ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556 by lpkebook laoponekaw

รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

สารบัญ

สวนที่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

สวนที่ 2 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2556

สวนที่ 3

ประมาณการรายรับ รายจายตามแผนงาน รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2556

ของ

องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ.2556 ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคก ารบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําป ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล ในโอกาสนี้คณะผูบริหาร ขอแถลงใหทานประธานสภาฯ และ สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท า น ได ท ราบถึ ง สถานะการคลั ง ตลอดจนหลั ก การและแนวนโยบายในการดํา เนิ น งานใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้

1. สถานะการคลัง ในป ง บประมาณ พ. ศ. 2556 องค ก ารบริ หารส วนตํ า บล ได ประมาณการรายรั บไว จํ า นวน 19,083,000.00 บาท โดยในสวนของรายไดที่องคก ารบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง จะไดปรับปรุงการจัดเก็บให มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในสวนของงบประมาณรายจาย ไดกําหนดวงเงินรายจายไว จํานวน 19,083,000.00บาท ซึ่ง คาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทํางบประมาณขององคการ บริหารสวนตําบล เปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล (รายจายเทากับรายรับ) นอกจากนั้น ขณะนี้องคการบริหาร สวนตําบล มีเงินสะสมคงเหลืออยู 2,824,384.23 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน ในปงบประมาณที่ผ านมาแมวารายรั บขององคการบริ หารสวนตําบล จะมีจํานวนจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกั บ ภารกิจตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ ที่ก ฎหมายกําหนดก็ตาม แตอ งคการ บริหารสวนตําบล ก็สามารถดําเนินการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายไวครบถวนทุกรายการ 2.1 รายรับ ปงบประมาณ 2556 ประมาณการรับจากเงินรายไดไว 10,520,000.- บาท และประมาณการ รับจากเงินอุดหนุนทั่วไปไว 8,563,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น 19,083,000.00 บาท รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ รายรับ ป 2554 ป 2555 ป 2556 รายได 10,117,717.77 9,968,500 10,520,000 ก. หมวดภาษีอากร 9,623,314.34 9,600,000 10,140,500 1. ภาษีอากร 23,864.81 21,000 20,000 1.1 ภาษีบํารุงทองที่ 31,620.00 24,000 30,000 1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 23,864.00 21,000 23,000 1.3 ภาษีปาย 1.4 อากรกรฆาสัตว 882,015.55 848,300 1,000,000 1.5 ภาษีสุรา 2,125,652.28 2,200,000 2,202,000 1.6 ภาษีสรรพสามิต

3 รายรับ 1.7 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่ดิน 1.8 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 1.9 ภาษีมูลคาเพิ่ม (1 ใน 9) 1.10 ภาษีมูลคาเพิ่ม พรบ. กําหนดแผนฯ 1.11 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1.12 รายไดจากกฎหมายอุทยานแหงชาติ 1.13 คาภาคหลวงปโตเลียม 1.14 คาภาคหลวงแร 1.15 คาธรรมเนียมน้ําบาดาลและใชน้ําบาดาล 1.16 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการขั้นตน ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร 1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการ ฆาสัตว และจําหนายเนื้อสัตว 1.2 คาปรับผูกระทําผิดกฎจราจร 1.3 คาปรับผิดสัญญา 1.4 คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจาระและสิ่งปฏิกูล 1.5 คาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาปรับอื่น ๆ 2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2.1 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย 4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 4.1 คาขายแบบแปลน 4.2 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 4.3 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ค.รายไดจากทุน 1. เงินชวยเหลือ - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมฯ

รวมทั้งสิ้น

รับจริง ป 2554 262,144.00 1,553,017.07 4,584,916.75 38,994.55 74,392.63 22,660.27 172.43 494,403.43 69,312.00 1,200.00 60,232.00 3,500 4,380.00 76,725.43 76,725.43 348,366.00 18,000.00 5,466.00 324,900.00

ประมาณการ ป 2555 250,000 1,400,000 4,768,500 19,000 200 48,000 368,500 4,500 -

ประมาณการ หมายเหตุ ป 2556 250,300 1,700,000 4,850,000 5,000 200 50,000 10,000 379,500 24,500 -

3,500 1,000 40,000 40,000

20,000 3,500 1,000 80,000 80,000

324,000 20,000 4,000 300,000

275,000 10,000 1,000 264,000

7,388,281.00

7,388,000

8,563,000

7,388,281.00 -

7,388,000 -

8,563,000 -

17,505,998.77

17,356,500

19,083,000

2.2 รายจายจําแนกตามแผนงาน ดาน/แผนงาน ดานบริหารทั่วไป - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานรักษาความสงบภายใน ดานบริการสังคมและชุมชน - แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานการศึกษา - แผนงานสังคมสงเคราะห ดานเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - แผนงานการเกษตร ดานการดําเนินงานอื่น - แผนงานงบกลาง รวมทั้งสิ้น

จายจริง ป 2554

งบประมาณ ป 2555

งบประมาณ ป 2556

6,673,130.07 115,638.00

7,843,540

8,085,900

120,000

195,000

5,049,886.00 10,000.00

1,554,580 345,000

1,060,020 325,000

300,600.00 375,560.00 2,936,132.85 549,000.00 -

390,500 220,000 3,243,840 468,000

462,000 210,000 3,876,760 70,000

2,258,500

3,468,400

44,000.00

120,000

80,000

701,699.00 16,755,645.92

792,540

1,249,920

17,356,500

19,083,000

หมายเหตุ

2.3 รายจายตามหมวดรายจาย จายจริง ป 2554 701,699.00 3,701,451.00 782,660.00 1,177,517.00 1,327,354.40 1,650,452.81 188,218.71 1,609,700.00 57,000.00 4,469,000.00 1,090,593.00 16,755,645.92

หมวดรายจาย 1. หมวดรายจายงบกลาง 2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 3. หมวดคาจางชั่วคราว 4. หมวดคาตอบแทน 5. หมวดคาใชสอย 6. หมวดคาวัสดุ 7. หมวดคาสาธารณูปโภค 8. หมวดเงินอุดหนุน 9. หมวดคาครุภัณฑ 10. หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง 11. หมวดรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ ป 2555 792,540 3,183,140 1,067,280 2,467,200 2,065,000 1,929,640 298,000 1,908,300 215,500 2,288,500 1,141,400 17,356,500

งบประมาณ หมายเหตุ ป 2556 1,249,920 3,953,120 931,900 2,641,200 2,316,000 1,990,560 335,000 1,469,200 72,500 3,468,400 655,200 19,083,000

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดสะสม (รายจายที่ไมนําไปตั้งงบประมาณ) จายจาก

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จายขาดเงินสะสม จายขาดเงินสะสม

รายการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน

ป 2554

ป 2555

(เปนเงิน/บาท)

7,568,916.1,252,408.876,500.-

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ

สวนที่ 2 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2556

ของ

องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2556 ขององคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร *****************

หลักการ งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม

19,083,000.- บาท

ยอดรวม ยอดรวม

8,085,900.-บาท 195,000.-บาท

ยอดรวม ยอดรวม ยอดรวม ยอดรวม ยอดรวม ยอดรวม

1,060,020.-บาท 325,000.-บาท 462,000.-บาท 210,000.-บาท 3,876,760.-บาท 70,000.- บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ ก. ดานบริหารทั่วไป 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ข. ดานบริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานเคหะและชุมชน 2. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4. แผนงานสาธารณสุข 5. แผนงานการศึกษา 6. แผนงานสังคมสงเคราะห

ค. ดานการเศรษฐกิจ 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 3,468,400.-บาท 2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 80,000.-บาท ง. ดําเนินงานอื่น 1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 1,249,920.-บาท เหตุผล เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ที่ไดวางแผนไวตามแผนงานพัฒนาองคการบริหาร สวนตําบลตลอดปงบประมาณ พ. ศ. 2556 จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2556 เพื่อใหสมาชิกสภาฯ พิจารณาเห็นชอบตอไป

สวนที่ 3

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2556 ของ

องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับ รายจายตามแผนงาน รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2556 ขององคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจาย พ. ศ. 2556 อาศัยอํานาจตามความ ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก ารบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 รวมถึงแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลขึ้นไว โดยความเห็นชอบของสภาองคก ารบริหาร สวนตําบลเหลาโพนคอ และโดยอนุมัติของนายอําเภอโคกศรีสุพรรณ ดังตอไปนี้ ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2556” ขอ 2 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปบประมาณ พ. ศ. 2556 นี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ. ศ. 2555 เปนตนไป ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2556 ใหตั้งจายเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 19,083,000.-บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป ก. ดานบริหารทั่วไป 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 8,085,900.-บาท 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 195,000.-บาท ข. ดานบริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 1,060,020.-บาท 2. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 325,000.-บาท 3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 462,000.-บาท 4. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 210,000.-บาท 5. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 3,876,760.-บาท 6. แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 70,000.-บาท ค. ดานการเศรษฐกิจ 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 3,468,400.-บาท 2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 80,000.-บาท ง. ดําเนินงานอื่น 1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 1,249,920.-บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3

ขอ 5 ใหเพิ่มรายจายในงบประมาณรายจายเฉพาะการ 5.1 แผนงานการพาณิชย ยอดรวม บาท ขอ 6 ให น ายกองค ก ารบริหารส วนตํ าบลและคณะผูบ ริ หารตํ าบลเหล า โพนค อ ปฏิ บัติ ก ารเบิก จ า ยเงิ น งบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 7 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ ประกาศ ณ วันที่

เดือนกันยายน พ.ศ. 2555

(ลงนาม)…………………..………. ( นายอนุสรณ พลราชม) นายกองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ

อนุมัติ

(นายธํารงศักดิ์ มานะกุล) นายอําเภอโคกศรีสุพรรณ

ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ---------------------งบประมาณรายไดไวทั้งสิ้น 19,083,000.- บาท ก. หมวดภาษีอากร รวมทั้งสิ้น 10,140,500.- บาท แยกเปน 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 30,000.- บาท ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศ ประกอบกับการคาดการณตามสถิตกิ ารคลังขององคการบริหารสวนตําบล ป 2554 และป 2555 จึงคาด วาจะจัดเก็บไดสูงกวาปที่ผานมา 2. ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 20,000.- บาท ประมาณการต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจาก คาดวาจะจัดเก็บไดต่ํา กวาปที่ผานมา 3. ภาษีปาย จํานวน 23,000.- บาท ประมาณการสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศ ประกอบกับการคาดการณตามสถิติการคลังขององคการบริหารสวนตําบล ป 2554 และป 2555จึงคาดวาจะจัดเก็บได สูงกวาปที่ผานมา 4. ภาษีสุรา จํานวน 1,000,000.- บาท ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเนื่อ งจากคาดวาจะไดรับการจัดสรร จากรัฐบาลเพิ่มขึ้นกวาปผานมา 5. ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,202,000.- บาท ประมาณการไวสูงวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการ จัดสรรจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา 6. ภาษีมูลคาเพิ่ม (1ใน 9) จํานวน 1,700,000- บาท ประมาณการไวสูงวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับ การจัดสรรจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา 7. ภาษีมูลคาเพิ่ม พรบ. กําหนดแผนฯ จํานวน 4,850,000.-บาท ประมาณการไวสูงวาปที่ผานมาเนื่องจากคาด วาจะไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา 8. คาภาคหลวงปโตเลียม จํานวน 50,000.- บาท ประมาณการไวสูงวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการ จัดสรรจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา 9. คาภาคหลวงแร จํานวน 10,000.- บาท ประมาณการไวสูงวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการ จัดสรรจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา

12 10. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จํานวน 250,300.- บาท ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา 11. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 5,000.-บาท ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการ จัดสรรจากรัฐบาลลดลงกวาปที่ผานมา 12. เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ จํานวน 200.-บาท ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรจากรัฐบาลเทากับปที่ผานมา

ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร รวมทั้งสิ้น 379,500.- บาท แยกเปน 1. หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและคาใบอนุญาต รวม 24,500.- บาท 1.1 คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูล จํานวน 3,500.-บาท คําชี้แจงประมาณการตามที่ ไดประกาศใชขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 1.2 คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000.- บาท 1.3 คาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000.-บาท คําชี้แจงประมาณการไวเ ทาเดิม เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเทากับปที่ผานมา 2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 80,000.- บาท คําชี้แ จงประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาตาม การปรับขึ้นลงของดอกเบี้ยธนาคาร 3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ไมไดตั้งรับไว เนื่องจากไมมีกิจกรรมดานสาธารณูปโภค และการพาณิชย 4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 275,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากมีการ ปรับราคาการขายแบบแปลนการดําเนินงานตามกิจกรรมตาง ๆ ค. รายไดจากทุน ไมไดตั้งรับไว ง. เงินชวยเหลือ 1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งรับไว 8,563,000.- บาท ประมาณการตั้งรับไวสูงกวาที่เคยไดรับจัดสรร เนื่องจากปงบประมาณ 2555 ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลสูงกวาปที่ผานมา 2. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไมไดตั้งรับไว เนื่องจากไมรับการแจงการจัดสรรจากรัฐบาล

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ

รายจายตามแผนงาน ดานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ 2. เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ ขอมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ 3. เพื่อใหงานดานกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ งานที่ทํา 1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง 2. จัดเก็บสถิติขอมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทํางบประมาณ 3. การดําเนินกิจการสภา และการประชุมสภา 4. จัดเก็บสถิติขอมูลจัดทํางบประมาณ หนวยงานที่รับผิดชอบ 1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 2. สวนการคลัง

งบประมาณรวม งบประมาณรวม

6,922,560.-บาท 1,163,340.-บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110)

งาน

เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

คาตอบแทน คา ใชสอย และ เงินอุดหนุน รายจายอื่น สาธารณูปโภค วัสดุ

1. งานบริหารงานทั่วไป

2,542,400

689,460

3,324,200

260,000

40,000

2. งานบริหารงานคลัง

772,300

125,040

255,000

5,000

3,314,700

814,500

3,579,200

265,000

รวม

คาครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน เจาของ งบประมาณ

รหัสบัญชี

66,500

6,922,560

สํานักงานปลัด

00111

6,000

1,163,340

สวนการคลัง

00113

40,000

72,500

8,085,900

รายจายตามแผนงาน ดานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกันภัยฝายพลเรือนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนในการปองกันภัย การบรรเทาสาธารณภัย และ การรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน 3. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน ในการแกไขปญหาความ เดือนรอนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยตางๆ งานที่ทํา 1. สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน 2. บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนทีป่ ระสบภัยในเบื้องตน หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณรวม

195,000.-บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

คาตอบแทน ใชสอย และ วัสดุ

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน 2. งานปองกันภัยฝายพล เรือนและระงับอัคคีภัย

195,000

รวม

195,000

งาน

คาครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง

รวม

195,000 สํานักงานปลัด

195,000

คา เงินอุดหนุน รายจายอื่น สาธารณูปโภค

หนวยงาน เจาของ งบประมาณ

รหัสบัญชี 00121 00123

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ รายจายตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อใหงานไฟฟาถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และงานบําบัดน้ําเสีย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ งานที่ทํา 1. การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การวางแผนสถิติ ฯลฯ 2. งานไฟฟาถนน เชน งานวิศวกรรม การสาธารณูปโภค งานสถานที่ไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ 3. งานสวนสาธารณะ เชน การกอสรางปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ สนามเด็กเลน สวนสุขภาพ ฯลฯ 4. งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชน ระบบการรักษาความสะอาด ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล ฯลฯ 5. งานบําบัดน้ําเสีย เชน ระบบควบคุมบําบัดน้ําเสีย ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ํา หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนโยธา

งบประมาณรวม

1,060,020.-บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานบริหารชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งาน 1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน 2. งานไฟฟาและถนน รวม

คาตอบแทน คา ใชสอย และ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น วัสดุ

คาครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง

รวม

1,060,020

สวนโยธา

00241

1,060,020

สวนโยธา

00242

1,060,020

เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

437,620

117,400

505,000

437,620

117,400

505,000

หนวยงาน เจาของ รหัสบัญชี งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ รายจายตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหงานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานทั่วไปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อใหงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ งานที่ทํา 1. บริหารงานทั่วไป เชน การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การจัดตั้งประชาคม การประชาสัมพันธ การจัดเก็บสถิติขอมูล ฯลฯ 2. งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน เชน การจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมการใหความรู ทางวิชาการ การรณรงคกิจกรรมเพื่อใหเกิดการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหาชุมชน เชน ยาเสพติด โรคเอดส อาชญากรรม ฯลฯ หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณรวม

325.000.-บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

คาตอบแทน ใชสอย และ วัสดุ

1. งานสงเสริมและ สนับสนุนความเขมแข็ง ชุมชน

315,000

รวม

315,000

งาน

รายจาย อื่น

คาครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง

10,000

คา สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน

รวม

หนวยงาน เจาของ งบประมาณ

รหัสบัญชี

325.000

สํานักงานปลัด

00252

325,000

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ รายจายตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหงานบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อใหการดําเนินงานดานกีฬาและนันทนาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อใหการดําเนินงานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อใหงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ งานที่ทํา 1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ เชน การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป งานวางแผน 2. งานกีฬาและนันทนาการ เชน การสงเสริมกิจกรรมกีฬา งานมวลชนดานกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ 3. งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น เชน สงเสริมการศาสนา อนุรักษวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีทองถิ่น อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุและงานศิลป ภูมิปญญาชาวบาน งานปลูกฝงจิตสํานึก ฯลฯ 4. งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว เชน ประชาสัมพันธการทองเที่ยว ใหบริการทองเที่ยว งานวางแผนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว อนุรักษแหลงทองเที่ยว ฯลฯ หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณรวม

462,000.-บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งาน

เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

คาตอบแทน ใชสอย และ วัสดุ

คาครุภัณฑ คา สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น ทีด่ ิน และ สิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน เจาของ งบประมาณ

รหัสบัญชี

1. งานกีฬาและนันทนาการ

188,000

สวนการศึกษา

00261

2. งานศาสนาและวัฒนธรรม ทองถิ่น

220,000

54,000

274,000

สวนการศึกษา

00262

รวม

408,,000

54,000

462,000

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ รายจายตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)

วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานการเขาถึงบริการทางดานสาธารสุขอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ ดีไดมาตรฐาน 2. เพื่อใหการดําเนินงานการปองกันและควบคุมโรคทั้งที่ติดตอและโรคไมติดตอที่เกิดขึ้นกับประชาชนใน ชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อใหการบริหารงาน การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการดําเนินงานดานสาธารณสุขขององคการบริหาร สวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ งานที่ทํา 1. งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 2. งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 3. งานรักษาความสะอาด หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณรวม

210,000.-บาท

งาน 1. งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข 2. งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น รวม

คาตอบแทน คา ใชสอย และ เงินอุดหนุน รายจายอื่น สาธารณูปโภค วัสดุ -

เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

100,000

110,000

100,000

110,000

คาครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง -

รวม

หนวยงาน เจาของ งบประมาณ

รหัสบัญชี

สํานักงานปลัด

00221

210,,000

สํานักงานปลัด

00223

210,000

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ รายจายตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)

วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบของเด็ก นักเรียน ประชาชน ใหมีคุณภาพดี และไดมาตรฐาน 2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนทางดานโภชนาการในโรงเรียน 3. เพื่อใหการบริหารงานการจัดการศึกษาของทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ งานที่ทํา 1. งานบริหารการศึกษา ในดานแผนและวิชาการ การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในดานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กิจกรรม พัฒนาเด็กและเยาวชน การศึกษานอกระบบและสงเสริมอาชีพ บริหารงานทั่วไป หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณรวม

3,876,760.-บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) คาตอบแทน คา ใชสอย และ เงินอุดหนุน รายจายอื่น สาธารณูปโภค วัสดุ

เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

1. งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 2. งานระดับกอนวัยเรียนและ ประถมศึกษา

200,800

440,000

70,000

1,245,200

1,920,760

รวม

200,800

2,360,760

70,000

1,245,200

งาน

คาครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง -

รวม

หนวยงาน เจาของ งบประมาณ

รหัสบัญชี

1,956,000 สวนการศึกษา

00211

1,920,760

00212

3,876,760

สวนการศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ รายจายตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)

วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริมสวัสดิการดานการสังคมสงเคราะหแกประชาชนกลุมผูดอยโอกาส ผูที่มีฐานะยากจน ใหมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. เพื่อสงเสริมอาชีพและพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ 3. เพื่อใหการบริหารงานดานการสังคมสงเคราะหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ งานที่ทํา 1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 2. งานสังคมสงเคราะห 3. งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณรวม

70,000.-บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

คาตอบแทน ใชสอย และ วัสดุ

1. งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห

70,000

รวม

70,000

งาน

คาครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง

คา สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น

รวม

หนวยงาน เจาของ งบประมาณ

รหัสบัญชี

70,000

สํานักงานปลัด

00232

70,000

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ รายจายตามแผนงาน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

วัตถุประสงค 1. เพื่อพัฒนางานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งานที่ทํา 1. ซอมแซมบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม 2. ปรับปรุงเสนทางคมนาคม หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนโยธา

งบประมาณรวม

3,468,400.-บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

งาน

1. งานกอสรางโครงสราง พื้นฐาน

รวม

คาตอบแทน คา ใชสอย และ สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น วัสดุ

เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

คาครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง

รวม

3,468,400

หนวยงาน เจาของ รหัสบัญชี งบประมาณ สวนโยธา

00312

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ รายจายตามแผนงาน ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการเกษตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ งานที่ทํา 1. จัดหาวัสดุการเกษตร 2. อบรมใหความรูเกี่ยวกับการเกษตร หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณรวม

80,000.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)

งาน

1. งานสงเสริมการเกษตร

รวม

เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

คาตอบแทน ใชสอย และ วัสดุ

70,000

10,000

70,000

10,000

คาครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง

คา เงินอุดหนุน รายจายอื่น สาธารณูปโภค

รวม

หนวยงาน เจาของ งบประมาณ

รหัสบัญชี

80,000

สํานักงานปลัด

00321

80,000

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ รายจายตามแผนงาน ดานการดําเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอื่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ งานที่ทํา 1. ตามขอผูกพันที่มีตามกฎหมาย 2. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) 3. เงินสํารองจาย หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณรวม

1,249,920.-บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานการดําเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)

งาน 1. งบกลาง

รวม

เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

คาตอบแทน ใชสอย และ วัสดุ

คา สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

คาครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร รายจายงบกลาง *******************************************

หมวดรายจายงบกลาง 1 ประเภทรายจายตามขอผูกพัน

ตั้งจายไวรวม 1,249,920.-บาท ตั้งจายไว

366,688.-บาท

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจายไว 176,688.-บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตาม พรบ. ประกันสังคม พ.ศ. 2542 และเพื่อจายเปน เงินปรับปรุงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประกาศเงินเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรีฯ สําหรับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 1.2 เงินทุนการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ตั้งจายไว 120,000.-บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม หรือคาลงทะเบียนหรือคาบํารุงการศึกษา ความรวมมือทางวิชาการ ในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ใหกับผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ขาราชการและ พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 1.3 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น ตั้งจายไว 70,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล เปนผูดําเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2552 โดยสมทบไมนอยกวารอยละ 30% ของ คาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

36 2. ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ตั้งจายไว 105,200.-บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญแกพนักงานสวนตําบล หรือผูมีสิทธิไดรับตาม พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ. ศ. 2536 ขอ 8 ประกอบ กับกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2542 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 3. ประเภทเงินสํารองจาย ตั้งจายไว 700,032.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในอํานาจหนาที่ของ อบต. ในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน และไมสามารถ คาดการณไดลวงหนาในการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย ตาง ๆ เชน การปองกัน และแกไขปญหา อุทกภัย ภัยแลง ภัยหนาว อัคคีภัย และอื่น ๆ ที่ไมไดตั้ง งบประมาณตามหนังสือสั่งการของทางราชการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 51,392.-บาท และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 648,640.-บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 4. รายจายอื่น ตั้งจายไว 78,000.-บาท 4.1 ประเภทเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส ตั้งจายไว 78,000.-บาท เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส จํานวน 13 คน ๆ ละ 500.-บาท/เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น รายจายประจํา 1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา (งบบุคลากร) 1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา) 1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล

ตั้งจายไวรวม ตั้งจายไว ตั้งจายไว ตั้งจายไว ตั้งจายไว

7,802,560.-บาท 7,736,060.-บาท 2,542,400.-บาท 1,857,680.-บาท 1,393,680.-บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตามโครงสรางกําหนดสวนราชการและอัตรา เงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 8 อัตรา ดังนี้ - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายไว 336,360.-บาท - หัวหนาสํานักงานปลัด ตั้งจายไว 199,680.-บาท - นักวิชาการเกษตร ตั้งจายไว 175,920.-บาท - นักพัฒนาชุมชน ตั้งจายไว 154,080.-บาท - บุคลากร ตั้งจายไว 146,880.-บาท - เจาพนักงานธุรการ ตั้งจายไว 137,400.-บาท - เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ตั้งจายไว 116,880.-บาท - เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจายไว 126,480.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 1.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งจายไว 144,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงาน อบต. (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 7) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งจายไว 160,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.4 ประเภทเงินอื่น ๆ ตั้งจายไว 160,000.-บาท (1) ประเภทเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา ตั้งจายไว 160,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา และเงินเพิ่มกรณีประกาศ เงินเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 1.2 เงินเดือน (ฝายการเมือง) ตั้งจายไว 684,720 .-บาท 1.2.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งจายไว 514,080.-บาท เพื่อจายเปน - เงินเดือนนายก อบต. เดือนละ 20,400.-บาท ตั้งจายไว 244,800.-บาท - เงินเดือนรองนายก อบต. 2 คน เดือนละ 11,220.-บาท ตั้งจายไว 269,280.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 1.2.2 ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ตั้งจายไว 42,120.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายก อบต.และรองนายกอบต. ดังนี้ - นายก อบต. เดือนละ 1,750.-บาท ตั้งจายไว 21,000.-บาท - รองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆละ 880.-บาท/เดือน ตั้งจายไว 21,120.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 1.2.3 ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งจายไว 42,120.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ใหแกตําแหนงนายกอบต. และรองนายก อบต. ดังนี้ - นายก อบต. เดือนละ 1,750.-บาท ตั้งจายไว 21,000.-บาท - รองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆละ 880.-บาท/เดือน ตั้งจายไว 21,120.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 1.2.4 ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก ตั้งจายไว 86,400.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนตําแหนงเลขานุการนายก อบต. จํานวน 1 คน/เดือนๆ ละ 7,200.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. หมวดคาจางชั่วคราว

ตั้งจายไว 689,460.-บาท

2.1 ประเภทคาจางพนักงานจาง ตั้งจายไว 689,460.-บาท (1) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งจายไว 371,040.-บาท เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจตําแหนงตาง ๆ ตามบัญชีกําหนดและอัตรา คาตอบแทนที่กําหนดไวในแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ในสํานักงานปลัดฯ พรอมเงิน ปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 4 อัตรา ไดแก - ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล ตั้งจายไว 107,040.-บาท - นักการภารโรง ตั้งจายไว 88.000.-บาท - ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (เกษตร) ตั้งจายไว 88.000.-บาท - พนักงานขับรถยนต 1 คน ตั้งจายไว 88.000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (2) คาจางพนักงานจางทั่วไป ตั้งจายไว 138,420.-บาท เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไปตําแหนงตาง ๆ จํานวน 2 อัตรา ตามบัญชี กําหนดและอัตราคาตอบแทนที่กําหนดไวในแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ในสํานักงานปลัดฯ ไดแก - พนักงานขับรถยนต 1 คน ตั้งจายไว 69,210.-บาท - คนงานทั่วไป 1 คน ตั้งจายไว 69,210.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (3) ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งจายไว 180,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ หรือคาตอบแทนพิเศษตาง ๆ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงตาง ๆ ตามบัญชีการครองชีพชั่วคราวที่กําหนดไวใน โครงสรางกําหนดสวนราชการ 4 ป และอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

งบดําเนินการ 3. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ คาตอบแทน

ตั้งจายไว 4,074,200.-บาท ตั้งจายไว 2,491,200.-บาท

40 3.1.1 ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายไว 2,059,200.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกประธานสภา อบต., รองประธานสภา อบต., สมาชิกสภา อบต.และ เลขานุการสภา อบต. แยกเปน 1. ตําแหนงประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220.-บาท ตั้งจายไว 134,640.-บาท 2. ตําแหนงรองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180.-บาท ตั้งจายไว 110,160.-บาท 3. ตําแหนงเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200.- บาท ตั้งจายไว 86,400.-บาท 4. ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. จํานวน 20 คน ๆ ละ7,200.-บาท/เดือน ตั้งจายไว 1,728,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 3.1.2 ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต. ตั้งจายไว 242,000.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต. เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ สอบสวน คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 3.1.3 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 3.1.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจายไว 40,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 3.1.5 ประเภทคารักษาพยาบาล ตั้งจายไว 80,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล นายกองคการบริหาร สวนตําบล และผูมีสิทธิที่จะไดรับคารักษาพยาบาลจากองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 3.1.6 ประเภทประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ตั้งจายไว 50,000.-บาท เพื่อจายเปนประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ของ องคการบริหารสวนตําบล เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

คาใชสอย

ตั้งจายไว 1,193,000.-บาท

3.1.7 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งจายไว 180,000.-บาท (1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ตั้งจายไว 100,000.-บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (2) คาจางเหมาบริการ ตั้งจายไว 80,000.-บาท เพือ่ จายเปนคาจางเหมาบริการ คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา และเผยแพร คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมารถยนต ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 3.1.8 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งจายไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ที่เปนทรัพยสินที่อยูในความควบคุมดูแลของ องคการบริหารสวนตําบล เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพดีด เครื่องตัดหญา รถยนต รถจักรยานยนต และบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 3.1.9 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งจายไว 100,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองและพิธีการ ดังตอไปนี้ (1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจายไว 40,000.-บาท เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา ไดแก คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการ เลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองแกสมาชิกสภาทองถิ่น และผูเขารวมประชุม หรือคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสื่อสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ไดแก คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายที่ เกี่ยวกับการรับรอง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

42 (3) คาใชจายในการเตรียมการรับ-สงเสด็จฯ ตั้งจายไว 30,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมารถรถยนต เพื่อนํามวลชนรับ – สงเสด็จฯ คาจางเหมาคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาซื้อวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ที่ใชจายในกิจกรรมงานเกี่ยวกับการรับ-สงเสด็จฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 3.1.10 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตัง้ จายไว 863,000.-บาท แยกเปน (1) คาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางทองถนน ตั้งจายไว 120,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิก อปพร. ตามโครงการปองกันและ แกไขปญหาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางทองถนน การรักษาความสงบ การปฏิบัติหนาที่เวรยาม ประจําศูนย อปพร.และตั้งจุดตรวจในชวงเทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต และอื่น ๆ เชน คาเบี้ย เลี้ยง คาอาหาร ฯลฯ สําหรับสมาชิก อปพร.และผูนําชุมชน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (2) คาใชจายตามโครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ตั้งจายไว 50,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (3) คาใชจายตามโครงการฝกอบรมฟนฟูอาสาสมัครกูชีพ กูภัย ตั้งจายไว 15,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมฟนฟูอาสาสมัครกูชีพ กูภัย ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น เชน คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (4) คาใชจายตามโครงการฝกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครปองกันไฟปา ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครปองกันไฟปาใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน การรณรงคประชาสัมพันธดานการควบคุมไฟปา และการดําเนินการปองกันไฟปาและดับไฟปาใน พื้นที่ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

43 (5) คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน ฯลฯ ตั้งจายไว 300,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดองคกร การพัฒนา ศักยภาพดานการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือทบทวนบทบาทอํานาจหนาที่ ของสมาชิกสภา อบต. ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชนหรือเจาหนาที่โครงการและผูที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252) (6) คาใชจายตามโครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่ ตั้งจายไว 33,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่ หมูที่ 1 – 11 ตําบลเหลาโพนคอ และโครงการอบต.เคลื่อนที่รวมกับการออกใหบริการใหคําแนะนําชี้แจง เรื่องตางๆของอําเภอและหนวยงานราชการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) (7) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 100,000.-บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหารฯ และสมาชิกสภา อบต. ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (8) คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง ตั้งจายไว 50,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซอม ผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. เหลาโพนคอ กรณีแทนตําแหนงที่วางและกรณีอื่นๆ เชน คาใชจายในการจัดตั้งศูนยเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ คาประชาสัมพันธการเลือกตัง้ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (9) คาใชจายตามโครงการฉีดพนยาฆาเชื้อไขหวัดนก ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฉีดพนยาฆาเชื้อไขหวัดนก ในเขตตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจาย จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) (10) คาใชจายตามโครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา ตั้งจายไว 30,000.- บาท เพื่อจาย เปนคาใชจายตามโครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา เห็บ หมัด เชน คาจัดซื้อวัคซีนพิษ สุนัขบา คาเข็มฉีดยา แผนปาย เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

44 (11) คาใชจายโครงการจัดงานวันผูสูงอายุ ตั้งจายไว 70,000.-บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุป พ.ศ.2556 เชน คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาตกแตงสถานที่ คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) (12) คาใชตามโครงการประกันความเสี่ยงการเลี้ยงโค-กระบือ ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบเงินซื้อโคชวยเหลือประชาชนตามโครงการกองทุนหมุนเวียนโค-กระบือ ใน การประกันความเสี่ยงการเลี้ยงโค-กระบือ ในกรณีโค-กระบือเสียชีวิต ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) (13) คาใชจายตามโครงการปลูกปาเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ ผลิตไมใชสอย ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาพันธุไม คาจางปลูก และคาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานสงเสริมการเกษตร(00321) (14) คาใชจายตามโครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานดานการเกษตร ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานดานการเกษตร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) (15) คาใชจายตามโครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝก ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร คาแรงงาน ฯลฯ ในการปลูกหญาแฝกในที่สาธารณะตางๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) (16) คาใชจายในการจัดทําโครงการรณรงคปองกันรวมใจตานภัยยาเสพติด ตั้งจายไว 15,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดการแกไขปญหาตาม ยุทธศาสตร 5 รั้วปองกัน เชน คาใชจายในการออกประชาคมใหความรู คาวัสดุอุปกรณในการ ฝกอบรมคาประชาสัมพันธ การรณรงค คาพาหนะและคาใชจายอื่น ๆที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)

45 คาวัสดุ ตั้งจายไว 390,000.-บาท 3.11 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งจายไว 50,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ที่มีความ จําเปนที่จะตองใชในการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล, กิจการสภา อบต., งานศูนย อปพร. และงานอื่น ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ สมุด ลิควิดเปเปอร และวัสดุตาง ๆที่เปนวัสดุสํานักงาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 3.12 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งจายไว 250,000.-บาท (1) คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งจายไว 250,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ใชในราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จารบี น้ํามันเครื่องตัดหญา น้ํามันเครื่อง พนหมอกควัน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 3.13 ประเภทวัสดุเกษตร ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยาและวัสดุเกษตร เชน สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชกรณีที่เกิดการ ระบาดของแมลงและศัตรูพืช และอื่น ๆ เชน พันธุสัตว วัสดุเพาะชํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) 3.14 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม เครื่องอานและบันทึกขอมูล หัวพิมพ แผนกรองแสง ผงหมึก เมาส และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (0011 3.15 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งจายไว 50,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ วัสดุอุปกรณทางการแพทยในการปฐมพยาบาลหนวยปฏิบัติการ ฉุกเฉิน รวมถึงวัสดุสิ่งของเครื่องใชที่จําเปนอื่น ๆ ในการใหบริการปองกันโรคและรักษาสัตว เชน น้ํายาพนหมอกควัน ทรายอะเบท ถุงมือยาง ผาก็อต หนากากอนามัย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

4. หมวดคาสาธารณูปโภค

ตั้งจายไว 260,000.-บาท

4.1 ประเภทคาไฟฟา ตั้งจายไว 150,000.-บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาภายในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล และในที่สาธารณะที่อยูใน ความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

46 4.2 ประเภทคาโทรศัพท ตั้งจายไว 15,000.- บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพท สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใชบริการ เชนคาบํารุงรักษาสาย คาเชาเครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 4.3 ประเภทคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียอากร ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียอากร คาลงทะเบียนสงจดหมาย อากรแสตมป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 4.4 ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งจายไว 90,000.-บาท เพื่อจายเปนคาโทรสาร คาบริการทางอินเตอรเน็ต คาตออายุโดเมน คาเชาพื้นที่เว็บไซต ขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

5. หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งจายไว 170,000.–บาท

5.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือกิจการเปนสาธารณประโยชน ตั้งจายไว 40,000.-บาท (1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโคกศรีสุพรรณ ตั้งจายไว 10,000.-บาท 1) อุดหนุนโครงการกิจกรรมกาชาดและงานสาธารณกุศล ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอโคกศรีสุพรรณ ตามโครงการกิจกรรมกาชาด และงานสาธารณกุศล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 2) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลแมดนาทม ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตําบลแมดนาทม ตามโครงการขอรับเงินสนับสนุน คาใชจายปรับปรุงหอง ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับ อําเภอ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (2) อุดหนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลเหลาโพนคอ เพื่อพัฒนา เปนศูนยการเรียนรูเกษตรแบบครบวงจร ทั้งดานการผลิตการแปรรูปและการตลาด ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321)

47 (3) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ตั้งจายไว 110,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จํานวน 11 หมูบานตามโครงการ พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพื้นที่ตําบลเหลาโพนคอ จัดสรรเปนคาดําเนินงานของ อสม. ในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขและงานอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) (4) อุดหนุนกลุมสตรีตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกกลุมสตรีตําบลเหลาโพนคอ เปนคาใชจายในการดําเนินงานของกลุม สตรีในการพัฒนาศักยภาพของสตรีตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)

6. หมวดรายจายอื่น

ตั้งจายไว -

ข. รายจายเพื่อการลงทุน

ตั้งจาย

บาท

66,500.-บาท

1.1 คาครุภัณฑ ตั้งจายไว 66,500.-บาท (1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งจายไว 28,000.-บาท (1.1) ประเภทโตะทํางาน ตั้งจายไว 4,000.-บาท 1) คาจัดซื้อโตะ ตั้งจายไว 1,500.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานระดับ 1-2 พรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด โดยตั้งตามราคาตลาดปจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 2) คาจัดซื้อโตะ ตั้งจายไว 2,500.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานระดับ 3-4 พรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด โดยตั้งตามราคาตลาดปจจุบัน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (1.2) ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งจายไว 24,000.-บาท 1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ตั้งจายไว 19,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชสําหรับการปฎิบัติงาน ในหนาที่ที่เกี่ยวของ โดยมีคุณลักษณะพิ้นฐาน ดังนี้

48 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาไมนอยกวา 2.2 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวาขนาดไมนอยกวา 4 GB - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย - มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b,g) และ Bluetooth ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 2) คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง ใหกับสํานักงานปลัด เพื่อใช สําหรับการปฎิบัติงานในหนาที่ที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้ - เครื่องปริน้ เตอรเลเซอร HP LESER JET ความเร็วไมนอยกวา 14 แผน ตอนาที ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (2) ประเภทเครื่องตัดหญา ตั้งจายไว 18,500.-บาท 1) คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - เปนเครื่องตัดหญาแบบรถเข็น - เครือ่ งยนตขนาดไมต่ํากวา 5 แรงมา - เสนผาศูนยกลางของลอ ประมาณ 26 นิ้ว - รัศมีตัดหญาไดกวางไมนอยกวา 20 นิ้ว - ความจุถังน้ํามันเครื่องยนตไมนอยกวา 1.5 ลิตร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00110) 2) คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง ตั้งจายไว 8,500.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย - เครื่องยนตขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา - ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 30 ซี ซี - พรอมใบมีด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(3) ประเภทกลองดิจิตอล ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อกลองดิจิตอล จํานวน 1 ตัว สําหรับใหคณะผูบริหารไวใชบันทึก เหตุการณในกรณีเหตุจําเปนเรงดวน โดยตั้งตามราคาตลาดปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (4) ประเภทเครื่องโทรสาร ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซือ้ เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชสําหรับงานรับ - สงแฟกซ ภายในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ โดยตั้งตามราคาลาดปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

********************

50 รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร รายจายจําแนกตามหนวยงาน หนวยงานสวนการคลัง ******************************************* ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งจายไวรวม 1,163,340.-บาท ก. รายจายประจํา ตั้งจายไว 1,157,340.-บาท 1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา (งบบุคลากร) ตั้งจายไว 772,300.- บาท 1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจายไว 772,300.- บาท 1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจายไว 669,300.-บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือน แยกเปน - ตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง ตั้งจายไว 245,600.-บาท - ตําแหนงนักวิชาการการเงินและบัญชี ตั้งจายไว 162,400.-บาท - ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได ตั้งจายไว 150,600.-บาท - ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ตั้งจายไว 110,700.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายไว 90,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 1.1.3 ประเภทเงินอื่นๆ ตั้งจายไว 13,000.-บาท (1) ประเภทเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา ตั้งจายไว 13,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา และเงินเพิ่มกรณีประกาศเงิน เพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 2. หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งจายไว 125.040.-บาท 2.1 ประเภทคาจางพนักงานจาง ตั้งจายไว 107,040.-บาท เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่พัสดุ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

51 2.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งจายไว 18,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่พัสดุ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

งบดําเนินการ 3. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งจายไว 255,000.- บาท คาตอบแทน ตั้งจายไว 85,000.- บาท 3.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายไว 30,000.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัด จาง คณะกรรมการเปดซองสอบราคา/ประกวดราคา ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 3.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการ บริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 3.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจายไว 15,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 3.4 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) คาใชสอย ตั้งจายไว 90,000.-บาท 3.6 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งจายไว 40,000.-บาท (1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายไว 40,000.-บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สวนการคลัง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

52 3.7 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งจายไว 40,000.-บาท (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 40,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางสวนการคลัง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 3.8 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ของสวนการคลังใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสินของทางราชการ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) คาวัสดุ ตั้งจายไว 80,000.- บาท 3.9 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตั้งจายไว 50,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษถายเอกสาร แฟมเก็บเอกสาร แบบพิมพ และวัสดุอื่นๆที่ จําเปนไวใชในสํานักงาน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 3.10 ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวที่จําเปนไวใชในสํานักงาน เชน แกวน้ํา ชาม จาน ไมกวาด ชุด กาแฟ ผาปูโตะ และอืน่ ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 3.11 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก เมาส โปรแกรมคอมพิวเตอรแผนหรือจานบันทึกขอมูล แผนกรองแสง สายเคเบิล และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเครื่องคอมพิวเตอรในสํานักงาน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 4. หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งจายไว 5,000.-บาท 4.1 คาไปรษณีย ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย อากรแสตมป คาลงทะเบียนจดหมาย และอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 5. หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งจายไว

- บาท

6. หมวดรายจายอื่น

ตั้งจายไว

- บาท

53 ข. หมวดรายจายเพื่อการลงทุน ตั้งจายไว 6,000.-บาท 1. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งจายไว 6,000.-บาท 1.1 คาครุภัณฑ ตั้งจายไว 6,000.-บาท (1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งจายไว 6,000.-บาท 1) คาจัดซือ้ ตูเหล็กเก็บเอกสาร ตั้งจายไว 6,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน (มอก.) จํานวน 1 หลัง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

****************************

54 รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร รายจายจําแนกตามหนวยงาน หนวยงานสวนโยธา ******************************************* ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งจายไวรวม 4,528,420.-บาท ก. รายจายประจํา ตั้งจายไว 1,060,020.-บาท 1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา (งบบุคลากร) ตั้งจายไว 437,620.-บาท 1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจายไว 437,620.-บาท 1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งจายไว 427,420.-บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือน แยกเปน - ตําแหนงหัวหนาสวนโยธา ตั้งจายไว 268,790.-บาท - ตําแหนงนายชางโยธา ตั้งจายไว 158,630.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตั้งจายไว 10,200.- บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 2. หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งจายไว 117,400.-บาท 2.1 ประเภทคาจางพนักงานจาง ตั้งจายไว 84,630.-บาท เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตามบัญชีกําหนดและอัตราคาตอบแทนที่กําหนดไวในแผน อัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 2.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งจายไว 32,770.-บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ หรือคาตอบแทนพิเศษตางๆ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตามบัญชีการ ครองชีพชั่วคราวที่กําหนดไวในโครงสรางกําหนดสวนราชการ 4 ป และอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

งบดําเนินการ 3. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งจายไว 505,000.-บาท คาตอบแทน ตั้งจายไว 35,000.-บาท 3.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ องคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 3.2 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนโยธา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) คาใชสอย ตั้งจายไว 360,000.-บาท 3.3 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งจายไว 30,000.-บาท (1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางสวนโยธา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 3.4 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งจายไว 300,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับผิดชอบของ องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ เชน ระบบประปาหมูบาน หอกระจายขาวประจําหมูบาน ไฟฟา สาธารณะ ทางระบายน้ํา ถนน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 3.5 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งจายไว 30,000.-บาท (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางสวนโยธา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

56 คาวัสดุ ตั้งจายไว 110,000.-บาท 3.6 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษถายเอกสาร แฟมเก็บเอกสาร แบบพิมพ และวัสดุอื่นๆ ที่จําเปนไวใชในสํานักงาน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 3.7 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก เมาส โปรแกรมคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกขอมูล แผนกรองแสง สายเคเบิล และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเครื่องคอมพิวเตอรในสํานักงาน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 3.8 ประเภทวัสดุกอสราง ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม ตะปู คอน เลื่อย ทอน้ํา อุปกรณประปา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 3.9 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางราชการ เชน โปสเตอร แผนพิมพโฆษณา ประชาสัมพันธ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 3.10 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส เทปพันสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับไฟฟาและวิทยุ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 4. หมวดคาสาธารณูปโภค

ตั้งจายไว

- บาท

5. หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งจายไว

- บาท

6. หมวดรายจายอื่น

ตั้งจายไว

- บาท

ข. รายจายเพื่อการลงทุน

ตั้งจายไว 3,468,400.-บาท

1. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งจายไว 3,468,400 .-บาท 1.1 คาครุภัณฑ ตั้งจายไว บาท 1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งจายไว 3,468,400.-บาท แยกเปน 1.2.1 ประเภทคาสิ่งกอสราง ตั้งจายไว 3,125,400.-บาท (1) ประเภทคากอสรางถนน ตั้งจายไว 2,455,500.-บาท 1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 1 บานโพนคอ ตั้งจายไว 276,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 1 บานโพนคอ ขนาด ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ท1-01) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 510 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 1 บานโพนคอ ตั้งจายไว 87,500.-บาท เพือ่ จายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 1 บานโพนคอ ขนาด ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ท1-01) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 152 ตารางเมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 4 บานหนองเหียน ตั้งจายไว 410,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 4 บานหนองเหียน ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ท1-01) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 748 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 4) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 5 บานเหลา ตั้งจายไว 280,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 5 บานเหลา ขนาดผิว จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ท1-01) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 512 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)

58 5) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 6 บานหวยยาง ตั้งจายไว 391,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 6 บานหวยยาง ขนาด ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ท1-01) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 728 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 6) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 9 บานหวยยางเหนือ ตั้งจายไว 315,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 9 บานหวยยางเหนือ ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ท1-01) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 572 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 7) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 10 บานโพนสูง ตั้งจายไว 374,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 10 บานโพนสูง ขนาด ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร (ตาม แบบ ท1-01) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 680 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 8) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 10 บานโพนสูง ตั้งจายไว 231,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 10 บานโพนสูง ขนาด ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร (ตาม แบบ ท1-01) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 416 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 9) โครงการกอสรางถนนดินเขาสูพื้นที่การเกษตร หมูที่ 8 บานดงนอย ตั้งจายไว 91,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนดินเขาสูพื้นที่การเกษตร หมูที่ 8 บานดงนอย ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.40 X 1.00 ม. จํานวน 15 ทอนตามแบบมาตรฐาน อบต.เหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)

59 (2) ประเภทคากอสรางระบบระบายน้ํา ตั้งจายไว 658,900.-บาท 1) โครงการวางทอระบายน้ําภายในหมูบาน หมูที่ 1 บานโพนคอ ตั้งจายไว 17,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาวางทอระบายน้ําภายในหมูบาน หมูที่ 1 บานโพนคอ ทอระบายน้ําคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 X 1.00 ม. จํานวน 34 ทอน บอพัก คสล. ขนาด 0.80 X 0.80 ม.พรอมฝาปด 1 ชุด ตามแบบมาตรฐาน อบต.เหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 2) โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต หมูที่ 2 บานโพนไฮ ตั้งจายไว 79,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาวางทอระบายน้ําคอนกรีต หมูที่ 2 บานโพนไฮ ความยาว 110 เมตร ทอระบาย น้ําคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 X 1.00 ม. จํานวน 108 ทอน บอพัก คสล. ขนาด 0.80 X 0.80 ม. พรอมฝาปด 4 ชุด ตามแบบมาตรฐาน อบต.เหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 3) โครงการวางทอระบายน้ําภายในหมูบาน หมูที่ 7 บานเหลาเหนือ ตั้งจายไว 38,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาวางทอระบายน้ําภายในหมูบาน หมูที่ 7 บานเหลาเหนือ ทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø 0.40 X 1.00 ม. จํานวน 7 ทอน ทอระบายน้ําคอนกรีต Ø 0.40 X 1.00 ม. จํานวน 76 ทอน บอพัก คสล. ขนาด 0.80 X 0.80 ม.พรอมฝาปด 1 ชุด ตามแบบมาตรฐาน อบต.เหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 4) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 3 บานดง ตั้งจายไว 225,000.-บาท เพือ่ จายเปนคาจางเหมากอสรางรางระบายน้ํา คสล. บานดง หมูที่ 3 ขนาดปากบนกวาง 0.30 ม. ปากลางกวาง 0.25 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 299 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.30 X 1.00 ม. จํานวน 34 ทอน ฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ําขนาด 0.30 X 1.00 ม. จํานวน 265 ฝา ตามแบบมาตรฐาน อบต.เหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 5) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 9 บานหวยยางเหนือ ตั้งจายไว 119,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางรางระบายน้ํา คสล. บานหวยยางเหนือ หมูที่ 9 ขนาดปากบนกวาง 0.30 ม. ปากลางกวาง 0.25 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 164 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. Ø 0.30 X 1.00 ม. จํานวน 37 ทอน ฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ําขนาด 0.30 X 1.00 ม. จํานวน 127 ฝา ตามแบบมาตรฐาน อบต.เหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)

60 6) ) โครงการกอสรางคลองสงน้ําฝายกกแดง หมูที่ 2 บานโพนไฮ ตั้งจายไว 180,900.-บาท เพือ่ จายเปนคาจางเหมากอสรางคลองสงน้ําฝายกกแดง หมูที่ 2 บานโพนไฮ ขนาดกวาง 0.80 เมตร ยาว 120 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอมปายโครงการ ตามแบบมาตรฐานอบต.เหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) (3) ประเภทคาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ตั้งจายไว 11,000.-บาท 1) โครงการขยายทอเมนระบบประปาหมูบาน หมูท ี่ 8 บานดงนอย ตั้งจายไว 11,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาขยายทอเมนระบบประปาหมูบาน หมูที่ 8 บานดงนอย ขนาดยาว 185 เมตร พรอมติดตั้งประตูน้ํา พี วี ซี ขนาด 2” พรอมขอตอ 1 ชุด (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลเหลา โพนคอ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) 1.2.2 ประเภทอาคารอื่นๆ ตั้งจายไว 343,000.-บาท 1) โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค หมูที่ 11 บานนอยหนองไผสวน ตั้งจายไว 343,000.-บาท เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารเอนกประสงค หมูที่ 11บานนอยหนองไผสวน ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 12 เมตร มีพื้นที่ 72 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. เหลาโพนคอ) พรอมปายโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)

*************************

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร รายจายจําแนกตามหนวยงาน หนวยงาน สวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น รายจายประจํา 1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา (งบบุคลากร) 1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา) 1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล

ตั้งจายไวรวม 4,338,760.-บาท ตั้งจายไว 4,338,760.-บาท ตั้งจายไว 200,800.-บาท ตั้งจายไว 200,800.-บาท ตั้งจายไว

180,600.-บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตามโครงสรางกําหนดสวนราชการและอัตรา เงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 1 อัตรา ดังนี้ - หัวหนาสวนการศึกษาฯ ตั้งจายไว 180,600.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 1.2 ประเภทเงินอื่น ๆ ตั้งจายไว 20,200.-บาท (1) ประเภทเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา ตั้งจายไว 20,200.-บาท เพื่อจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา และเงินเพิ่มกรณีประกาศ เงินเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

2. หมวดคาจางชั่วคราว งบดําเนินการ 3. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

ตั้งจายไว

บาท

ตั้งจายไว 2,768,760.-บาท

คาตอบแทน ตั้งจายไว 30,000.-บาท 3.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง สวนการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

62 3.2 ประเภทคารักษาพยาบาล ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบลสวนการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) คาใชสอย ตั้งจายไว 1,328,200.-บาท 3.3 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งจายไว 30,000.-บาท (1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ สําหรับพนักงานสวนตําบล ครูผูดแู ลเด็ก ผูชวยครู ผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก พนักงานจางสวนการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 3.4 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตั้งจายไว 1,298,200.-บาท แยกเปน (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 40,000.-บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ ักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก พนักงานจาง สวนการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (2) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ตั้งจายไว 200,000.-บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแหงชาติประจําป 2556 เชน คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาตกแตงสถานที่ คาประชาสัมพันธ คาขนมของขวัญรางวัล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (3) คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายไว 100,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลเหลาโพนคอ ประจําป 2556 ของเด็ก, เยาวชน, ประชาชนทั่วไป และเปนคาใชจายในการสงทีมนักกีฬาที่เปนตัวแทนระดับตําบล เหลาโพนคอ เพื่อแขงขันในระดับอําเภอ จังหวัด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00261) (4) คาใชจายโครงการบัณฑิตนอย ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการบัณฑิตนอยใหกับ ศพด. ทั้ง 3 แหง ที่จบ การศึกษาในระดับกอนชั้นอนุบาล เชน คาวุฒิบัตร คาตกแตงสถานที่ และอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

63 (5) คาใชจายในการจัดงานตางๆ ตั้งจายไว 100,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานตางๆ ของ อบต. และ ศพด. ซึ่งเปนวันสําคัญของทาง ราชการและกิจกรรมวันสําคัญของชาติ หรือประเพณีวัฒนธรรมและงานพิธีตางๆในทางศาสนา เชน วันปใหม วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเขาพรรษา วันวิสาขบูชา ฯลฯ ที่องคการ บริหารสวนตําบลหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดขึ้นหรือไปรวมกับหนวยงานอื่น สําหรับเปนคาปจจัยถวาย พระคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่ คาปายโครงการและอืน่ ๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00262) (6) คาใชจายโครงการวันสงกรานต ตั้งจายไว 120,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมโครงการวันสงกรานตประจําป 2556 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00262) (7) คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายไว 13,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง3 ศูนย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (8) คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ตั้งจายไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายคาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานโพนคอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (9) ประเภทสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจายไว 655,200.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลเหลาโพนคอ จํานวน 3 แหง รวม 280 วันทําการๆ ละ 13.- บาท / คน แยกเปน - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพนคอ จํานวน 75 คน ตั้งจายไว 273,000.-บาท - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยยางเหนือ จํานวน 75 คน ตั้งจายไว 273,000.-บาท - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเหียน จํานวน 30 คน ตั้งจายไว 109,200.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

คาวัสดุ ตั้งจายไว 1,410,560.-บาท 3.4 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานของสวนการศึกษา องคการบริหารสวนตําบล ทีมี่ ความ จําเปนที่จะตองใชในการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล, และงานอื่น ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ สมุด ลิควิดเปเปอร และวัสดุตาง ๆที่เปนวัสดุสํานักงาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม เครื่องอานและบันทึกขอมูล หัวพิมพ ผงหมึก เมาส และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 3.6 ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งจายไว 90,000.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหนังสือพิมพรายวัน วารสาร นิตยสาร หนังสือระเบียบฯ หนังสือวิชาการ หนังสือกฎหมาย ฯลฯ ที่เพิ่มความรูใหแกประชาชน สมาชิกสภา อบต. และพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 3.7 ประเภทคาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายไว 352,800.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพลาสเจอรไรส สําหรับเด็กนักเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง ราคาถุงละ 7.- บาท จํานวน 280 วัน แยกเปน - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพนคอ จํานวน 75 คน ตั้งจายไว 147,000.- บาท - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยยางเหนือ จํานวน 75 คน ตั้งจายไว 147,000.- บาท - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเหียน จํานวน 30 คน ตั้งจายไว 58,800.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ ในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 3.8 ประเภทคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งจายไว 849,760.-บาท 3.8.1 คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ตั้งจายไว 849,760.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิดพลาสเจอรไรส และชนิดกลองชวงปดภาคเรียน สําหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล – ชั้น ป.6 ดื่มทุกคน (100%) ถุงละ 7 บาท จํานวน 200 วัน ตั้งจายไว 632,800- บาท ชนิดกลองๆ ละ 8 บาท จํานวน 60 วัน ตั้งจายไว 216,960.-บาท โดยแยกเปน

- คาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบานเหลาโพนคอฯ จํานวน 195 คน ตั้งจายไว 366,600.-บาท (ชนิดพลาสเจอรไรส 273,000.- บาท และชนิดกลอง 93,600.- บาท) - คาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบานหวยยาง จํานวน 177 คน ตั้งจายไว 332,760.-บาท (ชนิดพลาสเจอรไรส 247,800.- บาท และชนิดกลอง 84,960.- บาท) - คาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบานดงหนองเหียน จํานวน 80 คน ตั้งจายไว 150,400-บาท (ชนิดพลาสเจอรไรส 112,000.- บาท และชนิดกลอง 38,400- บาท) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 3.9 ประเภทคาจัดซื้ออุปกรณกีฬา ตั้งจายไว 88,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณกีฬาใหกับเยาวชนในตําบลเหลาโพนคอ จํานวน 11 หมูบานและองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00261)

4. หมวดคาสาธารณูปโภค

ตั้งจายไว 70,000.- บาท

4.1 ประเภทคาไฟฟา ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลเหลาโพนคอ จํานวน 3 แหง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา (00211) 4.2 ประเภทคาน้ําประปา ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปน คาน้ําประปา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลเหลาโพนคอ จํานวน 3 แหง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 4.3 ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาโทรสาร คาบริการทางอินเตอรเน็ต คาตออายุโดเมน คาเชาพื้นที่เว็บไซต ของศูนยพฒั นาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

5. หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งจายไว 1,299,200. –บาท

5.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือกิจการเปนสาธารณประโยชน ตั้งจายไว 12,000.-บาท (1) อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธี ตั้งจายไว 12,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกทที่ ําการปกครองอําเภอโคกศรีสุพรรณ ตามโครงการจัดงานพระราช พิธีงานรัฐพิธี และงานพิธี ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00262) (2) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตั้งจายไว 42,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 11 หมูบานในการดําเนินกิจกรรมตาม ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นที่สืบทอดตอกันมา เชนพิธีหมอเหยา ประเพณีวันสงกรานต พิธีไหวผีปูตาฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00262) (3) อุดหนุนโรงเรียนบานเหลาโพนคอเหลาราษฎรวิทยา ตั้งจายไว 507,000.-บาท 1) โครงการอาหารกลางวัน ตั้งจายไว 507,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานเหลาโพนคอฯ สําหรับเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับ เด็ก นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้น ป.6 จํานวน 195 คนๆ ละ 13.- บาท (100%) รวม 200 วันทําการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (4) อุดหนุนโรงเรียนบานหวยยาง ตั้งจายไว 460,200.-บาท 1) โครงการอาหารกลางวัน ตั้งจายไว 460,200.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานหวยยาง สําหรับเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับ เด็ก นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้น ป.6 จํานวน 177 คนๆ ละ 13.- บาท (100%) รวม 200 วันทําการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (5) อุดหนุนโรงเรียนบานดงหนองเหียน ตั้งจายไว 208,000.-บาท 1) โครงการอาหารกลางวัน ตั้งจายไว 208,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานดงหนองเหียน สําหรับเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้น ป.6 จํานวน 80 คนๆ ละ 13.- บาท (100%) รวม 200 วันทําการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

67 (6) อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ตั้งจายไว 70,000.-บาท 1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อสนับสนุนโรงเรียน บานเหลาโพนคอเหลาราษฎรวิทยา ตําบลเหลาโพนคอ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อสนับสนุน โรงเรียน บานเหลาโพนคอเหลาราษฎรวิทยา ตําบลเหลาโพนคอ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 3) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อสนับสนุนโรงเรียน บานเหลาโพนคอเหลาราษฎรวิทยา ตําบลเหลาโพนคอ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 4) โครงการคายวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อสนับสนุนโรงเรียน บานเหลาโพนคอเหลาราษฎรวิทยา ตําบลเหลาโพนคอ ตามโครงการคายวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 5) โครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในหองสมุด ตั้งจายไว 2 5,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อสนับสนุนโรงเรียน บานหวยยาง ตามโครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในหองสมุด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

68 6) โครงการคายวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อสนับสนุนโรงเรียน บานดงหนองเหียน ตําบลเหลาโพนคอ ตามโครงการคายวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 7) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อสนับสนุน โรงเรียน บานดงหนองเหียน ตําบลเหลาโพนคอ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

6. หมวดรายจายอื่น

ตั้งจายไว

บาท

ข. รายจายเพื่อการลงทุน

ตั้งจายไว

บาท

*************************************