EJECUCCIÓN DE OBRA
Mapa de Procesos
PCH´S Minero Infraestructura
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EJECUCIÓN DE OBRA
NOMBRE DEL PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
CODIGO: N.A VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 01-MAR-2016
LIDER Director de Obra
PARTICIPANTES
Coordinador De Obra Ingeniero Eléctrico Ingeniero Mecánico Ingeniero De Obras Subterráneas Jefe SST Jefe Ambiental Gerente de Proyectos Gerente de Operaciones Asistente de seguimiento y control Departamento de Gestión Integral Director de Obra Ingeniero Residente Encargado de Mediciones Administrador de Obra Jefe de Suministros Laboratorista Gestores SST Personal Operativo y Técnico
OBJETIVO Establecer las actividades para construir y controlar las obras de infraestructura vial y centrales hidroeléctricas, garantizando el cumplimiento de los requisitos del cliente, organizacionales, legales y reglamentarios, teniendo en cuenta los riesgos socioambientales, ocupacionales prediales y su mitigación.
ALCANCE Aplica para todas las obras que ejecute LATINCO S.A. en sus unidades de negocio y/o asociaciones, abarca desde la planeación, ejecución, entrega y puesta en operación de los diferentes proyectos en los que interviene la organización.
ACCIONES A CONTRARRESTAR EL RIESGO: La interacción del director de obra con el área de producción y gestión del diseño Ejercer una revisión del tema contractual para verificar la conveniencia de ejecución de ciertos ítems en el contrato. En cabeza del director de obra se debe garantizar la comunicación efectiva entre áreas realizando un buen direccionamiento, así como la incorporación de estrategias de comunicación como radios mediante los cuales el personal de la obra se entere de los acontecimientos que en esta suceden. La estandarización de un cronograma y el establecimiento de metas definidas en el área predial garantizando el flujo del proceso y no generar discontinuidad en el avance de la obra.
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EJECUCIÓN DE OBRA
CODIGO: N.A VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 01-MAR-2016
Ajustar el perfil de cargo del residente de obra que garantice el control y seguimiento de la obra (equipos, laboratorio, mediciones, topografía, etc.) Reforzar en la ejecución de obra la figura del coordinador de obra, garantizando la comunicación con el área de logística de equipos y sus movimientos. Mediante la implementación del área de producción y gestión del diseño se realizara una provisión oportuna de los diseños, evitando sobre costos en la obra por demora en su entrega. Mediante el nuevo alcance del sistema de gestión integral, ampliado a las nuevas unidades de negocio se garantiza una correcta ejecución de las actividades encaminadas a la entrega de productos de excelente calidad y clientes satisfechos. Mayor apoyo a los directores de obra por parte del área contable y financiera buscando generar correctivos inmediatos que eviten pérdidas económicas a la organización. Estratégicamente por parte de la organización se deben generar obras que brinden mayor confort (mayor valor agregado) a las comunidades en la zona de influencia de la obra. Intervención oportuna del coordinador de seguridad de la zona de influencia en la cual se va a ejecutar la obra. Establecer acuerdos con las corporaciones municipales para incentivar las políticas de reforestación, (iniciativa propia de la organización – responsabilidad social) Contratar personal idóneo y competente para la ejecución de las actividades en las nuevas unidades de negocio, así como la inclusión del Sistema de Gestión Integral en estas.
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EJECUCIÓN DE OBRA
CODIGO: N.A VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 01-MAR-2016
D O Obras mal construidas por la falta de Instalación de instrumentación en las experiencia de los ingenieros ejecutores obras para el control de entrada en la frente a la verificación del diseño. información para diseños. Perdida en rentabilidad por reprocesos Capacitación técnica a los residentes y debido a la ejecución de ítems no directores de obra en nuevas tecnologías favorables. y administración de obra. Sanciones y multas por la demora en la ejecución y entrega de las obras. No dar cumplimiento a la planeación debido a la falta de comunicación asertiva por parte de los involucrados del proceso. Demoras y falta de continuidad en la ejecución de la obra debido a demoras en la gestión predial. Retrasos, sobre costos, desperdicios generados en la obra debido a la falta de seguimiento, verificación y control en la obra por parte de los residentes de obra. No se tiene fortalecido en la obra el rol del residente de obra. Retrasos en la obra por movimientos no planeados de personal de obra y maquinaria. Sobre costos administrativos por la demora en la entrega de los diseños de construcción. Sobre costos, reprocesos en la calidad de las obras ejecutadas debido a que no se ha incorporado el Sistema de Gestión Integral en esta nueva unidad de negocio. Retraso de las actividades asignadas al residente de obra debido a que el perfil con el que se cuenta para selección de personal como el residente, es muy deficiente. Perdidas económicas por desconocimiento a los costos tributarios y financieros cuando se realizan actividades bajo el rol de sub-contrato.
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EJECUCIÓN DE OBRA
F El control y la verificación de las obras mediante la intervención de los laboratorios de obra, que garantizan la calidad de los productos a instalar en obra. Los recursos suministrados por parte de la alta gerencia para la ejecución de la obra. Atención personalizada con los clientes, generando fluidez y retroalimentación para toma de acciones oportunas
CODIGO: N.A VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 01-MAR-2016
A El tema social de las comunidades del área de influencia, responsabilidad social con mayor valor agregado a las comunidades Riesgo público que impida la libre ejecución de la obra La deforestación de la zona de influencia que impide a largo plazo el funcionamiento de la obra y beneficio de la comunidad Control geológico en las obras Cambios de gobierno que desencadena la no continuidad de las obras. Cambio de las leyes que impactan a la gestión predial.
CODIGO: FP-O-15
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
VERSIÓN: 01
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS OBJETIVO
Establecer las actividades para construir y controlar las obras de infraestructura vial y centrales hidroeléctricas, garantizando el cumplimiento de los requisitos del cliente, organizacionales, legales y reglamentarios, teniendo en cuenta los riesgos socioambientales, ocupacionales, prediales y su mitigación.
PROVEEDORES Gestión comercial Gestión contractual Producción y gestión del diseño Clientes y partes interesadas
MEDIO Comités Comunicados Correo electrónico
ENTRADAS Contratos firmados aprobados Diseños Documentos legales Comunicados del cliente Ofertas mercantiles Planeación de obra
RECURSOS HUMANOS Personal profesional TECNOLOGICOS Equipo de computo Software Equipos de verificación Nuevas tecnologías ejecución de obras
SALIDAS Obras de infraestructura vial terminadas Centrales hidroeléctricas terminadas y en funcionamiento Obras en general que licite la organización terminadas y en funcionamiento
VIGENCIA: 30-DIC-2016
REQUISITOS NTC ISO-9001:2015 NTC ISO-1401:2015 NTC OHSAS-1801:2007 Especificaciones y normas de ensayo INV-2013 Especificaciones particulares del cliente. Contrato de obra Plan de calidad de la obra Planeación de Obra
MEDIO Actas de entrega de obra Actas de liquidación final de obras Comités de entrega de obra Actividades de recibo de obras – inauguración
CLIENTE Clientes y partes interesadas Comunidad de la zona de influencia de la zona Usuarios de las obras terminadas
CODIGO: FP-O-15
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
VERSIÓN: 01
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS PHVA P H H H V V V V
A
ACTIVIDADES Planeación de obra Inicia ejecución de obra Liberación de producto Ejecuta actividades de obra Control del Producto o Conforme Control de obra Informe general de obra Retroalimentación al cliente
Medición y cobro
A
Entrega obra
RIESGOS DEL PROCESO Obras mal construidas por la falta de experiencia de los ingenieros ejecutores frente a la verificación del diseño. Perdida en rentabilidad por reprocesos debido a la ejecución de ítems no favorables Sanciones y multas por la demora en la ejecución y entrega de las obras. No dar cumplimiento a la planeación debido a la falta de comunicación asertiva por parte de los involucrados del proceso.
RESPONSABLES Coordinador De Obra Ingeniero Eléctrico Ingeniero Mecánico Ingeniero De Obras Subterráneas Jefe SST Jefe Ambiental Gerente de Proyectos Gerente de Operaciones Asistente de seguimiento y control Departamento de Gestión Integral Director de Obra Ingeniero Residente Encargado de Mediciones Administrador de Obra Jefe de Suministros Laboratorista Gestores SST Personal Operativo y Técnico
DOCUMENTOS Contrato Firmado Documentos de Diseño y Planos PR-O-54 Planificación de obra MG-SST-01 Manual de seguridad y salud en el trabajo DA-S-10-1 Matriz de requisitos legales Especificaciones del cliente Plan de Gestión Integral Normas de especificación y ensayo INVIAS Normas Técnicas Colombianas – NTC
VIGENCIA: 30-DIC-2016
REGISTROS Por Formato para Ensayos de laboratorio FO-O-01-1 Informe Diario de Avance en Obra FO-O-01-11 Informe Semanal de Obra FO-O-01-16 Recibo de Tramos de Obra Actas mensuales de ejecución de obra Actas de entrega final de obra
TRATAMIENTO La interacción del director de obra con el área de producción y gestión del diseño. Ejercer una revisión del tema contractual para verificar la conveniencia de ejecución de ciertos ítems en el contrato. En cabeza del director de obra se debe garantizar la comunicación efectiva entre áreas realizando un buen direccionamiento, así como la incorporación de estrategias de comunicación como radios mediante los cuales el personal de la obra se entere de los acontecimientos que en esta suceden.
CODIGO: FP-O-15
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
VERSIÓN: 01
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Retrasos, sobre costos, desperdicios generados en la obra debido a la falta de seguimiento, verificación y control en la obra por parte de los residentes de obra. No se tiene fortalecido en la obra el rol del residente de obra. Retraso de las actividades asignadas al residente de obra debido a que el perfil con el que se cuenta para selección de personal como el residente es muy deficiente. Sobre costos administrativos por la demora en la entrega de los diseños de construcción. Sobre costos, reprocesos en la calidad de las obras ejecutadas debido a que no se ha incorporado el Sistema de Gestión Integral en esta nueva unidad de negocio. Perdidas económicas por desconocimiento a los costos tributarios y financieros cuando se realizan actividades bajo el rol de sub-contrato. INDICADOR RENTABILIDAD PLAZOS ESTABLECIDOS
Ajustar el perfil de cargo del residente de obra que garantice el control y seguimiento de la obra (equipos, laboratorio, mediciones, topografía, etc.) Contratar personal idóneo y competente para la ejecución de las actividades en las nuevas unidades de negocio, así como la inclusión del Sistema de Gestión Integral en estas. Mediante la implementación del área de producción y gestión del diseño se realizara una provisión oportuna de los diseños, evitando sobre costos en la obra por demora en su entrega. Mediante el nuevo alcance del sistema de gestión integral, ampliado a las nuevas unidades de negocio se garantiza una correcta ejecución de las actividades encaminadas a la entrega de productos de excelente calidad y clientes satisfechos. Mayor apoyo a los directores de obra por parte del área contable y financiera buscando generar correctivos inmediatos que eviten pérdidas económicas a la organización.
FRECUENCIA MEDIR
Mensual / Por Obra Mensual / Por Obra
VIGENCIA: 30-DIC-2016
META
ÍNDICE/INDICADOR
Anual
100%
(Utilidad Esperada a la fecha/ Utilidad Planeada a la fecha)
Anual
>=85%
$ Facturación real $ Facturación presupuestad
SEGUIMIENTO
ANALIZAR
Semestral Semestral
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EJECUCIÓN DE OBRA
CÓDIGO: PR-O-01 VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
1. OBJETIVO: Establecer las actividades para construir y controlar las obras de infraestructura vial y centrales hidroeléctricas, garantizando el cumplimiento de los requisitos del cliente, organizacionales, legales y reglamentarios, teniendo en cuenta los riesgos socio-ambientales, ocupacionales, prediales y su mitigación. 2. ALCANCE: Aplica para todas las obras que ejecute LATINCO S.A. en sus unidades de negocio y/o asociaciones, abarca desde la planeación, ejecución, entrega y puesta en operación de los diferentes proyectos en los que interviene la organización. 3. DEFINICIONES: •
Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. NOTA 1: Un efecto es una desviación de aquello que se espera, sea positivo, negativo o ambos. NOTA 2: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad. Riesgo combinación de la probabilidad de que ocurran una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.
•
Riesgo Alto: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.
•
Riesgo Medio: El evento podría ocurrir en algún momento.
•
Riesgo Bajo: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.
•
Gestión del Riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo.
•
Central Hidroeléctrica: conjunto de equipos e instalaciones destinado a generar energía eléctrica en base a energía hidráulica (agua ubicada a cierta altura), las sucesivas formas de energía del agua (de posición o potencial, de presión, cinética)se trasforman en energía mecánica en la turbina, y está en energía eléctrica en el generador (con intervención e procesos magnéticos), la energía hidráulica es tanto mayor cuanto mayor sea el caudal y la diferencia útil de altura para el funcionamiento de la turbina.
1
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EJECUCIÓN DE OBRA
• •
CÓDIGO: PR-O-01 VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
Infraestructura Vial: La infraestructura vial es todo el conjunto de elementos que permite el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro. Objetivos del proyecto: Son aquellos establecidos en el procedimiento de planificación de obra y son propios de la misma, se consignan en el plan de gestión integral. Estos permiten evidenciar el cumplimiento de los objetivos corporativos.
•
Inspección: Examen, Observación o revisión que se le hace a algún material o proceso constructivo, con el propósito de verificar el cumplimiento de un requisito especificado.
•
Ensayo: Prueba especificada para medir las propiedades de determinado material o actividad, con el propósito de verificar el cumplimiento de un requisito especificado.
•
Productos críticos: Son aquellas materias primas e insumos que por su representatividad (costo, cantidad, control de calidad exhaustivo) son necesarios para ejecutar correctamente la obra (p.e., cemento, hierro, granulares, mezcla asfáltica, entre otros) y su carencia afecta notoriamente el desarrollo o avance de la obra.
•
Actividades críticas: Son aquellas que por su costo, cantidad, control de calidad, condición de seguridad y control ambiental, definen una ruta crítica dentro de la ejecución y avance la obra (p.e. actividades de explanación, voladuras, concreto, construcción de estructura de pavimento, construcción de estructuras especiales como puentes y viaductos entre otros).
•
Materiales y productos de obra no conformes - PNC: Son los que no cumplen con una o más de las características especificadas en calidad y cantidad. Estos pueden ser productos terminados, insumos o materias primas compradas
•
Revisión en la recepción de Materiales: Es la inspección que se hace a los materiales, insumos y actividades en el momento de recibirlos para verificar que cumplen con los requisitos especificados.
•
Revisión en la ejecución: Es la verificación que se realiza durante la ejecución de la obra, para determinar que el producto cumple con los requisitos especificados.
•
Revisiones finales: Es la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y contractuales de las actividades de una obra una vez terminado el proceso constructivo y antes de realizar la entrega al Cliente.
•
Trazabilidad: Es la actividad de seguimiento y control que permite reconstruir la historia de una obra, una de sus partes o de aquello que está bajo consideración.
•
Control de Obra: Es la metodología que se utiliza para cuantificar las cantidades de obra a ejecutar, las ejecutadas y las facturadas, a través de la medición de 2
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EJECUCIÓN DE OBRA
CÓDIGO: PR-O-01 VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
rendimientos y avances de obra para garantizar el cumplimiento de plazos, especificaciones, cantidades contractuales o alcances físicos del contrato, uso óptimo de los recursos e insumos y verificación de metas de facturación, avance de obra y utilidad. 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA • • • • • • • • • • • • • • •
Contrato Firmado Documentos de Diseño y Planos PR-O-54 Planificación de obra MG-SST-01 Manual de seguridad y salud en el trabajo DA-S-31-1 Plan de emergencias y contingencias ambientales DA-S-31-3 Plan de manejo ambiental de proyectos DA-S-06-1 Matriz de peligros DA-S-10-1 Matriz de requisitos legales Plan de Trafico Especificaciones del cliente Plan de Gestión Integral Normas de especificación y ensayo INVIAS Normas Técnicas Colombianas – NTC Licencias y permisos ambientales definidos por la autoridad competente Liberación de predios a intervenir
5. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Coordinador De Obra Ingeniero Eléctrico Ingeniero Mecánico Ingeniero De Obras Subterráneas Jefe SST Jefe Ambiental Gerente de Proyectos Gerente de Operaciones Asistente de seguimiento y control Departamento de Gestión Integral Director de Obra Ingeniero Residente Encargado de Mediciones Administrador de Obra Jefe de Suministros Laboratorista Gestores SST Personal Operativo y Técnico
3
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EJECUCIÓN DE OBRA
CÓDIGO: PR-O-01 VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
6. RIESGOS DEL PROCESO 6.1 Objetivo Asegurar la implementación de acciones correctivas y de mejora procedentes de una evaluación del riesgo, que conlleven al cumplimiento de los objetivos del proceso.
4
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EJECUCIÓN DE OBRA
CÓDIGO: PR-O-01 VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
6.2 Matriz de Riesgos Clase de riesgo Tipo de riesgo
Interno (Empresa)
Externo (Entorno)
Calificación Riesgo
Probabilidad
Obras mal construidas por la falta de experiencia de los ingenieros ejecutores frente a la verificación del diseño. Perdida en rentabilidad por reprocesos debido a la ejecución de ítems no favorables Sanciones y multas por la demora en la ejecución y entrega de las obras.
Impacto
Evaluación Riesgo
Opciones de Manejo
Riesgo Alto
Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir
Riesgo Medio
Asumir el Riesgo, Reducir el riesgo
No dar cumplimiento a la planeación debido a la falta de comunicación asertiva por parte de los involucrados del proceso.
Riesgo Medio
Retrasos, sobre costos, desperdicios generados en la obra debido a la falta de seguimiento, verificación y control en la obra por parte de los residentes de obra.
Riesgo Alto
5
Acciones La interacción del director de obra con el área de producción y gestión del diseño.
Ejercer una revisión del tema contractual para verificar la conveniencia de ejecución de ciertos ítems en el contrato.
En cabeza del director de obra se debe garantizar la comunicación efectiva entre áreas realizando un buen direccionamiento, Asumir el así como la incorporación Riesgo, de estrategias de Reducir el comunicación como riesgo radios mediante los cuales el personal de la obra se entere de los acontecimientos que en esta suceden. Ajustar el perfil de cargo Reducir el del residente de obra que Riesgo, garantice el control y Evitar, seguimiento de la obra Compartir o (equipos, laboratorio, Trasferir mediciones, topografía,
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EJECUCIÓN DE OBRA
CÓDIGO: PR-O-01 VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
No se tiene fortalecido en la obra el rol del residente de obra.
Riesgo Medio
Retraso de las actividades asignadas al residente de obra debido a que el perfil con el que se cuenta para selección de personal como el residente es muy deficiente.
Riesgo Alto
Retrasos en la obra por movimientos no planeados de personal de obra y maquinaria.
Riesgo Medio
Sobre costos administrativos por la demora en la entrega de los diseños de construcción.
Riesgo Alto
Sobre costos, reprocesos en la calidad de las obras ejecutadas debido a que no se ha incorporado el Sistema de Gestión Integral en esta nueva unidad de negocio.
Riesgo Alto
6
Asumir el Riesgo, Reducir el riesgo
etc.)
Contratar personal idóneo y competente para la ejecución de las Reducir el actividades en las nuevas unidades de negocio, así Riesgo, como la inclusión del Evitar, de Gestión Compartir o Sistema Integral en estas. Trasferir Reforzar en la ejecución de obra la figura del Asumir el coordinador de obra, Riesgo, garantizando la Reducir el comunicación con el área riesgo de logística de equipos y sus movimientos. Mediante la implementación del área Reducir el de producción y gestión Riesgo, del diseño se realizara Evitar, una provisión oportuna Compartir o de los diseños, evitando Trasferir sobre costos en la obra por demora en su entrega. Mediante el nuevo alcance del sistema de gestión integral, ampliado a las nuevas Reducir el unidades de negocio se Riesgo, garantiza una correcta Evitar, ejecución de las Compartir o actividades encaminadas Trasferir a la entrega de productos de excelente calidad y clientes satisfechos.
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EJECUCIÓN DE OBRA
CÓDIGO: PR-O-01 VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
Perdidas económicas por desconocimiento a los costos tributarios y financieros cuando se realizan actividades bajo el rol de sub-contrato.
Riesgo Medio
La deforestación de la zona de influencia que impide a largo plazo el funcionamiento de la obra y beneficio de la comunidad
Riesgo Alto
7
Mayor apoyo a los directores de obra por Asumir el parte del área contable y Riesgo, financiera buscando Reducir el generar correctivos riesgo inmediatos que eviten pérdidas económicas a la organización. Establecer acuerdos con Reducir el las corporaciones Riesgo, municipales para Evitar, incentivar las políticas de Compartir o reforestación, (iniciativa Trasferir propia de la organización – responsabilidad social)
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EJECUCIÓN DE OBRA
CÓDIGO: PR-O-01 VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
7. COMPONENTE SST 7.1 Objetivo Asegurar las condiciones sanas y seguras dentro de las actividades asociadas a la ejecución de obra en frentes de trabajo ayudando a minimizar y controlar los riesgos asociados a sus actividades. 7.2 Elementos de Protección Personal (EPP) Los elementos necesarios para la ejecución de actividades varían de acuerdo a las actividades, ensayo, insumo o materia prima manipulada. Es necesario apoyarse en el documento DA-S-09-2 Matriz de elementos de protección personal y equipos de protección contra caídas con el fin de tener más claridad en el uso de los mismos. 7.3
Gestión de Riesgos SST
ACTIVIDAD Inicia ejecución Recibe productos críticos Liberación de producto Ejecutar actividades de obra Control del Producto No Conforme Control de obra Informe General de Obra Retroalimentación al cliente Medición y cobro
Entrega de Obra
PELIGRO
MEDIDA DE CONTROL
Biológico: virus, baterías, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras. Físico: ruido, iluminación, temperatura extrema. Químico: polvos orgánicos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos y material particulado. Psicosocial: características de la organización y grupo social del trabajo. Biomecánico: postura prolongada, movimiento repetitivo, esfuerzo, manipulación manual de cargas. Condiciones de seguridad: mecánico, locativo, tecnológico, publico.
Implementación de los programas de higiene y seguridad en el trabajo.
Fenómeno natural: sismo, terremoto, vendaval, inundación y lluvias. 8
Aplicación del programa SVE osteomuscular, visual y auditivo. Uso adecuado de los EPP Utilización de los kit de ergonomía suministrados por la empresa (Pad mouse, reposa muñecas, reposa pies, base para portátil, teclado auxiliar, elevador de pantalla), silla ergonómica Ejecución del programa de pausas activas También se implementaran todas las medidas de control descritas en “la Matriz de Peligros”
REGISTRO
Capacitaciones Entrega de EPP Registro orden y aseo en zonas de trabajo Implementación de los sistemas de vigilancia epidemiológica SVE En la ejecución de obra se implementara los documentos descritos en el “Manual del SGSSTA”
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EJECUCIÓN DE OBRA
CÓDIGO: PR-O-01 VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
7.4 Personal y Entrenamiento El personal involucrado en este proceso deberá seguir los programas de capacitación, sensibilización y formación establecidos por la empresa. Teniendo en cuenta la diversidad de actividades a desarrollar en la ejecución de obra, es necesario apoyarse en el documento FO-S-02-9 Plan General de Capacitaciones para programar la formación y capacitación del personal. 8. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
REGISTRO
Director de Obra
Acta de inicio
Una vez definida la planeación según el procedimiento PR-O54 Planificación de obra, revisados o realizados los diseños técnicos y verificados los documentos, permisos, licencias, especificaciones técnicas, centro productivo, equipos e infraestructura a utilizar, personal técnico y operativo se da inicio a la ejecución del proyecto. Los documentos de carácter contractual como: Inicia ejecución
•
Contrato firmado
•
Acta de inicio
•
Pólizas (cumplimiento, responsabilidad civil y de estabilidad de obra)
•
Términos de referencia
•
Análisis de unitarios (APU)
•
Modificaciones contrato u otro si
precios al
Deberán ser almacenados en una AZ denominada “Documentos contractuales” 9
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EJECUCIÓN DE OBRA
CÓDIGO: PR-O-01 VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
Según el procedimiento PR-S41 gestión de almacenamiento, se verifican los materiales e insumos críticos en conformidad de calidad, cantidad y cumplimiento de entrega.
Recibe productos críticos
Los insumos o materias críticas deben estar respaldados por los certificados de calidad, fichas técnicas o sello de calidad cuando apliquen y fichas de seguridad. Estas deberán ser revisadas en la obra por el designado por el Director de obra o por el departamento de gestión integral para corroborar su conformidad de acuerdo al plan de medición y seguimiento para materiales y actividades críticas.
Almacenista Auxiliar de calidad Laboratorista Residente de Obra
Certificados de calidad, Fichas técnicas, Sello de calidad, Fichas de seguridad, Ensayos de Laboratorio. FO-O-07-1 tratamiento del PNC
Si el producto inspeccionado no cumple con las especificaciones requeridas se documenta de acuerdo a las determinaciones del procedimiento PR-O-07 control de PNC producto no conforme Se procede al envío a los frentes de obras o plantas de producción los materiales e insumos previamente inspeccionados y requeridos de acuerdo a las actividades programadas. Liberación de producto
Ejecutar actividades
Si por alguna razón de producción urgente, no se puede revisar algún material crítico durante su recepción, en el registro de los ensayos, certificados de calidad, en el control de recepción de productos críticos FO-S-03-2, se registrará su ubicación en la vía. El
personal
debe 10
estar
Almacenista Laboratorista Ingeniero residente Encargado de planta
Residente de
FO-S-03-2 Control de recepción de productos críticos
Informes de
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EJECUCIÓN DE OBRA de obra
debidamente dotado con los elementos de protección personal, iniciar los análisis de trabajos seguros, charlas pre operacional y el diligenciamiento de los respectivos permisos de trabajo pertinentes y asegurar la debida señalización del frente de obra. Se ejecutan las actividades planificadas y los controles establecidos en el plan de gestión integral de la obra. Previo a la iniciación de las actividades de ejecución de obra se deben verificar todos los aspectos de seguridad tanto al personal como a las condiciones de trabajo. El personal deberá identificar los puntos de disposición de residuos, puntos de encuentro en caso de emergencias y contingencias, y lugares de hidratación. Toda actividad que se ejecute debe ser debidamente cuantificada en el formato respectivo, también se realiza el control de los insumos y los equipos con los cuales se ejecutan las actividades. Como evidencia de la aprobación y liberación de las actividades ejecutadas, los responsables en obra deberán firmar los registros generados según la actividad para darle validez a los mismos (ensayos de laboratorio, actas parciales, bitácora, secciones, control de materiales, informes de equipos, registros de trazabilidad, registros pre operacionales, inspecciones de seguridad, ATS, informes diarios de avance de obra y 11
CÓDIGO: PR-O-01 VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
obra Ingeniero de Gestión Auxiliar Encargados de Obra Laboratorista
laboratorio (internos) Bitácora Formatos de Obra según la actividad que se ejecute
Encargado de planta
Permisos de trabajo
Operadores y conductores
Formatos Preoperacionales de los equipos
Auxiliares de Ingeniería
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EJECUCIÓN DE OBRA
CÓDIGO: PR-O-01 VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
cualquier otro que aplique según la actividad ejecutada).
Control del Producto No Conforme
Si durante la ejecución de obra se presenta una desviación o incumplimiento a una especificación que defina un producto no conforme PNC, esta deberá ser tratada de acuerdo al procedimiento de control del producto no conforme PR-O-07 Control Producto no conforme.
Director de Obra Ingeniero Residente de Obra Ingeniero de Gestión Auxiliar
FO-O-07-1 Tratamiento del PNC
Almacenista de Obra
Antes de que se inicie la ejecución de obra, el Departamento de Proyectos hará entrega al Director de Obra o a quien él designe, el archivo magnético CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA, el cual constituye una herramienta de control la cual contiene: - FO-O-01-1 Informe Diario de Avance en Vía: Para registrar diariamente todas las actividades realizadas en campo, cantidades y aspectos relevantes (observaciones) Control de obra
- FO-O-01-2 Informe de Facturación Diaria Avance de Obra: Se utiliza para el costeo de las actividades ejecutadas durante la jornada de trabajo - FO-O-01-11: Informe Semanal de obra: En el cual se consolida semanalmente las actividades realizadas. También cuenta con una hoja de cálculo igual pero que muestra las actividades realizadas por mes. Adicionalmente se adjunta el registro fotográfico del avance de la semana debidamente identificado con 12
Director de Obra Residente de obra Encargado de Medición Auxiliar de Ingeniería Encargado de Trazabilidad
Planeación de Obra FO-O-01-1 Informe Diario de Avance en Vía FO-O-01-2 Informe de facturación diaria avance de obra FO-O-01-11 Informe semanal obra
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EJECUCIÓN DE OBRA abscisa y descripción de la fotografía, y el esquema gráfico del avance de obra. - Planeación de Obra: Este documento está asociado a los anteriores y debe estar actualizándose cada que sufra una modificación. El Departamento de Proyectos tendrá bajo su responsabilidad el control y distribución del archivo de CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA y hará los ajustes a la plantilla cuando lo estime conveniente. Estos registros se encuentran previamente vinculados para facilitar el diligenciamiento, el control y lectura de los datos, consecuentemente, la toma de decisiones. En caso de que el responsable de hacer el control de obra decida hacerlo de manera manual y no utilizando la herramienta también es válido siempre y cuando se registre y envíe la información oportunamente al Departamento de Proyectos. El Director de Obra y/o el Residente de Obra es el responsable de que todas las actividades de obra sean debidamente cuantificadas y reportadas y registradas en los formatos creados para cada una de las actividades que se ejecuten, para lo cual debe valerse de los Encargados de Obra, personal de mediciones, personal de trazabilidad y personal de almacén. Esta información debe ser diligenciada diariamente y enviada semanalmente sin excepción al Departamento de Proyectos donde se procesará y se informará a 13
CÓDIGO: PR-O-01 VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EJECUCIÓN DE OBRA
CÓDIGO: PR-O-01 VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
los responsables del proceso de ejecución de obra para la toma oportuna de acciones.
Informe General de Obra
Retroalimentación al cliente
Medición y cobro
El Informe General de Obra se genera para consolidar los datos de costos vs facturación y realizar un chequeo de cifras para lo cual se deben generar soportes de tipo administrativo, equipos, insumos, nómina, subcontratistas y todo aquel anexo o soporte que sea necesario para informar a las Gerencias y al Departamento de Proyectos del estado de la obra en cifras. De acuerdo a los requisitos del cliente, se harán entregas periódicas de resultados de ensayos de laboratorio y de campo realizados a materiales y a actividades, informes ambientales y de SISO, nuevos diseños y cualquier otro entregable que se genere a partir de la ejecución del contrato. Esta información debe remitirse al cliente con correspondencia contractual. El encargado de mediciones consolida la información tomada de campo de las cantidades ejecutadas para las diferentes actividades y elabora la pre acta con los respectivos soportes la cual deberá ser conciliada con el representante del cliente como información de entrada al acta parcial de obra. Una vez realizada la revisión de la pre acta, se genera el acta parcial de obra para su facturación y cobro respectivo
Entrega de Obra
Se realiza un recorrido por todas las actividades 14
Director de Obra Ingeniero Residente de Obra
Director de Obra Residente de Obra Ingeniero de Gestión Auxiliar
FO-O-01-12 Informe general de obra Anexos Informe General de Obra
Ensayos de Laboratorio Correspondencia Contractual Enviada
Director de Obra Residente de obra Encargado de Medición Auxiliar de Ingeniería
Acta parcial de Obra. Factura de Cobro
Encargado de Trazabilidad Gerente de Proyectos
Acta final de Obra.
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EJECUCIÓN DE OBRA ejecutadas para validar cantidades y calidad del producto terminado conjuntamente con el representante del cliente. Se realizan los ajustes y garantías correspondientes antes de la entrega y se procede a realizar el acta final de entrega de obra
CÓDIGO: PR-O-01 VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
Director de Obra Ingeniero Residente de Obra
Acta de Liquidación de Obra
9. REGISTROS RESPONSABL E
CODIGO
NOMBRE
FO-O-01-1
Informe Diario de Avance en Obra
Encargado Mediciones y/o Ing. Residente
General
FO-O-01-2
Informe de facturación diaria avance de obra
Encargado Mediciones y/o Ing. Residente
FO-O-01-3
Trazabilidad Mezcla Asfáltica
FO-O-01-4
Trazabilidad de materiales Transportad os
Encargado de medicines /Residente de Obra
Director de Obra/ Residente/ Encargado de mediciones
FO-O-01-6
Cartera de nivelación
FO-O-07-1
Encargado de medicines /Residente de Obra Topógrafo/ Encargado de medicines
ACCESO
ALMACENAMIENTO Forma archivo
Orden
Ubicación
AZ Informe diario de avance obra
Por orden cronológi co
Archivo encargado de mediciones / Residente de Obra
Magnético
Por orden cronológi co
General
AZ Trazabilidad Mezcla Asfáltica
General
General
TIEMPO DE Conservaci ón
Disposici ón
Según duración de Obra
Se Destruye
Archivo magnético Encargado de mediciones
Según duración de Obra
Archivo Backup
Por orden cronológi co
Archivo Encargado de Mediciones
Según duración de Obra
Se Destruye
AZ Trazabilidad de Materiales
Por orden cronológi co
Archivo Encargado de Mediciones
Según duración de Obra
Se Destruye
AZ Cartera de nivelación
Por orden de abscisa
Archivo Topógrafo/ Encargado de medicines
Según póliza de estabilidad de la obra
Archivo inactivo
Tratamiento del PNC
15
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EJECUCIÓN DE OBRA Remoción de derrumbes
Encargado Mediciones y/o Ing. Residente
General
AZ Remoción de derrumbes
Por orden cronológi co
FO-O-01-9
Trazabilidad Mtto de tierra
Encargado Mediciones y/o Ing. Residente
General
AZ Trazabilidad
Por orden cronológi co
FO-O-01-10
Control de volumen de parcheo
Encargado Mediciones y/o Ing. Residente
General
AZ Control de Parcheo
Por orden cronológi co
FO-O-01-11
Informe Semanal de Obra
Encargado Mediciones y/o Ing. Residente/Aux. Ingeniería
General
Magnético
Por orden cronológi co
FO-O-01-12
Informe General de Obra
Ing. Director de obra y/o Ing. Residente
General
Magnético
Por orden cronológi co
FO-O-01-16
Recibo de Tramos de Obra
General
AZ Recibo de Tramos de Obra
Por Actividad /Por orden cronológi co
General
FO-O-01-17
FO-O-01-18
Información Magnética Estación total Control de Entrega Material Fresado
Encargado de Mediciones y/o Topógrafo Ing. Residente
VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
FO-O-01-8
Ing. Residente
CÓDIGO: PR-O-01
Archivo Encargado de Mediciones Archivo Encargado de Mediciones Archivo Encargado de Mediciones Archivo magnético Encargado de mediciones Archivo Magnético Director de Obra/Ing. Residente
Por duración de obra
Se Destruye
Por duración de obra
Se Destruye
Por duración de obra
Se Destruye
Según póliza de estabilidad de la obra
Archivo Backup
Según póliza de estabilidad de la obra
Archivo Backup
Archivo Ing. Residente
Según póliza de estabilidad de la obra
Archivo inactivo
Magnético
Por orden cronológi co
Archivo Topógrafo
Archivo Backup
General
AZ Control Entrega de Material Fresado
Según póliza de estabilidad de la obra
Por orden cronológi co
Archivo Ing. Residente
Por duración de obra
Se Destruye
Por orden cronológi co
Archivo Ing. Residente
FO-O-01-22
Plantilla de elementos vaciados
Ing. Residente
General
AZ Planilla elementos vaciados
FO-O-01-23
Liberación vaciado de concreto
Ing. Residente
General
AZ Liberación vaciado de concreto
Por orden cronológi co
Archivo Ing. Residente
FO-O-01-24
Informe hormigonad o Pilotes Preex..
Ing. Residente
General
Informe hormigonado Pilotes
Por orden cronológi co
Archivo Ing. Residente
FO-O-01-25
Planilla de tensionamie nto
Ing. Residente
General
Planilla de tensionamient o
Por orden cronológi co
Archivo Ing. Residente
FO-S-39-1
Inspeccione s Preoperacio nales
General
AZ Inspecciones Preoperacional es
Por Equipo/ Por Orden Cronológi co
Archivo Gestor HSE
Gestor HSE
16
Según póliza de estabilidad de la obra Según póliza de estabilidad de la obra Según póliza de estabilidad de la obra Según póliza de estabilidad de la obra Según póliza de estabilidad de la obra
Archivo inactivo Archivo Backup Archivo inactivo Archivo Backup
Se Destruye
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EJECUCIÓN DE OBRA
CÓDIGO: PR-O-01 VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016 Según póliza de estabilidad de la obra Según póliza de estabilidad de la obra Según póliza de estabilidad de la obra Según póliza de estabilidad de la obra Según póliza de estabilidad de la obra Según póliza de estabilidad de la obra Según póliza de estabilidad de la obra Según póliza de estabilidad de la obra
N.A
Planeación de Obra
Director de Obra
Clasificado
AZ Documentos Contractuales
Por orden cronológi co
Archivo Director de Obra
N.A
Contrato
Director de Obra
Clasificado
AZ Documentos Contractuales
Por orden cronológi co
Archivo Director de Obra
N.A
Acta de Inicio
Director de Obra
Clasificado
AZ Documentos Contractuales
Por orden cronológi co
Archivo Director de Obra
N.A
Pólizas
Director de Obra
Clasificado
AZ Documentos Contractuales
Por orden cronológi co
Archivo Director de Obra
N.A
Documentos de la propuesta
Director de Obra
Clasificado
AZ Documentos Contractuales
Por orden cronológi co
Archivo Director de Obra
N.A
Modificacion es al Contrato
Director de Obra
Clasificado
AZ Documentos Contractuales
Por orden cronológi co
Archivo Director de Obra
N.A.
Certificados de calidad
Almacenista
General
Por material/ cronológi co
Almacén
N.A
Actas parciales y de finiquito de obra
AZ Certificados de calidad de los materiales
Director de Obra
Clasificado
AZ Actas de obra
Por orden cronológi co
Archivo Director de Obra
Por Formato para Ensayo
Ensayos de laboratorio
Laboratorista
AZ Por Material / Por Ensayo
Por material/ por ensayo
Laboratorio
Según póliza de estabilidad de la obra
Archivo inactivo
Según asignación al proyecto
Plan de gestión integral proyecto
Director de obra/ Residente/ Laboratorist a
Director de Obra
General
AZ Documentos de gestión integral
Por fecha de actualizac ión
Archivo Director de Obra
Según póliza de estabilidad de la obra
Archivo inactivo
10. ANEXOS •
DA-E-04-12 Mapa de Riesgos
11. RAZÓN DEL CAMBIO
RAZÓN DEL CAMBIO Inclusión del registro sistemático Control del producto no conforme Ajustes a todo el procedimiento Revisión, ajuste de Responsabilidades 17
Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo Archivo inactivo
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EJECUCIÓN DE OBRA
CÓDIGO: PR-O-01 VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
Ajuste al procedimiento de ejecución de obra, control de Producto No Conforme numeral 3 Revisión de todas las actividades Inclusión del Archivo de Control y Seguimiento de Obra Revisión y ajuste al procedimiento y verificación de aplicabilidad de cada uno de los formatos Mayo de 2016: Se incluyen las determinaciones de la nueva norma ISO 9001:2015 Diciembre de 2016: Revisión y ajuste incluyendo los requisitos de la GUÍA RUC y Decreto 1072/2015 12. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN Coordinador de Obra
Coordinador de Obra
Gerente de Proyectos
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
18