MEJORA
Mapa de Procesos PROCESOS DE SOPORTE PLANEACIÓN PROCESOS ESTRATEGICOS
Mejora continua
Auditoria
PROCESOS OPERATIVOS
PROCESOS DE EVALUCIÓN Y SEGUIMIENTO
CODIGO: FP-S-15
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
VERSIÓN: 12
MEJORA OBJETIVO Asegurar la mejora continua del Sistema de Gestión Integral mediante la identificación oportuna de riesgos; La formulación, implementación y seguimiento de acciones correctivas y de mejora; y la verificación de su eficacia, para lograr la satisfacción de nuestras partes interesadas.
PROVEEDORES Todos los procesos del SIG
MEDIO Registros Comunicación Comités Informes
PHVA P P H H V V A
ENTRADAS Resultados de auditorías Revisión gerencial Seguimiento a procesos Resultados informes Resultados de inspecciones Matriz de riesgos Ideas de mejora Quejas y reclamos Identificación de riesgos Resultados encuestas de satisfacción
ACTIVIDADES Identifica la fuente y la causa del problema, la no conformidad, el riesgo o la oportunidad de mejora. Identificar la fuente y la causa del problema, la no conformidad, el riesgo o la oportunidad de mejora Analizar las causas que motiven la AC Y AM Formular y/o definir la AC Y AM Registrar la trazabilidad de la AC Y AM Realizar y registrar seguimiento a la AC Y AM Registrar cierre y eficacia de la AC Y AM
VIGENCIA: 30-DIC-2016
RECURSOS HUMANOS Auditorías internas y externas Líderes del SGI Usuarios del SGI TECNOLOGICOS Microsoft Office Equipo de Cómputo Impresora SALIDAS Diagnóstico del estado del SIG y acciones de mejora eficaces
RESPONSABLES Director Sistema de Gestión Integral. Jefe de Calidad. Jefe SST. Analistas SST Usuarios del Sistema de Gestión integral.
REQUISITOS NTC ISO-9001:2015 NTC ISO 14001:2015 OHSAS 18001 GUIA RUC NTC ISO-19011 Directrices para la auditoria de un SIG. NTC ISO-9000 Fundamentos y vocabulario
MEDIO Registros Comunicación Comités Informes
DOCUMENTOS Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 31000:2011. PR-S-19 Mejora.
CLIENTE Todos los procesos del SIG Partes interesadas
REGISTROS FO-S-19-3 Matriz de Control de Acciones de Mejora
CODIGO: FP-S-15
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
VERSIÓN: 12
MEJORA RIESGOS DEL PROCESO No implementación y seguimiento de las acciones formuladas en la matriz de acciones de mejora.
TRATAMIENTO Refuerzo y capacitación en el proceso a líderes y usuarios del SGI.
Ausencia de implementación del procedimiento Desconocimiento de los usuarios frente a la mejora continua Análisis de causas poco objetivos (falta de metodología) Pérdida de información y trazabilidad por falta de una herramienta con la que se administren las acciones No se alcance el objetivo del proceso. No se identifique un riesgo latente. No se levante una acción para corregir un incumplimiento oportunamente. INDICADOR Implementar mejoras eficaces: N° de acciones implementadas en el plazo/ N° de acciones de mejora formuladas Implementar mejoras dentro del plazo establecido: N° de Acciones de Mejora Implementadas en el plazo / N° de Acciones de Mejora formuladas
VIGENCIA: 30-DIC-2016
Realizar divulgación del proceso a líderes y usuarios del Sistema de Gestión Integral Adquirir una cultura de identificación de riesgos en todos los procesos y que se revisen con más periodicidad Incorporar herramienta eficiente que garantice el seguimiento periódico de las acciones correctivas y de mejoras formuladas y a las emprendidas para la mitigación de los riesgos y su eficacia. Toma de conciencia frente a la importancia de la toma oportuna de acciones, que conlleven al cumplimiento del objetivo del proceso Adquirir una cultura de identificación de riesgos en todos los procesos y que se revisen periódicamente
MEDIR
FRECUENCIA SEGUIMIENTO
ANALIZAR
META
Por Obra y oficinas administrativas
Mensual
Anual
>=90%
Por Obra y oficinas administrativas
Mensual
Anual
>=90%
CODIGO: N.A
FICHA DE CARACTERIZACIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL PROCESO
MEJORA
LIDER Director del SIG Director Ambiental Jefe SST Jefe de calidad en obra Jefe SST en obra
OBJETIVO Asegurar la mejora continua del Sistema de Gestión Integral mediante la identificación oportuna de riesgos; La formulación, implementación y seguimiento de acciones correctivas y de mejora; y la verificación de su eficacia, para lograr la satisfacción de nuestras partes interesadas.
VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 01-MAR-2016
PARTICIPANTES Usuarios del SIG en oficina y obras
ALCANCE Este proceso aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión Integral, su implementación se define desde la identificación de riesgos, acciones correctivas y de mejora hasta su seguimiento, cierre y eficacia.
ACCIONES A CONTRARRESTAR: Realizar divulgación del proceso a líderes y usuarios del Sistema de Gestión Integral Adquirir una cultura de identificación de riesgos en todos los procesos y que se revisen con más periodicidad. Toma de conciencia frente a la importancia de la toma oportuna de acciones. Cada líder y/o usuario del proceso identifique los elementos necesarios para la eficacia de su proceso. Proponer una nueva herramienta innovadora que garantice el seguimiento periódico de las acciones implementadas y su eficacia. Proponer dentro de la nueva herramienta para el seguimiento de las acciones el diligenciamiento de una nueva forma de realizar un análisis de causas que garantice atacar la falencia desde su origen, estos pueden ser la recolección de datos, diagrama de Pareto, histograma, diagrama Ishikawa, diagrama de dispersión, entre otros.
FICHA DE CARACTERIZACIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
D No se documentan las acciones implementadas en la matriz de acciones de mejora. Falta de implementación del procedimiento Cierre de acciones sin verificación de eficacia. Falta de control al seguimiento de las acciones Desconocimiento de los usuarios frente a la mejora continua Análisis de causas poco objetivos (falta de metodología) Documentación de acciones, pero estas no se llevan a la práctica, no se ejecutan. La herramienta con la que se administran las acciones. F La disposición de los recursos para la implementación y cierre de acciones correctivas y de mejora.
CODIGO: N.A VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 01-MAR-2016
O Identificar necesidades y expectativas. Evitar la recurrencia de No Conformidades Prevenir situaciones desfavorables de origen externo e interno. Corregir incumplimientos oportunamente. Software eficiente para la operación del proceso.
A No se alcance el objetivo del proceso. No se identifique un riesgo latente. No se levante una acción para corregir un incumplimiento oportunamente. No se identifiquen e implementen las mejoras innovadoras que permitan tener la empresa en una posición competitiva.
CÓDIGO: PR-S-19
MEJORA
VERSIÓN: 11
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
VIGENCIA: 30-DIC-2016
1. OBJETIVO Asegurar la mejora continua del Sistema de Gestión Integral mediante la identificación oportuna de riesgos; La formulación, implementación y seguimiento de acciones correctivas y de mejora; y la verificación de su eficacia, para lograr la satisfacción de nuestras partes interesadas.
2. ALCANCE Este proceso aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión Integral, su implementación se define desde la identificación de riesgos, acciones correctivas y de mejora hasta su seguimiento, cierre y eficacia. 3. DEFINICIONES Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. NOTA 1: Un efecto es una desviación de aquello que se espera, sea positivo, negativo o ambos. NOTA 2: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad. Riesgo combinación de la probabilidad de que ocurran una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. Riesgo Alto: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Riesgo Medio: El evento podría ocurrir en algún momento. Riesgo Bajo: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. Gestión del Riesgo: Actividades organización con respecto al riesgo.
coordinadas
para
dirigir
y
controlar
una
No Conformidad: El incumplimiento de una necesidad establecida implícita u obligatoria. Tratamiento a la no conformidad / corrección: Es la solución que permite corregir el efecto del problema identificado, pero no su recurrencia. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas reales de una No-Conformidad, o situación indeseable. 1
MEJORA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
CÓDIGO: PR-S-19 VERSIÓN: 11 VIGENCIA: 30-DIC-2016
Acción de Mejora: Acción tomada para aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos. Reclamación o queja del cliente: Manifestación de no conformidad del cliente, por escrito, sobre un producto o servicio, por el incumplimiento de las especificaciones. Análisis de Causa: Es el procedimiento que se sigue utilizando una metodología de análisis y formulación para encontrar la causa raíz de un problema Eficaz: Relación entre las actividades planificadas y los resultados obtenidos.
4.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
5.
Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 Guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad Norma NTC-ISO 19011. Directrices para la auditoría medio ambiental y de la calidad. Informes de auditoría internas y externas Informes de visitas de seguimiento Inspecciones gerenciales y de seguridad y salud en el trabajo Rubí Consuelo Mejí Quijano, Administración de riesgos, Un enfoque empresarial, Medellín, Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2006, pp. 37-39 Guía para la administración del riesgo, Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Dirección de Control Interno y Racionalización de Tramites. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO
El proceso lo lidera el Departamento de Gestión Integral conformado por:
Director Sistema de Gestión Integral Director de Gestión Ambiental Jefe de Calidad Jefe de Gestión SST Analistas SST Auxiliares SST Líderes del Sistema de Gestión Integral Usuarios del Sistema de Gestión integral Auditor Interno Auditor Externo 2
MEJORA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
CÓDIGO: PR-S-19 VERSIÓN: 11 VIGENCIA: 30-DIC-2016
6. RIESGOS DEL PROCESO 6.1 Objetivo Asegurar la implementación de acciones correctivas y de mejora procedentes de una evaluación del riesgo, que conlleven al cumplimiento de los objetivos de la organización.
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CÓDIGO: PR-S-19
MEJORA
VERSIÓN: 11
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
VIGENCIA: 30-DIC-2016
6.2 Matriz de Riesgos: Tipo de riesgo
Clase de riesgo Interno Externo (Empresa) (Entorno)
Calificación Riesgo
Probabilidad
No implementación y seguimiento de las acciones formuladas en la matriz de acciones de mejora. Ausencia implementación procedimiento Riesgo Operativo X Riesgo No Sistemático
de del
Impacto
2
2
Evaluación Riesgo
Opciones de Manejo
Riesgo Medio
Asumir el Riesgo, Reducir el riesgo
2
3
Riesgo Alto
Desconocimiento de los usuarios frente a la mejora continua
2
3
Riesgo Alto
Análisis de causas poco objetivos (falta de metodología)
2
2
Riesgo Medio
Pérdida de información y trazabilidad por falta de una herramienta con la que se administren las acciones
2
2
4
Riesgo Medio
Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir Asumir el Riesgo, Reducir el riesgo Asumir el Riesgo, Reducir el riesgo
Acciones
Refuerzo y capacitación en el proceso a líderes y usuarios del Sistema de Gestión Integral. Realizar divulgación del proceso a líderes y usuarios del Sistema de Gestión Integral
Adquirir una cultura de identificación de riesgos en todos los procesos y que se revisen con más periodicidad.
Incorporar herramienta eficiente que garantice el seguimiento periódico de las acciones correctivas y de mejoras formuladas y a las emprendidas para la mitigación de los riesgos y su eficacia.
CÓDIGO: PR-S-19
MEJORA
VERSIÓN: 11
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
VIGENCIA: 30-DIC-2016
No se alcance el objetivo del proceso.
3
3
Riesgo Alto
No se identifique un riesgo latente.
2
3
Riesgo Alto
No se levante una acción para corregir un incumplimiento oportunamente.
2
2
Riesgo Medio
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Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Trasferir Asumir el Riesgo, Reducir el riesgo
Toma de conciencia frente a la importancia de la toma oportuna de acciones, que conlleven al cumplimiento del objetivo del proceso
Adquirir una cultura de identificación de riesgos en todos los procesos y que se revisen periódicamente
MEJORA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
CÓDIGO: PR-S-19 VERSIÓN: 11 VIGENCIA: 30-DIC-2016
7. COMPONENTE SISO (18001) 7.1 Objetivo Implementar acciones correctivas y de mejora para manejar las no conformidades reales o potenciales que puedan influir en una desviación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y para garantizar la eficacia de cualquier acción correctiva que se tome; estas acciones pueden ser las derivadas de los resultados de las inspecciones, investigación de incidentes y accidentes laborales, auditorías internas y externas, observación de tareas, etc. Cuando la acción correctiva y/o de mejora identifique peligros nuevos o la necesidad de controles nuevos o modificados, las acciones propuestas deben ser revisadas mediante el procedimiento de valoración del riesgo y procedimiento de gestión del cambio. 7.2 Elementos de Protección Personal Los elementos de protección personal que se consideren necesarios en una visita de identificación e implementación de acciones correctivas en obras o plantas. Usar los elementos de ergonomía que se consideren necesarios al momento de documentar la información.
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CÓDIGO: PR-S-19
MEJORA
VERSIÓN: 11
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
VIGENCIA: 30-DIC-2016
7.3 Gestión de Riesgos SST ACTIVIDAD Identificar la fuente y la causa del problema, la no conformidad, el riesgo o la oportunidad de mejora Analizar las causas que motiven la acción correctiva y acción de mejora Formular y/o definir la acción correctiva y acción de mejora Seguimiento y control de las acciones correctivas y acciones de mejora Verificación de la eficacia de las acciones propuestas
PELIGRO
MEDIDA DE CONTROL
Físico: Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) Psicosocial: Características de la organización y grupo social del trabajo. Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo). Condiciones de seguridad: Mecánico, locativo, tecnológico, público. Fenómeno natural: Sismo, terremoto, vendaval y lluvias.
Ejecución de programas SST
REGISTRO
los
Aplicación del programa Osteomuscular, visual y SVE auditivo corporativo.
Registro de capacitaciones Entrega de kit de ergonomía
Utilización de los kit de Registro orden y ergonomía aseo en zonas suministrados por la de trabajo empresa (Pad mouse, reposa muñecas, Implementación reposa pies, base para de los SVE portátil, teclado sistemas de auxiliar, elevador de vigilancia pantalla), silla epidemiológicos. ergonómica Orden y aseo puesto de trabajo
del
7.4 Personal y Entrenamiento El personal involucrado en este proceso deberá seguir los programas de capacitación, sensibilización y formación establecidos por la empresa de acuerdo a las actividades descritas, el personal deberá hacer énfasis en la formación frente a:
Identificación de peligros y valoración de riesgos Identificación de condiciones inseguras y comportamientos inseguros Generalidades de normas ISO y especificaciones técnicas Requerimientos legales Parámetros de calidad frente al producto Definiciones Impactos y aspectos ambientales Sistemas de gestión
7
CÓDIGO: PR-S-19
MEJORA
VERSIÓN: 11
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
VIGENCIA: 30-DIC-2016
8. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO ACTIVIDAD
Identificar riesgos proceso
los del
Identificar la fuente y la causa del problema, la no conformidad, o la oportunidad de mejora
DESCRIPCIÓN Se utiliza una metodología de identificación de riesgos del proceso; aquellos riesgos que impidan el cumplimiento del objetivo. Estos riesgos deben consolidarse y valorarse y se formulan acciones para su mitigación Se identifica la fuente de AC o AM en oficinas administrativas y obras. Las fuentes de No Conformidades pueden estar entre las siguientes: Resultados de Inspecciones o ensayos Informe de seguimiento a procesos Quejas y reclamos del cliente Informe de auditoría Revisión por la dirección Incumplimiento de indicadores. Matriz de inspección de riesgos. Investigaciones de incidentes y accidentes laborales Observación de tareas Inspecciones de seguridad Las fuentes de Mejora Continua son: Cambios en los procesos del SGI Análisis de indicadores Revisión por la dirección Comparación con otros Aumento de la rentabilidad Actualización tecnológica y normativa Tendencias y análisis de datos Cualquier persona dentro de la organización puede formular acciones de mejora, la documentación se coordina con el Departamento de Gestión Integral si es en la oficina central, o con los Jefes de calidad y Gestor SST
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RESPONSABLE
REGISTRO
Departamento de Gestión Integral
Ficha de Identificación de riesgos
En Oficina Central y Obras Departamento de Gestión Integral Líderes y/o responsables de procesos Usuarios del SGI
FO-S-19-3 Matriz de Control de Acciones de Mejora
CÓDIGO: PR-S-19
MEJORA
VERSIÓN: 11
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
VIGENCIA: 30-DIC-2016
RESPONSABLE
REGISTRO
El Departamento de Gestión Integral en la oficina central y en la obra, el Jefe de Calidad y/o el Jefe de Gestión SST, coordina el registro de AC Y AM.
Analizar las causas que motiven la AC Y AM
En lo posible se llevará una matriz para el registro de las acciones que se generen en el sistema de calidad y otra para las que se generen para el sistema SST, con el fin que la medición del indicador de mejora para cada uno de los sistemas sea objetivo El análisis de causa se puede realizar utilizando herramientas como los tres porqués, diagrama causa-efecto (espina de pescado), o cualquier otra metodología que contribuya a llegar a la causa raíz del problema o incumplimiento
Departamento de Gestión Integral Líderes y/o responsables de procesos
FO-S-19-3 Matriz de Control de Acciones de Mejora
Usuarios del SGI
El análisis o la descripción de las causas, se registran en una columna de la plantilla en medio magnético FO-S-19-3 Matriz de Control de Acciones de Mejora
Formular y/o definir la AC Y AM
Una vez realizado el análisis de causa, se procede a definir el plan de acción o la posible solución, de tal manera que la acción a tomar elimine la causa raíz del problema
Departamento de Gestión Integral Líderes y/o responsables de procesos Usuarios del SGI
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FO-S-19-3 Matriz de Control de Acciones de Mejora
CÓDIGO: PR-S-19
MEJORA
VERSIÓN: 11
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
Registrar la trazabilidad de la AC Y AM
La trazabilidad completa de la AC y AM debe registrarse en la matriz de control de acciones de mejora FOS-19-3 la cual se diligencia en medio magnético. En esta plantilla se registra: El Nº de acción, tipo de acción (AC, AM), código o consecutivo de la acción, proceso al que pertenece, fecha de origen, fuente, causa, análisis o descripción de las causas, acción a tomar propuesta, responsable de ejecutar la acción, fecha o plazo de ejecución prevista, verificación de la implementación de la acción, seguimiento, estado de la acción (abierta o cerrada), cumple plazo (si/no/na), fecha de cierre de la acción por eficacia, eficacia (si/no/na).
Realizar y registrar seguimiento a la AC Y AM
VIGENCIA: 30-DIC-2016
RESPONSABLE
Se realiza el seguimiento periódico a las acciones registradas en la matriz de tal manera que con base en la fecha propuesta en el plan de acción, se realiza verificación de la eficacia de las acciones, para determinar si estas lograron el objetivo propuesto de eliminar las causas y evitar la recurrencia de las no conformidades (en caso de acciones correctivas) o evitar la ocurrencia de la no conformidad o el logro de la situación esperada (en caso de acciones de mejora).
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REGISTRO
Departamento de Gestión Integral Líderes y/o responsables de procesos
FO-S-19-3 Matriz de Control de Acciones de Mejora
Usuarios del SGI
En Oficina Central: Director Sistema de Gestión Integral Director Ambiental Jefe de Calidad Jefe Gestión SST En Obra: Jefe de Calidad Gestor SST
FO-S-19-3 Matriz de Control de Acciones de Mejora
CÓDIGO: PR-S-19
MEJORA
VERSIÓN: 11
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
En caso de que la acción haya sido eficaz se procede a registrar su cierre y la fecha de cierre. En caso de que la acción no haya sido eficaz se debe abrir una nueva solicitud de acción. Acciones Correctivas procedentes de Auditorías Internas: El cumplimiento de la eficacia de este tipo de acciones derivadas de auditorías, debe ser corroborada por el Auditor que ejecutó la auditoría, o en su defecto por un integrante del Departamento de Gestión. Registrar cierre y eficacia de la AC Y AM
Controlar y reportar las acciones
VIGENCIA: 30-DIC-2016
De igual forma una vez definido el cierre se procederá a determinar los costos directos de la implementación de la acción. Es de anotar que debe determinarse los recursos técnicos y humanos utilizados durante el proceso de implementación de la acción, tiempos de personal invertidos durante el tratamiento y cierre de la acción, costos por reingeniería o gestión de compra o mejora de infraestructura o equipos, remediación de daño ambiental asociado, manejo y atención de incidente o accidente asociado a la corrección de la NC. Desde la obra mensualmente se debe enviar al Departamento de Gestión la matriz de control de acciones de mejora con el fin de estar informados de lo que acontece en las obras.
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REGISTRO
En Oficina Central: Director Sistema de Gestión Integral Director Ambiental Jefe de Calidad Jefe Gestión SST Auditor Interno
FO-S-19-3 Matriz de Control de Acciones de Mejora
En Obra: Jefe de Calidad Gestor SST Auditor Interno
En Obra: Jefe de Calidad Gestor SST
FO-S-19-3 Matriz de Control de Acciones de Mejora
CÓDIGO: PR-S-19
MEJORA
VERSIÓN: 11
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ACTIVIDAD
Medir el Indicador
Realiza Revisión Gerencial
DESCRIPCIÓN
VIGENCIA: 30-DIC-2016
RESPONSABLE
Con base en el registro realizado en la matriz de control de acciones de mejora, se mide el indicador de acciones de mejora eficaces y acciones de mejora implantadas en el plazo propuesto, el cual debe ser reportado al Departamento de Gestión mensualmente para ser incluido en el maestro de indicadores. La matriz de control de acciones de mejora, ofrece la posibilidad de medir el indicador de manera inmediata.
Todas las AC y AM implementadas en obras y oficinas administrativas constituyen información de entrada para la revisión Gerencial del SGI la cual se realiza anualmente por el Departamento de Gestión
En Oficina Central: Director Sistema de Gestión Integral Director Ambiental Jefe de Calidad Jefe Gestión SST
FO-S-19-3 Matriz de Control de Acciones de Mejora
En Obra: Jefe de Calidad Gestor SST En Oficina Central: Director Sistema de Gestión Integral Director Ambiental Jefe de Calidad Jefe Gestión SST
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REGISTRO
Informe de Revisión Gerencial
CÓDIGO: PR-S-19
MEJORA
VERSIÓN: 11
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
VIGENCIA: 30-DIC-2016
9. REGISTROS CODIGO
NOMBRE
RESPONSABLE
ACCESO
ALMACENAMIENTO Forma Orden Ubicación archivo
En Oficina Central:
FO-S-19-3
Matriz de Control de Acciones de Mejora
Director Ambiental Jefe de Calidad
General
Jefe Gestión SST
En Obra Jefe de Calidad
Por consecutivo
Jefe Ambiental
En Obra: Jefe de Calidad
Gestor SST
Jefe Ambiental
Conservación
Disposición
Matriz Vigente
Se elimina
En oficina central: Computador Director del SGI
En oficina Medio magnético Matriz de Mejora
Director Sistema de Gestión Integral
TIEMPO DE
Director Ambiental Jefe Gestión SST En Obra Computador Jefe de Calidad Gestor SST
Gestor SST
10. ANEXOS
DA-E-04-12 Mapa de Riesgos
11. RAZÓN DEL CAMBIO RAZÓN DEL CAMBIO Revisión, ajuste de responsabilidades Revisión de todas las actividades Revisión y ajuste por integración de Normas Junio de 2012: Ajuste del procedimiento por optimización de la documentación del procedimiento, implementación de registros magnéticos en lugar de impresos, implantación del indicador de mejora Febrero de 2014: Se elimina el formato Análisis de Causa FO-S-19-3, implementación de costos asociados a la corrección o tratamiento de la AC/AM Abril 01 de 2016: Se actualiza el procedimiento de acuerdo a las determinaciones de la norma ISO 9001:2015, se modifican los nombres de los cargos según organigrama nuevo. Julio de 2016: Se actualiza el procedimiento de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y GUIA RUC. Se modifican los nombres de los cargos según organigrama nuevo.
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MEJORA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
CÓDIGO: PR-S-19 VERSIÓN: 11 VIGENCIA: 30-DIC-2016
12. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN Departamento de Gestión Integral
Departamento de Gestión Integral
Representante de la Dirección
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
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