B 626
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
Bijlagen
Bijlagen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
627
Bijlage 1 - incidentele lasten en baten Specificatie incidentele baten
( x â‚Ź 1.000) Begroting 2013
Realisatie 2013
Saldo 2013
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
2.591
493
2.903
636
312
143
150
-
150
-
-
-
55
55
12
12
-43
-43
Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (KvO)
120
120
146
146
26
26
Kaderrichtlijn water; implementatie EU-richtlijn
118
118
97
97
-21
-21
10
-
35
-
25
-
1.105
-
977
-
-128
-
500
200
953
381
453
181
Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer Rente SVN Startersleningen Ruimte voor de Rivier
Inkomensoverdrachten, overig Grondwaterheffing (â‚Ź 1 miljoen) + overig Dividend Vitens Rente achtergestelde lening Vitens Kerntaak 2. Milieu en energie Rente lening Aardwarmte Koekoekspolder Vrijval Vz. lening Aardwarmte Koekoekspolder Rente Energieleningen Bijdrage adviescommissie energiefonds
533
-
533
-
-
-
75.054
45.703
89.039
57.169
13.985
11.466
180
-
185
-
5
-
-
-
400
-
400
-
581
-
332
-
-249
-
-
-
59
-
59
-
Asbest van het dak
-
-
190
190
190
190
Dividend Wadinko N.V.
-
-
300
300
300
300
Dividend energiegerelateerde deelnemingen
22.821
9.969
22.821
9.970
-
1
Rente energiegerelateerde deelnemingen
15.475
-
17.802
-
2.327
-
11
-
11
-
-
-
3.200
3.200
4.932
4.932
1.732
1.732
Baten heffing Nazorg stortplaatsen Doeluitkering NaNOV Vrijval voorziening Nanov - omzetting naar DU
853
853
853
853
-
-
Overige baten kerntaak 2
342
228
394
191
52
-37
Baten ontgrondingen Doeluitkering bodemsanering Vrijval voorziening Bosa - omzetting naar DU Overige baten bodemsanering Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied Doeluitkering weidevogels IJsseldelta Doeluitkering natuurbeheer Rietteeltsector Doeluitkering ILG Doeluitkering garantieleningen EHS
138
-
27
-
-111
-
6.816
6.816
15.681
15.681
8.865
8.865
24.637
24.637
24.637
24.637
-
-
-
-
415
415
415
415
54.946
54.946
55.704
55.704
758
758
50
50
50
50
-
-
722
722
722
722
-
-
54.174
54.174
54.174
54.174
-
-
-
-
224
224
224
224
Bijdrage kosten commissie van deskundigen Engbertsdijksvenen en Wierdense Veld
-
-
32
32
32
32
Overige baten
-
-
30
30
30
30
Nationaal Landschap IJsseldelta
-
-
151
151
151
151
Doeluitkering Gooiermars
-
-
321
321
321
321
Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV
49.406
1.030
50.188
1.375
782
345
Brede doeluitkering verkeer & vervoer
44.251
-
42.404
-
-1.847
-
3.990
-
5.111
-
1.121
-
Overige baten wegbeheer (incl. DPI)
688
553
2.249
951
1.561
398
Bijdragen partners ROVO
477
477
409
409
-68
-68
-
-
15
15
15
15
Bijdragen overheden Regiotaxi
Vrijval doeluitkering Quick-wins binnenvaart
628
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
Bijlagen
Specificatie incidentele baten
( x â‚Ź 1.000) Begroting 2013
Kerntaak 5. Regionale economie
Realisatie 2013
Saldo 2013
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel 74
790
716
866
790
76
Overige baten
-
-
41
41
41
41
Innovatiefonds Overijssel
-
-
33
33
33
33
Overige ink. overdrachten (SER Overijssel)
74
-
76
-
2
-
Vrijval voorziening Europese programma's
716
716
716
716
-
-
Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg
-
-
10
10
10
10
Cultuur en Ruimte
-
-
10
10
10
10
228
91
238
77
10
-14
36
36
36
36
-
-
Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur Overijssels Bestuur 20xx - KvO Overige inkomensoverdrachten lobby Den Haag
40
-
59
-
19
-
BI | Economie (ov. ink. ov.)
51
-
62
-
11
-
BI | Omgevingskaart (ink. ov. ov.)
46
-
-
-
-46
-
-
-
29
-
29
-
55
55
41
41
-14
-14
-
-
11
-
11
-
kerntaken
118.920
-
123.105
-
4.185
-
Doeluitkering jeugdzorg
117.893
-
121.428
-
3.535
-
27
-
23
-
-4
-
BI | Algemeen en bestuur BI | Trendbureau - KvO Overige baten Kerntaak 7 Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugd en overige niet-
Overige baten PBCf Schadevergoedingen
155
-
1
-
-154
-
Baten interne producten (excl. DPI)
845
-
1.653
-
808
-
Kerntaak 9. Gebiedsontwikkelingen
406
138
497
192
91
54
Baten grondverkopen
268
-
305
-
37
-
-
-
70
70
70
70
138
138
138
138
-
-
Bijdragen IJssel-Vechtdelta Vrijval voorziening resultaten gebiedsexploitaties
-
-
-16
-16
-16
-16
Algemene dekkingsmiddelen en financiering
Overige baten Kerntaak 9
664.775
437.199
621.213
393.617
-43.562
-43.582
Subtotaal financiering
333.824
107.054
342.035
115.191
8.211
8.137 6.768
Rente langlopend uitgezette middelen
50.965
1.106
57.573
7.875
6.608
Bespaarde rente over beklemming ADR
13.870
-
13.870
-
-
-
Bespaarde rente
54.635
54.635
54.635
54.635
-
-
Uitkering Provinciefonds (AU+Ontwikkel)
65.592
-
66.426
-
834
-
Uitkering Provinciefonds (Decentralisatieuitkeringen)
52.431
51.182
52.431
51.182
-
-
Opcenten motorrijtuigenbelasting
96.200
-
95.657
-
-543
-
131
131
131
131
-
-
Onderuitputting
Deelneming BNG (dividend)
-
-
-57
-
-57
-
Dividend Verkoop Vennootschap B.V.
-
-
1.369
1.369
1.369
1.369
330.951
330.145
279.178
278.426
-51.773
-51.719
9.707
9.707
9.707
9.707
-
-
Subtotaal reserves Reserve Europese programma's Reserve provinciale infrastructuur
5.314
5.314
5.314
5.314
-
-
Reserve waterwegen
5.238
5.238
3.209
3.209
-2.029
-2.029
399
-
400
-
1
-
Reserve startersleningen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
629
Specificatie incidentele baten
( x â‚Ź 1.000) Begroting 2013
Reserve energiebesparing Reserve Energiefonds Overijssel Reserve reconstructie Reserve beheersing fiscale risico's Egalisatiereserve ILG
Realisatie 2013
Saldo 2013
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
5.571
5.164
2.977
2.625
-2.594
-2.539
50
50
54
54
4
4
500
500
464
464
-36
-36
1.000
1.000
1.000
1.000
-
-
45.063
45.063
41.086
41.086
-3.977
-3.977
Reserve bodemsanering 2010 - 2014
9.541
9.541
2.956
2.956
-6.585
-6.585
Reserve ISV-3
2.135
2.135
1.981
1.981
-154
-154
Reserve majeure projecten EHS
1.413
1.413
1.413
1.413
-
-
Reserve uitvoering EHS
4.912
4.912
4.343
4.343
-569
-569
Reserve uitvoering Kracht van Overijssel
240.108
240.108
204.274
204.274
-35.835
-35.835
Totaal incidentele baten
967.116
540.316
943.763
509.570
-23.353
-30.746
630
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
Bijlagen
Specificatie incidentele lasten
( x â‚Ź 1.000) Begroting 2013
Realisatie 2013
Saldo 2013
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
inrichting, waaronder waterbeheer
77.337
74.958
66.312
64.252
11.025
10.705
Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO
69.679
69.679
59.884
59.884
9.795
9.795
Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en
Lasten SVn startersleningen Lasten ISV-3 Lasten Waterkeringen overig
549
-
549
-
-
-
5.106
5.106
4.258
4.258
847
847
5
-
-
-
5
-
Kaderrichtlijn water; implementatie EU-richtlijn
173
173
110
110
63
63
Lasten oppervlaktewaterbeheer
435
-
294
-
142
-
28
-
29
-
-1
-
Kapitaallasten grondwatermeetnet Voorziening besteding grondwaterheffing Lasten Grondwaterbeheer - overig Kapitaallasten aandelen Vitens NV
97
-
89
-
8
-
124
-
38
-
86
-
7
-
3
-
4
-
Kapitaallasten achtergestelde lening Vitens
520
-
520
-
-
-
Lasten ontw. ruimtelijk beleid
592
-
538
-
54
-
22
-
-
-
22
11.897
Lasten ontw. beleid wonen
76.967
64.233
64.873
52.336
12.094
Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO
Kerntaak 2. Milieu en energie
8.675
8.675
6.417
6.417
2.258
2.258
Energiebesparend wonen 2.0
4.753
4.753
2.278
2.278
2.475
2.475
Convenant asbestdaken
1.725
1.725
541
541
1.184
1.184
407
-
270
-
137
-
50
-
70
-
-20
-
Energiepact Greendeals
200
200
184
184
16
16
Overige lasten energie- en klimaatbeleid
177
-
490
-
-313
-
SVN energieleningen - kapitaallasten Energiefonds Overijssel
Kapitaallasten aandelen Enexis Holding N.V.
25
-
25
-
-
-
Kapitaallasten achtergest. lening Enexis N.V.
1.398
-
1.398
-
-
-
Kapitaallasten aandelen Vordering op Enexis B.V. Kapitaallasten bruglening Vord. op Enexis B.V. Stimulering milieukwaliteit - reguliere lasten
1
-
1
-
-
-
8.986
-
8.986
-
-
-
624
-
461
-
163
-
MEVO t.l.v. decentralisatieuitk. PF
1.257
1.257
1.203
1.203
54
54
Incidentele lasten RUD-vorming
1.035
1.035
341
341
694
694
127
-
64
-
63
-
Bijdrage landelijk IPO projectbureau Lasten afvalstoffen Lasten doeluitkering NaNOV Overige lasten geluid Lasten handhaving milieubeheer
352
-
177
-
175
-
4.072
4.054
5.779
5.762
-1.707
-1.708
43
-
22
-
21
-
277
-
234
-
43
-
Lasten vergunningverlening milieubeheer
77
-
229
-
152-
-
Lasten repressieve handhaving
79
-
65
-
14
-
Lasten ontgrondingen
54
-
2
-
52
-
Lasten bodemsanering
42.573
42.534
35.636
35.610
6.937
6.924 -26.019
Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied
54.138
51.234
79.704
77.253
-25.566
Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO
23.700
23.700
23.399
23.399
301
301
Lasten pMJP
25.466
25.466
25.581
25.581
-115
-115
-
-
5.084
5.084
-5.084
-5.084 -21.264
Toevoegingen aan voorziening waarderisico grondvoorraad BBL Afwaardering BBL-gronden binnen EHS Toevoegingen aan voorziening natuurbeleidsplan Duurz. agr. bedrijvigh. - reguliere lasten
-
-
21.264
21.264
-21.264
1.604
-
1.604
-
-
-
192
-
100
-
92
-
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
631
Specificatie incidentele lasten
( x â‚Ź 1.000) Begroting 2013
Real. en beh. EHS - lasten rietteeltsector Weidevogelbeheer t.l.v. doeluitkering Uitvoering groene wetgeving - reguliere lasten
Realisatie 2013
Saldo 2013
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
1.174
1.174
1.087
1.087
87
87
50
50
50
50
-
-
263
-
226
-
37
-
Lasten t.l.v. DU Gooiermars
305
305
308
308
-3
-3
Afronding de Doorbraak
500
500
464
464
36
36
Kapitaallasten Revolving fund Kavelruil
477
-
477
-
-
-
Aanst. en uitv. pMJP / ILG - reguliere lasten
407
39
60
16
347
23
126.934
42.573
119.828
33.372
7.106
9.201
Lasten uit de Reserve uKvO
Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV
28.212
28.212
20.133
20.133
8.079
8.079
Lasten uit de BDU v & v
47.930
700
47.197
700
733
-
35
35
-35
-35
Lasten uit de Reserve regionale bereikbaarheid Lasten uit de Reserve provinciale infrastructuur
5.868
5.868
6.497
6.497
-629
-629
Lasten uit de Reserve waterwegen
6.437
6.437
4.416
4.416
2.021
2.021
399
399
399
399
-
-
20
-
1
-
19
-
Toevoegingen voorziening voorfinanciering Rijksweg 35 Rentelasten Doeluitkering RMF Rentelasten Doeluitkering verbetering N34
545
-
545
-
-
-
Rentelasten Brede doeluitkering verkeer & vervoer
351
-
394
-
-43
-
Kapitaallasten wegen en kunstwerken Onderhoudslasten wegen en kunstwerken Kapitaallasten gladheidsbestrijding Lasten gladheidsbestrijding - regulier Kapitaallasten vaarwegen Onderhoudslasten vaarwegen
9.210
-
9.209
-
1
-
23.242
-
25.542
303
-2.300
-303
188
-
188
-
-
-
1.312
-
2.423
-
-1.111
-
9
-
9
-
-
-
1.825
-
1.600
-
225
-
Lasten ontwikkeling beleid bereikbaarheid
227
-
200
-
27
-
Lasten ROVO uit bijdrage regio Twente
477
477
409
409
68
68
Overige lasten Kerntaak 4
202
-
151
-
51
-
Beter benutten
480
480
480
480
-
-
43.760
40.015
37.311
33.867
6.449
6.148
2.340
2.340
2.265
2.265
75
75
31.030
31.030
24.491
24.491
6.539
6.539
716
716
716
716
-
-
Kerntaak 5. Regionale economie Lasten pMJP Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO Instelling DU Europese programma's Rentelasten DU Europse programma's Lasten EU-programma's t.l.v. Res. EU-progr.
14
-
14
-
-
-
4.707
4.707
4.969
4.969
-262
-262
Toeristische produktontw. - reguliere lasten
54
-
15
-
39
-
Toeristische infrastructuur - reguliere lasten
1.488
-
1.498
-
-10
-
Kapitaallasten Oost N.V.
76
-
75
-
1
-
Kapitaallasten Ontw. mij. Zuiderzeehaven
32
-
32
-
-
-
Stimulering innovatie - Pieken in de Delta
1.222
1.222
-
-
1.222
1.222
999
-
912
-
87
-1.426
Stimulering innovatie - reguliere lasten Toevoeging aan voorziening resultaten gebiedsexploitaties Ruimte voor ondernemen - reguliere lasten Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO Rijksmuseum Twenthe Overige lasten Kerntaak 6
632
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
-
-
1.426
1.426
-1.426
1.082
-
898
-
184
-
27.426
6.053
27.125
5.762
301
291
5.996
5.996
5.702
5.702
294
294
20
20
20
20
-
-
21.410
37
21.403
40
7
-3
Bijlagen
Specificatie incidentele lasten
( x â‚Ź 1.000) Begroting 2013
Realisatie 2013
Saldo 2013
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur
5.563
1.292
5.149
1.180
414
112
Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO
1.292
1.292
1.180
1.180
112
112
Reguliere lasten Kerntaak 7
4.271
-
3.969
-
302
-
229.255
16.384
226.008
13.825
3.247
2.559
10.582
10.582
10.016
10.016
566
566
341
-
323
-
18
-
3.274
-
3.267
-
7
-
462
462
307
307
155
155
Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugd en overige nietkerntaken Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO Lasten sociale kwaliteit Lasten steunfunctietaken Kulturhusen t.l.v. Egalisatiereserve ILG Lasten t.l.v. DU Jeugdzorg
117.893
-
121.428
-
-3.535
-
Rentelasten DU Jeugdzorg
123
-
123
-
-
1.841
4.800
4.800
2.959
2.959
1.841
Lasten Jeugdzorg t.l.v. prov. middelen
Lasten Jeugdzorg t.l.v. Reserve uKvO
152
-
151
-
1
-
Transitiekosten Jeugdzorg
150
150
150
150
-
-
13
-
30
-
-17
-
Lasten Bezwaar en beroepschriften Lasten relatiegeschenken, kerstpakketten, eindejaarsfeest Lasten interne comm. en personeelsblad Lasten juridische advisering
101
-
86
-
15
-
46
-
44
-
2
-
77
-
37
-
40
-
375
-
232
-
143
-
25.763
-
23.818
-
1.945
-
159
-
128
-
31
-
Primaire voorzieningen Provinciale Staten
784
-
802
-
-18
-
Gedeputeerde Staten
769
16
-
Verzekeringen en aansprakelijkheidsstellingen Lasten interne producten (excl. DPI) Provinciale Staten
753
Toevoegingen Voorziening APPA
450
-
911
-
-461
-
Centraal budget en overhead
661
-
89
-
572
-
-
-
1.600
-
-1.600
-
783
-
149
-
634
-
61.107
-
58.212
-
2.895
-
390
390
393
393
-3
-3
Kerntaak 9. Gebiedsontwikkelingen
44.033
42.754
38.045
36.861
5.988
5.893
Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO
41.545
41.545
35.422
35.422
6.123
6.123
1.139
1.139
1.133
1.133
6
6
-
-
269
269
-269
-269
1.349
70
1.221
37
128
33
531.382
472.821
524.334
470.579
7.048
2.242
58.136
-
53.790
206
4.346
-206
-
-
206
206
-206
-206
Voorziening reorganisatie Streefbeeld coalitie Personeelsgebonden kosten Overige tijdelijke personeelsbudgetten
Nationaal landschap Noordoost-Twente ten laste van de Egalisatiereserve ILG Toevoeging aan voorziening resultaten gebiedsexploitaties Meerjaren investeringsprogramma grondzaken Algemene dekkingsmiddelen en financiering Subtotaal financiering Advieskosten afwikkeling SPV's Essent Kapitaallasten aandelen PBE B.V.
1
-
1
-
-
-
Kapitaallasten aandelen CBL B.V.
2
-
2
-
-
-
1
-
1
-
-
-
Afschrijvingen agio obligatieportefeuille
Kapitaallasten aandelen CSV B.V.
10.707
-
11.058
-
-351
-
Financieringslasten obligatieportefeuille
49.668
-
49.667
-
1
-
7
-
7
-
-
-
Deelneming BNG (dividend)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
633
Specificatie incidentele lasten
( x â‚Ź 1.000) Begroting 2013 Totaal
Onderuitputting algemeen Onvoorzien - regulier Subtotaal reserves Reserve Europese programma's Reserve reconstructie Reserve regionale bereikbaarheid
Realisatie 2013
Incidenteel
Totaal
-2.500
-
250
-
473.246 4.141
Saldo 2013
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
-7.152
-
4.652
-
-
-
250
-
472.821
470.544
470.373
2.702
2.448
4.141
4.141
4.141
-
-
41
41
41
41
-
-
166
166
158
158
8
8
Reserve provinciale infrastructuur
770
770
770
770
-
-
Reserve waterwegen
343
343
343
343
-
-
Egalisatiereserve ILG
28.711
28.711
26.271
26.271
2.440
2.440
109
109
109
109
-
-
Reserve startersleningen Reserve energiebesparing
4.425
4.000
4.171
4.000
254
-
Reserve herstructurering bedrijventerreinen
2.354
2.354
2.354
2.354
-
-
11.393
11.393
11.393
11.393
-
-
313
313
313
313
-
-
321.273
321.273
321.273
321.273
-
-
5.000
5.000
5.000
5.000
-
-
94.207
94.207
94.207
94.207
-
-
1.216.795
812.317
1.188.689
789.287
28.106
23.030
Reserve bodemsanering 2010 - 2014 Reserve ISV-3 Reserve uitvoering Kracht van Overijssel Reserve Energiefonds Overijssel Uitvoeringsreserve EHS (I) Totaal lasten
634
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
Bijlagen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
635
Bijlage 2 - SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa
Departement
Nummer
Specifieke uitkering
Juridische grondslag
Ontvanger
I&M
E3
Subsidieregeling sanering verkeersla-
Subsidieregeling sanering verkeers-
Provincies, gemeenten en gemeenschap-
waai (inclusief bestrijding spoorweg-
lawaai
pelijke regelingen (Wgr)
Tijdelijke subsidieregeling Innovatie足
Tijdelijke subsidieregeling innovatie足
Provincies en gemeenten
programma Mooi Nederland
programma Mooi Nederland
Nationaal Samenwerkingsprogramma
Subsidieregeling programmafinancie-
Luchtkwaliteit (NSL)
ring lokale luchtkwaliteitsmaatregelen
lawaai)
I&M
I&M
E10
E11
Provincies
en Besluit milieusubsidies
I&M
636
E27
Brede doeluitkering verkeer en vervoer
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)
Provincies en stadsregio's (Wgr+)
Bijlagen
Indicatoren Hieronder per regel één
Besteding (jaar T) ten
Overige bestedingen
beschikkingsnummer en in laste van rijksmiddelen
Eindverantwoording Ja / Nee Kosten ProRail (jaar T) als
(jaar T)
bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste
de kolommen ernaast de
van rijksmiddelen
verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 01
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 04
Indicatornummer: E3 / 05
Indicatornummer: E3 / 02
Indicatornummer: E3 / 03
1
BSV 2011056760
€ 1.110.000
€0
Nee
€0
2
BSV 2010028491
€ 42.076
€0
Nee
€0
3
BSV 2010030859
€ 152.114
€0
Nee
€0
4
BSV 2009050685
€ 255.330
€0
Nee
€0
5
BSV 2010016036
€ 209.700
€0
Ja
€0
6 IenM/BSK-2013/244163
€ 187.965
€0
Nee
€0
7
BSV 2011043678
€ 757.732
€0
Nee
€0
8
BSV 2011036964
€ 147.256
€0
Ja
€0
9
LMV 2006307204
€0
€0
Ja
€0
10
BSV 2011051559
€ 632.200
€0
Nee
€0
11
BSV 2010017690
€ 815.000
€0
Nee
€0
Hieronder per regel één
Besteding (jaar T)
beschikkingsnummer en in
Eindverantwoording
Cumulatieve bestedingen
Ja /Nee
tot en met (jaar T)
de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicatornummer: E10 / 01
Indicatornummer: E10 / 02 Indicatornummer: E10 / 03 Indicatornummer: E10 / 04
1
Aard controle n.v.t.
IPMNS1003BXSBU
€ 2.103
Besteding (jaar T) ten laste
Besteding (jaar T) ten laste
Aard controle n.v.t.
Ja
€ 2.103
Besteding (jaar T) ten laste
Teruggestort / verrekend in Eindverantwoording
Besteding (jaar T) ten
(jaar T) in verband met niet Ja / Nee
van rijksmiddelen (exclusief van eigen middelen
van bijdragen door derden laste van rentebaten
besteding uit ontvangen
= contractpartners (niet
medeoverheid op door Rijk uitgevoerde maatregelen
Rijk of medeoverheid)
verstrekte bijdrage NSL
Aard controle R
Aard controle R
rente opbrengsten) Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: E11 / 01
Indicatornummer: E11 / 02 Indicatornummer: E11 / 03 Indicatornummer: E11 / 04 Indicatornummer: E11 / 05 Indicatornummer:
Aard controle R
Aard controle n.v.t. E11 / 06
-€ 69.551 Eindsaldo / -reservering
€ 1.005.000 Rentebaten (jaar T)
(jaar T-1)
€0
€0
€0
Nee
Ontvangen BDU-bijdrage
Terugbetaling door derden Besteding (jaar T)
Correctie over
V&W (jaar T)
vanuit BDU-bijdrage ver-
besteding (T-1)
strekte middelen in (jaar T) Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
637
Departement
Nummer
Specifieke uitkering
Juridische grondslag
Ontvanger
EZ
F3
Verzameluitkering EZ
Regeling verzameluitkering
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
VWS
638
H8
Doeluitkering jeugdzorg (Bureau
Wet op de jeugdzorg (art. 37) en
Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)
Regeling bekostiging jeugdzorg 2009
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
Provincies en stadsregio’s (Wgr+)
Bijlagen
Indicatoren Indicatornummer: E27 / 01
Indicatornummer: E27 / 02 Indicatornummer: E27 / 03 Indicatornummer: E27 / 04 Indicatornummer: E27 / 05 Indicatornummer: E27 / 06
€ 60.226.433
€ 394.162
€ 38.385.000
€ 71.948
€ 42.475.275
€0
Eindsaldo / -reservering (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: E27 / 07 € 56.602.268 Individuele bestedingen
Individuele bestedingen
(jaar T) die meer dan 20%
(jaar T) die meer dan 20%
van de totaal ontvangen
van de totaal ontvangen
BDU bedragen
BDU bedragen
Omschrijving
Bedrag
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 08
Indicatornummer: E27 / 09
1
Busconcessie
€ 17.180.109
Midden-Overijssel Besteding (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: F3 / 01 € 126.000 Aantal Onder toezichtstel-
Aantal OTS (jaar T-1),
Aantal voorlopige voogdij
ling (OTS), (jaar T-1)
overig
(jaar T-1)
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Indicatornummer: H8 / 01
Indicatornummer: H8 / 02
Indicatornummer: H8 / 03
Aantal voogdij (jaar T-1)
Aantal jeugdreclassering
Aantal samenloop
(jaar T-1)
(jaar T-1)
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Indicatornummer: H8 / 04
Indicatornummer: H8 / 05
Indicatornummer: H8 / 06
1.139
2.279
13
854
490
98
Aantal scholing- en
Besteding (jaar T) aan
Besteding (jaar T) aan stich- Besteding (jaar T)
Begeleiding (jaar T-1) (ITB),
trainingsprogramma's (STP)
stichting die een Bureau
ting, die een Bureau Jeugd-
harde kern
(jaar T-1)
Jeugdzorg in stand houdt -
zorg in stand houdt - deel
deel justitietaken
taken Bureau Jeugdzorg en
Aantal Individuele Traject
Aantal ITB (jaar T-1), Criem
aan zorgaanbod
subsidie Bureau Jeugdzorg Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: H8 / 07
Indicatornummer: H8 / 08
Indicatornummer: H8 / 09
Indicatornummer: H8 / 10
Indicatornummer: H8 / 11
Indicatornummer:
363
0
€ 36.746.100
€ 13.722.000
H8 / 12 139
Aantal afmeldingen (jaar
Omvang egalisatiereserve
T-1) aan het LBIO door
T-1) aan het LBIO door
jeugdzorg per 31 december Nee
Bureau Jeugdzorg
Bureau Jeugdzorg
(jaar T)
Aard controle D2
Aard controle D2
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: H8 / 13
Indicatornummer: H8 / 14
Indicatornummer: H8 / 15
Indicatornummer: H8 / 16
960
€ 6.549.115
959
€ 70.960.416
Eindverantwoording Ja /
Aantal aanmeldingen (jaar
Nee
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
639
Bijlage 3 - Jaarverslag 2013 kwaliteitseisen milieuhandhaving 1. Inleiding Voor u ligt de jaarrapportage voor de handhaving van de milieuwetgeving binnen de provincie Overijssel. Deze jaarrapportage geeft inzicht in de uitvoering van de vergunningverlening en de handhaving, zoals gepland in het Jaarprogramma vergunningverlening en handhaving 2013. Bij het opstellen van deze jaarrapportage zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. De in het Jaarprogramma 2013 opgenomen tabellen met de uit te voeren vergunningverlenings- en handhavingswerkzaamheden zijn het referentiepunt. Centrale vraag voor dit jaarverslag is: ‘Is uitgevoerd wat daarin als voornemen is opgenomen?’ 2. In deze jaarrapportage wordt ingegaan op de uitvoering van de handhavingstaken conform het besluit kwaliteitseisen. 3. De verantwoording over de vergunningverlening en de uitgevoerde projecten is dit jaar eveneens in deze rapportage opgenomen. In de volgende paragrafen zijn de verwachte (geprognosticeerde) en gerealiseerde werkzaam heden per activiteit, wet en branche opgenomen.
2. Geprognosticeerde en gerealiseerde werkzaamheden vergunningverlening In deze bijlage zijn in diverse tabellen de gerealiseerde aantallen en de planning voor 2013 opgenomen. Deze komen voort uit het jaarprogramma vergunningverlening en handhaving 2013 (PS/2013/435).
Actualiteit verleende vergunningen
2012
Planning 2013
Resultaat 2013
Percentage van verleende vergunningen / ontheffingen dat actuele regels bevat voor de:
100%
100%
100%
80%
80%
80%*
• Waterwet • Omgevingsverordening Overijssel 2009, onderdeel grondwaterbescherming • Ontgrondingenwet • Flora- en faunawet • Natuurbeschermingswet • Wet Bodembescherming • Wet milieubeheer / Wabo (veiligheidsvoorschriften risicobedrijven) • Drank- en horecawet • Vuurwerkbesluit • Wet Luchtvaart • Wet hygiëne en veiligheid bad- en zweminrichtingen Percentage van verleende vergunningen dat actuele regels bevat voor de: • Wet Milieubeheer / Wabo (overige inrichtingen)
* Door de wijzigende wet- en regelgeving is het lastig het percentage van de verleende vergunningen voor bedrijven die niet onder de categorie ‘risicobedrijven’ vallen in een getal uit te drukken. Ten eerste is door de komst van de Wabo het bevoegde gezag voor een aantal bedrijven overgegaan van de provincie naar de gemeente. Als provincie hebben we dan nog slechts een deelbevoegdheid voor het onderdeel milieu. Daarnaast is een gedeelte van de actualisatie al gere aliseerd doordat het Activiteitenbesluit op meer bedrijven en activiteiten van toepassing is geworden. Dit betekent dat de algemene eisen en voorschriften uit het Activiteitenbesluit (geheel of deels) in de plaats komen van de voorschriften in de vergunning. Het Activiteitenbesluit biedt echter wel de mogelijkheid tot het opstellen van maatwerkvoorschriften. Dit kan beschouwd worden als een vorm van actualisatie.
640
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
Bijlagen
Beoordeling op actualiteit De vergunningen van de risicobedrijven zijn voor wat betreft de veiligheidsvoorschriften actueel. Bij overige bedrijven worden de verleende vergunningen één keer in de vijf jaar beoordeeld op actualiteit. In de praktijk betekent dit dat jaarlijks 1/5 deel van het inrichtingenbestand beoordeeld wordt en zo nodig aangepast. Dat is dit jaar ook gebeurd en heeft geresulteerd in: • 18 x maatwerk. • 7 x revisering van een vergunning. • 2 x ambtshalve wijziging van een vergunning.
Tijdigheid verleende vergunningen Percentage beschikkingen binnen de wettelijke termijn voor de:
2012
Planning 2013
Resultaat 2013
93%
100%
96%
• Waterwet • Ontgrondingenwet • Natuurbeschermingswet • Flora- en faunawet • Omgevingsverordening Overijssel 2009, onderdeel grondwaterbescherming • Wet Bodembescherming • Geluidhinder (hogere grenswaarde) • Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden • Wet Milieubeheer / Wabo • Vuurwerkbesluit • Wet Luchtvaart
Percentages voor de afzonderlijke wetten Wet
Buiten termijn
Flora- en faunawet
Binnen termijn
Totaal
% Binnen termijn 93%
1
13
14
Natuurbeschermingswet
43
785
828
95%
Grondwaterbescherming
0
1
1
100%
Waterwet
0
10
10
100%
Wet Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)
1
6
7
86%
Milieu alle
10
379
389
97%
0
14
14
100%
55
1208
1.263
96%
Ontgrondingenwet Totaal
Toelichting Wet milieubeheer / Wabo Er zijn 10 vergunningen / ontheffingen buiten de termijn verleend. Dit is onder andere veroorzaakt door de complexiteit van de aanvraag, de noodzakelijke afstemming met andere procedures en / of te laat ontvangen adviezen van andere overheden. Daar waar vergunningen van andere overheden te laat werden ontvangen, is een gesprek aangegaan om afspraken te maken over verbetering.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
641
Beschikkingen Wet milieubeheer / Wabo
Resultaat 2012
Planning 2013
Resultaat 2013
Vergunningen / Verklaring van geen bedenkingen VVGB’s (uitgebreid)
46
50
63
Mededelingen, proefnemingen, beoordelingen / goedkeuringen, stortverzoeken etc.
30
40
67
Ontbrandingstoestemmingen
58
50
54
Reguliere procedures
68
70
80
Ambtshalve wijzigingen / maatwerk
28
25
20
71
70
104
1
2
1
1
-
-
4
-
-
Wet Luchtvaart • Ontheffingen • Luchthavenregeling Wet Geluidhinder Wet geluidhinder, vaststelling hogere grenswaarde Drank- en horecawet Vergunningen
Toelichting De productie is conform het aantal aanvragen / verzoeken. Dit is niet gelijk aan de planning 2013, maar dit heeft te maken met een inschatting aan het begin van het jaar die anders uitpakt dan verwacht. In 2013 is een groot aantal Energie Efficiency Plannen (EEP) beoordeeld. Dit moet bij de desbetreffende MJA-bedrijven bedrijven 1 keer in de 4 jaar gebeuren.
Vergunningverlening Boswet Minister adviseren over alle meldingen velling
Resultaat 2012
Planning 2013
Resultaat 2013
465
350
419
85
50
107
Resultaat 2012
Planning 2013
Resultaat 2013
15
15
14
Minister adviseren over alle verzoeken over compensatie en ontheffingen
Vergunningverlening Flora- en faunawet Alle verzoeken om ontheffing
Toelichting Alle ontvangen ontheffingsverzoeken zijn afgehandeld.
642
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
Bijlagen
Vergunningverlening Natuurschoonwet
Resultaat 2012
Planning 2013
Resultaat 2013
91
50
147
5
25
7
Resultaat 2012
Planning 2013
Resultaat 2013
Afhandelen van alle aanmeldingen / beoordelingen vergunningplicht1
120
100
99
Afhandelen van alle vergunningaanvragen
703
900
828
Verklaringen van geen bedenkingen
198
100
93
Adviezen aan DR over alle verzoeken met betrekking tot rangschikking Natuurschoonwetlandgoederen Adviezen aan DR over verklaringen voorÂŹgenomen handelingen en mutaties op bestaande Natuurschoonwet-land-goederen
Vergunningverlening Natuurbeschermingswet
Aanmeldingen betreffen gemelde activiteiten of aanvragen, waarvan de vergunningsplicht nog beoordeeld moet worden (verzoeken beoordeling vergunning plicht). Vergunningsplichtige aanmeldingen worden vervolgens afgehandeld als vergunningsaanvraag.
1
Toelichting Afgehandelde vergunningaanvragen in 2013 760 Natuurbeschermingsvergunningen verleend 5 geweigerde vergunningen 11 aanvragen ingetrokken 52 aanvragen buiten behandeling gelaten wegens onvolledige aanvragen Naast deze aanvragen zijn ook verzoeken om Verklaringen van geen gedenkingen in het kader van omgevingsvergunningverlening afgehandeld: 32 verklaring verleend 13 verzoeken ingetrokken 48 adviezen dat geen verklaring nodig is
Vergunningverlening Ontgrondingenwet
Resultaat 2012
Planning 2013
Resultaat 2013
0
1
0
Afgehandelde aanvragen functionele ontgrondingen
14
15
14
Meldingen
19
20
25
Afgehandelde aanvragen multifunctionele ontgrondingen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
643
Ontheffing verlening WHVBZ
Resultaat 2012
Planning 2013
Resultaat 2013
Afgehandelde ontheffingsaanvragen
5
5
4
Afgehandelde kennisgevingen en adviezen over nieuwe installaties
5
15
12
Resultaat 2012
Planning 2013
Resultaat 2013
Toelichting Alle ingediende aanvragen zijn afgehandeld.
Ontheffingverlening Grondwaterbescherming Ontheffingen
3
8
1
Adviezen gemeentelijke milieuvergunningen binnen grondwaterbeschermingsgebied
19
20
11
Meldingen
14
20
9
Adviezen bestemmingsplannen en Omgevingsverordening
53
50
34
Resultaat 2012
Planning 2013
Resultaat 2013
Vergunningverlening Waterwet Besluiten vergunningen drinkwaterwinningen
1
1
1
Afgehandelde aanvragen
9
15
10 vergunningen en 6 meldingen
644
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
Bijlagen
3. Geprognosticeerde en gerealiseerde werkzaamheden toezicht en handhaving
Toezicht naleving wet- en regelgeving
Planning 2012
Planning 2013
Resultaat 2013
Percentage van de beoordeelde toezichtessenties voor alle wetten bij elkaar dat wordt nageleefd.
82%
84%
82%
Toezicht naleving wet- en regelgeving: percentage van in toezichtplannen voor 2013
Planning 2012
Planning 2013
Resultaat 2013
Toezichtessenties voor de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
100%
100%
100%
Toezichtessenties voor de Wet hygiĂŤne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
100%
100%
100%
Toezichtessenties bij de Boswet
100%
100%
100%
Toezichtessenties bij de Flora- en faunawet
100%
100%
100%
Toezichtessenties bij Natuurbeschermingswet
100%
100%
100%
Toezichtessenties bij de Wet bodembescherming
100%
100%
100%
Toezichtessenties bij de Ontgrondingenwet
100%
100%
100%
Toezichtessenties bij de Grondwaterwet
100%
100%
100%
Toezichtessenties bij de Wet Luchtvaart
100%
100%
100%
Controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende E-PRTR2
100%
100%
100%
Controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende cross-compliance
100%
100%
100%
Controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende IPPC3
100%
100%
100%
aangewezen essenties
Toezichtessentie bij het Vuurwerkbesluit
European Pollutant Release Transfer Register verordening (E-PRTR). Bedrijven die onder deze nieuwe verordening vallen, moeten jaarlijks de emissies rapporte ren aan het bevoegde gezag. In 2013 ging het toezicht op deze wet over de rapportages van de bedrijven over 2012.
2
De Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-richtlijn is gericht op geĂŻntegreerde preventie en bestrijding van milieuverontreiniging. De IPPC-richtlijn verplicht de EU-lidstaten om emissies naar water, lucht en bodem (inclusief maatregelen voor afvalstoffen) van grote milieuvervuilende bedrijven en van de intensieve veehouderij te reguleren.
3
Handhaving Illegaliteiten
Planning 2012
Planning 2013
Resultaat 2013
Optreden tegen illegale ontgrondingen
100%
100%
100%
Illegale activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden worden met voorrang gecontroleerd
100%
100%
100%
Aan signalen van illegale vellingen voorrang geven (Boswet)
100%
100%
100%
Aan signalen van illegaal handelen voorrang geven (Flora- en faunawet)
100%
100%
100%
Optreden tegen illegale saneringen en controle op alle meldingen over mogelijke bodemver-
100%
100%
100%
ontreinigingen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
645
Repressieve handhaving
Planning 2012
Planning 2013
Resultaat 2013
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Conform de nalevings- en handhavingsstrategie adviezen en besluiten voorbereiden bij overtreding van wet- en regelgeving Behandelen van alle verzoeken om handhaving Nb-wet
Kwantitatieve gegevens Handhaving 2013
Aantal
Uitgevoerde preventieve controles
1.166
Geconstateerde overtredingen A (zwaar)
138
Geconstateerde overtredingen B (licht)
545
Opgelegde bestuurlijke sancties (last onder dwangsom / bestuursdwang) Opgemaakte processen verbaal
58 354
Opgemaakte Bestuurlijk strafbeschikking (BSB’s)
16
Klachten en meldingen
2151
De strafrechtelijke producten worden in RUD-verband opgemaakt en daarom is onderscheid naar provinciale bedrijven die een PV of BSBm hebben gekregen niet meer te maken t.o.v. gemeentelijke bedrijven.
4
4. Resultaten projecten vergunningverlening en handhaving 2013 In het Jaarprogramma 2013 is een aantal projecten opgenomen. De uitvoering van deze projecten heeft op dit moment de volgende resultaten opgeleverd. De onderstaande projecten hebben een organisatiebrede impact.
Organisatiebrede projecten 1. Voorbereiding regionale uitvoeringsdienst 2. Onderzoek naar gevolgen Activiteitenbesluit
Doel: Implementeren van een regionale uitvoeringsdienst in 2013 en de kennispunten. Resultaten: In 2013 zijn de door de provincie opgerichte kennispunten opgericht en in werking getreden. Doel: Onderzoeken van de gevolgen van het Activiteitenbesluit. Resultaten: In 2013 is getoetst in hoeverre (de wijziging van) het Activiteitenbesluit gevolgen heeft voor de provinciale bedrijven. Dit heeft in een aantal gevallen geresulteerd in een maatwerkbeschikking. Daarnaast is per bedrijf de typering vastgesteld.
646
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
Bijlagen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
647
Bijlage 4 - pMJP tabel Realisatie doelen / prestaties pMJP Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP
2007 - 2013
Realisatie 2007 - 2013 Realisatie 2013
cumulatief
Prestaties in uitvoering
1.
Perspectiefvolle landbouw
1.1
Verbetering van de ruimtelijke structuur
1.1.1
Verplaatsen van intensieve veehouderijbedrijven 35 bedrijven (29 ILG
De resterende 5
18 bedrijven zijn
naar duurzame locaties
en 6 reconstructie)
bedrijven hebben de
verplaatst (12 pMJP, 6
Omvorming van intensieve veehouderij足
25 bedrijven
reconstructie)
verplaatsing afgerond 1.1.2
2
20
1
bedrijven (reconstructie) 1.1.3
Bijdrage aan duurzame inrichting LOG's
29 ingerichte LOG卒s
Gemeentelijke LOG-
(reconstructie)
(26 ILG en 3 toege-
ontwikkelingsplannen
voegd)
opgesteld voor 30 LOG's (of deelgebieden van LOG's) in 9 gemeenten
1.1.5
1.1.6
1.1.7
Verbeteren ruimtelijke structuur van de
15.988 ha (moet nog
grondgebonden landbouw dmv herverkaveling
worden aangepast
(inrichting)
naar nieuwe definitie)
Verbetering ruimtelijke structuur voor de
11.700 ha (moet nog
grondgebonden landbouw dmv herverkaveling
worden aangepast
(reconstructie)
naar nieuwe definitie)
Op peil houden grondvoorraad BBL (grond足
8.859 (incl. 1.1.6)
30.170 (incl. 1.1.6)
Zie 1.1.5
Zie 1.1.5
N.v.t.
N.v.t.
gebonden landbouw) 1.2
Verbreding en versterking van de economische basis
1.2.1
Stimuleren innovatie in het agrocluster
1.2.2
Stimulering toekomst gericht ondernemer-
1 programma
Programma 2007-2013
uitgevoerd
uitgevoerd
270 bedrijven
270
schap dmv ondersteunen van toekomstgerichte bedrijfsplannen en/of uitvoering daarvan (reconstructie) 1.3
Ontwikkeling ecologisch duurzame landbouw
1.3.1
Bevorderen duurzaam ondernemen door mid-
3 pilots
1
3
44
74
2
19
del van toepassen agrobiodiversiteit 1.3.2
Realiseren van de gewenste milieukwaliteit
Uitvoering stimule-
EHS / VHR dmv toepassen brongerichte maat足
rings-beleid natura
regelen tegen ammoniakemissie
2000 emissie-beper-
Stimuleren biologische landbouw dmv realise-
7 ketenprojecten
kende maatregelen 1.3.3
ren keten/kennis-projecten (reconstructie) Subtotaal 2.
Behoud en versterking van de kwaliteit van natuur en (cultuur)landschap
2.1
Realiseren Ecologische Hoofdstructuur
2.1.0
Verwerven areaal nieuwe natuur voor EHS incl. RVZ (voorfinanciering)
648
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
Zie 2.1.1
Zie 2.1.1
Zie 2.1.1
1
Bijlagen
( x â‚Ź 1.000) Bijdrage Rijk 2007 -
Bijdrage Provincie 2007 -
2013 (inclusief reserve-
2013 (inclusief reservering
ring rijksmiddelen)
provinciale reservering)
Begroot 2013 Waarvan IIO / IMG
Realisatie 2007 -
actueel
Realisatie 2013
2013 cumulatief
6.710
3.341
-100
-163
7.295
1.250
1.241
17
-60
1.987
3.500
1.924
-28
-28
1.531
4.460
4.491
-9
-131
6.850
10.864
1.917
1.048
758
5.677
1.400
0
4
0
1.396
3.491
61
-69
2.690
1.073
1.710
6
-50
2.716
831
412
6.106
5.461
229
705
36.423
24.693
3.000
0
0
1.236 3.000
-260
5.163
918 999
-3
37.459
0
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
649
Realisatie doelen / prestaties pMJP Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP
2007 - 2013
2.1.1
3.398 ha
Verwerven areaal nieuwe natuur voor EHS incl.
Realisatie 2007 - 2013 Realisatie 2013
cumulatief 4
Prestaties in uitvoering 2.985
RVZ 2.1.1a
Overgedragen tbv nieuwe EHS
Geen taakstelling
2.1.2
Beheer EHS via agrarisch natuurbeheer SAN
601 ha
846 Per saldo toename met Per saldo toename van 157 ha
incl. landschapspakketten (nieuwe hectares na
51 ha
01-01-2007) 2.1.3
Beheer EHS SN functie-wijziging (nieuwe hecta- 912 ha
150
794
3.914 ha
732
2.011
5.000 ha
Prestatie-afspraken be-
Prestatie-afspraken
heergebied (5.000 ha)
beheergebied (5.000 ha)
res na 01-01-2007) 2.1.4
Inrichten nieuwe natuur tbv EHS
2.1.5
Verwerven van areaal nieuwe natuur PNB
2.1.6
Beheer EHS
2007 - 2013 gerealiseerd 2.1.8
Beheer EHS via SN-beheer (nieuwe hectares na
345 ha
01-01-2007) 2.1.9
Ruilen BBL-bezit tbv nieuwe EHS
2.2
Bescherming natuurwaarden en soortendiversiteit
2.2.1
Uitvoeren jaarplannen tbv uitvoeringsmaatrege- 7 jaarplannen (35
2.2.2
Per saldo afname met
Per saldo afname met
1.815 ha
857 ha
1.667 ha
len soortenbeschermingsplannen
projecten) uitvoeren
Beschermen van weidevogels door afsluiten
1 actieplan
van beheersovereenkomsten
651 3 projecten uitgevoerd
46 projecten uitgevoerd
De 7 Collectieve wei-
In 2010 is gestart met
devogelbeheerplannen
de nieuwe aanpak van
voor 2013 zijn vastge-
Collectief weidevogel-
steld en uitgevoerd
beheer (SNL). In 2010 zijn 12 CBP-en opgesteld. Deze zijn in 2011 samengevoegd tot 7 CBP-en. Deze CBP-en worden jaarlijks aangepast en aangevuld
2.2.3
Uitvoeren jaarplannen tbv versterking van de
2 inrichtings-plannen
Jaarplannen conform
twee nationale parken Weerribben en Sallandse uitvoeren
uitgevoerd
heuvelrug 2.2.4a
2.2.4b
Oplossen faunaknelpunten RVZ (afspraak rijk)
Oplossen faunaknelpunten RVZ (aanvulling
Oplossen knelpunten
0 knelpunten opgelost, 0 knelpunten opgelost,
in 3 gebieden
(verkenning van) aan-
(verkenning van) aanpak
pak fauna-knelpunten
fauna-knelpunten RVZ-
RVZ-en opgeschort
en opgeschort
2 faunaknelpunten in
7 faunaknelpunten in
Realisatie faunaknelpunt
provinciale wegen
provinciale wegen
in provinciale weg N333
De PAS-gebiedsana-
De PAS-gebiedsanalyses
lyses zijn in 2013
zijn in 2013 afgerond
pm
provincie)
vindt plaats in 2014 2.2.5
Opstellen en uitvoeren beheersplannen VHR
-
afgerond 2.2.6
Realiseren van de gewenste milieukwaliteit EHS/VHR dmv vermindering verdroging
650
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
1.711 ha
292
Bijlagen
( x â‚Ź 1.000) Bijdrage Rijk 2007 -
Bijdrage Provincie 2007 -
2013 (inclusief reserve-
2013 (inclusief reservering
ring rijksmiddelen)
provinciale reservering)
38.650
Begroot 2013 Waarvan IIO / IMG
50.446
8.082
Realisatie 2007 -
actueel
Realisatie 2013 -367
2013 cumulatief
-904
29.171 0
Zie prestatie 6.2.7
0
Zie prestatie 6.2.7
0
Zie prestatie 6.2.7 40.950
0 1.644
6.241
5.672
2.901
424
424
0 Pm
Zie prestatie 6.2.7
17.187 3.518 2.914
0
0
0
0
0
1.777
2.531
Pm
1.500
1.552
44
7
3.364
89
89
1.398
5.035
1.774
1.500
5
4.874
9.120
0
0
3
102
10.890
8.980
6.231
6.036
7.902
272
271
4.500
2.369
2.412
16.000
4.297
154
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
651
Realisatie doelen / prestaties pMJP Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP
2007 - 2013
2.2.7
3.011 ha
Ganzenfourageergebieden
Realisatie 2007 - 2013 Realisatie 2013
cumulatief
Prestaties in uitvoering
Beheercontracten voor 2.010 ha
2.2.8
Natuurbraak buiten de EHS
2.2.9
Subsidiering schaapskudde
2.3
Behoud en versterking dragende landschapsstructuren en (cultuurhistorische) kwaliteiten
2.3.1
Vergroten kwaliteit van de groenstructuur
Prestatie samenge-
rondom steden in vlakelementen
voegd met 2.3.6
Vergroten kwaliteit van de groenstructuur
Prestatie samenge-
rondom steden in lijnelementen
voegd met 2.3.6
Nationale landschappen ontwikkeling
2 uitvoeringspro-
Jaarplannen gereali-
gramma's
seerd
2 uitvoeringspro-
Zie 2.3.3
Zie 2.3.3
Prestatie-afspraken
Prestatie-afspraken 2007
2007 - 2013 zijn gere-
- 2013 zijn gerealiseerd
2.3.2 2.3.3 2.3.4
Nationale landschappen cultuurhistorie
N.v.t. 1
2
Jaarplannen gerealiseerd
gramma's 2.3.5
Landschap (bijdrage provinciale stichtingen)
-
aliseerd 2.3.6
Kwaliteit cultuurlandschap
2.4
Stimuleren van aanleg, herstel en beheer
80 projecten
37
80
van landschapselementen 2.4.1
Aanleggen nieuwe landschapselementen
230 ha
26
72
2.4.2
Herstellen bestaande landschapselementen
561 ha
97
360
2.4.3
Beheren bestaande landschapselementen
2.811 ha
2.4.4
Project Boeren voor natuur
2.5
Realiseren van de gewenste bodemkwa-
307 1
972 104 ha
liteit 2.5.1
Opstellen van een meerjarenprogramma
1 programma
Het uitvoeringsprogramma voor de Ondergrond is op 12 januari 2010 door GS vastgesteld
2.5.2
Uitvoeren meerjaren programma bodemsane-
105.500 BPE
Niet meer relevant, is
ring 2010 - 2013 2.5.3
Opstellen provinciale bodemvisie
geschrapt uit ILG 1 visie
Visie is 1 juli 2009 vastgesteld gelijk met de omgevingsvisie
2.5.4
Uitvoeren pilots duurzaam bodemgebruik
2.6
Realiseren van de gewenste waterbodemkwaliteit
4 pilots
2.6.1
Sanering waterbodems
0
4
Nog te bepalen
Niet meer relevant, is
(speelt vanaf 2010)
geschrapt uit ILG
Subtotaal 3.
Economische vitaliteit
3.1
Structuurversterking van niet-agrarische bedrijvigheid
3.1.1
Bevorderen van hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing
652
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
100
82
100
Bijlagen
( x â‚Ź 1.000) Bijdrage Rijk 2007 -
Bijdrage Provincie 2007 -
2013 (inclusief reserve-
2013 (inclusief reservering
ring rijksmiddelen)
provinciale reservering) 0
Begroot 2013 Waarvan IIO / IMG
Realisatie 2007 -
actueel
Realisatie 2013
2013 cumulatief
0
0 0
90
N.v.t.
90
0
Zie prestatie 2.3.6
0
0
Zie prestatie 2.3.6
0
2.600
25.855
400
6.029
1.418
1.384
27.583
1.657
10
10
1.237
3.078
2.802
157
154
4.520
0
6.191
239
239
6.107
0
3.916
500
184
184
3.854
0
6.740
1.000
168
168
6.614
0
37.381
8.500
1.300
1.287
36.770
2.000
1.744
123
123
598
1
0
0
450
230
Zie 2.5.3
0 -15
531
Zie 2.5.3
0
0
0
122.519
164.963
0
7.627
0 36.091
16.541
15.129
162.989
-14
-101
6.173
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
653
Realisatie doelen / prestaties pMJP Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP 3.1.2
Realisatie 2007 - 2013
2007 - 2013
Stimuleren van ondernemerschap op het plat-
Realisatie 2013 150
cumulatief
Prestaties in uitvoering
61
127
1
6
teland 3.2
Versterken van de toeristisch-recreatieve sector
3.2.1
Landelijke routenetwerken, wandelen
5 prioritaire knelpunten
3.2.2
Provinciale routenetwerken, wandelen over
80,7 km
22,5
boerenland 3.2.3
Landelijke routenetwerken, fietsen
15 prioritaire knel-
6
23
punten 3.2.4
Landelijke routenetwerken, varen
113 km (knelpuntvrij)
3.2.5
Bedrijfsnatuurplannen recreatieondernemers
50 plannen
3.2.6
Ontwikkeling plattelandstoerisme
25 projecten
3.2.7
Beheersovereenkomsten met recreatiepakket-
17.643 ha
40 3 uitgevoerd
70 40 opgesteld en uitgevoerd
12 Per saldo afname met
ten binnen het programma Beheer 3.2.8
28
1
21.940
873 ha
Ontwikkelen en instandhouden provinciale
75 projecten (pMJP)
52 projecten (pMJP),
106 projecten (pMJP), 54
11 projecten (pMJP), 7
routestructuren
en 70 km (IiO)
25 km (IiO)
km (IiO)
km (IiO)
Subtotaal 4.
Versterking sociale vitaliteit en leefbaarheid
4.1
Instandhouden en versterken basisvoorzieningen
4.0.9
Leefbaarheidsregeling
Pm
4.1.1
Behouden, bundelen en ontwikkelen van (mul-
100 voorzieningen
37
72
35 zones
10
34
Pm
Pm 10
tifunctionele) voorzieningen en (gebundelde) diensten, zoals Kulturhusen, dorpshuizen, zorgposten plus e.d. 4.1.2
Ontwikkelen woonservicezones met dienstenstructuur wonen-zorg-welzijn
4.1.3
Toename van aantal carpoolplaatsen
-
N.v.t.
N.v.t.
4.1.4
Instandhouden van vraagafhankelijk openbaar-
-
N.v.t.
N.v.t.
vervoer in alle delen van West-Overijssel 4.2
Behoud van sociale cohesie en vitaliteit
4.2.1
Vergroten van betrokkenheid van bewoners en
70 dorpsontwikke-
burgerparticipatie
lingsplannen
4.2.2
4.3
20
69
Betreft procesgeld voor
Betreft procesgeld voor
en organisatie van voorzieningen en diensten
de gebieden (zie ook
de gebieden (zie ook
(leefbaarheidsmakelaar)
6.1.3)
6.1.3)
5
Behouden en verbeteren sociale verbanden
Behoud en ontwikkeling van historische en kenmerkende waarden in landschap en ruimtelijke ordening
4.3.1 4.3.2
Programma Ruimtelijke Kwaliteit: uitvoeren
100% uitvoering
Jaarprogramma 2013
Programma afgerond op
actieprogramma Ruimte en Cultuur
jaarprogramma
uitgevoerd
2 projecten na
Behoud en bescherming cultureel erfgoed
100% uitvoering
17 projecten
30 projecten
jaarprogramma Subtotaal
654
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
2 projecten
Bijlagen
( x â‚Ź 1.000) Bijdrage Rijk 2007 -
Bijdrage Provincie 2007 -
2013 (inclusief reserve-
2013 (inclusief reservering
ring rijksmiddelen)
provinciale reservering)
Begroot 2013 Waarvan IIO / IMG
Realisatie 2007 -
actueel
Realisatie 2013
2013 cumulatief
0
5.750
180
582
194
204
660
1.074
250
15
11
931
1.830
4.121
2.000
1.059
1.088
5.097
0
728
0
637
Zie prestatie 6.2.7
0
250
1
0
630 74
513 -6
-6
631
0
2.864
0
17.968
5.000
1.265
1.221
16.122
38.691
7.500
2.320
2.213
30.171
833 13.436
0
166
15
425
194
155
12.233
1.190
1.160
0
437
0
4.900
700
700
4.900
0
2.376
102
137
2.341
0
436
Zie prestatie 6.1.3
0
0
5.739
0
5.291
833
33.369
943
720
3.407
500
37
37
5.158
500
2.142
1.764
30.060
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
655
Realisatie doelen / prestaties pMJP Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP
2007 - 2013
Realisatie 2007 - 2013 Realisatie 2013
cumulatief
2.887.528 m3
767.437
2.925.187
Pm
98.995
676.695
10.158 ha
6.172
9.513
Pm
11.930
14.883
Projecten innovatie waterbeheer en versterken
4 projecten.
2
8
ruimtelijke kwaliteit
- 2 gericht op in-
5.
Veerkrachtig watersysteem
5.1
Stroomgebied voldoet in 2015 aan de normen voor wateroverlast
5.1.1
Realiseren waterberging (afspraak Rijk / presta-
Prestaties in uitvoering
ties in reconstructiegebied) 5.3.1
Realiseren waterberging (aanvullende opgave - binnen en buiten reconstructiegebied - waarvoor rijksdekking ontbreekt)
5.1.2
Gebied inrichten volgens waternood (afspraak Rijk / prestaties in reconstructiegebied)
5.3.2
Gebied inrichten volgens waternood (aanvullende opgave – binnen en buiten reconstructiegebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt)
5.1.3
novatie - 2 gericht op ruimtelijke kwaliteit 5.2
Alle waterlichamen voldoen in 2015 aan de ecologische en kwaliteitsnormen uit de kaderrichtlijn water
5.2.1
Verdrogingsbestrijding dmv afkoppelen verhard 42 ha
57
220
15
34
0
8
0
0
1
4
Pm
0
2
83 ha
14
16
Pm
0
2
oppervlak (afspraak Rijk/prestaties in reconstructiegebied) 5.4.1
Verdrogingsbestrijding dmv afkoppelen verhard Pm oppervlak (aanvullende opgave – binnen en buiten reconstructiegebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt)
5.2.2
Saneren overstorten (afspraak Rijk / prestaties
3 stuks
in reconstructiegebied) 5.4.2
Saneren overstorten (aanvullende opgave – bin- Pm nen en buiten reconstructiegebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt)
5.2.3
Rendementsverbetering effluent RWZI (afspraak 2 stuks Rijk/prestaties in reconstructiegebied)
5.4.3
Rendementsverbetering effluent RWZI (aanvullende opgave – binnen en buiten reconstructiegebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt)
5.2.4
Kwaliteitsverbetering dmv helofytenfilter (afspraak Rijk/prestaties in reconstructiegebied)
5.4.4
Kwaliteitsverbetering dmv helofytenfilter (aanvullende opgave – binnen en buiten reconstructiegebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt)
5.2.5
Natuurvriendelijke oevers (afspraak rijkspresta-
Pm
ties in reconstructiegebied) 5.4.5
Natuurvriendelijke oevers (aanvullende opgave – binnen en buiten reconstructiegebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt)
656
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
Pm
2.400.000
Bijlagen
( x â‚Ź 1.000) Bijdrage Rijk 2007 -
Bijdrage Provincie 2007 -
2013 (inclusief reserve-
2013 (inclusief reservering
ring rijksmiddelen)
provinciale reservering)
Begroot 2013 Waarvan IIO / IMG
2.888
1.732
0
5.424
4.265
1.769
0
10.232
5.718
Realisatie 2007 -
actueel
Realisatie 2013
2.359
2013 cumulatief
2.204
7.417 0
1.045
984
15.166 0
5.718
5.719
700
350
203
203
4.268
0
3.395
150
75
0
599
0
596
1.112
4.341
0
2.610
117
254
0
0
0
0
0
0
0
0
0
217
0
-105
-105
524
2.000
0
5
5
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
372
657
Realisatie doelen / prestaties pMJP Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP
2007 - 2013
5.2.6
Vispassages
Pm
5.4.6
Vispassages
Pm
5.2.7
Beek- en rivierherstel (afspraak Rijk / prestaties
88 km
Realisatie 2007 - 2013 Realisatie 2013
cumulatief 0
Prestaties in uitvoering 18
0
12
109
189
2
13
0
1
0
0
in reconstructiegebied) 5.4.7
Beek- en rivierherstel (aanvullende opgave –
Pm
binnen en buiten reconstructiegebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt) 5.2.8
Aankoppelen vechtmeanders (afspraak Rijk /
1
prestaties in reconstructiegebied) 5.4.8
Aankoppelen vechtmeanders (aanvullende
Pm
opgave – binnen en buiten reconstructiegebied – waarvoor rijksdekking ontbreekt) 5.2.9
Synergieprojecten KRW
7 projecten
Alle projecten zijn in
7 projecten (Vecht,
uitvoering
Soestwetering, Natuurlijk Regge, Beneden-Dinkel, Kristalbad, Buurserbeek, De Reest)
Subtotaal 6.
Algemeen
6.1
Proceskosten
6.1.1
Plan- en gebiedsuitwerkingen
70 stuks
6.1.2
Voorlichting en communicatie
-
6.1.3
Gebiedsmakelaardij
-
6.2
Overige kosten
6.2.1
Rente voorfinanciering
6.2.3
Verwerven en inrichten EVZ's (lopende ver-
185 ha
plichtingen rijksbijdrage valt onder 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5 en 2.1.7) 6.2.5
Ruimtelijke Kwaliteit zal in 2006 verder worden
Pm
ingevuld 6.2.6
Onverdeelde reconstructiemiddelen
-
6.2.8
Landelijke niet reconstructie gebieden
-
Subtotaal
658
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
1
60
Procesgeld voor de
Procesgeld voor de
gebieden
gebieden
Pm
Pm
Bijlagen
( x â‚Ź 1.000) Bijdrage Rijk 2007 -
Bijdrage Provincie 2007 -
2013 (inclusief reserve-
2013 (inclusief reservering
ring rijksmiddelen)
provinciale reservering)
Begroot 2013 Waarvan IIO / IMG
Realisatie 2007 -
actueel
Realisatie 2013
2013 cumulatief
0
1.750
1.750
3.636
3.585
0
10.948
188
187
375
0
0
0
9.585
7.974
22.125
57.714
10.000
3.076
4.115
1.000
0
1.213
0
4.374
365
0
0
0
0
0
0
0
0
Pm
0 0
1.280
14.771
2.065
0
2.117
2.117
17.104
6.904
6.637
71.807
346
218
5.712
461
88
740
365
4.289
1.620
338
10.849 3.076
1.229
22.171
1.000
39
39
1.726
1.211
710
12.805
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
659
Realisatie doelen / prestaties pMJP Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP
2007 - 2013
Realisatie 2007 - 2013 Realisatie 2013
cumulatief
Lopende verplichtingen 6.2.2
Uitfinanciering lopende modules / klassieke
Pm
projecten (lopende verplichtingen reconstructie, milieu en landinrichting) 6.2.7
Beheer EHS via programma beheer incl.
21.723 ha SN-beheer,
24.612 ha SN-beheer,
lopende verplichtingen
4.473 ha SN functie-
1.577 ha SN functie-wij-
wijziging en 9.185
ziging en 4.678 ha SAN
ha SAN Subtotaal Totaal
660
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
Prestaties in uitvoering
Bijlagen
( x â‚Ź 1.000) Bijdrage Rijk 2007 -
Bijdrage Provincie 2007 -
2013 (inclusief reserve-
2013 (inclusief reservering
ring rijksmiddelen)
provinciale reservering)
Begroot 2013 Waarvan IIO / IMG
actueel
Realisatie 2007 Realisatie 2013
2013 cumulatief
38.231
9.080
4.537
5.809
49.683
77.842
4.381
10.236
11.309
73.524
116.073
13.461
0
14.773
17.118
123.207
303.913
355.062
58.091
44.890
43.568
468.498
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
661
Bijlage 5 - Kracht van Overijssel + DIA + IIO
Nog beschikbaar
Actuele Opgave
Kern-
nummer taak
Naam
Begroting
Realisatie
2013
2013
in bestemmings reserve uKvO
Verschil
Kerntaak 1 2
1
1.2.1 Leefbaarheid, stadsrandzones, groene omgeving
805
780
25
2.895
4
1
1.3.3 Woonomgeving
830
690
140
2.112
115
1.126
12
1
1.6.1 Project Zoetwatervoorziening Oost Nederland ZON
15B
1
1.7.1 Frictiekosten decentralisatie natuurbeleid
17B
1
1.2.7 Nationaal Landschap IJsseldelta
60
1
1.1.1 Netwerksteden incl. Spoorzone Zwolle en diverse projecten
DIA
1
1.6.2 Uiterwaarden Olst
DIA
1
1.7.1 Uitvoeren pMJP waterprestaties
IIO
1
1.2.1 A2 Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit
IIO
1
1.3.2 Uitvoering prestatieafspraken wonen (en werken) stimuleren
IIO
1
1.4.1 A1 zone
IIO
1
1.7.1 Uitvoering waterprestaties pMJP waterveiligheid
Subtotaal Kerntaak 1 vrijval
1
1.2.1 A2 Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit
Totaal Kerntaak 1
250
135
1.550
1.550
54.740
45.753
8.987
25.526 2.127
2.985 20
18
2
1.608
1.607
1
1
250
60
190
190
5.700
5.700
5.600 700 2
65.753
56.293
9.460
43.264
126
126
65.879
56.419
9.460
43.264
500
432
68
2.113
Kerntaak 2 9
2
2.5.2 Sanering en Beheersing spoedeisende bodemlocaties
9
2
2.5.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties
10
2
2.3.9 Gezond en veilig leefmilieu
600
509
91
9.126
1.230
802
428
10
2
2.3.10 Gezond en veilig leefmilieu
5.122
280
297
-17
11
2
2.2.5 Verankeren van duurzaam ontwikkelen in projecten en
703
11
2
2.2.6 Uitbouwen en beheren van Kennisplatform Duurzame
200
134
66
1.866
11
2
Leefomgeving
50
39
11
211
2.2.7 Realiseren van educatie-infrastructuur en -agenda
20
2
18
448
gebiedsontwikkelingen
DIA
2
2.5.1 Waterbodems Teerput Vasse
IIO
2
2.1.1 Duurzaam opwekken energie (Energiepact)
IIO
2
2.1.1 Duurzaam Dorp en Wijk
Totaal Kerntaak 2
285
280
5
5
14.750
12.921
1.829
37.605
17.915
15.416
2.499
58.648
1.449
Kerntaak 3 15A
3
3.1.1 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP)
-550
-185
-365
-365
15A
3
3.2.1 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP)
11.461
12.049
-588
-1.015
15A
3
3.6.2 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP)
15A
3
3.6.2 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP)
2.475
15A
3
3.6.2 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP)
22.381
15B
3
3.2.1 Frictiekosten decentralisatie natuurbeleid
15B
3
3.8.2 Frictiekosten decentralisatie natuurbeleid
16
3
3.1.9 Investeringen landbouw (herverkaveling)
16
3
3.1.9 Herverkaveling / kavelruil (Kracht van Overijssel)
662
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
15.094
340
303
37
2.625
2.566
59
-153 2.326 2.807 59
Bijlagen
Nog beschikbaar
Actuele Opgave
Kern-
Begroting
Realisatie
2013
2013
in bestemmings reserve uKvO
Verschil
nummer taak
Naam
17A
3
3.2.1 Beheer natuur
250
250
17B
3
3.4.5 Nationaal Landschap IJsseldelta
1.100
404
696
1.096
19
3
3.5.2 Natura 2000 / PAS (incl. herijking EHS)
2.000
1.874
126
126
19
3
3.7.4 Natura 2000 / PAS (incl. herijking EHS)
IIO
3
3.2.2 Bedrijfsverplaatsingen t.b.v. EHS en Natura 2000
400
1.800
IIO
3
3.2.3 Opheffen fauna knelpunten
74
2.374
IIO
3
3.7.3 Ontwikkelopgave EHS Programmatische aanpak stikstof (PAS)
IIO
3
3.10.5 Uitfinanciering faunapassage N333
Subtotaal Kerntaak 3 vrijval
3
200 400 6.073
3.1.1 Investeringen natuur en landschap (Best. Verpl pMJP)
5.999
119 268 23.699
Totaal Kerntaak 3
190
23.260
4.500
4.500
28.199
27.760
8
8
439
49.782
439
49.782
Kerntaak 4 20
4
4.1.1 A1
22
4
4.1.3 N34
23
4
4.1.4 N35
24a
4
4.1.5 N50
24b
4
25
89.585 22.174
115
66
49
4.1.6 N23/N307
114
108
6
6
4
4.1.8 N348 2e fase
280
261
19
7.672
26
4
4.2.4 Spoor Deventer - Wierden ureninkoop
70
70
29
4
4.2.2 Spoor Zwolle - Enschede
670
380
290
2.192
5.400
4.657
743
13.177
255
159
96
7.731
1.490
1.434
56
850
30
4
4.2.1 Spoor - Vechtdallijnen
32
4
4.6.1 Beheer en onderhoud - Vervangingsinvesteringen
33
4
4.4.1 Water - Multimodale overslag
34
4
4.1.9 Ketenmobiliteit - Investeren in kansrijke relaties OV en fiets
35
4
4.1.7 N340 N48 N377
DIA
4
4.1.5 N50 Brug Ramspol
DIA
4
4.1.7 N340 1 fase
DIA
4
4.1.10 Aansluitingen A1- A28
DIA
4
4.2.3 Hoogwaardig vervoer Zwolle - Kampen
IIO
4
4.1.4 N35 2e fase Wierden - Nijverdal
IIO
4
4.2.1 Spoor Vechtdal lijnen verbetering spoorinfrastructuur
IIO
4
4.2.5 Milieuvriendelijk Streekvervoer
e
Subtotaal Kerntaak 4
2.607 6.750
6.946 213.000 1.000
15.260
8.559
6.701
19.630
200
78
122
7.715
3.100
3.100
250
201
1.000
1.000
623
28.212
20.081
vrijval
4
4.1.3 N34
26
26
vrijval
4
4.1.5 N50
2.550
2.550
vrijval
4
4.1.7 N340 1e fase
Totaal Kerntaak 4
9.206
137
137
30.925
22.794
28.500 49
8.510
8.131
447.874
8.131
447.874
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
663
Nog beschikbaar
Actuele Opgave
Kern-
nummer taak
Naam
Begroting
Realisatie
2013
2013
in bestemmings reserve uKvO
Verschil
Kerntaak 5 37
5
5.1.1 Actieplan kantoren ontwikkelen en uitvoeren
38
5
5.3.9 De realisatiekracht van intermediaire organisaties
4.080
3.737
343
4.225
150
120
30
38
5
5.3.1 Uitvoeringsprogramma Businessplan voor de sector High Tech
580
9.880
9.108
772
43.085
1.540
494
1.046
6.275
heidszorg en Agrofood
1.200
622
578
4.309
385
2.385
in Twente 38
5
38
5
5.3.4 Versterking van de concurrentiekracht en verduurzaming van de sector land- en tuinbouw 5.3.2 Ontw. en uitv. voor topsectoren Energie, Kunststoffen, gezond-
39
5
5.5.6 Toerisme en recreatie (regulier)
3.000
3.000
39
5
5.5.2 Uitvoering Marketing Impuls Toerisme Overijssel 2011 - 2015
1.575
1.190
39
5
5.5.6 Toerisme en recreatie (incl. evenementenbeleid en afkoop 250
250
2.800
2.686
114
314
2.000
77
1.923
6.523
225
26
199
2.774
3.000
2.985
15
3.015
onderhoudscontracten) 39
5
39
5
5.5.3 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor de vrijetijdseconomie 5.5.4 Uitvoeringsprogramma's uitvoeren voor Overijssels water, cultuurbeleving en Puur
39
5
5.5.5 Ontw. toeristische belevingseconomie i.s.m. maatschappelijke
40
5
5.2.6 Uitvoeren Human Capital Agenda
64
5
5.1.4 Uitwerken ec., strat. en fin. aspecten uitrol breedband
64
5
5.1.6 Toekomstvast, provinciedekkend en open breedbandnetwerk in de provincie Overijssel
483
337
DIA
5
5.3.6 Stimulering innovatie agrocluster
500
500
786
partners
Overijssel
IIO
5
5.1.2 Vitale bedrijfsterreinen
IIO
5
5.5.2 Uitvoering Marketing Impuls Toerisme Overijssel 2011 - 2015
Subtotaal Kerntaak 5 vrijval
5
5.2.4 Raamplan fietspaden - onderhoud kanoroutes
vrijval
5
5.3.2 Innovatieregeling
vrijval
5
5.3.3 Uitv. Ondersteuning van ondernemerschap en innovatie in
vrijval
5
5.5.3 Investeren in festivals en evenementen die van belang zijn voor
de vrijetijdssector. de vrijetijdseconomie Totaal Kerntaak 5
664
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
-100 146
30.347
-82
868
7.638
31.469
25.050
6.419
111.620
480
480
3
3
109
109
6.419
111.620
250
8
8
32.069
25.650
Bijlagen
Nog beschikbaar
Actuele Opgave
Kern-
nummer taak
Naam
Begroting
Realisatie
2013
2013
in bestemmings reserve uKvO
Verschil
Kerntaak 6 44/45/46 6
6.1.8 Verhaal van Overijssel
150
148
2
302
44/45/46 6
6.1.9 Stimuleren van herbestemming van cultureel erfgoed
300
297
3
603
44/45/47 6
6.1.10 Matchen gedecentraliseerde rijksmiddelen voor de restauratie 1.100
1.100
van rijksmonumenten 44/45/48 6
6.2.12 Faciliteren van talentontwikkeling in Oost-Nederland
66
6
6.3.2 Cultuureducatie
66/67
6
DIA
1.200
950
935
15
1.035
1.005
30
3.135
6.3.3 Cultuurparticipatie
715
709
6
2.151
6
6.2.14 Versterken culturele basisinfrastructuur
800
800
IIO
6
6.1.9 Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed
233
176
57
270
IIO
6
6.1.15 Uitvoeren programma cultuur en ruimte
570
602
-32
520
5.853
5.772
81
10.096
652
652 81
10.096
Subtotaal Kerntaak 6 vrijval
6
6.2.14 Versterken culturele basisinfrastructuur
vrijval
6
6.3.3 Cultuurparticipatie
Totaal Kerntaak 6
43
43
6.548
6.467
1.915
Kerntaak 7 47
7
7.1.1 Overijssels bestuur 20xx
71
71
47
7
7.1.2 Samenwerken met andere overheden
50
2
48
306 183
48
7
7.3.1 Trendbureau
300
287
13
614
49
7
7.2.1 Burgerbetrokkenheid
280
257
23
536
49
7
7.2.2 Produceren van digitale en schriftelijke communicatiemiddelen
500
487
13
1.096
1.201
1.104
97
2.735
5.020
4.817
203
203
1.546
1.537
9
3.117
2.275
2.281
-6
37
werkende) gemeenten)
3.200
1.456
1.744
7.628
Totaal Kerntaak 7 Kerntaak 8 50
8
8.1.3 Sociaal beleid flankerend aan de provinciale kerntaken inzetten
50
8
8.1.4 Ondersteuning mantelzorg / vrijwilligers en mensen met een
50
8
50
8
8.1.x Sociale kwaliteit opgehoogd bij P-nota met 5,9 mln
51A
8
8.4.1 (Transitie) Jeugdzorg (incl. Overdracht jeugdzorg aan (samen-
beperking, jeugd en senioren 8.1.6 Onderzoek naar de mogelijkheden die het Olympisch Plan 2028 biedt voor Overijssel
51B
8
8.3.1 Uitvoering Eigen Kracht conferenties
1.600
1.503
97
2.483
51C
8
8.3.8 1000 Jongeren plan
1.375
1.016
359
2.274
8
8.x.x Vitaal landelijk gebied (autonoom deel pMJP)
69
69
15.085
12.679
2.406
15.742
Totaal Kerntaak 8
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
665
Nog beschikbaar
Actuele Opgave
Kern-
nummer taak
Naam
Begroting
Realisatie
2013
2013
in bestemmings reserve uKvO
Verschil
Kerntaak 9 57
9
9.0.9 Innovatiedriehoek
58
9
9.0.5 Luchthaven Twente e.o.
10.845
10.817
28
24.078
59
9
9.0.1 Ruimte voor de Vecht
4.354
3.633
721
11.473
61/17C
9
9.0.4 Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente
1.700
1.640
60
13.148
62
9
9.0.3 Deltaprogramma- Gebiedsontwikkeling IJsselvechtdelta
775
587
188
9
9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJsseldelta Zuid
63
9
9.0.8 Landgoed Twickel
DIA
9
9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJssel Delta Zuid
IIO
9
9.0.1 Gebiedsontwikkeling ruimte voor de Vecht
IIO
9
9.0.5 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente
Subtotaal Kerntaak 9 vrijval
9
9.0.2 Gebiedsontwikkeling IJssel Delta Zuid
Totaal Kerntaak 9 Totaal investeringen KvO + DIA + IIO Totaal vrijval Totaal
666
Provincie Overijssel Jaarverslag 2013
3.000
1.595 44.295
200
154
46
3.596
23.366
18.246
5.120
3.465
6.163
113.188
305
305 -138
8.538
41.545
35.244
742
742
42.287
35.986
6.163
113.188
230.732
194.899
35.695
852.949
9.376
9.376
240.108
204.275
35.695
852.949