INSPECCIONES PLANEADAS CODIGO: P-HSE-06
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Elaboró
Revisó
Coordinador HSE
Representante de Gerencia
Aprobó
Gerencia
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1. OBJETIVO Establecer una metodología para la realización de inspecciones, con el fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos, evaluar condiciones sub-estándar potenciales y problemas de seguridad del Sistema de Gestión HSE de acuerdo a lo establecido por el RUC (Hidrocarburos) o la norma OHSAS 18001:2007 (y respectivas actualizaciones de estas normas, de tal forma que se puedan mitigar o disminuir en la empresa. 2. ALCANCE Aplica para todos los trabajadores, en el momento y lugar en el que tengan incidencia para la compañía, además todas las áreas, equipos y maquinaria al interior de la empresa. 3. DEFINICIONES Área o puestos de trabajo críticos: Lugares específicos de un puesto de trabajo, que tiene un alto potencial de generar accidentes de trabajo, incidentes, que se deterioran, falla o se usan inadecuadamente. Condición Sub-estándar: Toda circunstancia o técnica que presente una desviación de lo normalmente establecido y que facilita o propicia de un accidente o pérdida. Condición Insegura: Entendida como posible fallas en materiales, equipos, herramientas e instalaciones y que pueden propiciar la ocurrencia de un accidente. Historial de perdida: Gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas ocasionadas por accidentes que hayan ocurrido anteriormente. Perdidas: Toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, el ambiente o al proceso. Potencial de pérdida: Gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas que pueden ocasionar un accidente. 4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Coordinador de HSE: Será responsable de elaborar el cronograma de las inspecciones planeadas (HSE y Gerenciales) para un período determinado no mayor de un (1) año y realizar seguimiento al cumplimiento de las mismas.
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Gerencia: Es responsable de llevar a cabo las Inspecciones Gerenciales. El Jefe de Despachos, Coordinador de Operaciones, In House asignado a la operadora: Son responsables de llevar a cabo las Inspecciones a los vehículos. 5. PROCESO 5.1 Programa de Inspecciones Inicialmente se establece el área donde se va a realizar la inspección, la persona o equipo que la va a llevar a cabo, puesto que la detección de los riesgos en la inspección depende fundamentalmente de los conocimientos y experiencia de las personas que la realizan, éstas deberán poseer un nivel suficiente de formación para poder verificar de la forma más objetiva cada uno de los aspectos a inspeccionar. Tener un conocimiento previo de los posibles riesgos en la instalación a través del análisis documental, estadístico y de las normas y reglamentos aplicables al caso. 5.2 Frecuencia de realización Los criterios que se deben tener en cuenta para establecer la periodicidad de las inspecciones son: •
El potencial de perdidas; cuanto mayor sea el potencial de pérdidas de lo que se va a inspeccionar, mayor debe ser su periodicidad.
•
Normas vigentes en seguridad y la salud en el trabajo.
•
Características del área y los objetivos que se fijaron para las inspecciones.
La disponibilidad de tiempo de los responsables de la inspección no debe ser un criterio para determinar la frecuencia, puesto que este debe estar considerado dentro de las funciones del cargo. Se tendrá un cronograma en el que se dejará claramente establecido las inspecciones que se realizarán, el mes, la frecuencia y responsable de su ejecución. Cada responsable de la ejecución de las inspecciones será notificado con anterioridad. Esta frecuencia se establecerá dependiendo del potencial e historial de perdida y características de las instalaciones.
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INSPECCION
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Inspección Locativa
SEMESTRAL
Coord. HSE – COPASO
Inspección de Extintores
TRIMESTRAL
Coord. HSE – Brigada de Emergencias
Inspección de Botiquín
TRIMESTRAL
Coord. HSE – Brigada de Emergencias
Inspección de kit de derrames
SEMESTRAL
Operario BODEGACoordinador HSE
DIARIA
Operario BODEGA
Inspección de montacargas SEMESTRAL
Coord. HSE – COPASO
Inspección motorizados Inspección Pre-operacional Camioneta- Inspección de EPP y Dotación
ANTES DE CADA VIAJE
Coordinador de Operaciones, In House asignado a la operadora – Conductor.
Inspección Pre-operacional Cama Baja – Alta- Inspección de EPP y Dotación
Inspección Pre-operacional Turbo – Camión 600Inspección de EPP y Dotación
Los formatos son listas de chequeo que contienen los aspectos que se deben inspeccionar en las diferentes áreas.
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5.3 Recursos • • •
Personal encargado de la inspección Formato de inspección Elementos de Protección Personal 5.4 Seguimiento:
Con el fin de evaluar y realizar seguimiento al grado cumplimiento, se alimenta el Control de Seguimiento a Hallazgos y así mismo la Base datos Estadísticos de Inspecciones Locativas y Base datos Estadísticos de Inspecciones Vehiculares, por medio de los cuales se verifica el estado de cada una de las inspecciones, los hallazgos abiertos, cerrados etc. 5.5 Capacitación y entrenamiento Dentro del programa de capacitación están incluidas las capacitaciones de inspección planeada para el personal responsable de ejecutarlas. 5.6 Recomendaciones para elaborar las inspecciones Antes de la inspección • • •
Tener un enfoque positivo de la inspección a realizar, no solo se debe avaluar lo que está mal si no también lo que está bien, y reconocerlo. Planificar la inspección: coordinar los tiempo que sean necesarios Saber que va a buscar: revisar las inspecciones anteriores, tener los elementos básicos como papelería para tomar apuntes, formatos etc.
Durante la inspección • •
Tomar nota de toda condición sub estándar identificada en forma breve, letra legible. Identificar y buscar las cosas que no sea posible identificarlas a primera vista, sitios cerrados, oscuros etc. 6. FORMATOS Inspección Locativa F-HSE-25 Inspección de Extintores F-HSE-08 Inspección de Botiquín F-HSE-05
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Inspección montacargas F-HSE-53 Inspección Preoperacional Cama Baja – Alta F-HSE-15 Inspección Preoperacional Turbo – Camión F-HSE-16 Inspección Preoperacional Camioneta 100 F-HSE-17 Seguimiento de Acciones Correctivas de las Inspecciones F-HSE-25 Base de datos de Inspecciones Vehiculares F-HSE-34 Cronograma de Actividades F-HSE-23 Formato inspección motociclistas F-HSE-59
7. CONTROL DE CAMBIOS VERSION 1 2 3
CAMBIO Elaboración del documento Se anexa nuevo formato de inspección de montacargas F-HSE-53 Se anexa nuevo formato de inspección de motorizados F-HSE-59
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