Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2013
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í september 2013. Nær til starfsemi í ágúst 2013
Fjármál Bókað 17.754.127.689 15.108.781.786 Bókað 3.285.085.313 1.957.485.719 1.122.471.905 254.748.151 1.364.033.102 564.922.590
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Áætlun 17.948.216.800 14.892.769.057 Áætlun 3.271.712.303 1.922.408.370 1.086.719.314 254.923.431 1.349.072.136 551.705.904
Mismunur -194.089.111 216.012.729
% 99 101
13.373.010 35.077.349 35.752.591 -175.280 14.960.966 13.216.686
100 102 103 100 101 102
Rekstur helstu málaflokka Bókað
3.272
3.000
3.285
3.500 Áætlun
2.500
565
552
1.349
1.364 255
255
1.122
500
1.087
1.922
1.957
1.000
0 Grunnskólar
Leikskólar
Kópavogsbær greiddi í lok ágúst síðustu greiðsluna af 35 milljóna evru láni frá Dexia-banka. Lánið var tekið í maí 2008 til fimm ára. Þar með eru erlendar skuldir bæjarins óverulegar og gengissveiflur nánast úr sögunni. Lánið hjá Dexia var eingreiðslulán en vegna gjaldeyrishafta og gjaldeyrisskorts var samið um dreifingu á greiðslum á því frá mars til september 2013. Styrkur til niðurgreiðslu á gjöldum vegna íþrótta- og tómstundaiðkunar barna og unglinga hækkaði nú í haust hjá Kópavogsbæ. Þær breytingar voru einnig gerðar að styrkurinn nær nú til átján ára ungmenna en áður var aldurshámarkið sautján ár. Styrkur fyrir eina íþrótta- eða tómstundagrein hækkaði úr 12 þúsund krónum í 13.500 krónur en hægt er að fá styrki vegna tveggja greina. Um sextíu nemendur, fimmtíu flytjendur, tuttugu kennarar og aðrir gestir tóku þátt í Kammer-tónlistarhátíð unga fólksins sem fram fór í Kópavogi og víðar um miðjan ágúst. Hátíðin er styrkt með myndarlegum hætti af listaog menningarsjóði Kópavogs. Hún var haldin í sjötta sinn.
2.000 1.500
Fréttir
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Glæsileg sýning á verkum Jóhönnu Kristínar Yngvadóttur Hraunfjörð var opnuð í Gerðarsafni í lok ágúst. Sýningarstjórar eru Guðbjörg Kristjánsdóttir, forstöðumaður Gerðarsafns, og Guðrún Atladóttir, hönnuður og menningarmiðlari. Til sýnis eru fjörutíu og fimm verk í opinberri eigu og einkaeigu eftir þennan framúrskarandi listmálara.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2013
Útsvarstekjur
1.350
Áætlun 2013
2013
2
2012
2011
Útsvar - uppsöfnun ársins 9.500
1.250
8.500
1.150
7.500 1.050
850
8.656
5.500
8.596
6.500 950
Áætlun
Bókað
4.500
750
3.500 2.500
650 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Íbúaþróun
32.400
32.262
32.200 32.000 31.800 31.600 31.400 31.200 31.000 sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
sept
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2013
3
Velferðarmál
M.kr.
Fjárhagsaðstoð
Húsaleigubætur
350
700
300
600
250
206
200
609
500 329
400 300
150
305
200
100
100
50
0
0
ágú sept okt nóv des jan feb mars apríl maí júní júlí ágú jan
feb
mars apr Greiðsluáætlun…
mai
jun Greitt 2013
júl
ág sept Greitt 2012
okt
nov Greitt 2011
des Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Fjöldi barnaverndartilkynninga
Félagslegar leiguíbúðir
Félagslegar leiguíbúðir
120 100
400 350 300
89
80 62
58
67
61
60
51
44
239
250 200
47
150 100 50
40 20
178
0
0 jan 2013
feb
mars 2012
apríl 2011
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
ágú sept okt nóv des jan feb mars apríl maí júní júlí ágú Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2013
921
1.000 838
852
905
861
4
Fjöldi atvinnulausra 896
879
846
Áætlað atvinnuleysi 811
776
6,0%
763
761
703
800 600
5,0%
4,0%
4,0% 392
399
416
452
439
445
453
466
445
434
425
382
340
320
436
443
299
269
3,0%
400 460
455
451
421
445
2,0%
429
200 Alls
0
júlí
ágúst
0,0% ágú
júlí
júní
maí
júní
apr
maí
mar
apríl
feb
mars
jan
feb
des
jan
nóv
des
okt
nóv
1,0% sept
okt
434
júlí
sept
462
Þar af konur
ágú
ágúst
Þar af karlar
Atvinnuleysi - samanburður 9,0%
Landið allt
8,0%
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2012
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
2013
Menntunarstig atvinnulausra
Lengd atvinnuleysis
0-6 mán (skammtíma)
júní
Aldursskipting atvinnulausra
2%
9%
25% 31%
37%
14%
43%
30%
6-12 mán (langtíma)
15%
meira en ár (langtíma)
26%
15% 13%
10% 30%
Grunnskóli
Framhald ýmisk.
Iðnnám
Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2013
5
Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2011
2012
2013
1600
Útlán Bókasafns Kópavogs
2011
2012
2013
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
30.000
1400
517
200
Jan Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
20.512
21.516
0
0 Jan
17.919
5.000 377
400
17.647
764
819
783
10.000
528
600
19.126
15.000
800
19.600
20.000
19.406
1000
20.869
1.298
1.320
25.000
1200
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
6.000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Gerðarsafni 4000
5.000 3000
0
724
1.317
950
0
993
1000
1.153
416
1.000
259
2.137
2000 2.978
2.437
2.423
2.000
2.698
3.000
561
3.504
4.000
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
4000
Júní
Júlí
Ágú
Sep
800
2013
600
3.168
2000
220 48
128
148
64
29
118
200
1.328
1.777
1000
1.858
1.917
400
70
3000
2012
Maí
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum 2011
Apr
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2013
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2011
2012
6
2013
2011
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
2012
2013
35.000
24.426
15.000
20.000
22.601
20.000
23.559
24.469
31.517
25.000
27.234
40.463
29.246
30.000
46.357
40.785
41.676
39.201
35.431
30.000
35.929
38.304
40.000
26.046
50.000
10.000 10.000
5.000
0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2011
2012
2013
jan
feb
mars
50.000 30
40.000
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar frá bæjarbúum
40
60.000
apríl
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
26
30.000 20 20.000 10.000
10 3
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
2
0 0 Velferðarsvið
september
október
nóvember
desember
janúar
febrúar
mars
apríl
maí
Dagblöð
Netmiðlar
300
4.000
200
3.000
100 368
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2012
des
nóv
okt
sept
júlí
2013
ágú
júní
maí
apríl
feb
jan
des
okt
nóv
mars
Dimma
ágú
0
sept
jan
0 júlí
630
júní
695
634
600
1.013
958
maí
1.160
apríl
1.410
mars
2.000 1.000
Umhverfissvið
Ljósvaki
400
feb
5.000
ágúst
Stjórnsýslusvið
Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 6.000
Menntasvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2013
7
Starfsmannamál Heildarlaun
950 900
858
850 800 750
Fjöldi stöðugilda 250
893
743
735
1.323 1.325
1.350
1.331 1.394 1.385
1.323
1.500
862 200
800
821 739
1.334 1.320
764
1.000
150
700
100
500
650 50
600
0
550 500
0 0
ML01 ML02 ML03 ML04
450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
2.500
ML10 ML11 ML12
Fræðslusvið
Framkvæmdasvið
80 70
2.000
50
1.500
40
350
332 260
300
251
237
250
184
200
218
150
30 1.000 500 0 nóv des Menntasvið
56
20 2
10
100 50
1
0
0 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
Umhverfissvið
júlí
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
0,987
0,958
0,499 0,4
0 Menntasvið
Stjórnsýslusvið
60
0,8
Velferðarsvið
ML05 ML06 ML07 ML08 ML09
Fjarvistadagar vegna veikinda barna 3.000
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi 1,028
Félagssvið
ML12
Veikindadagar
500,00 2.634 2.522 2.437 450,00 2.267 400,00 2.058 350,00 1.490 300,00 2.037 250,00 1.332 200,00 150,00 100,00 414 50,00 0,00 jan feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt Stjórnsýslusvið Umhverfissvið Velferðarsvið
1,2
0
0
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið