GESTIÓN COMERCIAL
Mapa de Procesos
CODIGO: FP-O-02
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
VERSIÓN: 12
GESTIÓN COMERCIAL
VIGENCIA: 30-DIC-2016
OBJETIVO RECURSOS HUMANOS Identificar, seleccionar y presentar ofertas de acuerdo con el objetivo social de la compañía que le apunten a la mejora de su Ejecutivo comercial experiencia, operación y rentabilidad, procurando minimizar los TECNOLOGICOS riesgos técnicos y económicos, asegurando la admisibilidad de Herramientas para la misma. programación PROVEEDORES Entidades contratantes publicas y/o privadas Gerencia Comercial Presidencia PHVA P P H V H H H V H H A
MEDIO Escrito Verbal
ENTRADAS SALIDAS Pliego de condiciones Propuesta firmada Planos y Contrato legalizado especificaciones Informa evaluación técnica de desempeño Anexos Leyes de contratación
ACTIVIDADES Consulta e identifica proceso de interés Comunica proceso a la Gerencia para aprobación Elaboración propuesta Revisión y ajuste propuesta Entrega de propuesta a la entidad Recibe informa adjudicación Entrega documentos para legalización Revisa y firma el contrato Legaliza contrato con la interventoría Entrega proyecto contractual a la gerencia de Seguimiento y Control Toma acciones de mejora
RIESGOS DEL PROCESO Propuestas no admisibles en procesos licitatorios debido a la falta de competencia en el manejo de herramientas de programación para atender los requisitos de algunas entidades
RESPONSABLES Gerente de Proyectos Gerente de Desarrollo Director Comercial Ejecutivo Comercial
REQUISITOS Ley de la Infraestructura 1682 de Nov 22 de 2013 Información jurídica, técnica y financiera Propios de la organización MEDIO Escrito Impreso
DOCUMENTOS Pliego de condiciones y adendas Propuesta firmada Contrato legalizado Paquete de documentos contractuales Garantías
CLIENTE Proceso ejecución obras
REGISTROS Acta de cierre Informe de evaluación definitivo Resolución de adjudicación
TRATAMIENTO La capacitación en herramientas de programación a los integrantes del área para poder presentar y revisar los propuestas Elevar el perfil del ejecutivo comercial de tal forma que cumpla con el manejo de herramientas de programación.
CODIGO: FP-O-02
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
VERSIÓN: 12
GESTIÓN COMERCIAL Dificultades para emprender actividades al inicio de los contratos por entregas no oportunas de documentos contractuales a los interesados (Directores de Obra, Gerencia de Seguimiento y Control) y los tiempos definidos para ello Falta de oportunidad en la elaboración de una propuesta por ausencia de comunicación efectiva con el área técnica y sus tiempos de respuesta Dificultad para conseguir contratos por cambios de políticas y requisitos de participación en la contratación pública por las diferentes entidades estatales Propuestas no admisibles por el direccionamiento y los manejos de los procesos licitatorios que algunas entidades hacen por favorecer algunos participantes Dificultad para ingresar en el mercado de las edificaciones y posibles pérdidas económicas por falta de experiencia para ejecutar este tipo de obras INDICADOR # de Ofertas Admisibles # de Ofertas Presentadas
# de Procesos o Licitaciones no detectados # de Procesos o Licitaciones Presentados en el Semestre
VIGENCIA: 30-DIC-2016
Definir en el procedimiento los momentos de entrega del paquete de documentos contractuales a los interesados Establecer un canal de comunicación claro y eficiente con el área técnica para su apoyo en los procesos que se requieran Apoyar a la Alta Gerencia en la búsqueda de oportunidades de negocio en el sector privado. Identificar oportunamente los procesos licitatorios que se detecten sesgados para evitar participar en ellos y evitar pérdida de tiempo y de recursos Conseguir aliados estratégicos para proyectos de edificaciones con el fin de tener un acompañamiento eficaz y confiable en la preparación y ejecución del proyecto FRECUENCIA
MEDIR
SEGUIMIENTO
SEMESTRAL
SEMESTRAL
ANALIZAR
ANUAL
ANUAL
META
>=98%
<=2%
RESPONSABLE MEDICION
QUIEN ANALIZA
Director Comercial
Causales de admisibilidad o no adminisibilidad de la de las ofertas presentadas
Director Comercial
Las razones por las cuales los procesos licitatorios no fueron detectados con oportunidad
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLO DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROCESO
GESTIÓN COMERCIAL
CODIGO: NA VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 01-MAR-2016
LIDER Director Comercial
PARTICIPANTES
Gerente de Proyectos Gerente de Desarrollo Coordinador Técnico Director Técnico Director Comercial Director Gestión Contractual Ejecutivo Comercial OBJETIVO
Identificar, seleccionar y presentar ofertas de acuerdo con el objetivo social de la compañía que le apunten a la mejora de su experiencia, operación y rentabilidad, procurando minimizar los riesgos técnicos y económicos, asegurando la admisibilidad de la misma.
ALCANCE Este proceso aplica para todas las licitaciones, ofertas, invitaciones y solicitudes de cotizaciones en donde la empresa en forma individual o asociada pueda participar exitosamente ante entidades públicas y privadas. Aplica desde consulta y selección de procesos de interés comercial para la empresa, hasta su legalización.
ACCIONES A CONTRARRESTAR EL RIESGO: La capacitación en herramientas de programación a los integrantes del área para poder presentar y revisar los propuestas (M). (R1) Elevar el perfil del ejecutivo comercial de tal forma que cumpla con el manejo de herramientas de programación. (R1) Definir el flujo de comunicación de los entregables del proceso y los momentos de entrega a los interesados (M). (R2) Establecer un canal de comunicación claro y eficiente con el área técnica para su apoyo en los procesos que se requieran (A). (R3) Apoyar a la Alta Gerencia en la búsqueda de oportunidades de negocio en el sector privado.(A) (R4) Identificar oportunamente los procesos licitatorios que se detecten sesgados para evitar participar en ellos y evitar pérdida de tiempo y de recursos (B). (R5) Conseguir aliados estratégicos para proyectos de edificaciones con el fin de tener un acompañamiento eficaz y confiable en la preparación y ejecución del proyecto (A). (R6)
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLO DE PROYECTOS
CODIGO: NA VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 01-MAR-2016
D O Falta de oportunidad en la entrega de los Ingreso en el mercado de las edificaciones documentos contractuales al área de y personal competente para ejecutar este Seguimiento y Control. (R2) tipo de propuestas. (R6) No hay definido un canal de comunicación Capacitación en herramientas de que especifique la entrega de documentos programación y acceder a mayor número contractuales a los interesados (Directores de procesos licitatorios. (R1) de Obra) y los tiempos definidos para ello. (R2) La falta de competencia en el manejo de herramientas de programación de obra, para atender los requisitos de algunas entidades (M). (R1) Medición y reporte oportuno de los indicadores del proceso.(R3)
F La afinidad y el entendimiento con los líderes de licitación de los asociados. La fidelización de la empresa con algunos socios-aliados estratégicos. El equipo de trabajo y su consolidación y compromiso. Las relaciones gerenciales con otras compañías y entidades. El liderazgo que asume la empresa para armarla licitación cuando hay asociaciones
A La comunicación con el área técnica y sus tiempos de respuesta la cual apenas se estructura. (R3) Los cambios de políticas en la contratación pública por las diferentes entidades estatales. El direccionamiento y manejo de los procesos de licitatorios que algunas entidades hacen para favorecer algunos participantes. (R5)
GESTIÓN COMERCIAL DESARROLLO DE PROYECTOS
CÓDIGO: PR-O-03 VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
1. OBJETIVO: Identificar, seleccionar y presentar ofertas de acuerdo con el objetivo social de la compañía que le apunten a la mejora de su experiencia, operación y rentabilidad, procurando minimizar los riesgos técnicos y económicos, asegurando la admisibilidad de la misma. 2. ALCANCE: Este proceso aplica para todas las licitaciones, ofertas, invitaciones y solicitudes de cotizaciones en donde la empresa en forma individual o asociada pueda participar exitosamente ante entidades públicas y privadas. Aplica desde consulta y selección de procesos de interés comercial para la empresa, hasta su legalización. 3. DEFINICIONES:
Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. NOTA 1: Un efecto es una desviación de aquello que se espera, sea positivo, negativo o ambos. NOTA 2: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad. Riesgo combinación de la probabilidad de que ocurran una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.
Riesgo Alto: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Riesgo Medio: El evento podría ocurrir en algún momento. Riesgo Bajo: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Gestión del Riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo.
Propuesta/Oferta: Conjunto de documentos relacionados según las instrucciones del cliente y que serán objeto de comparación para la selección de la más favorable.
Invitación a Cotizar: Solicitud del cliente de que sea presentada una oferta.
Contrato: Acuerdo comercial y jurídico entre dos o más personas naturales y/o 1
GESTIÓN COMERCIAL DESARROLLO DE PROYECTOS
CÓDIGO: PR-O-03 VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
jurídicas.
Subcontrato: Acuerdo mediante el cual se delega parcial o totalmente la ejecución de la obra a una empresa o persona diferente del titular del contrato. En el recaen todas las obligaciones contractuales y legales establecidas inicialmente.
Pliego de condiciones: Documento en el cual el cliente describe el servicio que desea contratar junto con los parámetros de selección y el desarrollo del contrato.
Unión temporal: Asociación de firmas que fijan su responsabilidad individual frente a una oferta presentada y el contrato que de ella se derive.
Consorcio: Asociación de firmas que responden solidariamente frente a una oferta presentada y el contrato que de ella se derive.
Adenda o Enmienda: Comunicación escrita emitida por el cliente en la cual se hacen aclaraciones y modificaciones al pliego de condiciones durante el proceso de licitación.
Procesos convocados: Todos aquellos procesos de licitación o concurso que el cliente o Entidad contratante ha tenido a bien publicar en cumplimiento de las disposiciones legales o a motu propio. El proceso puede estar anunciado ante la Cámara de Comercio o llegar simultáneamente acompañado del pre pliego o borrador de pliego de condiciones.
Área Comercial: Área de la empresa cuya responsabilidad es preparar propuestas admisibles para la consecución de contratos. Está Conformada por el Gerente General, Gerente de Desarrollo, Director Comercial y ejecutivos comerciales
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Especificaciones Técnicas generales para la construcción de carreteras y otro tipo de obras y proyectos de infraestructura
Especificaciones particulares para el proyecto
Estudios y diseños del proyecto
Planos de diseño y construcción
Pliego de condiciones con anexos, adendas y respuestas a las consultas del proceso
Ofertas similares presentadas anteriormente por la empresa
Ley de la Infraestructura 1682 de Nov 22 de 2013 2
GESTIÓN COMERCIAL DESARROLLO DE PROYECTOS
CÓDIGO: PR-O-03 VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
Información jurídica, técnica y financiera
5. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO
Gerente de Proyectos
Gerente de Desarrollo
Coordinador Técnico
Director Técnico
Director Comercial
Director Gestión Contractual
Ejecutivo Comercial
6. RIESGOS DEL PROCESO 6.1 Objetivo Asegurar la implementación de acciones correctivas y de mejora procedentes de una evaluación del riesgo, que conlleven al cumplimiento de los objetivos del procedimiento.
3
CÓDIGO: PR-O-03
GESTIÓN COMERCIAL
VERSIÓN: 09
DESARROLLO DE PROYECTOS
VIGENCIA: 30-DIC-2016
6.2 Matriz de Riesgos Clase de riesgo Tipo de riesgo
Interno Externo (Empresa) (Entorno)
Calificación
Dificultades para emprender actividades al inicio de los contratos por entregas no oportunas de documentos contractuales a los interesados (Directores de Obra, Gerencia de Seguimiento y Control) y los tiempos definidos para ello.
X
Falta de oportunidad en la elaboración de una propuesta por ausencia de comunicación efectiva con el área técnica y sus tiempos de respuesta Riesgo EconómicoX Riesgo Político
Acciones
2
Riesgo Medio
Asumir el Riesgo, Reducir el riesgo
Capacitación en herramientas de programación a los integrantes del área para poder presentar y revisar las propuestas Ajustar el perfil de cargo del ejecutivo comercial del tal forma que cumpla con el requisito de manejo y experiencia en herramientas de programación
2
Riesgo Medio
Asumir el Riesgo, Reducir el riesgo
Definir en procedimiento el flujo de comunicación de los entregables del proceso y los momentos de entrega a los interesados
Riesgo Alto
Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir
Establecer un canal de comunicación claro y eficiente con el área técnica para su apoyo al área comercial en los procesos que se requiera
Riesgo Alto
Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir
Apoyar a la alta gerencia en la búsqueda y evaluación de nuevas oportunidades de negocio en el sector privado
Probabilidad Impacto
Propuestas no admisibles en procesos licitatorios debido a la falta de competencia en el manejo de herramientas de programación para atender los requisitos de algunas entidades
Riesgo Operativo
Opciones de Manejo
Riesgo
Dificultad para conseguir contratos por cambios de políticas y requisitos de participación en la contratación pública por las diferentes entidades estatales
2
2
2
2
4
3
3
Evaluación Riesgo
CÓDIGO: PR-O-03
GESTIÓN COMERCIAL
VERSIÓN: 09
DESARROLLO DE PROYECTOS
Riesgo Sistemático
Riesgo Estratégico
X
X
Propuestas no admisibles por el direccionamiento y los manejos de los procesos licitatorios que algunas entidades hacen por favorecer algunos participantes Dificultad para ingresar en el mercado de las edificaciones y posibles pérdidas económicas por falta de experiencia para ejecutar este tipo de obras
2
2
5
2
3
VIGENCIA: 30-DIC-2016
Riesgo Medio
Asumir el Riesgo, Reducir el riesgo
Identificar oportunamente los procesos licitatorios que se detecten sesgados para evitar participar en ellos y evitar pérdida de tiempo y recursos
Riesgo Alto
Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir
Consecución de aliados estratégicos para la consecución de negocios y ejecución de proyectos de edificaciones para tener un acompañamiento eficaz y confiable en la preparación de la propuesta y ejecución del proyecto
GESTIÓN COMERCIAL DESARROLLO DE PROYECTOS
CÓDIGO: PR-O-03 VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
7. COMPONENTE SST (18001) 7.1 Objetivo Asegurar las condiciones sanas y seguras dentro de los procesos comerciales de la empresa ayudando a minimizar y controlar los riesgos asociados a sus actividades. 7.2 Elementos de Protección Personal Se deberán utilizar los elementos necesarios que garanticen una postura ergonómica adecuada en cada puesto de trabajo. Para este tipo de actividades no se requieren elementos de protección personal sólo elementos de ergonomía.
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CÓDIGO: PR-O-03
GESTIÓN COMERCIAL DESARROLLO DE PROYECTOS
VERSIÓN: 09 VIGENCIA: 30-DIC-2016
7.3 Gestión de Riesgos SST ACTIVIDAD
PELIGRO
MEDIDA DE CONTROL
REGISTRO
Consulta e identifica de procesos licitatorios convocados Solicita aprobación de las Gerencias Solicita Información a las áreas Elabora la propuesta Revisa y Aprueba la propuesta Entrega y Radica la propuesta en la entidad Evaluación de la propuesta y Subsana observaciones
Físico: Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia).
Implementación de los programas de higiene y seguridad en el trabajo.
Psicosocial: Características de la organización y grupo social del trabajo. Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, monotonía, etc.)
Adjudicación de la propuesta
Biomecánico: prolongada.
Prepara y entrega documentos para legalización
Condiciones de seguridad: Mecánico, locativo, tecnológico, público.
Revisa y firma el contrato Divulga el contrato a las áreas
Postura
Fenómeno natural: Sismo, terremoto, vendaval y lluvias
Legaliza el contrato Entrega paquete contractual a Gerencia de Seguimiento y Control
7
Aplicación del programa Osteomuscular, y visual y corporativo. Utilización de los kit de ergonomía suministrados por la empresa (Pad mouse, reposa muñecas, reposa pies, base para portátil, teclado auxiliar, elevador de pantalla), silla ergonómica Orden y aseo puesto de trabajo
del
Ejecución del programa de pausas activas
Registro de capacitaciones Entrega de kit de ergonomía Registro orden y aseo en zonas de trabajo Implementació n de los sistemas de vigilancia epidemiológica SVE
CÓDIGO: PR-O-03
GESTIÓN COMERCIAL
VERSIÓN: 09
DESARROLLO DE PROYECTOS
VIGENCIA: 30-DIC-2016
7.4 Personal y Entrenamiento El personal involucrado en este proceso deberá seguir los programas de capacitación, sensibilización y formación establecidos por la empresa. De acuerdo a las actividades descritas el personal deberá hacer énfasis en la formación frente a:
Identificación de peligros, evaluación y medidas de control de riesgos. Ergonomía e higiene postural. Pausas activas Sistemas de vigilancia epidemiológico osteomuscular y visual.
8. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO ACTIVIDAD Consulta e identifica de procesos licitatorios convocados
Solicita aprobación de las Gerencias
Solicita Información a las áreas
Elabora la propuesta
DESCRIPCIÓN Con la utilización de medios electrónicos, suscripción a páginas de contratación, y otros medios de información se consultan los procesos de interés. Se analiza la información de los procesos de interés y consulta la participación con la Gerencia de Desarrollo en pleno previamente a ser compartido con la Gerencia General y la Presidencia de la Compañía en caso de ser necesario. Para el caso de invitaciones privadas se hace un presupuesto tentativo y en el caso de asociaciones se busca el posible socio Tomada la decisión de participación se distribuyen las tareas en el área comercial y se solicita la información a las áreas responsables (Jurídica, Financiera, Contable, Técnica, SGI, etc) Con la información recolectada se elabora la propuesta y se chequea y acredita la experiencia técnica, financiera y calidad 8
RESPONSABLE
REGISTRO
Director Comercial N.A Ejecutivo Comercial
Gerente General Gerente de Desarrollo
N.A
Director Comercial
Director Comercial N.A Ejecutivo Comercial
Ejecutivo Comercial
Propuesta
CÓDIGO: PR-O-03
GESTIÓN COMERCIAL
VERSIÓN: 09
DESARROLLO DE PROYECTOS
Revisa y Aprueba la propuesta
Entrega y Radica la propuesta en la entidad
Con base en el pliego de condiciones y adendas se revisa la propuesta ddefinitiva previa al envío y/o radicación. Se traslada al Representante Legal para firma. Se sacan las copias de acuerdo a lo requerido por la entidad. Para la empresa se guarda la propuesta escaneada El mismo día de cierre del proceso licitatorio se entrega y radica la propuesta en la entidad. Se deja registro a través de Acta de cierre publicada por la entidad que convoca
Evaluación de la propuesta y Subsana observaciones
En caso de que se presenten observaciones de la entidad a la oferta presentada, se subsana y radica lo que está permitido. Si es necesario se realizan observaciones sobre la propuesta propia o de los demás
Adjudicación de la propuesta
Se asiste a la audiencia de adjudicación cuando existe alguna posibilidad de éxito. De ser necesario se pide acompañamiento jurídico. En caso de que no se adjudique se archiva la carpeta en medio magnético
Prepara y entrega documentos para legalización
Si el proceso es adjudicado a nuestra propuesta, se reúne la documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato..
Revisa y firma el contrato
Divulga el contrato a las áreas
Se revisa que el contrato esté acorde al modelo de la propuesta y lo firma el Gerente General en calidad de Representante Legal ante la entidad contratante Se convoca una reunión con el personal de la Gerencia de Desarrollo y las áreas que intervienen en los contratos para socializar el objeto y alcance del contrato 9
VIGENCIA: 30-DIC-2016
Director Comercial
Propuesta Aprobada
Ejecutivo Comercial
Director Comercial Acta de Cierre Ejecutivo Comercial
Director Comercial Ejecutivo comercial
Director Comercial Ejecutivo comercial Director Comercial Ejecutivo comercial Director Comercial
Informe de evaluación Correspondencia Informe Definitivo de Evaluación
Resolución de Adjudicación
Contrato Documentos para legalización
Contrato Firmado
Gerente General Director de Desarrollo N.A Director Comercial
CÓDIGO: PR-O-03
GESTIÓN COMERCIAL
VERSIÓN: 09
DESARROLLO DE PROYECTOS
Legaliza el contrato
Entrega paquete contractual a Gerencia de Seguimiento y Control
Se hace ante la interventoría asignada con toda la documentación ( APU´S, Hojas de vida de los profesionales, programas de trabajo, programa de inversiones, equipo disponible, etc) Se hace entrega a la Gerencia de Seguimiento y control el paquete de documentos contractuales una vez se haya agotado el proceso de legalización ante la interventoría
VIGENCIA: 30-DIC-2016
Director Comercial Ejecutivo comercial
Director Comercial
Paquete de documentos contractuales
FO-S-03-5 Acta de Entrega de Documentos Contractuales
9. REGISTROS ALMACENAMIENTO CÓDIGO
NOMBRE
RESPONSABLE
N/A
Pliegos de condiciones y Adendas
Director Comercial
FO-S-03-4
Matriz de responsabilid ades para asociados
Ejecutivo Comercial
N/A
Oferta o propuesta
Director Comercial
N/A
Acta de cierre de la licitación
Ejecutivo Comercial
N/A
Corresponden cia asociada a la propuesta
N/A
Acta y/o resolución de adjudicación
ACCESO
Forma archivo
Orden
Ubicación
General
Magnético /Físico
Por proceso licitatorio
Carpeta GC en la Red Pública de Bogotá
Clasificado
Magnético /Físico
Por proceso licitatorio
Carpeta GC en la Red Pública de Bogotá
Versión vigente
Adjudicada: Gerencia de Seguimient o y Control – Director de Obra No adjudicada: Carpeta GC en la Red Pública de Bogotá
Por proceso
Carpeta GC en la Red Pública de Bogotá
Clasificado
Magnético /Físico
General
Magnético / Físico
Director Comercial
Clasificado
Magnético / Físico
Por fecha
Carpeta GC en la Red Pública de Bogotá
Director Comercial
General
Magnético / Físico
Por proceso
Carpeta GC en la Red Pública de Bogotá
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TIEMPO DE Conservación Obras adjudicadas según póliza de estabilidad No adjudicadas: 6 meses Obras adjudicadas según póliza de estabilidad No adjudicadas: 6 meses
Obras adjudicadas según póliza de estabilidad No adjudicadas: 6 meses
Obras adjudicadas según póliza de estabilidad No adjudicadas: 6 meses Obras Adjudicadas: según póliza de estabilidad No adjudicadas: 6 meses Según póliza de estabilidad
Disposición
Se destruye
Se destruye
Se destruye
Se destruye
Se destruye
Archivo Inactivo
CÓDIGO: PR-O-03
GESTIÓN COMERCIAL
VERSIÓN: 09
DESARROLLO DE PROYECTOS
N/A
Contrato de Obra
Gerente Seguimiento y Control
FO-S-03-5
Acta de Entrega de Documentos Contractuales
Director Comercial
10.
Clasificado
Físico y Magnético
Por proceso
Clasificado
Magnético /Físico
Por proceso
VIGENCIA: 30-DIC-2016 Archivo Gerencia de Seguimient o y control Gerencia de Seguimient o y Control / Carpeta GC en la Red Pública de Bogotá
Según póliza de estabilidad
Archivo Inactivo
Según póliza de estabilidad
Archivo Inactivo
ANEXOS
DA-E-04-12 Mapa de Riesgos
11.
RAZON DEL CAMBIO RAZÓN DEL CAMBIO
Revisión, ajuste de Responsabilidades Revisión de todas las actividades Revisión y ajuste por integración de normas Actualización del procedimiento acorde a la realidad del proceso Se elimina el formato de Informe Comercial Semanal Mayo de 2016: Se actualiza el procedimiento de acuerdo a las determinaciones de la norma ISO 9001:2015. Se modifican los nombres de los cargos según organigrama nuevo. Julio de 2016: Revisión y ajuste incluyendo los requisitos de la GUÍA RUC y Decreto 1072/2015
12.
ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN
Departamento Comercial
Director Comercial
Gerente de Desarrollo
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
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