Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2013
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í febrúar 2013. Nær til starfsemi í janúar 2013
Fjármál Bókað 1.688.722.594 1.274.218.445 Bókað 262.137.483 195.168.968 165.852.479 21.329.022 66.663.453 70.818.310
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Áætlun 2.243.527.085 1.863.622.292 Áætlun 410.076.730 243.674.492 134.857.879 32.016.696 166.882.484 68.718.210
Mismunur -554.804.491 -589.403.847
% 75 68
-147.939.247 -48.505.524 30.994.600 -10.687.674 -100.219.031 2.100.100
64 80 123 67 40 103
Rekstur helstu málaflokka Bókað
Áætlun
410
350
167
69
71
67
50
32
21
100
135
150
166
244 195
200
262
300 250
0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Íþróttahátíðin í Kópavogi markar iðulega upphafið að viðburðum ársins í bænum og var árið í ár engin undantekning. Þar var lýst yfir kjöri á íþróttakarli og íþróttakonu ársins 2012. Jón Margeir Sverrisson, sundmaður úr Fjölni/Ösp og Íris Mist Magnúsdóttir, fimleikakona úr Gerplu, urðu fyrir valinu að þessu sinni. Fengu þau að launum farandbikar og eignarbikar jafnframt því sem Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs, afhenti þeim hvoru um sig 150 þúsund króna ávísun í viðurkenningarskyni frá bæjarstjórn Kópavogs. Alls voru yfir fjörutíu íþróttamenn, karlar og konur, heiðraðir á hátíðinni. Önnur veigamikil hátíð í Kópavogi var haldin 21. janúar en það er ljóðahátíðin sem kennd er við Jón úr Vör. Um 400 ljóð bárust í ljóðasamkeppnina Ljóðstafur Jóns úr Vör og er það þriðja mesta þátttakan frá upphafi. Magnús Sigurðsson hlaut ljóðstafinn fyrir ljóð sitt Tunglsljós. Ljóðið var gefið út á póstkorti og geta áhugasamir nálgast slík kort í þjónustuveri bæjarins í Fannborginni.
450 400
Fréttir
Sameiginlegur kostnaður
Á sömu hátíð voru veitt verðlaun í ljóðasamkeppni grunnskólanna en hún var haldin í annað sinn. Tólf grunnskólabörn fengu verðlaun og þar af voru í þremur efstu sætunum þau: Ester Hulda Ólafsdóttir, Hörðuvallaskóla, Lára Pálsdóttir, Lindaskóla, og Patrik Snær, Hörðuvallaskóla. Ljóðin þeirra voru einnig gefin út á póstkorti sem einnig eru aðgengileg í þjónustuveri.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2013
Útsvarstekjur
1.350
Áætlun 2013
2013
2
2012
2011
Uppsafnað útsvar 1.100
1.250
1.095 1.150
1.090 1.085
1.050
1.094
1.080 950
1.075
1.071
1.070
850
1.065 750
1.060 1.055
650 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
Áætlun
des
Bókað
Íbúaþróun
31.900 31.800 31.700 31.600 31.500 31.400 31.300 31.200 31.100 31.000 30.900 feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
31.829
sept
okt
nóv
des
jan
feb
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2013
3
Velferðarmál
M.kr.
Fjárhagsaðstoð
Húsaleigubætur
350
700
300
600
250
500
200
400
492 332
300
150
200
100 23
50
252
100 0
0
jan feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des jan 1
3
5 7 9 11 13 15 Greiðsluáætlun uppsafnað
17
19 21 23 Greitt 2013
25
27 29 31 33 Greitt 2012
35 37 39 41 Greitt 2011
43
45 47 49 51 Linear (Greitt 2013)
Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Fjöldi barnaverndartilkynninga
120
Félagslegar leiguíbúðir
Félagslegar leiguíbúðir 350
100 80 60
290
300 250 185
200 44
150
40
100
20
50 0
0 jan 2013
feb
mars 2012
apríl 2011
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des jan Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2013
4
Fjöldi atvinnulausra 1.400
1.194
1.201
1.175
8,0%
1.084
1.200
1.015
1.000 800
646
643
555
551
937
911
852
565
543
500
519
515
433
399
392
399
416
452
506
512
460
439
445
453
200 Alls
0
5,4%
6,0%
Þar af karlar
455
2,0%
451
1,0%
Þar af konur
0,0% jan
des
jan
nóv
des
okt
nóv
sept
okt
júlí
sept
ágú
ágú
júní
júlí
maí
júní
apr
maí
3,0%
mar
apríl
4,0%
445
feb
mars
466
jan
feb
896
des
jan
7,0%
921
905
861
838
5,0%
632
600 400
Áætlað atvinnuleysi
Atvinnuleysi -samanburður 9,0%
Landið allt
8,0%
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2012
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
2013
Aldursskipting atvinnulausra
Menntunarstig
Lengd atvinnuleysis
19% 0-6 mán (skammtíma)
2%
11% 36%
33%
29%
14%
6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)
des
14% 52% 15% 15%
20%
11% 29%
Grunnskóli
Framhald ýmisk.
Iðnnám
Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2013
5
Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2011
2012
2013
1600
Útlán Bókasafns Kópavogs
2011
2012
2013
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
Okt
Nóv
Des
2010
2011
2012
30.000
1400
25.000 20.000
1000
15.000
600
10.000 528
800
400
20.869
1200
5.000
200
0 Jan
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2011
2012
2013
6.000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Gerðarsafni 4000
5.000 3000 4.000 3.000
2000 2.423
2.000
1000 993
1.000 0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
4000
Júní
Júlí
Ágú
Sep
1500
2013
3.168
3000
2012
Maí
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum 2011
Apr
1000
15
290
124
54
210
10
48
302
58
380
613
500 1000
598
2000
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2013
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2011
2012
6
2013
2011
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
2012
2013
35.000
50.000
30.000
40.000
24.469
25.000
38.304
30.000
20.000 15.000
20.000
10.000 10.000
5.000
0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2011
2012
2013
jan
feb
mars
apríl
maí
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar
40
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
júní
36
30
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
20 11
8
10 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
8
des 0 Velferðarsvið
Menntasvið
Aðsókn í félagsmiðstöðvar september
október
nóvember
desember
janúar
febrúar
mars
apríl
maí
Fjölmiðlavakt
Umhverfissvið
Ljósvaki
Dagblöð
Netmiðlar
400 300
4.000 3.000
200
2.000
100
1.000
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
des
nóv
okt
sept
júlí
2013
ágú
maí
júní
apríl
jan
feb
des
okt
nóv
ágú
sept
júlí
júní
2012
mars
Dimma
maí
0
apríl
jan
0 mars
5.000
ágúst
feb
6.000
Stjórnsýslusvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Febrúar 2013
7
Starfsmannamál Heildarlaun
800 750
Fjöldi stöðugilda 250
739
1.334
1.320
1.500
735 200
700
1.000
150 650 100
500
600 50
550
0
0
500 450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
2.000
350 300
1.500
250 200
1.000
150
414
100
500
50 0
0 jan
feb mars apríl Stjórnsýslusvið
maí júní júlí Umhverfissvið
ágú sept okt Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
0,314 0,281
0,118
0,000 0 Velferðarsvið
Menntasvið
0
0
0
0
0
0
Stjórnsýslusvið
Fræðslusvið
Framkvæmdasvið
Umhverfissvið
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
300
260
250 200 150 100 50
2
0 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
Umhverfissvið
júlí
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi
0,4
0
Fjarvistadagar vegna veikinda barna 2.500
2.003
400
0
0 ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12 Félagssvið Menningarmál Æskulýðsmál Skipulagssvið
ML12
Veikindadagar
450
0
Stjórnsýslusvið