Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2012
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í nóvember 2012. Nær til starfsemi í október 2012
Fjármál Bókað 20.873.507.669 17.223.359.292 Bókað 3.899.378.844 2.276.172.266 1.139.224.266 311.975.840 1.628.883.395 580.944.102
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Áætlun 20.619.785.271 17.218.454.852 Áætlun 3.839.526.893 2.257.564.046 1.247.839.936 307.565.045 1.599.263.635 603.028.219
Mismunur 253.722.398 4.904.440
% 101 100
59.851.951 18.608.220 -108.615.670 4.410.795 29.619.760 -22.084.117
102 101 91 101 102 96
Rekstur helstu málaflokka
Fréttir
Bæjaryfirvöld í Kópavogi hafa í hyggju að efla samstarf bæjarins og fyrirtækja í bænum með nýjum sameiginlegum samstarfsvettvangi um atvinnu- og markaðsmál. Markmiðið er að efla atvinnulífið í bænum. Fulltrúar fyrirtækja í Kópavogi voru boðaðir á upplýsingafund um verkefnið og var hann mjög vel sóttur. Vonir standa til að hugmyndinni verði hrint í framkvæmd á nýju ári. Verksamningur um nýjan leikskóla í Austurkór í Kópavogi var undirritaður í október og verður hann tekinn í notkun í ársbyrjun 2014. Leikskólaplássum var fyrr á þessu ári fjölgað um 42 og hafa öll börn sem fædd eru árið 2012 fengið pláss.
4.500 Bókað
Áætlun
Bæjarstjórn hefur ákveðið að hefja undirbúning þess að gerðar verði nauðsynlegar lagfæringar á Hressingarhælinu og Kópavogsbænum gamla á Kópavogstúni en bæði þessi hús hafa nú verið friðuð. Miðað er við að í umræddum byggingum og á túninu verði fjölbreytt starfsemi með áherslu á menningu, listir, sögu, útivist og afþreyingu. Viðgerðir eiga að hefjast svo fljótt sem kostur er með það að markmiði að allt verði tilbúið árið 2015.
3.840
3.500
3.899
4.000
3.000
603
1.599
1.629
581
500
308
1.139
1.000
312
1.500
1.248
2.276
2.000
2.258
2.500
0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Ingibjörg Þorbergs, eitt ástsælasta tónskáld Íslendinga, var í október útnefnd heiðurslistamaður Kópavogs. Hún er þar með sautjándi heiðurslistamaður Kópavogsbæjar. Útnefningin var tilkynnt af formanni lista- og menningarráðs á tónleikum sem haldnir voru Ingibjörgu til heiðurs í Salnum.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2012
2
Uppsafnað útsvar
Útsvarstekjur
1.250 Áætlun 2012
2012
2011
2010 10.300
1.150
10.200 1.050 10.100
10.251
950 10.000 850
750
9.903
9.900 9.800 9.700
650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
Áætlun
des
Bókað
Íbúaþróun
31.700 31.600 31.500 31.400 31.300 31.200 31.100 31.000 30.900 30.800 30.700 Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
31.620
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2012
3
Velferðarmál
M.kr.
Fjárhagsaðstoð
Húsaleigubætur
300
700
250
600
568
500
200
218
400
150
300
100
200
325 318
100
50
0 0
Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt 1
3
5
7 9 11 13 15 17 Greiðsluáætlun uppsafnað
19
21
23 25 27 29 Greitt 2012
31
33
35 37 39 Greitt 2011
41
43
45 47 49 Greitt 2010
51 Almennar
Fjöldi barnaverndartilkynninga
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Félagslegar leiguíbúðir
120 350 100 80
301
300 73
67
65 57
60
48 35
40
250
64
63
180
200
51
150
30
100
20
50 0
0 Jan 2012
Feb
Mar 2011
Apr 2010
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2012
4
Fjöldi atvinnulausra 1.400
1.162
1.231
1.258
1.197
1.194
1.175
1.200
1.084
Áætlað atvinnuleysi 8,0%
1.015
937
1.000 800
632
588
655
646
643
599
574
603
551
551
852
565
543
519
500 515
433
399
392
399
416
506
512
460
439
445
Sep
Okt
200 Alls
0
Þar af karlar
2,0% 1,0%
Þar af konur
0,0% Okt
Sep
Ágú
Júl
Ágú
Jún
Júl
Maí
Jún
Apr
Maí
Mar
Apr
Feb
Mar
Jan
Feb
3,0%
Des
Jan
4,0%
Nóv
Des
5,2%
Okt
Nóv
6,0%
Sep
Okt
861
838
5,0%
632
600 400
7,0%
911
Atvinnuleysi -samanburður 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
Landið allt
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
2011
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
2012
Aldursskipting atvinnulausra
Menntunarstig
Lengd atvinnuleysis
19% 0-6 mán (skammtíma)
12% 37%
39%
42%
6-12 mán (langtíma)
25% 17%
14%
meira en ár (langtíma)
17% 19% Grunnskóli
2%
Framhald ýmisk.
16%
13% Iðnnám
Stúdent
28%
Háskóla 16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2012
5
Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2000
Útlán Bókasafns Kópavogs 30.000 2010
2011
2012
25.000 21.854
19.134
21.152
21.968
17.079
10.000
19.193
22.442
20.335
19.290
1.005
735
595
662
854
555
500
15.000
759
1000
1.021
1.321
1.362
20.000
20.854
1500
5.000 0 Jan
0 Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
2010
7.000
Nóv
Feb
Mar
Des
Apr
Maí
2010
2011
Júní
4000
0
2.085
1000
2.381
3.113
2000
1.811
195
706
2.185
2.458
2.942
3000
924
4.000
746
5000
2010
679
5.000
1.000
Sep
Okt
Nóv
Des
2011
Nóv
Des
2012
3.587
6000
4.290
6.000
2.000
Ágú
Aðsókn að Gerðarsafni
2011 7000
3.000
Júlí
2012
1.014
Apr
1.692
Mar
1.351
Feb
544
Jan
0 Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
2011
Maí
Júní
Júlí
2010
2011
2012
1000
10
48
58
302
598
613
500 380
1.879
1.686
1.826
1.258
2.603
3000
0
0 Jan
Okt
3.266
3.589
4000
1000
Sep
1500
2012
2000
Ágú
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum 5000 2010
Apr
124
Mar
54
Feb
210
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2012
6
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 35.000
50.000
2011
2012
15.000
23.958
24.162
20.000
29.066
26.283
24.926
36.296
36.543
37.577
37.892
25.000
23.264
20.000
29.040
38.705
35.184
35.398
33.942
30.000
36.848
40.000
30.756
30.000
31.231
2010
2012
28.031
2011
27.248
2010
10.000 10.000
5.000
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
Jan
Feb
Mar
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ábendingar
40
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sept
Okt
Nóv
Des
30 20 12 10 Jan
Feb
Mar
2010
Apr
2011
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
6 3
Des
0 0
2012
Velferðarsvið
Menntasvið
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 5.000
Maí
50
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
6.000
Apr
Ágúst
September
Október
Nóvember
Desember
Janúar
Febrúar
Mars
Apríl
Maí
Stjórnsýslusvið
Fjölmiðlavakt
Ljósvaki
Umhverfissvið
Dagblöð
Netmiðlar
400 300
4.000 3.000
200
2.000
100
1.000
0 Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
0 Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2011
2012
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Október 2012
7
Starfsmannamál Heildarlaun
700
Fjöldi stöðugilda
680
250
653
1.163
637
650 582
1.181
1.180
1.187
1.188
1.234
1.316 1.216
1.500
1.328
1.183
200
612 600
1.163
606
600
597
1.000
150
577
562
559
100
500
550 50 0
500
0
450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
ML12
2.570
3.000
2.467 2.105
2.001 1.777
1.731
1.786
1.753
2.500 2.000 1.500
1.067 1.113
1.000 334 500 0 Jan
Feb Mar Apr Stjórnsýslusvið
Ágú Sep Okt Velferðarsvið
Nóv Des Menntasvið
1,916 1,585
1,577
1,6 1,2
0,797
0,8 0,4 0 Velferðarsvið
Menntasvið
Fræðslusvið
Framkvæmdasvið
Umhverfissvið
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
450
385
400
316
350 300 207
194
208
200
250
146
121
200 150
44
100 11
10
50 0
Jan
Feb
Mar
Stjórnsýslusvið
Apr
Maí
Jún
Umhverfissvið
Júl
Ágú
Sep
Okt
Velferðarsvið
Nóv
Des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi
2,4 2
Maí Jún Júl Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið
Fjarvistadagar vegna veikinda barna
Veikindadagar
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
0 ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12 Félagssvið Menningarmál Æskulýðsmál Skipulagssvið
Stjórnsýslusvið