Bilancio sociale 2012 by PT12345

2012

INDICE 1) LA LETTERA

[pag. 4]

2) CHI SIAMO Informazioni generali Consiglio di amministrazione I nostri soci I nostri lavoratori La vita associativa

[pag. 6]

3) LA NOSTRA MISSIONE In cosa crediamo Come lavoriamo Dove lavoriamo La nostra storia

[pag. 14]

4) COME FUNZIONIAMO I processi decisionali e di controllo Come siamo strutturati

[pag. 20]

5) LE NOSTRE ATTIVITÀ Area servizi educativi Area servizi assistenziali Area servizi trasporto sociale assistito disabili e anziani

[pag. 22]

6) SITUAZIONE FINANZIARIA

[pag. 40]

Questo documento è solo un estratto del Bilancio Sociale 2012. Puoi richiedere il testo completo tramite all’indirizzo email sviluppo@serenacoop.org. Tutti i awevizi e i dati illustrati in questo estratto sono aggiornati al 31/12/2012. Maggiori informazioni o aggiornamenti sono reperibili sul sito www.serenacoop.org, sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/Serena.Cooperativasociale

LA LETTERA Cari colleghi Soci e lavoratori, Egregi Clienti, Amministratori e Operatori sociali, Amici della nostra cooperativa. Il 2012 si è concluso esattamente come era iniziato: incertezza, insicurezza, tensione… fatica, insomma. Fatica provata e misurata ogni giorno da tutti i cittadini, operatori, soci e lavoratori della Cooperativa compresi. La medesima fatica è affrontata, ormai, anche dai nostri committenti. Amministrazioni Pubbliche in primis. Ciò nonostante le sofferenze della Cooperativa sono state contenute. Ciò nonostante non abbiamo mai mancato ai nostri impegni, sia nei confronti di noi stessi (stipendi) sia nei confronti di chi a noi si rivolge per chiedere aiuto, in termini di attenzione e servizi. Il 2012 è stato un anno in cui, nonostante le fatiche, nonostante la crisi, nonostante un velo di pessimismo abbia accompagnato i nostri giorni, abbiamo seminato… abbondantemente e su terreni nuovi e fertili. Dal mese di marzo 2012 abbiamo preso in gestione lo storico Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) di Legnano, attivo dal 1974, in collaborazione con l’ente di formazione del sindacato CISL, IAL Lombardia (Innovazione, Apprendimento, Lavoro). Entro il prossimo anno il servizio si sposterà in una nuova grandissima sede, messa a disposizione dalla Città di Legnano e della quale ci faremo carico della ristrutturazione. Nella stessa sede sorgerà anche il nuovo Centro Socio Educativo (CSE). Dal mese di giugno, in collaborazione con le Associazioni UILDM ed ANFFAS di Legnano, abbiamo iniziato a gestire due appartamenti dedicati alla formazione verso la vita adulta indipendente delle persone con disabilità. Dal mese di settembre, sempre a Legnano, abbiamo preso in gestione, in collaborazione con la Cooperativa Sociale STRIPES, il servizio di supporto agli allievi con disabilità Dal mese di settembre abbiamo iniziato a lavorare (in collaborazione con Betel, Nazaret, GP2 Servizi, La Cordata, Istituto Sacra Famiglia ed Associazione Polifonie) ad un nuovo progetto che porterà, il prossimo anno, all’avvio di un centro multiservizi per i cittadini con disabilità di Settimo Milanese

L’intenso lavoro di promozione della Cooperativa non sarebbe stato possibile senza il contributo di tutti coloro che, all’interno della stessa svolgono, con passione, professionalità ed impegno, il proprio compito quotidiano. La tenuta, nonostante le crisi e le fatiche, negli impegni (piccoli o grandi, evidenti o nascosti che siano) di ogni giorno, da alla Cooperativa la credibilità senza la quale non si potrebbe costruire alcun pensiero, alcun progetto, alcun futuro. Ad ogni lavoratore e ad ogni singolo socio, su cui si basa la nostra realtà, ormai solida e consolidata, vanno i nostri personali, davvero sentiti ed orgogliosi ringraziamenti, unitamente a quelli dell’intero Consiglio di Amministrazione. Ad ogni lavoratore, ad ogni singolo socio, ad ogni committente, ad ogni fruitore dei nostri servizi, ad ogni amico della nostra Cooperativa va il nostro impegno nel rendere ancora più importante la nostra realtà, tanto in termini di dimensioni e di fatturato, quanto in termini di capacità di dare risposte puntuali a fragilità sempre più complesse. “Se non puoi essere un pino sul monte, sii una saggina nella valle, ma sii la migliore, piccola saggina sulla sponda del ruscello. Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio. Se non puoi essere un’autostrada, sii un sentiero. Se non puoi essere il sole, sii una stella. Sii sempre il meglio di ciò che sei. Cerca di scoprire il disegno che sei chiamato ad essere. Poi mettiti con passione a realizzarlo nella vita.” (Martin Luther King) Loredana Lanzoni Presidente

Marco Zanisi Vice-presidente

CHI SIAMO INFORMAZIONI GENERALI SERENA Società Cooperativa Sociale

Costituita il 10/10/2001

Sede Legale e Amministrativa Sede SFA/CSE LEO Sede SFA LEGNANO Telefono Fax E-mail REA Partita Iva

Via Re Umberto I, 103 – Lainate (MI) Via Re Umberto I, 103 – Lainate (MI) Via don Gnocchi, 103 – Legnano (MI) 02 93571353 02 93571619 info@serenacoop.org 1665222 del 07/11/2001 03309870966 Registro Imprese di Milano

SERENA è socia di Consorzio Cooperho AltoMilanese Consorzio Medicina e Comunità Welfare Italia Cooperativa Sociale Coesa CGM CGM Finance Associazione Italiana per il Ritardo Mentale (A.I.Ri.M.) Fondo Sirio

socio fondatore socio fondatore socio sostenitore socio socio socio socio fondatore

SERENA aderisce a Legacoop Iscrizione Albi Albo Regionale delle Cooperative Sociali Albo Nazionale delle Cooperative Sociali

Regione Lombardia sezione A - N° iscr. 671 dal 01/07/2002 A111936 dal 18/03/2005

Autorizzazioni al funzionamento e Accreditamenti Autorizzazione al funzionamento dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano, N°1 per le Unità d’Offerta Sociale: CSE - Centro Socio Educativo “Laboratorio Educativo Orientativo” - Lainate SFA - Servizio di Formazione all’Autonomia “Laboratorio Educativo Orientativo” - Lainate SFA - Servizio di Formazione all’Autonomia - Legnano

Convenzionamento dei Servizi presso le Amministrazioni Comunali del Piano Sociale di Zona Rhodense, attraverso il Consorzio SER.CO.P. (il Consorzio SER.CO.P. e l’A.S.L. MI1 monitorano la presenza ed il mantenimento degli standard strutturali e gestionali dei Servizi) Accreditamento per l’erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore di cittadini residenti nell’ambito territoriale del Piano di Zona Rhodense e Garbagnatese. Accreditamento indiretto attraverso il Consorzio Cooperho AltoMilanese per l’erogazione del Servizio di assistenza domiciliare a favore di cittadini residenti nell’ambito territoriale del Piano di Zona Legnanese Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 EA:38f Cert. n° 22546/10/S (RINA) per le attività di: Progettazione ed erogazione di: servizi di assistenza domiciliare rivolti a persone in condizione di fragilità, ad anziani e a disabili; servizi socio educativi ed assistenziali diurni a favore di persone disabili; interventi educativi e attività ricreative a favore di persone disabili e minori svolti in contesto scolastico, extra scolastico e territoriale.

La nostra sede a Lainate

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Composizione del consiglio di amministrazione dal 24/06/2011 ad approvazione bilancio al 31/12/2013

Pullano Luana Zanisi Marco

Notarangelo Laura

VICEPRESIDENTE

Socio lavoratore Socio lavoratore fondatore

Lanzoni Loredana

Socio volontario fondatore

PRESIDENTE

Riccardi Federica

Mantovani Serena

Rossi Sara

Organo di controllo Il controllo contabile è stato affidato ad un Revisore. L’incarico è svolto da Gianluca Muliari, dottore commercialista iscritto all’albo dei Revisori Contabili, con incarico dal 2004.

I NOSTRI SOCI ANZIANITĂ&#x20AC; DI ADESIONE DEI SOCI 9

2001 2002

0 3

2003

2004 3

2005

2006 2

2007

2008 2009 2010

1 2 6

2011 2012

I NOSTRI SOCI: IL CUORE DI SERENA Alla fine del 2012 SERENA contava 38 soci, di cui 3 persone giuridiche. I soci fondatori della Cooperativa sono 7.

TIPOLOGIA DEI SOCI 1 3

3 16

2010

2011

1 3

Soci Lavoratori Soci Volontari

Soci Fruitori Soci Giuridici

2012

ETĂ&#x20AC; DEI SOCI 1

1 3

6 8

2010 2

2011 20-30 anni

31-40 anni

10 9 2012

41-50 anni 51-60 anni 61-70 anni

I NOSTRI LAVORATORI NUMERO DEI LAVORATORI

PERSONE OLTRE I NUMERI

SERENA è fatta dalle persone che insieme lavorano e costruiscono, giorno per giorno, il futuro della cooperativa sociale.

di cui

2010

QUOTE ROSA?

2011

Con l’85% del personale formato da donne nel 2012, SERENA è molto al di sopra della media nazionale nel rapporto donne e lavoro.

2012

TEMPO LAVORO (ESCLUSI CONTRATTO A PROGETTO)

14 16 27

23 4

2010

14 12

2 2011

16 19 52

Full time Part time

8 2012

TIPOLOGIA CONTRATTUALE

UN IMPEGNO OLTRE LA CRISI

15 1

Oltre il 62% dei lavoratori di SERENA hanno un contratto a tempo indeterminato. Un segno di impegno e attenzione, una sfida che va oltre i tempi di crisi.

2010 9

3 39

Tempo indeterminato 50

Tempo determinato Contratto a progetto

2011

2012

LA VITA ASSOCIATIVA La Cooperativa è solita effettuare due assemblee annuali: la prima (ordinaria), periodo aprile/ maggio, per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre dell’anno precedente e la seconda (straordinaria), a fine anno, con l’obiettivo di presentare prospettive e bilanci preventivi per l’anno successivo. Assemblea ordinaria Svoltasi il 26 Maggio 2012, ha visto in discussione il seguente ordine del giorno: 1. Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione: la parola al Presidente 2. Approvazione del bilancio d’esercizio 2011 e nota integrativa; 3. Bilancio Sociale: la parola ai responsabili d’area 4. Relazione del Revisore contabile 5. Varie ed eventuali. Essendo inserita nei festeggiamenti del decimo anniversario della costituzione della cooperativa, l’assemblea è stata organizzata presso il Canoa Club Milano di Castelletto di Cuggiono, dove i soci hanno potuto pranzare insieme e passare un pomeriggio tra giochi e tornei organizzati dal personale del Canoa Club. Erano presenti in proprio e in delega 21 soci sui 35 iscritti a libro soci (pari al 60%).

Assemblea straordinaria Negli ultimi tre anni l’assemblea straordinaria è stata sostituita da una festa natalizia (senza valenza formale di assemblea), allargando l’invito a tutti i lavoratori (soci e non) al fine di condividere il più possibile il valore sociale della nostra realtà. Particolarmente significativa è stata l’assemblea ordinaria di quest’anno, quando siamo riusciti ad alzare un po’ lo sguardo dagli aspetti prettamente organizzati ed operativi. Abbiamo invitato, in occasione del decennale, don Mario Antonelli, un amico docente di teologia fondamentale presso il Seminario di Milano, per farci raccontare la sua esperienza vissuta a Castanhal nel nord del Brasile. Il suo intervento, avente come titolo “LA COOPERAZIONE E L’INCONTRO CON L’UOMO”, ci ha accompagnato nella profondità della povertà economica, relazionale ed umana, per farci essere maggiormente consapevoli di quanto il lavoro, ed il lavoro cooperativo nello specifico, possa essere uno dei rari ponti che contribuiscono ad accompagnare l’essere umano a recuperare la propria dignità e a riappropriarsi del diritto a decidere del proprio destino.

Gli studenti della Kyung Hee University di Seoul in visita a Lainate presso SERENA per scoprire la cooperazione sociale italiana.

LA NOSTRA MISSIONE IN COSA CREDIAMO Noi, cittadini, crediamo nella cittadinanza attiva, nel dovere e nel diritto di ciascuno di partecipare alla costruzione di una società giusta ed equa, nella quale ciascuno possa avere voce e debba garantire agli altri pari opportunità. Crediamo nel primario impegno alla difesa del bene comune. SERENA si ritiene, sebbene “impresa” e sebbene pienamente integrata in logiche e leggi di “mercato”, strumento non tanto finalizzato all’accumulo di beni, quanto all’equità nella distribuzione di risorse ed opportunità tra tutti i cittadini. SERENA, in quanto impresa, agisce nella trasparenza e nella corresponsabilità in merito all’oculata gestione delle risorse pubbliche che ad essa vengono affidate per trasformarle in lavoro educativo e di cura. Noi, cooperatori, crediamo nella solidarietà, nella solidale corresponsabilità degli uni verso gli altri, nel confronto attivo tra le persone come unico luogo di crescita del singolo e di sviluppo delle potenzialità di tutti. Allo stesso modo crediamo al confronto ed al mutuo sostegno tra imprese cooperative, operando in collaborazione con numerose altre realtà, nello studio e nello sviluppo di nuove risposte ai bisogni emergenti. SERENA agisce una sussidiarietà condivisa che permette, nonostante l’esiguità delle risorse a disposizione, di perseguire il proprio mandato sociale e sostenendo le altre imprese che ne condividono gli scopi, le finalità e la metodologia. Noi, operatori, crediamo nella funzione pubblica del nostro lavoro, nel primario compito di restituire alla società cittadini in grado di partecipare allo sviluppo della comunità e di utilizzarne appieno le risorse, nella necessità di incontrare l’altro con professionale consapevolezza e con fraterna capacità di accogliere. Crediamo che non esistano problemi, svantaggi e sfortune, ma persone e percorsi travagliati che vale la pena affrontare insieme. Nonostante tutto. Noi, cittadini, cooperatori e operatori di SERENA, diversi gli uni dagli altri, ricchi delle meravigliose contraddizioni che solo il genere umano è in grado di generare, fortemente crediamo nella diversità quale diritto di assomigliare a se stessi.

Questo nostro orientamento è stato condiviso nel tempo con: - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DELLE DISABILITÀ INTELLETTIVE ED EVOLUTIVE (AIRiM Onlus), della quale SERENA è membro del Consiglio Direttivo Nazionale e referente per il territorio della Regione Lombardia; - LEGA PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (Ledha), con la quale SERENA opera nella valutazione della coerenza dei propri progetti con le più evolute normative in tema di accesso ai diritti soggettivi; - Casa Editrice VANNINI, con la quale SERENA collabora nello sviluppo di metodologie tese al potenziamento della qualità della vita delle persone con disabilità; - ASL della Provincia di Milano, n°1, della quale SERENA è partner nello sviluppo del Progetto RETEAUTISMO, occupandosi espressamente della supervisione della qualità della vita dei soggetti autistici inseriti nei Centri Diurni Disabili; - Associazione POLIFONIE-LEDHA Rho, con la quale SERENA collabora per la diffusione di una cultura dei diritti delle persone con disabilità; - Le Associazioni UILDM e ANFFAS di Legnano, con le quali Serena collabora nello sviluppo di progetti e attività a sostegno della vita adulta autonoma ed indipendente - CONSORZIO DI MEDICINA E COMUNITÀ MEDI-CO - WELFARE ITALIA, del quale SERENA è socio fondatore, membro del CdA e del coordinamento del “Centro Famiglia”; - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI COOPERHO ALTOMILANESE, del quale SERENA è socio fondatore; - C.G.M. - CONSORZIO NAZIONALE GINO MATTARELLI; - PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, dalla quale SERENA ha ricevuto la MEDAGLIA D’ARGENTO nel 2003; - MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, dal quale SERENA ha ricevuto il patrocinio per i progetti finalizzati allo sviluppo delle autonomie abitative; - FONDO SIRIO, costituito presso la Fondazione Comunitaria Nord Milano con lo scopo di raccogliere e diffondere risorse a favore della progettazione in merito alla vita adulta indipendente delle persone con disabilità; - FONDAZIONE CARIPLO, in collaborazione con la quale SERENA incrementa i propri interventi per lo sviluppo delle autonomie abitative dei giovani disabili. - IAL LOMBARDIA, in collaborazione con la quale SERENA gestisce il complesso sistema di Formazione Professionale e Formazione all’Autonomia di Legnano - Le Società Cooperative Sociali in collaborazione con le quali Serena sviluppa i propri interventi sui differenti territori: Albatros, Betel, Coesa, Comin, GP2 Servizi, Nazaret, La Cordata, Stripes, Tre effe. - La Fondazione Istituto Sacra Famiglia, con la quale SERENA collabora nella progettazione di nuovi interventi e servizi dedicati alla qualità della vita delle persone con disabilità. - L’Università degli Studi “Milano Bicocca”, l’Università “Cattolica del Sacro Cuore”, la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Humanitas”, l’Istituto Superiore Formazione aggiornamento e ricerca – master in Pedagogia Clinica, con le quali SERENA collabora nella finalizzazione dei percorsi formativi dei relativi studenti. Le riviste specializzate “Pedagogika.it” e “AJIDD - American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities (edizione italiana)”, attraverso le quali SERENA attiva un serrato e costruttivo confronto con la comunità scientifica nazionale ed internazionale

COME LAVORIAMO MODELLO DI INTERVENTO Il modello di intervento sociale che intendiamo mantenere e diffondere si basa prevalentemente su quattro elementi:

Incontro con la persona

Accoglienza del bisogno del singolo

Diritto, di questo, alla risposta più corretta

Partecipazione al cambiamento dei contesti nei quali si opera

Questo modello di intervento viene utilizzato in qualsiasi occasione e per qualsiasi tipologia di bisogno a cui viene garantita la risposta più coerente, attivando risorse interne o esterne alla Cooperativa. La modalità di intervento, per essere sviluppata puntualmente e manifestare i risultati sociali attesi, richiede: - capacità di accoglienza dell’altro; - capacità di lettura dei bisogni; - capacità di selezione, formazione e mantenimento presso di sé di personale qualificato; - partecipazione ai tavoli decisionali delle politiche sociali territoriali (Piano di Zona, Forum del Terzo Settore); - posizionamento in una rete di eccellenza (Consortile, Interconsortile, Nazionale e Centrali Cooperative). Il modello di intervento sociale di SERENA si configura quindi come stile di relazione con il “bisogno”, stile di relazione umano prima che professionale, sociale prima che imprenditoriale. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ Tutti gli interventi che SERENA propone e sviluppa a favore della qualità della vita delle persone sono gestiti in coerenza con procedure operative conformi alla norma UNI EN ISO 9001:2008. Le attività certificate sono le seguenti: - progettazione ed erogazione di servizi di assistenza domiciliare rivolti a persone in condizione di fragilità, ad anziani e a disabili; - progettazione ed erogazione di servizi socio educativi ed assistenziali diurni a favore di persone disabili; - progettazione ed erogazione di interventi educativi e attività ricreative a favore di persone disabili e minori svolti in contesto scolastico, extra scolastico e territoriale.

DOVE LAVORIAMO Provincia di Milano

Milano

Rhodense

Garbagnatese

Legnanese

Magentino

SERENA, nata sul territorio di Lainate come risposta a bisogni dei cittadini meno tutelati, oltre a erogare servizi a favore e per conto degli Enti Pubblici, è attiva nel proporre nuovi modelli di Welfare comunitario in collaborazione con gli altri attori del Pubblico e Privato Sociale (Amministrazioni comunali, Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliera, Cooperative Sociali presenti sul territorio, Aziende, Associazioni). L’intervento si è sviluppato nell’ambito del distretto di Rho e nel territorio Nord-Ovest della Provincia di Milano, dove la Cooperativa partecipa, direttamente o attraverso i propri delegati, ai vari tavoli di progettazione e consultazione (Forum del Terzo Settore, tavoli tematici dei Piani di Zona, Consorzio Cooperho AltoMilanese). La partecipazione alla creazione di nuovi modelli di Welfare comunitario vede SERENA presente anche a livello nazionale, attraverso la partecipazione dei suoi delegati alle attività del Consorzio Nazionale Gino Mattarelli (CGM - “Welfare Italia”).

LA NOSTRA STORIA 01 SERENA si costituisce nell’Ottobre del 2001 dalla Cooperativa Spazio Aperto di Milano. 02 Tra il 2002 ed il 2003 SERENA implementa i Servizi Educativi. 03 Nel 2003 assume la gestione del servizio Trasporto Sociale Assistito per il comune di Rho 04 Nel 2004 la Cooperativa è socio fondatore del Consorzio di Cooperative Sociali Cooperho AltoMilanese. 05 Nel 2005 la Cooperativa attiva servizi socio assistenziali a supporto delle attività del Centro Diurno Anziani del Comune di Rho; viene accreditata per l’erogazione di servizi socio assistenziali domiciliari per i territori del Rhodense e del Garbagnatese e dal 2007 per il territorio Legnanese (in General Contracting Consorzio Cooperho AltoMilanese). 06 Dal 2006 SERENA garantisce il supporto educativo agli alunni disabili residenti nel territorio del Comune di Lainate.

07 Nel 2003 assume la gestione del servizio Trasporto Sociale Assistito per il comune di Rho 08 Dal 2008 SERENA aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue. Nello stesso anno ottiene la certificazione di conformità alle norme UNI EN ISO 9001. 09 Dal 2009 attua in ATI il servizio Trasporto Sociale Assistito per disabili del territorio Rhodense (nove comuni). 10 Dal 2010 attua il supporto educativo scolastico e domiciliare agli alunni disabili o minori in difficoltà nonché servizio di pre-post scuola e assistenza scolastica per i cittadini del Comune di Corbetta. 11 Nel 2011 costituisce e sottoscrive come socio fondatore il Fondo Sirio. 13 Attualmente SERENA garantisce un complesso sistema di interventi che, gestiti direttamente o in collaborazione con altri attori del Pubblico e del Privato Sociale, coprono differenti fasce di età (dalla prima infanzia alla terza età) e condizioni di bisogno e fragilità (minori in difficoltà, persone disabili, anziani che necessitano di assistenza).

COME FUNZIONIAMO I PROCESSI DECISIONALI E DI CONTROLLO SERENA organizza il proprio essere Impresa Sociale attorno a due cardini indissolubili: il rapporto con il territorio e la partecipazione attiva dei propri soci. - Assemblea dei soci L’assemblea dei soci è il massimo organo della cooperativa, elegge i membri del consiglio d’amministrazione (cda), nomina il revisore contabile, approva i bilanci consuntivi e preventivi e i piani strategici e di attività pluriennali. - Consiglio di Amministrazione (CdA) Il CdA, organo decisionale attraverso il quale si concretizzano le strategie mediante l’organizzazione e l’allocazione delle sue risorse umane, finanziarie ed immobiliari, è costituito dagli amministratori eletti dall’Assemblea dei Soci. Il CdA elegge il Presidente ed il Vice-Presidente. Il CdA dura in carica tre anni ed è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da un numero variabile da 3 a 7 Consiglieri, rieleggibili per tre mandati consecutivi. - Presidente Il Presidente, in quanto legale rappresentante della Cooperativa, risponde delle azioni dello stesso in sede civile e penale, nella misura prevista dalla legislazione vigente. È eletto dal Consiglio d’Amministrazione e ne convoca e presiede le sedute. Rappresenta la Cooperativa nelle sedi istituzionali e politiche. - Direttore Il Direttore è il braccio operativo del CdA, da cui viene individuato ed a cui deve rispondere della conduzione della Cooperativa. - Responsabile di funzione I responsabili di funzione gestiscono il personale che collabora con loro nell’attività della funzione, gestiscono i processi di approvvigionamento a loro delegati e sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi relativi alla propria funzione. - Operatori e Collaboratori Responsabili dell’adempimento dei compiti e delle mansioni loro assegnate, collaborano con il responsabile di funzione e con i colleghi (quando previsto) per il raggiungimento degli obiettivi della propria area. Essendo le persone spesso più vicine ai clienti dei servizi hanno il compito di segnalare ai responsabili di funzione eventuali criticità o positività dell’attività svolta.

- Organi di controllo Il controllo contabile è stato affidato ad un Revisore. - Strategie di rete interna SERENA, al fine di rendere sinergici gli interventi delle differenti aree e utilizzare al meglio i suggerimenti dei soci lavoratori, ha istituito una “Cabina di Regia” alla quale partecipano i responsabili d’area, con l’intento di confrontarsi sulle operatività necessarie a sviluppare le scelte strategiche suggerite dall’Assemblea dei soci e di potenziare le aree trasversali (sistema qualità e sicurezza del lavoro, tutela dei dati sensibili, formazione, gestione delle risorse interne, sviluppo).

COME SIAMO STRUTTURATI Assemblea dei Soci Segreteria generale

Consiglio di amministrazione

Comunicazione

Direzione

Revisore contabile

Progettazione e sviluppo

Aquisti

Amministrazione

Assicurazione Qualità

Sicurezza

Gestione Risorse

Privacy

Servizi Trasporto

Formazione e consulenza

CSE - Lainate SFA - Lainate

Servizi Educativi

SAD

Servizi Assistenziali

Area Disabili

Area minori

DS Corbetta

Supporto educativo

Progetti

Centri diurni

Homeward

SFA - Legnano

Lainate

Corbetta

Legnano

LE NOSTRE ATTIVITÀ Riportiamo nel dettaglio i dati relativi ai servizi da noi erogati, suddivisi per area d’intervento.

AREA SERVIZI EDUCATIVI [Responsabile: Marco Zanisi]

L’Area Servizi Educativi di SERENA nasce il 23 settembre 2008, data della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 dei tre servizi educativi che la costituivano: - servizio di Formazione all’Autonomia “Laboratorio Educativo Orientativo”; - servizi di prossimità educativa “Tutor educativo” e “Prove di Volo”; - servizio di supporto scolastico agli alunni disabili Ad esse si sono aggiunti, dal 2010, il servizio di assistenza scolastica e domiciliare a favore dei minori della città di Corbetta, dal 2012 il Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) di Legnano e, sempre dal 2012, il servizio di assistenza scolastica agli allievi disabili di Legnano. Oltre ai servizi la cui qualità è monitorata all’interno del “sistema certificato”, da segnalare l’avvio e la strutturazione di progettazioni innovative relative alla qualità della vita delle persone disabili in carico alla Cooperativa, sia rispetto al tempo libero (Passa la Palla), sia rispetto alla vita indipendente (Homeward). L’Area Servizi Educativi si dimostra, nonostante la particolarità dell’anno in esame, in costante progressione, miglioramento e sviluppo su nuovi CI SAPPIAMO FARE! territori (Legnano), condizione dimostrata dal posizionamento dell’Area nei punti nodali della fitta L’Area è sempre più riconosciuta rete del welfare territoriale. come portatrice di “sapere” e, Di particolare interesse il costante aumento di soprattutto, di “saper fare”, dato collaborazioni con le realtà Cooperative ed Assignificativamente sottolineato dal sociative operanti sui territori, collaborazione che costante ricorso ai suoi permette, sempre più, di affinare la capacità deoperatori per la gestione di gli operatori di ragionare in termini sistemici e di momenti di formazione e comprendere, nelle proprie progettazioni, il punsupervisione organizzati to di vista e le aspettative dei differenti contesti da enti terzi. in cui sono chiamati ad operare.

Il personale ANDAMENTO NUMERO OPERATORI DELL’AREA

5 5 7 11 15 19 23 31 25 57 2003

2004

2005

2006

2007

2008

TITOLI OPERATORI

2009

2010

2011

2012

MA QUANTI SIAMO?

Nel Corso del 2012 hanno prestato servizio nell’Area Servizi Educativi 2 volontari, 51 professionisti con funzioni educative, 3 educatori/coordinatori, 1 coordinatore consulente pedagogico, 1 psicologo; 1 responsabile di area.

Laureati 26

Laureandi Diplomati

Utenti ANDAMENTO NUMERO UTENTI COMPLESSIVI DELL’AREA EDUCATIVA

23 36 40

48 61

91 85 127

2003

2004

2005

2008

2010

2006

2007

2009

2011

2012

Valore della produzione VALORE DELLA PRODUZIONE RISPETTO AL TOTALE DELLA COOPERATIVA

1.704.383

641.780

Servizi Educativi

1.062.603

Altro Totale Serena

VALORE DELLA PRODUZIONE SPECIFICO DELL’AREA

Totale SFA/CSE Prossimità Educativa Sostegno Educativo Altro-consulenze

2010 632961 273230

2011 877109 347679

2012 1062603 372121

51789

2000

303726

522127

679622

4216

7303

8860

TREND DEL FATTURATO

1.062.603 877.109 632.961 336.066

352.860

471.127

189.316 222.703

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Composizione dell’Area Servizi Educativi

8 7

12 13

Area Servizi Educativi

Progettazione

Vita indipendente di persone disabili

Servizi Educativi Alunni Disabili

Servizi Educativi Persone Disabili

Bandi, gare, fundraising

Supporto scolastico

Laboratori e sport

EDU - L. 162

Homeward

CSE

Passa la palla

SFA

4 5

A) Servizi educativi persone disabili Il Centro Socio Educativo e il Servizio di Formazione all’Autonomia “Laboratorio Educativo Orientativo” di Lainate ed il Servizio di Formazione all’Autonomia di Legnano, sono servizi diurni a carattere formativo, educativo ed orientativo, rivolti a persone caratterizzate da disabilità intellettiva. I servizi si configurano come ambito educativo di crescita globale della persona, in sinergia con la famiglia e i servizi territoriali di riferimento, fungendo da “ponte” tra la formazione dell’individuo e la sua integrazione nella società come soggetto consapevolmente portatore di bisogni, diritti e risorse da condividere.

Servizio SFA-LEO Lainate Coordinatrice: Elena Bolentini Il servizio accoglie, ad oggi, 18 giovani disabili (non contemporaneamente presenti) provenienti dai distretti di Rho, Legnano e Castano. Questi giovani sono affiancati da tre educatrici professionali ed un’educatrice-coordinatrice con funzioni operative presso il CSE. Nel corso del 2012 il servizio ha ospitato tirocinanti ASA e OSS provenienti da Fondazione Clerici e un tirocinante laureando in scienze pedagogiche per 200 ore suddivise tra SFA e CSE. Oltre ad occuparsi della specifica formazione all’autonomia, il servizio sostiene percorsi verso l’integrazione socio lavorativa. Dall’inizio del 2012 gli inserimenti esterni sono stati: - un giovane ha iniziato a febbraio un tirocinio formativo presso un’azienda di Rho, con titolarità dell’associazione AGPD presso la quale il ragazzo è iscritto; - un giovane ha svolto, nel periodo febbraio-dicembre una borsa lavoro per pulizie; - un giovane ha iniziato a novembre una borsa lavoro presso un negozio “di Solaro con mansioni di scaffalature; - è proseguito il tirocinio di un giovane presso la Biblioteca di Lainate; - una giovane ha frequentato da gennaio a giugno una scuola professionale di Milano, partecipando a due laboratori di giardinaggio e creatività; - da settembre un giovane frequenta, in tirocinio formativo/socializzante, una cooperativa di lavoro di Legnano. Servizio CSE-LEO Lainate Coordinatrice: Elena Bolentini Il servizio accoglie, ad oggi, 14 giovani disabili provenienti dai distretti di Rho, Legnano e Castano. Questi giovani sono affiancati da quattro educatrici professionali, di cui una con funzione di Coordinatrice. Nel corso del 2012 il servizio ha ospitato anche 3 tirocinanti provenienti dalla Fondazione “Clerici” e da IAL di Legnano. Le attività sono rivolte, proposte ed orientate al raggiungimento degli obiettivi previsti dai Progetti Educativi Individualizzati di ciascun ragazzo. Tra le attività programmate all’interno dei nostri spazi ricordiamo: - laboratori di fotografia, pittura, guida al disegno, musica e canto; - attività logico-matematica, di letto-scrittura e di drammatizzazione; - pulizie ed economia domestica. Tra le attività svolte sul territorio segnaliamo attività come spesa generale, uscite in biblioteca, educazione motoria e tennis. Interessante è stato anche il programma di “laVoratorio”, che ha permesso ai ragazzi di compiere un’attività vicina a contenuti di lavoro, quale assemblare, contare e suddividere. Oltre alle attività interne alla cooperativa, due ragazzi hanno vissuto un’esperienza sociooccupazionale presso una cooperativa sociale ed un bar di Lainate.

Servizio SFA Legnano Coordinatrice: Raffaella Marazzini Il servizio, integrato nel Centro di Formazione Professionale di Legnano accoglie, ad oggi, 16 persone con disabilità, provenienti dal territorio Legnanese e della contigua Provincia di Varese. Gli utenti sono affiancati da tre educatori professionali ed una coordinatrice. Oltre ad occuparsi della specifica formazione all’autonomia, il servizio sostiene percorsi verso l’integrazione socio lavorativa attraverso percorsi di tirocinio lavorativo e/o borsa lavoro, sviluppati in collaborazione con IAL Lombardia. ANDAMENTO UTENTI SFA/CSE

27 31

32 33

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2010

2012

B) Servizi educativi alunni disabili L’intervento si rivolge agli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo livello. Gli alunni interessati sono quelli residenti nel comune di riferimento del bando. Se tuttavia la scuola frequentata è situata in un comune diverso, il servizio è tenuto a spostarsi presso tale comune. L’intervento, gestito in rapporto 1:1 da educatori professionali, psicologi e laureati in facoltà umanistiche, ha come obiettivo il sostegno alla didattica ed il recupero delle autonomie nei bambini e giovani disabili ad essi affidati. Lainate Coordinatrice: Sara Rossi Il servizio svolto per il Comune di Lainate è stato preso in gestione nell’anno scolastico 2006/07 a seguito di gara d’appalto e successivamente prorogato e inserito in un più ampio percorso di co-progettazione. A fine 2011 SERENA, quale capofila dell’ATI costituita con la cooperativa sociale Coesa, ha vinto la gara d’appalto che copre gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014.

ANDAMENTO NUMERO OPERATORI

4 2006

7 2007

2008

2009

2010

2011

2012

ANDAMENTO NUMERO UTENTI

2006

2007

16 2008

19 2009

18 2010

26 2011

35 2012

Corbetta Coordinatrice: Elena Zanotto Il servizio svolto per il Comune di Corbetta è stato preso in gestione nell’anno scolastico 2010/11 a seguito di gara d’appalto quale capofila dell’ATI costituita con le cooperative sociali GP2 Servizi e Albatros. Il servizio prevede pre-post scuola, assistenza domiciliare (ADM), assistenza ed intervento educativo in tutte le scuole primarie e secondarie di primo livello di Corbetta, nonché in quelle secondarie di secondo livello extra comunali frequentate dai giovani utenti. Dal 2010 gli operatori sono rimasti 10; gli utenti sono stati 26 nel 2010, 27 nel 2011 e 21 nel 2012. Legnano Coordinatore: Marco Zanisi Il servizio svolto per il Comune di Legnano è stato preso in gestione, in collaborazione con la Società Cooperativa Sociale STRIPES, nell’anno scolastico 2012/13 Nell 2012 gli operatori sono stati 23, il numero di utenti è invece di 28.

C) Servizi per la qualità della vita adulta indipendente “HOMEWARD… verso casa” Il progetto, denominato “HOMEWARD… verso casa”, grazie al contributo della Fondazione Cariplo, gestisce due appartamenti destinati alla formazione alla vita indipendente delle persone con disabilità residenti in Provincia di Milano.

Spazi abitativi in cui, sostenuti da educatori professionali, psicologi, volontari e familiari, i giovani disabili possano apprendere le abilità di base necessarie per “vivere da soli” come, ad esempio: fare la spesa, cucinare, gestire la propria igiene e l’igiene degli ambienti, gestire gli spazi comuni e privati di una casa, apprendere le regole di sicurezza domestica, apprendere le competenze per evitare la raggirabilità… Abilità di base che, nel medio periodo, potranno permettere loro di essere quasi totalmente autonomi ed agire l’autodeterminazione, con pari dignità e diritti rispetto ai coetanei normodotati. Il progetto intende, altresì, porre all’evidenza della società civile e degli amministratori locali, le potenzialità delle persone disabili e la possibilità di ridurre drasticamente la spesa sociale. Il progetto “Homeward… verso casa” è patrocinato dal Ministero per le Pari Opportunità. Casa UILDM Dal mese di giugno del 2012, in collaborazione con UILDM e ANFFAS Legnano, SERENA gestisce due piccoli appartamenti, caratterizzati da elevate componenti domotiche, in via Cesare Correnti, a Legnano. Gli spazi, fortemente voluti dai soci UILDM e da Fondazione Cariplo che ne ha finanziato la ristrutturazione, sono destinati ad attività di formazione e di sperimentazione della vita adulta autonoma. La particolare strumentazione domotica ne consente l‘accesso anche a persone con disabilità motoria. Casa UILDM è stata ripetutamente utilizzata dallo SFA di Legnano, quale luogo elettivo per la sperimentazione delle competenze acquisite in sede formativa. “Passa la Palla” Il Progetto “Passa la Palla” ha permesso a 10 dei giovani frequentanti i centri diurni di SERENA, di sperimentare un’attività sportiva seriamente strutturata ed integrata in un contesto sociale particolarmente inclusivo. Grazie al contributo della Fondazione Comunitaria Nord Milano, è stato possibile organizzare una vera e propria squadra di calcio a cinque, acquistare divise ed attrezzature ed iscriversi ad un campionato provinciale (C.S.I. -Calcio a cinque Special). Di particolare rilievo il risultato (non atteso) dell’affiliazione alla società Sportiva dell’Oratorio di Lainate (ASDOLR), dove gli atleti si recano per gli allenamenti, hanno fidelizzato il pubblico di casa ed avviato percorsi di socializzazione con gli altri giovani frequentanti la struttura

Servizi di prossimità educativa

SERENA, attraverso i suoi progetti di prossimità educativa, nel mondo della scuola dell’obbligo eroga servizi organizzati su due linee complementari d’intervento: una organizzata all’interno della struttura scolastica ed una, pomeridiana, destinata al recupero scolastico ed al mantenimento di livelli prestazionali adeguati alle richieste di ordine didattico. Dal Gennaio 2012 SERENA ha avviato per conto del Comune di Corbetta il progetto “Spazio Compiti”, gestito in sinergia con un gruppo di volontari negli spazi messi a disposizione dall’Oratorio San Luigi. Il progetto prevede l’organizzazione di attività di studio e di formazione allo studio autonomo e di gruppo, nel corso di almeno due pomeriggi a settimana.

AREA SERVIZI ASSISTENZIALI [Responsabile: Loredana Lanzoni - Coordinatrice: Serena Mantovani]

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è costituito da una serie di prestazioni socio assistenziali prestate al domicilio di persone in stato di necessità di assistenza e/o in situazione di svantaggio. Gestito con accreditamento diretto oppure attraverso incarico del Consorzio Cooperho AltoMilanese, in General Contracting, il servizio viene erogato per conto di Enti Pubblici o direttamente a privati. Possono usufruire del SAD anziani ultrassesantacinquenni, disabili con certificazione d’invalidità (Lg.104), soggetti in carico al Servizio Socio Sanitario che necessitano di interventi assistenziali al proprio domicilio e utenti disabili che usufruiscono della Lg.162/98 (a sostegno di persone con handicap grave). Le patologie che si incontrano nel Servizio di Assistenza Domiciliare si possono in primo luogo suddividere tra patologie degenerative legate all’età e quelle dovute a disabilità psicofisiche. Nell’ambito della disabilità, oltre a deficit legati a patologie invalidanti dalla nascita (es. tetraplegie con ritardo mentale), sono stati seguiti utenti affetti da Sclerosi Multipla o con invalidità causata da altre patologie croniche (es. cirrosi epatica, cecità, spasticità). Dal 2005 SERENA si è accreditata per l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare secondo la normativa prevista dalla Regione Lombardia mediante il sistema dei voucher sociali. Da aprile 2008 ha ottenuto la certificazione qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione ed erogazione dei servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili. Dal 01 dicembre 2010 il Consorzio Cooperho ha chiesto l’accreditamento diretto per SERENA dei voucher erogati nel comune di Rho, in quanto ente già erogatore del Servizio sull’intero Piano di Zona. Nel Piano di Zona di Garbagnate, dal 2010, non vengono più erogati voucher cartacei, ma viene utilizzata la rilevazione telematica dell’intervento attraverso il servizio Domiphone.

Il personale ANDAMENTO NUMERO OPERATORI DELL’AREA

di cui

2010

2011

2012

TITOLI OPERATORI

ASA

OSS

Laurea

Gli utenti Nel corso dell’anno il numero totale di utenti ai quali sono state fornite prestazioni di tipo assistenziale è stato di 39, di questi i dimessi sono stati 15. Il numero di utenti in carico al 31/12/2012 è di 24. Le dimissioni sono dovute principalmente al ritorno in carico alle famiglie o a decesso. ANDAMENTO NUMERO UTENTI

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

COMUNE DI RESIDENZA

Vanzago

Pogliano M.se

Settimo M.se

1 Busto Garolfo

Rho

Parabiago Lainate

Limbiate

Cesate

4 Legnano

Garbagnate M.se

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

COSA FACCIAMO?

Alzata e messa a letto

Accompagnamento a letto

Igiene ambientale

Preparazione pasto

2 Igiene intima

Igiene personale

Non sono previste prestazioni infermieristiche e prestazioni medico-riabilitative. In alcune situazioni il Piano di Intervento prevede pi첫 di una prestazione per il singolo utente, al fine di rispondere ai bisogni individuali.

ORE DI SERVIZIO EROGATE PER ANNO

2005 2478 ore

2006 4913 ore

2007 5940 ore

2008 5503 ore

2009 6070 ore

2010 7858 ore

2011 8109 ore

2012 6047 ore

Valore della produzione VALORE DELLA PRODUZIONE RISPETTO AL TOTALE DELLA COOPERATIVA

1.704.383 103.177 Servizi Assistenziali 1.601.206

Altro Totale Serena

TREND DEL FATTURATO

216.789 169.869

164.717

191.265 190.872 132.692

80.382

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

103.177

2012

AREA SERVIZI TRASPORTO SOCIALE ASSISTITO DISABILI E ANZIANI [Responsabile: Valeria Bisi]

I servizi di trasporto sono svolti in completa sinergia con la cooperativa sociale IL GRAPPOLO (socio giuridico di SERENA). Costituite entrambe nel 2001, attuano questo servizio dal 2003. Obiettivi perseguiti negli anni: - rispondere ai bisogni di persone in stato di svantaggio e favorire inserimenti lavorativi, raggiungendo standard qualitativi ben superiori alla norma; - non ridurre l’intervento a semplice “servizio di corriera” ma, grazie alla disponibilità di operatori attenti, creare una rete di collaborazioni tra le diverse figure professionali, il coordinamento di settore, i servizi sociali di riferimento, gli enti e i centri educativi o lavorativi, perseguendo la finalità di dare il maggior supporto possibile alla famiglia in stato di bisogno. L’intento di fornire supporto alla famiglia si è concretizzato attraverso percorsi di accompagnamento nella ricerca di soluzioni, anche pratiche, ai bisogni espressi; - dare priorità e centralità alla persona attivando, se necessario, percorsi “su misura”, prestando attenzione alle necessità man mano sorte in un clima di serenità e partecipazione; - garantire la partecipazione al progetto individualizzato dell’utente, rimanendo disponibili all’incontro con gli operatori dei centri e dei servizi laddove situazioni particolari lo richiedessero. APPALTI TRASPORTI 2012

Trasporto disabili Ser.co.p (comuni Rhodensi) GRA capofila Ati

Consegna pasti Comuni di Rho e Lainate

Trasporto disabili Altri Comuni GRA capofila Ati

Servizi istituzionali, Comune diRho

Altri trasporti (ASL MI1, privati occasionali, cooperative)

Trasporto anziani Comune di Rho

Trasporto bibliotecario Vimercatese

ALCUNI DATI

Appalto

Utenti

Presenze viaggi

Ser.co.p

372 +4

46112 +5,2%

Altri Comuni

18 -2

1948 +135%

Trasporto Anziani

41 (media) +3

4669 +2,8%

Trasporto pasti Rho

42 (media) +2

9277 +10,5%

Il personale Nel 2012 SERENA ha impiegato sul servizio 14 persone, tra autisti e accompagnatori. L’attività di accompagnamento è prevalente, ma le due mansioni sono intercambiabili e complementari alle necessità. ANDAMENTO NUMERO OPERATORI

di cui

15 2010

13 2011

11 2012

Valore della produzione VALORE DELLA PRODUZIONE RISPETTO AL TOTALE DELLA COOPERATIVA

1.704.383 446.604 Servizi Trasporto 1.257.779

Altro Totale Serena

ll parco mezzi e i costi relativi Per effettuare i servizi di trasporto di cui sopra SERENA partecipa con 2 mezzi; i dati che seguono illustrano il “peso” dell’attività svolta congiuntamente dalle due cooperative che per lo svolgimento del servizio hanno utilizzato complessivamente 23 veicoli: furgoni attrezzati da 9 posti, mediamente con 2 posti carrozzina, vetture attrezzate con posto carrozzina, vetture omologate senza posto carrozzina. CHILOMETRI PERCORSI 2010

2011

2012

602.087 Km

566.832 Km

542.632 Km

di cui

546.765 Km

55.322 Km

Il Grappolo

532.269 Km

Serena

43.563 Km

505.821 Km

36.811 Km

I km percorsi si riducono sempre più col passare degli anni. Questo è frutto di un’ottimizzazione dei percorsi (certamente grazie anche all’utilizzo della strumentazione satellitare). COSTI SIGNIFICATIVI

Costo manutenzioni

Costo carburanti

Costo assicurazioni

Costo lavaggi

53.810 euro

99.665 euro

36.860 euro

1.090 euro

57.689 euro

90.951 euro

34.568 euro

814 euro

63.471 euro

80.643 euro

33.714 euro

929 euro

67.922 euro

67.330 euro

35.114 euro

1460 euro

2012

2011

2010

2009

Dalla tabella è evidente l’aumento della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante; dal 2009, mentre i km percorsi sono diminuiti, la spesa sostenuta è aumentata di circa 33.000 euro.

Attività di trasporto L’attività di trasporto di cui si occupa SERENA consiste in servizi complessi di trasporto, assistenza e accompagnamento disabili, anziani e minori in difficoltà. Il servizio è finalizzato al prelevamento e all’accompagnamento di diverse tipologie di utenti dal domicilio verso i centri diurni e viceversa, per permettere loro di partecipare alle attività proposte giornalmente. Il servizio viene effettuato anche per minori che da scuola si recano in centri di riabilitazione.

Gli utenti che nel 2012 hanno usufruito del servizio all’interno dell’appalto Sercop sono stati 365. In dettaglio: - Settimo: 35 utenti - Pogliano: 21 utenti - Arese: 22 utenti - Pero: 28 utenti - Cornaredo: 51 utenti - Lainate: 56 utenti - Rho: 152 utenti Occorre sottolineare che gli utenti dell’appalto Sercop sono stati trasportati dai mezzi di tre cooperative dell’ATI. PRESENZE REGISTRATE NEI VIAGGI

44.900 2010

43.822 2011

41.727 2012

Il totale di viaggi effettuati nel 2012 risulta inferiore a quello del 2010 e del 2011 per diversi fattori, non ultimo il fatto che alcuni Comuni hanno adottato importanti tagli. Anche il settore UONPIA nel 2012 ha registrato una notevole contrazione. Solo il comune di Settimo ha richiesto un maggior numero di servizi. A questi dati vanno aggiunti i trasporti effettuati all’esterno dell’appalto Ser.Co.p, per i Comuni di: - Cerro M. n. utenti 1, viaggi 83; - Parabiago 3, viaggi 530; - Extra: 14 utenti, viaggi 1335. Il 2012 ha registrato un notevole incremento nei cd. viaggi privati – extra, dovuto principalmente al trasporto effettuato a favore di utenti anziani residenti a Lainate, presso centri diurni di Garbagnate e Arese.

OpenDay 2012

SITUAZIONE FINANZIARIA 2010

2011

2012

1.348.591

1.498.621

1.704.383

RICAVI SERVIZI EDUCATIVI

632.961

877.109

1.149.276

SFA - Servizi Formazione Autonomia

205.816

130.147

252.318

CSE - Centri Socio Educativi

30.299

124.874

119.803

ProssimitĂ Educativa - Tutor

51.789

VALORE DELLA PRODUZIONE RICLASSIFICATO 1

totale

pubblico

287.668

511.121

Sostegno Educativo scolastico e territorio

privato

16.058

11.006

3.895

4.216

7.303

8.860

Contributi/finanziamento grazione

Sostegno Educativo scolastico e territorio Servizi di Consulenza

progetti

inte-

677.727

7.000

Contributi/finanziamento progetti aut. abitativa

16.500

69.500

50.000

Contributo circolare IV - SFA-CSE

20.615

16.158

36.673

RICAVI SERVIZI ASSISTENZIALI

190.872

132.692

103.177

SAD - Assistenza Domiciliare Anziani-Dispubblico abili

98.449

98.904

80.684

SAD - Assistenza Domiciliare Anziani-Disprivata abili

31.628

33.788

22.493

Gestione Centro Diurno

60.795

RICAVI SERVIZI TRASPORTO

498.774

464.742

446.604

460.814

405.984

397.915

Assistenza/accompagnamento al trasporto

pubblico

Assistenza/accompagnamento al trasporto

privato

Assistenza/accompagnamento Anziani Consegna pasti a domicilio

trasporto

1.060

pubblico

24.300

pubblico

12.600

Altri servizi trasporto

Prestazioni e consulenze

58.758

48.689

VALORE DELLA PRODUZIONE RICLASSIFICATO 4

totale

ALTRI COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO

2010

2011

2012

1.348.591

1.498.621

1.704.383

25.984

24.078

5.326

Prestazioni e consulenze amministrative

Contributo 5x1000 Contributo/finanziamento progetti (Asl-Regione)

800

18.900

2.366

12.000

2.368

Contributo/finanziamento CCIA (Occupazione) 6.915

6.544

5.326

2010

2011

2012

351.222

454.335

493.937

COSTI PER AREA

240.521

346.257

389.826

Edu - servizi educativi (ati)

195.032

277.434

296.598

Edu - servizi cse-sfa

43.630

45.336

54.070

1.310

2.267

1.558

COSTI DI GESTIONE 1

Sas - servizi assistenziali

totale

Tra - servizi trasporto Altro (costi per progetti) 2

169

Contributo/finanziamento CCIA (Sist. Gest. Gecos)

Varie

13.511 549

7.709

37.600

COSTI GENERALI

110.701

108.078

104.111

Acquisto materiali

137

479

Costi indutriali generali

53.473

49.610

53.435

Costi generali amministrativi

51.406

53.556

42.555

5.774

4.775

7.642

Ammortamenti

2010

2011

2012

1.034.858

992.206

895.150

SOCI LAVORATORI E LAVORATORI DIPENDENTI

824.152

818.991

985.527

Salari e stipendi

585.691

593.577

706.821

Oneri sociali

157.445

148.056

190.040

Contributi inail

19.113

19.753

20.962

Accantonamento tfr

47.786

48.817

56.029

Ticket e rimborsi spese trasferte

14.115

8.787

11.611

Altro

SOCI

7.354

7.086

4.702

947

682

700

6.407

6.404

4.002

LAVORATORI A PROGETTO

134.908

139.352

136.491

Salari e stipendi

102.873

108.295

114.620

Oneri sociali

28.782

29.450

19.256

Contributi inail

3.253

1.607

2.615

COLLABORATORI OCCASIONALI

5.250

7.622

Salari e stipendi

5.250

7.622

ALTRI COSTI PERSONALE

35.953

47.342

Personale distaccato

35.953

47.342

COSTI FORMAZIONE

1.424

1.742

1.377

Formazione lavoratori

1.424

1.742

1.377

COSTI SICUREZZA

5.486

1.879

5.698

Sicurezza lavoratori

5.486

1.879

5.698

BANCHE

6.745

7.292

6.742

Interessi passivi banche

4.614

3.517

2.727

Spese bancarie

2.131

3.775

4.015

ENTE PUBBLICO

359

778

663

Poste ed altri enti

341

271

253

Imposte e tasse

507

410

11.778

16.535

5.436

Quote associative

11.778

11.035

5.036

Donazioni ad onlus

5.500

400

RICCHEZZA DISTRIBUITA 1

Interessi prestito soci Polizze fedelta' soci 3

10 NO PROFIT

totale

UTILE

2010

2011

2012

5.163

9.428

8.846