Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2012
1
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í október 2012. Nær til starfsemi í september 2012
Fjármál Bókað 18.657.827.956 15.465.360.144 Bókað 3.496.226.623 2.040.686.083 1.114.559.326 285.659.188 1.479.294.580 525.027.661
Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Áætlun 18.482.961.108 15.625.872.994 Áætlun 3.458.396.846 2.046.574.569 1.156.310.913 277.474.301 1.457.244.938 546.343.664
Mismunur 174.866.848 -160.512.850
% 101 99
37.829.777 -5.888.486 -41.751.587 8.184.887 22.049.642 -21.316.003
101 100 96 103 102 96
4.000 Bókað
Áætlun
3.458
3.496
3.000
Hamraborgarhátíðin var haldin í þriðja sinn fyrstu helgina í september en markmiðið er að glæða gamla miðbæinn lífi. Auglýsingakort voru send í hvert hús í Kópavogi og Fréttablaðið fjallaði um hátíðina með myndarlegum hætti á fjórum síðum. Aðsókn var þó eitthvað minni en á árunum á undan en telja má líklegt að veðrið hafi átt stóran þátt í því. Það rigndi og var kalt. Þeir sem létu þó veðrið ekki aftra sér voru ánægðir og margir gerðu góð kaup á skottmarkaðnum svonefnda sem nýtur sífellt meiri vinsælda. Hverfaráðin tóku formlega til starfa í mánuðinum með kynningarfundi bæjarstjóra í bæjarstjórnarsalnum. Bæjarstjórn samþykkti stofnun ráðanna fyrr á árinu. Þau verða fimm í Kársneshverfi, Digraneshverfi, Smárahverfi, Fífuhvammsverfi og í Vatnsendahverfi. Valið var í þau með slembiúrtaki úr þjóðskrá og eru frá tíu til 30 manns í hverju ráði. Tilgangurinn er að auka íbúalýðræði í bænum.
Rekstur helstu málaflokka 3.500
Fréttir
2.500
546
525
1.457
1.479 277
500
286
1.115
1.000
1.156
1.500
2.047
2.041
2.000
0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Enn bættist í hóp afreksmanna í íþróttum í Kópavogi þegar Jón Margeir Sverrisson varð Ólympíumeistari í 200 metra skriðsundi á Ólympíuleikum fatlaðra í London. Bæjarstjórn Kópavogs færði Jóni Margeiri 500 þúsund krónur að gjöf fyrir glæsilegan árangur. Bæjarstjóri Kópavogs sagði af því tilefni að ástundun og elja Jóns Margeirs væri öllum hvatning til að takast á við áskoranir í lífinu.
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2012
2
Uppsafnað útsvar
Útsvarstekjur
1.250 Áætlun 2012
2012
2011
2010 9.400
1.150
9.200 1.050 9.000 950
8.867
850
9.255
8.800 8.600
750
8.400 8.200
650 jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
nóv
Áætlun
des
Bókað
Íbúaþróun
31.600
31.548
31.500 31.400 31.300 31.200 31.100 31.000 30.900 30.800 Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2012
3
Velferðarmál
M.kr.
Fjárhagsaðstoð
Húsaleigubætur
300
700
250
600
537
500
200
400
184
150
327
300 306
200
100
100
50
0 0
Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep 1
3
5
7 9 11 13 15 17 Greiðsluáætlun uppsafnað
19
21
23 25 27 29 Greitt 2012
31
33
35 37 39 Greitt 2011
41
43
45 47 49 Greitt 2010
51 Almennar
Fjöldi barnaverndartilkynninga
Félagslegar
Sérst. húsal.bætur
Félagslegar leiguíbúðir
120 350 100 80
301
300 73
67
65 57
60
250
63 48
35
40
180
200
51
150
30
100
20
50 0
0 Jan 2012
Feb
Mar 2011
Apr 2010
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Fjöldi á biðlista
Fjöldi með 17 punkta eða fleiri
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2012
4
Fjöldi atvinnulausra 1.400 1.153
1.162
1.258
1.231
1.194
1.197
1.175
1.200
Áætlað atvinnuleysi 8,0%
1.084
1.015
937
1.000 800
588
574
655
632
643
646
632
579
574
603
599
551
551
543
852
500
0
519
515
399
392
399
506
512
460
439
0,0% Sep
Ágú
Sep
Júl
Ágú
Jún
Júl
Maí
Jún
Apr
Maí
Mar
Apr
Feb
Mar
Jan
Feb
Des
Jan
1,0%
Þar af konur
Nóv
Des
2,0%
Okt
Nóv
3,0%
Sep
Okt
4,9%
Ágú
Sep
Þar af karlar
6,0% 4,0%
433
200 Alls
838
5,0% 565
600 400
7,0%
911
Atvinnuleysi -samanburður 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
Landið allt
Höfuðb.sv.
Kópavogur Í september 2012 voru atvinnulausir í hlutastörfum í Kópavogi um 7% á skrá í lok þess mánaðar, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
2011
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
2012
Aldursskipting atvinnulausra
Menntunarstig
Lengd atvinnuleysis
18% 0-6 mán (skammtíma)
25%
39% 13%
6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)
17%
18%
16%
12%
21% Grunnskóli
1%
13%
35% 44%
Des
Framhald ýmisk.
Iðnnám
Stúdent
28%
Háskóla 16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2012
5
Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2000
Útlán Bókasafns Kópavogs 30.000 2010
2011
2012
25.000
735
595
662
19.124
21.152
21.968
19.193
19.290
22.442
20.335
17.079
854
10.000
555
500
15.000
759
1000
1.021
1.321
1.362
20.000
20.854
1500
5.000 0 Jan
0 Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
2010
7.000
Nóv
Feb
Mar
Des
Apr
Maí
2010
2011
Júní
4000
0
2.381
1000
2.085
195
706
1.811
2000
2.185
2.458
2.942
3000
924
4.000
746
5000
2010
679
5.000
1.000
Sep
Okt
Nóv
Des
2011
Okt
Nóv
Des
2012
3.587
6000
4.290
6.000
2.000
Ágú
Aðsókn að Gerðarsafni
2011 7000
3.000
Júlí
2012
1.692
Mar
1.351
Feb
544
Jan
0 Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
2011
Maí
Júní
Júlí
2010
10
48
58
302
598
613
500
0
0 Jan
2012
1000
380
1.879
1.686
1.826
1.258
2.603
3000
2011
3.266
3.589
4000
1000
Sep
1500
2012
2000
Ágú
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
Aðsókn að Molanum 5000 2010
Apr
54
Feb
210
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2012
6
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 35.000
50.000
24.162
20.000
30.756
26.283
24.926
36.543
37.577
37.892
25.000
2011
2012
15.000
23.264
20.000
29.040
38.705
35.184
35.398
33.942
30.000
36.848
40.000
29.066
30.000
31.231
2010
2012
28.031
2011
27.248
2010
10.000 10.000
5.000
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
Jan
Feb
Mar
Jún
Júl
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Ábendingar
40
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Jún
Júl
Ágú
Sept
Okt
Nóv
Des 28
30 20 10 Jan
Feb
Mar
2010
Apr
2011
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
6
5
Des
0 0
2012
Velferðarsvið
Menntasvið
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 5.000
Maí
50
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
6.000
Apr
Ágúst
September
Október
Nóvember
Desember
Janúar
Febrúar
Mars
Apríl
Maí
Stjórnsýslusvið
Fjölmiðlavakt
Ljósvaki
Umhverfissvið
Dagblöð
Netmiðlar
400 300
4.000 3.000
200
2.000
100
1.000
0 Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des
0 Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2011
2012
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
September 2012
7
Starfsmannamál Heildarlaun
900 850
1.163
811
790
800 750
Fjöldi stöðugilda 250
840
723
753
1.187
1.188
1.234
1.500
1.316 1.216
1.183
742
717
695
1.181
1.180
200
760 701
1.163
1.000
150
700 100
650 600
500
50 0
550 0
500 450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
2.570
2.500
2.001 1.777
1.786
1.753
2.000 1.500
1.067 1.113
1.000 334 500 0 Jan
Feb Mar Apr Stjórnsýslusvið
Maí Jún Júl Umhverfissvið
Ágú Sep Okt Velferðarsvið
Nóv Des Menntasvið
1,582 1,6
1,357
1,452
1,2 0,8
0,520
0,4 0 Velferðarsvið
Menntasvið
Fræðslusvið
Framkvæmdasvið
Umhverfissvið
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
450
385
400
316
350 300 207
194
208
250 146
121
200 150
44
100 11
10
50 0
Jan
Feb
Mar
Stjórnsýslusvið
Apr
Maí
Jún
Umhverfissvið
Júl
Ágú
Sep
Okt
Velferðarsvið
Nóv
Des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML04 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. apríl. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi
2
Stjórnsýslusvið
Fjarvistadagar vegna veikinda barna 3.000
2.467
1.731
0 ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12 Félagssvið Menningarmál Æskulýðsmál Skipulagssvið
ML12
Veikindadagar
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
0
Stjórnsýslusvið