IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES CODIGO: P-HSE-08
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Elaboró
Revisó
Coordinador HSE
Representante de Gerencia
Aprobó
Gerencia
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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OBJETIVO
Establecer la metodología para Identificar los Aspectos e Impactos ambientales de cada actividad, dentro de su respectivo proceso y subproceso, para cumplir con los requisitos legales, contractuales y registros del Sistema Integral de Gestión HSE de acuerdo a lo establecido por la Guía RUC (Hidrocarburos) o la norma ISO 14001/2004 y respectivas actualizaciones de estas normas. . 2
ALCANCE
Este procedimiento contempla todas las actividades, productos y servicios que la empresa realiza, a través de sus procesos, tanto para las actividades presentes y pasadas; para Condiciones de Operación. 3
DEFINICIONES
•
Aspecto Ambiental (AA): Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, que puede interactuar con el medio ambiente (Fuente Norma NTC ISO 14001).
•
Aspecto Ambiental Significativo (AAS): Aspecto ambiental que califica como significativo de acuerdo a los criterios enunciados en este procedimiento, debido a que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.
•
Impacto Ambiental: La alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada
•
Partes Interesadas: individuo o grupo involucrado en, o afectado por, el desempeño ambiental de una organización (Fuente NTC ISO 14001).
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RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Gerencia: Disponer de los recursos necesarios para la aplicación de la metodología
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HSE: Identificar, valorar los aspectos ambientales y determinar los controles de los impactos que generan las actividades de la empresa. Trabajadores: Brindar la información necesaria y concreta para la aplicación de la metodología. Informar y revisar conjuntamente con el Coordinador de HSE los cambios de procesos y afectaciones al medio ambiente, de igual forma son responsables de cumplir con los programas y asistir a las capacitaciones. 5
PROCESO GENERAL
5.1 Generalidades El resultado de la aplicación de este documento en cada actividad, proceso, es la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, la cual servirá de línea base, para tomar medidas de prevención, mitigación y control, de los impactos identificados. 5.2 Componentes de Identificación de Aspectos e Impactos Proceso: Se refiere al proceso general o macro, el cual contiene a su vez los subprocesos y actividades, ejemplo: Administrativa Subproceso: Se refiere al proceso que contiene las actividades concretamente, ejemplo: Recursos humanos, Contabilidad, HSE, etc. Actividad: Se refiere a la acción concreta, que produce el impacto: ejemplo: Planeación, control y seguimiento de los procesos administrativos de la empresa. Condición de Operación: Se refiere a si el Impacto se produce en condiciones normales (N) o anormales (AN) de operación, dentro del turno laboral. (Los procesos subprocesos y actividades son sustraídos de la matriz de riesgos y peligros) Aspecto: Es la acción desarrollada, que interactúa con el medio ambiente, ejemplo: Consumo de Energía. Impacto: Se refiere a la consecuencia generada, que se puede producir en aire agua, suelo, flora, fauna o en el hombre y que puede ser de carácter
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positiva o negativa, ejemplo Presión sobre el recurso generación de residuos peligrosos, generación de reciclaje, entre otros. 5.3 Ítems a Calificar: 1. Para establecer los ítems a calificar, se siguieron los lineamientos sugeridos por la Norma Internacional ISO 14004; Numeral 4.3.1.5 Determinación de los aspectos ambientales significativos. Esta norma sugiere considerar los siguientes aspectos a calificar: a. Criterios ambientales (tales como escala, severidad y duración del impacto, o tipo, tamaño y frecuencia de un aspecto ambiental). b. requisitos legales aplicables (tales como los límites de emisión y descarga en los permisos y reglamentaciones, adicionalmente se considera la normatividad ambiental que rige cada aspecto o impacto, si la existe). c. las inquietudes de las partes interesadas, internas y externas (como las relacionadas con valores de la organización, imagen pública, ruido, olor o degradación visual); así mismo la norma sugiere que por criterio de la compañía se establezca un límite cualificable o cuantificable para determinar la significancia del impacto, bajo este último, la compañía a través del coordinador HSE, ha determinado que enfocará los criterios de evaluación al impacto ambiental identificado, adoptando la metodología propuesta en la norma ISO 14004, definiendo y cuantificando los valores establecidos en los numerales V.1, V2, V.3, V.4, V.5 y V.6 para la determinación de los impactos ambientales significativos. La Matriz de aspectos e impactos se revisará anualmente, a menos que se presente un impacto significativo y no esté incluido 5.4 Requisitos legales (CL) a) Existencia: Si existe = 10; Si no existe = 1. b) Cumplimiento: NO Se cumple = 10; Se cumple = 5; No Aplica = 1; c) Total Requisitos Legal = Existencia x Cumplimiento
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5.5 Criterios Ambientales (Impacto Ambiental) (CA) a) Frecuencia: Anual/semestral = 1; Trimestral/Bimensual/Mensual = 5; Semanal/Diario = 10. b) Severidad: cambio leve = 1; cambio moderado = 5; Cambio considerable = 10. c) Alcance: Puntual = 1; Local = 5; Regional = 10. d) Recuperabilidad: Inmediata = 1; A mediano plazo = 5; A largo plazo = 10; Total criterios Ambientales = (Frecuencia x 2,5) + (Severidad x 2,5) + (Alcance x 2,5) + (Recuperabilidad x 2,5). (los cuatro criterios se multiplican por 2,5, debido a que por criterios del Coordinador HSE, tienen la misma importancia e influencia sobre el total de la calificación) 5.6 Partes interesadas (PI) a) a Exigencia: Si existe exigencia = 10; Si no existe = 1. b) b.Gestión: si NO cumple satisfactoriamente = 10; Si satisfactoriamente = 5; si no aplica = 1. c) c. Total Partes Interesadas = (Exigencia ó Acuerdo) x Gestión
cumple
5.7 Significancia total del aspecto (STA) STA = 0.50*RL + 0.35* CA + 0.15* PI: En esta fórmula se resume la calificación, para la cual a cada criterio se le ha dado una importancia la cual se resume así: 50%, 35% y 15% para requisitos legales, Criterios Ambientales y Partes interesadas respectivamente, estos porcentajes se han atribuido, porque para la compañía es primordial cumplir con la normatividad ambiental colombiana (50%), así mismo está comprometida con evitar, controlar y minimizar los impactos ambientales que se puedan generar en el desarrollo de las actividades (35%), sin dejar a un lado a los clientes, comunidades, imagen de la compañía, entre otros, que se puedan ver afectados por la operación (15%) 5.8 Clasificación del Impacto Así mismo para determinar la clasificación del impacto, el Coordinador HSE ha determinado la siguiente escala de valores y colores:
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Si el total es mayor o igual a 70 (TOTAL>= 70) el Impacto tendrá una significancia Alta y tendrá un color rojo. Si el total se encuentra entre 50 y 69 (50<=TOTAL<69) El Impacto tendrá un significancia media y tendrá color Naranja. Si el total se encuentra entre 40 y 49 (40<=TOTAL<49) El Impacto tendrá una significancia baja y tendrá un color amarillo. Si el total es menor o igual a 39 (TOTAL<=39) El Impacto será no significativo y tendrá un color verde. 5.9 Controles El control se encarga de referenciar el programa o la acción, actividad o cualquier control que exista para prevenir, mitigar y controlar el impacto ambiental calificado.
6. FORMATOS
Matriz de identificación de Aspectos e Impactos Ambientales F – HSE 09
7. CONTROL DE CAMBIOS VERSION 1
CAMBIO Elaboración del documento
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