2012
INDICE 1) LA LETTERA
[pag. 4]
2) CHI SIAMO Informazioni generali Consiglio di amministrazione I nostri soci I nostri lavoratori La vita associativa
[pag. 6]
3) LA NOSTRA MISSIONE In cosa crediamo Come lavoriamo Dove lavoriamo La nostra storia
[pag. 14]
4) COME FUNZIONIAMO I processi decisionali e di controllo Come siamo strutturati
[pag. 18]
5) LE NOSTRE ATTIVITÀ Trasporto sociale assistito disabili e anziani Trasporti interbibliotecari Pulizie e igiene ambientale Ristorazione Inserimento lavorativo
[pag. 20]
6) SITUAZIONE FINANZIARIA
[pag. 32]
Questo documento è solo un estratto del Bilancio Sociale 2012. Puoi richiedere il testo completo all’indirizzo email sviluppo@ilgrappolocoop.org. Tutti i servizi e i dati illustrati in questo estratto sono aggiornati al 31/12/2012. Maggiori informazioni o aggiornamenti sono reperibili sul sito www.ilgrappolocoop.org e sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/IlGrappolo.Cooperativasociale
LA LETTERA Cari colleghi Soci e lavoratori, Egregi Clienti, Amministratori e Operatori sociali, Amici della nostra cooperativa. Il difficile contesto in cui abbiamo operato nel corso del 2012 non ci ha impedito di portarlo a termine con determinazione e fiducia. Il nostro pensare, progettare e operare continua nell’ottica della professionalità e della qualità con cui amiamo fare il nostro lavoro e senza rinunciare ai valori di solidarietà e sussidiarietà che ci caratterizzano. L’orizzonte che ci appare non è dei più ampi e limpidi; nonostante ciò, con dedizione ed impegno, proviamo ad alimentare la speranza per un futuro di benessere per tutti. I dati economici e sociali che vi invitiamo a leggere nelle pagine seguenti confermano le affermazioni in apertura e l’impegno costante a perseguire l’obiettivo di mettere la persona sempre al centro del nostro pensare, progettare, agire, condividere e gioire. Ecco perché il 2012 – nonostante lo scenario di incertezza che lo apre – è stato l’anno di occasioni di festa e di gioia per iniziative che riguardano da vicino il nostro esserci, il nostro far parte, il nostro incontrare il / i territori che viviamo. Occorre continuare a sognare; vogliamo continuare a contribuire al miglioramento di quanto oggi appare più precario e incerto di prima. “Una grande azienda non può svilupparsi in un deserto sociale ed economico”. Alejandro Pinillos – General Manager MELLIN (Spot presentazione Prg. De Medici attuato con la Cooperativa Spazio Aperto) La citazione a chiudere è per affermare che ogni operatore, sociale o economico, può e deve concorrere alla costruzione di una nuova realtà sociale ed economica. Con l’impegno e la passioni di tutti, possiamo guardare avanti con fiducia. Roberto Bassi Presidente
Loredana Lanzoni Vice-presidente
CHI SIAMO INFORMAZIONI GENERALI IL GRAPPOLO Società Cooperativa Sociale Costituita il 10/10/2001 Sede Legale e Amministrativa Telefono Fax E-mail Sito REA Partita Iva
Via Re Umberto I, 103 – Lainate (MI) 02 93571353 02 93571619 info@ilgrappolocoop.org www.ilgrappolocoop.org 1665184 del 07/11/2001 03309850968 Registro Imprese di Milano
IL GRAPPOLO è socia di Consorzio Cooperho AltoMilanese Consorzio Medicina e Comunità – Welfare Italia Cooperativa Sociale Serena Cooperativa Sociale Coesa CGM CGM Finance Fondo Sirio
socio fondatore socio fondatore socio sostenitore socio sostenitore socio socio socio fondatore
IL GRAPPOLO aderisce a Confcooperative - Federsolidarietà Iscrizione Albi Albo Regionale delle Cooperative Sociali Albo Nazionale delle Cooperative Sociali
Regione Lombardia sezione B - N°iscr. 425 dal 04/07/2002 A111819 dal 18/03/2005
Certificazioni Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 EA: 38f dal 29/09/08 Cert. n° 22540/10/S (RINA) per le attività di progettazione ed erogazione di attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate; gestione di servizi di pulizia.
La nostra sede a Lainate
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Composizione del consiglio di amministrazione dal 24/06/2011 ad approvazione bilancio al 31/12/2013
Adamoli Francesco Lanzoni Loredana
Bisi Valeria
VICEPRESIDENTE
Socio lavoratore Socio lavoratore fondatore
Bassi Roberto
Calamita Claudio
PRESIDENTE
Soldati Umberto
Peri Andrea
Organo di controllo Il controllo contabile è stato affidato ad un Revisore. L’incarico è svolto da Gianluca Muliari, dottore commercialista iscritto all’albo dei Revisori Contabili, con incarico dal 2004.
I NOSTRI SOCI ANZIANITÀ DI ADESIONE DEI SOCI 5
2001 2
2002
2
2003
11
2004 2005
0 3
2006 2007 2008 2009
2 2 3 7
2010 2011 2012
3 3
I NOSTRI SOCI: IL CUORE DE IL GRAPPOLO Alla fine del 2012 IL GRAPPOLO contava 34 soci, di cui 2 persone giuridiche. I soci fondatori della Cooperativa sono 7.
TIPOLOGIA DEI SOCI 1 2
2 21
9
17
13
2010
2011
1 2
Soci Lavoratori Soci Volontari
12
20
Soci Giuridici
2012
ETĂ€ DEI SOCI
3
7
6
2 6
8
9
10
9
2010
2011
2 1
20-30 anni 31-40 anni
10
9
41-50 anni
10
51-60 anni
2012
61-70 anni
I NOSTRI LAVORATORI NUMERO DEI LAVORATORI
PERSONE OLTRE I NUMERI
51
49
IL GRAPPOLO è fatto dalle persone che insieme lavorano e costruiscono, giorno per giorno, il futuro della cooperativa sociale.
71
di cui
19
32
16
2010
33
37
2011
34
2012
TEMPO LAVORO (ESCLUSI CONTRATTO A PROGETTO)
13
3 14 26
11
14 12
2010
14
14 3
27
11 2011
5 18 48
13
29
Full time Part time
29 2012
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
11 7
33
2010 3
8 7
34
Tempo indeterminato
16
52
Tempo determinato Contratto a progetto
2011
2012
LA VITA ASSOCIATIVA La Cooperativa è solita effettuare due assemblee annuali: la prima (ordinaria), periodo aprile/ maggio, per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre dell’anno precedente e la seconda (straordinaria), a fine anno, con l’obiettivo di presentare prospettive e bilanci preventivi per l’anno successivo. Assemblea ordinaria Svoltasi il 26 Maggio 2012, ha visto in discussione il seguente ordine del giorno: 1. Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione: la parola al Presidente 2. Approvazione del bilancio d’esercizio 2011 e nota integrativa; 3. Bilancio Sociale: la parola ai responsabili d’area 4. Relazione del Revisore contabile 5. Varie ed eventuali. Essendo inserita nei festeggiamenti del decimo anniversario della costituzione della cooperativa, l’assemblea è stata organizzata presso il Canoa Club Milano di Castelletto di Cuggiono, dove i soci hanno potuto pranzare insieme e passare un pomeriggio tra giochi e tornei organizzati dal personale del Canoa Club. Erano presenti in proprio e in delega 21 soci sui 32 iscritti a libro soci (pari al 61%).
Assemblea straordinaria Negli ultimi tre anni l’assemblea straordinaria è stata sostituita da una festa natalizia (senza valenza formale di assemblea), allargando l’invito a tutti i lavoratori (soci e non) al fine di condividere il più possibile il valore sociale della nostra realtà. Particolarmente significativa è stata l’assemblea ordinaria di quest’anno, quando siamo riusciti ad alzare un po’ lo sguardo dagli aspetti prettamente organizzativi ed operativi. Abbiamo invitato, in occasione del decennale, don Mario Antonelli, un amico docente di teologia fondamentale presso il Seminario di Milano, per farci raccontare la sua esperienza vissuta a Castanhal nel nord del Brasile. Il suo intervento, avente come titolo “LA COOPERAZIONE E L’INCONTRO CON L’UOMO”, ci ha accompagnato nella profondità della povertà economica, relazionale ed umana, per farci essere maggiormente consapevoli di quanto il lavoro, ed il lavoro cooperativo nello specifico, possa essere uno dei rari ponti che contribuiscono ad accompagnare l’essere umano a recuperare la propria dignità e a riappropriarsi del diritto a decidere del proprio destino.
Gli studenti della Kyung Hee University di Seoul in visita a Lainate presso SERENA per scoprire la cooperazione sociale italiana.
LA NOSTRA MISSIONE IN COSA CREDIAMO In questi tempi dominati dal veloce inseguimento dell’affermazione personale, dall’autoreferenzialità, dalla ricerca del successo “al singolare”, dove gli altri sono considerati meramente concorrenti o strumenti per raggiungere più facilmente gli obiettivi individuali, come cooperativa sociale scegliamo che gli altri siano parte essenziale del nostro stesso scopo ed il loro benessere biologico, psicologico e sociale, diventi l’indicatore primo del nostro successo. In questi tempi dominati dalla costante e apparentemente ineluttabile rincorsa al prossimo futuro scegliamo di volgere lo sguardo indietro di oltre mezzo secolo e lì trovare le origini e le mete del nostro agire sociale. Viviamo e sentiamo la necessità di affermare la nostra dignità di Impresa Sociale attraverso la tutela della dignità sociale di tutti, in un continuum che coinvolge persone e azioni: dal singolo socio lavoratore che agisce nella relazione con l’altro tutelandone la dignità e i diritti, al Consiglio di Amministrazione che, delegato dall’Assemblea, agisce sulle politiche sociali del territorio affinché divengano, nei fatti, promotrici di dignità sociale e di uguaglianza.
COME LAVORIAMO MODELLO DI INTERVENTO Il modello di intervento sociale che intendiamo mantenere e diffondere si basa prevalentemente su quattro elementi:
Incontro con la persona
Accoglienza del bisogno del singolo
Diritto, di questo, alla risposta più corretta
Partecipazione al cambiamento dei contesti nei quali si opera
Questo modello di intervento viene utilizzato in qualsiasi occasione e per qualsiasi tipologia di bisogno a cui viene garantita la risposta più coerente, attivando risorse interne o esterne alla Cooperativa. La modalità di intervento, per essere sviluppata puntualmente e manifestare i risultati sociali attesi, richiede: - capacità di accoglienza dell’altro; - capacità di lettura dei bisogni; - capacità di selezione, formazione e mantenimento presso di sé di personale qualificato; - partecipazione ai tavoli decisionali delle politiche sociali territoriali (Piano di Zona, Forum del Terzo Settore); - posizionamento in una rete di eccellenza (Consortile, Interconsortile, Nazionale e Centrali Cooperative). Il modello di intervento sociale de IL GRAPPOLO si configura quindi come stile di relazione con il “bisogno”, stile di relazione umano prima che professionale, sociale prima che imprenditoriale.
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ Tutti gli interventi che IL GRAPPOLO propone e sviluppa sono gestiti in coerenza con procedure operative conformi alla norma UNI EN ISO 9001:2008. L’attività attualmente certificata è quella di progettazione ed erogazione di attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Nel mese di settembre 2012 abbiamo ottenuto anche la certificazione secondo la medesima norma del settore pulizie. L’ente certificatore è RINA S.p.A.
DOVE LAVORIAMO Provincia di Milano
Milano
Rhodense
Garbagnatese
Legnanese
Magentino
Nata sul territorio di Lainate come risposta ai bisogni dei cittadini meno tutelati, oltre ad erogare servizi a favore e per conto degli Enti Pubblici, IL GRAPPOLO è attiva nel proporre nuovi modelli di Welfare comunitario in collaborazione con gli altri attori del Pubblico e del Privato Sociale. L’intervento si sviluppa nell’ambito del territorio rhodense, garbagnatese e legnanese e nel Nord-Ovest della Provincia di Milano, dove la Cooperativa partecipa, ai vari tavoli di progettazione e consultazione (Forum del Terzo Settore, tavoli tematici dei Piani di Zona Rhodense - Garbagnatese - Legnanese, Consorzio Cooperho AltoMilanese, Sistema Consortile Metropolitano Milanese). Nell’ultimo periodo dell’anno le attività si sono diversificate aprendo un intervento nel territorio dei 26 Comuni del Vimercatese con il trasporto libri del Servizio Interprestito del Sistema Bibliotecario Vimercatese, che consta di 28 punti biblioteca. Inoltre è stata affidata alla Cooperativa da parte del Consorzio CoopeRho la gestione del Job Caffè per la parte ristorativa che ha aumentato l’intreccio nel tessuto territoriale di Lainate attraverso progetti finanziati da Provincia e Fondazione Cariplo rivolti alle esigenze sociali e lavorative delle famiglie, oltre ad essere di supporto ai servizi delle politiche attive presenti nella struttura. La Cooperativa ha interlocuzioni e collaborazioni con Regione Lombardia, Provincia di Milano, U.I.L.D.M, A.I.S.M, A.F.O.L. Monza Brianza, S.I.S. Consorzio Sistema Imprese Sociali, Fondazione Cariplo, Università Cattolica del Sacro Cuore, ANMIL, Consorzio Mestieri La partecipazione alla creazione di nuovi modelli di Welfare comunitario ci vede presenti anche a livello nazionale, attraverso la partecipazione dei nostri delegati alle attività del Consorzio Nazionale Gino Mattarelli (CGM – “Welfare Italia”).
IN COSA CREDIAMO IL GRAPPOLO si costituisce e fissa la sua sede a Lainate nell’Ottobre del 2001, assorbendo operatori e incarichi della Cooperativa Sociale Spazio Aperto di Milano (socia fondatrice de IL GRAPPOLO), già attiva da anni sul territorio del Rhodense. Nel 2004 la Cooperativa è tra i soci fondatori del Consorzio Cooperho AltoMilanese, nel quale assume ruoli di responsabilità e di gestione dei differenti settori di intervento (persone disabili, integrazione lavorativa, salute mentale). Dal 2006 la Cooperativa aderisce a ConfCooperative – Federsolidarietà. Nel 2008 la Cooperativa ottiene la certificazione di qualità ISO 9001:2008 per la progettazione e l’erogazione del servizio di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Nel 2009 costituisce con altre otto realtà del no profit il Consorzio MEDI.CO Medicina e Comunità con sede in Canegrate. Nel 2010 a seguito di gara viene conferito in subappalto – mantenendo ed ampliando quanto già fatto dal 2005 – il servizio di Trasporto Anziani frequentanti il Centro Diurno Anziani del Comune di Rho, nonché la consegna pasti a domicilio. Il Settore Pulizie amplia il proprio portafoglio commesse con il servizio pulizie allo stesso Centro. Nel 2011 nasce il settore Servizi grafica e stampa: Afol Monza e Brianza e il Polo Lombardo del Consorzio Gino Mattarelli (CGM) ci affidano la realizzazione grafica, la stampa e l’assemblaggio di allegati dei loro Bilanci Sociali. Il settore Pulizie, sviluppa le proprie competenze e acquisisce nuovi contratti con privati (uffici, condomini). Rinnova la convenzione con il Comune di Senago. Si attivano le procedure per l’iscrizione all’Albo Imprese Pulizie. Nel 2012 nasce il Settore Servizi Interbibliotecari nell’area territoriale di Vimercate, iniziando una presenza, attraverso la consegna ed il ritiro di libri ed altro legato alla cultura, che ci ha permesso di prendere contatto con 26 Comuni e 28 punti biblioteche. Sempre verso la fine del 2012 nasce il Settore Ristorazione con lo Spazio denominato Job caffè sito in Lainate attraverso la forma di general contracting con il Consorzio CoopeRho AltoMilanese, il quale ha convenzione diretta con il Comune di Lainate per la gestione della struttura, attività che fa da supporto alle attività di politiche attive del lavoro ed orientato a proposte di accoglienza,assistenza per le famiglie e aiuta nel re Attualmente IL GRAPPOLO garantisce un complesso sistema di interventi che coprono differenti fasce di età e di condizioni di bisogno e di fragilità (persone disabili, svantaggiate disagiate o a rischio di emarginazione sociale).
COME FUNZIONIAMO I PROCESSI DECISIONALI E DI CONTROLLO IL GRAPPOLO organizza il proprio essere Impresa Sociale attorno a due cardini indissolubili: il rapporto con il territorio e la partecipazione attiva dei propri soci. - Assemblea dei soci L’assemblea dei soci è il massimo organo della cooperativa, elegge i membri del consiglio d’amministrazione (cda), nomina il revisore contabile, approva i bilanci consuntivi e preventivi e i piani strategici e di attività pluriennali. - Consiglio di Amministrazione (CdA) Il CdA, organo decisionale attraverso il quale si concretizzano le strategie mediante l’organizzazione e l’allocazione delle sue risorse umane, finanziarie ed immobiliari, è costituito dagli amministratori eletti dall’Assemblea dei Soci. Il CdA elegge il Presidente ed il Vice-Presidente. Il CdA dura in carica tre anni ed è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da un numero variabile da 3 a 7 Consiglieri, rieleggibili per tre mandati consecutivi. - Presidente Il Presidente, in quanto legale rappresentante della Cooperativa, risponde delle azioni dello stesso in sede civile e penale, nella misura prevista dalla legislazione vigente. È eletto dal Consiglio d’Amministrazione e ne convoca e presiede le sedute. Rappresenta la Cooperativa nelle sedi istituzionali e politiche. - Direttore Il Direttore è il braccio operativo del CdA, da cui viene individuato ed a cui deve rispondere della conduzione della Cooperativa. - Responsabile di funzione I responsabili di funzione gestiscono il personale che collabora con loro nell’attività della funzione, gestiscono i processi di approvvigionamento a loro delegati e sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi relativi alla propria funzione. - Operatori e Collaboratori Responsabili dell’adempimento dei compiti e delle mansioni loro assegnate, collaborano con il responsabile di funzione e con i colleghi (quando previsto) per il raggiungimento degli obiettivi della propria area. Essendo le persone spesso più vicine ai clienti dei servizi hanno il compito di segnalare ai responsabili di funzione eventuali criticità o positività dell’attività svolta.
- Organi di controllo Il controllo contabile è stato affidato ad un Revisore. - Strategie di rete interna IL GRAPPOLO, al fine di rendere sinergici gli interventi delle differenti aree e utilizzare al meglio i suggerimenti dei soci lavoratori, ha istituito una “Cabina di Regia” alla quale partecipano i responsabili d’area, con l’intento di confrontarsi sulle operatività necessarie a sviluppare le scelte strategiche suggerite dall’Assemblea dei soci e di potenziare le aree trasversali (sistema qualità e sicurezza del lavoro, tutela dei dati sensibili, formazione, gestione delle risorse interne, sviluppo).
COME SIAMO STRUTTURATI Aggiornato al 31/12/2012
Assemblea dei Soci Segreteria generale
Consiglio di amministrazione
Comunicazione
Direzione
Revisore contabile
Progettazione e sviluppo
Aquisti
Amministrazione
Assicurazione Qualità
Sicurezza
Gestione Risorse
Privacy
Inserimento lavorativo
Servizio Trasporto
Servizio Pulizie
Ristorazione
Trasporto Bibliotecario
Trasporti sociali
Job Caffè
Vimercate
LE NOSTRE ATTIVITÀ Riportiamo nel dettaglio i dati relativi ai servizi da noi erogati, suddivisi per area d’intervento.
TRASPORTO SOCIALE ASSISTITO DISABILI E ANZIANI [Responsabile: Valeria Bisi]
I servizi di trasporto sono svolti in completa sinergia con la cooperativa sociale SERENA. Costituite entrambe nel 2001, attuano questo servizio dal 2003. Obiettivi perseguiti negli anni: - rispondere ai bisogni di persone in stato di svantaggio e favorire inserimenti lavorativi, raggiungendo standard qualitativi ben superiori alla norma; - non ridurre l’intervento a semplice “servizio di corriera” ma, grazie alla disponibilità di operatori attenti, creare una rete di collaborazioni tra le diverse figure professionali, il coordinamento di settore, i servizi sociali di riferimento, gli enti e i centri educativi o lavorativi, perseguendo la finalità di dare il maggior supporto possibile alla famiglia in stato di bisogno. L’intento di fornire supporto alla famiglia si è concretizzato attraverso percorsi di accompagnamento nella ricerca di soluzioni, anche pratiche, ai bisogni espressi; - dare priorità e centralità alla persona attivando, se necessario, percorsi “su misura”, prestando attenzione alle necessità man mano sorte in un clima di serenità e partecipazione; - garantire la partecipazione al progetto individualizzato dell’utente, rimanendo disponibili all’incontro con gli operatori dei centri e dei servizi laddove situazioni particolari lo richiedessero.
APPALTI TRASPORTI 2012
Trasporto disabili Ser.ro.p (comuni Rhodensi) GRA capofila Ati
Consegna pasti Comuni di Rho e Lainate
Trasporto disabili Altri Comuni GRA capofila Ati
Altri trasporti (ASL MI1, privati occasionali, cooperative)
Servizi istituzionali Comune di Rho
Trasporto anziani Comune di Rho
Trasporto bibliotecario Vimercatese
ALCUNI DATI
Appalto
Utenti
Presenze viaggi
Ser.co.p
372 +4
46112 +5,2%
Altri Comuni
18 -2
1948 +135%
Trasporto Anziani
41 (media) +3
4669 +2,8%
Trasporto pasti Rho
42 (media) +2
9277 +10,5%
Il personale ANDAMENTO NUMERO OPERATORI DELL’AREA
40
38
34
di cui
11
29
2010
10
28
12
2011
22
2012
Valore della produzione VALORE DELLA PRODUZIONE SPECIFICO DELL’AREA
2.159.097 395.292 Servizi Trasporto 1.763.805
Altro Totale Il Grappolo
ll parco mezzi e i costi relativi I dati che seguono illustrano il “peso” dell’attività svolta congiuntamente dalle due cooperative che per lo svolgimento del servizio hanno utilizzato complessivamente 23 veicoli (di cui 2 della cooperativa SERENA): furgoni attrezzati da 9 posti, mediamente con 2 posti carrozzina, vetture attrezzate con posto carrozzina, vetture omologate senza posto carrozzina.
CHILOMETRI PERCORSI 2010
2011
2012
602.087 Km
566.832 Km
542.632 Km
di cui
di cui
di cui
546.765 Km
55.322 Km
Il Grappolo
532.269 Km
43.563 Km
505.821 Km
36.811 Km
Serena
I km percorsi si riducono sempre più col passare degli anni. Questo è frutto di un’ottimizzazione dei percorsi. Certamente grazie anche all’utilizzo della strumentazione satellitare.
I km percorsi si riducono sempre più col passare degli anni. Questo è frutto di un’ottimizzazione dei percorsi. Certamente grazie anche all’utilizzo della strumentazione satellitare. COSTI SIGNIFICATIVI
Costo manutenzioni
Costo carburanti
Costo assicurazioni
Costo lavaggi
53.810 euro
99.665 euro
36.860 euro
1.090 euro
57.689 euro
90.951 euro
34.568 euro
814 euro
63.471 euro
80.643 euro
33.714 euro
929 euro
67.922 euro
67.330 euro
35.114 euro
1460 euro
2012
2011
2010
2009
Dalla tabella è evidente l’aumento della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante; dal 2009, mentre i km percorsi sono diminuiti, la spesa sostenuta è aumentata di circa 33.000 euro.
Attività di trasporto Sociale Assistito Disabili e Anziani Le attività di trasporto gestite da IL GRAPPOLO sono: (A) servizi complessi di trasporto, assistenza e accompagnamento disabili, anziani e minori in difficoltà, dalla residenza alle diverse destinazioni (centri diurni, terapie, scuole); (B) servizio consegna pasti a domicilio e trasporto anziani; (C) servizi istituzionali e di front-office.
(A) Servizi complessi di trasporto, assistenza e accompagnamento disabili, anziani e minori in difficoltà Il servizio è finalizzato al prelevamento e all’accompagnamento di diverse tipologie di utenti dal domicilio verso i centri diurni e viceversa, per permettere loro di partecipare alle attività proposte giornalmente. Il servizio viene effettuato anche per minori che da scuola si recano in centri di riabilitazione. Gli utenti che nel 2012 hanno usufruito del servizio all’interno dell’appalto Sercop sono stati 365. In dettaglio: - Settimo: 35 utenti - Pogliano: 21 utenti - Arese: 22 utenti - Pero: 28 utenti - Cornaredo: 51 utenti - Lainate: 56 utenti - Rho: 152 utenti Occorre sottolineare che gli utenti dell’appalto Sercop sono stati trasportati dai mezzi di tre cooperative dell’ATI. Un dato di sicuro interesse è il numero di presenze registrate per utente (viaggi). PRESENZE REGISTRATE
44.900 2010
43.822 2011
41.727 2012
Il totale di viaggi effettuati nel 2012 risulta inferiore a quello del 2010 e del 2011 per diversi fattori, non ultimo il fatto che alcuni Comuni hanno adottato importanti tagli. Anche il settore UONPIA nel 2012 ha registrato una notevole contrazione. Solo il comune di Settimo ha richiesto un maggior numero di servizi. A questi dati vanno aggiunti i trasporti effettuati all’esterno dell’appalto Ser.Co.p, per i Comuni di Cerro M. (n. utenti 1, viaggi 83), Parabiago (n. utenti 3, viaggi 530), Extra (n. utenti 14, viaggi 1335).
Il 2012 ha registrato un notevole incremento nei cd. viaggi privati – extra, dovuto principalmente al trasporto effettuato a favore di utenti anziani residenti a Lainate, presso centri diurni di Garbagnate e Arese. (B)
Servizio consegna pasti a domicilio e trasporto anziani
Il servizio di consegna dei pasti a domicilio e il servizio trasporto anziani (per utenti anziani residenti a Rho), è gestito dalla cooperativa IL GRAPPOLO attraverso affidamento diretto da parte del Comune di Rho fino a settembre 2013. Consegna pasti a domicilio Il servizio consiste nella consegna assistita del pasto caldo e basato su una dieta adeguata all’anziano solo e non autonomo nella preparazione del cibo.
Totale utenti nel corso dell’anno 2010
Utenti dimessi
Utenti in carico al 31.12.10
52
14
38
Totale utenti nel corso dell’anno 2011
Utenti dimessi
Utenti in carico al 31.12.11
70
31
39
Totale utenti nel corso dell’anno 2012
Utenti dimessi
Utenti in carico al 31.12.12
62
22
40
Trasporto anziani Il servizio consiste nel trasporto e accompagnamento di utenti dai loro domicili (nel Comune di Rho) al Centro Diurno Anziani Stella Polare. Il trasporto prevede l’impiego di due autisti e due accompagnatori e avviene con l’uso di mezzi assegnati dall’ente appaltante.
(C)
Anno
utenti trasportati nell’arco dell’anno
utenti in carico al 31.12
2010
37
33
2011
41
36
2012
44
37
Servizi istituzionali e di front-office
Il servizio prevede una serie di attività: trasporto e accompagnamento di amministratori e dipendenti del Comune; attività di apertura e chiusura del palazzo comunale e occasionalmente di sedi decentrate; front-office con l’utenza; consegna e ritiro posta; trasporto di documenti presso tutte le sedi decentrate degli uffici comunali, dei comuni limitrofi e sedi istituzionali nel territorio del comune di Milano. Il servizio viene effettuato con autovetture di proprietà del Comune di Rho e richiede l’impiego di due operatori a tempo pieno.
TRASPORTI INTERBIBLIOTECARI Alcuni numeri: Chilometri percorsi: 4.500 Mezzi utilizzati: 1 furgone Addetti coinvolti: 2 smistatori e 2 autisti in alternanza Numero comuni serviti: 22 Numero biblioteche servite: 27 Numero casse movimentate: 3.000 Numero libri consegnati: 32.000
PULIZIE E IGIENE AMBIENTALE [Responsabile: Claudio Calamita]
IL GRAPPOLO opera nel settore pulizie come interlocutore per Enti Pubblici e privati, in particolare uffici, condomini e strutture del privato sociale. Il servizio viene gestito utilizzando macchinari e attrezzature professionali e prodotti a basso impatto ambientale. Il 2012 ha visto il proseguimento e il consolidamento della strategia commerciale e di sviluppo rivolta al settore privato. Per quanto riguarda il settore pubblico siamo riusciti a garantire continuità agli appalti in essere. Infine sono state consolidate le collaborazioni nell’ambito del privato sociale.
Il personale ANDAMENTO NUMERO OPERATORI DELL’AREA
LA SQUADRA
2
7
18
di cui
6 2010
2
4 2011
3
12
Al 31/12/2012 il Servizio pulizie aveva in forza: 1 Responsabile d’Area 1 Caposquadra operativo 16 Addetti sui servizi
6
2012
Questi, in estrema sintesi, i risultati che segnaliamo come rilevanti: consolidamento di una squadra operativa più efficiente; maggiore flessibilità; maggiore capacità operativa, nell’utilizzo di prodotti, attrezzature e macchine; maggiore autonomia operativa.
Valore della produzione VALORE DELLA PRODUZIONE RISPETTO AL TOTALE DELLA COOPERATIVA
2.159.097 242.061 Servizi Pulizie 1.917.046
Altro Totale Il Grappolo
RISTORAZIONE L’apertura del nuovo ramo d’impresa si colloca alla fine del 2012 con l’acquisizione della struttura denominata Job Caffè del Comune di Lainate. Pur ricevendo una situazione di difficoltà commerciale e con poche relazioni con il territorio, la Cooperativa ha inteso investire con attenzione alla sostenibilità dell’attività promuovendo: riorganizzazione delle attività con spostamento dell’offerta a favore dei soggetti famiglia ed infanzia; in tal senso in accordo con il Consorzio CoopeRho ed altre Cooperative si è presentato un progetto alla Fondazione Cariplo di rivitalizzazione dello Spazio Job Caffè con iniziative di rilancio sia dell’aspetto commerciale che di attenzione alle esigenze della famiglia negli ambiti professionale, di assistenza, ludici. Re-investimento nell’obiettivo di integrazione di persone disabili con la presentazione di richiesta finanziamento alla Provincia di Milano, che è stato accettato e finanziato totalmente, che prevede nel 2013 l’assunzione di tre persone disabili a tempo determinato; Intenzione della Cooperativa è di arrivare alla sostenibilità dell’attività entro la fine del 2013, in modo da garantire anche la prosecuzione del percorso professionale alle persone disabili coinvolte. In sintesi alcuni dati indicativi:
Indicatore
Fine ottobre
Dicembre 2012
Istituzioni partner Imprese partner Associazioni partner Finanziamenti presenti Persone disabili inserite % sostenibilità
2 0 0 0 1 40%
4 3 2 2 1 55%
Obiettivo fine 2013 5 5 4 2 3 95%
INSERIMENTO LAVORATIVO Vogliamo sottolineare la percentuale di personale in inserimento lavorativo (L.381/99 una Legge quasi “coetanea� della nostra organizzazione) presente in Cooperativa.
a b C d e
% inserimenti lavorativi DATO AL 31 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 dicembre del dipendenti 15 24 28 25 17 17 35 40 41 68 cocopro 8 10 11 11 8 3 totale 15 24 28 25 25 27 46 51 49 71 lavoratori di cui 4 8 10 7 11 10 14 15 17 23 svantaggiati = base 11 16 18 18 14 17 32 36 32 48 calcolo (C-d) (d/e) = % 36% 50% 56% 39% 79% 59% 44% 42% 53% 48%
I dati sopra esposti confermano i risultati, oltre il previsto di legge, che permettono a persone inserite, committenti e Cooperativa stessa di poter proseguire ed ampliare il processo di sviluppo sociale e professionale all’interno del territorio affermando continuativamente una cultura di successo economico nel rispetto delle caratteristiche personali e familiari.
SITUAZIONE FINANZIARIA VALORE DELLA PRODUZIONE RICLASSIFICATO 1
RICAVI CLIENTI PUBBLICI Pul - servizi pulizie ambientali Tra - servizi trasporto disabili Tra - servizi assistenza al trasporto disabili Tra - servizi trasporto disabili comune di rho
2012
1.214.433
1.817.717
2.159.097
1.050.094
1.640.418
1.892.876
41.930
57.669
149.411
808.806
1.351.073
1.542.109
19.175
14.474
6.960
-
-
-
61.217
78.505
79.203
Tra - servizi consegna pasti a domicilio
41.444
43.676
44.253
-
-
10.514
Servizi ausiliari / bidelleria
1.992
20.510
-
Servizi autista e front-office istituzionali
75.530
74.511
60.426
RICAVI CLIENTI PRIVATI
138.828
156.158
200.063
Pul - servizi pulizie ambientali
59.457
66.600
92.650
1.602
10.185
20.340
Rist - ricavi job caffe'
-
-
13.713
Grf - servizi grafica e comunicazione
-
10.920
200
Prestazioni e servizi
77.769
68.453
73.160
ALTRI COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO
25.511
21.141
66.158
Contributo/finanziamento progetti (regioneprov-asl))
13.104
14.025
62.922
Interessi attivi su titoli
2.927
2.524
1.936
Rimborsi assicurativi
8.519
2.909
1.119
961
1.683
181
Tra - servizi trasporto disabili/anziani
3
2011
Tra - servizi trasporto assistito anziani Tra - servizi trasporto bibliotecario
2
totale
2010
Varie
OpenDay 2012
COSTI DI GESTIONE 1
2
COSTI PER AREA
totale
2010
2011
2012
356.093
890.991
1.128.267
200.664
694.515
915.991
Pul - pulizie ambientali
5.972
5.858
25.033
Tra - servizi trasporto (varie)
11.446
27.754
2.442
Tra - servizi trasporto (carb-ass-manut-gps)
138.588
168.313
194.414
Tra - servizi trasporto (ati)
44.658
484.567
684.893
Rist - job caffe'
-
-
9.209
Grf - servizi grafica e comunicazione
-
8.023
-
155.429
196.476
212.276
COSTI GENERALI
1.650
2.746
7.680
Costi industriali generali
Acquisto materiali e servizi (noli)
64.166
84.136
76.663
Costi generali amministrativi
47.593
44.172
54.538
Ammortamenti
42.020
65.422
73.395
2010
2011
2012
808.101
906.583
1.009.991
SOCI LAVORATORI E LAVORATORI DIPENDENTI
629.927
694.349
840.747
Salari e stipendi
497.832
550.722
662.137
Oneri sociali
85.341
88.355
111.028
3.573
4.342
5.787
Accantonamento tfr
38.847
45.494
53.621
Ticket e rimborsi spese trasferte
4.334
5.434
8.174
Altro
-
2
-
SOCI
3.531
4.473
2.286
Interessi prestito soci
1.131
1.273
1.486
Polizze fedelta' soci
2.400
3.200
800
LAVORATORI A PROGETTO
90.211
104.451
91.354
Salari e stipendi
78.651
85.727
72.746
Oneri sociali
11.015
18.247
18.293
545
477
315
COLLABORATORI OCCASIONALI
5.693
17.622
13.414
Salari e stipendi
5.693
17.622
13.414
ALTRI COSTI PERSONALE
54.830
58.758
31.500
Personale distaccato
54.830
58.758
31.500
COSTI FORMAZIONE
57
7.160
700
Formazione lavoratori
57
7.160
700
COSTI SICUREZZA
4.544
2.082
5.679
Sicurezza lavoratori
4.544
2.082
5.679
BANCHE
8.553
9.435
13.889
Interessi passivi banche
6.631
4.938
11.185
Spese bancarie
1.922
4.497
2.704
ENTE PUBBLICO
362
580
1.170
Poste ed altri enti
-
279
694
362
301
476
10.393
7.673
9.252
Quote associative
8.442
6.673
2.252
Donazioni ad onlus
1.951
1.000
RICCHEZZA DISTRIBUITA 1
Contributi inail
2
3
Contributi inail 4
5
6
7
8
9
Imposte e tasse 10 NO PROFIT
totale
7.000
UTILE
2010
2011
2012
50.239
20.143
20.839