DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Necesidad de creación, modificación y/o eliminación de un documento
El funcionario que presenta la necesidad realiza un bosquejo de lo requerido y concerta con su Jefe inmediato la viabilidad del documento.
Solicitar la elaboración, modificación o eliminación del documento
Se solicita a través de correo electrónico especificando la razón de la solicitud.
Líder de proceso, o quien éste delegue
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Análisis de la viabilidad de la solicitud
Verificar viabilidad de la solicitud teniendo en cuenta que se cumpla con los requisitos de este procedimiento y con los de la Norma ISO 9001:2008.
El responsable del S.G.C y Líder de proceso
Elaboración, modificación y/o eliminación del documento
La persona que solicita o a quien delegue el responsable del proceso debe realizar los cambios.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Se realiza una nueva revisión y se envían los comentarios y sugerencias que tenga lugar.
Revisión del documento
El responsable del S.G.C
Elaboración, modificación y/o eliminación del documento
Se realizan tantos ajustes como sea necesario, hasta que el líder del proceso determine que el documento corresponde a las necesidades y de esta manera queda la versión a presentar para aprobación.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Revisión del documento
Comité Directivo
Cuando la modificación o elaboración de un documento afecta a otros procesos o sean significativos en la operación de la fundación se debe presentar ante Comité Directivo para su revisión, la aprobación se da por parte de la Presidencia
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Si se da el caso en que sea Presidencia quien tramita la solicitud, la aprobación la realiza el Comité Directivo.
Revisión del documento
Comité Directivo
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Revisión del documento El responsable del S.G.C
Cuando la modificación o creación del documento no afecta a otros procesos o la operación de la fundación será revisado por el área de calidad y aprobado por el líder de proceso.
Líder de proceso