Ejecucion produccion

EJECUCCIÓN DE PRODUCCIÓN

Mapa de Procesos

PRODUCCIÓN DE AGREGADOS PÉTREOS

CODIGO: FP-O-11

FICHA DE CARACTERIZACIÓN

VERSIÓN: 01

PRODUCCIÓN AGREGADOS PETREOS OBJETIVO

Describir el conjunto de actividades que se desarrollan en la explotación y procesamiento de agregados pétreos de tal manera que se cumpla con las especificaciones técnicas de los materiales, legales, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo

               

PROVEEDORES  Obra

MEDIO  Escrito  Verbal

ENTRADAS  Solicitud material pétreo

VIGENCIA: 30-DIC-2016

RECURSOS HUMANOS Gerencia de Operaciones Director de Obra Geólogo Ingeniero Residente de Planta Encargado de Planta Laboratorista Administrador Jefe de Calidad Jefe de Seguridad y Salud en el trabajo Personal operativo de equipo de apoyo Operador y ayudantes de planta Mecánico de planta y equipo de apoyo (eléctrico y soldadores) Auxiliar de Ingeniería Vigilante Portería TECNOLOGICOS Computador Impresa

SALIDAS  Recibo despacho de material para suplir necesidades de la obra

REQUISITOS  PR-O-54 Planificación de obra  Normas de especificación y ensayo INVIAS  Normas Técnicas Colombianas – NTC

MEDIO  Despacho de materiales pétreos en vehículos

CLIENTE  Obra

CODIGO: FP-O-11

FICHA DE CARACTERIZACIÓN

VERSIÓN: 01

PRODUCCIÓN AGREGADOS PETREOS PHVA P

P H H H V V H

ACTIVIDADES Verificación de la zona de explotación Planifica Operación Planta de Producción materiales pétreos Planea la Jornada de Producción Realiza Inspección Pre-operacional Ejecuta Producción- Enciende la Planta Desaloja el material de la planta Realiza control de calidad Realiza Control del Producto No conforme Acopio y despacho de material

V

Mide la Productividad

H

Elabora Informe de producción

A

Implementa Acciones de Mejora

P

de

RESPONSABLES  Gerencia de Operaciones  Director de Obra  Geólogo  Ingeniero Residente de Planta  Encargado de Planta  Laboratorista  Administrador  Jefe de Calidad  Jefe de Seguridad y Salud en el trabajo  Personal operativo de equipo de apoyo  Operador y ayudantes de planta  Mecánico de planta y equipo de apoyo (eléctrico y soldadores)  Auxiliar de Ingeniería  Vigilante Portería

DOCUMENTOS  Documentos legales (Permisos de explotación, licencias ambientales)

VIGENCIA: 30-DIC-2016

REGISTROS  PR-0-54 Planeación de Obra  FO-S-39-1 Inspecciones Pre-operacionales de Plantas, Equipos y Vehículos  FO-O-07-1 Control del Producto No Conforme  FO-O-08-1 Control de Despacho de Materiales de Planta  FO-O-08-2 Control Entrada y Salida de Volquetas  FO-O-06-1 Control de Producción Planta Trituradora  FO-O-06-2 Informe Diario de Producción en Planta  FO-O-06-3 Indicador Planta de Trituración  Recibo de Despacho de materiales  Formato Explotación  Formato Cargue Trituración  Formato control diario de producción en planta  Formato Desalojo Trituradora  Formato Control diario de producción en planta  Ensayos de Laboratorio  FO-O-01-12 Informe General de Obra

CODIGO: FP-O-11

FICHA DE CARACTERIZACIÓN

VERSIÓN: 01

PRODUCCIÓN AGREGADOS PETREOS RIESGOS DEL PROCESO No producción de materiales que contengan gruesos.

Disminución de utilidades.

Producciones limitadas Sobrecarga del patio por exceso de material que no circula.

Información ni confiable y mezclas inapropiadas.

Mala calidad el producto – alteración formula.

Disminución de los rendimientos.

Falta de homogenización en la gradación.

Multas - Sanciones Diminución facturación Multas- Sanciones de tipo ambiental Multas- Sanciones No conformidades mayores.

Falta de soportes para garantías Incumplimiento al cliente.

INDICADOR N.A

VIGENCIA: 30-DIC-2016

TRATAMIENTO El aprovechamiento los materiales que se tiene y reprocesarlos hasta lograr otros tamaños Reubicación planta Mejorar la organización de la logística del patio, la cual aumentaría la capacidad de producción y el aprovechamiento del espacio.

Clasificación del material de explotación.

Formular una estrategia (protocolo) de control que involucre el proceso de cargue y enrase de las volquetas y el equipo que intervenga en el desalojo del material; realizar el control de las masas unitarias y la sensibilización al personal involucrado.

Fortalecer la capacitación de los involucrados ene le proceso y toma de acciones ante el incumplimiento del protocolo del riesgo 5.

Elaboración plan de Mejora de las vías industriales (acceso a los sitios de explotación y acopio material).

El cambio de mallas y su disponibilidad den diferentes tamaños- Distribución en la criba.

Solicitar al geólogo oportunamente el plano de las áreas a explotar y capacitar al personal involucrado en la explotación.

Formular estrategias de comercialización de productos y servicios Acatar los requisitos en Normativa Ambiental de la Licencia y los PNA. Ajustar el proceso a los cambios Normativos cuando aplique.

Fortalecer la capacitación al Auxiliar de Laboratorio.

FRECUENCIA MEDIR

SEGUIMIENTO

ANALIZAR

N.A

N.A

N.A

META N.A

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PRODUCCION DE AGREGADOS PETREOS

NOMBRE DEL PROCESO PRODUCCIÓN AGREGADOS PETREOS

            

CODIGO: N.A VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 01-MAR-2016

LIDER  Director de obra

PARTICIPANTES Gerencia de Operaciones Director de Obra Geólogo Ingeniero Residente de Planta Encargado de Planta Laboratorista Administrador Jefe de Calidad Jefe de Seguridad y Salud en el trabajo Personal operativo de equipo de apoyo Operador y ayudantes de planta Mecánico de planta y equipo de apoyo (eléctrico y soldadores) Vigilante Portería OBJETIVO

Describir el conjunto de actividades que se desarrollan en la explotación y procesamiento de agregados pétreos de tal manera que se cumpla con las especificaciones técnicas de los materiales, legales, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo

ALCANCE Aplica para las plantas de producción de Materiales Pétreos de LATINCO S.A. Su ejecución se enmarca desde las actividades de explotación de los materiales pétreos hasta las actividades de disposición del material en los centros de acopio.

ACCIONES A CONTRARRESTAR EL RIESGO:  El aprovechamiento los materiales que se tiene y reprocesarlos hasta lograr otros tamaños (R1).  Reubicación planta (R2).  Mejorar la organización de la logística del patio, la cual aumentaría la capacidad de producción y el aprovechamiento del espacio. (R3).  Clasificación del material de explotación (R4).  Formular una estrategia (protocolo) de control que involucre el proceso de cargue y enrase de las volquetas y el equipo que intervenga en el desalojo del material; realizar el control de las masas unitarias y la sensibilización al personal involucrado. (R5)  Fortalecer la capacitación de los involucrados ene le proceso y toma de acciones ante el incumplimiento del protocolo del riesgo 5 (R6).  Elaboración plan de Mejora de las vías industriales (acceso a los sitios de explotación y acopio material) (R7).  El cambio de mallas y su disponibilidad den diferentes tamaños- Distribución en la criba.

(R8).  Solicitar al geólogo oportunamente el plano de las áreas a explotar y capacitar al personal involucrado en la explotación. (R9) (R10).  Formular estrategias de comercialización de productos y servicios (R11).

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PRODUCCION DE AGREGADOS PETREOS

CODIGO: N.A VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 01-MAR-2016

 Acatar los requisitos en Normativa Ambiental de la Licencia y los PNA. (R12).  Ajustar el proceso a los cambios Normativos cuando aplique. (R13) (R14).  Fortalecer la capacitación al Auxiliar de Laboratorio. (R15).

D  Escases de material grueso en la fuente (R1).  Costos altos en regaliza (R2).  Control logístico en el patio (salida de los materiales del más viejo al más nuevo)  Clasificación de crudo (por variedad en sus características) (R4).  Falta de control en el desalojo al no realizar un registro consiente de la información (R5).  El registro (formato) insuficiente para toma de decisiones (R5).  Espacio insuficiente para acopio (R3).  Observación, control y mantenimiento de la infraestructura (mallas, plantas) (R6).  Condiciones de las vías (acceso sitios de explotación y acopio) (R7).

F  Aprovechamiento de los materiales de la fuente que permiten sacar diferentes combinaciones.  Calidad de los materiales de la fuente  Conocimiento de las necesidades del mercado en la zona.  Imagen corporativa.  Disponibilidad de los equipos.  Calidad de los materiales y los productos.  Precios competitivos.  La capacidad para ejecutar toda la cadena de valor (explotación, producción e instalación) (R11)  Provisión de recursos para todo el proceso.  Apoyo por parte de la Gerencia e intervención en el negocio.  Expansión del negocio (Comercial)

O  Implementar sistema de bandas para realizar el transporte de material (fuente – stock)  Cambio de mallas para mejorar la gradación (R8).  Comunicación efectiva y divulgación de los protocolos de las zonas de explotación de parte del Geólogo (R9).  Sensibilización del personal operativo del objetivo del proceso (R5).  Capacitación en dinámica d aguas al personal involucrado en la explotación (R9).  Ampliación del negocio en la zona (R10).  Mejorar y crear nuevas vías industriales para la explotación (R7).  Incremento de los volúmenes de explotación.  Mejorar la capacidad de operación del laboratorio (personal) en los picos de producción (R15).

A  Insuficiencia del material en la fuente, para satisfacer el mercado local.  Tema social (ej. Manejo areneros)  Competencia desleal en la zona (R11).  Daño ecológico y ambiental (R12).  Contaminación de los materiales aguas arriba.  Distancias grandes entre la planta a los sitios de entrega.  Seguridad en la zona.  Presencia de nuevos competidores. (R11).  Cambios Normativa Ambiental (R13).  Cambios en las entidades del personal que vigilan (CVC y CRQ) (R14).  Incremento del costo de la explotación por pago de regalizas. (R2)

PRODUCCIÓN AGREGADOS PETREOS PRODUCCIÓN

CÓDIGO: PR-S-21 VERSIÓN: 12 VIGENCIA: 30-DIC-2016

1. OBJETIVO Describir el conjunto de actividades que se desarrollan en la explotación y procesamiento de agregados pétreos de tal manera que se cumpla con las especificaciones técnicas de los materiales, legales, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo 2. ALCANCE Aplica para las plantas de producción de Materiales Pétreos de LATINCO S.A. Su ejecución se enmarca desde las actividades de explotación de los materiales pétreos hasta las actividades de disposición del material en los centros de acopio.

3. DEFINICIONES  Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.

NOTA 1: Un efecto es una desviación de aquello que se espera, sea positivo, negativo o ambos.

NOTA 2: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad.

Riesgo combinación de la probabilidad de que ocurran una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

• Riesgo Alto: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.

• Riesgo Medio: El evento podría ocurrir en algún momento.

• Riesgo Bajo: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. 

Gestión del Riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo



Fuente de explotación: Lugar geográfico de donde se extrae el material para el proceso de trituración o clasificación. Según su fuente puede ser de Cantera o de Río.



Tolva: Lugar donde se almacena el material antes del proceso de trituración o clasificación.



Mandíbulas: Elemento de trituración primaria, que fractura el material para reducirlo de tamaño.

1

PRODUCCIÓN AGREGADOS PETREOS PRODUCCIÓN

CÓDIGO: PR-S-21 VERSIÓN: 12 VIGENCIA: 30-DIC-2016



Cono de Trituración: Elemento de trituración que permite procesar los agregados de acuerdo al tamaño y a las necesidades de producción.



Clasificador o Zaranda: Estructura vibratoria o estática que permite clasificar por tamaños por medio de instalación de mallas de diferentes diámetros de acuerdo a las necesidades.



Banda transportadora: Elemento estructural que permite alimentar y desalojar los materiales en el sistema de trituración.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA      

PR-O-54 Planeación de obra Normas de especificación y ensayo INVIAS Normas Técnicas Colombianas – NTC MG-SST-01 Manual de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo DA-S-06-1 Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos DA-S-10-1 Matriz de requisitos legales

5. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO               

Gerencia de Operaciones Director de Obra Geólogo Ingeniero Residente de Planta Encargado de Planta Laboratorista Administrador Jefe de Calidad Jefe/ Gestor de Seguridad y Salud en el trabajo Personal operativo de equipo de apoyo Auxiliar de Ingeniería Operador y ayudantes de planta Mecánico de planta y equipo de apoyo (eléctrico y soldadores) Auxiliar de Ingeniería Vigilante Portería

6. RIESGOS DEL PROCESO 6.1 Objetivo Asegurar la implementación de acciones correctivas y de mejora procedentes de una evaluación del riesgo, que conlleven al cumplimiento de los objetivos del procedimiento.

2

PRODUCCIÓN AGREGADOS PETREOS PRODUCCIÓN

CÓDIGO: PR-S-21 VERSIÓN: 12 VIGENCIA: 30-DIC-2016

6.2 Matriz de Riesgos Tipo de riesgo

Clase de riesgo Interno Externo (Empresa) (Entorno)

CALIFICACIÓN RIESGO

Probabilidad Impacto

Evitar sobre tamaños en los productos finales Disminución utilidades.

Limitaciones acopios

Riesgo Operativo

X

de

en

los

2

3

3

3

2

3

Evaluación Riesgo

Opciones de Manejo

Riesgo Alto

Evitar y reducir el riesgo

Riesgo Alto

Evitar y reducir el riesgo

Riesgo Alto

Reducir el riesgo

Acciones Suspender la mallas.

producción y cambiar

Reproceso de materiales Reubicación geográfica de la planta Nuevos frentes de explotación Mejorar la organización de la logística del patio, la cual aumentaría la capacidad de producción y el aprovechamiento del espacio.

Capacitaciones a operadores en acopios de materiales.

Formular una estrategia (protocolo) de control que involucre el proceso de cargue y enrase de las volquetas; realizar el control de las masas unitarias cuando se cuente con bascula y la sensibilización al personal involucrado.

Información no confiable y variación en volúmenes de despacho

2

3

Riesgo Alto

Evitar y reducir el riesgo

Mala calidad del producto alteración de la gradación.

2

3

Riesgo Alto

Evitar y reducir el riesgo

Verificación periódica durante la producción.

Disminución rendimientos explotación

de

los en

2

3

Riesgo Alto

Evitar y reducir el riesgo

Elaboración plan de Mejora de las vías industriales (acceso a los sitios de explotación y acopio material).

Disminución rendimientos trituración

de

los en

2

3

Riesgo Alto

Evitar y reducir el riesgo

Realizar mantenimientos rutinarios.

3

PRODUCCIÓN AGREGADOS PETREOS PRODUCCIÓN Falta de homogenización en la gradación.

Riesgo Legal

X

Riesgo Sistemático

X

X

2

VERSIÓN: 12 VIGENCIA: 30-DIC-2016

3

Riesgo Alto

Evitar y reducir el riesgo

Capacitación al encargado y a los operadores del cargador para que homogenicen los materiales antes del desalojo.

Solicitar al geólogo oportunamente el plano de las áreas a explotar y capacitar al personal involucrado en la explotación. Acatar los requisitos en Normativa Ambiental de la Licencia y los PMA.

Multas - Sanciones

2

2

Riesgo Medio

Asumir el riesgo y reducir el riesgo

Disminución facturación

3

3

Riesgo Alto

Evitar y reducir el riesgo

Formular estrategias de comercialización de productos y servicios

Asumir el riesgo y reducir el riesgo

Realizar seguimiento a todos los involucrados en los procesos para evitar que salgan productos no conformes, y generar conciencia para comunicarlos una vez se produzcan para que no salgan de la planta.

No conformidades mayores.

Falta de soportes para garantías

Riesgo Operativo

CÓDIGO: PR-S-21

Incumplimiento cliente.

2

2

Riesgo Medio

al

Realizar preventivos.

X Varada de maquinaria y/o equipos

2

3

4

Riesgo Alto

Evitar y reducir el riesgo

mantenimientos

Informar por parte de los operadores el estado de la maquinaria y/o equipos Reportar a tiempo cualquier alteración de la maquinaria y/o equipo para evitar daños mayores.

PRODUCCIÓN AGREGADOS PETREOS PRODUCCIÓN

7.

CÓDIGO: PR-S-21 VERSIÓN: 12 VIGENCIA: 30-DIC-2016

COMPONENTE SST

7.1 Objetivo Garantizar las condiciones adecuadas de seguridad y salud dentro del proceso de Producción de agregados pétreos con el propósito de minimizar y controlar los riesgos asociados a sus actividades.

7.2 Elementos de Protección Personal Se deberá solicitar al área de almacén o gestión SST, todos los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de las actividades. Los elementos requeridos para los cargos involucrados en la actividad están definidos en la matriz de elementos de protección personal y protección contra caídas.

5

CÓDIGO: PR-S-21

PRODUCCIÓN AGREGADOS PETREOS PRODUCCIÓN

7.3

VERSIÓN: 12 VIGENCIA: 30-DIC-2016

Gestión de Riesgos SST

ACTIVIDAD

MEDIDA DE CONTROL

PELIGRO

Verificación de la zona de explotación

Químico: Polvo, material particulado.

Planifica operación planta de Producción de materiales pétreos

Biomecánico: Postura prolongada, sobre esfuerzo.

Planea la Jornada de Producción Realiza Inspección Preoperacional Ejecuta ProducciónEnciende la Planta/Alimenta tolvas Ejecuta Producción Realiza la Trituración Inicial/ Realiza clasificación Ejecuta Producción Almacena el material procedente de trituración primaria Desaloja el material de la planta Acopia el material Despacha los Agregados Elabora Informe de producción

 Ejecución de los programas en Seguridad y Salud en el Trabajo  Implementación de los programas de higiene y seguridad en el trabajo.

Condiciones de seguridad: Mecánico, locativo, tecnológico, público.

Biológico: Virus, baterías, hongos.

Físico: Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) Psicosocial: Características de la organización y grupo social del trabajo.

Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo).

Fenómeno natural: Sismo, terremoto, vendaval y lluvias.

 Aplicación del programa Osteomuscular, visual y SVE auditivo corporativo.  Utilización de los kit de ergonomía suministrados por la empresa (Pad mouse, reposa muñecas, reposa pies, base para portátil, teclado auxiliar, elevador de pantalla), silla ergonómica.  Utilización de los EPP y EPCC.

REGISTRO

 Registro de capacitaciones  Entrega de kit de ergonomía  Registro de entrega de EPP  Registro orden y aseo en zonas de trabajo  Implementación de los SVE sistemas de vigilancia epidemiológicos .

 Orden y aseo del puesto de trabajo

7.4 Personal y Entrenamiento El personal involucrado en este proceso deberá seguir los programas de capacitación, sensibilización y formación establecidos por la empresa que garanticen la competencia necesaria para la realización del proceso, el autocuidado y la prevención de accidentes laborales.

6

CÓDIGO: PR-S-21

PRODUCCIÓN AGREGADOS PETREOS PRODUCCIÓN

VERSIÓN: 12 VIGENCIA: 30-DIC-2016

8. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO ACTIVIDAD

Verificación de la zona de explotación

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Previo al inicio de las actividades de explotación, el Geólogo, el Director de obra, Ingeniero Residente de planta, el Jefe de Calidad, y el Jefe SST, verificarán los documentos legales de permisos de explotación, permisos ambientales, elementos de seguridad y títulos mineros y demás requeridos por la autoridad competente.

Director de Productividad

Los volúmenes de explotación proyectados deben ser coherentes con los descritos y especificados en el plan minero aprobado por el Instituto Geológico Colombiano y la autoridad ambiental competente.

Ingeniero Residente de Planta

REGISTRO

Gerente de Operaciones

Geólogo Director de Obra

Documentos legales (Permisos de explotación, licencias ambientales)

Jefe de Calidad Obra Jefe/Gestor de SST

Con base en las determinaciones del procedimiento PR-0-54 Planificación de Obra se programan los recursos necesarios (equipos, insumos, personal) para ejecutar la producción.

Se planean las metas de producción y rentabilidad, logística para montajes entre otros.

Planifica Operación Planta de Producción de materiales pétreos

Se inicia con la generación de ATS que permitan garantizar las condiciones de seguridad y control ambiental de la actividad.

Es necesario que durante el proceso de planificación sea definido el tipo de explotación que vaya a desarrollarse, siendo estas de minería a cielo abierto o canteras, o de tipo aluvial o gravera.

Es importante tener presente que una vez definido el tipo de explotación debe analizarse los factores de valoración de peligros e impactos que puedan generarse.

7

Gerente de Operaciones Director de Obra Ingeniero Residente de Planta Jefe/Gestor de SST

Planeación de Proyecto Documento ATS

CÓDIGO: PR-S-21

PRODUCCIÓN AGREGADOS PETREOS PRODUCCIÓN

Planea la Jornada de Producción

Realiza Inspección Pre-operacional

Ejecuta ProducciónEnciende la Planta

VERSIÓN: 12 VIGENCIA: 30-DIC-2016

Diariamente el Ingeniero Residente de Planta, teniendo como base la Ingeniero planeación inicial, los insumos Residente de necesarios para producir el volumen Planta programado, el personal, el equipo y las pruebas de laboratorio que deben Laboratorista realizarse para el control de calidad; programa la jornada de producción.

Antes de iniciar cualquier jornada de Operadores de producción, cada uno de los Maquinaria operadores de equipos, vehículos y plantas, debe elaborar la inspección Conductores de pre-operacional de cada uno de ellos Vehículos con el fin de determinar problemas y evitar daños o accidentes con el Operadores de equipo, y no conformidades en los Plantas materiales a producir.

Cuando el material no puede triturarse directamente de la explotación es transportado y se almacena en el acopio. Para la operación de la planta trituradora debe tenerse en cuenta: Se verifica el encendido de la planta eléctrica y que los motores de la trituradora se encuentren en buen estado.

La planta de trituración debe encenderse en el siguiente orden: Encendida de motor de bandas transportadoras - Encendida de Mandíbula o primaria - Encendida de motor del Cono o secundaria Encendida de la Clasificadora o Zaranda En resumen: 1. Se enciende el vibro (tolva de alimentación) 2. Se enciende la banda que alimenta la zaranda 3. Se enciende la zaranda y la primaria al tiempo 4. Se enciende la banda de retorno.

5. Se enciende la banda que desaloja el cono

8

Operador de planta trituradora

N.A

FO-S-39-1 Inspecciones Preoperacionales de Plantas, Equipos y Vehículos

Formato Explotación Formato Cargue Trituración

CÓDIGO: PR-S-21

PRODUCCIÓN AGREGADOS PETREOS PRODUCCIÓN

Ejecuta Producción -Alimenta Tolvas

Ejecuta Producción -Realiza la Trituración Inicial

Se toma el material del acopio y se lleva a una tolva de suministro, donde comienza el proceso de transporte hacia la primaria.

El operador debe estar atento en el suministro del material para no saturar la malla de clasificación.

Se inicia una trituración para disminución del diámetro del material, con el fin de lograr mayor eficiencia en el proceso.

Ejecuta Producción -Realiza clasificación

El material triturado se transporta a las zarandas clasificadoras, para garantizar el tamaño requerido.

Ejecuta Producción - Almacena el material procedente de trituración primaria

Si el material pasa: Se almacena el material en patio para ser utilizado, de lo contrario pasa al proceso de trituración secundaria

Ejecuta Producción - Realiza Trituración secundaria

Si el material no pasa como resultado de la trituración primaria, el material retenido por la malla, pasa al martillo o cono para ser triturado y nuevamente pasa a las zarandas clasificadoras El operador verifica el retorno del cono de trituración de la siguiente manera: Si el retorno esta alto el material que sale tiene tamaños grandes en comparación con las mallas del clasificador, se procede a cerrar el cono.

Si es a la inversa, el material es muy fino, entonces se procede a abrir el cono de trituración.

Cuando la clasificación se hace con cono se debe consultar con el laboratorio si el material está bien o mal para calibrar la abertura de este.

Finalizada la jornada de producción se procede a realizar la labor de apagar la planta. Para proceder a apagar la trituradora, el operador detiene la alimentación y espera a que las bandas estén sin material. Los motores se apagan en sentido inverso a como se prendieron.

9

VERSIÓN: 12 VIGENCIA: 30-DIC-2016

Operador de planta trituradora

Operador de plana trituradora Laboratorista de Planta

CÓDIGO: PR-S-21

PRODUCCIÓN AGREGADOS PETREOS PRODUCCIÓN

Desaloja el material de la planta

Realiza control de calidad

Realiza Control del Producto No conforme

Acopia el material

Una vez verificada la conformidad del tamaño del material, se almacena el material en patio para ser evaluado por el laboratorio antes de ser utilizado o despachado al cliente De acuerdo al plan de puntos de inspección diseñado para el control de calidad de la planta, se realizan los ensayos para verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas del material En caso de presentarse algún problema en los materiales evaluados en el laboratorio, esta debe documentarse y tratarse de acuerdo al procedimiento de PR-O-07 Control del Producto No Conforme

Los stocks de materiales se hacen por cada material triturado.

10

VERSIÓN: 12 VIGENCIA: 30-DIC-2016

Operadores

FO-O-06-2 Informe Diario de Producción en Planta Formato Desalojo Trituradora

Laboratorista de Planta

Jefe de Calidad Laboratorista

Ingeniero Residente de planta

Ensayos de Laboratorio

FO-O-07-1 Control del Producto No Conforme FO-O-06-2 Informe Diario de Producción en Planta

PRODUCCIÓN AGREGADOS PETREOS PRODUCCIÓN

CÓDIGO: PR-S-21 VERSIÓN: 12 VIGENCIA: 30-DIC-2016

FO-O-06-1 Control de Producción Planta Trituradora

Despacha los Agregados

Cuando se vayan a realizar despachos de materiales granulares producidos en planta a las obras se realiza y controlan los volúmenes despachados y el inventario de los acopios, esta información se consolida en el control de producción de la planta trituradora.

Ingeniero Residente de planta Auxiliar Ingeniería Vigilante Portería

FO-O-06-2 Informe Diario de Producción en Planta FO-O-08-1 Control de Despacho de Materiales de Planta FO-O-08-2 Control Entrada y Salida de Volquetas Recibo de Despacho de materiales

Mide la Productividad

Elabora Informe de producción

Se mide la productividad de la planta de trituración utilizando el formato FO-O-06-3 Indicador Planta de Trituración, donde se registran los volúmenes de producción y las horas de trabajo de la planta con el fin de determinar el cumplimiento de las metas de producción Para presentar los datos a la Gerencia de Proyectos, se lleva un informe de la producción de los diferentes materiales de la planta. Con base en los resultados de los informes y el cumplimiento de las metas planeadas, se tomarán las acciones necesarias para subsanar cualquier incumplimiento o mejorar la gestión de producción.

11

Ingeniero Residente de Planta

Director de Obra Ingeniero Residente de Planta

FO-O-06-3 Indicador Planta de Trituración

FO-O-01-12 Informe General de Obra

CÓDIGO: PR-S-21

PRODUCCIÓN AGREGADOS PETREOS

VERSIÓN: 12

PRODUCCIÓN

VIGENCIA: 30-DIC-2016

9. REGISTROS ALMACENAMIENTO Forma Orden Ubicación archivo Físico o Medio Magnético Oficina AZ Control Cronológico Planta u producción Obra de agregados.

Físico o Medio Magnético Oficina AZ Control Cronológico Planta u producción Obra de agregados Archivo Magnético oficina Magnético Magnético planta/ Az Indicador plantas de trituración Físico o Medio Magnético Oficina AZ Control Cronológico Planta u producción Obra de agregados AZ Control Archivo entrada y Cronológico Aux. salida de Producción volquetas

CÓDIGO

NOMBRE

RESPONSABLE

ACCESO

FO-O-06-1

Control de producción Planta trituradora

Auxiliar de Ingeniería/ Ingeniero Residente de Planta

General

FO-O-06-2

Informe diario de Producción en planta

Auxiliar de Ingeniería/ Ingeniero Residente de Planta

General

FO-O-06-3

Indicador Plantas de Trituración

Ingeniero Residente de Planta

General

FO-O-08-1

Control de Despacho de Materiales de Planta

Auxiliar de Ingeniería

General

FO-O-08-2

Control Entrada y Salida de Volquetas

Vigilante de planta

General

Inspecciones Preoperacionales de Plantas, Equipos y Vehículos

Jefe de SST

General

AZ Preoperacio nales

Cronológico

General

Físico o AZ Recibos de Despacho de Materiales

FO-S-39-1

Recibo de Despacho de Materiales

N.A

Planeación de Obra FO-O-01-12

Informe General de Obra

Auxiliar de ingeniería

Ing. Director de obra y/o Ing. Residente

General

Magnético

10. ANEXOS 

DA-E-04-12 Mapa de Riesgos 12

TIEMPO DE Conservación

Disposición

1 año

Se elimina

1 año

Se elimina

1 año

Se elimina

1 año

Se elimina

Por dos años

Se destruye

Archivo Jefe de SST

2 años

Se elimina

Cronológico

Oficina Planta u Obra

1 año

Se elimina

Por orden cronológico

Archivo Magnético Director de Obra/Ing. Residente

Según póliza de estabilidad de la obra

Archivo Backup

PRODUCCIÓN AGREGADOS PETREOS PRODUCCIÓN

CÓDIGO: PR-S-21 VERSIÓN: 12 VIGENCIA: 30-DIC-2016

11. RAZÓN DEL CAMBIO RAZÓN DEL CAMBIO Revisión, ajuste de Responsabilidades Control de documentos Revisión y ajuste Ajuste del procedimiento al PHVA, Designación de nuevos responsables al proceso de producción, inclusión de formatos Pre-operacionales Mayo de 2016: Se actualizó de acuerdo a las determinaciones de la norma ISO 9001:2015.

Noviembre de 2016: Se actualiza el procedimiento de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y GUIA RUC. Se modifican los nombres de los cargos según organigrama nuevo 12.

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

Ingeniero Residente de Planta

Departamento de Gestión Integral

Gerente de Operaciones

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

13

PRODUCCIÓN DE CONCRETO

CODIGO: FP-O-12

FICHA DE CARACTERIZACIÓN

VERSIÓN: 01

PRODUCCIÓN DE CONCRERTO OBJETIVO

Describir las actividades necesarias para producir mezcla de concreto en planta, realizando control sobre las materias primas y la dosificación de la mezcla cumpliendo con los requerimientos del cliente, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo.

            

PROVEEDORES  Obra

MEDIO  Escrito (correo electrónico)  Verbal

ENTRADAS  Solicitud material para la obra

VIGENCIA:30-DIC-2016

RECURSOS HUMANOS Gerente de Operaciones Director de Obra Ingeniero Residente de Planta Ingeniero Residente de Obra Operador de planta Dosificadora Jefe de calidad Jefe SST Laboratorista Personal Operativo y Técnico de planta Auxiliar de Ingeniería Vigilante Portería TECNOLOGICOS Computador Impresa

SALIDAS  Recibo despacho de material para suplir necesidades de la obra

REQUISITOS  PR-O-54 Planificación de obra  Normas de especificación y ensayo INVIAS vigentes  Normas Técnicas Colombianas – NTC vigentes  Norma sismo resistencia vigente NSR.

MEDIO  Despacho de material en vehículos

CLIENTE  Obra

CODIGO: FP-O-12

FICHA DE CARACTERIZACIÓN

VERSIÓN: 01

PRODUCCIÓN DE CONCRERTO PHVA P P H V

H H V V V

ACTIVIDADES Planificación Producción Mezcla de Concreto Diseña Mezcla de Concreto Solicitud de insumos críticos Pesaje de mulas de transporte de cemento Recepción de la solicitud del pedido por parte del cliente y/o obra.

Realiza Inspección pre-operacional de los equipos y vehículos Ejecuta Producción: Por Pesaje o Por Volumen Ejecuta Producción: Preparación de la Mixer Realiza Control de Calidad en Planta Visita de obra cuando aplique Realiza Control del Producto No conforme

H

Elabora Informe de Producción

H H

A

Implementa Acciones de Mejora

RIESGOS DEL PROCESO Fallos en el concreto endurecimiento.

Retrasos producción Disminución de la producción Disminución del rendimiento Disminución de la producción Disminución en la facturación Incumplimiento Disminución en la facturación Hacinamiento Mala calidad de la mezcla Problemas de instalación

RESPONSABLES  Gerente de Operaciones  Director de Obra  Ingeniero Residente de Planta  Ingeniero Residente de Obra  Operador de planta Dosificadora  Jefe de calidad  Jefe SST  Laboratorista  Personal Operativo y Técnico de planta  Auxiliar de Ingeniería  Vigilante Portería

VIGENCIA:30-DIC-2016

DOCUMENTOS  Planeación de Proyecto

REGISTROS  FO-S-15-37 Diseño de Concreto Hidráulico  FO-S-03-7 Solicitud de Compra  Orden de pedido interno  FO-S-39-1 Inspecciones Preoperacionales de los Equipos  FO-O-07-1 Control del Producto No Conforme  FO-O-08-1 Control de Despacho de Materiales de Planta  FO-O-08-2 Control Entrada y Salida de Volquetas  FO-O-01-12 Informe General de Obra  FO-S-15-52 Resistencia a la compresión de cilindros de concretos  FO-S-15-58 Toma de Cilindros de Concreto  Recibo de báscula o remisión  Recibo de Despacho de materiales

TRATAMIENTO Hacer acuerdos con los proveedores para que entreguen a temperaturas manejable y oportunidad en la entrega - Cargar de un solo silo (en el momento de la producción) Mejorar la capacidad de almacenamiento de los agregados para la mezcla Aumentar el número de tolvas de la planta Aumentar el parque automotor de Mixer, elaborar las planeaciones de acuerdo a la cantidad de Mixer que se tengan Generar un plan de mantenimiento interno con los operadores de la planta debidamente documentado Adecuación de las instalaciones para el confort de todas las persona s que allí laboran en las diferentes áreas.

Controles en la planta para garantizar el agregado pétreo

CODIGO: FP-O-12

FICHA DE CARACTERIZACIÓN

VERSIÓN: 01

PRODUCCIÓN DE CONCRERTO Varadas - Daños equipos Perdidas económicas Incumplimiento en las entregas Multas – Sanciones Problemas con la comunidad

Seguimientos periódicos a la ejecución de los mantenimientos correctivos estableciendo fechas de compromisos y cumplimento.

Cumplir con las normas y requisitos legales que promulgan las autoridades ambientales.

Establecer estrategias de acompañamiento en la seguridad física acorde a la ubicación de las plantas apoyados en el coordinador de seguridad de la empresa

Perdidas económicas Fallas en la calidad Retrasos en la producción Suspensión de las operaciones Incumplimiento Perdidas económicas

INDICADOR N.A

VIGENCIA:30-DIC-2016

Montar techo y pisos en loa acopias de los materiales.

Capacitar a otros dos operadores como mínimo para plan de reemplazos en la operación de las plantas.

FRECUENCIA MEDIR

SEGUIMIENTO

ANALIZAR

N.A

N.A

N.A

META N.A

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PRODUCCIÓN

NOMBRE DEL PROCESO PRODUCCIÓN DE CONCRETO

         

CODIGO: N.A VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 01-MAR-2016

LIDER  Director de Obra

PARTICIPANTES Gerente de Operaciones Director de Obra Ingeniero Residente de Planta Ingeniero Residente de Obra Operador de planta Dosificadora Jefe de calidad Jefe SST Laboratorista Personal Operativo y Técnico de planta Vigilante Portería

OBJETIVO Describir las actividades necesarias para producir mezcla de concreto en planta, realizando control sobre las materias primas y la dosificación de la mezcla cumpliendo con los requerimientos del cliente, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo.

ALCANCE Este procedimiento aplica desde la realización del diseño de la mezcla, proceso de mezclado hasta la entrega de la mezcla de concreto en obra.

ACCIONES A CONTRARRESTAR EL RIESGO:  Hacer acuerdos con los proveedores para que entreguen a temperaturas manejable y oportunidad en la entrega - Cargar de un solo silo (en el momento de la producción) (R1).  Mejorar la capacidad de almacenamiento de los agregados para la mezcla (R2).  Aumentar el número de tolvas de la planta (R3).  Aumentar el parque automotor de Mixer, elaborar las planeaciones de acuerdo a la cantidad de Mixer que se tengan (R4)  Generar un plan de mantenimiento interno con los operadores de la planta debidamente documentado (R5).  Adecuación de las instalaciones para el confort de todas las persona s que allí laboran en las diferentes áreas. (R6).  Controles en la planta para garantizar el agregado pétreo (R7).  Seguimientos periódicos a la ejecución de los mantenimientos correctivos estableciendo fechas de compromisos y cumplimento. (R8)  Cumplir con las normas y requisitos legales que promulgan las autoridades ambientales.

(R9).  Establecer estrategias de acompañamiento en la seguridad física acorde a la ubicación de las plantas apoyados en el coordinador de seguridad de la empresa (R10).  Montar techo y pisos en loa acopias de los materiales (R11).

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PRODUCCIÓN

CODIGO: N.A VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 01-MAR-2016

 Capacitar a otros dos operadores como mínimo para plan de reemplazos en la operación de las plantas (R12) D  Temperatura de llegada del cemento (R1).  Entrega oportuna por gestión de pago al proveedor (R1).  Capacidad de almacenamiento (R2)  Capacidad de tolvas para producción de concreto de diferentes resistencias (R3).  Numero de Mixer limitadas (R4).  Limitación en la capacidad e ventas (R2).  No se cuenta con programa para mantenimiento preventivo de la planta (R5).  El combustible para las Mixer se compra a precio comercial más alto (Interno)  Espacio operativo y administrativo limitado e inadecuado (R6).  Homogeneidad de los materiales despachados por parte del proveedor interno (R7).  Ejecución y seguimiento de los mantenimientos correctivos para los equipos asociados al proceso (R8).  Acompañamiento del área SST en la planta dosificadora (Interno).  Contaminación auditiva y material particulado (R9)  Infraestructura y software de la planta obsoleto.  No hay plan de reemplazo para la operación de la planta (R12)

O  Sistema de humectación del agregado grueso (R11).  Reubicación planta y ajustar la organización logística (R6) (R10).  Mejorar el laboratorio  Disminución costos de producción debido al cambio del proveedor de cemento (Interno)  Aprovechamiento de la capacidad máxima de la planta (Interno)

F  Ubicación estratégica de la planta.  Experiencia e imagen corporativa de la empresa en el proceso y en la zona.  Competencia del encargado de los ensayos de laboratorio.  Experiencia del personal operativo en el proceso productivo.  Calidad de los insumos involucrados en el proceso.

A  Nuevos competidores en la zona (Interna)  Los requerimientos y cambios a la Normativa que involucra las autoridades ambientales (R9).  Seguridad (R11).  Falta de confiabilidad de laboratorios externos (Interno).  Disminución de la capacidad de almacenamiento (Interno)

PRODUCCIÓN DE CONCRETO PRODUCCIÓN

CÓDIGO: PR-O-09 VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 30-DIC-2016

1. OBJETIVO Describir las actividades necesarias para producir mezcla de concreto en planta, realizando control sobre las materias primas y la dosificación de la mezcla cumpliendo con los requerimientos del cliente, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo.

2. ALCANCE Este procedimiento aplica desde la realización del diseño de la mezcla, proceso de mezclado hasta la entrega de la mezcla de concreto en obra.

3. DEFINICIONES  Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.

NOTA 1: Un efecto es una desviación de aquello que se espera, sea positivo, negativo o ambos.

NOTA 2: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad.

Riesgo combinación de la probabilidad de que ocurran una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. 

Riesgo Alto: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.



Riesgo Medio: El evento podría ocurrir en algún momento.



Riesgo Bajo: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.



Gestión del Riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo.



Aditivo: Son componentes de naturaleza orgánica o inorgánica cuya función tiene por objeto modificar las propiedades físicas del concreto en estado fresco.



Agregados: Material granular que puede ser arena o grava clasificada o piedra triturada.



Agregado Fino: Se considera a la fracción que pasa por el tamiz de 4.75mm (tamiz N°4), pueden ser naturales o de trituración de roca.

1

PRODUCCIÓN DE CONCRETO PRODUCCIÓN

CÓDIGO: PR-O-09 VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 30-DIC-2016



Agregado Grueso: Porción de agregado retenido en el tamiz de 4.75mm (tamiz No.4) el cual procede de la trituración de rocas o de grava, o por una combinación de ambas.



Agua: El agua por emplear en las mezclas de concreto deberá estar limpia y libre de impurezas perjudiciales tales como aceite, ácidos, álcalis y materia orgánica.



Cemento: Es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcillas calcinadas y posteriormente molidas que tiene la propiedad de endurecerse al contacto con el agua.



Concreto: Es el producto resultante de la mezcla de un aglomerante (generalmente cemento), arena, grava o piedra triturada, agua y aditivos) que al fraguar o endurecer adquiere una resistencia.



Dosificación: Determinación de la proporción de los elementos que constituyen una mezcla.



Mixer: Carro Mezclador y transportador de mezcla de concreto



Producto No Conforme: Es el resultado de actividades en un proceso que no cumple con los requisitos especificados, las opciones de tratamiento en este proceso son rechazar, reparar o reclasificar.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA       

PR-O-54 Planificación de obra Normas de especificación y ensayo INVIAS Normas Técnicas Colombianas que apliquen Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresitente NSR-10 MG-SST-01 Manual de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo DA-S-06-1 Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos DA-S-10-1 Matriz de requisitos legales

5. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO        

Gerente de Operaciones Director de Obra Director de Equipos Ingeniero Residente de Planta Ingeniero Residente de Obra Operador de planta Dosificadora Jefe de Calidad Jefe SST 2

PRODUCCIÓN DE CONCRETO PRODUCCIÓN

   

CÓDIGO: PR-O-09 VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 30-DIC-2016

Gestor SST Laboratorista Personal Operativo y Técnico de planta Auxiliar de Ingeniería

6. RIESGOS DEL PROCESO 6.1 Objetivo Asegurar la implementación de acciones correctivas y de mejora procedentes de una evaluación del riesgo, que conlleven al cumplimiento de los objetivos del procedimiento.

3

PRODUCCIÓN DE CONCRETO PRODUCCIÓN

CÓDIGO: PR-O-09 VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 30-DIC-2016

6.2 Matriz de Riesgos Tipo de riesgo

Clase de riesgo Interno Externo (Empresa) (Entorno)

X

X

CALIFICACIÓN RIESGO

Altas temperatura en el concreto.

Probabilidad Impacto

2

3

Evaluación Riesgo

Riesgo Alto

Opciones de Manejo

Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir

Acciones Realizar acuerdos con el proveedor del cemento para que entregue a temperaturas manejables y cumpliendo con las entregas En lo posible contar con dos silos para poder bajar la temperatura a la óptima de trabajo.

Mejorar la capacidad de almacenamiento de los agregados para la mezcla

Riesgo Operativo

X

Disminución de la producción, facturación, rendimiento

2

3

Riesgo Alto

Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir

Aumentar el parque automotor, elaborar las planeaciones de acuerdo a la cantidad de Mixer que se tengan.

Reprogramación diarias

de

actividades

Aumentar el número de tolvas de la planta.

Riesgo Operativo X

Incumplimiento en despachos

X

Insuficientes áreas de trabajo

Riesgo financiero Riesgo Operativo

2

3

2

2

4

Riesgo Alto

Riesgo Medio

Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir

Elaborar un plan de mantenimiento interno preventivo de todos los equipos involucrados en la producción.

Adecuación de las instalaciones Asumir el riesgo, para el confort de todas las Reducir el riesgo personas que allí laboran en las diferentes áreas.

PRODUCCIÓN DE CONCRETO PRODUCCIÓN

Riesgo No Sistemático

X

2

3

VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 30-DIC-2016

Mala calidad de la mezcla X

CÓDIGO: PR-O-09

Riesgo Alto

Problemas de instalación

Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir

Controles en la planta para garantizar la homogenización de los agregados pétreos.

Registrar las verificaciones periódicas.

Ajustes de diseño

Riesgo Operativo

Varadas - Daños equipos X

Riesgo No Sistemático

Riesgo Financiero

Riesgo Operativo

X

X

3

Riesgo Alto

1

3

Riesgo Medio

Cumplir con las normas y requisitos Asumir el riesgo, legales que promulgan las Reducir el riesgo autoridades ambientales.

Riesgo Medio

Establecer estrategias de acompañamiento en la seguridad Asumir el riesgo, física acorde a la ubicación de las Reducir el riesgo plantas apoyados en el coordinador de seguridad de la empresa

Riesgo Medio

Capacitar a operadores para el plan Asumir el riesgo, de reemplazos.

Reducir el riesgo Programar operadores de plantas cercanas

Problemas con la comunidad Perdidas económicas (hurto)

X

Suspensión de las operaciones por falta de operador.

Seguimientos periódicos a la ejecución de los mantenimientos correctivos estableciendo fechas de compromisos y cumplimento.

2 Perdidas económicas Multas – Sanciones

Riesgo Legal

Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir

1

3

1

3

5

PRODUCCIÓN DE CONCRETO PRODUCCIÓN

7.

CÓDIGO: PR-O-09 VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 30-DIC-2016

COMPONENTE SST

7.1 Objetivo Apoyar la gestión de producción de concreto de tal manera que se aseguren las condiciones adecuadas para prevenir la ocurrencia de accidentes o incidentes laborales y/o actos o condiciones inseguras.

7.2 Elementos de Protección Personal Se deberá solicitar al área de almacén o gestión SST, todos los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de las actividades. Los elementos requeridos para los cargos involucrados en la actividad están definidos en la matriz de elementos de protección personal y protección contra caídas.

6

CÓDIGO: PR-O-09

PRODUCCIÓN DE CONCRETO

VERSIÓN: 02

PRODUCCIÓN

7.3

VIGENCIA: 30-DIC-2016

Gestión de Riesgos SST ACTIVIDAD

Planificación Producción de Concreto

PELIGRO

Mezcla

Diseña Mezcla Concreto

de

Solicitud de insumos críticos Pesaje de mulas de transporte de cemento Recepción del cemento y de agregados pétreos Visita de obra cuando aplique Realiza Inspección pre-operacional de los equipos y vehículos Ejecuta Producción: Por Pesaje o Por Volumen Ejecuta Producción: Puesta en marcha Ejecuta Producción: Preparación de la Mixer Ejecuta Producción: Mezcla de materiales Elabora Informe de Producción

MEDIDA DE CONTROL

Químico: Polvo, material particulado.

Biomecánico: Postura prolongada, sobre esfuerzo.

 Ejecución de los programas en Seguridad y Salud en el Trabajo  Implementación de los programas de higiene y seguridad en el trabajo.

Condiciones de seguridad: Mecánico, locativo, tecnológico, público.

 Aplicación del programa Osteomuscular, visual y SVE auditivo corporativo.

Biológico: Virus, baterías, hongos.

Físico: Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) Psicosocial: Características de la organización y grupo social del trabajo.

Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo).

 Utilización de los kit de ergonomía suministrados por la empresa (Pad mouse, reposa muñecas, reposa pies, base para portátil, teclado auxiliar, elevador de pantalla), silla ergonómica.

 Registro de capacitaciones  Entrega de kit de ergonomía  Registro entrega EPP

de de

 Registro orden y aseo en zonas de trabajo  Implementaci ón de los SVE sistemas de vigilancia epidemiológic os.

 Utilización de los EPP y EPCC.  Orden y aseo puesto de trabajo

Fenómeno natural: Sismo, terremoto, vendaval y lluvias.

REGISTRO

del

7.4 Personal y Entrenamiento El personal involucrado en este proceso deberá seguir los programas de capacitación, sensibilización y formación establecidos por la empresa que garanticen la competencia necesaria para el desarrollo de sus actividades y para la prevención de riesgos.

7

PRODUCCIÓN DE CONCRETO PRODUCCIÓN

CÓDIGO: PR-O-09 VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 30-DIC-2016

8. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO ACTIVIDAD

Planificación Producción Mezcla de Concreto

DESCRIPCIÓN Con base en las determinaciones del procedimiento PR-0-54 Planificación de Obra se programan los recursos necesarios (equipos, insumos, personal, medidas de seguridad, capacitación y entrenamiento, permisos legales y licencias ambientales) para ejecutar la producción.

Se planean las metas de producción y rentabilidad, logística para montajes entre otros.

Diseña Mezcla de Concreto

Solicitud de insumos críticos

Pesaje de mulas de transporte de cemento

Recepción del cemento

RESPONSABLE

REGISTRO

Gerente de Operaciones Director de Equipos Director de Productividad

Planeación de Proyecto

Director de Obra Ingeniero Residente de Planta Ensayos de Laboratorio

Con base en la caracterización de los agregados, en el laboratorio se realiza el diseño de la mezcla, de acuerdo al requerimiento del (los) clientes en cuanto a resistencia y calidad de la mezcla de concreto para la obra.

Jefe de Calidad

Se realizan los pedidos de agregados pétreos, cemento, aditivos con anterioridad

Ingeniero Residente de planta

FO-S-03-7 Solicitud de Compra

Auxiliar de Ingeniería

Recibo de báscula o Remisión

Laboratorista Auxiliar de Laboratorio

Todos los contenedores que lleguen con cemento deberán ser pesados antes y después del descargue.

De no contar con báscula, el cemento se recibe con base a la información de la remisión que entrega el proveedor.

Verificar el espacio del almacenamiento Verificar los sellos de seguridad (garantía) que correspondan a los viajes remisionados. Control de temperatura Control presión de descargue

8

Operador de planta Laboratorista

FO-S-15-37 Diseño de Concreto Hidráulico

Remisión

PRODUCCIÓN DE CONCRETO PRODUCCIÓN

Recepción de agregados pétreos

Si es un proveedor de agregados pétreos externo se debe solicitar una caracterización de agregado fino y agregado grueso con el fin de determinar las propiedades granulométricas.

CÓDIGO: PR-O-09 VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 30-DIC-2016

Ingeniero Residente de Planta

Caracterización de agregados pétreos

Jefe de Calidad Ingeniero Residente de Planta

Recepción de la solicitud del pedido por parte del cliente y/o obra

Se recibe por parte del cliente y/o obra el tipo de concreto a producir, el volumen, y la programación de entrega.

Visita de obra cuando aplique

Se realiza visita a la obra para conocer las necesidades de la obra, como accesos, elementos a fundir

Ingeniero Residente de Planta

N.A

Realiza Inspección pre-operacional de los equipos y vehículos

Se realizan las inspecciones preoperacionales con el fin de prevenir y detectar fallos y desviaciones en los equipos que puedan ocasionar no conformidades o accidentes de trabajo

Operador de planta dosificadora Operadores Conductores

FO-S-39-1 Inspecciones Preoperacionales de los Equipos

Ejecuta Producción: Por Pesaje o Por Volumen

Por peso: se deben utilizar tolvas individuales para almacenar cada uno de los agregados.

Este almacenamiento se realiza con la ayuda de un equipo de cargue. Cada una de las tolvas cuenta con una celda de pesaje que permite controlar el peso del material. Este peso está definido previamente por la fórmula de trabajo. Previo a la producción diaria, el laboratorista toma muestras a los agregados individualmente para medir la humedad y hacer la corrección de la fórmula de trabajo por humedad.

Por volumen: A partir del volumen obtenido en la fórmula de trabajo para los materiales, se toman estos valores y se dividen sobre el volumen obtenido en el balde del equipo de cargue, con esto se obtiene el número de cucharadas necesarias para alimentar cada tolva.

9

Ingeniero Residente de Obra

Orden de pedido interno

Laboratorista Operador de Planta Dosificadora

N.A

PRODUCCIÓN DE CONCRETO PRODUCCIÓN

Ejecuta Producción: Puesta en marcha

Ejecuta Producción: Preparación de la Mixer

Se adiciona el 50% aprox. del agua de amasado de la fórmula de trabajo, esto con el fin de evitar la adherencia de los materiales en proceso de mezclado a las paredes del tambor mezclador e igualmente para realizar un mezclado homogéneo de los materiales.

Operador de Mixer

Ejecuta Producción: Mezcla de materiales

Se enciende la banda transportadora de agregados hasta terminar todos los materiales de la mezcla (agregados y cemento) previamente pesados. Posteriormente se adiciona el faltante de agua de amasado.

Se realiza una inspección visual para verificar que las tolvas de alimentación se encuentran vacías

Operador de planta dosificadora

Realiza Control de Calidad en Planta

Se realiza inspección visual de mezcla de concreto y se toma muestra para análisis de calidad. Durante la toma de las muestras se deben tomar los datos de: Número de cilindro, sitio de toma, fecha de toma, asentamiento. En caso de detectarse deficiencias durante la producción, deben tomarse acciones inmediatas para evitar mezclas no conformes. De acuerdo las frecuencias de rotura de cilindro definidas en las normas y en el plan de puntos de inspección, se ejecuta el ensayo de compresión y/o flexión según sea el caso, para obtener los resultados de resistencia final los cuales se consignan en el informe de laboratorio

en de en en

En caso de presentarse algún problema en las mezclas de concreto evaluadas a través de los testigos, esta debe documentarse y tratarse de acuerdo al procedimiento de PR-O-07 Control del Producto No Conforme

10

VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 30-DIC-2016

Se estaciona carro mezclador justo shuttle de la banda transportadora los agregados y se pone funcionamiento la olla mezcladora su máxima revolución.

Realiza Control del Producto No conforme

CÓDIGO: PR-O-09

Operador de planta dosificadora

Operador de planta dosificadora Laboratorista Auxiliar de Laboratorio

Jefe de Calidad Laboratorista

N.A

N.A

N.A

FO-S-15-52 Resistencia a la compresión de cilindros de concretos FO-S-15-56.

Toma de cilindros de concreto

FO-O-07-1 Control del Producto No Conforme

PRODUCCIÓN DE CONCRETO PRODUCCIÓN

Despacha la mezcla de concreto

La Mixer con la mezcla en tambor mezclador, debe desplazarse hacia báscula Camionera, para registrar el peso y determinar el volumen despachado hacia la obra De no contar con báscula, la mezcla de concreto se despacha con el volumen que se tenga registrado de la Mixer.

Elabora Informe de Producción

Para presentar los datos a la Gerencia de Operaciones, se lleva un informe de la producción de los diferentes materiales de la planta. Con base en los resultados de los informes y el cumplimiento de las metas planeadas, se tomarán las acciones necesarias para subsanar cualquier incumplimiento o mejorar la gestión de producción

11

CÓDIGO: PR-O-09 VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 30-DIC-2016

Recibo de Despacho de materiales Operador Mixer Auxiliar de Ingeniería Encargado Portería

Director de Obra Ingeniero Residente de Planta

FO-O-08-1 Control de Despacho de Materiales de Planta FO-O-08-2 Control Entrada y Salida de Volquetas

FO-O-01-12 Informe General de Obra

CÓDIGO: PR-O-09

PRODUCCIÓN DE CONCRETO

VERSIÓN: 02

PRODUCCIÓN

VIGENCIA: 30-DIC-2016

9. REGISTROS

CÓDIGO

NOMBRE Planeación de Obra

FO-O-01-12

FO-O-08-1

FO-O-08-2

FO-S-39-1

FO-S-03-7

FO-S-15-37

FO-S-15-52

FO-S-15-58

Informe General de Obra

RESPONSABLE

Ing. Director de obra y/o Ing. Residente

ACCESO

ALMACENAMIENTO Forma Orden Ubicación archivo

General

Control de Despacho de Materiales de Planta

Auxiliar de Ingeniería

Clasificado

Control Entrada y Salida de Volquetas

Portero/ Aux. de Ingeniería

Clasificado

Inspecciones Preoperacional

Jefe de SST

General

Solicitud de Compra

Almacenista, Auxiliar de Almacén

AZ-

Diseño de Concreto Hidráulico

Resistencia a la compresión de cilindros de concretos

Toma de Cilindros de Concreto

Laboratorista

Laboratorista

Laboratorista

Solicitud de Compra

Conservación

Disposición

Por orden cronológico

Archivo Magnético Director de Obra/Ing. Residente

Según póliza de estabilidad de la obra

Archivo Backup

Cronológico

Archivo Auxiliar de Ingeniería

Dos años

Se eliminan

Cronológico

Archivo Auxiliar de Ingeniería

Dos años

Se eliminan

AZ Preoperacio nales

Cronológico

Archivo Jefe de SST

2 años

Se elimina

Por fecha

Cronológico

Archivo Oficina / Archivo Obra/

Año vencido

Se destruye

Cronológico

Archivo Laboratorio / Computado r Laboratorist a

Dos años

Se eliminan

Cronológico

Archivo Laboratorio / Computado r Laboratorist a

Magnético

AZ Control de Despacho de Materiales de Planta AZ Control entrada salida de volquetas

Clasificado

AZ Diseño de Mezclas de Concreto Físico/ Magnético

Clasificado

AZ Diseño de Mezclas de Concreto Físico/ Magnético

Clasificado

TIEMPO DE

AZ Toma de Cilindros de Cronológico Concreto

12

Archivo Laboratorio

Dos años para contratos de suministro/ Contratos de Obra según póliza de estabilidad Dos años para contratos de suministro/ Contratos de Obra según póliza de estabilidad

Se elimina/ Archivo Inactivo

Se elimina/ Archivo Inactivo

CÓDIGO: PR-O-09

PRODUCCIÓN DE CONCRETO

VERSIÓN: 02

PRODUCCIÓN

N.A

N.A

Recibo de Despacho de materiales

Auxiliar de Ingeniería

Remisión

Almacenista, Auxiliar de Almacén

N.A

Control despacho de Concreto

Operador Planta de Concreto/Reside nte Planta Concreto

N.A

Control Humedad Agregados

Laboratorista/Op erador Planta Concreto

N.A

Orden de Producción de Concreto

Ingeniero Residente y/o encargados de Obra

Clasificado

AZ Recibos de Despacho de Materiales

Cronológico

Archivo Auxiliar de Ingeniería

Dos años

Se eliminan

Cronológico

Archivo Oficina / Archivo Obra/

Año vencido

Se destruye

Dos años para contratos de suministro/ Contratos de Obra según póliza de estabilidad

Archivo inactivo

AZSolicitud de Compra

Por fecha

VIGENCIA: 30-DIC-2016

AZ Control de AZ Despacho Trazabilidad de de obra Materiales de Planta

Cronológico

Archivo Auxiliar de Ingeniería/T razabilidad

AZ Control Humedade s para Materiales

Cronológico

Archivo Planta de Concretos

Año Vencido

Se Elimina

AZ AZ Solicitud Solicitud de producción Cronológico Producción de Concretos

Archivo Planta de Concretos

Año vencido

Se Elimina

AZ Planta de Concretos

10. ANEXOS 

DA-E-04-12 Mapa de Riesgos

11. RAZÓN DEL CAMBIO RAZÓN DEL CAMBIO Mayo de 2016: Se actualizó de acuerdo a las determinaciones de la norma ISO 9001:2015.

Noviembre de 2016: Se actualiza el procedimiento de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y GUIA RUC. Se modifican los nombres de los cargos según organigrama nuevo 12.

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

Ingeniero Residente de Planta

Departamento de Gestión Integral

Gerente de Operaciones

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

13

PRODUCCIÓN EMULSIÓN ASFALTICA

CODIGO: FP-O-13

FICHA DE CARACTERIZACIÓN

VERSIÓN: 01

PRODUCCIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA OBJETIVO    Describir el conjunto de actividades que se desarrollan para la producción de emulsión asfáltica cumpliendo con las especificaciones técnicas del material, la normatividad legal, los criterios ambientales de producción y las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional.

         

PROVEEDORES  Obra

MEDIO  Escrito (correo electrónico)  Verbal

ENTRADAS  Solicitud material para la obra

VIGENCIA: 30-DIC-2016

RECURSOS HUMANOS Gerente de Operaciones Director de Obra Ingeniero Residente de Planta Operador de planta Jefe de Calidad Jefe de SST Administrador Laboratorista Personal Operativo y Técnico de planta Auxiliar de Ingeniería Vigilante Portería TECNOLOGICOS Computador Impresa

SALIDAS  Recibo despacho de material para suplir necesidades de la obra

REQUISITOS  PR-O-54 Planificación de obra  PS-S-01 Programa de seguridad y salud en el trabajo  DA-S-06-1 Matriz de peligros  DA-S-10-1 Matriz de requisitos legales  Plan de Gestión Integral  Normas de especificación y ensayo INVIAS  Normas Técnicas Colombianas – NTC  Especificaciones técnicas del proveedor  Fichas de seguridad  TABLA 1 Dosificaciones de la Emulsión Asfáltica

MEDIO  Despacho de material en vehículos

CLIENTE  Obra

FICHA DE CARACTERIZACIÓN PRODUCCIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PHVA

P P P H H V V H

ACTIVIDADES Planifica Operación Planta de Producción Emulsión Asfáltica Planea compra de insumos Determina dosificación de la emulsión Planea la Jornada de Producción Realiza Inspección Pre-operacional Ejecuta Producción: Realiza Control de Calidad de la producción Realiza Control del Producto No conforme Realiza Control de la Producción

H

Almacenamiento del producto

H

Despacho de la emulsión asfáltica

H

Elabora Informe de Producción

A

Implementa Acciones de Mejora

P

RIESGOS DEL PROCESO Baja producción Suspensión o demora en la actividad Mala dosificación y calidad Producción detenida Multas – Sanciones Información errada Accidentes laborales Suspensión de la producción Atraso tecnológico Accidentes laborales y ambientales

de

RESPONSABLES DOCUMENTOS  Gerente de  Planeación de Operaciones Obra  Director de Obra  Ingeniero Residente de Planta  Operador de planta  Jefe de Calidad  Jefe de SST  Administrador  Laboratorista  Personal Operativo y Técnico de planta  Auxiliar de Ingeniería  Vigilante Portería

CODIGO: FP-O-13 VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 30-DIC-2016

REGISTROS  FO-S-03-7 Solicitud de Compra  FO-O-05-1 Dosificación de Emulsificante y Asfalto  FO-O-05-03 Control Producción Emulsión Asfáltica  Formatos Ensayos de Laboratorio  FO-O-07-1 Control del Producto No Conforme  FO-O-08-1 Control de Despacho de Materiales de Planta  FO-O-08-2 Control Entrada y Salida de Volquetas  Plantilla Control de Producción de Planta  Recibo de Despacho de Materiales  FO-O-01-12 Informe General de Obra

TRATAMIENTO Coordinar con el área de equipo la inclusión de la planta en el programa de mantenimiento de equipos Adquirir e equipo necesario para el control de calidad del producto Buscar otra alternativa de proveedor y productos Garantizar que el área ambiental realiza la disposición adecuada a través del seguimiento Establecer la cadena de comunicación y verificación de los pedidos con los despachos.

Capacitar en el manejo, uso y riesgos de los productos químicos usados para la producción.

Capacitar en el proceso a un operador para contar con un reemplazo Solicitar asesorías tecnológicas para el proceso de producción Acondicionar la planta, el área de almacenamiento de los insumos y el producto

CODIGO: FP-O-13

FICHA DE CARACTERIZACIÓN

VERSIÓN: 01

PRODUCCIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA

INDICADOR N.A

FRECUENCIA MEDIR

SEGUIMIENTO

ANALIZAR

N.A

N.A

N.A

VIGENCIA: 30-DIC-2016

META N.A

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PRODUCCIÓN DE EMULSIÓN

CODIGO: N.A VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 01-MAR-2016

LIDER

NOMBRE DEL PROCESO PRODUCCIÓN DE EMULSION ASFALTICA

 Director de obra

PARTICIPANTES          

Gerente de Operaciones Director de Obra Ingeniero Residente de Planta Operador de planta Jefe de Calidad Jefe de SST Administrador Laboratorista Personal Operativo y Técnico de planta Vigilante Portería

OBJETIVO Describir el conjunto de actividades que se desarrollan para la producción de emulsión asfáltica cumpliendo con las especificaciones técnicas del material, la normatividad legal, los criterios ambientales de producción y las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional.

ALCANCE Este procedimiento aplica para la producción de emulsión asfáltica, desde la compra de la materia prima e insumos necesarios, pasando por el desarrollo y transformación de las mismas, hasta el almacenamiento y despacho a las obras o a los clientes que se atienden por suministro.

ACCIONES A CONTRARRESTAR EL RIESGO:  Coordinar con el área de equipo la inclusión de la planta en el programa de mantenimiento de equipos (R1).  Adquirir e equipo necesario para el control de calidad del producto (R2).  Buscar otra alternativa de proveedor y productos (R3)  Garantizar que el área ambiental realiza la disposición adecuada a través del seguimiento (R4)  Establecer la cadena de comunicación y verificación de los pedidos con los despachos.

(R5)  Capacitar en el manejo, uso y riesgos de los productos químicos usados para la producción. (R6).  Capacitar en el proceso a un operador para contar con un reemplazo (R7).  Solicitar asesorías tecnológicas para el proceso de producción (R8).  Acondicionar la planta, el área de almacenamiento de los insumos y el producto. (R9).

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PRODUCCIÓN DE EMULSIÓN

D  No cuenta con programa de mantenimiento preventivo, la planta no se encuentra parametrizada dentro del programa de mantenimientos de los equipos. (R1)  No se está controlando el PH (R2).  No hay otro proveedor de insumos para la producción (R3)  Disposición de las canecas (R4)  Control en los despachos (R5).  Capacitación e SST en el manejo y uso de las sustancias químicas utilizadas en la producción (R6).  Una sola persona hace y conoce el proceso. (R7).

CODIGO: N.A VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 01-MAR-2016

O  Nuevas tecnologías (R8).  Producción de emulsión modificada (R8)  Acondicionamiento del área para el acopio de los insumos y producto (R9)  Compra de equipo para el control.  Adecuación de la planta de emulsión (R9).  Capacitación en la producción (R7) (R8)

F A  Buena rentabilidad   Facilidad de producción   Disponibilidad rápida para el consumo en  las obras.  Formato estándar para pedidos 

Calidad del asfalto de refinería Monopolio del proveedor nacional Nueva normativa y requerimientos ambientales Ambientales (Derrames) (R9).

PRODUCCIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PRODUCCIÓN

CODIGO: PR-O-05 VERSIÓN: 05 VIGENCIA: 30-DIC-2016

1. OBJETIVO Describir el conjunto de actividades que se desarrollan para la producción de emulsión asfáltica cumpliendo con las especificaciones técnicas del material, la normatividad legal, los criterios ambientales de producción y las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. ALCANCE Este procedimiento aplica para la producción de emulsión asfáltica, desde la compra de la materia prima e insumos necesarios, pasando por el desarrollo y transformación de las mismas, hasta el almacenamiento y despacho a las obras o a los clientes que se atienden por suministro.

3. DEFINICIONES  Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.

NOTA 1: Un efecto es una desviación de aquello que se espera, sea positivo, negativo o ambos.

NOTA 2: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad.

Riesgo combinación de la probabilidad de que ocurran una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. 

Riesgo Alto: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.



Riesgo Medio: El evento podría ocurrir en algún momento.



Riesgo Bajo: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.



Gestión del Riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo



Asfalto: Hidrocarburos semisólidos que se obtienen durante la destilación del petróleo



Emulsión Asfáltica: Suspensiones de muy pequeñas gotas de cemento asfáltico dentro de agua adicionada de un producto químico llamado emulsificante, las emulsiones contienen generalmente entre 50 y 70 % de cemento asfáltico y de 30 a 50 % de agua, siendo líquidos a temperatura ambiente.

1

PRODUCCIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PRODUCCIÓN

CODIGO: PR-O-05 VERSIÓN: 05 VIGENCIA: 30-DIC-2016



Emulsificante: Aditivo que tiene la función de romper las moléculas de asfalto por medio del molino, para mezclar el asfalto con la solución jabonosa. Existen tres tipos de rompimiento: lento, medio y rápido.



Neutralizador: Es el encargado de estabilizar el PH en la solución, para que de esta manera se de la unión con el asfalto.



Aniónica: Es cuando los glóbulos de asfalto quedan cargados negativamente, ya que los iones del emulsificante son negativos.



Catiónica: Es cuando los glóbulos de asfalto quedan cargados positivamente, ya que los iones del emulsificante son positivos.



CRL: Catiónica de rompimiento Lento

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA         

PR-O-54 Planificación de obra MG-SST-01 Manual de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo DA-S-06-1 Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos DA-S-10-1 Matriz de requisitos legales Plan de Gestión Integral Normas de especificación y ensayo INVIAS Normas Técnicas Colombianas – NTC Especificaciones técnicas del proveedor Fichas de seguridad

5. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO           

Gerente de Operaciones Director de Obra Ingeniero Residente de Planta Operador de Planta Jefe de Calidad Jefe de SST Gestores SST Administrador Laboratorista Personal Operativo y Técnico de planta Auxiliar de Ingeniería

2

PRODUCCIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PRODUCCIÓN

CODIGO: PR-O-05 VERSIÓN: 05 VIGENCIA: 30-DIC-2016

6. RIESGOS DEL PROCESO 6.1 Objetivo Asegurar la implementación de acciones correctivas y de mejora procedentes de una evaluación del riesgo, que conlleven al cumplimiento de los objetivos del procedimiento.

3

CODIGO: PR-O-05

PRODUCCIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PRODUCCIÓN

VERSIÓN: 05 VIGENCIA: 30-DIC-2016

6.2 Matriz de Riesgos Tipo de riesgo

Clase de riesgo Interno (Empresa)

Externo (Entorno)

Riesgo No Sistemático

CALIFICACIÓN RIESGO

Probabilidad Impacto

EVALUACIÓN RIESGO

Riesgo Sistemático

X

Riesgo Legal

X

Riesgo No Sistemático X Riesgo Operativo Riesgo Laborales

X

X

ACCIONES

Suspensión o demora por daños

1

3

Riesgo Medio

Coordinar con el área de Asumir el riesgo, equipo la inclusión de la Reducir el riesgo planta en el programa de mantenimiento de equipos

Mala dosificación y calidad del producto

1

3

Riesgo Medio

Adquirir equipo necesario Asumir el riesgo, para el control de calidad Reducir el riesgo del producto

1

3

Riesgo Medio

Asumir el riesgo, Buscar otra alternativa de Reducir el riesgo proveedor y productos

X Riesgo Operativo

OPCIONES DE MANEJO

Suspensión producción

de

la

Multas – Sanciones

Mala programación de producción

Accidentes laborales

2

3

1

3

2

3

4

Riesgo Alto

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir

Garantizar que el área ambiental realice el acompañamiento para la disposición adecuada del material

Establecer la cadena de Asumir el riesgo, comunicación y verificación Reducir el riesgo de los pedidos con los despachos.

Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir

Capacitar en el manejo, uso y riesgos de los productos químicos usados para la producción.

CODIGO: PR-O-05

PRODUCCIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PRODUCCIÓN

Riesgo Operativo

Riesgo Tecnológico Riesgo Laborales

VERSIÓN: 05 VIGENCIA: 30-DIC-2016

X

Suspensión de la producción por falta de operador.

2

3

Riesgo Alto

X

Atraso tecnológico

1

2

Riesgo Medio

X

Accidentes laborales y ambientales

3

3

5

Riesgo Alto

Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir

Capacitar en el proceso a un operador para contar con un reemplazo

Solicitar asesorías Asumir el riesgo, tecnológicas para el Reducir el riesgo proceso de producción Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir

Acondicionar la planta, el área de almacenamiento de los insumos y el producto

PRODUCCIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PRODUCCIÓN

7.

CODIGO: PR-O-05 VERSIÓN: 05 VIGENCIA: 30-DIC-2016

COMPONENTE SST

7.1 Objetivo Apoyar la gestión de producción de emulsión asfáltica de tal manera que se aseguren las condiciones adecuadas para prevenir la ocurrencia de algún evento; accidente o incidente de trabajo y/o actos o condiciones inseguras.

7.2 Elementos de Protección Personal Se deberá solicitar al área de almacén o gestión SST, todos los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de las actividades. Los elementos requeridos para los cargos involucrados en la actividad están definidos en la matriz de elementos de protección personal y protección contra caídas.

6

CODIGO: PR-O-05

PRODUCCIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA

VERSIÓN: 05

PRODUCCIÓN

7.3

VIGENCIA: 30-DIC-2016

Gestión de Riesgos SST

ACTIVIDAD Planifica Operación Planta de Producción de Emulsión Asfáltica Planea compra de insumos Determina dosificación de la emulsión Planea la Jornada de Producción Realiza Inspección Pre-operacional Ejecuta Producción

PELIGRO

MEDIDA DE CONTROL

Químico: Polvo, material particulado.

Biomecánico: Postura prolongada, sobre esfuerzo.

Biológico: Virus, baterías, hongos.

Realiza Control de Calidad de la producción Realiza Control del Producto No conforme Realiza Control de la Producción Almacenamiento del producto Despacho de la emulsión asfáltica

Físico: Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)

Elabora Informe de Producción

Fenómeno natural: Sismo, terremoto, vendaval y lluvias.

 Ejecución de los programas en Seguridad y Salud en el Trabajo  Implementación de los programas de higiene y seguridad en el trabajo.

Condiciones de seguridad: Mecánico, locativo, tecnológico, público.

Psicosocial: Características de la organización y grupo social del trabajo.

Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo).

REGISTRO

 Aplicación del programa Osteomuscular, visual y SVE auditivo corporativo.  Utilización de los kit de ergonomía suministrados por la empresa (Pad mouse, reposa muñecas, reposa pies, base para portátil, teclado auxiliar, elevador de pantalla), silla ergonómica.

 Registro de capacitaciones  Entrega de kit de ergonomía  Registro de entrega de EPP  Registro orden y aseo en zonas de trabajo  Implementació n de los SVE sistemas de vigilancia epidemiológicos .

 Utilización de los EPP y EPCC.  Orden y aseo puesto de trabajo

del

7.4 Personal y Entrenamiento El personal involucrado en este proceso deberá seguir los programas de capacitación, sensibilización y formación establecidos por la empresa que garanticen la prevención de accidentes y cuidado integral de la salud.    

Identificación de peligros, evaluación de riesgos Prevención de accidentes de trabajo Planes de emergencias Sistemas de vigilancia epidemiológicos, entre otros 7

CODIGO: PR-O-05

PRODUCCIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PRODUCCIÓN

VERSIÓN: 05 VIGENCIA: 30-DIC-2016

8. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Planifica Operación Planta de Producción de Emulsión Asfáltica

Con base en las determinaciones del procedimiento PR-0-54 Planificación de Obra y de los requerimientos de los clientes que se tengan, se programan los recursos necesarios (equipos, insumos, personal, permisos legales y licencias ambientales) para ejecutar la producción de emulsión asfáltica. Se planean las metas de producción y rentabilidad, logística para montajes entre otros.

REGISTRO

Gerente de Operaciones Director de Obra

Planeación de Obra

Ingeniero Residente de Planta Director de Obra

Planea compra de insumos

De acuerdo a los insumos necesarios para la producción de emulsión, se programa la compra de los mismos de acuerdo al procedimiento PR-S03 Gestión de Compras y almacenamiento.

Ingeniero Residente de Planta Administrador de Obra

FO-S-03-7 Solicitud de Compra

Almacenista Determina dosificación de la emulsión

Se define las proporciones de la emulsión con base en la normatividad, especificaciones Técnicas ( Ver Anexo Tabla 1)

Planea la Jornada de Producción

El Ing. Residente de Planta, teniendo como base la planeación inicial, programa la jornada de producción, teniendo en cuenta los insumos que necesita para producir el volumen programado, el personal, el equipo y las pruebas de laboratorio que deben realizarse para el control de calidad del producto.

8

Laboratorista

Ingeniero Residente de Planta Laboratorista

FO-O-05-1 Dosificación de Emulsificante y Asfalto

Planeación de Obra

CODIGO: PR-O-05

PRODUCCIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PRODUCCIÓN

Realiza Inspección Preoperacional

Antes de iniciar cualquier jornada de producción, cada uno de los operadores de equipos, vehículos y plantas que intervienen en la producción de la emulsión, debe elaborar la inspección pre-operacional asociada a la parte mecánica, de cada uno de ellos con el fin de determinar problemas y evitar daños o accidentes con el equipo, y no conformidades en los materiales a producir.

De manera periódica se debe inspeccionar las instalaciones, sistemas eléctricos de la planta, mecanismos de emergencia y contención, señalización.

Se debe diligenciar los permisos de trabajo pertinentes de acuerdo a la directriz de seguridad y salud en el trabajo

9

VERSIÓN: 05 VIGENCIA: 30-DIC-2016

Operador de Planta Ingeniero Residente de Planta Gestores SST/ Jefe de SST

FO-S-39-1 Inspecciones Preoperacionales de Plantas Análisis de trabajo seguro Inventario de manejo de sustancias químicas

CODIGO: PR-O-05

PRODUCCIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PRODUCCIÓN

VERSIÓN: 05 VIGENCIA: 30-DIC-2016

Se inicia con el calentamiento del asfalto. El asfalto tarda alrededor de 2 horas antes de comenzar el proceso. Se debe considerar: • Calentar asfalto y agua. El agua

tarda alrededor de 1 hora en obtener la temperatura óptima antes de comenzar el proceso.

Chequear que la temperatura del agua este entre 50º y 60º C • Encendido bomba de agua. Se debe

pasar el 50% del agua a utilizar al tanque de mezclado para hacer la solución jabonosa.

• Adición de ácido: Se adiciona el

ácido al agua según dosificación requerida (Ver tabla1).

• Adición

de emulsificante: Se adiciona el emulsificante al agua según dosificación requerida (Ver tabla1).

• Mezcla de solución jabonosa: Se

Ejecuta Producción

enciende el mezclador.

Estos componentes son mezclados, hasta que todos logren ser diluidos, se adicionan todos al mismo tiempo para evitar que baje la temperatura, esta debe estar entre 40º y 50º C. Se adiciona el 50% del agua restante

Operador Planta Laboratorista

• Prueba Ph: Una vez terminada la

mezcla se realiza la prueba de PH.

Operador Planta

• Encender bombas: En el tablero de

control encender las bombas de aceite para que alimente las bombas de asfalto y de solución • Ya en funcionamiento se hace una

recirculación para verificar sentido del flujo del asfalto.

el

• T

de asfalto: Chequear que la temperatura del asfalto este entre 140º y 150º centígrados

• Encender

motores: Encender el Molino Coloidal. Cuando se abren las llaves, primero se abre la de solución y cuando esta entra al tanque de emulsión se abre la de asfalto, evitando que el asfalto entre a la bomba de solución.

• Tanque de cargue: Se enciende la 10

bomba de cargue de emulsión y pasa al tanque de cargue, cuando este a ¾ de tanque se puede

Laboratorista

FO-O-05-03 Control Producción Emulsión Asfáltica

CODIGO: PR-O-05

PRODUCCIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PRODUCCIÓN

Realiza Control de Calidad de la producción

En la segunda bachada de la producción, el laboratorista saca la muestra para realizar los ensayos.

Realiza Control del Producto No conforme

En caso de presentarse algún problema en las mezclas de concreto evaluadas a través de los testigos, esta debe documentarse y tratarse de acuerdo al procedimiento de PR-O-07 Control del Producto No Conforme.

Realiza Control de la Producción

Se lleva un control de los consumos para la producción de emulsión y las necesidades de compra de sustancias químicas de control.

Almacenamiento del producto

De acuerdo a las especificaciones definidas para las condiciones seguras y en cumplimiento del control de calidad se almacena el producto dentro del silo de emulsión asfáltica para su posterior distribución.

VIGENCIA: 30-DIC-2016

Laboratorista Auxiliar de Laboratorio

Jefe de Calidad

Operador de planta Ingeniero Residente de Planta

Operador de Planta

Se contabiliza la cantidad de emulsión despachada para cada Cliente y se especifica el tipo.

Despacho de la emulsión asfáltica

La manguera de distribución debe estar siempre dentro de la estructura de contención del silo para evitar incidentes de tipo ambiental y asegurar condiciones de seguridad El llenado de los recipientes debe hacerse dentro al interior del vehículo, si se realiza por fuera de estos, debe asegurarse las condiciones que eviten los posibles derramamientos de emulsión.

11

VERSIÓN: 05

Formatos Ensayos de Laboratorio

FO-O-07-1 Control del Producto No Conforme

FO-O-05-3 Control Producción Emulsión Asfáltica

N.A

Recibo de Despacho de materiales Operador de Planta Auxiliar de Ingeniería Vigilante Portería

FO-O-08-1 Control de Despacho de Materiales de Planta FO-O-08-2 Control Entrada y Salida de Volquetas

CODIGO: PR-O-05

PRODUCCIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PRODUCCIÓN

Elabora Informe de Producción

VERSIÓN: 05 VIGENCIA: 30-DIC-2016

Para presentar los datos a la Gerencia de Operaciones, se lleva un informe de la producción de los diferentes materiales de la planta. Con base en los resultados de los informes y el cumplimiento de las metas planeadas, se tomarán las acciones necesarias para subsanar cualquier incumplimiento o mejorar la gestión de producción.

Director de Obra Ingeniero Residente de Planta

FO-O-01-12 Informe General de Obra

9. REGISTROS CÓDIGO

NOMBRE

RESPONSABLE

ACCESO

FO-0-05-1

Dosificación emulsificante y asfalto

Laboratorista

General

Control Producción Emulsión Asfáltica

Auxiliar de Ingeniería/ Encargado del registro en obra o planta

General

FO-O-08-1

Control de Despacho de Materiales de Planta

Auxiliar de Ingeniería

Clasificado

FO-O-08-2

Control Entrada y Salida de Volquetas

Portero/ Aux. de Ingeniería

Clasificado

Informe General de Obra

Ing. Residente

General

Inspecciones Preoperacionales de Plantas, Equipos y Vehículos

Jefe de SST

General

Solicitud de Compra

Almacenista, Auxiliar de Almacén

AZ-

FO-S-03-7

N.A

Recibo de Despacho de Materiales

Auxiliar de Ingeniería/ Encargado del registro en obra o planta

N.A

Planeación de Obra

Director de Obra

FO-O-05-3

FO-O-01-12

FO-S-39-1

ALMACENAMIENTO Forma Orden Ubicación archivo Físico AZ Ensayos Archivo Cronológico control Laboratorio emulsión Físico o Medio Magnético AZ Control Oficina Cronológico Producción Planta Emulsión Asfáltica.

AZ Control de Archivo Despacho de Cronológico Auxiliar de Materiales de Ingeniería Planta AZ Control Archivo entrada Cronológico Auxiliar de salida de Ingeniería volquetas Físico o Medio Magnético AZ Control Oficina Cronológico Producción Planta Emulsión Asfáltica.

TIEMPO DE Conservación

Disposición

1 año

Se elimina

1 año

Se elimina

Dos años

Se elimina

Dos años

Se eliminan

1 año

Se elimina

Se elimina

AZ Preoperacion ales

Cronológico

Archivo Jefe de SST

2 años

Por fecha

Archivo Oficina / Archivo Obra/

Año vencido

Se destruye

General

Físico o AZ Recibos de Despacho de Materiales

Cronológico

Oficina Planta

1 año

Se elimina

Clasificado

Medio Magnético

Por Fecha

Computador del Director

Dos años

Se elimina

Solicitud de Compra

12

PRODUCCIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PRODUCCIÓN

CODIGO: PR-O-05 VERSIÓN: 05 VIGENCIA: 30-DIC-2016

10. ANEXOS  

TABLA 1 Dosificaciones de la Emulsión Asfáltica DA-E-04-12 Mapa de Riesgos

11. RAZÓN DEL CAMBIO RAZÓN DEL CAMBIO Revisión, ajuste de Responsabilidades Revisión y ajuste Ajuste del procedimiento con el ciclo PHVA, Revisión de aplicabilidad de formatos e informes Mayo de 2016: Se actualizó de acuerdo a las determinaciones de la norma ISO 9001:2015.

Noviembre de 2016: Se actualiza el procedimiento de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y GUIA RUC. Se modifican los nombres de los cargos según organigrama nuevo 12.

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

Ingeniero Residente de Planta

Departamento de Gestión Integral

Gerente de Operaciones

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

13

PRODUCCIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA PRODUCCIÓN

CODIGO: PR-O-05 VERSIÓN: 05 VIGENCIA: 30-DIC-2016

ANEXO 1 TABLA 1 DOSIFICACIÓN

EMULSIÓN CRL-1 Dosificación para producir emulsión CRL-1 con una proporción de Agua 43% y Asfalto 57% Producción de 1 galón de emulsión Acido

0,0037 Kg

Emulsificante

0,034 Kg

Agua

1.611 Kg

Asfalto

2.136 Kg

Terminada fase acuosa se revisa PH entre 1.8 y 2.5

14

FICHA EMULSIÓN PRODUCCIÓN

CODIGO: N.A VERSIÓN: N.A VIGENCIA: 30-DIC-2016

FICHA TECNICA EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO CRL-1 1. DESCRIPCION Una emulsión asfáltica es una dispersión de pequeñas gotas de cemento asfaltico reducidas con el molino coloidal a 8 micras, dentro de agua, adicionada de un producto químico llamado emulsificante, con un control cuidadoso del PH las emulsiones contienen generalmente entre 57 y 63 % de cemento asfaltico y de agua entre 37 y 43 % condición que permite almacenarla a temperatura ambiente durante un tiempo prolongado, permitiendo bombearla, aplicarla, y mezclarla fácilmente 2. CARACTERISTICAS FISICAS Aspecto Color Olor

Liquido viscoso Café Característicos

3. USOS Y APLICACIONES Las emulsiones catiónicas de rompimiento lento (CRL – 1) son diseñadas para reaccionar en un periodo de tiempo de 90 minutos aproximadamente, presenta baja viscosidad que puede ser reducida aún más mediante la incorporación de agua en un 50% y se emplea principalmente para: Riegos de imprimación Estabilización de suelos y materiales granulares Bases estabilizadas Mezclas en frio Sellos con lechadas asfálticas 4. PRESENTACION  

A granel Tambores 200 kg

1

CODIGO: N.A

FICHA EMULSIÓN

VERSIÓN: N.A

PRODUCCIÓN

VIGENCIA: 30-DIC-2016

5. ESPECIFICACIONES ENSAYOS EMULSIÓN

UN

Viscosidad saybolt a 25 ºc Contenido de agua en volumen Sedimentación a 7 a los 7 días Contenido de asfalto residual Tamizado retenido tamiz Nº 20 Carga de la partícula PH

S % % % %

NORMA INVIAS E- 763 E – 761 E – 764 E – 762 E – 765

CRL-1Max 200 43 5 57 0.1 Positiva 6

E – 768

6. ENSAYOS SOBRE EL RESIDUO DE DESTILACIÓN Penetración a (25ºc, 100g, 5s) Ductilidad (25ºc, 5cm/min) Solubilidad en Tricloroetileno

0.1 mm Cm %

E – 706 E – 702 E – 713

60 40 97

100 -

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO Para la manipulación y almacenamiento de Emulsiones asfálticas tener en cuenta las siguientes recomendaciones:       

Uso de elementos de protección personal No fumar Evitar la respiración prolongada de gases y vapores No ingerir, son nocivas para la salud Almacene la emulsión preferiblemente en tanques verticales para evitar la formación de nata No mezcle diferentes tipos de emulsiones (polaridad, distinto fabricante) No diluya con agua contaminada.

2

PRODUCCIÓN MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC

CODIGO: FP-O-14

FICHA DE CARACTERIZACIÓN

VERSIÓN: 01

PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE OBJETIVO   

Describir el conjunto de actividades que se desarrollan para la producción de mezcla asfáltica en cumplimiento de las especificaciones técnicas del material, la normatividad legal, aspectos contractuales, ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional.

          

PROVEEDORES  Obra

MEDIO  Escrito (correo electrónico)  Verbal

ENTRADAS  Solicitud material para la obra

RECURSOS HUMANOS Gerente de Operaciones Director de Planta Ingeniero Residente de Planta Ingeniero residente de obra Operador de planta Jefe de Calidad Jefe de SST Administrador Laboratorista Personal Operativo y Técnico de planta Auxiliar de Ingeniería Vigilante Portería TECNOLOGICOS Computador Impresa

SALIDAS  Recibo despacho de material para suplir necesidades de la obra

VIGENCIA: 30-DIC-2016

REQUISITOS  PR-O-54 Planeación de obra  PS-S-01 Programa de seguridad y salud en el trabajo  DA-S-06-1 Matriz de peligros  DA-S-10-1 Matriz de requisitos legales  Plan de Gestión Integral  Normas de especificación y ensayo INVIAS  Normas Técnicas Colombianas – NTC

MEDIO  Despacho de material en vehículos

CLIENTE  Obra

CODIGO: FP-O-14

FICHA DE CARACTERIZACIÓN

VERSIÓN: 01

PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PHVA

V

ACTIVIDADES Planifica Operación Planta de Producción de mezcla asfáltica Recepción de Asfalto Realiza Diseño de Mezcla Asfáltica Planea la Jornada de Producción Realiza Inspección Pre operacional de la Planta y los equipos Realiza control preventivo sobre la planta Realiza inspección pre- producción Controla los insumos para producción de mezcla asfáltica Realiza producción de prueba

H

Ejecuta Producción

V

Realiza control de calidad de la producción

V

Control del producto no conforme

H

Realiza Despacho de la Mezcla Asfáltica

H

Elabora Informe de Producción

A

Implementa Acciones de Mejora

P P H P H H V V

RESPONSABLES  Gerente de Operaciones  Director de planta  Ingeniero Residente de Planta  Ingeniero residente de obra  Operador de planta  Jefe de Calidad  Jefe de SST  Administrador  Laboratorista  Personal Operativo y Técnico de planta  Auxiliar de Ingeniería  Vigilante Portería

VIGENCIA: 30-DIC-2016

DOCUMENTOS  Planeación Obra

de

REGISTROS  FO-S-39-1 Formatos preoperacionales de Plantas, Equipos y Vehículos  FO-0-04-1 Tabla de Calibración de Bombas y Tolvas  FO-O-04-2 Comprobación de tolvas y bombas  FO-O-04-3 Control de Despacho de Mezcla Asfáltica  FO-O-04-4 Informe Producción Planta de Asfalto  FO-O-04-5 Control Diario de Combustibles y Asfalto  FO-O-04-7 Control variables antes de operación  FO-O-04-8 Control Variables antes operación  FO-O-07-1 Tratamiento del CPNC  FO-O-07-2 Consolidado del Producto No Conforme  Recibo de Despacho de Materiales  Recibo del Carrotanque de Asfalto  Certificado de calidad del producto  Formatos Ensayos de Laboratorio para la Mezcla Asfáltica  FO-O-01-12 Informe General de Obra

CODIGO: FP-O-14

FICHA DE CARACTERIZACIÓN

VERSIÓN: 01

PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE RIESGOS DEL PROCESO Variaciones negativas en las resistencias de la mezcla Baja eficiencia en su comportamiento.

Resultados erróneos en la informes de laboratorio Mala calidad de la mezcla Perdidas económicas Reprocesos Aumento del recurso humano Mala calidad de la mezcla Diagnósticos errados Disminución en los rendimientos de producción.

Aumento en los costos de producción Baja calidad de la mezcla Aumentos en el costo de la producción Escases de la materia prima (asfalto) Baja en la producción Perdidas económicas Multas y sanciones

TRATAMIENTO Adquirir como insumo asfalto normalizado para incorporar a la mezcla, validado la calidad con pruebas Adquisición de equipo competente.

Ajustar el perfil de cargo de los operadores de las plantas - Retroalimentación evaluación de desempeño.

- Capacitaciones periódicas – Plan de reemplazos Adquisición de equipo para ensayos especiales y capacitación del laboratorista para ejecutarlos Cubrir los agregados que son utilizados en la producción de mezcla asfáltica.

Monitorea de la temperatura a la llegada del asfalto a la planta y al momento de la producción.

El área de Operaciones y Logística realice negociaciones estratégicas oportunas con los proveedores Nacionales en caso que se presenta escases del producto.

Atender los requerimientos de las autoridades ambientales.

Realizar APU consientes y bien documentados, analizados acorde a la zona de intervención.

Revisión y cambios periódicos de los filtros de manga según la necesidad.

Proveer formación de actualización a los actores del proceso.

Perdidas económicas Contaminación y multas Producto No conforme INDICADOR N.A

VIGENCIA: 30-DIC-2016

FRECUENCIA MEDIR

SEGUIMIENTO

ANALIZAR

N.A

N.A

N.A

META N.A

CODIGO: N.A

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

VERSIÓN: 01

PRODUCCIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE

NOMBRE DEL PROCESO PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA

          

VIGENCIA: 01-MAR-2016

LIDER  Director de obra

PARTICIPANTES Gerente de Operaciones Director de Planta Ingeniero Residente de Planta Ingeniero residente de obra Operador de planta Jefe de Calidad Jefe de SST Administrador Laboratorista Personal Operativo y Técnico de planta Vigilante Portería

OBJETIVO Describir el conjunto de actividades que se desarrollan para la producción de mezcla asfáltica en cumplimiento de las especificaciones técnicas del material, la normatividad legal, aspectos contractuales, ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional.

ALCANCE Este procedimiento se aplica para producción de mezcla asfáltica, incluye recepción del asfalto, preparación agregados, manufactura y despacho a obras o a los clientes.

la la de las

ACCIONES A CONTRARRESTAR EL RIESGO:  Adquirir como insumo asfalto normalizado para incorporar a la mezcla, validado la calidad con pruebas (R1).  Adquisición de equipo competente. (R2).  Ajustar el perfil de cargo de los operadores de las plantas (R3).

Retroalimentación evaluación de desempeño.

Capacitaciones periódicas – Plan de reemplazos  Adquisición de equipo para ensayos especiales y capacitación del laboratorista para ejecutarlos (R4).  Cubrir los agregados que son utilizados en la producción de mezcla asfáltica (R5).  Monitorea de la temperatura a la llegada del asfalto a la planta y al momento de la producción (R6).  La Gerencia de Operaciones realice negociaciones estratégicas oportunas con los proveedores Nacionales en caso que se presenta escases del producto (R7)  Atender los requerimientos de las autoridades ambientales (R8).  Realizar APU consientes y bien documentados, analizados acorde a la zona de intervención (R9)  Revisión y cambios periódicos de los filtros de manga según la necesidad (R10).  Proveer formación de actualización a los actores del proceso (R11).

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PRODUCCIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE

D  Uso de asfalto no homogenizados o normalizados (R1).  Calidad de algunos equipos de laboratorio (R2).  Competencia del operador de la planta (R3).  Carencia de algunos equipos (R4).  El no cubrimiento de los agregados utilizados en la producción de la mezcla asfáltica (R5)  Temperatura baja para la producción (R6).  Distancia de la planta a los sitios de instalación.  Los tanques de asfalto no cuenta con un adecuado sistema de recirculación o agitación.

F  Calidad de los agregados para la mezcla.  Experiencia de la empresa en la producción de mezcla asfáltica.  Acompañamiento del proveedor de asfalto y el transporte.  Capacidad de almacenamiento de asfalto.  Competencia de laboratorista.  Ubicación de la planta respecto a la fuente de explotación.  Bascula para el control de los críticos.  Infraestructura para producción de mezcla asfáltica.

CODIGO: N.A VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 01-MAR-2016

O  La utilización de asfaltos mejorados (R1).  Implementación de nuevas tecnologías (R4)  Plan de reemplazos para los operadores de la planta (R3).  Capacitación en producción e instalación de mezcla asfáltica (R11).  Realizar pruebas con nuevos productos combustibles para la operación dela planta.

A        



Condiciones de humedad (R5).

Calidad del asfalto de refinería (R1).

Monopolio del proveedor Nacional Ola de construcción que se avecina limitara el suministro (R7).

Situaciones de orden público.

Incremento en las regalizas (Interno).

Nueva normativa y requerimientos ambientales (R8).

Precios de referencia del mercado para la mezcla asfáltica e impuestos determinados por las entidades contratantes (R9).

Demora en el cambios de las mangas, emisión de material particulado (R10).

PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PRODUCCIÓN

CÓDIGO: PR-O-04 VERSIÓN: 06 VIGENCIA: 30-DIC-2016

1. OBJETIVO Describir el conjunto de actividades que se desarrollan para la producción de mezcla asfáltica en cumplimiento de las especificaciones técnicas del material, la normatividad legal, aspectos contractuales, ambientales y Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. ALCANCE Este procedimiento se aplica para la producción de mezcla asfáltica, incluye la recepción del asfalto, preparación de agregados, manufactura y despacho a las obras o a los clientes.

3. DEFINICIONES  Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.

NOTA 1: Un efecto es una desviación de aquello que se espera, sea positivo, negativo o ambos.

NOTA 2: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad.

Riesgo combinación de la probabilidad de que ocurran una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. 

Riesgo Alto: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.



Riesgo Medio: El evento podría ocurrir en algún momento.



Riesgo Bajo: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.



Gestión del Riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo

 Agregados: Materiales pétreos mecánicamente triturados, cuya procedencia puede ser de rio o de cantera con gradación definida de la mezcla a utilizar.  Agregado Grueso: Porción de agregado retenido en el tamiz de 4.75mm (tamiz No.4) el cual procede de la trituración de rocas o de grava, o por una combinación de ambas.  Arena: Agregado pétreo proveniente de la trituración o clasificación, que pasa la malla No.4.

1

PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PRODUCCIÓN

CÓDIGO: PR-O-04 VERSIÓN: 06 VIGENCIA: 30-DIC-2016

 Polvo mineral (filler): Producto residual de la trituración o clasificación, seco y libre de arcillas.  Asfalto: Material bituminoso, termoplástico: Se endurece a medida que la temperatura disminuye y se ablanda cuando la temperatura aumenta. lo que le permite recubrir los agregados durante el proceso de fabricación de la mezcla asfáltica en caliente.  Mezcla Asfáltica: Combinación de materiales granulares con un material bituminoso, dosificado en proporciones y temperaturas adecuadas para proporcionar una mezcla que cumpla con las características requeridas en las especificaciones o las necesidades del cliente.  Producto No Conforme: Es el resultado de actividades en un proceso que no cumple con los requisitos especificados, las opciones de tratamiento en este proceso son concesión, rechazar, reparar o reclasificar.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA       

PR-O-54 Planificación de obra MG-SST-01 Manual de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo DA-S-06-1 Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos DA-S-10-1 Matriz de requisitos legales Plan de Gestión Integral Normas de especificación y ensayo INVIAS Normas Técnicas Colombianas – NTC

5. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO            

Gerente de Operaciones Director de Planta Ingeniero Residente de Planta Ingeniero residente de obra Operador de planta Jefe de Calidad Jefe de SST Gestores SST Administrador Laboratorista Personal Operativo y Técnico de planta Auxiliar de Ingeniería

2

PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PRODUCCIÓN

CÓDIGO: PR-O-04 VERSIÓN: 06 VIGENCIA: 30-DIC-2016

6. RIESGOS DEL PROCESO 6.1 Objetivo Asegurar la implementación de acciones correctivas y de mejora procedentes de una evaluación del riesgo, que conlleven al cumplimiento de los objetivos del procedimiento.

3

CÓDIGO: PR-O-04

PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PRODUCCIÓN

VERSIÓN: 06 VIGENCIA: 30-DIC-2016

6.2 Matriz de Riesgos Tipo de riesgo

Clase de riesgo Interno Externo (Empresa) (Entorno)

Riesgo Sistemático

Riesgo No Sistemático

X

X

CALIFICACIÓN RIESGO

Probabilidad

Variaciones en características de mezcla

las la

Baja eficiencia en comportamiento.

su

2

Resultados erróneos en la informes de laboratorio

2

Impacto

3

3

Evaluación Riesgo

Opciones de Manejo

Acciones

Riesgo Alto

Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir

Adquirir asfaltos normalizados, validando la calidad con ensayos realizados en planta.

Riesgo Alto

Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir

Adquisición de competentes.

Mala calidad de la mezcla Por deficiencia en la operación de la planta

X Riesgo Operativo

Retroalimentación evaluación de desempeño.

2

3

Riesgo Alto

Perdidas económicas

Riesgo No Sistemático

equipos

Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir

Capacitaciones periódicas Plan de reemplazos Verificación individual los materiales.

Reprocesos Disminución en los rendimientos de producción.

2 Aumento en los costos de producción por materiales húmedos.

4

3

Riesgo Alto

Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir

de

Cubrir los agregados que son utilizados en la producción de mezcla asfáltica especialmente las arenas.

CÓDIGO: PR-O-04

PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PRODUCCIÓN

VERSIÓN: 06 VIGENCIA: 30-DIC-2016

Baja calidad de la mezcla Aumentos en el costo de la producción por bajas temperaturas del asfalto.

Riesgo Sistemático

X

Escases prima Baja

en

de la

la

2

3

Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir

Solicitar al proveer el incremento de la temperatura de entrega.

Riesgo Alto

Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir

El área de Operaciones y Logística realice negociaciones estratégicas oportunas con los proveedores Nacionales en caso que se presenta escases del producto.

Riesgo Alto

Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir

Atender los requerimientos de las autoridades ambientales.

Riesgo Alto

materia (asfalto)

producción

2

3

Perdidas económicas

Riesgo Legal

X

Riesgo No Sistemático

Multas y sanciones

2

X

Perdidas económicas por análisis de precios.

X

Contaminación emisión y multas

Riesgo Operativo

1

3

3

Riesgo Medio

Riesgo Legal Riesgo Operativo

X

por

2

3

Riesgo Alto

Riesgo No Sistemático X

Producto No conforme

2

Riesgo Operativo

5

3

Riesgo Alto

Realizar APU consientes y bien documentados, Asumir el analizados acorde a la zona riesgo, Reducir de intervención y al costo el riesgo de producción de los agregados Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir

Revisión y cambios periódicos de los filtros de manga según la necesidad.

Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir

Generar conciencia de Informar por parte de los actores del proceso desviaciones en el proceso de producción para evitar que sea detectado por un tercero.

PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PRODUCCIÓN

7.

CÓDIGO: PR-O-04 VERSIÓN: 06 VIGENCIA: 30-DIC-2016

COMPONENTE SST

7.1 Objetivo Apoyar la gestión de producción de mezcla asfáltica de tal manera que se aseguren las condiciones adecuadas para prevenir la ocurrencia de algún evento; accidente o incidente de trabajo y/o actos o condiciones inseguras.

7.2 Elementos de Protección Personal Se deberá solicitar al área de almacén o gestión SST, todos los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de las actividades. Los elementos requeridos para los cargos involucrados en la actividad están definidos en la matriz de elementos de protección personal y protección contra caídas.

6

CÓDIGO: PR-O-04

PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA

VERSIÓN: 06

PRODUCCIÓN

7.3

VIGENCIA: 30-DIC-2016

Gestión de Riesgos SST ACTIVIDAD

PELIGRO

Planificación Operación Planta de Producción de mezcla asfáltica

Químico: Polvo, material particulado.

Recepción de Asfalto Realiza Diseño Mezcla Asfáltica

de

Realiza Inspección Pre operacional de la Planta y los equipos Realiza control preventivo sobre la planta Realiza inspección pre- producción Controla los insumos para producción de mezcla asfáltica Realiza producción de prueba/ Ejecuta Producción Realiza control calidad de producción

de la

Control del producto no conforme Realiza Despacho de la Mezcla Asfáltica Elabora Informe de Producción

MEDIDA DE CONTROL

Biomecánico: Postura prolongada, sobre esfuerzo.

 Ejecución de los programas en Seguridad y Salud en el Trabajo  Implementación de los programas de higiene y seguridad en el trabajo.

Condiciones de seguridad: Mecánico, locativo, tecnológico, público.

 Aplicación del programa Osteomuscular, visual y SVE auditivo corporativo.

Biológico: Virus, baterías, hongos.

Físico: Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) Psicosocial: Características de la organización y grupo social del trabajo.

Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo).

 Utilización de los kit de ergonomía suministrados por la empresa (Pad mouse, reposa muñecas, reposa pies, base para portátil, teclado auxiliar, elevador de pantalla), silla ergonómica.

 Registro de capacitaciones  Entrega de kit de ergonomía  Registro entrega EPP

de de

 Registro orden y aseo en zonas de trabajo  Implementaci ón de los SVE sistemas de vigilancia epidemiológic os.

 Utilización de los EPP y EPCC.  Orden y aseo puesto de trabajo

Fenómeno natural: Sismo, terremoto, vendaval y lluvias.

REGISTRO

del

7.4 Personal y Entrenamiento El personal involucrado en este proceso deberá seguir los programas de capacitación, sensibilización y formación establecidos por la empresa que garanticen la competencia necesaria para el desarrollo de sus actividades y para la prevención de riesgos.

7

CÓDIGO: PR-O-04

PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PRODUCCIÓN

VERSIÓN: 06 VIGENCIA: 30-DIC-2016

8. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Planifica Operación Planta de Producción de mezcla asfáltica

Con base en las determinaciones del procedimiento PR-0-54 Planificación de Obra y de los requerimientos de los clientes que se tengan, se programan los recursos necesarios (equipos, insumos, personal, permisos legales y licencias ambientales) para ejecutar la producción de mezcla asfáltica. Se planean las metas de producción y rentabilidad, logística para montajes entre otros.

RESPONSABLE

REGISTRO

Gerente de Operaciones Director de Obra

Planeación de Obra

Ingeniero Residente de Planta

Una vez ejecutado el proceso de compra de asfalto al proveedor certificado se procede a la recepción y almacenamiento del asfalto.

Una vez identificado el carrotanque con el producto, el Ingeniero Residente de Planta, informa al Encargado de Planta para coordinar la logística necesaria para la recepción del producto, esto incluye la suspensión de las operaciones de vehículos al interior del patio y la preparación del sitio de descarga.

Recepción de Asfalto

Se deberá tener listo en el lugar:  Kit de derrame  Señalización  Verificación de las condiciones técnicas y del sitio de almacenamiento.  Equipos de extinción  Todos los elementos de protección personal requeridos para el desarrollo de la actividad El encargado de planta solicitará al conductor del vehículo los documentos de entrega del producto y certificados de calidad, se verifica sellos de válvulas de los vehículos y se implementa los protocolos de seguridad del proveedor para la descarga.

8

Ingeniero Residente de Planta Operador de planta Almacén de Obra Auxiliar de Equipos

Recibo del Carrotanque de Asfalto Certificado de calidad del producto

PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PRODUCCIÓN

CÓDIGO: PR-O-04 VERSIÓN: 06 VIGENCIA: 30-DIC-2016

Teniendo en cuenta las especificaciones del cliente, se realiza el diseño de la mezcla, realizando todos los ensayos que exige las normas para los agregados pétreos y su combinación con el ligante para definir la fórmula de trabajo, la cual se obtiene al realizar una combinación de agregados que cumpla con los parámetros establecidos en la curva granulométrica del INV artículo 450 o especificaciones particulares del cliente en caso de que aplique.

Realiza Diseño de Mezcla Asfáltica

Se dosifican los agregados por individual en los diferentes porcentajes encajando en los parámetros granulométricos y se dosifica el asfalto para lograr una mezcla homogénea para llevar el conjunto a 150 ºC. Los agregados se deben calentar entre 150 y 160 ºC y el asfalto se debe calentar según registro de la curva reológica.

Se compactan especímenes con diferentes porcentajes de asfalto ejemplo: 4.0%, 4.5%, 5.5% y 6.0%.

Posteriormente se ensayan los especímenes. Obteniendo lo resultados de densidad bulk, vacíos con aire, vacíos llenos de asfalto, vacíos en los agregados minerales, estabilidad y flujo.

Hallando unos resultados óptimos los cuales dan la pauta para calificar la producción diaria

9

Laboratorista Auxiliar de Laboratorio

FO-0-04-9 Definición Fórmula de trabajo MDC Formatos Ensayos de Laboratorio para la Mezcla Asfáltica

CÓDIGO: PR-O-04

PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PRODUCCIÓN

Planea la Jornada de Producción

Realiza Inspección Pre operacional de la Planta y los equipos

Realiza control preventivo sobre la planta

Diariamente, el Ingeniero Residente de Planta, teniendo como base la planeación inicial, programa la jornada de producción, teniendo en cuenta los insumos que necesita para producir el volumen programado, el personal, el equipo y las pruebas de laboratorio que deben realizarse para el control de calidad Antes de iniciar cualquier jornada de producción, cada uno de los operadores de equipos, vehículos y plantas que intervienen en la producción de la mezcla, debe elaborar la inspección preoperacional asociada a la parte mecánica, de cada uno de ellos con el fin de determinar problemas y evitar daños o accidentes con el equipo, y no conformidades en los materiales a producir.

Adicional a la inspección preoperacional de la jornada, las actividades de comprobación de las tolvas y de las bombas de asfalto, se realizan cada mes o cuando durante las comprobaciones se encuentran variaciones en más de 3 granulometrías de la fórmula de trabajo. La comprobación de las tolvas se realiza para verificar que la cantidad de agregado suministrado por cada tolva se encuentra dentro de los rangos permitidos por el diseño, y la comprobación de las bombas de asfalto se hace de acuerdo al FO-O-04-2 Comprobación de tolvas y bombas.

10

VERSIÓN: 06 VIGENCIA: 30-DIC-2016

Ingeniero Residente de Planta

Planeación de Obra

Laboratorista

Operadores de Maquinaria Conductores de Vehículos Operadores de Plantas

Operador de la Planta Laboratorista

FO-S-39-1 Formatos preoperacionales de Plantas, Equipos y Vehículos

FO-O-04-2 Comprobación de tolvas y bombas

CÓDIGO: PR-O-04

PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PRODUCCIÓN

VERSIÓN: 06 VIGENCIA: 30-DIC-2016

La inspección pre-producción, está asociada a la verificación del estado de la planta específicamente para producir mezcla asfáltica, se debe: • Chequear la temperatura del asfalto de acuerdo a la temperatura establecida en la curva Reológica • Realizar chequeos de las humedades de los agregados en los acopios.

• Chequear la temperatura del combustible a utilizar:

Realiza inspección pre- producción

 En caso de que sea Fuel Oíl o Combustóleo, se debe revisar el certificado del producto, el cual debe tener la especificación de la temperatura recomendada para una óptima combustión. Cuando se trabaje con ACPM no se requiere chequear temperatura, ya que se trabaja a temperatura ambiente.  Revisar que los equipos se encuentren en perfectas condiciones.  Supervisar que el volcó de la volqueta a ser cargada, esté limpio y libre de material diferente a la mezcla.

Operador de la Planta Laboratorista

FO-O-04-8 Control Variables antes operación

FO-O-04-5 Control Diario de Combustibles y Asfalto Controla los insumos para producción de mezcla asfáltica

Se lleva un control de los consumos de ACPM y asfalto en producción FO-O04-4 Se contabiliza el volumen de combustible y asfalto, para controlar la existencia (cantidad) y su ubicación

Auxiliar de Ingeniería Almacén

FO-O-04-4 Informe Producción Planta de Asfalto Medio Magnético Control de Producción de Planta

Realiza producción de prueba

Se realiza una producción de prueba en seco (sin agregar asfalto), con el fin de verificar que las mezclas obtenidas cumplan con la granulometría de la fórmula de trabajo

11

Operador de la Planta Laboratorista

FO-O-04-7 Control variables antes de operación

CÓDIGO: PR-O-04

PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PRODUCCIÓN

Ejecuta Producción

Una vez obtenida la tabla de calibración de las tolvas y la bomba se ingresa la fórmula de trabajo en la tabla con los diferentes porcentajes de agregados a utilizar en las tolvas.

Según la información se inicia la producción y se verifica que las mezclas obtenidas cumplan con la fórmula de trabajo Durante la producción se debe:  Chequear la temperatura de la mezcla según curva Reológica  Verificar las velocidades de alimentación de acuerdo con la tabla de calibración de tolvas.  Los ensayos de laboratorio deben realizarse cada 100 m3 de material producido

Realiza control de calidad de la producción

Con base en el plan de puntos de inspección y ensayo, se toman las muestras señaladas por la normatividad, para evaluar cada una de las variables de cumplimiento de la mezcla asfáltica

Control del producto no conforme

Con base en los resultados preliminares de los ensayos de laboratorio realizados a la mezcla asfáltica, se identifica si se han presentado no conformidades respecto al cumplimiento de las diferentes variables. En caso positivo, debe seguirse el procedimiento PR-O-07 Control del Producto No Conforme, documentar el producto no conforme y proceder a emprender las acciones necesarias para eliminar la no conformidad El vehículo al ingresar a la planta debe dirigirse a la báscula para registrar su peso inicial

Pesaje de vehículo (entrada)

De no contar con báscula, por una única vez, el cubicaje de la volqueta se debe realizar y registrar en el formato FO-S-04-9 cubicación de volqueta.

12

VERSIÓN: 06 VIGENCIA: 30-DIC-2016

Operador de Planta Laboratorista

Jefe de Calidad Laboratorista

FO-O-04-7 Control variables antes de operación

Formatos de ensayos de laboratorio

Ingeniero Residente de Planta

FO-O-07-1 Tratamiento del CPNC

Jefe de Calidad

FO-O-07-2 Consolidado del Producto No Conforme

Laboratorista

Auxiliar de Ingeniería Ing. Residente de Planta

Registro Programa de Bascula (si aplica) FO-S-04-9 Cubicación de Volqueta

CÓDIGO: PR-O-04

PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PRODUCCIÓN

VERSIÓN: 06 VIGENCIA: 30-DIC-2016

Recibo de Despacho de Materiales

Operador de la Planta Realiza Despacho de la Mezcla Asfáltica

Se contabiliza el despacho de mezcla para cada cliente y se especifica el tipo de material y la temperatura de salida de la mezcla de la planta.

Auxiliar de Ingeniería Encargado Portería

FO-O-04-3 Control de Despacho de Mezcla Asfáltica FO-O-08-1 Control de Despacho de Materiales de Planta FO-O-08-2 Control Entrada y Salida de Volquetas

Registrar peso de vehículo (salida)

El vehículo regresa de nuevo a la báscula para registrar el peso de salida se registra en el programa de la báscula, se genera un recibo y se le entrega copia al conductor del vehículo.

Auxiliar de Ingeniería

De no contar con báscula, la cantidad de material despachado se controla con base a la información registrada en el formato FO-S-04-9 cubicación de volqueta

Elabora Informe de Producción

Mensualmente genera un informe de producción, el cual incluye los consumos de ACPM, asfalto, producción de mezcla asfáltica, volúmenes suministrados a los clientes y obra, revisión de cumplimiento de la planeación

13

Registro Programa de Bascula (si aplica) FO-S-04-9 Cubicación de Volqueta

Director de Obra Ingeniero Residente de Planta Auxiliar de Ingeniería

FO-O-01-12 Informe General de Obra

PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PRODUCCIÓN

CÓDIGO: PR-O-04 VERSIÓN: 06 VIGENCIA: 30-DIC-2016

9. REGISTROS CÓDIGO

NOMBRE

RESPONSABLE

FO-0-04-1

Tabla de Calibración de Bombas y Tolvas

Laboratorista

FO-O-04-2

Calibración de tolvas y bombas

Laboratorista

FO-O-04-3

Control despacho de Mezcla Asfáltica

Auxiliar de Ingeniería

FO-O-04-4

Informe Producción Planta de Asfalto

Auxiliar de Ingeniería

FO-O-04-5

Control Diario de Combustible y Asfalto

FO-O-04-7

Control variables antes de operación

ALMACENAMIENTO Forma Orden Ubicación archivo

TIEMPO DE Conservación

Disposición

General

AZ Calibración de Tolvas y Bombas

Por Fecha

Laboratorio Planta

Un año

Se elimina

General

AZ Calibración de Tolvas y Bombas

Por Fecha

Laboratorio Planta

Un año

Se elimina

General

AZ Control despacho de Mezcla Asfáltica

Por Fecha

Archivo Oficinas Planta

Dos años para suministro/ Para contratos de ejecución por duración de obra

Se elimina

General

Medio Magnético

Por Fecha

Computado r del Auxiliar de Ingeniería

Dos años

Se elimina

Auxiliar de Ingeniería

General

AZ por obra Físico En la Red magnético

Cronoló gico

Obra Aux. de producción Red

Un año

Se elimina

Laboratorista

General

AZ por obra

Cronoló gico

Obra Aux de producción

Un año

Se elimina

Clasificad o

Az diseño de mezcla asfáltica MDC

Cronoló gico

Oficina del laboratorio

Dos años para suministro/ Para contratos de ejecución por póliza de estabilidad de obra

Auxiliar de Ingeniería/Ing. de Planta

General

AZ orden cronológico

Cronoló gico

Carpeta Archivo Auxiliar de Ingeniería

Por dos años

Se destruye

Jefe de SST

General

AZ Preoperacio nales

Cronoló gico

Archivo Jefe de SST

2 años

Se elimina

FO-O-04-9

Definición Formula de trabajo MDC

Laboratorista

FO-S-04-9

Cubicación de Volqueta Inspecciones Pre-operacional

FO-S-39-1

ACCESO

14

Se elimina

PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PRODUCCIÓN

FO-O-08-1

FO-O-08-2

Control de Despacho de Materiales de Planta

Auxiliar de Ingeniería

Clasificad o

Control Entrada y Salida de Volquetas

Portero/ Aux. de Ingeniería

Clasificad o

Planeación de Obra FO-O-01-12

Informe General de Obra Planeación de Obra

N.A

Recibo de Despacho de materiales

N.A

AZ Control de Despacho de Materiales de Planta AZ Control entrada salida de volquetas

CÓDIGO: PR-O-04 VERSIÓN: 06 VIGENCIA: 30-DIC-2016

Cronoló gico

Archivo Auxiliar de Ingeniería

Dos años

Se eliminan

Cronoló gico

Archivo Auxiliar de Ingeniería

Dos años

Se eliminan

Archivo Magnético Director de Obra/Ing. Residente

Según póliza de estabilidad de la obra

Archivo Backup

Ing. Director de obra y/o Ing. Residente

General

Magnético

Por orden cronológ ico

Director de Obra

Clasificad o

Medio Magnético

Por Fecha

Computador del Director

Dos años

Se elimina

Clasificad o

AZ Recibos de Despacho de Materiales

Cronoló gico

Archivo Auxiliar de Ingeniería

Dos años

Se eliminan

Auxiliar de Ingeniería

10. ANEXOS 

DA-E-04-12 Mapa de Riesgos

11. RAZÓN DEL CAMBIO RAZÓN DEL CAMBIO Recodificación de Documentos.

Codificación de Formatos.

Revisión, ajuste de Responsabilidades Codificación de Formato.

Revisión, ajuste Revisión y ajuste de todas las actividades Ajuste del procedimiento, inclusión de nuevos cargos que hacen parte del proceso Mayo de 2016: Se actualizó de acuerdo a las determinaciones de la norma ISO 9001:2015.

Noviembre de 2016: Se actualiza el procedimiento de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y GUIA RUC. Se modifican los nombres de los cargos según organigrama nuevo

15

PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PRODUCCIÓN

12.

CÓDIGO: PR-O-04 VERSIÓN: 06 VIGENCIA: 30-DIC-2016

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

Ingeniero Residente de Planta

Departamento de Gestión Integral

Gerente de Operaciones

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

16

ADMINISTRACIÓN PLANTAS

ADMINISTRACIÓN DE PLANTA PRODUCCIÓN

1.

CÓDIGO: PR-O-08 VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 30-DIC-2016

OBJETIVO:

Describir un procedimiento para la gestión administrativa de la producción realizada tanto de explotación, agregados pétreos, mezcla asfáltica y emulsión asfáltica y, su despacho a las obras de Latinco S.A. o a sus clientes externos.

2.

ALCANCE:

Aplica para control de la producción de materiales en planta requeridos para la obra de Latinco o sus clientes externos.

3.

DEFINICIONES: • Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.

NOTA 1: Un efecto es una desviación de aquello que se espera, sea positivo, negativo o ambos.

NOTA 2: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad.

Riesgo combinación de la probabilidad de que ocurran una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.

• Riesgo Alto: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.

• Riesgo Medio: El evento podría ocurrir en algún momento.

• Riesgo Bajo: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.

• Gestión del Riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo.

•

Peso total: Es la cantidad que nos da la diferencia en báscula del peso inicial restado del peso final que aparece en el recibo de báscula.

•

ACPM-equipos: cantidad de combustible contenido en tanques equipos.

•

ACPM-planta de asfalto: Cantidad de combustible contenido en tanque quemador planta de asfalto.

•

Arena natural: Es la arena que entra a la trituradora y se clasifica por tamaño sin entrar al proceso de trituración.

•

Arena trituración: Arena que sale generada por el proceso de trituración.

•

Asfalto: Mineral negro de origen natural u obtenido artificialmente por destilación del petróleo.

1

ADMINISTRACIÓN DE PLANTA PRODUCCIÓN

Base: Material generado por el proceso de trituración.

•

Subbase: Material generado por el proceso de trituración

•

Crudo: material proveniente del proceso de explotación.

•

Emulsión

Es

una

mezcla

VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 30-DIC-2016

•

(Gls):

CÓDIGO: PR-O-08

de asfalto con agua que

con

el emulsificante forman una emulsión estable que permite tender las carpetas asfálticas "en frío", es decir, a temperaturas menores a 100°C. •

Filler: Son sustancias finamente divididas las cuales son insolubles en asfalto pero que pueden ser dispersadas en el, como un medio de modificar sus propiedades mecánicas y consistencia. Usualmente sus sustancias minerales; materiales orgánicos tales como madera o corcho, raramente se utilizan..

•

Liga: Es el asfalto que se calienta y dispone en canecas para ser usado como imprimación.

•

Mezcla Asfáltica: Mezcla de varios tipos de materiales granulares acompañado de asfalto que ayude a la unión entre partículas.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA • • • •

PR-O-06 PR-O-09 PR-O-04 PR-O-05

Producción Producción Producción Producción

Agregados Pétreos de Concreto de MDC de Emulsión Asfáltica

5. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO • • • • • • • •

Ingeniero Residente de Planta Encargado de Planta Jefe de Calidad Jefe de Seguridad y Salud en el trabajo Operador y ayudantes de planta Personal Operativo y Técnico de Planta Auxiliar de Ingeniería Vigilante Portería

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CÓDIGO: PR-O-08 VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 30-DIC-2016

6. RIESGOS DEL PROCESO Los riesgos de este proceso están incluidos en los procedimientos de producción.

7.

COMPONENTE SST

7.1 Objetivo Garantizar las condiciones adecuadas de seguridad y salud dentro del proceso de Producción de agregados pétreos con el propósito de minimizar y controlar los riesgos asociados a sus actividades.

7.2 Elementos de Protección Personal Se deberá solicitar al área de almacén o gestión SST, todos los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo de las actividades. Los elementos requeridos para los cargos involucrados en la actividad están definidos en la matriz de elementos de protección personal y protección contra caídas.

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CÓDIGO: PR-O-08

ADMINISTRACIÓN DE PLANTA PRODUCCIÓN

7.3

VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 30-DIC-2016

Gestión de Riesgos SST

ACTIVIDAD

MEDIDA DE CONTROL

PELIGRO

Verificación de la zona de explotación

Químico: Polvo, material particulado.

Planifica operación planta de Producción de materiales pétreos

Biomecánico: Postura prolongada, sobre esfuerzo.

Planea la Jornada de Producción Realiza Inspección Preoperacional Ejecuta ProducciónEnciende la Planta/Alimenta tolvas Ejecuta Producción Realiza la Trituración Inicial/ Realiza clasificación Ejecuta Producción Almacena el material procedente de trituración primaria Desaloja el material de la planta Acopia el material Despacha los Agregados Elabora Informe de producción

• Ejecución de los programas en Seguridad y Salud en el Trabajo • Implementación de los programas de higiene y seguridad en el trabajo.

Condiciones de seguridad: Mecánico, locativo, tecnológico, público.

Biológico: Virus, baterías, hongos.

Físico: Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) Psicosocial: Características de la organización y grupo social del trabajo.

Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo).

Fenómeno natural: Sismo, terremoto, vendaval y lluvias.

• Aplicación del programa Osteomuscular, visual y SVE auditivo corporativo.

• Utilización de los kit de ergonomía suministrados por la empresa (Pad mouse, reposa muñecas, reposa pies, base para portátil, teclado auxiliar, elevador de pantalla), silla ergonómica.

• Utilización de los EPP y EPCC.

REGISTRO

• Registro de capacitaciones • Entrega de kit de ergonomía • Registro de entrega de EPP • Registro orden y aseo en zonas de trabajo • Implementación de los SVE sistemas de vigilancia epidemiológicos .

• Orden y aseo del puesto de trabajo

7.4 Personal y Entrenamiento El personal involucrado en este proceso deberá seguir los programas de capacitación, sensibilización y formación establecidos por la empresa que garanticen la competencia necesaria para la realización del proceso, el autocuidado y la prevención de accidentes laborales.

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CÓDIGO: PR-O-08

ADMINISTRACIÓN DE PLANTA

VERSIÓN: 02

PRODUCCIÓN

VIGENCIA: 30-DIC-2016

8. CONTROL DE DESPACHO DE MATERIALES EN PLANTA ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

Control entrada de vehículos

Cuando un vehículo ingresa para cargue a la planta se deben registrar los datos del vehículo y del conductor

Pesaje de vehículo (entrada)

El vehículo al ingresar a la planta debe dirigirse a la báscula para registrar su peso inicial. De no contar con báscula, por una única vez, el cubicaje de la volqueta se debe realizar y registrar en el formato FO-S-04-9 cubicación de volqueta. Todas las volquetas que operen para transporte de material deben contar con su respectivo formato de cubicación

Cargue de la volqueta

RESPONSABLE

REGISTRO

Responsable Portería

FO-O-08-2 Control Entrada y Salida de Volquetas Registro

Auxiliar de Ingeniería Ing. de Planta

Ingresa la volqueta al área de producción para realizar su respectivo cargue. Si es mezcla Operador de la asfáltica se registra en el formato planta de Asfalto FO-O-04-3 Control de despacho de Mezcla Asfáltica.

Operador del Si es despacho de material se cargador registra en el formato FO-S-04-4 informe diario de maquinaria en la parte de actividades.

Registrar peso de vehículo (salida)

El vehículo regresa de nuevo a la báscula para registrar el peso de salida en la báscula. Se generan Ingeniero tres recibos: Uno para la planta, Residente Planta otro para el conductor y el otro se le entrega al área de trazabilidad.

Auxiliar de De no contar con báscula, la Ingeniería cantidad de material despachado se debe registrar por cada viaje de acuerdo al volumen que haya Encargado de cubicado la volqueta y se elabora el planta recibo de despacho con tres copias una para la planta, otra para el conductor y otro para trazabilidad

5

Programa de Bascula (si aplica) FO-S-04-9 Cubicación de Volqueta FO-O-04-3 Control de despacho de Mezcla Asfáltica FO-S-04-4 informe diario de maquinaria

Registro Programa de Bascula (si aplica) FO-S-04-9 Cubicación de Volqueta Recibo despacho de material

CÓDIGO: PR-O-08

ADMINISTRACIÓN DE PLANTA PRODUCCIÓN

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

Sale vehículo de Planta con su respectivo despacho de material Salida del vehículo de la (Mezcla Asfáltica, Triturado, Liga, Emulsión). El encargado de la Planta portería deberá registrar la salida verificando que material lleva, qué cantidad y hacia dónde se dirige.

Digitar información

En el momento de realizar un despacho de materiales se debe verificar que los recibos de báscula contengan la información correcta, y a partir de estos diligenciar el formato de control de despacho de materiales planta.

VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 30-DIC-2016

RESPONSABLE

REGISTRO

Encargado Portería

FO-O-08-2 Control Entrada y Salida de Volquetas

Auxiliar de Ingeniería

FO-O-08-1 Control de despacho de materiales Planta

9. CONTROL SALIDAS DIARIAS DE MATERIALES ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

Digitar información

A partir de la producción realizada en el día, se lleva una relación de las cantidades producidas, cantidades despachadas y el material que queda almacenado en planta; para llevar un control de la producción y despachos diarios el cual se le entrega al Director de Obra.

Realiza Inventario e Materiales de planta

Mensualmente el Responsable de la Planta deberá realizar una medición física de los acopios de materiales para comparar con las cantidades Ingeniero explotadas, producidas y Residente Planta despachadas. De ser necesario deberá apoyarse en el laboratorio para las fórmulas de trabajo y datos de expansión de los materiales

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RESPONSABLE

REGISTRO

Auxiliar de Ingeniería

FO-O-08-3 Resumen salidas stock y entradas materiales

FO-O-08-3 Resumen salidas stock y entradas materiales

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CÓDIGO: PR-O-08 VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 30-DIC-2016

10. REGISTROS: ALMACENAMIENTO CODIGO

NOMBRE

RESPONSABLE

FO-O-08-1

Control de despacho de materiales Planta

Auxiliar de Ingeniería

FO-O-08-2

Control Entrada y Salida de Volquetas

Vigilante Portería

FO-O-08-3

Resumen salidas stock y entradas materiales

Auxiliar de Ingeniería

FO-S-04-9

Cubicación de Volqueta

Auxiliar de Ingeniería/Ing. de Planta

ACCESO

Forma archivo

TIEMPO DE

Orden

Ubicación

Conservación

Disposición

Por dos años

Se elimina

Por dos años

Se destruye

Por dos años

Se elimina

Por dos años

Se destruye

General

Medio Magnético

Cronológico

General

AZ Control entrada y salida de volquetas

Carpeta Producción Computador Auxiliar de Ingeniería

Cronológico

Archivo Auxiliar de Ingeniería

General

Medio Magnético

Cronológico

General

AZ orden cronológico

Cronológico

Carpeta Producción Computador Auxiliar de Ingeniería Carpeta Archivo Auxiliar de Ingeniería

11. ANEXOS • •

ANEXO 1 Recibo impreso o diligenciado a mano para despacho de material DA-E-04-12 Mapa de Riesgos Producción agregados pétreos, de concreto, de MDC y de emulsión asfáltica

12. RAZON DEL CAMBIO: RAZÓN DEL CAMBIO Diciembre de 2016: Se actualizan el alcance, las definiciones, el procedimiento, cargos y la conservación de los registro.

7

los

ADMINISTRACIÓN DE PLANTA PRODUCCIÓN

CÓDIGO: PR-O-08 VERSIÓN: 02 VIGENCIA: 30-DIC-2016

13. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN Ingeniero Residente de Planta

Departamento de Gestión Integral

Gerente de Operaciones

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

8

CÓDIGO: PR-O-08

ADMINISTRACIÓN DE PLANTA

VERSIÓN: 02

PRODUCCIÓN

VIGENCIA: 30-DIC-2016

ANEXO 1

RECIBO DESPACHO DE MATERIAL DESPACHO DE MATERIALES DIA

MES

AÑO

Nº

OBRA:

CODIGO:

MATERIAL:

M3:

CONDUCTOR:

PLACA:

HORA DE SALIDA:

ABS:

HORA DE LLEGADA:

ABS:

DESPACHADOR:

RECIBIDOR:

9

COSTOS: