Presupuesto Estimado
2014
20 de Septiembre de 2013
Composición Ingresos y Gastos 2014 – En mill. de US$ CLASIFICACIÓN
Part. % en el Part. % en el Total PIB
MONTO INGRESOS
A. Ingresos Corrientes 1. Ingresos Tributarios 2. Ingresos No Tributarios y Otros
4,235.9 4,113.1 122.8
90.52 87.90 2.62
16.14 15.67 0.47
49.8 42.8 7.0 234.9 234.9 158.9
1.06 0.92 0.15 5.02 5.02 3.40
0.19 0.16 0.03 0.89 0.89 0.61
TOTAL INGRESOS
4,679.5
100.00
17.83
GASTOS A. Gastos Corrientes 1. Remuneraciones 2. Bienes y Servicios 3. Gastos Financieros y Otros 4. Transferencias Corrientes B. Gastos de Capital 1. Programa de Inversión Pública 2. Otros Gastos de Capital C. Aplicaciones Financieras 1. Amortización Endeudamiento Interno 2. Amortización Endeudamiento Externo D. Gastos de Contribuciones Especiales E. Costo Previsional TOTAL GASTOS
3,327.2 1,582.8 402.5 597.6 744.3 819.1 602.0 217.1 262.2 11.8 250.4 158.9 112.1 4,679.5
71.10 33.82 8.60 12.77 15.90 17.50 12.87 4.64 5.60 0.25 5.35 3.40 2.39 100.00
12.67 6.03 1.53 2.28 2.84 3.12 2.29 0.83 1.00 0.05 0.95 0.61 0.43 17.83
B. Ingresos de Capital 1. Transferencias de Capital - Donaciones 2. Recuperación de Inversiones Financieras C. Financiamiento 1. Desembolsos de Préstamos D. Ingresos por Contribuciones Especiales
BRECHA NO FINANCIADA
-
1
Presupuesto Ingresos 2012 - 2014 – En mill. de US$ Clasificación I. INGRESOS CORRIENTES A. Ingresos Tributarios 1. Impuesto Sobre la Renta 2. Impuesto s/Transf. Bienes Raíces 3. Impuesto sobre la Importación 4. IVA 5. Impuesto a Productos Específicos 6. Impuestos Diversos B. Ingresos No Tributarios y Otros II. INGRESOS DE CAPITAL A. Venta de Activos Fijos B. Recuperación Inversiones Financieras III. SUBTOTAL FONDO GENERAL IV. INGRESOS POR CONTRIB. ESPECIALES A. Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) C. Turismo (CORSATUR) D. Subsidio al Transporte E. FOSALUD F. Contribución Especial Azúcar V. TOTAL INGRESOS-REC. INTERNOS VI. DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS EXTERNOS VII. TÍTULOS VALORES VIII. DONACIONES TOTAL PRESUPUESTO COEFIC. TRIBUT.(CARGA TRIBUTARIA) Tasa de Crecimiento Presupuesto Votado
Votado 2012
Ejecutado 2012
Votado 2013
Cierre Estimado 2013
Estimado 2014
Variación Estimado 2014Estimado 2014Cierre Estim. Votado 2013 2013 162.8 333.1 172.0 342.4 112.6 140.7 2.7 1.0 35.0 14.8 26.5 182.1 4.1 6.3 (8.9) (2.5)
3,781.0 3,615.4 1,256.0 17.7 183.2 1,985.0 111.5 62.0
3,657.9 3,531.5 1,317.4 19.9 179.6 1,861.0 108.3 45.4
4,073.1 3,941.1 1,512.8 18.8 184.6 2,058.2 116.5 50.2
3,902.7 3,770.7 1,484.7 20.5 204.8 1,902.6 114.3 43.8
4,235.9 4,113.1 1,625.4 21.5 219.6 2,084.7 120.6 41.3
165.6
126.3
132.0
132.0
122.8
(9.2)
(9.2)
7.6
7.8
4.3
4.3
7.0
2.7
2.7
4.3 4,077.4 158.3 70.6 10.5 35.3 41.9
4.3 3,907.1 155.8 70.6 10.5 35.3 39.4
7.0 4,242.9 158.9 71.7 10.0 35.8 41.4
2.7 165.4 0.6 1.1 (0.5) 0.5 (0.5)
2.7 335.8 3.2 1.1 (0.5) 0.5 2.0
4,235.8 217.7
4,401.8 234.9
166.1 17.1
42.8 4,679.5
(9.0) 174.2
339.0 8.6 (85.0) (9.0) 253.6
16.3%
3,941.4 224.5
0.2 7.7 3,665.7 155.8 71.2 8.4 35.7 39.7 0.9 3,821.5 380.1
37.4 4,203.4
46.1 4,247.6
51.8 4,505.3
4,062.8 226.2 85.0 51.8 4,425.9
15.8%
15.5%
16.5%
15.8%
7.6 3,788.6 152.8 69.1 10.5 34.6 38.6
7.2%
3.9%
2
Presupuesto Egresos 2012 - 2014 – En mill. de US$ Instituciones
ORGANO LEGISLATIVO ÓRGANO JUDICIAL CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA ÓRGANO EJECUTIVO Presidencia de la República Ramo de Hacienda • Funcionamiento • Obligaciones Generales del Estado • Deuda Pública • Transferencias Varias Ramo de Relaciones Exteriores Ramo de la Defensa Nacional Ramo de Gobernación Ramo de Justicia y Seguridad Pública Ramo de Educación Ramo de Salud Ramo de Trabajo y Previsión Social Ramo de Economía Ramo de Agricultura y Ganadería Ramo de Obras Públicas, Transp. y Viv. y Des. Urbano Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ramo de Turismo
Votado 2012 56.3 226.9 35.8 3,797.9 113.0 1,376.1 69.2 41.0 705.7 560.2 41.0 144.1 17.4 326.0 827.7 522.6 13.3 93.8 65.6 227.7 12.6 17.0
Ejecutado 2012 54.8 208.1 33.4 3,958.8 153.7 1,408.6 68.4 35.1 742.1 563.0 39.5 160.6 19.2 336.6 823.2 493.7 12.9 173.1 70.0 239.7 12.1 15.9
Votado 2013
57.9 244.4 36.9 4,070.3 125.3 1,444.4 78.0 41.8 749.5 575.1 44.5 153.3 19.3 356.0 864.0 565.6 14.8 120.4 72.9 258.3 12.4 19.1
Cierre Estimado 2013 57.9 244.4 36.9 4,123.8 125.3 1,449.2 78.0 41.8 749.5 579.9 44.5 153.3 19.3 359.0 864.0 566.3 14.8 146.4 72.9 277.3 12.4 19.1
Estimado 2014 58.5 262.4 37.9 4,220.5 118.4 1,546.4 78.0 57.9 803.1 607.4 42.2 150.6 20.1 357.4 885.5 570.7 17.0 135.7 89.5 242.6 24.9 19.5
Variación Estimado Estimado 2014-Cierre 2014-Votado Estimado 2013 2013 0.6 0.6 18.0 18.0 1.0 1.0 150.2 96.7 (7.0) (7.0) 102.0 97.2 (0.0) (0.0) 16.2 16.2 53.6 53.5 32.3 27.5 (2.3) (2.3) (2.7) (2.7) 0.8 0.8 1.3 (1.6) 21.6 21.6 5.1 4.4 2.2 2.2 15.3 (10.7) 16.6 16.6 (15.6) (34.6) 12.5 12.5 0.4 0.4 3
Presupuesto Egresos 2012 - 2014 – En mill. de US$ Instituciones
OTRAS ENTIDADES Tribunal Supremo Electoral Tribunal de Servicio Civil Tribunal de Ética Gubernamental Instituto de Acceso a la Información Pública Consejo Nacional de la Judicatura Fiscalía General de la República Procuraduría General de la República Procuraduría p/la Defensa de los Derechos Humanos TOTAL Porcentaje Crecimiento
Votado 2012
Ejecutado 2012
Votado 2013
Cierre Estimado 2013
86.5 15.9 0.8 1.4
86.4 15.4 0.7 1.0
95.8 17.5 0.8 2.3
95.8 17.5 0.8 2.3
5.8 33.6 20.4 8.6 4,203.4 7.8%
5.8 34.3 20.8 8.5 4,341.5
5.9 39.2 21.2 8.9 4,505.3 7.2%
5.9 39.2 21.2 8.9 4,558.8
Estimado 2014 100.2 15.8 0.8 2.2 0.9 5.7 45.0 21.0 8.7 4,679.5 3.9%
Variación Estimado Estimado 2014-Cierre 2014-Votado Estimado 2013 2013 4.4 4.4 (1.6) (1.6) (0.0) (0.0) (0.1) (0.1) 0.9 0.9 (0.2) (0.2) 5.8 5.8 (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) 174.2 120.7
4
Techos Institucionales 2014 Gobierno Central-En mill. US$ INSTITUCIONES
ÓRGANO LEGISLATIVO ÓRGANO JUDICIAL CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA ÓRGANO EJECUTIVO Presidencia de la República Ramo de Hacienda • Funcionamiento • Obligaciones Generales del Estado • Deuda Pública • Transferencias Varias Ramo de Relaciones Exteriores Ramo de la Defensa Nacional Ramo de Gobernación Ramo de Justicia y Seguridad Pública Ramo de Educación Ramo de Salud Ramo de Trabajo y Previsión Social Ramo de Economía
FUNCIONAMIENTO Y OTROS 56.7 232.4 37.9 3,652.3 113.2 1,229.8 73.5 57.9 803.1 295.4 42.2 150.6 20.1 345.6 861.4 514.7 17.0 128.4
PROGRAMA INVERSION PÚBLICA 1.8 30.0 568.2 5.2 316.6 4.5 312.1 11.8 24.1 56.0 7.2
TOTAL
58.5 262.4 37.9 4,220.5 118.4 1,546.4 78.0 57.9 803.1 607.4 42.2 150.6 20.1 357.4 885.5 570.7 17.0 135.7
Part. % Part. % InstituInstitucional en cional en PresuPIB puesto 0.22 1.25 1.00 5.61 0.14 0.81 16.08 90.19 0.45 2.53 5.89 33.05 0.30 1.67 0.22 1.24 3.06 17.16 2.31 12.98 0.16 0.90 0.57 3.22 0.08 0.43 1.36 7.64 3.37 18.92 2.17 12.20 0.06 0.36 0.52 2.90
5
Techos Institucionales 2014 Gobierno Central-En mill. US$ INSTITUCIONES
Ramo de Agricultura y Ganadería Ramo Obras Públicas, Transp. y Viv. y Des. Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ramo de Turismo OTRAS ENTIDADES
FUNCIONAMIENTO Y OTROS
15.8
0.34 0.92 0.09 0.07 0.38 0.06
Part. % Institucional en Presupuesto 1.91 5.18 0.53 0.42 2.14 0.34
2.0 -
0.8 2.2 0.9 5.7 45.0 21.0
0.003 0.01 0.003 0.02 0.17 0.08
0.02 0.05 0.02 0.12 0.96 0.45
-
8.7
0.03
0.19
PROGRAMA INVERSION PÚBLICA
Part. % Institucional en PIB
TOTAL
55.5 147.2 11.0 15.5 98.2
34.0 95.5 13.9 4.0 2.0
89.5 242.6 24.9 19.5 100.2
Tribunal Supremo Electoral
15.8
-
Tribunal de Servicio Civil Tribunal de Ética Gubernamental Instituto de Acceso a la Información Pública Consejo Nacional de la Judicatura Fiscalía General de la República Procuraduría General de la República Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
0.8 2.2 0.9 5.7 43.0 21.0 8.7
TOTAL
4,077
602.0
4,679.5
17.83
100.00
Fondo General Préstamos Externos Donaciones
4,048.7 12.0 16.8
353.1 222.9 26.0
4,401.8 234.9 42.8
16.77 0.89 0.16
4,077.5
602.0
4,679.5
17.83
94.07 5.02 0.92 100.00
87.1
12.9
100.0
Total Participación en Total (en porcentajes)
6
Presupuesto por Áreas de Gestión - En mill. de US$ Áreas
Votado 2012
Ejecutado 2012
Votado 2013
Cierre Estimado 2013
Variación Estimado Estimado Estimado 2014 - Cierre 2014 2014-Votado Estimado 2013 2013
Conducción Administrativa
443.6
480.3
464.9
464.8
453.1
(11.9)
(11.7)
Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana
642.7
637.2
699.0
701.9
724.3
25.4
22.4
1,940.9
1,927.8
2,092.4
2,098.0
2,159.6
67.2
61.5
Apoyo al Desarrollo Económico
429.6
519.0
457.8
502.7
481.6
23.8
(21.2)
Deuda Pública
705.7
742.1
749.5
749.5
803.1
53.6
53.5
41.0
35.1
41.8
41.8
57.9
16.2
16.2
4,203.4
4,341.5
4,505.3
4,558.8
4,679.5
174.2
120.7
Desarrollo Social
Obligaciones Generales del Estado TOTAL
7
Presupuesto por Áreas de Gestión - Part. % en PIB
Áreas
Votado 2012
Ejecutado 2012
Votado 2013
Cierre Estimado 2013
Estimado 2014
Conducción Administrativa
1.86
2.01
1.87
1.87
1.73
Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana
2.69
2.67
2.81
2.82
2.76
Desarrollo Social
8.13
8.08
8.41
8.43
8.23
Apoyo al Desarrollo Económico
1.80
2.17
1.84
2.02
1.83
Deuda Pública
2.96
3.11
3.01
3.01
3.06
Obligaciones Generales del Estado
0.17
0.15
0.17
0.17
0.22
17.61
18.19
18.11
18.32
17.83
TOTAL
8
Presupuesto por Áreas de Gestión - Part. % en Total Áreas
Votado 2012
Ejecutado 2012
Votado 2013
Cierre Estimado 2013
Estimado 2014
Conducción Administrativa
10.55
11.06
10.32
10.20
9.68
Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana
15.29
14.68
15.51
15.40
15.48
Desarrollo Social
46.17
44.40
46.44
46.02
46.15
Apoyo al Desarrollo Económico
10.22
11.95
10.16
11.03
10.29
Deuda Pública
16.79
17.09
16.64
16.44
17.16
0.97
0.81
0.93
0.92
1.24
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Obligaciones Generales del Estado TOTAL
9
Rigidez del Gasto Público - En mill. de US$ Clasificación GASTOS TOTALES A. GASTOS LEGALES 1 Presupuesto Organo Judicial 2 Presupuesto Corte de Cuentas de la República 3 Presupuesto Organo Legislativo 4 Obligaciones Generales del Estado 5 Municipalidades - Transferencia FODES 6 Gastos Electorales (Anticipos y Pagos Deuda Política) 7 Servicio Deuda Pública 8 Fondo de Amortiz. y Fideicomiso Sist. Pensiones Público 9 Gastos de Contribuciones Especiales B. INELUDIBLES 10 Remuneraciones (Resto de Instituciones) 11 Bienes y Servicios (Resto de Instituciones) 12 Subsidios Subsidio Gas Licuado Subsidio a la Energía Eléctrica Subsidio al Transporte SUBTOTAL
Votado 2011 Part. % en Monto Total 4,503.5 100.0 46.2 2,078.8 208.1 4.6 34.8 0.8 53.5 1.2 58.0 1.3 240.0 5.3 7.7 0.2 1,272.6 28.3 95.0 2.1 109.2 2.4 34.3 1,546.0
C. PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 13 Proyectos de Inversión con Préstamos Externos 14 Proyectos de Inversión con Donaciones del Exterior 15 Presupuesto de Inversión Pública (PAIP )
288.1 180.6 58.6 48.9
25.8 6.0 2.5 0.8 0.5 1.1 80.5 6.4 4.0 1.3 1.1
D. OTROS 16 Otros Gastos de Capital (No incluidos en el PAIP) 17 Gastos Financieros y Otros (Resto de Instituciones) 18 Transferencias Corrientes (Resto de Instituciones)
590.5 71.7 58.8 460.0
13.1 1.6 1.3 10.2
Concepto A. GASTOS LEGALES B. INELUDIBLES C. PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA D. OTROS TOTAL
1,164.0 270.7 111.3 37.6 22.5 51.2 3,624.9
Porcentajes de participación Votado 2011 46.2 34.3 6.4 13.1 100.0
Votado 2012 Part. % en Monto Total 4,203.4 100.0 36.8 1,547.8 226.9 5.4 35.8 0.9 56.3 1.3 37.9 0.9 300.9 7.2 3.1 0.1 705.7 16.8 63.1 1.5 118.2 2.8 38.6 1,624.3 1,253.2 266.7 104.4 61.4 0.0 42.9 3,172.1
2013 Votado Part. % en Monto Total 4,505.3 100.0 36.9 1,662.3 244.4 5.4 36.9 0.8 57.9 1.3 31.9 0.7 306.4 6.8 9.9 0.2 749.5 16.6 102.5 2.3 123.0 2.7 39.7 1,786.6 1,312.8 360.6 113.2 77.9 35.3
339.5 223.5 37.4 78.5
29.8 6.3 2.5 1.5 0.0 1.0 75.5 8.1 5.3 0.9 1.9
691.8 82.2 27.6 582.0
16.5 2.0 0.7 13.8
Votado 2012 36.8 38.6 8.1 16.5 100.0
Estimado 2014 Part. % en Monto Total 4,679.5 100.0 38.3 1,791.0 262.4 5.6 37.9 0.8 58.5 1.3 49.6 1.1 336.0 7.2 8.3 0.2 803.1 17.2 112.1 2.4 123.1 2.6 38.8 1,815.5 1,348.7 341.2 125.6 89.8 35.8
331.0 216.4 51.8 62.8
29.1 8.0 2.5 1.7 0.8 76.6 7.3 4.8 1.1 1.4
352.4 232.9 42.8 76.7
28.8 7.3 2.7 1.9 0.8 77.1 7.5 5.0 0.9 1.6
725.4 79.8 30.9 614.8
16.1 1.8 0.7 13.6
720.5 83.2 31.0 606.4
15.4 1.8 0.7 13.0
3,448.9
2013 Votado 36.9 39.7 7.3 16.1 100.0
3,606.6
Estimado 2014 38.3 38.8 7.5 15.4 100.0
10
Detalle de Subsidios - En mill. de US$ Financiamiento FEFE (Subsidio Gas Licuado) Concepto
Votado 2011
Ejecutado 2011
Votado 2012
Ejecutado 2012
Cierre Var. Estimado Estimado Estimado 2014-Votado 2014 2013 2013 16.6 16.6 16.6 -
Votado 2013
• Subsidio Gas Licuado
16.6
41.6
16.6
23.6
• Fondo General
21.0
93.3
44.9
116.3
61.3
113.3
73.2
11.9
37.6
134.9
61.4
139.8
77.9
129.9
89.8
11.9
Total
Financiamiento de FINET (Subsidio Energía Eléctrica) Concepto • Fondo General Total
Votado 2011
Ejecutado 2011
Votado 2012
22.5
55.5
-
22.5
55.5
-
Ejecutado 2012
-
Votado 2013
Cierre Var. Estimado Estimado Estimado 2014-Votado 2014 2013 2013
-
-
-
-
-
-
Financiamiento Subsidio al Transporte Público de Pasajeros Concepto
Votado 2011
Ejecutado 2011
Votado 2012
Ejecutado 2012
Cierre Var. Estimado Estimado Estimado 2014-Votado 2014 2013 2013
Votado 2013
• Subsidio al Transporte Público de Pasajeros
33.0
34.5
34.6
35.7
35.3
35.3
35.8
0.5
• Fondo General
18.2
19.3
8.4
29.8
-
-
-
-
51.2
53.9
42.9
65.4
35.3
35.3
35.8
0.5
Total
11
Variaciones Totales Presupuesto 2013 - 2014 - En mill. de US$ CONCEPTO TOTAL TECHOS PRESUPUESTO 2013 Más (Incrementos): 1) Incrementos a Presupuestos Institucionales conforme Base Legal • • • • • • •
Organo Judicial Organo Legislativo Corte de Cuentas de la República Instituto de Acceso a la Información Pública Contribuciones Especiales Transferencia a FODES Financiamiento Fondo de Amortización y Fideicomiso Sistema Pensiones Público
2) Subsidio Gas Licuado 3) Incrementos Salariales e Incorporación de Nuevas Plazas • Costo Incremento Salarial 2014, 7% y 5% según Art. 33 Ley Carrera Docente • 1100 Plazas nuevas de Agentes (Promociones 110 y 111) • 150 Reingresos de Agentes a partir de enero 2014 • 55 plazas Unidad de Inspecciones No Intrusivas de la Dirección General de Aduanas. • 100 plazas en Fiscalía General (Auxiliares Fiscales, Jefe Unidad Fiscales, Etc.). • 192 plazas (100 Hosp. Maternidad, 50 Hosp. Blom y 42 Ciudad Mujer Morazán y San Miguel). • Ascensos de 121 plazas PNC 4) Programa Anual de Inversión Pública • Fondo General • Préstamos Externos • Donaciones 5) Deuda Pública 6) Obligaciones Generales del Estado 7) Otros Gastos de Funcionamiento y Proyectos de No Inversión
VOTADO 2013 4,505.3
INCREMENTOS 469.7
DISMINU- ESTIMADO VARIACION CIONES 2014 (295.5) 4,679.5 174.2
61.4 18.0 0.6 1.0 0.9 1.6 29.7 9.6 18.0 36.8 28.4 2.1 1.0 0.6 1.7 1.4 1.6 258.1 41.3 201.1 15.8 53.6 16.2 25.6
Menos (Disminuciones): 1) Finalizacion Proyectos de Inversion 2013 • Proyectos de Inversión en Salud • Programas y Proyectos de Inversión Educativos • Proyectos Infraestructura Vial, de transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano • Infraestructura Policial, Ampliación Sistema Radiocomunicación PNC y Otros • Programa de Reconstruccion y Modernizacion Rural • Otros Proyectos de Inversión 2) Disminuciones varias • Financ. a Prog. de Comunidades Solidarias Rurales, Urbanas y Des. Local • Proyecto PROJOVENES II • Proyectos y Programas de Desarrollo Económico y Social • Otros Gastos
(222.0) (46.8) (27.8) (110.5) (10.8) (13.8) (12.3) (73.4) (17.8) (1.4) (13.4) (40.9)
12