Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
nóvember 2013
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í desember 2013. Nær til starfsemi í nóvember 2013
Fjármál Bókað 25.201.124.448 20.771.093.590 Bókað 5.137.799.072 2.806.476.677 1.479.030.691 349.854.031 1.805.217.297 798.368.310
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Áætlun 24.678.798.100 20.411.999.563 Áætlun 5.111.373.063 2.719.359.020 1.470.545.174 349.880.553 1.819.734.816 755.044.914
Mismunur 522.326.348 359.094.027
% 102 102
26.426.009 87.117.657 8.485.517 -26.522 -14.517.519 43.323.396
101 103 101 100 99 106
Rekstur helstu málaflokka 6.000
755
798
1.820
1.805
350
350
1.471
1.479
2.719
2.806
3.000
1.000 0 Grunnskólar
Leikskólar
Sýning um Íslensku teiknibókina var opnuð í Gerðarsafni en Margrét Þórhildur Danadrottning var viðstödd foropnun hennar. Sýningin er samstarfsverkefni Gerðarsafns og Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Tilefnið er 350 ára afmæli Árna Magnússonar. Sýningunni lýkur í febrúar. Umræða um einelti var ofarlega á baugi í Kópavogi í mánuðinum en 8. nóvember gengu fimm þúsund börn og unglingar í öllum skólahverfum bæjarins gegn einelti. Þau báru hvatningarspjöld með ýmsum slagorðum svo sem: Ekki stríða, verum vinir og leikum saman. Tilgangurinn var að vekja athygli á því ofbeldi sem einelti er.
4.000
2.000
Nýtt aðalskipulag Kópavogs 2012 til 2024 var samþykkt einróma á fundi bæjarstjórnar í nóvember. Í aðalskipulaginu er sett fram stefna bæjaryfirvalda um byggðaþróun, landnotkun, byggðamynstur og samgöngu- og umhverfismál til ársins 2024. Lögð er m.a. áhersla á þéttingu byggðar en áætlað er að íbúafjöldi bæjarins verði kominn yfir 40 þúsund árið 2024. Miðað er við að fullgerðar verði um 300 íbúðir á ári þangað til.
Áætlun
5.111
5.138
Bókað 5.000
Fréttir
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Dagurinn þótti heppnast með eindæmum vel og er stefnt að því að ganga aftur gegn einelti að ári. Síðar í mánuðinum hlýddu starfsmenn Kópavogsbæjar á erindi um einelti á vinnustöðum en rannsóknir sýna að hátt í 10% opinberra starfsmanna upplifa einelti á sínum vinnustöðum.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
nóvember 2013
2013
2012
2011
Útsvar - uppsöfnun ársins
1.250
14.500
1.150
12.500
1.050
10.500
950
8.500
850
6.500
750
4.500
12.078
Áætlun 2013
12.055
Útsvarstekjur
1.350
2
Áætlun
Bókað
2.500
650 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Íbúaþróun
32.400
32.293
32.200 32.000 31.800 31.600 31.400 31.200 des
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
sept
okt
nóv
des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
nóvember 2013
3
Velferðarmál
M.kr.
Fjárhagsaðstoð
Húsaleigubætur
350
661
700
300
279
600
250
500
200
400
336
300
150
320
200
100
100
50
0
0
nóv des jan feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv jan
feb
mars apr Greiðsluáætlun…
mai
jun Greitt 2013
júl
ág sept Greitt 2012
okt
nov Greitt 2011
des Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Fjöldi barnaverndartilkynninga
Félagslegar leiguíbúðir
Félagslegar leiguíbúðir
120 100
89
80 62
58
71
67
400 350 300
76
61
60
51
44
47 35
40
235
250 200 150 100 50
20
188
0
0 jan 2013
feb
mars 2012
apríl 2011
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
nóv des jan feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
nóvember 2013
4
* miðað er við sveitarfélag lögheimilis við skráningu (áður sveitarfélag dvalarstaðar) frá og með nóvember 2013
1000
905
921
Fjöldi atvinnulausra
879
896
846
811
800
Áætlað atvinnuleysi 6,0%
776
763
761
703
600 400
5,0%
651
652
609
3,6%
4,0% 453
455
452
466
451
445
445
421 425
434
429
382
200 Alls
0
340
320
381
3,0%
354
299
0,0% nóv
okt
sept
nóv
júlí
okt
ágú
sept
júní
ágúst
maí
júlí
apr
júní
mar
maí
1,0%
255
feb
apríl
270
253
269
Þar af konur
jan
mars
399
2,0%
Þar af karlar feb
434
des
jan
443
nóv
des
436
okt
nóv
462
Atvinnuleysi - samanburður 9,0%
Landið allt
8,0%
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2012
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
2013
Menntunarstig atvinnulausra
Lengd atvinnuleysis
Aldursskipting atvinnulausra
33%
37%
41%
29%
15%
6-12 mán (langtíma)
1%
9%
23% 0-6 mán (skammtíma)
des
14%
meira en ár (langtíma)
16% 14%
26%
12% 30%
Grunnskóli
Framhald ýmisk.
Iðnnám
Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
nóvember 2013
5
Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2011
2012
2013
1600
2011
Útlán Bókasafns Kópavogs
2012
2013
30.000
1400
543
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
19.512
20.759
19.403
20.512
21.516
17.919
0 Jan
Feb
17.647
5.000
0 Jan
19.126
10.000
721
200
19.600
15.000
377
400
517
528
600
764
783
819
800
19.406
20.000
20.869
1000
965
1.298
1.320
25.000
1200
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
6.000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Gerðarsafni
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
4000
5.000 3000
0
409
724
558
259
1.519
2.137 950
1.317
1.153
993
1000
561
3.689
2.876
2000
795
0
1.000
1.490
416
2.437
2.423
2.000
2.698
3.000
2.978
3.504
4.000
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
4000
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
737
800
2013
600
3.168
2000
67
93
220 48
128
148
64
29
200
118
1.515
1.328
1.777
1000
1.858
1.917
400
70
3000
2012
Maí
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum 2011
Apr
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
nóvember 2013
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2011
2012
6
2013
2011
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
2012
2013
19.232
22.816
26.046
31.517
27.234
26.125
24.426
15.000
20.000
22.601
20.000
23.559
24.469
25.000
37.472
37.358
40.463
43.456
30.000
46.357
40.785
41.676
39.201
35.431
30.000
35.929
38.304
40.000
23.651
35.000
50.000
10.000 10.000
5.000
0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2011
2012
2013
jan
feb
mars
50.000 30
40.000
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar frá bæjarbúum
40
60.000
apríl
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des 21
30.000 20 20.000 10.000
10 4
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
1
1
0 Velferðarsvið
september
október
nóvember
desember
janúar
febrúar
mars
apríl
maí
Dagblöð
Netmiðlar
300
4.000
200
3.000
100 368
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2012
2013
des
nóv
okt
sept
ágú
júlí
júní
maí
apríl
feb
jan
des
okt
nóv
mars
Dimma
ágú
0
sept
jan
0 júlí
630
júní
695
634
600
1.013
958
maí
1.160
apríl
1.410
mars
2.000 1.000
Umhverfissvið
Ljósvaki
400
feb
5.000
ágúst
Stjórnsýslusvið
Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 6.000
Menntasvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
nóvember 2013
7
Starfsmannamál Heildarlaun
1.050
1.334 1.320
1.323 1.325
1.323
893 858
850
1.328 1.317
1.500
800
821 739
743
735
200
862
764
781
1.000
150
775
100
650
50
550
0
500
0 ML01 ML02 ML03 ML04
450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
2.211
2.000 1.500 1.000 500 0 nóv des Menntasvið
1,548
1,2 0,8 0,4 0 Menntasvið
Stjórnsýslusvið
ML10 ML11 ML12
Fræðslusvið
Framkvæmdasvið
100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00
450,00 382 332
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið
400,00 350,00
260
300,00
251
237
250,00 200,00
184 218
123
150,00
174
56 2
100,00 1
50,00 0,00
jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
Umhverfissvið
júlí
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum. 1,398
Velferðarsvið
2.500
1.923
1,851 1,679
ML05 ML06 ML07 ML08 ML09
Fjarvistadagar vegna veikinda barna 3.000
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi
1,6
Félagssvið
ML12
Veikindadagar
500,00 2.634 2.522 450,00 2.437 2.267 400,00 2.058 350,00 1.790 1.490 300,00 2.037 250,00 200,00 1.332 150,00 100,00 414 50,00 0,00 jan feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt Stjórnsýslusvið Umhverfissvið Velferðarsvið
2
1.350 1.328
1.331 1.394 1.385
935
950
750
Fjöldi stöðugilda 250