Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2013
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í maí 2013. Nær til starfsemi í apríl 2013
Fjármál Bókað 8.592.554.530 6.888.547.809 Bókað 1.586.421.024 946.864.014 476.915.069 120.017.368 598.157.226 247.559.088
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Áætlun 8.974.108.400 7.373.562.115 Áætlun 1.630.994.590 923.955.278 514.012.904 126.884.677 685.329.556 269.816.479
Mismunur -381.553.870 -485.014.306
% 96 93
-44.573.566 22.908.736 -37.097.835 -6.867.309 -87.172.330 -22.257.391
97 102 93 95 87 92
Rekstur helstu málaflokka 1.800 1.586
1.400
Áætlun
1.631
Bókað
1.600
248
270
598 127
200
120
514
477
400
685
924
947
1.000
600
0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Í apríl var opnað fyrir umsóknir um sumarstörf í Kópavogi, fyrir átján ára og eldri, og líka fyrir þá sem yngri eru og vilja vinna í Vinnuskóla Kópavogs. Skemmst er frá því að segja að yfir 900 ungmenni á aldrinum 14 til 17 ára sóttu um í Vinnuskóla Kópavogs og um 800 umsóknir bárust frá þeim sem eru átján ára og eldri. Umsóknum í þeim hópi fjölgaði um 10% frá því í fyrra. Verið er að fara yfir umsóknir og er vonast til að hægt verði að ráða alla umsækjendur. Ársreikningur Kópavogsbæjar var lagður fram til fyrri umræðu á fundi bæjarstjórnar. Samkvæmt honum var rekstrarafgangur samstæðu Kópavogsbæjar 186 milljónir króna á árinu 2012. Þessi afgangur varð þrátt fyrir gengistap, óhagstæða verðbólguþróun og hækkun lífeyrisskuldbindinga. Unnið var að því í apríl að endurnýja fjórar dælur fráveitukerfisins við Hafnarbraut í Kópavogi. Með nýjum dælum var verið að minnka líkur á mengun en þær sem fyrir voru, voru orðnar gamlar og slitnar og dregið hafði úr afköstum þeirra. Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis fylgdist vel með aukinni mengun í Fossvoginum á meðan slökkva þurfti á dælunum og í lok apríl bentu sýnatökur til þess að mengun væri engin. Þar með var óhætt að stunda sjósund að nýju.
1.200
800
Fréttir
Sameiginlegur kostnaður
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2013
Útsvarstekjur
1.350
Áætlun 2013
2
2013
2012
2011
Útsvar - uppsöfnun ársins 4.500
1.250
4.300 1.150
4.100 3.900
1.050
3.300 850
4.216
3.500
950
4.228
3.700
Áætlun
Bókað
3.100 2.900
750
2.700 2.500
650 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Íbúaþróun
32.000 31.900 31.800 31.700 31.600 31.500 31.400 31.300 31.200 31.100 31.000 maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
31.940
des
jan
feb
mars
apríl
maí
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2013
3
Velferðarmál
M.kr.
Fjárhagsaðstoð
Húsaleigubætur
350
700
300
600
250
500
200
400
605
327
300
150
104
100
200 307
100
50
0
0
apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des jan feb mars apríl jan
feb
mars apr Greiðsluáætlun…
mai
jun Greitt 2013
júl
ág sept Greitt 2012
okt
nov Greitt 2011
des Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Fjöldi barnaverndartilkynninga
Félagslegar leiguíbúðir
Félagslegar leiguíbúðir
120
326
350 100
300
80 62
58
212
250
67
200
60 44
150
40
100
20
50 0
0 jan 2013
feb
mars 2012
apríl 2011
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des jan feb mars apríl Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
1.200
1.084
Maí 2013
4
Fjöldi atvinnulausra 1.015
1.000
937
911
852
905
861
838
Áætlað atvinnuleysi 8,0%
921
896
879
846
7,0%
811
6,0%
800 565
500
600 400
519
515
433
399
506
512
392
399
416
452
466
460
439
445
453
455
445
434
451
445
Alls
0
Þar af karlar
421
429
4,0%
0,0% apr
mar
feb
apríl
jan
mars
des
feb
nóv
jan
okt
des
sept
nóv
júlí
okt
ágú
sept
júní
ágú
1,0%
Þar af konur
maí
júlí
2,0%
apr
júní
382
mar
maí
425
3,0%
200
apríl
4,5%
5,0%
Atvinnuleysi - samanburður 9,0%
Landið allt
8,0%
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2012
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
2013
Menntunarstig atvinnulausra
Lengd atvinnuleysis
Aldursskipting atvinnulausra 2%
20% 0-6 mán (skammtíma)
9%
29%
39%
14%
46% 6-12 mán (langtíma)
31%
15% 16%
meira en ár (langtíma)
25%
16%
10% 28%
Grunnskóli
Framhald ýmisk.
Iðnnám
Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2013
5
Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2011
2012
2013
1600
Útlán Bókasafns Kópavogs
2011
2012
2013
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
30.000
1400
819
783
10.000
528
600 400
19.126
15.000
800
19.600
20.000
19.406
1.298
1000
20.869
25.000
1200
5.000
200
0 Jan
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
6.000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Gerðarsafni 4000
5.000 3000
3.504
4.000
993
0
950
1000
1.000
1.317
2000
1.153
2.437
2.423
2.000
2.698
3.000
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
4000
Júní
Júlí
Ágú
Sep
800
2013
600
3.168
2000
64
29
200
118
1.777
1000
1.858
1.917
400 70
3000
2012
Maí
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum 2011
Apr
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2013
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2011
2012
6
2013
2011
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
2012
2013
35.000
50.000
30.000
24.426
15.000
20.000
22.601
20.000
23.559
24.469
25.000
39.201
35.431
30.000
35.929
38.304
40.000
10.000 10.000
5.000
0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2011
2012
2013
jan
feb
mars
50.000 30
40.000
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar frá bæjarbúum
40
60.000
apríl
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
29
30.000 20 20.000 10.000
10
0
7
3 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
4
des 0 Velferðarsvið
september
október
nóvember
desember
janúar
febrúar
mars
apríl
maí
Umhverfissvið
Ljósvaki
400
Dagblöð
Netmiðlar
300
4.000 3.000
200
2.000
100
1.000
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
des
nóv
okt
sept
júlí
2013
ágú
maí
júní
apríl
jan
feb
des
okt
nóv
ágú
sept
júlí
maí
júní
2012
mars
Dimma
apríl
0
mars
jan
0 feb
5.000
ágúst
Stjórnsýslusvið
Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 6.000
Menntasvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2013
7
Starfsmannamál Heildarlaun
850 800 750
Fjöldi stöðugilda 250
821 739
743
735
764
1.334 1.320
1.323 1.325
1.323
200
700
150
650
100
600
1.000
500
50 0
550
0
0
0
0
0
0
0
500
0 ML01 ML02 ML03 ML04
450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
2.058
350
2.500
2.437
250 200
1.500
40
0
0 maí júní júlí Umhverfissvið
ágú sept okt Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
2,741 1,842
0,636
Velferðarsvið
Fræðslusvið
Framkvæmdasvið
350
332
300
260
250
237
184
200 150
Menntasvið
Umhverfissvið
100
20 2
10
50
0
0 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
Umhverfissvið
júlí
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi
1,740
70
50
500
50 feb mars apríl Stjórnsýslusvið
80
2.000
1.000
100
jan
ML10 ML11 ML12
30
414
150
Stjórnsýslusvið
60
2.003
300
ML05 ML06 ML07 ML08 ML09
Fjarvistadagar vegna veikinda barna 3.000
2.634
400
Félagssvið
ML12
Veikindadagar
450
3,2 2,8 2,4 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0
1.500
Stjórnsýslusvið