Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2012
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í maí 2012. Nær til starfsemi í apríl 2012 Fréttir úr mánaðarskýrslu
Undirbúningur að því að dreifa nýjum bláum endurvinnslutunnum til allra íbúa Kópavogs fór á fullt skrið í apríl og var fyrsta tunnan afhent í Nónhæð í byrjun maí. Með því var Kópavogur fyrsta sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu til að dreifa slíkum tunnum til allra bæjarbúa og gefa þeim þar með tækifæri til þess að flokka sorp við húsdyrnar hjá sér. Almennt hefur tunnunum verið vel tekið í Kópavogi og lítið hefur verið um kvartanir. Mosfellsbær tekur þetta sama skref í byrjun júní. Undirbúningur Kópavogsdaga, menningarhátíðar Kópavogsbæjar, fór líka fram í apríl en þeir fóru að venju fram vikuna í kringumn 11. maí. Áhersla var lögð á fjölbreytta dagskrá fyrir yngstu kynslóðina á menningartorfunni undir yfirskriftinni: Ormadagar. Hátíðin hófst á því að verðlaunaljóð í ljóðasamkeppni grunnskólanna, sem haldin var í byrjun árs, voru birt í strætó og prentuð á sundkorka sem flutu í sundlaugum bæjarins. Mæltist þetta framtak vel fyrir og voru verðlaunahafar ánægðir með að fá ljóðin sín birt með þessum hætti. Hin árlega vorhreinsun lóða fór fram í aprílmánuði en þá voru bæjarbúar hvattir til þess að hreinsa lóðir sínar. Fyrstu vorboðar bæjarins, ungmenni sem munu í sumar vinna við að hreins og fegra bæinn, hófu síðan störf í maí en alls um 1.500 ungmenni fengu vinnu hjá bænum í sumar.
Fjármál Áætlun 8.059.722.340 6.807.110.579 Áætlun 1.508.085.437 907.568.753 500.933.869 123.010.175 581.384.415 236.811.962
Mismunur 175.792.840 -442.276.338
% 102 94
Uppsafnað útsvar 4.200 4.000
53.869.333 -10.613.194 -10.198.620 4.052.078 -44.577.741 -47.899.980
104 99 98 103 92 80
3.800 3.600 3.400
4.025
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 8.235.515.180 6.364.834.241 Bókað 1.561.954.770 896.955.559 490.735.249 127.062.253 536.806.674 188.911.982
3.810
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
3.200 Áætlun
Bókað
Rekstur helstu málaflokka 1.800 Bókað
Áætlun
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2012
2
Útsvarstekjur
1.150 Áætlun 2012
2012
2011
2010
1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
des
Félagsþjónusta Fjárhagsaðstoð 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 92.783.867
100.000.000 50.000.000 0 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
Greiðsluáætlun uppsafnað
23
25
27
29
31
33
Greitt 2012
35
37
39
41
Greitt 2011
43
45
47
49
51
Greitt 2010
Fjöldi barnaverndartilkynninga 2012
2011
2010
120 100 80 73
67
60
57
40
35
20 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2012
Félagslegar leiguíbúðir 350 300 250 200 150 100 50
244 152
291 296
268 248 258
Húsaleigubætur
700
283 264 270 277 258 279
272
3
600
544
500 175 179
400
171 153 155 161 163 168
159 166 164 167
323
300 292
200 100 0
0 Apr Maí Jún
Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr
Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr
Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Almennar
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Fjöldi atvinnulausra 1.600
1.404
1.356
1.400
1.252
1.253
1.222
1.153
1.162
1.231
1.258
1.197
1.194
1.175 1.084
1.200 1.000
756
695
800
638
620
616
574
588
632
655
614
633
606
579
574
599
603
643
646
632
551
551
543
519
Jan
Feb
Mar
Apr
565
600 400
661
648
200 Alls
Þar af karlar
Þar af konur
0 Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aldursskipting atvinnulausra
Menntunarstig
2% 17%
11% 27%
43%
15%
13%
18%
17% 10%
27% Grunnskóli 16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
Framhald ýmisk.
Lengd atvinnuleysis 0-6 mán (skammtíma)
Iðnnám
Stúdent
Háskóla
60-69
Áætlað atvinnuleysi 35% 41%
6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)
24%
9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
6,1%
Apr
Mar
Feb
Jan
Des
Nóv
Okt
Sep
Ágú
Júl
Jún
Maí
Apr
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2012
4
Nýting þjónustu Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2000
2010
2011
2012
1500 963
1000 442
500
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Okt
Nóv
Des
Útlán Bókasafns Kópavogs 30000 25000
20.335
20.854
22.442 19.290
20000 15000 10000 5000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
2010
2011
Júní
Júlí
2012
Aðsókn að Gerðarsafni 7000
2010
2011
2012
6000 5000 3.587
4000 3000
2.085
2.381
2000 679
1000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
2010
2011
Sep
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum
5000
Ágú
1500
2012
2010
4000
2012
1000
3000 2000
2011
613 598
1826 1686 1879 500
1258
1000
380 58
0
0 Jan
Feb Mar Apr Maí Júní Júlí
Sep Okt Nóv Des
Jan Feb Mar Apr Maí Júní Júlí Ágú Sep Okt Nóv Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2012
5
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 35.000 2010 30.000
27.248
26.283
24.926
2011
2012
28.031
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs 50.000 45.000
2010
40.000 33.942
35.000
35.398
36.848
2011
2012
35.184
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
2010
Nóv
2011
Des
2012
7.000 6.000 5.000 4.290 4.000 2.942 3.000
2.458
2.185
2.000 1.000 0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2012
6
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar 50.000 44.187
42.939
45.000
2010
2011
2012
41.143
39.845 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júní
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ábendingar 50 45 Jan
40
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sept
Okt
Nóv
Des 33
35 30 25 20 15 10 4
5
1
0
0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umhverfissvið
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 6.000 Ágúst
September
Október
Nóvember
Desember
Janúar
Febrúar
Mars
Apríl
5.206
5.000 4.000 3.000
2.553 1.980 1.693
2.000 1.210
1.816 1.442
1.360
956
1.000 0 Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2012
7
Starfsmannamál Heildarlaun 800 760 750
723
717
701
695
700 650 600 550 500 450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
Fjöldi stöðugilda 250
1.400 1.180
1.163
1.163
1.187
1.181
1.200 200 1.000 150
800 600
100
400 50 200 0
0
0
0
0
0
0
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
0
0 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
Félagssvið Stjórnsýslusvið
Menningarmál Fræðslusvið
Æskulýðsmál Framkvæmdasvið
Skipulagssvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Ýmis mál Fjölmiðlavakt 200 179 157 150
150
157
155
100 50
94 59
61 39 22
50 24
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2011
Fréttir í aðalfréttatímum ljósvakamiðla 2012
Greinar í dagblöðum 2011
Greinar í dagblöðum 2012
Netmiðlar 2012
Netmiðlar 2011
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Maí 2012
8
Íbúaþróun 31.400
31.324
31.300 31.200 31.100 31.000 30.900 30.800 30.700 Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí