Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2013
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í apríl 2013. Nær til starfsemi í mars 2013
Fjármál Bókað 6.485.313.635 5.208.199.260 Bókað 1.182.682.537 702.046.666 399.256.927 95.456.563 437.490.904 186.596.414
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Áætlun 6.730.581.300 5.527.438.468 Áætlun 1.222.158.048 686.583.884 381.725.935 95.241.232 524.341.616 201.332.272
Mismunur -245.267.665 -319.239.208
% 96 94
-39.475.511 15.462.782 17.530.992 215.331 -86.850.712 -14.735.858
97 102 105 100 83 93
Rekstur helstu málaflokka 1.400
1.183
1.000
187
201
437 95
95
382
399
200
524
687
702
400
0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Á sama degi fór fram stofnfundur Kópavogsfélagsins í bæjarstjórnarsalnum en það er félag áhugafólks um endurreisn Hressingarhælisins og Kópavogsbæjarins. Kópavogsbær tilnefndi þrjá fulltrúa í stjórn. Félaginu er m.a. ætlað að gera tillögur til bæjarráðs um hvaða starfsemi eigi að vera í húsunum tveimur. Greinargerð starfshóps Kópavogsbæjar og Reykjavíkurborgar um brú yfir Fossvog var kynnt í mánuðinum en þar er mælt með því að brúin verði byggð frá vesturhluta Kársness til móts við flugbrautarenda Reykjavíkurflugvallar. Talið er að brúin verði mikil samgöngubót. Nú stendur yfir vinna við gerð aðalskipulags í Kópavogi og Reykjavík og verður þessi hugmynd lögð inn í þá vinnu, en ekki er gert ráð fyrir brú á þessum stað í eldra aðalskipulagi.
800 600
Kópavogsbær veitti í mars 25 einstaklingum, hópum og samtökum styrki úr lista- og menningarsjóði fyrir samtals tæplega tíu milljónir króna. Styrkirnir renna til margvíslegra verkefna sem ætlað er að auðga lista- og menningarlífið í bænum. Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri og Karen E. Halldórsdóttir, formaður lista- og menningarráðs, afhentu styrkina við hátíðlega athöfn í Gerðarsafni, listasafni Kópavogs.
Áætlun
1.222
Bókað 1.200
Fréttir
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Bókasafn Kópavogs fagnaði 60 ára afmæli sínu í mánuðinum og af því tilefni var boðið upp á fjölbreytta afmælisdagskrá í safninu. Fjölmargir lögðu leið sína á safnið og nutu hátíðarhaldanna.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2013
Útsvarstekjur
1.350
Áætlun 2013
2
2013
2012
2011
Útsvar - uppsöfnun ársins 3.300
1.250
3.200 1.150
950
2.900
3.110
3.000
3.188
3.100 1.050
2.800 850 2.700 750
2.600 2.500
650 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
Áætlun
des
Bókað
Íbúaþróun
31.900
31.855
31.800 31.700 31.600 31.500 31.400 31.300 31.200 31.100 31.000 apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2013
3
Velferðarmál
M.kr.
Fjárhagsaðstoð
Húsaleigubætur
350
700
300
600
250
500
200
400
587
287
300
150 72
100
200
328
100
50
0
0
mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des jan feb mars jan
feb
mars apr Greiðsluáætlun…
mai
jun Greitt 2013
júl
ág sept Greitt 2012
okt
nov Greitt 2011
des Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Fjöldi barnaverndartilkynninga
Félagslegar leiguíbúðir
Félagslegar leiguíbúðir
120
315
350 100
300
80 60
62
250 58
202
200
44
150
40
100
20
50 0
0 jan 2013
feb
mars 2012
apríl 2011
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des jan feb mars Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2013
4
Fjöldi atvinnulausra 1.400
1.175
1.200
1.084
8,0% 1.015
937
1.000 800
911
852
861
838
7,0%
921
905
896
879
846
5,0%
6,0% 5,0%
632
565
600 400
Áætlað atvinnuleysi
543
519
500 515
433
399
392
399
416
452
506
512
460
439
445
453
200 Alls
0
1,0%
Þar af konur
0,0% mar
jan
mars
feb
feb
des
jan
nóv
des
okt
nóv
sept
okt
ágú
sept
júlí
ágú
2,0%
421
júní
júlí
445
3,0%
maí
júní
451
4,0%
425
apr
maí
455
434
mar
apríl
445
feb
mars
Þar af karlar
466
Atvinnuleysi - samanburður 9,0%
Landið allt
8,0%
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2012
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
2013
Menntunarstig atvinnulausra
Lengd atvinnuleysis
Aldursskipting atvinnulausra
18% 0-6 mán (skammtíma)
39% 48%
2%
10%
30%
6-12 mán (langtíma)
des
14%
30%
15%
meira en ár (langtíma)
16% 17%
22%
11% 28%
Grunnskóli
Framhald ýmisk.
Iðnnám
Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2013
5
Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2011
2012
2013
1600
Útlán Bókasafns Kópavogs
2011
2012
2013
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
30.000
1400
15.000 783
800
10.000
528
600 400
19.600
20.000
19.406
1.298
1000
20.869
25.000
1200
5.000
200
0 Jan
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
6.000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Gerðarsafni 4000
5.000 3000 4.000 3.000
993
0
1.317
1000
1.000
1.153
2.437
2.423
2.000
2.698
2000
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
4000
Júní
Júlí
Ágú
Sep
800
2013
600
3.168
2000
29
200
118
1000
1.858
1.917
400 70
3000
2012
Maí
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum 2011
Apr
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2013
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2011
2012
6
2013
2011
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
2012
2013
35.000
50.000
30.000
15.000
20.000
22.601
20.000
23.559
24.469
25.000 35.431
30.000
35.929
38.304
40.000
10.000 10.000
5.000
0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2011
2012
2013
jan
feb
mars
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar frá bæjarbúum
40
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
apríl
30
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
20 10 10 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
8 4
1
des 0
Velferðarsvið
september
október
nóvember
desember
janúar
febrúar
mars
apríl
maí
Umhverfissvið
Ljósvaki
400
Dagblöð
Netmiðlar
300
4.000 3.000
200
2.000
100
1.000
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
des
nóv
okt
sept
júlí
2013
ágú
maí
júní
apríl
jan
feb
des
okt
nóv
ágú
sept
júlí
maí
júní
2012
mars
Dimma
apríl
0
mars
jan
0 feb
5.000
ágúst
Stjórnsýslusvið
Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 6.000
Menntasvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Apríl 2013
7
Starfsmannamál Heildarlaun
800 750
Fjöldi stöðugilda
764 739
250
1.334 1.320
1.323 1.325
1.500
743
735
200
700
1.000
150 650 100
500
600 50
550
0
0
0
0
0
0
0 0
ML01 ML02 ML03 ML04 450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
2.500
2.058
350 250 200
0
1.500
40
0 maí júní júlí Umhverfissvið
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi
2,204
ágú sept okt Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Framkvæmdasvið
350
332
300
260
250
184
200 150
1,989
Menntasvið
Umhverfissvið
100
20 2
10
50
0
0 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
Umhverfissvið
júlí
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
3,718
0,615
Velferðarsvið
70
50
500
50 feb mars apríl Stjórnsýslusvið
80
2.000
1.000
100
jan
Fræðslusvið
30
414
150
Stjórnsýslusvið
ML10 ML11 ML12
60
2.003
300
ML05 ML06 ML07 ML08 ML09
Fjarvistadagar vegna veikinda barna 3.000
2.634
400
Félagssvið
ML12
Veikindadagar
450
4 3,6 3,2 2,8 2,4 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0
0
0
500
Stjórnsýslusvið