Prommenaden 2017 – i stora drag

2017

— i stora drag

Hej! Här presen terar vi de stora drage verksamhet n i vår 2017. Föru t o m fakta, händ och resulta t finns lite elser annat små som kan v t t och gott ara bra at t veta om rättsförenin din bostadsg.

Skatt

Kapital

8%

3% Taxebundna avgifter

27%

Övrig drift

52%

Underhåll

10%

Hit gick pengarna 2017 Föreningen omsatte 4,2 miljoner kronor 2017. Tårtdiagrammet visar vad vi använde pengarna till.

Skatt 3 %. Fastighetsavgift och skatt.

Kapital 8 %. Räntekostnad på våra gemen­samma lån, vilka i dag uppgår till 21,3 miljoner kronor.

Underhåll 10 %. Här syns en del av kostnaderna för upprustningen av yttertaken på Promenaden 17 och 19 i fjol.

Taxebundna avgifter 27 %. El, fjärrvärme, vatten och sophämtning. Övrig drift 52 %. De tyngsta posterna är fastighetsförvaltning och löpande underhåll.

Också vi tog första klivet

671 kr/kvm

Avgiften ligger still. Avgifterna uppgår till 671 kr per kvadratmeter i genomsnitt. De har legat på samma nivå sedan 2014 och utifrån långtidsprognosen ser styrelsen inte heller något behov av höjningar de kommande fem åren

1969

Mer mervärde

Priset för hushållsel har sänkts till 45 öre per kWh, vilket är nästan en halvering mot det tidigare priset, 80 öre per kWh. Den fasta kostnaden ingår.

Bredband 150 Mbit/s samt de fasta kostnad­erna för telefoni och tv ingår nu i avgiften. Tidigare kostade detta 130 kr/ månad per lägenhet.

Bostadsrättsförsäkring värd 283 kr/år och lägenhet ingår också i avgiften.

2018 promenerade vi in i robot­åldern. De två gräsklipparna är en investering som betalar sig snabbt.

Våra fastigheter byggdes 1969 – samma år som människan tog första klivet på månen.

Nästa år är det 50-årsjubileum både för Brf Promenaden och för Neil Armstrongs promenad.

Balans mellan kostnader i dag och i morgon Flerårsöversikt 2017

2016

2015

2014

2013

4 184

4 197

4 297

4 214

4 079

Resultat efter finansiella poster, tkr

-31

404

503

490

119

Avgiftsnivå, kr/kvm

671

671

671

671

658

Fond för yttre underhåll, kr/kvm

222

234

183

149

98

3 490

3 578

3 168

3 257

3 354

Soliditet i procent

16

16

16

14

12

Likviditet i procent

176

121

107

101

74

Genomsnittlig skuldränta i procent

1,31

1,34

2,51

3,14

3,24

Nettoomsättning, tkr

Lån, kr/kvm

I en välskött förening finns balans mellan kostnaderna av i dag och de som kommer i framtiden. Vid årsskiftet hade vi en belåning på lite över 21 miljoner, noga räknat 21.318.275 kronor. Vi har lånat till investeringar med lång livslängd.

De stora posterna är stamrenoveringen 2005 som kostade 10 miljoner kr, fönsterbytet 2009 för 5 miljoner kr och vår sats-

ning på energiomställning på 6 miljoner kronor.

Det dröjer minst 30 år innan vi står inför nästa våg av tunga investeringar. Under tiden amorterar vi för att ge utrymme för nya satsningar.

I fjol amorterade vi nära 600 000 kronor, och med den takten kan vi betala av 6 miljoner kronor på 10 års sikt.

2018

2048

Flerårsöversikten ger en bild av hur förening­ens ekonomi utvecklas över tid med hjälp av några nyckeltal.

Nettoomsättningen 2017 blev 4,184 miljoner kronor, vilket är samma nivå som de senaste fem åren.

Resultatet 2017 blev en förlust på 31 000 kronor.

Avgiftsnivån ligger på 671 kr per kvadratmeter i genomsnitt. Avgifterna har legat stilla sedan 2014 och utifrån långtidsprognosen ser styrelsen inte heller något behov av höjningar de kommande fem åren.

Fond för yttre underhåll är nu 222 kr per kvadratmeter – fonden har mer än fördubblats under de fem senaste åren.

21,3

miljoner kronor i belåning. Varje år amorterar vi omkring 600 000 kronor. Föreningens belåning motsvarar i dag strax under 3 500 kr per kvadratmeter bo­yta.

Omräknat till en trea på 80 kmv är det omkring 280 000 kr.

26 000 kr/kvm

Sedan 2013 har slutpriserna från försäljningar i Brf Promenaden stigit från 16 000 kr till 26 000 kr/kvm i genomsnitt, enligt beräkningar från allabrf.se. Vi har de högsta försäljningspriserna jämfört både med närliggande och liknande bostadsrättsföreningar.

Lånen motsvarar 3 490 kr per kvadrat­ meter. Det innebär att en trea på 80 kvadratmeter har en andel av föreningens belåning på cirka 280 000 kr.

Soliditeten blev 16 procent. Soliditet visar föreningens långsiktiga betalningsförmåga. Det är ett mått för det egna kapitalets andel av de totala tillgångarna. Ju större del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital desto bättre soliditet.

Likviditeten är 176 procent. Likviditeten har förbättrats avsevärt på senare år.

Från 2016 till 2017 ökade kapitalet med 700 000 kronor och uppgår i dag till cirka 2,4 miljoner kronor.

Genomsnittlig skuldränta 2017 var 1,31 %.

g n i n Vis ag id

Solvärme – ger 100 000 kWh/år

Solel – ger 90 000 kWh/år

Sol till elnätet: 6 500 kWh/år

Frånluftsvärmepumpar, ackumulatortankar och styrsystem – ger 350 000 kWh/år

Nya balkongtak med solelpaneler under 2018

Nu hämtar vi mer än hälften av energin från våra egna källor Brf Promenaden använder lika mycket energi i dag som 2008. Men då köpte vi allt utifrån i form av el och fjärrvärme.

I dag använder vi tre olika energikällor.

Vi återvinner ventilationsluft genom frånluftsvärmepumpar, använder solvärme och kompletterar den inköpta elkraften med egenproducerad solel.

Till 58 procent är vi självförsörjande på energi.

Den energi vi tillför våra 60-talshus utifrån motsvarar 58 kWh per kvadrat­meter och år.­Det är långt under normen för nybyggda flerfamiljshus på 100 kWh per kvadratmeter (Dalarna, zon II).

Ett spännande år med många bra resultat Vår energi- och miljösatsning i samverkan med ett aktivt underhåll har gett ett mycket lyckat resultat. Jag vågar påstå att HSB Brf Promenaden är en mycket välmående förening i framtidssäkra fastigheter.

Föreningen har en stark framtidstro med nöjda medlemmar och med mycket gott renommé hos banker, mäklare och köpare av våra lägenheter.

Pressat kostnader Sedan vi började vår energiresa har vi pressat ned taxebundna avgifter med omkring 800 000 kr på årsbasis. Vår förening ligger i framkant när det gäller att koppla drift och underhåll till föreningens underhållsplan.

Jag är övertygad om att det är en nyckel till ett lyckat projekt i dag och i framtiden.

Vi har också varit tidigt ute med digitalisering. Det gäller inte bara våra tekniska system – också medlemsinformationen är lätt att komma åt och vi har ett användarvänligt bokningssystem. Vi har skapat ett säkert yttre skalskydd i våra fastigheter. På önskemål från medlemmarna har vi

under 2017 förstärkt den inre säkerheten, bland annat med kameror.

Helkund i HSB Dalarna HSB:s varumärke är starkt och det känns tryggt att vara medlem och delägare i HSB Dalarna. Brf Promenaden är inte den förening som vi var för 5 år sedan.

Våra behov av tjänster har förändrats och ­kräver en annan typ av fastighetsförvaltning. Under senare delen av 2017 började vi omförhandla de avtal vi har med HSB Dalarna som rör fastighetsförvaltning och ekonomisk administration.

Avtalen är nu klara och det innebär minskade kostnader med över 200 000 kr per år. Givetvis med samma kvalité men utifrån våra behov. Som medlem kommer du inte att märka någon skillnad.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar, för att ni bidrar till trivsel i vår förening. Tack också till styrelsen, för aktivt och engagerat arbete.

Trevlig sommar Jan Berg ordförande

Ps.

Alla uppgifter om Brf Promenadens verksamhet 2017 finns i vår ordinarie årsredovisning.

Tack för förtroendet.

Jan Berg – ordförande/driftsansvarig 2018 Rita Halvarsson – vice ordförande/sekreterare 2018 Liisa Malm Holmqvist – ledamot 2019 Catharina Grufman – ledamot 2019 Dan Lindström – ledamot utsedd av HSB Dalarna

HSB Bostadsrättsföre ning Promenaden i Falun Organisationsnummer:

Styrelsen får härmed

783200-3722

avge Årsredovisning

2017-01-01-2017-12

för räkenskapsåret

-31

Spara årsredovisningen,

den kan behövas vid

kontakt med din bank

eller vid ev. försäljnin

g.