Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2012
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í janúar 2013. Nær til starfsemi í desember 2012
Fjármál Bókað 25.319.672.153 21.086.865.571 Bókað 4.772.858.672 2.791.791.955 1.407.129.133 385.005.741 1.923.634.553 798.271.115
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Áætlun 24.968.060.547 20.945.647.668 Áætlun 4.680.011.216 2.780.612.472 1.437.390.439 371.283.088 1.819.915.193 756.789.275
Mismunur 351.611.606 141.217.903
% 101 101
92.847.456 11.179.483 -30.261.306 13.722.653 103.719.360 41.481.840
102 100 98 104 106 105
Rekstur helstu málaflokka 6.000 Bókað
Áætlun
4.680
4.000
4.773
5.000
757
798
1.820
1.924 371
385
1.000
1.437
1.407
2.000
2.781
2.792
3.000
0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Fréttir
Fyrsta skóflustungan að nýjum leikskóla við Austurkór í Kópavogi var tekin um miðjan desember en skólinn verður fullbúinn í upphafi næsta árs. Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri fékk aðstoð leikskólabarna á leikskólanum Baugi við þetta verk. Hinn nýi leikskóli verður um 870 fermetrar að stærð, sex deilda, með rými fyrir um það bil 124 leikskólabörn. Kostnaður nemur tæpum 307 milljónum króna. Íþróttaráð Kópavogs tók upp á þeirri nýbreytni að óska eftir tilnefningum frá bæjarbúum við val á íþróttakarli og íþróttakonu ársins 2012. Hægt var að senda inn tilnefningar í gegnum vef Kópavogsbæjar og bárust fjöldi ábendinga. Ráðið hafði þær til hliðsjónar þegar kom að því að útnefna íþróttafólk í upphafi árs 2013. Kjörinu var lýst á íþróttahátíð í Salnum og voru valin þau Jón Margeir Sverrisson, sundmaður úr Fjölni/Ösp og Íris Mist Magnúsdóttir, fimleikakona úr Gerplu. Fimmtán ár eru nú frá því Gullsmári, félagsheimili aldraðra, í Kópavogi var opnaður en í Kópavogi eru þrjú slík félagsheimili sem eru afar vel sótt. Haldið var upp á þessi tímamót í desember. Bærinn fjármagnaði uppbyggingu Gullsmára sem nýtist félögum í Félagi eldri borgara í Kópavogi. Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri færði heimilinu nýja kaffikönnu í afmælisgjöf en um 40 millljónir kaffilítra hafi verið lagaðir í Gullsmára á síðastliðnum fimmtán árum.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2012
Útsvarstekjur
1.250
Áætlun 2012
2012
2
2011
2010
Uppsafnað útsvar 12.600
1.150
12.500 12.400
1.050
12.300
12.466
12.200
950
12.100 12.000
850
11.937
11.900 11.800
750
11.700 11.600
650 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
Áætlun
des
Bókað
Íbúaþróun
31.800
31.730
31.700 31.600 31.500 31.400 31.300 31.200 31.100 31.000 30.900 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2012
3
Velferðarmál
M.kr.
Fjárhagsaðstoð
Húsaleigubætur
300
700
250
600 269
200
607
500 330
400
150
300
100
200
347
100
50
0 0
des jan feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des 1
3
5
7 9 11 13 15 17 Greiðsluáætlun uppsafnað
19
21
23 25 27 29 Greitt 2012
31
33
35 37 39 Greitt 2011
41
43
45 47 49 Greitt 2010
51 Almennar
Fjöldi barnaverndartilkynninga
120
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Félagslegar leiguíbúðir 325
350 100 80
73
67 57
60
76 65
35
300 250
64
63 48
40
83
199
200
51
150
30
100
20
50 0
0 jan 2012
feb
mars 2011
apríl 2010
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
des jan feb mars apríl maí júní júlí ágú sept okt nóv des Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2012
4
Fjöldi atvinnulausra 1.400
1.258
1.194
1.201
1.175
1.084
1.200
8,0% 1.015
937
1.000 800
655
643
646
603
551
555
911
565
543
519
500
Alls
515
399
392
399
416
452
506
512
460
439
445
453
sept
okt
1,0%
Þar af konur
0,0% des
nóv
okt
sept
des
ágú
nóv
júlí
ágú
júní
júlí
maí
júní
apr
maí
mar
apríl
2,0%
455
jan
mars
3,0%
feb
feb
Þar af karlar
4,0%
466
des
jan
5,5%
6,0%
nóv
des
7,0%
921
905
861
838
433
200 0
852
5,0%
632
600 400
Áætlað atvinnuleysi
Atvinnuleysi -samanburður 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
Landið allt
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2011
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
2012
Aldursskipting atvinnulausra
Menntunarstig
Lengd atvinnuleysis
18% 0-6 mán (skammtíma)
12% 37%
39%
27%
44%
15%
14%
6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)
18% 17% Grunnskóli
2%
Framhald ýmisk.
16%
13% Iðnnám
28% Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2012
5
Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2010
2011
2012
2000
2010
Útlán Bókasafns Kópavogs
2011
2012
50.000
21.854
19.134
21.152
21.968
19.193
17.079
19.290
22.442
10.000
20.854
20.000 20.335
985
1.082
1.005
735
662
595
759
854
1.362
30.000
555
500
1.021
1.321
1000
38.953
40.000
1500
0 Jan
0 Nóv
Des
2010
2011
2012
6.000
6000
5.000
5000
3.113
1.909
2000
1.811
195
706
2.185
1.000
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
2010
2011
2012
4000 3000
2.458
2.942
2.000
Apr
0
1000
643
4.290
4.904
7000
3.000
Mar
Aðsókn að Gerðarsafni
7.000
4.000
Feb
1.014
Aðsókn að Salnum
Okt
1.692
Sep
1.351
Ágú
544
Júlí
924
Júní
746
Maí
679
Apr
3.587
Mar
2.381
Feb
2.085
Jan
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
5000 2011
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum 2010
Apr
Okt
Nóv
Des
2010
2011
2012
1500
2012
1000
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Sep
Okt
Nóv
Des
15
290
124
54
210
10
48
58
302
598
613 380
1.522
1.631
500 1.658
1.879
1.686
1.826
1000
1.258
2000
2.603
3000
3.266
3.589
4000
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2012
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2010
2011
6
2012
2010
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
2011
2012
16.344
20.186
23.958
15.000
23.264
29.066
28.031
27.248
24.162
26.101
10.000
26.283
24.926
36.296
36.543
20.000
30.936
20.000
25.000
37.577
37.892
29.040
38.705
35.184
36.848
35.398
33.942
30.000
30.756
30.000
40.000
31.231
35.000
50.000
10.000 5.000
0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2010
2011
2012
jan
feb
mars
apríl
maí
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar
50
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
júní
40
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
30
24
20 10 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
5
des
1
0 0 Velferðarsvið
Menntasvið
Aðsókn í félagsmiðstöðvar september
október
nóvember
desember
janúar
febrúar
mars
apríl
maí
Fjölmiðlavakt
Umhverfissvið
Ljósvaki
Dagblöð
Netmiðlar
400 300
4.000 3.000
200
2.000
100
1.000
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2012
des
nóv
okt
sept
ágú
júlí
júní
maí
apríl
feb
jan
des
okt
nóv
ágú
sept
júlí
júní
2011
mars
Dimma
maí
0
apríl
jan
0 mars
5.000
ágúst
feb
6.000
Stjórnsýslusvið
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Desember 2012
7
Starfsmannamál Heildarlaun
800 750
Fjöldi stöðugilda 250
1.500
1.334
739 200
700
1.000
150 650 100
500
600 50
550
0
0
500 450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
2.000
350 300
1.500
250 200
1.000
150 100
500
50 0
0 jan
2,4
feb mars apríl Stjórnsýslusvið
maí júní júlí Umhverfissvið
ágú sept okt Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
2 1,501
1,544
1,2 0,576
0,8 0,4 0 Velferðarsvið
Menntasvið
0
0
0
0
0
0
0
Stjórnsýslusvið
Fræðslusvið
Framkvæmdasvið
Umhverfissvið
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
300
260
250 200 150 100 50 0 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
Umhverfissvið
júlí
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi 2,062
1,6
0
Fjarvistadagar vegna veikinda barna 2.500
2.003
400
0
0 ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12 Félagssvið Menningarmál Æskulýðsmál Skipulagssvið
ML12
Veikindadagar
450
0
Stjórnsýslusvið