LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL CODIGO: P-HSE-03
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Elaboró
Revisó
Coordinador HSE
Representante de Gerencia
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Gerencia
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1. OBJETIVO Establecer la metodología a seguir para realizar la revisión, las inspecciones y las reuniones gerenciales, con el fin de evaluar el Sistema de Gestión HSE. Verificar que la gerencia intervenga periódicamente en el seguimiento revisión y análisis del grado de cumplimiento del Sistema Integral de Gestión HSE de acuerdo a lo establecido por el RUC (Hidrocarburos) o la norma OHSAS 18001:2007 (y respectivas actualizaciones de estas normas, así como evaluar las oportunidades de mejora y las necesidades de efectuar cambios. 2. ALCANCE La revisión, inspecciones y las reuniones se realizan con el fin de resaltar los logros u objetivos alcanzados e identificar oportunidades de mejora y de toma de acciones para los cambios a efectuar. 3. DEFINICIONES Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetos establecidos. Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra conformidad indeseable.
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4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Gerente El responsable de la gestión y efectividad del sistema HSE es el GERENTE Asignar una persona para actualizar y comunicar constantemente los requerimientos del Sistema. Evaluar el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el mejoramiento del Sistema de Gestión Integral. Coordinador HSE Verificar y evaluar periódicamente el Sistema de Gestión HSE Buscar mecanismos de comunicación para la divulgación de los cambios que se originen por nuevos requisitos. Trabajadores Participar en las actividades de programadas Divulgar y velar por los temas que comprometan el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión HSE 5. PROCESO GENERAL El compromiso de la alta gerencia se demuestra con la ejecución de las siguientes actividades Revisión, Reuniones e Inspecciones Gerenciales las cuales son programadas anualmente mediante el Cronograma de actividades 5.1 Revisión Gerencial La Gerencia debe revisar el Sistema de Gestión HSE a fin de asegurar su adecuación y efectividad permanente. En este proceso de revisión de la Gerencia debe asegurarse que se recopile la información necesaria para ejecutar dicha Revisión, la cual debe estar documentada. La Revisión debe contemplar la necesidad de cambio de política, objetivos y otros elementos del sistema de Gestión HSE, teniendo en cuenta los resultados de las auditorias del Sistema de Gestión HSE, las circunstancias cambiantes y compromisos de mejoramiento. Las revisiones se realizan anualmente o cuando la Gerencia lo estime necesario y se consideran los siguientes aspectos:
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La agenda de revisión contempla: − − − − − − − − − − − − − − −
Alcance del Sistema de Gestión HSE Vigencia y conveniencia de las políticas Cumplimiento y Actualización de nuevos objetivos, metas e indicadores Revisión de la matriz de identificación de identificación de peligros en SSO y aspectos ambientales Suficiencia de recursos (presupuesto) Cumplimiento de requisitos legales aplicables, cambios en la legislación u otros requisitos Resultado de investigación de incidentes (accidentes-casi accidentes); Estadísticas de incidentes de trabajo, transito y morbimortalidad Desempeño en HSE Revisión de los resultados de las actividades de Responsabilidad Social, Motivación, participación y consulta Resultados de auditorías internas y externas al sistema de gestión Reportes de Actos y Condiciones Inseguras (Mi Reporte Seguro) Informes de emergencias reales o simulacros Informe de inspecciones gerenciales y generales Estado de No conformidades, acciones correctivas y preventivas Otros
Para dar cumplimiento la información de entrada se le solicitara a los dueños o responsables de cada proceso. Resultados de la Revisión Gerencial: Todas las decisiones tomadas en la revisión gerencial, deben ser documentadas, con el fin de realizar el seguimiento respectivo. Todo esto se presenta bajo los parámetros del Formato de revisión Gerencial. A continuación se presenta una lista de actividades en la que la gerencia debe participar, demostrando su compromiso con la gestión. − − − − −
Definición de políticas y objetivos del sistema Reuniones Gerenciales Inspecciones gerenciales Asignación de recursos Simulacros de emergencia
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5.2. Reuniones Gerenciales Esta se realizara, Trimestralmente con los dueños o responsables de los procesos con el fin de verificar: • • • •
Revisión de los compromisos de la reunión anterior. Cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores. Cronograma de Actividades y Capacitación Otros
Dejando evidencia en el formato de Acta de reunión 5.3.
Inspecciones Gerenciales
La inspección gerencial se realizara Trimestralmente y la hallazgos se realizara por medio de las reuniones.
divulgación
de los
Esta se realizara en el formato de inspección que aplique:
Inspección Inspección Inspección Inspección
de Extintores de Botiquín Locativa EPP y Dotación
5.3.1. Seguimiento y medición de indicadores Según los hallazgos encontrados y las acciones tomadas, se hará el correspondiente seguimiento a los resultados de las Inspecciones dejando evidencia en el Formato de Seguimiento a Inspecciones, de igual manera se realizara la medición de los indicadores en el Formato de Indicadores de Gestión.
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6. FORMATOS
Revisión Gerencial Sistema Integral de Gestión HSE - F-HSE-38 Acta de Reunión Gerencial - F-HSE-24 Inspección de Extintores - F-HSE-08 Inspección de Botiquín - F-HSE-06 Inspección Locativa - F-HSE-07 Cronograma de actividades HSE - F-HSE-23 Seguimiento a Inspecciones - F-HSE-25 7. CONTROL DE CAMBIOS
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