PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA (ISO 9001:2008), MEDIO AMBIENTE (14001:2004) E INOCUIDAD (FSSC 22000:2010) EN LA EMPRESA VEGETALES DESHIDRATADOS LTDA.
EDGAR FERNANDO BELTRÁN CONTRERAS KEREN JACQUELINE MARIÑO ROBLES
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. BOGOTÁ D.C. 2014 1
TABLA DE CONTENIDO
1. RESUMEN 2. MÉTODO GENERAL 2.1. PROBLEMA A SOLUCIONAR 2.2.JUSTIFICACIÓN 2.3.OBJETIVOS
7 9 9 10 12
2.3.1 Objetivo General
12
2.3.2 Objetivos Específicos
12
2.4. MARCO REFERENCIAL
12
2.4.1. Sistema de Gestión Integrada
12
2.4.2 ISO
13
2.4.2.1 Familia ISO 9000
14
2.4.2.2 ISO 14001
17
2.4.2.3 FSSC 22000
19
2.4.2.4 Empresas Certificadoras en Colombia
20
2.4.3 Conceptos
21
3. DESARROLLO
23
3.1. DIAGNOSTICO DE LA COMPAÑÍA Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 23 3.2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
38
3.2.1. Desarrollo de la Planificación Estratégica
38
3.2.1.1 Misión Actual
38
3.2.1.2 Misión Propuesta
39
3.2.1.3 Visión Actual
39
3.2.1.4 Visión Propuesta
40
3.2.1.5 Objetivos Corporativos
40
3.2.1.6 Objetivos del Sistema de Gestión Integrada
41
3.2.1.7 Política Ambiental Actual
42 2
3.2.1.8 Política del sistema de gestión Integrada Propuesta
42
3.2.1.9 Organigrama
43
3.3. PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN PARA LA LINEA DE PROCESO DE OBTENCIÓN DE VEGETALES DESHIDRATADOS EN POLVO. 45 3.3.1 Caracterización del proceso de producción para la línea de proceso de obtención de vegetales deshidratados en polvo. 46 3.3.2 Planificación ambiental para la línea de proceso de obtención de vegetales deshidratados en polvo. 51 3.3.3 Planificación de inocuidad para la línea de proceso de obtención de vegetales deshidratados en polvo. 54 3.3.4 Modo de fallas para el sistema de gestión integrada
55
3.3.5 Cronograma de Actividades para la implementación
63
4. CONCLUSIONES
64
5. RECOMENDACIONES
65
6. REFERENCIAS
66
7. ANEXOS
69
3
3. LISTA DE TABLAS Tabla 1 Evolución de la ISO 9000 ................................................................................................ 15 Tabla 2 Entidades Certificadoras de avaladas por la ONAC en Colombia .................................. 20 Tabla 3 Conceptos importantes ..................................................................................................... 21 Tabla 4 Sistema de Puntuación utilizado ...................................................................................... 23 Tabla 5 Requisitos cumplidos Vs esperados de cada uno de los sistemas.................................... 25 Tabla 6 Nivel de cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 Y FSSC 22000: 2010 ............................................................................................... 27 Tabla 7 Consolidado de resultados obtenidos en la aplicación de la ISO 22002- 1 – Programas Prerrequisito. ................................................................................................................................. 32 Tabla 8 Consolidado de requisitos Adicionales de la FSSC22000. ............................................. 35 Tabla 9 Caracterización del proceso de producción para la línea de procesos de obtención de vegetales deshidratados en polvo. ................................................................................................. 47 Tabla 10 Requisitos Legales Aplicables ....................................................................................... 51 Tabla 11 Escala de Valoraciones usadas para determinar la tabla de modo de falla................... 57 Tabla 12: Matriz de Modo de Falla aplicado a Vegetales Deshidratados Ltda. ........................... 58
4
LISTA DE FIGURAS Figura 1 Posible Estructura ISO 9001:2015 ................................................................................. 16 Figura 2 Comparación estructura de la ISO 14001:2004 - ISO 14001:2015 .............................. 18 Figura 3 Organigrama propuesto para la compañía de Vegetales Deshidratados Ltda. ............... 43 Figura 4 : Mapa de procesos propuesto ........................................................................................ 44
5
LISTA DE GRAFICAS Grafica 1 Requisitos cumplidos Vs Esperados para cada uno de los sistemas a integrar. .......... 25 Grafica 2 Porcentaje de cumplimiento para cada sistema a integrar. ......................................... 26 Grafica 3 Requisitos Cumplidos Vs Esperados de ISO 9001.2008, ISO 14001:2007 Y FSSC 22000:2010. .................................................................................................................................. 30 Grafica 4 Porcentaje de cumplimiento de los requisitos ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004, FSSC 22000:2010 ................................................................................................................................... 31 Grafica 5 Requisitos Cumplidos Vs Esperados de ISO 22002- 1 – Prerrequisitos ......................... 33 Grafica 6 Porcentaje de Cumplimiento de requisitos de ISO 22002- 1 – Prerrequisitos............. 34 Grafica 7 Resultado obtenido de la evaluación de los requisitos adicionales de la FSSC 22000. 36 Grafica 8 Porcentaje de Cumplimiento de los Requisitos Adicionales de la FSSC22000 .............. 37
6
1. RESUMEN La planeación de un sistema de gestión integrada con los requisitos de las normas de calidad, (ISO 9001:2008), MEDIO AMBIENTE (14001:2007) E INOCUIDAD (FSSC 22000:2010) es el fundamento para la realización de este trabajo, cuyo posterior objetivo será el de la implementación real por parte de la compañía debido a la necesidad que tiene la empresa Vegetales Deshidratados Ltda.,
quienes deben lograr certificarse para así continuar siendo
proveedor de materias primas de importantes multinacionales, de allí surge el requerimiento de planear la gestión integrada de los sistemas, con el fin de conseguir la certificación en los estándares mencionados mediante la implementación real de esta planeación en la compañía de Vegetales Deshidratados Ltda. , cuya planeación se realizara por medio del desarrollo de objetivos que abarquen los aspectos de las tres normas y de esta manera se logre unificar esfuerzos para conseguir la gestión correcta entre los procesos de la empresa, se realiza mediante un diagnostico claro que brinde un estatus real de la empresa frente a los requisitos solicitados y de esta manera se puedan proponer las actividades a realizar, los diferentes requisitos a desarrollar y se consiga la certificación en el sistema planeado mediante el desarrollo de este trabajo, donde se lograron identificar varios aspectos de alto impacto que requieren de mayor esfuerzo para cumplir a cabal con los requisitos legales vigentes aplicables de la compañía.
.
PALABRAS CLAVES Sistemas de gestión integrada (SGI), Planificación, Alimentos, Mejora Continua, Inocuidad, Aspecto Ambiental, Impacto Ambiental, Planificación Estratégica y Operativa.
7
ABSTRACT The planning of an integrated management system with the requirements of quality standards (ISO 9001: 2008), environment (14001: 2007) and safety (FSSC 22000: 2010) is the basis for the realization of this work, whose back target will be the actual implementation by the company due to the need of the company Dehydrated Vegetables Ltda., who must achieve in order to remain certified supplier of raw materials to major multinational, there arises the requirement to plan the integrated systems, in order to achieve certification by standards mentioned in the actual implementation of this planning in the company of Dehydrated Vegetables Ltda. managing, planning which will take place through the development of objectives covering the three aspects of standards and thus is able to unify efforts to secure the proper management between business processes, is done through a clear diagnosis that provides a real status of the company against established requirements and thus can be proposed activities to performed, the different requirements to develop and certification is achieved in the planned system through the development of this work, where they identified several aspects of high impact that require more effort to meet a cabal with the legal requirements applicable to the company .
KEYWORDS Integrated Management Systems (IMS), Planning, Food, Continuous Improvement, Safety, Environmental
Aspect,
Environmental
Impact
Assessment,
Strategic
Planning
and
Operations.
8
2. MÉTODO GENERAL
2.1. PROBLEMA A SOLUCIONAR Las pequeñas y medianas empresas en Colombia agrupan cerca del 95% y 98% del total de las empresas del país, las cuales generan alrededor del 65% del empleo en la industria colombiana, por tal razón y con el fin de mejorar la competitividad en la visión internacional es una necesidad implementar y mantener sistemas integrados de gestión para lograr incursionar o llegar a mercados internacionales. (Viloria, 2011) .
La implementación de los sistemas de gestión integrada de calidad, medio ambiente e inocuidad para una empresa de alimentos, permitiría el fortalecimiento de la competitividad y así mismo asegurar el correcto funcionamiento de la misma, garantizando el buen uso de los recursos y eficiencia de los esfuerzos en la ejecución de los procesos. (Guerrero, 2012).
Vegetales Deshidratados Ltda.
Es una empresa familiar
ubicada en el municipio de
Mosquera, los trabajadores se componen por treinta y tres trabajadores de planta y siete administrativos, con una trayectoria en el mercado de 35 años su fin comercial principal es el proceso de deshidratación de vegetales, teniendo como productos ofrecidos también frutas deshidratadas, dentro de los clientes que tiene actualmente se encuentran importantes multinacionales las cuales exigen a esta, requisitos procedimientos y planes de gestión de calidad e inocuidad .
Actualmente la empresa Vegetales Deshidratados Ltda. es proveedora de importantes multinacionales como Unilever, quienes le exigen a la empresa que se certifique en un sistema de gestión que garantice la inocuidad en los alimentos procesados allí, para ello se requiere iniciar la planeación del sistema de gestión integrada, y así poder continuar como proveedores de estas importantes multinacionales.
9
Debido a lo anterior la gerencia y demás dependencias operacionales ven la necesidad de iniciar la planeación de un sistema de gestión integrada, en relación a las actividades de calidad bajo la norma ISO 9001:2008 , ambiental ISO 14001:2004 e inocuidad FSSC 22000 : 2010, y que dentro de su visión se logre la implementación y certificación en sus procesos, logrando la operacionabilidad de forma eficaz y eficiente; por tal razón este trabajo pretende plantear como pauta de inicio las actividades de planificación
del sistema de gestión
integrada como base para lograr este objetivo.
2.2. JUSTIFICACIÓN En el mercado actual y específicamente en el sector de alimentos es indispensable asegurar y mantener una producción limpia, de calidad e inocuidad, esto con el fin de ser competitivos en el mercado, pero no solamente basta con decirlo hay que demostrarlo y que mejor forma de hacerlo que siguiendo estándares reconocidos a nivel mundial como lo son las normas ISO (oocities, 2014).
La implementación de las diferentes normas y estándares han propiciado que las organizaciones se familiaricen con la estructura de los sistemas de gestión, haciendo que se documenten los diferentes procesos, se asignen responsabilidades y se formalicen registros que permitan evidenciar el funcionamiento del sistema ante terceros. (Ministerio de Fomento Español, 2005).
La competitividad se define como la capacidad que tiene la empresa para generar un producto o servicio mejor que el de sus competidores, está determinada por la calidad con que la empresa pueda generar sus bienes o servicios al menor costo posible, usando los recursos racionalmente, es decir producir más con menos y con alta calidad. Este autor considera que las empresas necesitan tanto de la competitividad como de la calidad para lograr que la organización no sólo se mantenga en el mercado sino que pueda llegar a crecer y desarrollarse. Se puede decir entonces que esto permite generar ventajas competitivas, las cuales no surgen de la nada, se requiere de unos procesos organizacionales, que se pueden 10
definir como la articulación de técnicas, métodos, personas, equipos, infraestructura y que como resultado de su interacción genera transformación de recursos e información en un tiempo y espacio determinado. (Tomas J Fontalvo, 2012) Dentro de los diferentes beneficios que se pueden obtener al integrar los sistemas de gestión, se logran separar en dos partes las cuales benefician a la compañía en diferente proporción, por una parte son los beneficios externos, los cuales influyen directamente en la relación con los clientes, proveedores , competidores y socios estratégicos, por otra parte se encuentran los beneficios internos que aportan mejoras significativas con el personal, los procesos , las gestiones de la empresa y sobre todo la alta dirección. (Instituto para la Calidad PUCP, 2012) La implementación de los sistemas de gestión integrada
garantiza a los clientes de la
empresa, proveedores y demás socios comerciales que sus actividades se desarrollan bajo estrictos cumplimientos legales, lo cual otorga confianza y seguridad en las relaciones comerciales, y esto puede situar las PyMes junto a grandes multinacionales que lideran los mercados. (Instituto para la Calidad PUCP, 2012) Con la implementación de los Sistemas de gestión integrada se busca mejorar la confianza, participación y comunicación interna entre la alta dirección y todas las partes de la organización en pro de maximizar la calidad del producto y poder así mantener la correcta gestión de los procesos, brindando más herramientas encaminadas para el logro de los objetivos organizacionales y conseguir un proceso de mejora continua que involucre la calidad, inocuidad y seguridad ambiental. (Instituto para la Calidad PUCP, 2012)
Para la empresa de Vegetales Deshidratados Ltda., es una necesidad dar inicio a
la
implementación y certificación en los estándares mencionados anteriormente, para continuar haciendo parte de sus proveedores, por esta razón es necesario que la empresa gestione de forma planeada y anticipada la implementación de los sistemas de calidad, ambiental e
11
inocuidad, que sean lógicos, con objetivos medibles y que puedan ser verificados y validados en cualquier momento. Se busca hacer la planificación del sistema de gestión integrada en la empresa de Vegetales Deshidratados Ltda., como base para la implementación, con el fin de ser competente y suplir las necesidades expuestas por sus clientes, y en respecto a Unilever a la hora que solicita y exige se certifiquen en FSSC 22000:2010, y que a la vez ellos puedan implementar un SGI que incluya ISO 9001:2008 e ISO 14001:2007.
2.3. OBJETIVOS 2.3.1. Objetivo General Planificar el sistema de gestión integrada bajo las normas ISO 9001:2008, ISO14001:2004, FSSC 22000:2010, en la
empresa Vegetales Deshidratados Ltda.,
ubicada en el municipio de Mosquera Cundinamarca.
2.3.2. Objetivos Específicos Realizar el diagnóstico de la empresa y su estado de cumplimiento con los requisitos de las normas a implementar. Establecer el plan estratégico del sistema de gestión integrada. Planificar operativamente el sistema de gestión integrada para la línea de proceso de obtención de vegetales deshidratados.
2.4. MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 Sistemas de gestión integrada A medida que han avanzado los sistemas de gestión se ha podido observar las múltiples similitudes que existen entre ellos, ya que para una buena gestión, los principios son 12
básicamente los mismos. Los sistemas de gestión integrada más reconocidos en la industria son sin duda la gestión de la calidad, medio ambiente y gestión de prevención de riesgos laborales, sin embargo en estos sistemas se pueden integrar otros sistemas, por ejemplo la seguridad informática, inocuidad alimentaria
y responsabilidad social entre otras, esto
dependiendo del tipo de actividad a la cual este dedicada la empresa que lo quiera integrar. (Calidad & Gestión, 2012) Es indispensable planear, implementar controlar y mantener el sistema de gestión integrado ya que no solamente es una herramienta de mercadeo sino también ayuda a desarrollar y mejorar los procesos de las organizaciones, ya que el sistema de calidad se basa en la satisfacción del cliente y la mejora continua, el sistema ambiental habla de desarrollar procesos industriales utilizando mejor los recursos naturales
y reduciendo los impactos
ambientales, por otra parte en cuanto a la prevención de riesgos laborales, se considera indispensable para hacer más confiables los procesos y garantizar seguridad a los colaboradores que estén involucrados en la organización,
además
si
integración de otro sistema de gestión que sea aplicable a la misión de la
se le suma la compañía se
podrá observar una organización comprometida con la comunidad y responsable de sus actos. (HATRE, 2003)
2.4.2 ISO ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). (NTC ISO 9000, 2006) Según Tobón Londoño director ejecutivo del ICONTEC (2003) la entidad ISO fue creada en el año de 1947 tras la posguerra, esta entidad tenía como fin la normalización para los productos manufactureros en Europa y de esta manera colaborar para la reconstrucción del continente, la entidad ISO solamente comenzó a ser reconocida hasta el momento en que se publico la familia de normas ISO 9000 , como el resultado de cuando el mundo comercial tubo la necesidad de establecer un lenguaje común
para garantizar la calidad de los 13
productos y servicios ofertados en el mercado. En este momento la ISO cuenta con 138 países como miembros y ha publicado alrededor de 11000 normas (Londoño, 2003) 2.4.2.1 Familia ISO 9000
La familia de Normas ISO 9000 citadas a continuación se han elaborado para asistir a las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de sistemas eficaces de gestión de la calidad.
La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y especifica su terminología.
La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad
para proporcionar
productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación cuyo objetivo será aumentar la satisfacción del cliente.
La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción tanto de los clientes como de las partes interesadas.
- La Norma ISO 9011 proporciona orientación relativa a las auditorías de sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental (NTC ISO 9000, 2006)
14
Tabla 1 Evolución de la ISO 9000
Nacimiento
Evolución de la ISO 9001 En la época de la segunda guerra mundial para controlar la calidad de los producto bélicos.
Oficialmente la primera versión de la norma ISO se publicó en el año de Primera versión 1987 Actualizaciones La norma ISO 9001 se ha actualizado en tres ocasiones (1994, 2000 y 2008), se espera una próxima actualización a finales de 2015. Fuente: Tomado de: (isotools excellence, 2013)
Las normas
ISO 9000 se crearon con el fin de responder una necesidad del mercado
creciente y globalizado, el cual estaba en búsqueda de un lenguaje y unos parámetros mínimos de calidad que facilitaban el intercambio comercial a nivel mundial y garantizaran la confianza entre el cliente y el proveedor (Londoño, 2003) Desde la publicación de la enmienda menor a la norma ISO 9001 en el año 2008, el subcomité SC 2 del comité 176 ha estado llevando a cabo una amplia investigación y la preparación para la próxima versión, prevista para el año 2015. (ISO , 2012).
La publicación en julio de 2013, sobre los cambios de la norma ISO 9001 deja ver una nueva estructura llamada “estructura de alto nivel”. Esta estructura es genérica y puede ser aplicada a todos los sistemas ISO existentes, esta estructura proporciona un idéntico texto base y terminología común con respecto a otros los sistemas estándares.
Probablemente la
estructura de la ISO 9001:2015 sea la siguiente:
15
Figura 1 Posible Estructura ISO 9001:2015
Fuente: (Business Assurance, 2014) En la parte de contenido la nueva versión de la norma ISO 9001:2015, presenta básicamente cuatro cambios significativos, el primero es que se soporta en un enfoque basado en el riesgo, esto con el fin de tener en cuenta los riesgos de la conformidad y la satisfacción al cliente, el segundo es el enfoque basado en procesos, el cual ahora es una exigencia y se hace indispensable definirlo, el tercero indica los términos, documentos, registros y procedimientos documentados
que serán remplazados por el término información
documentada, este hace que la documentación exigida sea más flexible, y por último el termino producto será remplazado por bienes y servicios. Se espera que para finales del 16
presente año se emita el último borrador de la actualización y para finales del 2015 se publique la nueva versión. (Business Assurance, 2014)
2.4.2.2 ISO 14001
Teniendo en cuenta el gran éxito de las Normas ISO 9000 el comité de normalización ISO decide establecer una nueva norma con el fin de unificar criterios medioambientales para las diferentes empresas que quieran regirse y cumplir los requisitos allí especificados, esto con el fin de crear un ambiente de trabajo amigable con la naturaleza. Lo que se busca es reducir el mal uso de las energías no renovables y preservar el medio ambiente previniendo su contaminación. (Londoño, 2003)
La norma ISO14001 propone planificar, implementar y mantener un sistema de gestión medioambiental, por medio de un cumplimiento de requisitos tanto legales aplicables como necesarios para una buena gestión ambiental. (MinCIT, 2013)
El objetivo de la norma ISO 14001 es apoyar la protección medioambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas, allí se especifican los requisitos para que un sistema de gestión medioambiental “capacite a una organización para establecer y evaluar la efectividad de los procedimientos para implantar una política y unos objetivos medioambientales, conseguir conformidad con ellos y demostrar tal conformidad a terceros" (Lopez Fernandez & Serrano Bedia, 2009) Gracias a los esfuerzos de conservar el medio ambiente y toda la ola de sostenibilidad ambiental de la década de los 90´s, en 1996
la ISO junto con sus comités técnicos de
trabajo realizan una serie de normas con estándares internacionales llamadas la familia ISO14000, esto dando lugar a ISO 14001 e ISO 14004, dichas normas se realizaron para ser compatibles con la ISO 9001. Esta nueva norma trataba de
Sistemas de gestión
Medioambientales (SGMA), los cuales eran aplicables a cualquier organización. La ISO
17
continuo trabajando en los temas ambientales y tras años de trabajo se decidió revisar y actualizar la norma y en el año 2004 se publica la segunda versión ISO 14001:2004. (rotman alejandro crio, 2008). Actualmente la ISO 14001 está en proceso de revisión, el cual se estima estará concluido para finales del año 2015, está a cargo de más de 40 expertos de casi 25 países, miembros de ISO / TC 207 (Gestión ambiental). (Calidad y Gestion, 2014). En esta nueva actualización, lo que se busca al igual que la actualización de la ISO 9001 es establecer una estructura de alto nivel, esto con el fin de hacer más fácil la integración con los diferentes sistemas de gestión. Figura 2 Comparación estructura de la ISO 14001:2004 - ISO 14001:2015
Fuente: (Compañia de formaciòn empresarial, 2014) Por otro lado en el contenido de la nueva versión, la ISO 140001 busca incorporar la responsabilidad social corporativa y el desarrollo sostenible, hacer demostrable la mejora del comportamiento ambiental, introducir
identificar los riesgos y oportunidades de la organización,
indicadores que demuestren la mejora de la eficacia del sistema
y del
comportamiento ambiental de la organización , reforzar la necesidad de la comunicación hacia el exterior , el comportamiento ambiental cadena de valor de
y por ultimo incorporar el concepto de
los productos y servicios en la gestión ambiental. (Compañia de
formaciòn empresarial, 2014) 18
2.4.2.3 FSSC 22000 La FSSC como sistema de inocuidad surge por una necesidad corporativa de garantizar la inocuidad de los alimentos, con un enfoque orientado hacia la cadena de suministros, con un alcance hacia los fabricantes de alimentos con la siguiente misión: “ Ser el líder en el mundo, independiente, sin fines de lucro, basado en ISO y aceptado por el sistema de certificación de GFSI para la cadena de suministro” Este sistema se ha consolidado como uno de los más solicitados por las empresas de alimentos y hasta septiembre de 2011 el estatus del sistema era el siguiente: -
54 Cuerpos certificadores asociados de todas las partes del mundo
-
22 Cuentan con la licencia completa
-
32 con licencia provisional, en proceso de acreditación
-
Casi 600 certificaciones en total o 42% en Europa o 23% EUA o 20% Asia
(AIB INTERNATIONAL , 2011) El sistema de inocuidad FSSC 22000 está basado en las normas ISO; ya que esta norma utiliza las mismas existencias de la ISO 22000 de seguridad alimentaria en la cadena de suministros
y
las especificaciones técnicas de los programas prerrequisitos (PPR)
establecidos en la ISO 22003. La FSSC 22000 nace de los países bajos cuando se decide integrar la ISO 22000 y la PAS 220 que posteriormente seria remplazada por la ISO 22003. Esta norma es relativamente nueva ya que se hizo formal en el año 2012, actualmente solo las certificadoras con convenios con FSSC la pueden certificar, esta norma presenta muchas ventajas con respecto a las demás normas que establecen sistemas de inocuidad alimentaria entre ellas, es mucho más completa ya que como se mencionó anteriormente integra 19
requisitos de varios sistemas internacionales como los de ISO22000 y la PAS 220, esta norma es aceptada por GFSI (Global Food Safety Initiative), y por ende quien cuenta con una implementación en la misma tiene una ventaja en los mercados internacionales, ya que establece un compromiso con todas las partes interesadas. El contenido de esta establece los requisitos para un sistema de seguridad alimentaria con un enfoque en la mejora y desempeño del mismo, la norma FSSC 22000 es compatible con norma ISO 9001, lo que la hace de fácil integración a las empresas que ya cuentan con una gestión de calidad. (food safety system certification 22000, 2012)
2.4.2.4 Empresas certificadoras en Colombia
En la investigación realizada para la realización del trabajo, se buscaron las entidades avaladas y autorizadas en Colombia para certificar las normas relacionadas con la planificación del sistema de gestión integrada que se tratan en el documento, esta búsqueda se realizo por medio de la página oficial de la ONAC (Organización Nacional de Acreditación), lo cual garantiza la confiabilidad de la información que se muestra a continuación, por tanto en el momento en que la empresa a quien se está realizando la presente planeación solicite la auditoria de certificación, deberá optar SGS, cuyo ente es el único autorizado en el país para certificar FSSC 22000.
Tabla 2 Entidades Certificadoras de avaladas por la ONAC en Colombia CERTIFICADORA
ISO 9001
Applus Colombia Ltda. Bvqi Colombia Ltda. CELAC Centro Latinoamericano de Certificación S.A.S. Consejo Colombiano de Seguridad
X X X
X
ISO 14001 X X
ISO 22000
FSSC 22000
X
20
Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico – CIDET Cotecna Certificadora Services Ltda. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC
X
X
X
X
X
X
International Certification and Training S.A.
X
X
SGS Colombia S.A.
X
X
Tüv Rheinland Colombia S.A.S Universidad Tecnológica de Pereira
X
X
X
X
X
X
X
Fuente: ONAC, consultado el día 29 de Septiembre de 2014
2.4.3 Conceptos
Tabla 3 Conceptos importantes TERMINO
CONCEPTO
Elemento de las actividades, productos o servicios de una ASPECTO AMBIENTAL
organización que puede interactuar con el medio ambiente (ISO 14000, 2013) Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a
GESTIÓN DOCUMENTAL
la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producido. (Senado, 2014) la alteración del medio ambiente, provocada directa o
IMPACTO AMBIENTAL
indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, en términos simples el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre 21
o de la naturaleza (ISO 14000, 2013) El conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de INOCUIDAD
alimentos para asegurar que una vez ingeridos, no representen un riesgo para la salud (ICA, 2014)
MAPA DE PROCESOS
Es un diagrama de valor un inventario gráfico de los procesos de una organización. (UCA, 2007) Es un proceso ordenado que permite seleccionar, organizar y
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
presentar en forma integrada los objetivos,
actividades y
recursos que componen un proceso determinado. (RUTA, 2003) La Planificación Estratégica, PE, es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. (Anthony, Manual de Planificación Estratégica, 1998)
22
3. DESARROLLO 3.1. DIAGNÓSTICO DE LA COMPAÑÍA Y EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
Para la planeación del sistema de gestión integrada en la planta de Vegetales Deshidratados Ltda, primero se requería diagnosticar el nivel de cumplimiento de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y FSSC 22000: 2010, para esto se diseñó una lista de chequeo producto de la revisión de los requisitos de las normas que eran integrables entre los sistemas. Este fue aplicado a la empresa en todos sus niveles, por medio de una metodología de auditoría interna, en la que se revisaron todos los requisitos solicitados por el sistema de gestión integrada.
Debido a que la empresa no cuenta con ningún sistema de gestión implementado, se debía revisar exigentemente cada unos de los requisitos, fue puntuado de la siguiente forma: Tabla 4 Sistema de Puntuación utilizado Cumple Totalmente con el requisito No cumple o cumple parcialmente
1 0
Fuente: Propuesto por los autores
De acuerdo a esto, en caso de no cumplir completamente con el requerimiento, el requisito se calificaba automáticamente como no cumple (0), lo contrario tenía calificación satisfactoria como Cumple (1).
La lista de chequeo con las puntuaciones obtenidas y las observaciones respectivas se encuentra adjunto como Anexo 1.
El criterio para la realización de este diagnostico se adquirió mediante la participación de uno de los autores de este documento en diferentes auditorias de sistemas de gestión, (FSSC 22000, IFS, BRC y otros lineamientos) lo cual proporciona la capacidad suficiente para poder evaluar el 23
nivel de cumplimiento de la empresa.
Como resultado de la aplicación de esta lista de chequeo, se obtuvo el siguiente diagnostico de la compañía, el cual plasma en tablas y gráficos el estatus actual de la compañía respecto al sistema de gestión integrada.
24
Tabla 5 Requisitos cumplidos Vs esperados de cada uno de los sistemas.
NORMA
% ESPERADO OBTENIDO CUMPLIMIENTO
ISO 9001
165
93
56%
ISO 14001
125
66
53%
FSSC 22000
210
114
54%
Grafica 1 Requisitos cumplidos Vs Esperados para cada uno de los sistemas a integrar.
Requisitos cumplidos Vs Esperados (ISO 9001:2008), MEDIO AMBIENTE (14001:2007) E INOCUIDAD (FSSC 22000:2010) en Vegetales Deshidratados Ltda. 210
250 200
165 125 114
93
150
66 100 50 0 ISO 9001
ISO 14001 ESPERADO
FSSC 22000 OBTENIDO
25
Grafica 2 Porcentaje de cumplimiento para cada sistema a integrar.
% CUMPLIMIENTO PARA (ISO 9001:2008), MEDIO AMBIENTE (14001:2007) E INOCUIDAD (FSSC 22000:2010) en Vegetales Deshidratados Ltda. 56% 57% 56%
54%
55% 53%
54% 53% 52% 51% ISO 9001
ISO 14001
FSSC 22000
% CUMPLIMIENTO
En las anteriores graficas obtenidas se evidencia la cantidad de requisitos que son cumplidos por separado para cada uno de los sistemas que se pretenden integrar en el trabajo. Aquí se demuestra el nivel de cumplimiento para cada una de las normas por separado. Esta parte del diagnostico nos muestra el estatus real frente a cada uno de los sistemas, lo cual evidencia un panorama más claro, donde podemos evidenciar que sobresalen las mismas fallas si comparamos los requisitos de más baja puntuación encontraremos que continua siendo el tema ambiental que maneja la compañía y la inocuidad de los productos. Definitivamente son dos partes que se deben reforzar mucho mas, para mejorar el estatus de cumplimiento una vez la empresa implemente los resultados de esta planeación realizada.
26
Tabla 6 Nivel de cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y FSSC 22000: 2010
REQUISITO REQUISITOS GENERALES REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL DE REGISTROS COMPETENCIAS DE LA GERENCIA POLÍTICAS DE CALIDAD, INOCUIDAD Y MEDIO AMBIENTE PLANIFICACIÓN OBJETIVOS DE LA CALIDAD, INOCUIDAD Y MEDIO AMBIENTE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD COMUNICACIÓN PREPARACIÓN PARA EMERGENCIA ENFOQUE DEL CLIENTE REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOS REQUISITOS DEL PRODUCTO REQUISITOS LEGALES COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO DISEÑO Y DESARROLLO ELEMENTOS PARA EL DISEÑO CONTROL OPERACIONAL
% ESPERADO OBTENIDO CUMPLIMIENTO 8 4 50% 15 1 7% 14 5 36% 6 4 67% 7 4 57% 7 8
4 2
57% 25%
8 9 8 6 5 5 13 1 4 4
7 6 5 5 5 3 11 0 1 1
88% 67% 63% 83% 100% 60% 85% 0% 25% 25%
7 5 2 4 9 4
6 2 1 2 7 2
86% 40% 50% 50% 78% 50% 27
VERIFICACIÓN (SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN) NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA, ACCIÓN PREVENTIVA AUDITORIA INTERNA MEJORA CONTINUA CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN COMPRAS CONTROL DE LA PRODUCCIÓN VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRODUCTOS INOCUOS MATERIAS PRIMAS, INGREDIENTES , Y MATERIALES EN CONTACTO TOTAL CUMPLIMIENTO
8
5
63%
8 7 4 5 8 6
5 5 2 5 4 5
63% 71% 50% 100% 50% 83%
4 2 2
3 2 1
75% 100% 50%
7
1
14%
21 241
8 134
38% 56%
28
ANÁLISIS DE LA TABLA OBTENIDA En la tabla obtenida después de la tabulación de los requisitos que fueron revisados por medio de la lista de chequeo, se obtuvo un diagnostico exacto del nivel de cumplimiento de la compañía respecto al total de los requisitos que se deben cumplir para la correcta integración de la gestión del sistema.
Es importante resaltar que la compañía obtuvo una puntuación favorable en 134 de los requisitos, respecto a los 241 que fueron revisados, esto le otorga un 56% de cumplimiento respecto al 100% del total de los requisitos necesarios. Se observa que la compañía cuenta con algunas deficiencias sobresalientes como lo es el cumplimiento de los requisitos correspondientes a la planificación y realización de productos inocuos, en el cual solo se obtuvo el cumplimiento del 14% equivalente a solo uno de los siete requisitos que conforman este capítulo, así mismo como los requisitos correspondientes a la documentación, donde de los 15 requisitos revisados solo se considero que cumple con el 7% equivalente a solo uno de los requisitos, esto proporciona un panorama un poco más claro sobre las necesidades más importantes de la planta , en lo cual se debe trabajar mucho más para que se conviertan en requisitos satisfactorios al final de la implementación del sistema que realizara la planta posterior a esta planeación. Para visualizar gráficamente el estatus obtenido en la aplicación de la lista de chequeo, se ilustra a continuación mediante gráficos que proyectan el nivel de cumplimiento actual del sistema de gestión integrada respecto a los requisitos cumplidos y aquellos que no, así como el porcentaje de cumplimiento de cada capítulo en los cuales se integraron los diferentes requisitos de las normas a implementar, se evidencian importantes falencias como la gestión de recursos, el cual es un tema clave para la implementación por parte de la compañía de la presente planeación. .
29
1 2 5 5 4 55
2 4
2 3
1
MATERIAS PRIMAS, INGREDIENTES , Y MATERIALES EN CONTACTO
1 7
PLANIFICACION Y REALIZACIÓN DE PRODUCTOS INOCUOS
5
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
3
PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
2 2 4
VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN
6
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
2 8
COMPRAS
1 4
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
5
MEJORA CONTINUA
0 7
AUDITORÍA INTERNA
8
NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA, ACCIÓN PREVENTIVA
8
VERIFICACIÓN (SEGUIMIENTOS Y MEDICIÓN)
7
CONTROL OPERACIONAL
9
ELEMENTOS PARA EL DISEÑO
1 4
DISEÑO Y DESARROLLO
5
AMBIENTE DE TRABAJO
6
INFRAESTRUCTURA
1
COMPENTENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
4
REQUISITOS LEGALES
5 5 5
REQUISITOS DEL PRODUCTO
5
GESTION DE LOS RECURSOS
4
REVISION DE LA DIRECCIÓN
6
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
4 7
ENFOQUE DEL CLIENTE
7
PREPARACIÓN PARA EMERGENCIA
4
8
COMUNICACIÓN
6
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
8
OBJETIVOS DE LA CALIDAD, INOCUIDAD Y MEDIO AMBIENTE
8
PLANIFICACIÓN
7
POLITICAS DE CALIDAD, INOCUIDAD Y MEDIO AMBIENTE
5
COMPETENCIAS DE LA GERENCIA
4
CONTROL DE REGISTROS
15
CONTROL DE DOCUMENTOS
5
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
10
REQUISITOS GENERALES
Grafica 3 Requisitos Cumplidos Vs Esperados de ISO 9001.2008, ISO 14001:2007 Y FSSC 22000:2010.
Requisitos Cumplidos Vs Esperados de ISO 9001:2008, ISO 14001:2007 Y FSSC 22000:2010
25
20 21
15 14 13 11
9 8 6
7 8
5 4
2 2 2
0
1 ESPERADO
OBTENIDO
30
Grafica 4 Porcentaje de cumplimiento de los requisitos ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004, FSSC 22000:2010
.
31
En la segunda parte de la lista de chequeo aplicada se aplico la parte correspondiente a la norma ISO 22002-1, la cual corresponde estrictamente a los programas de prerrequisito por parte de inocuidad de FSSC22000, con los cuales algunos de la norma ISO14001:2007 pueden integrarse como son los requisitos de capacitar al personal con los aspectos ambientales, el uso eficiente del agua entre otros, en la siguiente grafica se evidencia el nivel cumplimiento de los requisitos evaluados. Tabla 7 Consolidado de resultados obtenidos en la aplicación de la ISO 22002- 1 – Programas Prerrequisito.
Lista de Chequeo ISO 22002-1: 2011 - PPR´s 4. Construcción de las Edificaciones y Distribución de la Planta 5. Distribución de Edificio, Instalaciones y Espacio de Trabajo 6. Servicios: Aire, Agua, Energía 7. Disposición Final de Residuos 8. Idoneidad, limpieza y mantenimiento de los Equipos 9. Gestión de Materiales Comprados 10. Medidas para Prevenir la Contaminación Cruzada 11. Sanitización (Limpieza y Desinfección) 12. Control de Plagas 13. Higiene del Personal e Instalaciones de los Empleados 14. Reproceso 15. Procedimientos de Retiro de Productos 16. Almacenamiento 17. Información sobre el producto y Conciencia del consumidor 18. Protección de los Alimentos, Biovigilancia y Bioterrorismo TOTAL
Esperado
Obtenido
% Cumplimiento
2
0
0%
6
2
33%
8 4 7 3 4 5 7
2 1 4 1 2 0 0
25% 25% 57% 33% 50% 0% 0%
11
1
9%
2 1 2
0 0 0
0% 0% 0%
2
1
50%
2
0
0%
66
14
21%
32
Grafica 5 Requisitos Cumplidos Vs Esperados de ISO 22002- 1 – Prerrequisitos
33
Grafica 6 Porcentaje de Cumplimiento de requisitos de ISO 22002- 1 – Prerrequisitos
34
De acuerdo a los gráficos obtenidos en la evaluación de los requisitos de la norma ISO 22002-1, se observa que la empresa no tiene implementados varios de los programas requeridos para la implementación de la FSSC 22000, se puede observar que existen varias deficiencias en el tema de inocuidad para la producción de los alimentos, empezando por las falencias en la construcción e instalaciones de la empresa, esto se debe a cruce de patrones de trafico dentro la planta, fallas en procedimientos de limpieza y desinfección, control de plagas y almacenamiento de producto terminado, como resultado de esto , es primordial diseñar la gestión de programas prerrequisito que abarque que puedan ser controlados, verificados y validados de acuerdo a indicadores de gestión que se establezcan para cada uno de ellos.
Posteriormente a la evaluación de esta segunda parte de la lista de chequeo se aplicaron los requisitos adicionales de la FSSC22000 en la se obtuvieron los siguientes resultados. Tabla 8 Consolidado de requisitos Adicionales de la FSSC22000. Lista de Chequeo Requisitos Adicionales FSSC 22000 1. Especificaciones para los servicios (Control de Tercerizados) 2. Entrenamiento y Supervisión de personal en la aplicación de los principios de inocuidad alimentaria 3. Necesidades regulatorias específicas1 (Inventario de Leyes) 4. Gestión de Entradas TOTAL
Esperado Obtenido
% Cumplimiento
3
0
0%
1
0
0%
3
1
33%
1 8
0 1
0% 13%
35
Grafica 7 Resultado obtenido de la evaluaci贸n de los requisitos adicionales de la FSSC 22000.
36
Grafica 8 Porcentaje de Cumplimiento de los Requisitos Adicionales de la FSSC22000.
En cuanto a estos requisitos revisados y evaluados, se determino una importante falla en el cumplimiento de estos Ătems adicionales de la norma FSSC 22000, donde tambiĂŠn se evidencian vacios en temas de inocuidad, la gestiĂłn de las entradas de materias primas y las especificaciones para los servicios (control de Tercerizados), lo cual tiene incidencia directa
en
la
inocuidad
final
del
producto. 37
3.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Actualmente la compañía cuenta con una planificación estratégica, en la que se encuentran varias falencias importantes como la ausencia de varios requisitos documentales del sistema calidad, inocuidad y medio ambiente, por lo cual para el desarrollo de este trabajo se pretende realizar la planeación del sistema gestión integrada que abarque estos aspectos para el correcto funcionamiento del sistema.
Para ello se analizara la planificación estratégica actual de la compañía y posteriormente se propondrá una acorde al sistema de gestión integrada que se pretende implementar en un futuro en la compañía con base a esta planeación.
3.2.1 Desarrollo de la Planificación estratégica
3.2.1.1. Misión
Proveer los mejores deshidratados como materias primas y producto final a las empresas de alimentos del país, sin intermediarios, cumpliendo con sus expectativas de calidad, para así contribuir con el mejoramiento de la calidad de los alimentos para la población. Con nuestro trabajo se busca una retribución adecuada y justa para los miembros de la organización y sus familias, los socios, la sociedad y el Estado. (Vegetales Deshidratados Ltda.)
Con respecto a esta misión se propone resaltar la calidad con la cual la empresa realiza sus productos para suplir los requerimientos de los clientes en cuanto a cumplimiento y satisfacción de los requisitos establecidos para las materias primas, integrando el cumplimiento ambiental, además se busca que la empresa tenga como parte importante de su misión la elaboración de productos inocuos que protejan la salud del consumidor el 38
cual se consolida como objetivo primordial para una empresa procesadora de alimentos, por tanto la misión propuesta es la siguiente:
3.2.1.2 Misión (Propuesta)
Somos una empresa deshidratadora de Vegetales, que provee materias primas a grandes multinacionales, elaboradas bajo exigentes estándares de calidad que al tiempo velan por la inocuidad del producto garantizando una producción más limpia y amigable con el medio ambiente. Buscamos ofrecer un amplio portafolio de productos deshidratados, que cumplan con los requerimientos establecidos por la compañía, satisfaciendo los pedidos y necesidades de los clientes.
3.2.1.3 VISIÓN
Ser líderes en el suministro de productos deshidratados del país, conservando la mejor calidad y servicio a nuestros clientes.
Destacarse por mantener los estándares de calidad más altos, como medio para enfrentar los desafíos del mercado actual y futuro.
Contar con recursos humanos altamente calificados, donde el trabajo en grupo y la responsabilidad sean las constantes que fortalezcan el desarrollo de la organización.
Contar con procesos organizados que nos permitan atender las expectativas de calidad de los clientes internos y externos.
Mantener el desarrollo como ente de progreso para alcanzar el nivel competitivo del que nos haremos acreedores. (Vegetales Deshidratados Ltda. )
39
Para la visión se pretende establecer un tiempo prudente en el cual la empresa consiga el posicionamiento internacional buscado comercialmente, mediante la eficacia en sus procesos y una mejora continua que le permita continuar siendo proveedor de importantes multinacionales, son aspectos importantes para la compañía, ya que la principal intención de realizar la implementación de este sistema de gestión integrada es cumplir con los requerimientos hechos por sus clientes.
3.2.1.4 Visión (Propuesta)
Lograr ser reconocidos en el mercado internacional para el año 2017 por la calidad y servicio que se ofrece a los clientes, mediante una innovación permanente e implementando procesos de mejora continúa que lleven
a la satisfacción de todas
nuestras partes interesadas.
3.2.1.5 Objetivos Corporativos Vegetales Deshidratados Ltda, se basa en los siguientes objetivos para alcanzar la satisfacción del cliente y de las partes interesadas de la empresa.
Verificando y
gestionando anualmente el cumplimiento de los mismos. Contacto permanente con los clientes para conocer y asistir a sus necesidades Capacitar y entrenar continuamente al personal de la empresa sobre la relevancia e importancia de su contribución a la inocuidad de los alimentos. Selección cuidadosa de los proveedores, exigiendo altos estándares de calidad en la materia prima e insumos. Asegurar la calidad de producto y de servicio.
40
Desarrollar y mejorar permanente la aplicación de BPM y HACCP, para prevenir la contaminación y mantener un estricto nivel de higiene del lugar, equipamiento y del personal involucrado. (Vegetales Deshidratados Ltda. ) Para la fijación de los objetivos de la compañía, se busco mencionar los aspectos importantes de la planeación de este sistema como lo son la calidad, medio ambiente e inocuidad, se plantean de forma que sean medibles y alcanzables por la empresa.
3.2.1.6 Objetivos del sistema de gestión integrada
Mantener y actualizar el sistema integrado de gestión que le permita a la compañía controlar los aspectos que afecten la calidad e inocuidad de los alimentos procesados, controlando los diferentes impactos ambientales que se puedan generar.
Establecer los procedimientos que controlan el uso de los recursos naturales de forma que se pueda reducir y mitigar la generación de residuos, para así asegurar la calidad de los procesos y proporcionar confianza a la comunidad sobre la responsabilidad ambiental de la empresa.
Asegurar y vigilar el cumplimiento de los parámetros de calidad final estipulados y acordados con las partes interesadas en todos los productos elaborados dentro de la compañía.
Garantizar la inocuidad del producto final por medio de procedimientos controlados y validados que nos permitan una mejora continua.
41
3.2.1.7 Política Ambiental
La incorporación de la dimensión ambiental en el ordenamiento territorial pretende garantizar la funcionalidad de la base natural y permitir un desarrollo económico sostenido, socialmente comprometido y ecológicamente sostenible. El propósito común de las administraciones municipales, se debe orientar a la racionalización de las intervenciones sobre el territorio, la orientación del desarrollo regional y el aprovechamiento sostenible de los recursos, definiendo espacios con diferentes funciones de preservación1 restauración y aprovechamiento sostenido, entre otros, manteniendo de esta manera funciones productivas y reguladoras acordes con las necesidades humanas y el mantenimiento de la biodiversidad en el espacio regional. (Vegetales Deshidratados Ltda.)
Para la revisión de la política, la empresa contaba solo con una política ambiental que no tenía en cuenta los aspectos de calidad e inocuidad, en la política propuesta se menciona el compromiso que adquiere la empresa con los diferentes sistemas que pretende integrar e implementar, y aclara que lo ejecutara bajo la normatividad legal vigente que aplica a la compañía.
3.2.1.8 Política del sistema de gestión integrada (propuesta)
Vegetales Deshidratados Ltda., se compromete a gestionar la calidad de los procesos mediante la participación de todos los niveles de la compañía. Igualmente, busca el mejoramiento continuo de sus etapas de producción y procesos de gestión con el propósito de entregar productos seguros, y para ello cuenta con personal competente y proveedores comprometidos con la calidad e inocuidad de las materias primas e insumos que entregan. Así mismo, demuestra el cumplimiento de las normas legales vigentes aplicables ambientales y el buen uso de los recursos naturales, de forma que se controlen los aspectos e impactos que
42
se generan durante la ejecución de los procesos realizados en la compañía como compromiso de la responsabilidad social y ambiental para con la comunidad.
3.2.1.9. Organigrama
Figura 3 Organigrama propuesto para la compañía de Vegetales Deshidratados Ltda.
Fuente: Propiedad intelectual de los autores
La empresa no contaba con un organigrama donde se pudiera observar su estructura organizativa, se diseño este organigrama buscando incluir los cargos de mayor importancia y con quienes pudiera llegar a conformarse un equipo multidisciplinario con quienes se pueda desarrollar el sistema de gestión de integración. Se intenta incluir personal de todas las áreas para así articular los diferentes procesos administrativos y operativos de la compañía. Se tienen en cuenta áreas como son calidad, mantenimiento, contabilidad, logística y la gerencia con quienes pueden llevarse a cabo los procesos de forma efectiva dentro de la empresa.
43
Figura 4 : Mapa de procesos propuesto
44
Teniendo en cuenta el organigrama propuesto y el mapa de procesos obtenido, se propone establecer los responsables para la cada uno de los procesos que se ejecutan en la compañía, esto con el fin de asegurar un correcto funcionamiento de los mismos. Las responsabilidades quedaron establecidas de la siguiente manera: (Ver Anexo 2)
Una de las principales falencias halladas en el diagnóstico de la empresa Vegetales Deshidratados Ltda. es la ausencia del mapa de procesos, el cual es un producto del trabajo realizado y se se obtuvo del análisis de todas las dependencias de la compañía, gracias a este se puede observar cada uno de los procesos que intervienen directamente con la misión de la organización y así poder interpretar y establecer la interacción de los mismos, por esta razón se propone el anterior mapa de procesos el cual es acorde a las gestiones que desarrolla la empresa.
3.3.
PLANIFICACIÓN
OPERATIVA
DEL
SISTEMA
INTEGRADA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
DE
GESTIÓN
PARA LA LÍNEA DE
PROCESO DE OBTENCIÓN DE VEGETALES DESHIDRATADOS EN POLVO
Para la realización de la planificación operativa de la línea de obtención de vegetales deshidratados en polvo, lo primero que se realizó fue una caracterización del proceso, donde se establecieron las actividades que correspondían a la ejecución del proceso, y a cada una de actividades establecidas allí se le identificaron los siguientes elementos como son:
Proveedor
45
Materia prima
El producto
El cliente
Destino
Los recursos necesarios para funcionar
Los documentos correspondientes a la actividad
Los registros
Los requisitos
Los indicadores (si aplican)
46
3.3.1. Caracterización del proceso de producción para la línea de proceso de obtención de vegetales deshidratados en polvo Tabla 9 Caracterización del proceso de producción para la línea de procesos de obtención de vegetales deshidratados en polvo. Nombre del Proceso: Responsable del proceso: Vegetales Deshidratados LTDA
Objetivo del proceso:
Producción: Obtención de vegetales deshidratados en polvo Jefe de planta y Mantenimiento Elaborar vegetales deshidratados cumpliendo los estándares de calidad e inocuidad establecidos por la compañía y los requerimientos del cliente haciendo un manejo adecuado de los recursos naturales.
MATER ACTIVIDA PRODUC CLIENT RECURSO DOCUMEN REGIST REQUISIT INDICA CONTRO IA DES TO E S TOS ROS OS DORES LES PRIMA Bascula, Formato Procedimien Transportar canastillas de Recepción to de únicamente Revisión Vegetal Inspecció y estibas, recepció Granja de materia Vegetales recepción de un tipo de N/A visual del es n R.R.H.H n de prima materias materia vehículo. (talento Materias primas prima Humano) Primas. Formato Porcentaj Procedimien Color Revisión Tanque de e de Vegetales Infraestruct to para la característic visual de Personal de Vegetal de materias materia Inspección selecciona ura, inspección o de un las entrega es desinfecc primas prima dos R.R.H.H de materias producto materias ión rechazad rechazada primas sano. Primas. as. . Tanque de Formato procedimient concentraci variación Vegetal desinfecció de vegetales os de ón de cloro de la Operario de es Desinfecció Cortador n, agua, control desinfecta desinfección entre concentrac inspección seleccio n a desinfectant de cloro dos de materias 1300ppm y ión de nados es, para primas 1700ppm cloro R.R.H.H desinfec PROVEED OR
47
ción
vegetale Tanque de s desinfecció desinfec n tados
Corte
Carro de Vegetales transport cortados e
Vegetal Transporte Máquina de es al cuarto de corte. cortados secado .
Vegetales Calderas cortados. de secado
Vegetal es cortados
Empaque (almacén Vegetales de deshidrata producto dos en proceso)
Carro de transporte
Secado
Vegetal Producto Calderas de es Esteriliza empaque(1) empacado secado deshidra dor transitorio tados
Materia descripción prima Cortadora, del proceso Formato Porcentaj desinfectada energía de obtención de e de . electrica, de vegetales producto rendimien Funcionami R.R.H.H deshidratado cortado to de ento de s en polvo corte maquinaria Descripción Carros del proceso transportad de obtención N/A N/A ores, de vegetales R.R.H.H deshidratado s en polvo Calderas, Descripción utensilios, del proceso camas de Formato de obtención secado, de Temperatur de vegetales energía de secado a de secado deshidratado combustión s en polvo y R.R.H.H porcentaj Descripción e de Bolsas de del proceso producto polipropile de obtención N/A no no atoxico, de vegetales conforme R.R.H.H deshidratado por mal s en polvo empaque
Control de estado del corte.
control de cantidad a transportar
Control de Humedad.
Control estado del producto empacado.
48
Product Vegetales Esterilizado Procedimien Empaque o deshidrata r, to para la (almacén empaca Esterilizació Formato dos Molino infraestruct esterilizació de producto do n esteriliza Esterilizad ura n de los en proceso) transitor ción o R.R.H.H productos. io Vegetal Descripción Vegetales es Molino, del proceso deshidrata Operario Formato Esterilizad deshidra tolva en de obtención Molido dos s de moliend or tados alimentació de vegetales pulverizad empaque a Esteriliz n. R.R.H.H deshidratado os ado s en polvo Vegetal descripción Formato es del proceso Cantidad Presentaci deshidra Empaque y de obtención de Molino Empaque (2) ón final Almacén tados R.R.H.H de vegetales producto del pulveriz deshidratado empacad producto ados s en polvo o Descripción Presenta del proceso Operarios Presentaci Infraestruct Formato ción Almacenami Despach de obtención de ón final ura, de final del ento os de vegetales empaque del R.R.H.H almacén product deshidratado producto o s en polvo Talento R.R.H.H Humano N/A NO APLICA
Temperatur a de 120°C
Control de temperatur a de esterilizaci ón Porcentaj e de Control de rendimien granulome to de tría. molido Porcentaj e de Control de producto partículas no Extrañas conforme .
Control de Producto ingresos y liberado por devolucio salida de procesos de nes producto producción final
49
Como se puede observar en la tabla de caracterización del proceso, existen varios controles relacionados con la calidad e inocuidad del producto, lo cual se convierte en un punto a favor a la hora de poner en marcha las diferentes medidas del sistema de gestión integrada, ya que es el principal objetivo de la implementación de ISO 9001 y FSSC 22000, las cuales velan por la calidad e inocuidad de los productos para el consumidor.
Se requieren estos controles debido a que como se menciona, los clientes de la compañía son grandes multinacionales que exportan productos a diferentes países del mundo, por lo cual brindarles algún producto que no cumpla con los requisitos establecidos, puede llegar a generar un gran impacto en las marcas reconocidas aunque sea responsabilidad directa de Vegetales Deshidratados Ltda. por proveer materias primas sin las optimas condiciones.
50
3.3.2 Planificación ambiental para la línea de proceso de producción para la línea de proceso de obtención de vegetales deshidratados en polvo
Posterior a la caracterización del proceso, se decidió analizar los aspectos e impactos ambientales que este genera, esto siguiendo las directrices de la guía floricultora ambiental del 2003, en la que se establece una magnitud a los aspectos ambientales y a los impactos generados en los procesos, al aplicarla entonces a la planta de Vegetales Deshidratados Ltda. se le asigna una prioridad para poder proponer las acciones necesarias, a las cuales se les asigna un indicador para su seguimiento. (Ver anexo 3).
De acuerdo a los diferentes requisitos legales aplicables al producto y a los aspectos e impactos ambientales que tiene la compañía, se realizo una recopilación de la normatividad legal vigente aplicable, la cual se debe tener en cuenta para la correcta ejecución de los procesos en la empresa, al momento de elaborar el documento se realizo una valoración respecto al cumplimiento o no de estos requisitos, la cual esta soportada con la lista de chequeo aplicada, donde se detalla el estado actual de los requisitos legales. Tabla 10 Requisitos Legales Aplicables
REQUISITOS LEGALES APLICABLES CUMPLE APLICABLES AL PRODUCTO Regula las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, Decreto 3075 de almacenamiento, transporte, distribución y 1997 comercialización de alimentos en el territorio nacional.
NO CUMPLE
x
51
Por el cual se promueve la aplicación del Decreto 60 de sistema de análisis de peligros y puntos de 2002 Ministerio control crítico HACCP en las fábricas de de Salud alimentos y se reglamenta el proceso de certificación.
X
Establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben Resolución 5109 cumplir los alimentos envasados y materias de 2005 primas de alimentos para consumo humano.
x
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano
x
Resolución 2674 Reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley de 2013 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones.
x
Resolución 333 de 2011
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS Reglamenta parcialmente la prevención y el Decreto 4741 de manejo de los residuos o desechos 2005 peligrosos.
x
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en Decreto 1713 de relación con la prestación del servicio 2002 público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
x
Por la cual se modifica la Resolución 1045 de 2003, en cuanto a los plazos para iniciar la Resolución 0477 ejecución de los Planes de Gestión Integral de 2004 de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones.
x
CONTROL DE EMISIONES
52
Decreto 948 de 1995 Resolución 909 de 2008 Resolución 0058 de 2002 Resolución 0886 de 2004 Resolución 601 de 2006Resolución 610 de 2010 Resolución 1541 de 2013
Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire
x
Fuentes Fijas, incineración
x
Incineración
x
Incineración
x
Fuentes ofensivos.
Fijas,
olores
x
SUELOS Ordenamiento Decreto 3600 de rurales 2007 urbanísticas
suelos actuaciones
y
x
AGUA Decreto 1541 de Control vertidos 1978 Decreto 4742 de Tasas por uso 2005 Decreto 1575 de Agua potable 2007
x
Se señalan características, instrumentos Resolución 2115 básicos y frecuencias del sistema de control y de 2007 vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.
x
Decreto 475 de Normas técnicas de calidad de agua potable 1998 Decreto 3930 de Vertimientos 2010 Decreto 302 de Conducción aguas residuales 2000
x
x
x x x
53
Resolución 075 Estado de 2011 vertimientos
cumplimiento
de
x
En la parte ambiental de la organización, de acuerdo a esta tabla y al Anexo 3 , se puede interpretar que no existen procedimientos para un correcto manejo de los aspectos ambientales, por tal razón la organización no cumple con la legislación vigente aplicable, específicamente la parte de vertimientos, y emisiones atmosférica, las cuales son más críticas y de un impacto importante, por ende se propone: Establecer los límites permitidos legalmente, tanto de emisiones atmosféricas como de vertimientos generados por el proceso. Caracterizar los vertimientos y las emisiones atmosféricas para compararlas con los límites de cumplimento legal. De no cumplir con los límites se propone establecer un filtro en la chimenea para reducir emisiones atmosféricas, y en la parte de vertimientos, debido a que el uso del cloro es indispensable para el proceso, este probablemente esté por encima de lo permitido, por tal razón se debe regular la cantidad de cloro residual y la cantidad de material orgánico en las aguas vertidas.
3.3.3 Planificación de inocuidad para el proceso de producción para la línea de proceso de obtención de vegetales deshidratados en polvo En cuanto a la inocuidad en el proceso se encontró que existen medidas que ayudan a la prevención de la contaminación tales como la desinfección, esterilización y secado, que son actividades que previenen o reducen la contaminación en el alimento, pero no existe un plan de inocuidad que asegure la línea, por tal razón se establece una matriz de riesgos que pueden llegar a afectar la inocuidad del producto, esta matriz estipula: La actividad El peligro que representa (Tipo y Descripción) 54
Evaluación del riesgo (Probabilidad, Severidad e importancia del peligro) Significancia para la inocuidad. Medidas de Control Documentación Relacionada (Ver Anexo 4)
Teniendo en cuenta la matriz de riesgos y la caracterización del proceso, se propone establecer una documentación acorde con los programas de prerrequisitos (PRR´s) establecidos en la ISO 22002-1 , por esto en el anexo 4 se propone una gestión del programa tanto de los PRR´s de inocuidad como de los ambientales para el correcto funcionamiento de SGI, cuando se tengan documentados e implementados los PPR´s se hace indispensable elaborar un plan HACCP que garantice la inocuidad del producto final mediante un correcto control de los puntos críticos del proceso. Pero para dar completo cumplimento a la norma FSSC 22000:2010 se debe exigir a los proveedores tanto de insumos como de materias primas que
garanticen la inocuidad en
los productos que son entregados a la compañía, esto implica un trabajo de comunicación y desarrollo de los proveedores para que se rijan por los mismo lineamientos de inocuidad a los cuales Vegetales Deshidratados Ltda. se compromete a cumplir . (Anexo 5)
3.3.4 Modo de fallas para el sistema de gestión integrada.
Para establecer las posibles fallas del sistema de calidad, se realiza una matriz de modo de falla, la cual muestra las diferentes fallas que pueden ocurrir en un proceso, adicionalmente y teniendo en cuenta las dos matrices descritas anteriormente (Anexos 3 y 4), se decide integrar 55
las posibles fallas del SGI, luego se establecen las actividades y las posibles fallas tanto de calidad, ambiental e inocuidad,
a esta se les asigno un valor numĂŠrico de acuerdo a la
posibilidad de que ocurra. (Ver Tabla 11)
56
La escala de valoración aplicada en este caso fue a criterio personal de los autores, para lo cual se tuvo en cuenta el riesgo, si había implementado o no un control actualmente, y cuál sería su posible control en caso de ser necesario, además se asignaría un posible indicador para verificar su gestión. Tabla 11 Escala de Valoraciones usadas para determinar la tabla de modo de falla
Consecuencia / impacto Sin consecuencias para las partes interesadas Genera molestias a las partes pero es aceptable Genera insatisfacción a las partes interesadas, es inadecuado e inaceptable Es muy insatisfactorio, inadecuado, inaceptable y muy grave Riesgo en la integridad del usuario Frecuencia Puede ocurrir solamente en circunstancias excepcionales Podría ocurrir en pocas veces Es posible que ocurra en algunas veces Puede probablemente ocurrir en la mayoría de las circunstancias Se espera que ocurra en casi todas las circunstancias PROBABILIDAD/SEVERIDAD 1 2 3 4 5
1 1 2 3 4 5 bajo
Descriptor Insignificante Menor
Valoración 1 2
Moderado
3
Mayor Catastrófico Veces / mes 2 4 6 8 12
4 5 Probabilidades Raro Improbable Posible Probable Casi cierto
2 2 4 6 8 10 moderado
3 3 6 9 12 15 significativo
4 4 8 12 16 20
Valoración 1 2 3 4 5 5 5 10 15 20 25
alto 57
Tabla 12: Matriz de Modo de Falla aplicado a Vegetales Deshidratados Ltda. Actividades
RECEPCIÓ N DE MATERIA PRIMA
INSPECCI ÓN
Sistema
Posible Incumplimiento
Consecuen Frecuenci cia a
ISO 9001
Recibir Materia prima con vehículos con diferentes productos
ISO 14001
Generar residuos innecesarios residuos orgánicos
2
3
FSSC 22000
Recepción de Materia Prima en descomposición
5
ISO 9001
Inspección no eficiente
5
2
Riesgo
Control Actual
Control a implementar
Indicador Actual
2
Revisión visual del vehículo
Ninguno
Ninguno
6
Ninguno
Control de residuos Generados por error humano
1
5
Ninguno
1
5
La actividad en si es un control
1
ISO 14001
Generar residuos innecesarios residuos orgánicos
3
3
9
Ninguno
FSSC 22000
Paso de materia prima en descomposición
5
1
5
La actividad en si es un control
Control de residuos Generados por error humano
Indicador Propuesto
Fallas ambientales generadas por error humano
58
DESINFEC CIÓN
CORTE
ISO 9001
Concentración de cloro por fuera de parámetros establecidos
ISO 14001
Verter agua residual con la cantidad de cloro por fuera de los límites legales
FSSC 22000
Concentración de cloro por fuera de parámetros establecidos
ISO 9001
Mal estado de la maquina
ISO 14001
Generación innecesaria de residuos orgánicos
FSSC 22000
Desprendimiento de partículas metálicas por parte del equipo
3
3
5
2
2
4
1
1
1
2
2
1
3
Regulación de la concentració n del cloro en el agua utilizada
3
Ninguno
5
Regulación de la concentració n del cloro en el agua utilizada
4
Mantenimie nto preventivo
4
Ninguno
4
Detector de metales en etapa posterior
Regulación de la concentración del cloro en el agua vertida
Nivel de cumplimento de mantenimient o Control de residuos Generados por error humano
Concentraci ón de cloro en las aguas vertidas.
Fallas ambientales generadas por error humano
59
ISO 9001 TRANSPO RTE AL CUARTO DE SECADO
SECADO
EMPAQUE (1)
Mal estado de la maquina
Generación innecesaria de residuos orgánicos Desprendimiento FSSC de partículas 22000 metálicas por parte del equipo Humedad por encima de los ISO 9001 rangos establecidos Incumplimiento con los límites ISO legales sobre las 14001 emisiones atmosféricas Temperatura por FSSC debajo de rango 22000 establecido ISO 14001
ISO 9001
Mal estado del empaque
ISO 14001
Generación de residuos por mal estado del empaque
3
2
0
Mantenimie nto preventivo
6
Ninguno
Nivel de cumplimiento de mantenimient o
4
1
4
Detector de metales en etapa posterior
5
2
10
Ninguno
Control de humedad del producto
Porcentaje de humedad
Control periódico de emisiones atmosféricas
Nivel de emisiones
4
1
4
Ninguno
5
1
5
Control de temperatura
4
1
4
Revisión visual del empaque
3
2
6
Ninguno
Control de residuos generados por error humano 60
ESTERILI ZACIÓN
MOLIDO
FSSC 22000
Contaminación del producto por fallas de empaque
4
1
4
ISO 9001
Daños en el equipos
3
1
3
3
2
6
Ninguno
4
1
4
Control de temperatura
2
1
2
Ninguno
Uso desmesurado de agua para el proceso Temperatura por FSSC debajo de rango 22000 establecido Granulometría por fuera de los ISO 9001 rangos establecidos por la compañía. ISO 14001
ISO 14001
FSSC 22000 EMPAQUE ISO 9001 (2)
Polución generada por el uso de la maquina
3
4
12
Partículas metales
4
1
4
Mal estado del empaque
3
1
3
Revisión visual del empaque Mantenimie nto preventivo
Ninguno
Control de tasa de uso para el equipo
Tasa de uso
Control nivel de polución
Nivel de cumplimien to con respecto a legislación
Detector de metales en etapa posterior Revisión visual del empaque
61
ALMACEN AMIENTO
ISO 14001
Generación de residuos por mal estado del empaque
FSSC 22000
Contaminación del producto por fallas de empaque
ISO 9001
Mala rotación del producto
3
1
3
Ninguno
ISO 14001
Generación de residuos por mal estado del empaque
3
1
3
Ninguno
FSSC 22000
Contaminación del producto por olores o cambios de humedad
4
1
4
Control de humedad
3
4
1
1
3
Ninguno
4
Revisión visual del empaque y detector de metales
Control de residuos generados por error humano
Fallas ambientales generadas por error humano Metales encontrados por lote
Revisión de despachos con los respectivos Control de residuos Generados por error humano Control de humedad y lugar hermético para controlar el ingreso de otros agentes.
porcentaje de incumplimi ento Fallas ambientales generadas por error humano
Producto no conforme
62
3.3.5 Cronograma de actividades para la implementación
Luego de realizar estos análisis en la compañía de Vegetales Deshidratados, se diseño un cronograma que incluye las actividades que se deben cumplir al momento de realizar la planeación y futura implementación, este está basado en la integración de los requisitos las normas, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, y FSSC 22000:2010, en el cronograma que se anexa, se establecen las actividades, tiempos y responsables de la realización de estas para ejecutarlo en el tiempo establecido y así poder dar una proyección real de en cuanto tiempo tardaría la compañía en la implementación del sistema que se planea con este trabajo. (Ver anexo 6).
63
4. CONCLUSIONES
La realización del diagnostico permitió ver claramente el estatus de cumplimiento real de la compañía frente a todos los requisitos que se establecen para cada una de las normas que se incluyen dentro del sistema de gestión integrada, arroja resultados claros y definidos acerca de las falencias más importantes de la empresa, lo cual brinda una herramienta para fortalecer mas esos puntos débiles detectados, en la lista de chequeo utilizada, se detalla cada uno de los requisitos que se solicitan y por tanto el análisis de cada uno de esos puntos hará que la empresa pueda implementar el sistema siguiendo detalladamente cada uno de los lineamientos en el proceso de implementación.
Para que un sistema de gestión integrada
es indispensable que exista una
planificación estratégica acorde a las actividades y las gestiones realizadas por la compañía, del mismo modo esta planificación debe cumplir con los requisitos establecidos por las normas, por esta razón se propuso una planeación estratégica que cumple con los parámetros anteriormente nombrados, adicional a esto la planificación estratégica es una base para llegar a una excelencia operacional.
Como se puede ver en la planificación operativa desarrollada en el proyecto, la empresa Vegetales Deshidratados Ltda. Cuenta con algunos controles tanto de calidad como de inocuidad para la línea de proceso obtención de vegetales deshidratados, pero estos son insuficientes y en la parte ambiental no se presenta ninguna gestión para la reducción o mitigación de los impactos ambientales por tal 64
razón las y para garantizar una buena gestión del sistema de gestión integrada se proponen controles de calidad, inocuidad y ambiental así como un plan de acción para desarrollar en un futuro un implementación.
5. RECOMENDACIONES
Se recomienda a la empresa de Vegetales Deshidratados Ltda., implementar las gestiones de los programas de prerrequisito propuestas para poder controlar los diferentes aspectos ambientales , los cuales son una de las fallas más importantes que fueron detectadas al realizar el diagnostico.
Los requisitos que fueron evaluados en el diagnostico fueron dejados de una forma clara y precisa, lo cual facilita la implementación de acciones correctivas en la empresa para cada uno de los ítems revisados ya que allí se deja claro el requisito que se debe cumplir.
La empresa debe prestar más atención a los aspectos relacionados con la inocuidad del producto, ya que es un aspecto de alto impacto en la salud de los consumidores en caso de llegar a generar inconvenientes.
La empresa debe documentar todos y cada uno de los requisitos que se establecen las normas, esta es la forma en la que la empresa lograra soportar la ejecución de sus procesos y así poderlos validar aplicando el “Hago lo que digo, y digo lo que hago”.
Para la correcta implementación de esta planeación la dirección deberá proveer los recursos necesarios para su implementación y mantenimiento de las gestiones para cada 65
uno de los procesos que se planea dentro del sistema de gestión integrada.
Se deberán reforzar los aspectos enfocados a la evaluación de los requisitos y la satisfacción del cliente para poder conseguir el posicionamiento esperado para el 2017.
6. REFERENCIAS AIB INTERNATIONAL . (2011). Seminario FSSC 22000 Estructura, Implementación y Auditor Interno. Estados Unidos: AIB International. Anthony, R. (1998). Manual de Planificación Estratégica . Anthony, R. (1998). Manual de Planificación Estratégica. Business Assurance. (12 de 02 de 2014). Gestión de la calidad ISO 9001:2015. Recuperado el 29 de 09 de 2014, de www.dnvba.es Calidad & Gestión. (2012). SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: CALIDAD + MEDIO AMBIENTE + SEGURIDAD OCUPACIONAL. Recuperado el 17 de 09 de 2014, de http://calidad-gestion.com.ar/servicios/sistema_integrado_gestion_sig.html Calidad y Gestion. (21 de 01 de 2014). Recuperado el 17 de 09 de 2014, de NUEVA ISO 14001 VERSION 2015: http://calidadgestion.wordpress.com/2014/01/21/nueva-iso-14001-version2015/ Compañia de formaciòn empresarial. (24 de 07 de 2014). Analisis del borrador ISO 14001:2015. Recuperado el 10 de 10 de 2014, de Analisis del borrador ISO 14001:2015: http://cfe.es/analisisdel-borrador-iso-140012015/ food safety system certification 22000. (27 de 02 de 2012). FSSC 22000. Recuperado el 2012 de 09 de 17 food safety system certification2200 . (27 de 02 de 2012). FSSC2000. Recuperado el 2012 de 09 de 17 Guerrero, M. (2012). www.eumed.net. Recuperado el 20 de Agosto de 2014, de Biblioteca Virtual: http://www.eumed.net/libros-gratis/2013a/1330/1330.pdf HATRE, A. F. (2003). sistemas integrados de gestion . Recuperado el 17 de 09 de 2014, de http://www.idepa.es/sites/web/idepaweb/Repositorios/galeria_descargas_idepa/SistemasIntegrad osGestion.pdf 66
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68
7. ANEXOS
Anexo 1: Lista de Chequeo Aplicada Anexo 2: Responsabilidades Anexo 3: Matriz Ambiental Anexo 4: Matriz FSSC 22000 Anexo 5: Gesti贸n de los Programas de Prerrequisito Anexo 6: Cronograma de implementaci贸n.
69