Plan anual y presup fdycp 2013 reprogramado a mayo 2013

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UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO Y PRESUPUESTO 2013 (reprogramado a mayo 2013)

Dr. JESÚS RIVERA ORÉ

LIMA, MAYO 2013

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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

CONTENIDO

I. II. III. IV.

V.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS VISIÓN-MISIÓN-VALORES-POLÍTICAS DIAGNÓSTICO ANÁLISIS FODA IV.1. FORTALEZAS IV.2. OPORTUNIDADES IV.3. DEBILIDADES IV.4. AMENAZAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICA

Y

PROYECTOS

SEGÚN

PERSPECTIVA

V.1. ACTIVIDADES SEGÚN PERSPECTIVA ESTRATÉGICA V.1.1. ACTIVIDADES DE PERSPECTIVA DE RECURSOS HUMANOS V.1.2. ACTIVIDADES DE PERSPECTIVA DE PROCESO INTERNO V.1.3. ACTIVIDADES DE PERSPECTIVA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS V.1.4. ACTIVIDADES DE PERSPECTIVA FINANCIERA V.1.5. CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES V.2. PROYECTOS SEGÚN PERSPECTIVA ESTRATÉGICA V.2.1. PROYECTOS DE PERSPECTIVA DE RECURSOS HUMANOS V.2.2. PROYECTOS DE PERSPECTIVA DE PROCESO INTERNO V.2.3. PROYECTOS DE PERSPECTIVA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS V.2.4. PROYECTOS DE PERSPECTIVA FINANCIERA V.2.5. CONSOLIDADO DE PROYECTOS VI.

PRESUPUESTO 2013 VI.1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013 DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

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I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EL PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO Y PRESUPUESTO 2013 DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS SE ORIENTA A LA CALIDAD DEL SERVICIO, COMO ELEMENTO PRIMORDIAL DE ACREDITACIÓN ANTE SUS GRUPOS DE INTERÉS INTERNOS Y EXTERNOS, EN UNA CONCEPCIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO. PARA SU ELABORACIÓN SE HA CONSIDERADO EL PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS, EL CUAL ESTÁ SUSTENTADO EN EL “MODELO DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES UNIVERSITARIAS DE DERECHO” DEL CONEAU, QUE INICIA UNA NUEVA ETAPA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS, SUSTENTADO EN LA EDUCACIÓN DE CALIDAD DE INSTITUCIONES DEBIDAMENTE ACREDITADAS. ASIMISMO, LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE PLAN SE ENMARCA DENTRO DE LA EXITOSA POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN, DESARROLLADA POR LA UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA, LIDERADA POR EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN Dr. LUIS CERVANTES LIÑÁN Y QUE HA PERMITIDO CONSOLIDAR A LA UIGV Y, A LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS, COMO UNA DE LAS MEJORES OPCIONES PARA INICIAR UNA CARRERA UNIVERSITARIA EN EL PAÍS Y DESDE EL EXTRANJERO SOMOS UNA FACULTAD POSESIONADA EN UN CONTEXTO ALTAMENTE COMPETITIVO Y LAS VENTAJAS COMPETITIVAS LOGRADAS EN TÉRMINOS DE EXPANSIÓN DE NUESTRAS CAPACIDADES INDIVIDUALES Y ORGANIZACIONALES, NOS COLOCA EN UNA POSICIÓN EXPECTANTE EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO NACIONAL E INTERNACIONAL. FINANCIERAMENTE SALUDABLES Y CON UN CLIMA LABORAL ADECUADO PARA EL TRABAJO EN EQUIPO ORIENTADO A LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS USUARIOS DEL SERVICIO; IMPULSAMOS EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE NUESTROS PROCESOS Y PROPICIAMOS LA CAPACITACIÓN PERMANENTE PARA LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN DEL SERVICIO.

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II. VISIÓN-MISIÓN-VALORES-POLÍTICAS

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VISIÓN ser una Facultad

ACREDITADA Y DE PRESTIGIO NACIONAL E INTERNACIONAL

VINCULADA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD

QUE CONTRIBUYE AL DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DEL PAÍS

DE AMPLIA COBERTURA DE SERVICIOS

brindados promoviendo

POR PROFESIONALES ESPECIALISTAS

CON CRITERIO EMPRESARIAL

LA INVESTIGACIÓN en

DESARROLLO DEL DERECHO Y LA POLÍTICA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

para la

PAZ SOCIAL

MISIÓN formar

PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA

con

ALTA CALIFICACIÓN

GRAN CAPACIDAD DE DIÁLOGO

VISIÓN UNIVERSAL

capaz de

que permita

IMPARTIR JUSTICIA CON EQUIDAD

CONSTRUIR SOCIEDAD INTEGRADA, LIBRE, DEMOCRÁTICA Y SOLIDARIA

MANTENER VALORES PERSONALES Y SOCIALES

capaz de

SOLUCIONAR PROBLEMAS SOCIALES

PROPICIAR EQUILIBRIO CON LA NATURALEZA

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VALORES sustentados en

CALIDAD DEL SERVICIO PARA LA EXCELENCIA

BÚSQUEDA INCESANTE DE LA VERDAD

TRABAJO EN EQUIPO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL

SOLIDARIDAD, FRATERNIDAD Y JUSTICIA

RESPETO DE LA PERSONA Y SUS DERECHOS

COMPROMISO CON EL DESARROLLO DEL PAÍS

COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN

POLÍTICAS es inherente a la Facultad

SER ESPACIO INSTITUCIONAL PROPICIO PARA DIÁLOGO, ASERTIVIDAD, PROACTIVIDAD E INTERCAMBIO DE IDEAS Y CULTURA

EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN AMPLIANDO EL VÍNCULO CON SUS GRUPOS DE INTERÉS

LA FIDELIZACIÓN DEL USUARIO DEL SERVICIO BASADA EN LA CALIDAD, ACREDITACIÓN Y EXCELENCIA

LA FORMACIÓN EN VALORES EN SUS INTEGRANTES Y SU APLICACIÓN EN TODO QUEHACER AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN Y SOCIEDAD

EL CUIDADO MEDIOAMBIENTAL Y DESARROLLO DE LOS VALORES ESPIRITUALES

UNA IMAGEN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

EL PROPICIAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS

EL ESTABLECIMIENTO Y APLICACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA INSTITUCIÓN Y EL PAÍS

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III. DIAGNÓSTICO

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DIAGNÓSTICO: EN PROYECCIÓN AL AÑO 2011 EL INGRESO TOTAL GENERADO POR LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS ES 3,4 VECES EL GENERADO EL AÑO 2001

Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Gráfico N° 12 INGRESO TOTAL 1995-2011 (Nuevos Soles) 50.000.000

S/. 45 040 878

año 2011 (*) 45.000.000

PERÍODO 2001-2011 Dr. JESÚS RIVERA ORÉ

40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 S/. 13 096 578 año 2001

15.000.000 10.000.000 5.000.000

S/.3 949 628 año 1995

0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Ejecuciones Presupuestales varios años. Dirección de Economía y Finanzas. UIGV (*) Para el año 2011 se ha hecho un estimado, mediante la tendencia seguida en los años anteriores.

Elaboración propia

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DIAGNÓSTICO: EN EL PERÍODO 2008-2011 EL INGRESO POR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS, EN PROYECCIÓN AL 2011, SE HA MULTIPLICADO POR 1,8 VECES

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

GRÁFICO N° 13 INGRESO POR CURSO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 2008-2011 (Nuevos Soles)

7.000.000 6.000.000 5.000.000

EN EL PERÍODO 2008-2011, EL INGRESO POR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL SE HA MULTIPLICADO POR 1.8 VECES

S/. 6'396,155 (estimado) S/. 4'892,019

S/. 4'542,899 S/. 3'458,000

4.000.000

3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2008

2009

2010

2011

FUENTE: EJECUCIONES PRESUPUESTALES, VARIOS AÑOS. DIVISIÓN DE CONTABILIDAD. UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ELABORACIÓN PROPIA

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IV. ANÁLISIS FODA

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IV.1. FORTALEZAS

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ANÁLISIS FODA: FORTALEZAS

FORTALEZAS F1. Posicionamiento de la Universidad y

Facultad en el contexto

nacional F2. Autofinanciamiento de la Facultad F3. Directorio virtual de empresas en oferta de trabajo para los estudiantes F4. Diversos servicios de bienestar a estudiantes y personal en general F5. Egresados de la Facultad laborando en instituciones de decisión clave F6. Talleres extracurriculares diversos, para los estudiantes de los diferentes ciclos de estudios F7. Alta frecuencia de eventos académicos (cursos, seminarios, diplomados, conferencias, fórums) F8. Modernización sostenida de la Facultad F9. Plana docente y de personal administrativo con experiencia para la labor que desempeñan F10. Servicio de biblioteca virtual F11. Política de internacionalización de la Universidad para formar parte de grupos educativos que buscan mejorar la calidad de la educación a nivel de docentes y estudiantes F12. Gestión rectoral y decanal que ha consolidado la vinculación con los grupos de interés a nivel nacional e internacional

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IV.2. OPORTUNIDADES

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ANÁLISIS FODA: OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES O1. Educación como variable fundamental del desarrollo de las sociedades O2. Amplio márgenes de diversificación del servicio educativo O3. Primacía del usuario en toda gestión y provisión de un producto o servicio hacia su fidelización O4. Modelo de calidad para la acreditación de las carreras profesionales universitarias del Perú, propuesto por el CONEAU y diseñado aplicando el enfoque sistémico (uno de los principios de la calidad total) O5. Requisitos establecidos en normas ISO para implementar sistemas de gestión de la calidad centrados en la estrategia y satisfacción del cliente O6. Primacía del alumno como centro del proceso de enseñanzaaprendizaje O7. Política de Estado que hace obligatoria la acreditación de las carreras de derecho a nivel nacional O8. Exigencia de profesionales competentes en el nuevo entorno mundial O9. Extensión de la modalidad de educación a distancia a nivel nacional e internacional O10. Posibilidad de establecer alianzas estratégicas en gestión, enseñanza-aprendizaje, investigación, extensión y proyección social O11. Nuevas tecnologías factibles de incorporarse al proceso de enseñanza-aprendizaje, investigación, extensión y proyección universitaria y bienestar O12. Tendencia a la generación de intercambio de docentes y alumnos basados en la transferencia de créditos académicos, estructuras educativas homogéneas, sistemas de acreditación de la calidad, calificación de competencias profesionales, entre otros.

O13. Posibilidad no remota de construcción del Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC) O14. Primacía de los intangibles en la generación de valor

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IV.3. DEBILIDADES

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ANÁLISIS FODA: DEBILIDADES

DEBILIDADES D1. Insuficiente retorno de los excedentes financieros generados por la Facultad D2. Ausencia de un sistema de gestión de recursos financieros de la Facultad integrado al sistema central de la Universidad D3. Insuficiente formación del docente en aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje e investigación formativa adecuadas a la naturaleza de la carrera profesional universitaria D4. Sistema de evaluación del aprendizaje desligado de la mejora del proyecto educativo o currículo D5. Sistemas no implementados o parcialmente implementados (gestión de la calidad; comunicación e información; aprendizaje; tutoría; investigación formativa y del trabajo de fin de carrera; extensión universitaria y proyección social; seguimiento del egresado; gestión de la biblioteca; bienestar) D6. Programas no implementados o parcialmente implementados (cultura organizacional; motivación e incentivos para docentes y estudiantes; becas, bolsas de trabajo y pasantías) D7. Ausencia de servicio de atención pedagógica D8. Vinculación no sistemática con los grupos de interés D9. Perfil del ingresante no definido D10. Ausencia de establecimiento de líneas de investigación para proyectos de investigación de los estudiantes D11. Currículo vigente no actualizado D12. Seguimiento y evaluación parcial del desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje D13. Carga lectiva del docente sin incidencia en horas de tutoría D14. Ausencia de un plan de establecimiento y renovación de infraestructura y equipos para la enseñanza- aprendizaje; investigación; extensión y proyección social; administración y bienestar D15. Aprovechamiento parcial de la participación de los grupos de interés conforme a convenios establecidos 17

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IV.4. AMENAZAS

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ANÁLISIS FODA: AMENAZAS

AMENAZAS A1. Altos niveles de competitividad en el ofrecimiento de la carrera.

A2. Entornos cambiantes que determina la complejidad del proceso educativo A3. Primacía de una educación basada en el saber y saber hacer en detrimento del saber ser A4. Nuevas universidades que ofrecen la carrera profesional de derecho con pensiones por enseñanza menores A5. Entornos cambiantes que vuelve obsoleto el conocimiento con mayor rapidez

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V. ACTIVIDADES Y PROYECTOS SEGÚN PERSPECTIVA ESTRATÉGICA

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V.1. ACTIVIDADES SEGÚN PERSPECTIVA ESTRATÉGICA

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V.1.1. ACTIVIDADES DE PERSPECTIVA DE RECURSO HUMANO

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013 FORMATO Nº 1

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS ACTIVIDAD:

PERSPECTIVA DE RECURSO HUMANO

ACTIVIDAD

OBJETIVO

INDICADOR

META

A1.PRHSA Elaboración y aprobación de la programación horaria docente 2013.1, 2013.2 y 2013.3

O1. Contar con una programación horaria docente que contemple atención de estudiantes, investigación, extensión universitaria, proyección social y perfeccionamiento continuo

I1.

Número de programaciones horarias

M1.

03 programaciones horarias 01 Programación horaria docente 2013.1 01 Programación horaria docente 2013.2 01 Programación horaria docente 2013.3

A2.PRHSA Actualización del legajo personal de los docentes

O2. Contar con un legajo personal de los docentes

I2.

Número de archivos de legajo actualizado

M2.

01 archivo de Legajo personal de los docentes actualizado

A3.PRHCA Reuniones con el personal docente para discusión de temas relacionados con la actividad de enseñanza

O3.

Convocar reuniones periódicas de docentes para discusión de temas relacionados con la actividad de enseñanza

I3.

Número reuniones

M3.

Reuniones mensuales con el personal docente para discusión de temas de enseñanza

de

A4. PRHCA Reunión con docentes de cada Área Académica para hacer conocer los lineamientos generales

O4. Planificar, dirigir, I4. coordinar y supervisar Número de reuniones actividades sobre con docentes desarrollo académico por cada Área Académica

M4.

02 reuniones con docente para hacer conocer lineamientos generales 2013.2 y 2013.3

A5.PRHCA Organización de talleres académicos, seminarios y conferencias en cada Área Académica

O5.

Promover I5. talleres, seminarios Número de Talleres, y conferencias en Seminarios y cada Área Conferencias Académica

M5.

01 Taller 01 Seminario 01Conferencia semanal

23

Universidad Inca Garcilaso de la Vega A6. PRHCIYCJ Charlas de fomento y promoción a la investigación jurídica

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06.

Fomentar la I6.Nº Charlas investigación científica y jurídica en nuestros alud os y docentes

M6 04 charlas de promoción

A7. PRHCIYCJ Reuniones periódicas con los docentes de MTU, y asignatura de Investigación

O7. Uniformizar criterios con los docentes de MTU y asignatura de Investigación

I7.

Número de reuniones

M7 04 reuniones al año

A8. PRHD Seguimiento a los convenios con los grupos de interés nacionales y extranjeros en las actividades de gestión, formación profesional y servicios de apoyo a la formación profesional

O8. Lograr una mayor participación de los grupos de interés a partir de los convenios establecidos

I8.

Número de Evaluaciones

M8 02 Evaluación de la ejecución de los convenios con grupos de interés nacionales y extranjeros

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

FORMATO Nº 2

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS FICHA DESCRIPTIVA:

PERSPECTIVA RECURSO HUMANO

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A1

RESPONSABLE

Elaboración y aprobación de la programación horaria docente 2013.1, 2013.2 y 2013.3 Secretaría Académica

JUSTIFICACIÓN

Proceso de enseñanza-aprendizaje planificado

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O1 I 1 M1 S/.0.00

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

X

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

X

SET

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A2 NOMBRE

Actualización del legajo personal de los docentes

RESPONSABLE

Secretaría Académica

JUSTIFICACIÓN

Proceso de autoevaluación con fines de acreditación

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O2 I 2 M2 S/.0.00

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

X

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A3

RESPONSABLE

Reuniones con el personal docente para discusión de temas relacionados con la actividad de enseñanza Coordinación Académica

JUSTIFICACIÓN

Proceso de autoevaluación con fines de acreditación

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O3 I 3 M3 S/.0.00

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

X

X

X

X

AGO

4to Trimestre

SET

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A4

RESPONSABLE

Reunión con docentes de cada Área Académica para hacer conocer los lineamientos generales Coordinación Académica

JUSTIFICACIÓN

Docentes informados al inicio de semestre académico

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O4 I 4 M4 S/. 0.00

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

X

X

JUN

JUL

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

X

25

DIC

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FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A5

RESPONSABLE

Organización de talleres académicos, seminarios y conferencias en cada Área Académica Coordinación Académica

JUSTIFICACIÓN

Actividades extracurriculares

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O5 I 5 M5 S/. 80 mil

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

X

X

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A6 NOMBRE

Charlas de fomento y promoción a la investigación jurídica

RESPONSABLE

Coordinación de Investigación y Clínica Jurídica

JUSTIFICACIÓN

Incentivo a la investigación

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O6 I 6 M6 S/. 10 mil

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

X

X

JUN

JUL

AGO

4to Trimestre

SET

OCT

X

X

NOV

DIC

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A7

RESPONSABLE

Reuniones periódicas con los docentes de MTU, y asignatura de Investigación Coordinación de Investigación y Clínica Jurídica

JUSTIFICACIÓN

Incentivo a la investigación

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O7 I 7 M7 S/. 0.00

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

X

X

JUN

JUL

AGO

4to Trimestre

SET

OCT

X

X

NOV

DIC

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A8

RESPONSABLE

Seguimiento a los convenios con los grupos de interés nacionales y extranjeros en las actividades de gestión, formación profesional y servicios de apoyo a la formación profesional Decanato

JUSTIFICACIÓN

Proceso de acreditación

OBJETIVO INDICADOR META

O8 I 8 M8

COSTO

S/. 0.00

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

X

JUN

JUL

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

x

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DIC

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PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013 FORMATO Nº 3

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS ACTIVIDAD:

PERSPECTIVA DE PROCESO INTERNO

ACTIVIDAD

OBJETIVO

INDICADOR

META

A1.PPÍD Impresión y difusión del nuevo plan de estudios

O1.

Aplicar el nuevo Plan de Estudios a partir de los ingresantes 2013.1

I1.

N° ejemplares

M1.

5 mil ejemplares del nuevo plan de estudios

A2 PPID Establecimiento de convenios con instituciones del Estado y privadas de Lima y provincias

O2 Fortalecer los regímenes presencial y no presencial de estudios

I2 Nuevos convenios con instituciones públicas y privadas

M2 04 nuevos convenios (INPE, fuerzas armadas, policía nacional del Perú, otros)

A3 PPID Realización de estudios para el establecimiento del crecimiento cuantitativo y cualitativo de la Facultad y de egresados por promoción

O3 Sistematizar y analizar las estadísticas de ingresantes, matriculados y egresados por promoción en régimen presencial y no presencial de la Facultad

I3 M3 Número de estudios 01 estudio de evolución de ingresantes, matriculados y egresados por promoción de la Facultad

A4.PPISA Elaboración y/o actualización de Reglamento de Estudios; Reglamento de propiedad Intelectual; Reglamento de selección y promoción docente; Reglamento del área de investigación; Guía metodológicas de investigación; Formato de estructura de tesis; Reglamento de educación continua

O4.

Completar y/o actualizar la normatividad académicaadministrativa de la Facultad conforme al Estatuto, Reglamento General, MOF de la UIGV y a los estándares para las carreras de Derecho del CONEAU

I4.

Número de Reglamentos, Guía y Formato aprobados

M4.

01 Reglamento de Estudios 01 Reglamento de propiedad Intelectual 01 Reglamento de selección y promoción docente 01 Reglamento del área de investigación 01 Guía metodológicas de investigación 01 Formato de estructura de tesis 01 Reglamento de educación continua

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A5.PPISA O5. Contar con el Distribución de los quinto y sexto sílabos del quinto y currículos de la sexto currículos de la carrera de Derecho carrera de Derecho debidamente distribuidos entre el alumnado

I5. Número de cuadernillos de sílabos impresos

M5.

10 mil cuadernillos de sílabos impresos y distribuidos de la quinta currícula 1 mil cuadernillos de sílabos impresos y distribuidos del sexto currículo

I6.

Número de supervisiones

M6.

01 supervisión semanal

A6. PPICA Supervisión de entrega y exposición oportuna de silabos; desarrollo integro de contenido de silabos, estrategias de enseñanzaaprendizaje; estrategias didácticas en investigación formativa; puntualidad docente y evaluación del aprendizaje

O6.

Optimizar desarrollo proceso enseñanzaaprendizaje

A7. PPICIYCJ Elaboración de Registros de asistencia de docentes y estudiantes a eventos relacionados con investigación

O7.

Contar con un Registro actualizado de asistencia de parte de docentes y estudiante a eventos relacionados con la investigación

I7.

Número registros

O8.

Propiciar la creación de trabajos de investigación de los docentes y alumnos para su publicación

I8. % de artículos jurídicos publicados

A8. PPICIYCJ Fomento de trabajos de investigación de los docentes y alumnos para su publicación en los boletines virtuales del link del área de investigación

el del de

de

M7.

01 Registro actualizado de asistencia de parte de docentes a cursos, seminarios, talleres relacionados con la investigación 01 Registro actualizado de asistencia de parte de estudiantes a cursos, seminarios, talleres relacionados con la investigación 01 registro de propiedad intelectual

M8.

Publicación del 100% de artículos jurídicos de los docentes

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A9 PPICIYCJ Elaboración y aplicación de políticas y estrategias para promover e incentivar la realización de investigaciones por parte de los alumnos, para fines de graduación y titulación

O9 Contar con políticas y estrategias de promoción e incentivo a la investigación en la graduación y titulación de alumnos

I9 Número de Políticas y estrategias establecidas de promoción e incentivo de las investigaciones implementadas

M9 01 Política y estrategia debidamente diseñadas de promoción e incentivo de la investigación

A.10. PPICIYCJ Asesoramiento personalizado y/o derivación a especialistas de los proyectos de tesis, culminadas para revisión, opinión, observación u aprobación de las mismas.

O.10.

Propiciar la presentación de proyectos de tesis

I10 Número de proyectos de tesis revisados y aprobados

M10.

Revisión y aprobación de 400 proyectos de tesis

A11 PPICPPD Elaboración de manuales autoinstructivos de la carrera profesional de Ciencia Política

O11 Disponer de manuales autoinstructivos específicos a la carrera profesional de Ciencia Política

111 Número de Manuales autoinstructivos

M11 20 manuales autoinstructivos nuevos de la carrera profesional de Ciencia Política, publicados

A12 PPICPPD. Elaboración de un banco de preguntas actualizado para las diferentes asignaturas de la carrera profesional de derecho y ciencias políticas en la modalidad no presencial

O12 Garantizar un banco de preguntas actualizado en las evaluaciones de la modalidad no presencial de estudios

I12 Número de banco de preguntas elaboradas

M12 01 Banco de preguntas actualizado carrera profesional de derecho distancia 01 Banco de preguntas actualizado carrera profesional de ciencia política distancia

A13.PPICPPD Ejecución de las mejoras de los MAIs conforme a las evaluaciones realizadas de los mismos

O13 Mejorar Manuales Autoinstructivos la Modalidad Estudios presencial

I13 % de Manuales Autoinstructivos revisados y mejorados

M13 100% de MAIs revisados y a mejorar

los de de No

29

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

A14 PPIOEUYPS Elaboración de los registros de estudiantes y docentes vinculados a la extensión universitaria y proyección social

O14 Contar con un Registro de estudiantes y docentes vinculados a la extensión universitaria y proyección social

I14 Número registros

A15. PPIOGYT Propuesta de revisión del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad, para la emisión de normas complementarias.

O15.

Atender a bachilleres de otras Universidades en diferentes Modalidades para optar el Título Profesional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas .

I15 % Reglamentos y normas actualizados

M14.

01 registro de estudiantes y docentes vinculados a la extensión universitaria y proyección social 01 registro de medios de comunicación usados en difundir la extensión y proyección social 01 registro de publicaciones de resultados de extensión y proyección social M15 100% de Reglamento actualizado de Grados y Títulos.

A16. PPIOPAYA Desarrollo del proceso de autoevaluación con fines de acreditación

O16.

Acreditar la Carrera Profesional de Derecho ante el CONEAU (Ley Nº 28740 -SINEACE) O17.

Garantizar un optimo manejo de equipos y materiales de la Facultad

I16.

Informe de Resultados y Plan de Mejora

M16.

01 Informe de Resultados y Plan de Mejora

I17.

Número equipos materiales

M17.

Operatividad total de los equipos

O18.

Realizar control de bienes tangibles, su conservación y los que ingresan a la Facultad O19.

Mantener al día los requerimientos efectuados por la Facultad ante las distintas dependencias de la Universidad.

I18.

Inventario físico

M18.

Inventario actualizado.

I19 Cuadro Necesidades

M19 Cuadro de Necesidades actualizado.

A17. PPIOCA Realización de gestiones administrativas necesarias y seguimiento permanente para la utilización de los materiales y equipos.

A18 PPIOCA Mantención al día del inventario de los bienes tangibles de la Facultad.

A19 PPIOCA Revisión de Cuadros Necesidades para gestionados ante diferentes dependencias Universidad.

los de ser las del

de

de y

de

físico

30

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013 FORMATO Nº 4

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS FICHA DESCRIPTIVA:

PERSPECTIVA PROCESO INTERNO

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A1 NOMBRE

Impresión y difusión del nuevo plan de estudios

RESPONSABLE

Decanato

JUSTIFICACIÓN

Nuevo currículo de estudios

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O1 I 1 M1 S/. 50 mil

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

X

JUL

AGO

X

SET

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A2

RESPONSABLE

Establecimiento de convenios con instituciones del Estado y privadas de Lima y provincias Decanato -Rectorado

JUSTIFICACIÓN

Mayor vinculación con grupos de interés

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O2 I 2 M2 S/. 10 mil

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

X

SET

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A3

RESPONSABLE

Realización de estudios para el establecimiento del crecimiento cuantitativo y cualitativo de la Facultad y de egresados por promoción Decanato-Oficina de Informática y Telecomunicaciones

JUSTIFICACIÓN

Proceso de acreditación

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O3 I 3 M3 S/. 0.00

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

X

SET

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A4 NOMBRE

Elaboración y/o actualización de Reglamentos, Guías y Formatos

RESPONSABLE

Secretaría Académica

JUSTIFICACIÓN

Proceso de autoevaluación con fines de acreditación

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O4 I 4 M4 S/. 50 mil

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

X

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

X

JUN

JUL

AGO

X

SET

4to Trimestre OCT

NOV

X

31

DIC

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A5

RESPONSABLE

Distribución de los sílabos del quinto y sexto currículos de la carrera de Derecho Secretaría Académica

JUSTIFICACIÓN

Proceso de acreditación

NOMBRE

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O5 I 5 M5 S/. 80 mil

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

X

JUL

AGO

X

SET

4to Trimestre OCT

NOV

X

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A6

RESPONSABLE

Supervisión de entrega y exposición oportuna de silabos; desarrollo integro de contenido de silabos, estrategias de enseñanza- aprendizaje; estrategias didácticas en investigación formativa; puntualidad docente y evaluación del aprendizaje Coordinación Académica

JUSTIFICACIÓN

Proceso de acreditación

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O6 I 6 M6 S/. 10 mil

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

X

JUN

JUL

AGO

X

SET

4to Trimestre OCT

NOV

X

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A7

RESPONSABLE

Elaboración de Registros de asistencia de docentes y estudiantes a eventos relacionados con investigación Coordinación Investigación y Clínica Jurídica

JUSTIFICACIÓN

Proceso de acreditación

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O7 I 7 M7 S/. 5 mil

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

X

X

X

X

AGO

4to Trimestre

SET

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A8 Fomento de trabajos de investigación de los docentes y alumnos para su publicación en NOMBRE los boletines virtuales del link del área de investigación RESPONSABLE

Coordinación Investigación y Clínica Jurídica

JUSTIFICACIÓN

Proceso de acreditación

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O8 I 8 M8 S/. 10 mil

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

X

X

X

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

X

X

32

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A9

RESPONSABLE

Elaboración y aplicación de políticas y estrategias para promover e incentivar la realización de investigaciones por parte de los alumnos, para fines de graduación y titulación Coordinación Investigación y Clínica Jurídica

JUSTIFICACIÓN

Proceso de acreditación

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O9 I 9 M9 S/. 10 mil

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

X

JUL

AGO

SET

X

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A10 Asesoramiento personalizado y/o derivación a especialistas de los proyectos de tesis, NOMBRE y/o tesis culminadas para revisión, opinión, observación u aprobación de las mismas RESPONSABLE

Coordinación Programa de Profesionalización Distancia

JUSTIFICACIÓN

Proceso de acreditación

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O 10 I 10 M 10 S/. 50 mil

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

X

JUL

AGO

SET

X

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A11

RESPONSABLE

Elaboración de manuales autoinstructivos de la carrera profesional de Ciencia Política Coordinación Programa de Profesionalización Distancia

JUSTIFICACIÓN

Carrera Profesional debidamente implementada

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O 11 I 11 M 11 S/. 70 mil

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

X

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

X

JUL

AGO

SET

X

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A12

RESPONSABLE

Elaboración de un banco de preguntas actualizado para las diferentes asignaturas de la carrera profesional de derecho y ciencias políticas en la modalidad no presencial Coordinación Programa de Profesionalización Distancia

JUSTIFICACIÓN

Evaluaciones pertinentes en modalidad de estudios a distancia

NOMBRE

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O 12 I 12 M 12 S/. 30 mil

1er Trimestre ENE

FEB

X

X

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

X

X

X

X

AGO

4to Trimestre

SET

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

33

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A13

RESPONSABLE

Ejecución de las mejoras de los MAIs conforme a las evaluaciones realizadas de los mismos Coordinación Programa de Profesionalización Distancia

JUSTIFICACIÓN

Instrumentos de enseñanza-aprendizaje actualizados

OBJETIVO INDICADOR META

O 13 I 13 M 13 S/.

150 mil

NOMBRE

COSTO

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

X

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

X

JUL

AGO

SET

X

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A14

RESPONSABLE

Elaboración de los registros de estudiantes y docentes vinculados a la extensión universitaria y proyección social Coordinación Extensión Universitaria y Proyección Social

JUSTIFICACIÓN

Instrumentos de enseñanza-aprendizaje actualizados

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O 14 I 14 M 14 S/. 5 mil

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

X

X

X

X

AGO

4to Trimestre

SET

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A15

RESPONSABLE

Propuesta de revisión del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad, para la emisión de normas complementarias.

Oficina de Grados y Títulos

JUSTIFICACIÓN

Actualización normatividad

NOMBRE

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O 15 I 15 M 15 S/. 0.00

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A16 NOMBRE

Desarrollo del proceso de autoevaluación con fines de acreditación

RESPONSABLE

Coordinación Oficina Permanente de Autoevaluación y Acreditación

JUSTIFICACIÓN

Acreditación obligatoria Ley N° 28740 SINEACE

OBJETIVO INDICADOR META

O 16 I 16 M 16 S/.

100 mil

COSTO

1er Trimestre ENE

X

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

X

MAY

JUN

JUL

X

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

X

34

DIC

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A17

RESPONSABLE

Realización gestiones administrativas necesarias y seguimiento permanente para la utilización de los materiales y equipos.

Oficina de Coordinación Administrativa-Mantenimiento

JUSTIFICACIÓN

Mejoramiento continuo de los servicios que se ofrece en la Facultad.

NOMBRE

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O 17 I 17 M 17 S/.

1er Trimestre

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre

4to Trimestre

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A18 NOMBRE

Mantener al día el inventario de los bienes tangibles de la Facultad.

RESPONSABLE

Oficina de Coordinación Administrativa

JUSTIFICACIÓN

Tener información de los bienes patrimoniales que se encuentran en buenas, regulares y malas condiciones

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O 18 I 18 M 18 S/.

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

X

JUN

JUL

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A19 NOMBRE RESPONSABLE

Revisión de los Cuadros de Necesidades para ser gestionados ante las diferentes dependencias del Universidad..

Oficina de Coordinación Administrativa

JUSTIFICACIÓN

Requerimiento de ciertos materiales y equipos dentro de los plazos establecidos

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O 19 I 19 M 19 S/.

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

4to Trimestre

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

X

X

X

X

X

NOV

35

DIC

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013 FORMATO Nº 5

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS ACTIVIDAD:

PERSPECTIVA DE SATISFACCION DEL USUARIO

ACTIVIDAD

OBJETIVO

INDICADOR

META

A1 PSUSA Difusión interna de los servicios académicos y administrativos que brinda la Facultad a estudiantes, docentes y público en general A2. PSUBE Contacto y coordinación con universidades, organismos estatales y privados para intercambio de libros, revistas y demás material impreso

O1 Contar con alumnos y docentes informados sobre los servicios que brinda la Facultad

I1 Número de página Web actualizada Número de trípticos

O2 Coordinar, supervisar y optimizar para viabilizar el intercambio de libros y revistas con las diversas universidades, organismos estatales y privados

I2 % de canje de libros y revistas jurídicas

M1 01 página WEB actualizada con servicios que brinda la Facultad 5000 trípticos de servicios que brinda la Facultad M2 Canje de 100% de revistas con Facultades de Derecho de universidades, organismos estatales y privados

A3. PSUBE Implementación de libros electrónicos y tesis electrónicas en la pagina web de la FDYCP

O3 I3 Ampliar la Número de libros y publicación de libros y tesis electrónicas tesis electrónicas

M3 Libros implementados

A4. PSUBE Realización de Feria del Libro Jurídico

O4 Impulsar lectura e Investigación en alumnos y docentes

M4.

01 Feria del Libro Jurídico

A5. PSUBE

O5

Implementación y organización de la Hemeroteca y Videoteca de la BEFDYCP

Organizar y seleccionar Revistas jurídicas para la Hemeroteca y Videoteca de la BEFDYCP WEB de

I4 Número de ferias

I5

M5 01 Hemeroteca y videoteca implementada

Hemeroteca y videoteca

la Facultad

A6. PSUOGYT Apertura de Registros Egresados y tiempo promedio

los de de por

O6 .

Elaborar los Registros de Egresados y de tiempo promedio

I6 Número Registros

de

M6 02 registros: 01 Registro de Egresados por promoción de ingreso

36

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

promoción de ingreso

por promoción de ingreso

A7 PSUCPS Consejería y evaluación Psicológica (estrés, ansiedad y depresión)

O7 Brindar asistencia en equilibrio emocional a alumnos y personal en general

I7 Número de atenciones

M7 200 consejerías 600 evaluaciones psicológicas

A8 PSUCPS Campaña de Salud emocional

O8 Promover la salud integral en las personas

I8 Número de campañas

M8 02 campañas al año

A9 PSUCPS Talleres de motivación, aptitud, técnicas de estudio, personalidad dirigido a alumnos

O9 Brindar las técnicas adecuadas para un mejor aprendizaje y desarrollo personal

I9 Número de talleres

M9 02 talleres al año de: -Motivación -Aptitud -Técnicas de estudio -Personalidad

A10. PSUCM Atención de servicios médicos a estudiantes y personal en general

O10.

Brindar atención inmediata primaria a estudiantes y personal en general

I10 Número de atenciones realizadas

M10 20 curaciones de heridas 500 entrega de Medicamentos 150 mediciones de presión arterial 50 aplicaciones de inyectables

A11 PSUCM Entrega de resultados de análisis clínico y consejería integral a nuevos ingresantes A12 PSUCM Elaboración de material educativo de salud a estudiantes y personal en general

O11 I11 Determinar la Número de análisis condición de salud clínico y consejerías básica del ingresante y brindar consejería O12 I12 Prevenir Número de material enfermedades educativo transmisibles y no transmisibles y promocionar estilos de vida saludables O13 I13 Orientar en la % de Alumnos obtención de los atendidos beneficios estudiantiles O14 I14 Informar al estudiante Número de charlas y/o padre de familia a ingresantes sobre beneficio y cobertura del seguro O15 PSUAS I15 Solidarizarse con Número de instituciones externas campañas de solidaridad

A13 PSUAS Asignación de beneficios estudiantiles

A14 PSUAS Realizar charlas informativas del Seguro de accidentes personales A15PSUAS Realizar campañas de proyección a la comunidad

01 Registro de tiempo promedio por promoción de ingreso

M11 600 resultados de análisis 600 consejerías

M12 5000 folletos y trípticos

M13 100% de alumnos atendidos

M14 2 charlas al año

M15 02 campañas al año

37

Universidad Inca Garcilaso de la Vega A16 PSUOPAYA Difusión del Plan Estratégico 2012-2016 y Plan Operativo 2013 de la Facultad entre docentes, estudiantes y administrativos

A17 PSUOPAYA Publicación del Boletín IUS

O16 Poner al alcance el Plan Estratégico 2012-2016 y Plan Operativo 2013 de la Facultad entre el personal y estudiantes de la misma

O17 Involucrar permanentemente a docente, administrativos y alumnos en el proceso de acreditación A18 PSUCA O18 Organización, control y Cumplir con las monitoreo de la necesidades de los elaboración de los usuarios tramites documentarios

Oficina de Planificación Institucional I16. Número de Plan estratégico y Plan Operativo en INTRANET

I17 Número de Boletines publicados

I18 Nº De tramites atendido

M16.

01 Plan Estratégico 2012-2016 01 Plan Operativo 2013 disponible en INTRANET

M17 02 boletines al año

M18 100% de trámites

38

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013 FORMATO Nº 6

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS FICHA DESCRIPTIVA:

PERSPECTIVA SATISFACCION DEL USUARIO

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A1

RESPONSABLE

Difusión interna de los servicios académicos y administrativos que brinda la Facultad a estudiantes, docentes y público en general Secretaría Académica

JUSTIFICACIÓN

Proceso de acreditación

NOMBRE

OBJETIVO O1 1er Trimestre INDICADOR I 1 ENE FEB MAR META M1 COSTO S/. 50 mil X FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A2

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

X

JUL

AGO

SET

X

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

RESPONSABLE

Contacto y coordinación con universidades, organismos estatales y privados para intercambio de libros, revistas y demás material impreso Biblioteca Especializada

JUSTIFICACIÓN

Optimización canje de libros

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O2 I 2 M2 S/. 5 mil

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

X

JUN

JUL

X

AGO

SET

X

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A3

RESPONSABLE

Implementación de libros electrónicos y tesis electrónicas en la página web de la FDYCP Biblioteca Especializada

JUSTIFICACIÓN

Implementación de página WEB

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O3 I 3 M3 S/. 0.00

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

X

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A4 NOMBRE

Realización de Feria del Libro Jurídico

RESPONSABLE

Biblioteca Especializada

JUSTIFICACIÓN

Impulso a la lectura e investigación

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O4 I 4 M4 S/. 20 mil

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

X

39

DIC

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A5 NOMBRE

Implementación y organización de la Hemeroteca y Videoteca de la BEFDYCP

RESPONSABLE

Biblioteca Especializada

JUSTIFICACIÓN

Hemeroteca y videoteca implementada

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O5 I 5 M5 S/. 50 mil

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

4to Trimestre

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A6

RESPONSABLE

Apertura de los Registros de Egresados y de tiempo promedio por promoción de ingreso Oficina de Grados y Títulos

JUSTIFICACIÓN

Proceso de autoevaluación con fines de acreditación

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O6 I 6 M6 S/. 50 mil

NOMBRE

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

X

X

X

X

JUL

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A7 NOMBRE

Consejería y evaluación Psicológica (estrés, ansiedad y depresión)

RESPONSABLE

Consultorio Psicológico

JUSTIFICACIÓN

Asistencia en equilibrio emocional

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O7 I 7 M7 S/. 30 mil

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

4to Trimestre

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A8 NOMBRE

Campañas de Salud emocional

RESPONSABLE

Consultorio Psicológico

JUSTIFICACIÓN

Incremento de estrés y otros problemas en la sociedad

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O8 I 8 M8 S/. 15 mil

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

X

JUL

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

X

40

DIC

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A9 NOMBRE

Talleres de motivación, aptitud, técnicas de estudio, personalidad dirigido a alumnos

RESPONSABLE

Consultorio Psicológico

JUSTIFICACIÓN

Mejora del rendimiento académico

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O9 I 9 M9 S/. 15 mil

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

X

X

X

X

AGO

4to Trimestre

SET

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A10 NOMBRE

Atención de servicios médicos a estudiantes y personal en general

RESPONSABLE

Consultorio Médico

JUSTIFICACIÓN

Atención médica primaria

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O 10 I 10 M 10 S/. 50 mil

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre

1er Trimestre

4to Trimestre

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A11

RESPONSABLE

Entrega de resultados de análisis clínico y consejería integral a nuevos ingresantes Consultorio Médico

JUSTIFICACIÓN

Chequeo estudiantil de ingreso

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O 11 I 11 M 11 S/. 60 mil

NOMBRE

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

X

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A12

RESPONSABLE

Elaboración de material educativo de salud a estudiantes y personal en general Consultorio Médico

JUSTIFICACIÓN

Prevención de enfermedades

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O 12 I 12 M 12 S/. 20 mil

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

X

X

X

X

AGO

4to Trimestre

SET

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

41

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A13 NOMBRE

Asignación de beneficios estudiantiles

RESPONSABLE

Asistencia Social

JUSTIFICACIÓN

Apoyo al estudiante con escasos recursos económicos y buen rendimiento académico

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O 13 I 13 M 13 S/. 0.00

1er Trimestre ENE

FEB

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre

MAR

ABR

X

X

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

X

X

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A14 NOMBRE

Realizar charlas informativas del Seguro de accidentes personales

RESPONSABLE

Asistencia Social

JUSTIFICACIÓN

Información al estudiante sobre seguros

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O 14 I 14 M 14 S/. 0.00

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

X

SET

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A15 NOMBRE

Realizar campañas de proyección a la comunidad

RESPONSABLE

Asistencia Social

JUSTIFICACIÓN

Sensibilizar sobre los valores de colaboración y solidaridad

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O 15 I 15 M 15 S/. 0.00

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

X

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A16

RESPONSABLE

Difusión del Plan Estratégico 2012-2016 y Plan Operativo 2013 de la Facultad entre docentes, estudiantes y administrativos Oficina Permanente de Autoevaluación y Acreditación

JUSTIFICACIÓN

Proceso de Autoevaluación con fines de acreditación

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O 16 I 16 M 16 S/.20 mil

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre

MAR

ABR

MAY

X

X

X

JUN

JUL

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

42

DIC

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A17 NOMBRE

Publicación del Boletín IUS

RESPONSABLE

Oficina Permanente de Autoevaluación y Acreditación

JUSTIFICACIÓN

Proceso de Autoevaluación con fines de acreditación

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O 17 I 17 M 17 S/.30 mil

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

X

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A18 NOMBRE

Organización, control y monitoreo de la elaboración de los tramites documentarios

RESPONSABLE

Oficina de Coordinación Administrativa-Secretaria Académica

JUSTIFICACIÓN

Satisfacer los requerimientos de los usuarios en un plazo determinado

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O 18 I 18 M 18 S/.

1er Trimestre ENE

X

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

X

MAY

JUN

JUL

X

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

X

43

DIC

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013 FORMATO Nº 7

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS ACTIVIDAD:

PERSPECTIVA FINANCIERA

A1 PFPPD Relanzamiento de la carrera profesional no presencial de derecho, en todas las oficinas periféricas de enlace, a nivel nacional e internacional

O1 Impulsar la difusión del servicio de formación profesional en derecho en la modalidad no presencial a nivel nacional e internacional

I1 Número de Campañas publicitarias

M1 02 nuevas campañas a nivel nacional e internacional

A2 PFPPD Implementación de políticas y estrategias para la mejor captación de postulantes a la carrera profesional de ciencia política en las modalidades presencial y semipresencial

O2 I2 Impulsar la Número de difusión del servicio Campañas de formación publicitarias profesional en la carrera profesional de ciencia política en las modalidades presencial y semipresencial

M2 01 nueva campaña a nivel nacional

A3 PFPPD Implementación de políticas y estrategias para la mejor captación de postulantes a la segunda especialidad profesional en ciencia política en la modalidad semipresencial

O3 I3 Impulsar la Número de difusión del servicio Campañas de formación publicitarias profesional en segunda especialidad profesional en ciencia política en la modalidad semipresencial

M3 01 nueva campaña a nivel nacional

44

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013 FORMATO Nº 8

FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS FICHA DESCRIPTIVA:

PERSPECTIVA FINANCIERA

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A1

RESPONSABLE

Relanzamiento de la carrera profesional no presencial de derecho, en todas las oficinas periféricas de enlace, a nivel nacional e internacional Coordinación Programa Profesionalización a Distancia

JUSTIFICACIÓN

Cubrir demanda a nivel nacional e internacional

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O1 I 1 M1 S/. 60 mil

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

X

X

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

X

X

SET

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A2

RESPONSABLE

Implementación de políticas y estrategias para la mejor captación de postulantes a la carrera profesional de ciencia política en las modalidades presencial y semipresencial Coordinación Escuela de Ciencia Política

JUSTIFICACIÓN

Cubrir demanda a nivel nacional

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O2 I 2 M2 S/. 50 mil

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

X

X

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

X

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD: A3

RESPONSABLE

Implementación de políticas y estrategias para la mejor captación de postulantes a la segunda especialidad profesional en ciencia política en la modalidad semipresencial Coordinación Escuela de Ciencia Política

JUSTIFICACIÓN

Cubrir demanda a nivel nacional

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O3 I 3 M3 S/. 30 mil

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

X

X

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

X

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

X

45

DIC

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

FORMATO Nº 9

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES CÓDIGO PRESUP

PARTIDA PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES

COSTO UNIDADES UNIDAD S/.

MONTO S/.

OBSERVACIONES

PERPECTIVA RECURSO HUMANO

-

-

A1.PRHSA Elaboración y aprobación de la programación horaria docente 2013.1, 2013.2 y 2013.3

-

-

A2.PRHSA Actualización del legajo personal de los docentes

-

-

-

-

A3.PRHCA Reuniones con el personal docente para discusión de temas relacionados con la actividad de enseñanza A4. PRHCA Reunión con docentes de cada Área Académica para hacer conocer los lineamientos generales

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

46

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

FORMATO Nº 9

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES CÓDIGO PRESUP

PARTIDA PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES

A5.PRHCA Organización de talleres académicos, seminarios y conferencias en cada Área Académica

0206 0207 0308

M.Pro. Aut. datos M. Impresión Public. e Impres.

0206 0207

A6. PRHCIYCJ M.Pro. Aut. datos Charlas de fomento y promoción a la investigación M. Impresión jurídica

-

-

-

-

A7. PRHCIYCJ Reuniones periódicas con los docentes de MTU, y asignatura de Investigación A 8. Seguimiento a los convenios con los grupos de interés nacionales y extranjeros en las actividades de gestión, formación profesional y servicios de apoyo a la formación profesional

COSTO UNIDADES UNIDAD S/.

MONTO S/.

OBSERVACIONES

10 mil 10 mil 60 mil

-

-

-

-

5 mil 5 mil

-

-

0

-

-

0

47

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

FORMATO Nº 9

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES CÓDIGO PRESUP

PARTIDA PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES

COSTO UNIDADES UNIDAD S/.

MONTO S/.

OBSERVACIONES

PERPECTIVA PROCESO INTERNO 0308

Public. e Impres

0206 0207

M.Pro. Aut. datos M. Impresión

-

-

0308

Public. e Impres

A1.PPÍD Impresión y difusión del nuevo plan de estudios A2 PPID Establecimiento de convenios con instituciones del Estado y privadas de Lima y provincias A3 PPID Realización de estudios para el establecimiento del crecimiento cuantitativo y cualitativo de la Facultad y de egresados por promoción A4.PPISA Elaboración y/o actualización de Reglamento de Estudios; Reglamento de propiedad Intelectual; Reglamento de selección y promoción docente; Reglamento del área de investigación; Guía metodológicas de investigación; Formato de estructura de tesis; Reglamento de educación continua

-

-

50 mil

-

-

5 mil 5 mil

-

-

0

-

-

50 mil

48

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Oficina de Planificación Institucional

PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

FORMATO Nº 9

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES CÓDIGO PRESUP

0308

0206 0207

PARTIDA PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES

A5.PPISA Distribución de los sílabos del quinto y sexto currículos de la carrera de Derecho A6. PPICA Supervisión de entrega y exposición oportuna de silabos; desarrollo integro de contenido de silabos, M.Pro. Aut. datos estrategias de enseñanza- aprendizaje; estrategias M. Impresión didácticas en investigación formativa; puntualidad docente y evaluación del aprendizaje Public. e Impres

COSTO UNIDADES UNIDAD S/.

MONTO S/.

-

-

80 mil

-

-

10 mil

-

-

5 mil

-

-

10 mil

-

-

10 mil

OBSERVACIONES

A7. PPICIYCJ 0206 0207

0206 0207

0206 0207

M.Pro. Aut. datos Elaboración de Registros de asistencia de docentes M. Impresión y estudiantes a eventos relacionados con

investigación A8. PPICIYCJ M.Pro. Aut. datos Fomento de trabajos de investigación de los docentes M. Impresión y alumnos para su publicación en los boletines virtuales del link del área de investigación A9 PPICIYCJ Elaboración y aplicación de políticas y estrategias M.Pro. Aut. datos para promover e incentivar la realización de M. Impresión investigaciones por parte de los alumnos, para fines de graduación y titulación

49

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

FORMATO Nº 9

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES CÓDIGO PRESUP

0113

0308

PARTIDA PRESUPUESTAL

Otros

Public. e Impres

ACTIVIDADES

A.10. PPICIYCJ Asesoramiento personalizado y/o derivación a especialistas de los proyectos de tesis, culminadas para revisión, opinión, observación u aprobación de las mismas.

A11 PPICPPD Elaboración de manuales autoinstructivos de la carrera profesional de Ciencia Política A12 PPICPPD. Elaboración de un banco de preguntas actualizado para las diferentes asignaturas de la carrera profesional de derecho y ciencias políticas en la modalidad no presencial A13.PPICPPD Ejecución de las mejoras de los MAIs conforme a las evaluaciones realizadas de los mismos

0113

Otros

0308 0113

Public. e Impres Otros

0206 0207

A14 PPIOEUYPS M.Pro. Aut. datos Elaboración de los registros de estudiantes y docentes vinculados a la extensión universitaria y M. Impresión proyección social

COSTO UNIDADES UNIDAD S/.

MONTO S/.

-

-

50 mil

-

-

70 mil

-

-

70 mil

-

-

50 mil 100 mil

-

-

2 mil 3 mil

OBSERVACIONES

50

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

FORMATO Nº 9

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES CÓDIGO PRESUP

-

0206 0207 0308

PARTIDA PRESUPUESTAL

-

A15. PPIOGYT Propuesta de revisión del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad, para la emisión de normas complementarias

COSTO UNIDADES UNIDAD S/.

-

-

-

-

A17. PPIOCA Realización de gestiones administrativas necesarias y seguimiento permanente para la utilización de los materiales y equipos.

A18 PPIOCA Mantención al día del inventario de los bienes tangibles de la Facultad.

A19 PPIOCA Revisión de los Cuadros de Necesidades para ser gestionados ante las diferentes dependencias del Universidad.

MONTO S/.

-

-

0

-

-

10 mil 30 mil 60 mil

-

-

0

-

-

0

-

-

0

A16. PPIOPAYA

M.Pro. Aut. datos Desarrollo del proceso de autoevaluación con fines M. Impresión de acreditación Public. e Impres

-

-

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

51

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Oficina de Planificación Institucional

PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

FORMATO Nº 9

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES CÓDIGO PRESUP

PARTIDA PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES

COSTO UNIDADES UNIDAD S/.

MONTO S/.

OBSERVACIONES

PERPECTIVA SATISFACCIÓN DE USUARIOS

A4 PSUSA

0206 0207 0308

M.Pro. Aut. datos Difusión interna de los servicios académicos y M. Impresión administrativos que brinda la Facultad a Public. e Impres

0206 0207

M.Pro. Aut. datos Contacto y coordinación con universidades, organismos estatales y privados para intercambio de M. Impresión

10 mil 10 mil 30 mil

-

-

-

-

2 mil 3 mil

-

-

-

estudiantes, docentes y público en general A5. PSUBE

-

-

libros, revistas y demás material impreso A6. PSUBE Implementación de libros electrónicos y tesis electrónicas en la pagina web de la FDYCP

52

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

FORMATO Nº 9

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES CÓDIGO PRESUP

0206 0207 0308

0214

PARTIDA PRESUPUESTAL M.Pro. Aut. datos M. Impresión Public. e Impres

Otros

ACTIVIDADES

A7. PSUBE Realización de Feria del Libro Jurídico

A8. PSUBE Implementación y organización de la Hemeroteca y Videoteca de la BEFDYCP

0206 0207

A9. PSUOGYT M.Pro. Aut. datos Apertura de los Registros de Egresados y de tiempo promedio por promoción de ingreso M. Impresión

0206 0207

A10 PSUCPS M.Pro. Aut. datos Consejería y evaluación Psicológica (estrés, ansiedad y depresión) M. Impresión

COSTO UNIDADES UNIDAD S/.

MONTO S/.

-

-

5 mil 5 mil 10 mil

-

-

50 mil

-

-

50 mil

-

-

30 mil

OBSERVACIONES

53

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

FORMATO Nº 9

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES CÓDIGO PRESUP

PARTIDA PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES

A11 PSUCPS Campaña de Salud emocional

0206 0207 0308

M.Pro. Aut. datos M. Impresión Public. e Impres

0206 0207 0308

M.Pro. Aut. datos Talleres de motivación, aptitud, técnicas de M. Impresión estudio, personalidad dirigido a alumnos Public. e Impres

COSTO UNIDADES UNIDAD S/.

MONTO S/.

-

-

2 mil 3 mil 10 mil

-

-

2 mil 3 mil 10 mil

-

-

50 mil

-

-

20 mil 40 mil

OBSERVACIONES

A12 PSUCPS

0204

0206 0207

A13. PSUCM Atención de servicios médicos a estudiantes y M. Médicos Medicinas y Otros personal en general A14 PSUCM M.Pro. Aut. datos Entrega de resultados de análisis clínico y consejería integral a nuevos ingresantes M. Impresión

54

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

FORMATO Nº 9

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES CÓDIGO PRESUP

0206 0207

-

-

-

PARTIDA PRESUPUESTAL

COSTO UNIDADES UNIDAD S/.

ACTIVIDADES

A15 PSUCM

M.Pro. Aut. datos Elaboración de material educativo de salud a M. Impresión estudiantes y personal en general

-

-

-

A16 PSUAS Asignación de beneficios estudiantiles A17 PSUAS Realizar charlas informativas del Seguro de accidentes personales A18 PSUAS Realizar campañas de proyección a la

comunidad

MONTO S/.

-

-

5 mil 15 mil

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

5 mil 15 mil

OBSERVACIONES

A19 PSUOPAYA 0206 0207

M.Pro. Aut. datos Difusión del Plan Estratégico 2012-2016 y Plan Operativo 2013 de la Facultad entre docentes, M. Impresión

estudiantes y administrativos

55

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

FORMATO Nº 9

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES CÓDIGO PRESUP

PARTIDA PRESUPUESTAL

0308

Publicaciones e IMpresiones

-

-

ACTIVIDADES

COSTO UNIDADES UNIDAD S/.

MONTO S/.

A20 PSUOPAYA Publicación del Boletín IUS

-

-

30 mil

A21 PSUCA Organización, control y monitoreo de la elaboración de los tramites documentarios

-

-

0

A1 PFPPD Relanzamiento de la carrera profesional no presencial de derecho, en todas las oficinas periféricas de enlace, a nivel nacional e internacional

-

-

60 mil

OBSERVACIONES

PERPECTIVA FINANCIERA

0308

Publicaciones e IMpresiones

56

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

FORMATO Nº 9

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES CÓDIGO PRESUP

PARTIDA PRESUPUESTAL

0308

Publicaciones e IMpresiones

0308

Publicaciones e IMpresiones

ACTIVIDADES

A2 PFPPD Implementación de políticas y estrategias para la mejor captación de postulantes a la carrera profesional de ciencia política en las modalidades presencial y semipresencial A3 PFPPD Implementación de políticas y estrategias para la mejor captación de postulantes a la segunda especialidad profesional en ciencia política en la modalidad semipresencial

TOTAL ACTIVIDADES

COSTO UNIDADES UNIDAD S/.

MONTO S/.

-

-

50 mil

-

-

30 mil

OBSERVACIONES

S/.

1’315,000

57

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

V.2. PROYECTOS SEGÚN PERSPECTIVA ESTRATÉGICA

58

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

V.2.1. PROYECTOS DE PERSPECTIVA DE RECURSO HUMANO

59

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013 FORMATO Nº 10

FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS PROYECTO:

PERSPECTIVA DE RECURSO HUMANO

PROYECTO P1. PRHD Desarrollo y gestión del Proyecto de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

P2. PRHD Elaboración y desarrollo del Plan de Capacitación y Perfeccionamiento continuo del docente

OBJETIVO O1.

Contar con un Sistema de Gestión de la Calidad de nuestros procesos

O2.

Capacitar de manera continua al docente en aspectos pedagógicos y obtención de doctorado

INDICADOR I1.

Número de proyectos de SGC

I2.

Número de Plan de capacitación y perfeccionamiento

META M1.

01 Sistema de Gestión de la Calidad implementado

M2.

01 Plan de capacitación continua y perfeccionamiento del docente

P3. PRHD Participación de docentes de la Facultad en eventos nacionales e internacionales

O3.

Incentivar y apoyar la presencia de nuestros docentes en eventos académicos nacionales e internacionales

I3.

Número de docentes participantes

P4. PRHD Capacitación del personal en general en cultura organizacional, informática, servicio al usuario y trabajo en equipo para la calidad y acreditación

O4.

Internalizar y fomentar una cultura organizacional, informática, servicio al usuario y trabajo en equipo para la calidad y acreditación

I4.

Número de eventos

M4.

01 evento mensual de capacitación en cultura organizacional, informática, servicio al usuario y trabajo en equipo para la calidad y acreditación

05. Capacitar alumnos y docentes en investigación

I5. Número de Capacitación

M5. 07 Capacitaciones integral de los docentes y alumnos

O6 Garantizar un adecuado proceso de desarrollo de las tutorías del sistema no presencial de estudios

I6 Número de cursos de Tutoría

M7 01 Cursos de organización y desarrollo de cursos de tutoría

P5. PRHD Capacitación de los alumnos y docentes en el diseño y elaboración trabajos de investigación P6 PRHD Capacitación en organización y desarrollo de cursos de tutoría para los docentes del sistema no presencial, a nivel nacional

M3.

50 docentes de la Facultad a participar en eventos nacionales e internacionales

60

Universidad Inca Garcilaso de la Vega P7. PRHD Desarrollo y gesti贸n de Proyectos de Implementaci贸n de Sistemas y Programas del Modelo CONEAU

O7.

Contar con sistemas y programas del Modelo CONEAU

Oficina de Planificaci贸n Institucional I7.

N煤mero de Sistemas y Programas Implementados

M7.

08 Sistemas implementados 04 Programas implementados

61

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013 FORMATO Nº 11

FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS FICHA DESCRIPTIVA:

PERSPECTIVA RECURSO HUMANO

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P1

RESPONSABLE

DESARROLLO Y GESTIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Decanato-Oficina Permanente de Autoevaluación y Acreditación

JUSTIFICACIÓN

Acreditación obligatoria Ley Nº 28740 (SINEACE)

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O1 I 1 M1 -

NOMBRE

1er Trimestre

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre

4to Trimestre

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P2

RESPONSABLE

ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CONTINUO DEL DOCENTE Decanato-Coordinaciones Académicas

JUSTIFICACIÓN

Acreditación obligatoria Ley Nº 28740 (SINEACE)

OBJETIVO INDICADOR META

O2 I 2 M2 S/.800 mil

NOMBRE

COSTO

1er Trimestre

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre

4to Trimestre

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P3 NOMBRE RESPONSABLE JUSTIFICACIÓN OBJETIVO INDICADOR META COSTO

PARTICIPACIÓN DE DOCENTES DE LA FACULTAD EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES Decanato Presencia activa de la facultad en eventos científicos nacionales e internacionales, convocados por instituciones de prestigio O3 I 3 M3 S/.800 mil

1er Trimestre ENE

X

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

X

MAY

JUN

JUL

X

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

X

62

DIC

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P4

RESPONSABLE

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN GENERAL EN CULTURA ORGANIZACIONAL, INFORMÁTICA, SERVICIO AL USUARIO Y TRABAJO EN EQUIPO PARA LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN Decanato-Oficina de Recursos Humanos

JUSTIFICACIÓN

Clima organizacional que potencie el desempeño de las personas involucradas

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O4 I 4 M4 -

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

X

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

X

JUL

AGO

SET

X

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P5 NOMBRE

CAPACITACIÓN DE ALUMNOS Y DOCENTES EN INVESTIGACIÓN

RESPONSABLE

Decanato-Coordinación Investigación y Clínicas Jurídicas

JUSTIFICACIÓN

Proceso de acreditación

OBJETIVO INDICADOR META

O5 I 5 M5 S/.400 mil

COSTO

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2015 2do Trimestre 3er Trimestre

4to Trimestre

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P6

RESPONSABLE

CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE CURSOS DE TUTORÍA PARA LOS DOCENTES DEL SISTEMA NO PRESENCIAL, A NIVEL NACIONAL Decanato

JUSTIFICACIÓN

Adecuada implementación de modalidad no presencial de estudios

OBJETIVO INDICADOR META

O6 I6 M6 S/.200 mil

NOMBRE

COSTO

1er Trimestre ENE

FEB

CRONOGRAMA 2012 2do Trimestre 3er Trimestre

MAR

ABR

X

X

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

X

X

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P7

RESPONSABLE

ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS Y PROGRAMAS DEL MODELO CONEAU Decanato-Todas las oficinas y coordinaciones

JUSTIFICACIÓN

Estándares del Modelo CONEAU de acreditación

OBJETIVO INDICADOR META

O7 I 7 M7 S/.600 mil

NOMBRE

COSTO

1er Trimestre

CRONOGRAMA 2012 2do Trimestre 3er Trimestre

4to Trimestre

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

V.2.2. PROYECTOS DE PERSPECTIVA DE PROCESO INTERNO

64

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013 FORMATO Nº 12

FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS PROYECTO:

PERSPECTIVA DE PROCESO INTERNO

PROYECTO

OBJETIVO

INDICADOR

META

P1PPID Implementación de aulas inteligentes y nuevo mobiliario de aulas del 2º al 5º piso de la Facultad

O1 Disponer de aulas inteligentes debidamente implementadas y nuevo mobiliario

I1 Número de aulas inteligentes y nuevo mobiliario

M Aulas inteligentes con: multimedia, ecran, computadora, nuevo mobiliario (aulas 2º al 5º piso)

P2 PPID Modernización tecnológica del PPAD

O2 Garantizar al estudiante del sistema no presencial una base tecnológica académica modernizada O3.

Efectivizar la financiación de proyectos de investigación docente O4.

Contar con Sala Multipropósitos al servicio de la educación presencial y no presencial O5 Disponer de un 6º Plan Curricular de Estudios de Derecho debidamente implementado O6.

Propiciar alianzas estratégicas para el impulso de la investigación en la Facultad

I2 Nuevo mobiliario y equipos

M2 Mobiliario, equipos cabinas de tutoría

I3.

Número proyectos financiados

M3.

Proyectos financiados

P3. PPID Incentivo a investigación

la

P4. PPID Implementación de Sala Multipropósitos

P5.PPID Implementación del 6º currículo de estudios de Derecho

P6. PPID Fortalecimiento de alianzas estratégicas para la investigación con universidades e instituciones nacionales y del extranjero

de

docentes

I4.

Nuevo mobiliario y equipos

M4.

Mobiliario, equipos

I5.

Nuevo material de estudio, equipos, software

M5 Material de estudio, equipos, software

I6.

Número alianzas estratégicas

M6.

Alianzas estratégicas: 02 Universidades nacionales 01 Colegio Profesional 01 Institución extranjera

de

65

Universidad Inca Garcilaso de la Vega P7. PPID Implementación del botiquín de primeros auxilios de la Facultad

O7.

Contar con los elementos básicos de primeros auxilios en la Facultad a fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en su desempeño

Oficina de Planificación Institucional I7.

Número botiquines

de

M7.

01 botiquín equipado de la Facultad

66

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013 FORMATO Nº 13

FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS FICHA DESCRIPTIVA:

PERSPECTIVA PROCESO INTERNO

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P1

RESPONSABLE

IMPLEMENTACIÓN DE AULAS INTELIGENTES Y NUEVO MOBILIARIO DE AULAS DEL 2º AL 5º PISO DE LA FACULTAD Decanato-Rectorado

JUSTIFICACIÓN

Proceso de acreditación en curso

NOMBRE

OBJETIVO O1 INDICADOR I 1 META M1 S/. 800 mil COSTO (Equipos 500 mil Mobiliario 300 mil)

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

X

JUL

AGO

X

SET

4to Trimestre OCT

NOV

X

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P2 NOMBRE RESPONSAB LE JUSTIFICACI ÓN OBJETIVO INDICADOR META COSTO

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL PPAD Decanato-Rectorado Proceso de acreditación en curso O2 I 2 M2 S/. 900 mil (Equipos 700 mil Mobiliario 300 mil)

1er Trimestre ENE

FEB

CRONOGRAMA 2012 2do Trimestre 3er Trimestre

4to Trimestre

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P3 NOMBRE

INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN

RESPONSABLE

Decanato-Coordinación de Investigación

JUSTIFICACIÓN

Proceso de acreditación

OBJETIVO INDICADOR META

O3 I 3 M3 S/. mil

COSTO

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre

4to Trimestre

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

400

67

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P4 NOMBRE

IMPLEMENTACIÓN DE SALA MULTIPROPÓSITOS

RESPONSABLE

Decanato-Rectorado

JUSTIFICACIÓN

Facilitar el trabajo académico y administrativo

OBJETIVO INDICADOR META

O4 I 4 M4 S/. mil

COSTO

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

4to Trimestre

JUL

AGO

SET

OCT

X

X

X

X

NOV

DIC

100

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P5 NOMBRE

IMPLEMENTACIÓN DEL 6º CURRÍCULO DE ESTUDIOS DE DERECHO

RESPONSABLE

Decanato Nuevo Plan Curricular de estudios en Derecho que asegure el logro del perfil del egresado

JUSTIFICACIÓN OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O5 I 5 M5 S/. mil

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

250 X

X

X

X

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P6

RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES NACIONALES Y DEL EXTRANJERO Decanato-Rectorado

JUSTIFICACIÓN

Incentivo a la investigación en docentes y alumnos

OBJETIVO INDICADOR META

O6 I 6 M6 S/. mil

NOMBRE

COSTO

1er Trimestre ENE

FEB

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre

MAR

ABR

MAY

X

X

X

JUN

JUL

4to Trimestre

AGO

SET

OCT

X

X

X

NOV

DIC

200

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P7

RESPONSABLE

IMPLEMENTACIÓN DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA FACULTAD Decanato-Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Facultad

JUSTIFICACIÓN

Incentivo a la investigación en docentes y alumnos

OBJETIVO INDICADOR META

O7 I 7 M7 S/. mil

NOMBRE

COSTO

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

X

X

SET

4to Trimestre OCT

NOV

200

68

DIC

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

V.2.3. PROYECTOS DE PERSPECTIVA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS

69

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013 FORMATO Nº 14

FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS PROYECTO:

PERSPECTIVA DE SATISFACCION DEL USUARIO

PROYECTO

OBJETIVO

INDICADOR

META

P1. PSUD Reestructuración del frontis de la Facultad

O1.

Contar con una infraestructura moderna

I1.

Modernización de frontis de la Facultad

M1.

01 Frontis de la Facultad modernizado

P2. PSUD Implementación de la Oficina de Extensión y Proyección de la Facultad

O2.

Impulsar los servicios de extensión y proyección social de la Facultad O3 Cumplir con requisitos de estándares para acreditación en servicio de biblioteca

I2.

-Nuevo mobiliario y equipos -Número de Programas de Proyección I3 Número de ambiente ampliado y adecuado

M2.

-Mobiliario, equipos -02 Programas de proyección social a la comunidad

P4.PSUD Reacondicionamiento de la Sala de Grados y Títulos

O4.

Contar con una Sala adecuada a los aspirantes de título profesional

I4.

Número ambientes

P5.PSUD Equipamiento de las Oficinas de la Facultad, según cuadro de necesidades P6. PSUD Renovación de equipos y programas del Laboratorio de Cómputo

O5.

Contar con oficinas debidamente equipadas

I5.

Requerimiento según cuadro de necesidades

M4.

01ambiente remodelado y equipado (tapizón, cortinas, mesa para jurado , sillas, ecran, laptop) M5 -Muebles y mobiliario -Maquinaria y equipo en general

O6.

Contar con equipos actualizados del Laboratorio de Cómputo

P7 PSUD Mejora del sistema de comunicación de la Facultad (presencial y distancia

O7 Garantizar un sistema de comunicación oportuno y eficaz

I6.

Modernización de equipos y programas del Laboratorio de Cómputo I7 Sistema de comunicación moderno

P3 PSUD Ampliación ambiente de Biblioteca especializada

del la

de

M3 01 ambiente adicional acondicionado para la biblioteca especializada

M6.

01 Laboratorio de Cómputo renovado

M7 01 Sistema comunicación modernizado

de

70

Universidad Inca Garcilaso de la Vega P8 PSUD Mejora de equipos de sonido de los Auditorios de la Facultad P9 PSUD Construcción de un Oratorio y su implementación

O8 Contar con equipos modernos de audio en los auditorios de la Facultad O9 Propiciar los valores religiosos en alumnos, personal y público en general P10 PSUD O10 Satisfacer Selección y adquisición de material bibliográfico oportunamente los requerimientos de los para la Biblioteca usuarios de la Especializada de local biblioteca: alumnos, central egresados, docentes y público en general

P11. PSUD Implementación de la Biblioteca Especializada Cono Sur; Sede Chincha

O11.

Mejorar el servicio de Biblioteca para el alumnado (Cono Sur y Sede Chincha)

Oficina de Planificación Institucional I8 Número de equipos de sonido

M8 02 Equipos de sonido modernos

I9 Número Oratorios

M9 01Oratorio debidamente implementado

de

I10 Material Adquirido: libros y otros

2000 libros seleccionados y adquiridos

I11.

Número volúmenes materiales adquiridos

M11.

Adquisición de 1000 nuevos volúmenes sede cono sur 1000 sede Chincha

de y

M10.

71

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013 FORMATO Nº 15

FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS FICHA DESCRIPTIVA:

PERSPECTIVA SATISFACCION DEL USUARIO

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P1 NOMBRE

REESTRUCTURACIÓN DEL FRONTIS DE LA FACULTAD

RESPONSABLE

Decanato-Rectorado

JUSTIFICACIÓN

Proceso de modernización en curso

OBJETIVO INDICADOR META

O1 I 1 M1 S/. mil

COSTO

1er Trimestre ENE

FEB

500

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P2

RESPONSABLE

IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN DE LA FACULTAD Decanato-Oficina de Extensión y Proyección de la Facultad

JUSTIFICACIÓN

Funciones inherentes a toda Facultad

OBJETIVO INDICADOR META

O2 I 2 M2 S/. 100 mil (Mobiliario) 300 mil (Equipos)

NOMBRE

COSTO

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

X

JUN

JUL

X

X

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P3 NOMBRE

AMPLIACIÓN DEL AMBIENTE DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA

RESPONSABLE

Decanato-Rectorado

JUSTIFICACIÓN

Mejora en la atención

OBJETIVO INDICADOR META

O3 I 3 M3 S/. mil

COSTO

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

X

X

X

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

600

72

DIC

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P4 NOMBRE

REACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE GRADOS Y TÍTULOS

RESPONSABLE

Decanato-Oficina de Grados y Títulos-Rectorado

JUSTIFICACIÓN

Satisfacción del postulante a título profesional

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O4 I 4 M4 S/. mil

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

X

X

X

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

100

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P5

RESPONSABLE

EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA FACULTAD SEGÚN CUADRO DE NECESIDADES Decanato-Oficinas de La Facultad-Rectorado

JUSTIFICACIÓN

Satisfacción de usuarios y trabajadores

OBJETIVO INDICADOR META

O5 I 5 M5 S/. 500 mil (200 mil mobiliario y 300 mil maquinaria y equipos)

NOMBRE

COSTO

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

ABR

X

MAY

JUN

X

JUL

AGO

SET

X

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P6

RESPONSABLE

RENOVACIÓN DE EQUIPOS Y PROGRAMAS DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO Decanato-Oficinas de La Facultad-Rectorado

JUSTIFICACIÓN

Satisfacción de usuarios y trabajadores

OBJETIVO INDICADOR META

O6 I 6 M6 S/. 400 mil (100 mil mobiliario y 300 mil maquinaria y equipos)

NOMBRE

COSTO

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

X

X

X

X

X

X

JUL

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P7

RESPONSABLE

MEJORA DEL SISTEMA DE (PRESENCIAL Y DISTANCIA Decanato-Rectorado

JUSTIFICACIÓN

Proceso de acreditación

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O7 I 7 M7 S/. 500 mil

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

COMUNICACIÓN

DE

LA

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre

MAR

ABR

MAY

JUN

X

X

X

X

JUL

AGO

SET

FACULTAD

4to Trimestre OCT

NOV

73

DIC

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P8 NOMBRE

MEJORA DE EQUIPOS DE SONIDO DE LOS AUDITORIOS DE LA FACULTAD

RESPONSABLE

Decanato-Rectorado

JUSTIFICACIÓN

Satisfacción de usuarios

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O8 I 8 M8 S/. 250 mil

1er Trimestre ENE

FEB

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre

MAR

ABR

X

X

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P9 NOMBRE

CONSTRUCCIÓN DE UN ORATORIO Y SU IMPLEMENTACIÓN

RESPONSABLE

Decanato-Rectorado

JUSTIFICACIÓN

Satisfacción de usuarios

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O9 I 9 M9 S/. 100 mil

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

X

X

SET

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P10

RESPONSABLE

Selección y adquisición de material bibliográfico para la Biblioteca Especializada de local central Decanato

JUSTIFICACIÓN

Proceso de acreditación

OBJETIVO INDICADOR META

O 10 I 10 M 10 S/.

200 mil

NOMBRE

COSTO

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

X

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

X

JUL

AGO

SET

X

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P11 NOMBRE

Implementación de la Biblioteca Especializada Cono Sur y Chincha

RESPONSABLE

Decanato

JUSTIFICACIÓN

Proceso de acreditación

OBJETIVO INDICADOR META

O 11 I 11 M 11 S/.

200 mil

COSTO

1er Trimestre ENE

X

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

X

MAY

JUN

JUL

X

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

X

74

DIC

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

V.2.4. PROYECTOS DE PERSPECTIVA FINANCIERA

75

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013 FORMATO Nº 16

FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS PROYECTO:

PERSPECTIVA FINANCIERA

PROYECTO

OBJETIVO

P1. PFD Implementación del Centro de Conciliación de la Facultad

O1.

Contar con un Centro de Conciliación de la Facultad

I1.

Número centros conciliación:

P2. PFD Curso de Formación y Capacitación de conciliadores autorizado por el Ministerio de Justicia

O2.

Retomar formación capacitación Conciliadores autorizados por Ministerio Justicia

I2.

Número de cursos

M2.

01 curso

P3. PFD Curso de Actualización virtual para título profesional

O3.

Brindar a los egresados de la Facultad y otras universidades cursos virtuales para la titulación

I3.

Número de cursos

M3.

02 Cursos al año

P4. PFD Implementación de la Escuela de Ciencia Política

O4.

Contar con una Escuela Profesional de Ciencia Política debidamente implementada

I4.

Nuevo mobiliario y equipos

M4.

Equipos, mobiliario

P5. PFD Segunda Especialización Ciencia Política

05 I5 Brindar la segunda Número especialización en procesos Ciencia Política a admisión alumnos de la carrera profesional de Derecho y afines O6 I6 Cubrir la demanda Número de por formación Diplomados educativa mediante el sistema a distancia

en

P6 PFD Organización y ejecución de diplomados en educación a distancia a nivel nacional e internacional en la modalidad a distancia

INDICADOR

la y de

META de de

M1.

01 Centro de Conciliación implementado (local, mobiliario, equipos)

el de

de de

M5 02 procesos admisión al año

de

M6 01 Diplomado implementado a nivel nacional

76

Universidad Inca Garcilaso de la Vega P7 PFD Cursos de actualización Profesional a nivel nacional

O7 Brindar al estudiante egresado de la Facultad y de otras universidades la titulación por modalidad de actualización profesional

Oficina de Planificación Institucional I7 Número de cursos

M7 12 Cursos al año

77

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013 FORMATO Nº 17

FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS FICHA DESCRIPTIVA:

PERSPECTIVA FINANCIERA

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P1 NOMBRE

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN

RESPONSABLE

Decanato-Encargado del Centro

JUSTIFICACIÓN

Necesidad de cubrir requerimientos del público externo

OBJETIVO INDICADOR META

O1 I 1 M1 S/. 200 mil (20 mil mobiliario y 180 mil equipos)

COSTO

1er Trimestre ENE

FEB

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre

MAR

ABR

MAY

X

X

X

JUN

JUL

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P2

RESPONSABLE

CURSO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONCILIADORES AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA Área Académica de Medios Alternativos y Resolución de Conflictos

JUSTIFICACIÓN

Extensión universitaria

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O2 I 2 M2 S/. 0.00

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

4to Trimestre

SET

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P3 NOMBRE

CURSO DE ACTUALIZACIÓN VIRTUAL PARA TÍTULO PROFESIONAL

RESPONSABLE

Decanato-Coordinación Actualización Profesional

JUSTIFICACIÓN

Modalidad alternativa de titulación

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O3 I 3 M3 S/. 0.00

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

X

X

JUL

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

X

X

78

DIC

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P4 NOMBRE

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA PROFES. DE CIENCIA POLÍTICA

RESPONSABLE

Decanato-Rectorado

JUSTIFICACIÓN

Necesidad de atender demanda por la carrera profesional

OBJETIVO INDICADOR META

O4 I 4 M4 S/250 mil (80 mil mobiliar io y 170 mil equipos)

COSTO

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

X

X

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P5 NOMBRE

SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIA POLÍTICA

RESPONSABLE

Decanato-Coordinación Segunda Especialización

JUSTIFICACIÓN

Necesidad de atender demanda

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O5 I 5 M5 S/0.00

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

X

JUN

JUL

AGO

X

SET

4to Trimestre OCT

NOV

X

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P6

RESPONSABLE

ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE DIPLOMADOS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN LA MODALIDAD A DISTANCIA Decanato-Oficina de Diplomado

JUSTIFICACIÓN

Necesidad de atender demanda

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O6 I 6 M6 S/0.00

NOMBRE

1er Trimestre ENE

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

MAY

JUN

X

JUL

AGO

SET

X

4to Trimestre OCT

NOV

DIC

X

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO: P7 NOMBRE

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL

RESPONSABLE

Decanato-Oficina de Grados y Títulos de la Facultad

JUSTIFICACIÓN

Necesidad de atender demanda

OBJETIVO INDICADOR META COSTO

O7 I 7 M7 S/0.00

1er Trimestre ENE

X

FEB

MAR

CRONOGRAMA 2013 2do Trimestre 3er Trimestre ABR

X

MAY

JUN

JUL

X

AGO

SET

4to Trimestre OCT

NOV

X

79

DIC

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

V.2.5. CONSOLIDADO DE PROYECTOS

80

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificaciรณn Institucional

PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

FORMATO Nยบ 18

FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLร TICAS

CONSOLIDADO DE PROYECTOS Cร DIGO PRESUP

PARTIDA PRESUPUESTAL

PROYECTOS

UNIDADES

COSTO UNIDAD S/.

MONTO S/.

-

-

-

-

-

800 mil

-

-

800 mil

-

-

-

OBSERVACIONES

PERPECTIVA RECURSO HUMANO

0508

Otros

0507

Capital Humano

0507

Capital Humano

0507

Capital Humano

P1. PRHD Desarrollo y gestiรณn del Proyecto de Implementaciรณn del Sistema de Gestiรณn de la Calidad (SGC) P2. PRHD Elaboraciรณn y desarrollo el Plan de Capacitaciรณn y Perfeccionamiento continuo del docente P3. PRHD Participaciรณn de docentes de la Facultad en eventos nacionales e internacionales P4. PRHD Capacitaciรณn del personal en general en cultura organizacional, informรกtica, servicio al usuario y trabajo en equipo para la calidad y acreditaciรณn

81

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

FORMATO Nº 18

FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CONSOLIDADO DE PROYECTOS CÓDIGO PRESUP

PARTIDA PRESUPUESTAL

0507

Capital Humano

0507

Capital Humano

0508

Otros

PROYECTOS

P5. PRHD Capacitación de los alumnos y docentes en el diseño y elaboración trabajos de investigación P6 PRHD Capacitación en organización y desarrollo de cursos de tutoría para los docentes del sistema no presencial, a nivel nacional P7. PRHD Desarrollo y gestión de Proyectos de Implementación de Sistemas y Programas del Modelo CONEAU

UNIDADES

COSTO UNIDAD S/.

MONTO S/.

-

-

400 mil

-

-

200 mil

-

-

600 mil

-

-

300 mil 500 mil

OBSERVACIONES

PERPECTIVA PROCESO INTERNO 0505 0506

Muebles y Ens. Equipos diversos

P1PPID Implementación de aulas inteligentes y nuevo mobiliario de aulas del 2º al 5º piso de la Facultad

82

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

FORMATO Nº 18

FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CONSOLIDADO DE PROYECTOS CÓDIGO PRESUP

0505 0506

PARTIDA PRESUPUESTAL

Muebles y Ense.

Equipos Diversos

PROYECTOS

P2 PPID Modernización PPAD

tecnológica

UNIDADES

COSTO UNIDAD S/.

del

P3. PPID Incentivo a la investigación

MONTO S/.

3oo mil 700 mil -

-

-

-

400 mil

0508

Otros

0506

Otros

P4. PPID Implementación Multipropósitos

Sala

-

-

100 mil

0508

Otros

P5.PPID Implementación del 6º currículo de estudios de Derecho

-

-

250 mil

0508

Otros

P6. PPID Fortalecimiento de alianzas estratégicas para la investigación con universidades e instituciones nacionales y del extranjero

-

-

200 mil

0506

Equipos Diversos

-

-

2oo mil

de

P7 PPID Equipamiento de primeros auxilios

OBSERVACIONES

83

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

FORMATO Nº 18

FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CONSOLIDADO DE PROYECTOS CÓDIGO PRESUP

PARTIDA PRESUPUESTAL

PROYECTOS

UNIDADES

COSTO UNIDAD S/.

MONTO S/.

Obras

P1. PSUD Reestructuración del frontis de la Facultad

-

-

500 mil

-

-

100 mil 300 mil

-

-

600 mil

Obras

P4.PSUD Reacondicionamiento de la Sala de Grados y Títulos

-

-

100 mil

Muebles y Ens. Equipos diversos

P5.PSUD Equipamiento de las Oficinas de la Facultad, según cuadro de necesidades

-

-

200 mil 300 mil

OBSERVACIONES

PERPECTIVA SATISFACCIÓN DE USUARIOS

0501

0505 0506

Muebles y Ens. Equipos diversos

0501

Obras

0501

0505 0506

P2. PSUD Implementación de la Oficina de Extensión y Proyección de la Facultad P3 PSUD Ampliación del ambiente de la Biblioteca especializada

84

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificaciรณn Institucional

PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

FORMATO Nยบ 18

FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLร TICAS

CONSOLIDADO DE PROYECTOS Cร DIGO PRESUP

PARTIDA PRESUPUESTAL

0505 0506

Muebles y Ens. Equipos diversos

0506

Otros

0506

Otros

0501

Obras

0506

0506

Otros

Otros

PROYECTOS

P6. PSUD Renovaciรณn de equipos y programas del Laboratorio de Cรณmputo P7 PSUD Mejora del sistema de comunicaciรณn de la Facultad (presencial y distancia) P8 PSUD Mejora de equipos de sonido de los Auditorios de la Facultad P9 PSUD Construcciรณn de un Oratorio y su implementaciรณn A1 PSUD Selecciรณn y adquisiciรณn de material bibliogrรกfico para la Biblioteca Especializada de local central A2. PSUD Implementaciรณn de la Biblioteca Especializada Cono Sur y Chincha

UNIDADES

COSTO UNIDAD S/.

MONTO S/.

OBSERVACIONES

100 mil 300 mil

-

-

-

-

400 mil

-

-

150 mil

-

-

100 mil

-

-

200 mil

-

-

200 mil

85

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional

PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

FORMATO Nº 18

FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CONSOLIDADO DE PROYECTOS CÓDIGO PRESUP

PARTIDA PRESUPUESTAL

PROYECTOS

UNIDADES

COSTO UNIDAD S/.

MONTO S/.

-

-

20 mil 180 mil

-

-

-

-

-

-

-

-

80 mil 170 mil

OBSERVACIONES

PERPECTIVA FINANCIERA

0505 0506

Muebles y Ens. Equipos diversos

-

-

0508

Otros

0505 0506

Muebles y Ens. Equipos diversos

P1. PFD Implementación del Centro Conciliación de la Facultad

de

P2. PFD Curso de Formación y Capacitación de conciliadores autorizado por el Ministerio de Justicia P3. PFD Curso de Actualización virtual para título profesional P4. PFD Implementación de la Escuela de Ciencia Política

86

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PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

FORMATO Nº 18

FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

CONSOLIDADO DE PROYECTOS CÓDIGO PRESUP

0508

PARTIDA PRESUPUESTAL

Otros

0508

Otros

0508

Otros

PROYECTOS

P5. PFD Segunda Especialización en Ciencia Política P6 PFD Organización y ejecución de diplomados en educación a distancia a nivel nacional e internacional en la modalidad a distancia P7 PFD Cursos de actualización Profesional a nivel nacional

TOTAL PROYECTOS

UNIDADES

COSTO UNIDAD S/.

MONTO S/.

OBSERVACIONES

-

-

-

-

-

-

-

-

S/. 9’300,000

87

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PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013 27.0 FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS CÓDIGO PRESUP.

PARTIDA PRESUP.

PROYECTOS

MONTO REQUERIDO S/.

MONTO PRESUPUESTADO S/.

PERSPECTIVA DE RECURSO HUMANO 05.07 05.07 05.07 05.08

CAPITAL HUMANO CAPITAL HUMANO CAPITAL HUMANO OTROS

Participación docente en eventos nacionales e internacionales Capacitación docente didáctica universitaria Capacitación docente y alumnos en investigación Sistemas implementados de acreditación

800 000 800 000 400 000 600 000

800 000 800 000 400 000 600 000

300 000 300 000 500 000 700 000 200 000 200 000 100 000 250 000 200 000

300 000 300 000 500 000 700 000 200 000 200 000 100 000 250 000 200 000

600 000 100 000 500 000 100 000 100 000 300 000 200 000 300 000 100 000 300 000 200 000 200 000 200 000 100 000

600 000 100 000 500 000 100 000 100 000 300 000 200 000 300 000 100 000 300 000 200 000 200 000 200 000 100 000

PERSPECTIVA DE PROCESO INTERNO 05.05 05.05 05.06 05.06 05.06 05.08 05.08 05.08 05.08

MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS EQUIPOS DIVERSOS EQUIPOS DIVERSOS OTROS OTROS OTROS OTROS

Implementación de aulas inteligentes Modernización administrativa y tecnológica (distancia) Implementación de aulas inteligentes Modernización tecnológica del PPAD Equipamiento primeros auxilios de la Facultad Incentivo a la investigación Sala Multipropósitos Implementación 6° currícula de estudios Alianzas estratégicas para la investigación

PERSPECTIVA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO 05.01 05.01 05.01 05.01 05.05 05.06 05.05 05.06 05.05 05.06 05.08 05.08 05.08 05.08

OBRAS OBRAS OBRAS OBRAS MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS OTROS OTROS OTROS OTROS

Remodelación de la biblioteca Construcción de un Oratorio Reestructuración del Frontis de la Facultad Reestructuración de la Sala de Grados Implementación de la Oficina de Extensión y Proyección Implementación de la Oficina de Extensión y Proyección Equipamiento de las Oficinas de la Facultad Equipamiento de las Oficinas de la Facultad Renovación de equipos y Laboratorio de Cómputo Renovación de equipos y Laboratorio de Cómputo Libros Biblioteca de la Facultad Libros Biblioteca de Cono Sur y Chincha Mejora del Sistema de Comunicación (presencial y no presencial) Mejora sistema de sonido auditorios

88

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PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013 27.0 FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS CÓDIGO PRESUP.

PARTIDA PRESUP.

PROYECTOS

MONTO REQUERIDO S/.

MONTO PRESUPUESTADO S/.

PERSPECTIVA FINANCIERA 05.05 05.05 05.06 05.06

MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS EQUIPOS DIVERSOS

Implementación del Centro de Conciliación Implementación de la Escuela de Ciencia Política Implementación de la Escuela de Ciencia Política Implementación del Centro de Conciliación TOTAL

05.01 05.05 05.06 05.07 05.08

20 000 80 000 170 000 180 000

20 000 80 000 170 000 180 000

9 300 000

9 300 000

RESUMEN DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL OBRAS 1 300 000 MUEBLES Y ENSERES 1 100 000 EQUIPOS DIVERSOS 2 650 000 CAPITAL HUMANO 2 200 000 OTROS 2 050 000 ------------------------------------------------TOTAL 9 300 000

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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

VI. PRESUPUESTO REPROGRAMADO 2013

90

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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2013

VI.1. PRESUPUESTO REPROGRAMADO CONSOLIDADO 2013 DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

91

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FORMATO Nº 24 PRESUPUESTO ANALITICO DE INGRESO ENERO – DICIEMBRE 2013(Nuevos Soles) 27 FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Código.

Partidas Genéricas y Específicas

TOTAL INGRESO

46’796,000

I. INGRESO CORRIENTE

46'796,000

11 12 1201 1202 1203 1204 13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313

DERECHOS DE ADMISIÓN PENSIÓN POR ENSEÑANZA Matrícula Pensiones por Enseñanza Cursos de Nivelación Curso de Inglés DERECHOS ACADÉMICOS Grado Bachiller Título Profesional Certificado/Record de Notas Constancias en General (Ingreso y Egreso) Actualización de Matrícula Reserva de Matrícula Examen de Subsanación Autenticación y Legalización Especies Valoradas Otros Grado de Maestro Grado de Doctor Informe, asesoría y jurado Posgrado

14 1401 1402 1403 1404 15 1501 16 1601 1602 1603 17 1701 1702 1703 1704

CONVENIOS Y PROYECTOS Y ACTUALIZACIONES Extensión Universitaria Cursos por Convenio Cursos de Actualización profesional Otros (especificar) VENTA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Separatas, Libros, carpetas, etc.

RENTA DE LA PROPIEDAD Alquiler de inmuebles Alquileres varios Ingresos financieros OTROS INGRESOS DIVERSOS Faltas y Tardanzas Moras Otros (especificar) Venta de Inmuebles y Otros activos

II. INGRESOS DE CAPITAL 20 2001 2002 2003 2004

S/.

INGRESOS POR TRANSFERENCIA Del Sector Público Del Sector Privado Donaciones Transferencia Interna Neta

33’901,000 2’328,000 31’573,000 0 0 4’114,000 851,000 1’464,000 0 4,000 162,000 7,000 187,000 0 0 1’439,000 0 0 0 6’528,000 264,000 0 6’264,000 0 1’615,000 1’615,000 23,000 0 23,000 0 615,000 65,000 520,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0

92

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Código

01 0101 010101 010102 010103 010104 010105 010106 0102 010201 010202 010203 010204 010205 010206 0103 010301 010302 010303 010304 010305 010306 0104 010401 010402 010403 010404 010405 010406 0105 010501 0106 010601 010602 0107 010701 010702 0108 010801 010802 010803 010804 0109 010901

Partidas Genéricas y Específicas

Oficina de Planificación Institucional

S/.

TOTAL EGRESO

28’487,000

I GASTO CORRIENTE

19’187,000

REMUNERACIONES Remuneración Básica Básica Docente Ordinario Básica Docente Contratado Básica Empleado Estable Básica Empleado Contratado Básica Obrero Estable Básica Obrero Contratado Bonificación Personal Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado Asignación Personal Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado Bonificación por Identidad Institucional Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado Dedicación Exclusiva Del Docente Ordinario Evaluación y Aprendizaje Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Grado Académico Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Remuneración al Cargo Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Obrero Estable Gastos de Representación Del Docente Ordinario

11’032,000 5’509,000 819,000 2’781,000 1’010,000 193,000 492,000 214,000 305,000 138,000 0 65,000 0 100,000 0 128,000 22,000 25,000 42,000 0 39,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,000 23,000 0 208,000 131,000 77,000 94,000 94,000 0 0 0 25,000 25,000

93

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Código 0110 011001 011002 011003 011004 011005 011006 0111 011101 011102 011103 011104 011105 011106 0112 011201 011202 011203 011204 011205 011206 0113 011301 011302 011303 011304 011305 011306 02 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214

Oficina de Planificación Institucional

Partidas Genéricas y Específicas Aguinaldo Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado Vacaciones Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado CTS Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado Otros Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado BIENES Racionamiento Vestuario Materiales de Escritorio y Enseñanza Materiales Médicos, Medicinas y Laboratorio Materiales de Construcción, Sanitarios y Eléc.

Materiales para Proc. Automatic. de Datos Materiales de Impresión, Fotográfico y Fonotéc.

Material Deportivo y Musical Material de Limpieza Impresos y Suscripciones Combustibles, carburantes y lubricantes Repuestos, Herramientas y Enseres Distintivos y Condecoraciones Otros

S/.

1’350,000 273,000 576,000 176,000 140,000 145,000 40,000 369,000 162,000 27,000 100,000 15,000 50,000 15,000 596,000 278,000 60,000 130,000 35,000 73,000 20,000 2’425,000 1’558,000 670,000 95,000 70,000 27,000 5,000 752,000 0 10,000 112,000 70,000 29,000 90,000 168,000 500 120,000 23,000 0 6,000 52,000 71,500

94

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Código 03 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 04 0401 0402 0403 0404 0405

Oficina de Planificación Institucional

Partidas Genéricas y Específicas SERVICIOS Pasajes, viáticos y asignaciones Seguros Personales y No Personales Gastos de Investigación, Aseso. Consul. Peritaj.

Embalaje, Fletes y Almacenamiento Instalación acondicionamiento, Mant. y Reparac.

Tarifas de Servicios Públicos Capacitación Publicaciones e Impresiones Arrendamiento de Inmuebles y Muebles Gastos Judiciales y Notariales Servicios de Terceros Otros TRANSFERENCIA CORRIENTE A ESSALUD - EPS Sepelio y Luto Refrigerio y Movilidad (Pacto colectivo) Becas y Recategorizaciones Otros

II GASTO NO CORRIENTE

S/.

4’595,000 450,000 170,000 60,000 0 280,000 570,000 0 1’660,000 400,000 5,000 600,000 400,000 2’808,000 993,000 2,000 268,000 1’496,000 49,000

05 0501 0502 0503 0504 0505

GASTO DE CAPITAL Obras Terrenos Edificaciones y otras construcciones Unidades de Transporte Muebles y Enseres

9’300,000 9’300,000 1’300,000 0 0 0 1’100,000

0506

Equipos Diversos

2’650,000

0507

Capital Humano

2’200,000

0508 06 0601 07 0701 0702

Otros AMORTIZACION DE LA DEUDA Intereses y Comisiones TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A Organismos de la Alta Dirección Otros TOTAL EGRESO

2’050,000 0 0 0

S/. 28’487,000

95

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Oficina de Planificación Institucional FORMATO Nº 24

PRESUPUESTO ANALITICO DE INGRESO ENERO – DICIEMBRE 2013(Nuevos Soles) FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 2701 CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Código.

Partidas Genéricas y Específicas

TOTAL INGRESO

33’469,000

I. INGRESO CORRIENTE

33’469,000 0 24’755,000 981,000 23’774,000 0 0 2’628,000 504,000 1’237,000 0 3,000 100,000 6,000 20,000 0 0 758,000 0 0 0

11 12 1201 1202 1203 1204 13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313

DERECHOS DE ADMISIÓN PENSIÓN POR ENSEÑANZA Matrícula Pensiones por Enseñanza Cursos de Nivelación Curso de Inglés DERECHOS ACADÉMICOS Grado Bachiller Título Profesional Certificado/Record de Notas Constancias en General (Ingreso y Egreso) Actualización de Matrícula Reserva de Matrícula Examen de Subsanación Autenticación y Legalización Especies Valoradas Otros Grado de Maestro Grado de Doctor Informe, asesoría y jurado Posgrado

14 1401 1402 1403 1404 15 1501 16 1601 1602 1603 17 1701 1702 1703 1704

CONVENIOS Y PROYECTOS Y ACTUALIZACIONES Extensión Universitaria Cursos por Convenio Cursos de Actualización profesional Otros (especificar) VENTA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Separatas, Libros, carpetas, etc.

RENTA DE LA PROPIEDAD Alquiler de inmuebles Alquileres varios Ingresos financieros OTROS INGRESOS DIVERSOS Faltas y Tardanzas Moras Otros (especificar) Venta de Inmuebles y Otros activos

II. INGRESOS DE CAPITAL 20 2001 2002 2003 2004

S/.

INGRESOS POR TRANSFERENCIA Del Sector Público Del Sector Privado Donaciones Transferencia Interna Neta

5’464,000 264,000 0 5’200,000 0 0 0 23,000 0 23,000 0 599,000 64,000 505,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0

96

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Código

01 0101 010101 010102 010103 010104 010105 010106 0102 010201 010202 010203 010204 010205 010206 0103 010301 010302 010303 010304 010305 010306 0104 010401 010402 010403 010404 010405 010406 0105 010501 0106 010601 010602 0107 010701 010702 0108 010801 010802 010803 010804 0109 010901

Partidas Genéricas y Específicas

Oficina de Planificación Institucional

S/.

TOTAL EGRESO

26’120,000

I GASTO CORRIENTE

16’820,000

REMUNERACIONES Remuneración Básica Básica Docente Ordinario Básica Docente Contratado Básica Empleado Estable Básica Empleado Contratado Básica Obrero Estable Básica Obrero Contratado Bonificación Personal Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado Asignación Personal Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado Bonificación por Identidad Institucional Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado Dedicación Exclusiva Del Docente Ordinario Evaluación y Aprendizaje Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Grado Académico Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Remuneración al Cargo Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Obrero Estable Gastos de Representación Del Docente Ordinario

10’395,000 5’121,00 761,000 2’586,000 939,000 179,000 457,000 199,000 303,000 138,000 0 65,000 0 100,000 0 114,000 22,000 24,000 29,000 0 39,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,000 23,000 0 206,000 131,000 75,000 94,000 94,000 0 0 0 25,000 25,000

97

Universidad Inca Garcilaso de la Vega Código 0110 011001 011002 011003 011004 011005 011006 0111 011101 011102 011103 011104 011105 011106 0112 011201 011202 011203 011204 011205 011206 0113 011301 011302 011303 011304 011305 011306 02 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214

Oficina de Planificación Institucional

Partidas Genéricas y Específicas Aguinaldo Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado Vacaciones Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado CTS Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado Otros Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado BIENES Racionamiento Vestuario Materiales de Escritorio y Enseñanza Materiales Médicos, Medicinas y Laboratorio Materiales de Construcción, Sanitarios y Eléc.

Materiales para Proc. Automatic. de Datos Materiales de Impresión, Fotográfico y Fonotéc.

Material Deportivo y Musical Material de Limpieza Impresos y Suscripciones Combustibles, carburantes y lubricantes Repuestos, Herramientas y Enseres Distintivos y Condecoraciones Otros

S/.

1’231,000 273,000 557,000 146,000 70,000 145,000 40,000 342,000 162,000 24,000 78,000 13,000 50,000 15,000 564,000 278,000 57,000 103,000 33,000 73,000 20,000 2’372,000 1’558,000 643,000 72,000 67,000 27,000 5,000 508,000 0 10,000 55,000 70,000 29,000 27,000 75,000 500 120,000 23,000 0 6,000 52,000 40,500

98

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Código 03 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 04 0401 0402 0403 0404 0405

Oficina de Planificación Institucional

Partidas Genéricas y Específicas SERVICIOS Pasajes, viáticos y asignaciones Seguros Personales y No Personales Gastos de Investigación, Aseso. Consul. Peritaj.

Embalaje, Fletes y Almacenamiento Instalación acondicionamiento, Mant. y Reparac.

Tarifas de Servicios Públicos Capacitación Publicaciones e Impresiones Arrendamiento de Inmuebles y Muebles Gastos Judiciales y Notariales Servicios de Terceros Otros TRANSFERENCIA CORRIENTE A ESSALUD - EPS Sepelio y Luto Refrigerio y Movilidad (Pacto colectivo) Becas y Recategorizaciones Otros

II GASTO NO CORRIENTE

S/.

3’182,000 264,000 170,000 60,000 0 280,000 492,000 0 1’240,000 100,000 2,000 350,000 224,000 2’735,000 949,000 2,000 258,000 1’481,000 45,000

05 0501 0502 0503 0504 0505

GASTO DE CAPITAL Obras Terrenos Edificaciones y otras construcciones Unidades de Transporte Muebles y Enseres

9’300,000 9’300,000 1’300,000 0 0 0 1'100,000

0506

Equipos Diversos

2’650,000

0507

Capital Humano

2’200,000

0508 06 0601 07 0701 0702

Otros AMORTIZACION DE LA DEUDA Intereses y Comisiones TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A Organismos de la Alta Dirección Otros TOTAL EGRESO

2’050,000 0 0 0 0 26’120,000

99

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional FORMATO Nº 24

PRESUPUESTO ANALITICO DE INGRESO ENERO – DICIEMBRE 2013(Nuevos Soles) FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 2702 PROGRAMA ESPECIAL DE DERECHO Y CS. POLÍTICAS A DISTANCIA Código.

Partidas Genéricas y Específicas

TOTAL INGRESO

12’415,000

I. INGRESO CORRIENTE

12’415,000 0 8’368,000 1’280,000 7’088,000 0 0 1’465,000 342,000 220,000 0 1,000 60,000 1,000 167,000 0 0 674,000 0 0 0

11 12 1201 1202 1203 1204 13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313

DERECHOS DE ADMISIÓN PENSIÓN POR ENSEÑANZA Matrícula Pensiones por Enseñanza Cursos de Nivelación Curso de Inglés DERECHOS ACADÉMICOS Grado Bachiller Título Profesional Certificado/Record de Notas Constancias en General (Ingreso y Egreso) Actualización de Matrícula Reserva de Matrícula Examen de Subsanación Autenticación y Legalización Especies Valoradas Otros Grado de Maestro Grado de Doctor Informe, asesoría y jurado Posgrado

14 1401 1402 1403 1404 15 1501 16 1601 1602 1603 17 1701 1702 1703 1704

CONVENIOS Y PROYECTOS Y ACTUALIZACIONES Extensión Universitaria Cursos por Convenio Cursos de Actualización profesional Otros (especificar) VENTA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Separatas, Libros, carpetas, etc.

RENTA DE LA PROPIEDAD Alquiler de inmuebles Alquileres varios Ingresos financieros OTROS INGRESOS DIVERSOS Faltas y Tardanzas Moras Otros (especificar) Venta de Inmuebles y Otros activos

II. INGRESOS DE CAPITAL 20 2001 2002 2003 2004

S/.

INGRESOS POR TRANSFERENCIA Del Sector Público Del Sector Privado Donaciones Transferencia Interna Neta

964,000 0 0 964,000 0 1’615,000 1’615,000 0 0 0 0 3,000 1,000 2,000 0 0 0 0

100

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Código

01 0101 010101 010102 010103 010104 010105 010106 0102 010201 010202 010203 010204 010205 010206 0103 010301 010302 010303 010304 010305 010306 0104 010401 010402 010403 010404 010405 010406 0105 010501 0106 010601 010602 0107 010701 010702 0108 010801 010802 010803 010804 0109 010901

Partidas Genéricas y Específicas

Oficina de Planificación Institucional

S/.

TOTAL EGRESO

1’824,000

I GASTO CORRIENTE

1’824,000

REMUNERACIONES Remuneración Básica Básica Docente Ordinario Básica Docente Contratado Básica Empleado Estable Básica Empleado Contratado Básica Obrero Estable Básica Obrero Contratado Bonificación Personal Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado Asignación Personal Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado Bonificación por Identidad Institucional Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado Dedicación Exclusiva Del Docente Ordinario Evaluación y Aprendizaje Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Grado Académico Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Remuneración al Cargo Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Obrero Estable Gastos de Representación Del Docente Ordinario

433,000 217,000 32,000 111,000 40,000 7,000 19,000 8,000 0

13,000

13,000

0

0 0

0

0

0

101

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Código 0110 011001 011002 011003 011004 011005 011006 0111 011101 011102 011103 011104 011105 011106 0112 011201 011202 011203 011204 011205 011206 0113 011301 011302 011303 011304 011305 011306 02 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214

Oficina de Planificación Institucional

Partidas Genéricas y Específicas Aguinaldo Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado Vacaciones Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado CTS Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado Otros Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado BIENES Racionamiento Vestuario Materiales de Escritorio y Enseñanza Materiales Médicos, Medicinas y Laboratorio Materiales de Construcción, Sanitarios y Eléc.

Materiales para Proc. Automatic. de Datos Materiales de Impresión, Fotográfico y Fonotéc.

Material Deportivo y Musical Material de Limpieza Impresos y Suscripciones Combustibles, carburantes y lubricantes Repuestos, Herramientas y Enseres Distintivos y Condecoraciones Otros

S/.

103,000 3,000 30,000 70,000

24,000

22,000 2,000

29,000

27,000 2,000

47,000 24,000 23,000

241,000

55,000

63,000 93,000

30,000

102

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Código 03 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 04 0401 0402 0403 0404 0405

Oficina de Planificación Institucional

Partidas Genéricas y Específicas SERVICIOS Pasajes, viáticos y asignaciones Seguros Personales y No Personales Gastos de Investigación, Aseso. Consul. Peritaj.

Embalaje, Fletes y Almacenamiento Instalación acondicionamiento, Mant. y Reparac.

Tarifas de Servicios Públicos Capacitación Publicaciones e Impresiones Arrendamiento de Inmuebles y Muebles Gastos Judiciales y Notariales Servicios de Terceros Otros TRANSFERENCIA CORRIENTE A ESSALUD - EPS Sepelio y Luto Refrigerio y Movilidad (Pacto colectivo) Becas y Recategorizaciones Otros

S/.

1’098,000 180,000

75,000 120,000 300,000 3,000 250,000 170,000 52,000 30,000 10,000 11,000 1,000

II GASTO NO CORRIENTE 05 0501 0502 0503 0504 0505

GASTO DE CAPITAL Obras Terrenos Edificaciones y otras construcciones Unidades de Transporte Muebles y Enseres

0506

Equipos Diversos

0507

Capital Humano

0508 06 0601 07 0701 0702

Otros AMORTIZACION DE LA DEUDA Intereses y Comisiones TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A Organismos de la Alta Dirección Otros TOTAL EGRESO

1'824,000

103

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Oficina de Planificación Institucional FORMATO Nº 24

PRESUPUESTO ANALITICO DE INGRESO ENERO – DICIEMBRE 2013(Nuevos Soles) FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 2703 CARRERA PROF. DE DERECHO Y CS. POLÍTICAS-FILIAL CHINCHA Código.

Partidas Genéricas y Específicas

TOTAL INGRESO

912,000

I. INGRESO CORRIENTE

912,000

11 12 1201 1202 1203 1204 13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313

DERECHOS DE ADMISIÓN PENSIÓN POR ENSEÑANZA Matrícula Pensiones por Enseñanza Cursos de Nivelación Curso de Inglés DERECHOS ACADÉMICOS Grado Bachiller Título Profesional Certificado/Record de Notas Constancias en General (Ingreso y Egreso) Actualización de Matrícula Reserva de Matrícula Examen de Subsanación Autenticación y Legalización Especies Valoradas Otros Grado de Maestro Grado de Doctor Informe, asesoría y jurado Posgrado

14 1401 1402 1403 1404 15 1501 16 1601 1602 1603 17 1701 1702 1703 1704

CONVENIOS Y PROYECTOS Y ACTUALIZACIONES Extensión Universitaria Cursos por Convenio Cursos de Actualización profesional Otros (especificar) VENTA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Separatas, Libros, carpetas, etc.

RENTA DE LA PROPIEDAD Alquiler de inmuebles Alquileres varios Ingresos financieros OTROS INGRESOS DIVERSOS Faltas y Tardanzas Moras Otros (especificar) Venta de Inmuebles y Otros activos

II. INGRESOS DE CAPITAL 20 2001 2002 2003 2004

S/.

INGRESOS POR TRANSFERENCIA Del Sector Público Del Sector Privado Donaciones Transferencia Interna Neta

778,000 67,000 711,000

21,000 5,000 7,000

2,000

7,000

100,000

100,000 0 0

13,000 13,000

0 0

104

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Código

01 0101 010101 010102 010103 010104 010105 010106 0102 010201 010202 010203 010204 010205 010206 0103 010301 010302 010303 010304 010305 010306 0104 010401 010402 010403 010404 010405 010406 0105 010501 0106 010601 010602 0107 010701 010702 0108 010801 010802 010803 010804 0109 010901

Partidas Genéricas y Específicas

Oficina de Planificación Institucional

S/.

TOTAL EGRESO

543,000

I GASTO CORRIENTE

543,000

REMUNERACIONES Remuneración Básica Básica Docente Ordinario Básica Docente Contratado Básica Empleado Estable Básica Empleado Contratado Básica Obrero Estable Básica Obrero Contratado Bonificación Personal Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado Asignación Personal Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado Bonificación por Identidad Institucional Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado Dedicación Exclusiva Del Docente Ordinario Evaluación y Aprendizaje Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Grado Académico Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Remuneración al Cargo Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Obrero Estable Gastos de Representación Del Docente Ordinario

204,000 171,000 26,000 84,000 31,000 7,000 16,000 7,000 2,000 2,000

1,000 1,000

0

0 0

2,000 2,000 0

0

105

Universidad Inca Garcilaso de la Vega Código 0110 011001 011002 011003 011004 011005 011006 0111 011101 011102 011103 011104 011105 011106 0112 011201 011202 011203 011204 011205 011206 0113 011301 011302 011303 011304 011305 011306 02 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214

Oficina de Planificación Institucional

Partidas Genéricas y Específicas Aguinaldo Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado Vacaciones Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado CTS Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado Otros Del Docente Ordinario Del Docente Contratado Del Empleado Estable Del Empleado Contratado Del Obrero Estable Del Obrero Contratado BIENES Racionamiento Vestuario Materiales de Escritorio y Enseñanza Materiales Médicos, Medicinas y Laboratorio Materiales de Construcción, Sanitarios y Eléc.

Materiales para Proc. Automatic. de Datos Materiales de Impresión, Fotográfico y Fonotéc.

Material Deportivo y Musical Material de Limpieza Impresos y Suscripciones Combustibles, carburantes y lubricantes Repuestos, Herramientas y Enseres Distintivos y Condecoraciones Otros

S/.

16,000 16,000

3,000 3,000

3,000 3,000

6,000 3,000 3,000

3,000

2,000

1,000

106

Universidad Inca Garcilaso de la Vega Código 03 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 04 0401 0402 0403 0404 0405

Oficina de Planificación Institucional

Partidas Genéricas y Específicas SERVICIOS Pasajes, viáticos y asignaciones Seguros Personales y No Personales Gastos de Investigación, Aseso. Consul. Peritaj.

Embalaje, Fletes y Almacenamiento Instalación acondicionamiento, Mant. y Reparac.

Tarifas de Servicios Públicos Capacitación Publicaciones e Impresiones Arrendamiento de Inmuebles y Muebles Gastos Judiciales y Notariales Servicios de Terceros Otros TRANSFERENCIA CORRIENTE A ESSALUD - EPS Sepelio y Luto Refrigerio y Movilidad (Pacto colectivo) Becas y Recategorizaciones Otros

S/.

315,000 6,000

3,000 300,000

6,000 21,000 14,000

4,000 3,000

II GASTO NO CORRIENTE 05 0501 0502 0503 0504 0505

GASTO DE CAPITAL Obras Terrenos Edificaciones y otras construcciones Unidades de Transporte Muebles y Enseres

0506

Equipos Diversos

0507

Capital Humano

0508 06 0601 07 0701 0702

Otros AMORTIZACION DE LA DEUDA Intereses y Comisiones TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A Organismos de la Alta Dirección Otros TOTAL EGRESO

543,000

107