.000 24.469
39.201
35.431
35.929
38.304
30.000
29.246
30.000
40.000
10.000 10.000
5.000
0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2011
2012
2013
jan
feb
mars
50.000 30
40.000
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar frá bæjarbúum
40
60.000
apríl
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
31
30.000 20 20.000 10.000
10
0
4
3 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
0 0 Velferðarsvið
september
október
nóvember
desember
janúar
febrúar
mars
apríl
maí
Dagblöð
Netmiðlar
300
4.000
200
3.000
100 368
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2012
des
nóv
okt
sept
júlí
2013
ágú
maí
júní
apríl
jan
feb
des
okt
nóv
mars
Dimma
ágú
0
sept
jan
0 júlí
630
júní
695
634
600
1.013
958
maí
1.160
apríl
1.410
mars
2.000 1.000
Umhverfissvið
Ljósvaki
400
feb
5.000
ágúst
Stjórnsýslusvið
Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 6.000
Menntasvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Júní 2013
7
Starfsmannamál Heildarlaun
900 850
821
800 750
Fjöldi stöðugilda 250
858
739
743
735
1.334 1.320
1.323 1.325
1.331
1.323
1.500
200
764
1.000
150
700 100
650 600
500
50 0
550 500
0
0
0
0 0
ML01 ML02 ML03 ML04
450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
2.058
350
2.500
2.437
250 200
0
1.500
40
0 maí júní júlí Umhverfissvið
ágú sept okt Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
1,531
1,6 1,128
1,2
0,889
0,8 0,4 0 Velferðarsvið
Fræðslusvið
Framkvæmdasvið
350
332
300
260
237 250
218
184
200 150
Menntasvið
100
20 2
10
50
0
0 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
Umhverfissvið
júlí
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi 1,640
70
50
500
50 feb mars apríl Stjórnsýslusvið
80
2.000
1.000
100
jan
ML10 ML11 ML12
30
414
150
Stjórnsýslusvið
60
2.037
2.003
300
ML05 ML06 ML07 ML08 ML09
Fjarvistadagar vegna veikinda barna 3.000
2.634
400
Félagssvið
ML12
Veikindadagar
450
2
0
0
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið