Tabla 14. Cálculo de los ingresos

PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

DAP (para prioridad o actualización) Planificación En US$ Grupo de Gasto Tipo de gasto

PRESUPUESTO

unidad Cantidad Costo unitario Costo total

Act. 1.2 Construcción de nuevo cerramiento

76 139.59

1.2.1 Replanteo y limpieza 1.2.2 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR A MÁQUINA

1.2.3 Hormigón Estructural fc=210kg/cm2 columnas incluye encofrado 7501 inversión m2 246.15 1.33 327.38 7501 inversión m3 459.94 3.3 1 517.80

7501 inversión m3 8.13 274.5 2 231.69

1.2.4 Hormigón ciclópeo (60% HS fc=180kg/cm2+40% piedra)

7501 inversión m3 181.97 154.36 28 088.89 1.2.5 Acero de Refuerzo f`y=4200 Kg/cm2 7501 inversión kg 1712.88 2.22 3 802.59 1.2.6 Mampostería de ladrillo común 28.5*14*8.5cm (echado) 7501 inversión m2 635.71 16.74 10 641.79 1.2.7 Enlucido vertical paleteado fino 7501 inversión m2 1732.36 10.44 18 085.84 1.2.8 Empaste vertical exteriores 7501 inversión m2 1732.36 3.16 5 474.26 1.2.9 Pintura látex Satinada (sobre empaste) 7501 inversión m2 1732.36 3.05 5 283.70

1.2.10 PUERTA DE TOOL CORREDIZA, TUBO CUADRADO (30x50x3)mm Y CÍRCULO DE PLATINA (12x3)mm + PROVISIÓN E INSTALACIÓN 7501 inversión m2 10.5 65.3 685.65

C2 COMPONENTE 2: CUBIERTA Y GRADERIO 301 846.85

act. 2.1 Graderío 260 032.04 2.1.1 Replanteo y nivelación 7501 inversión m2 748.15 1.31 980.08 2.1.2 Excavación a máquina sin clasificar 7501 inversión m3 1785.88 3.3 5 893.40

2.1.3

Desalojo de materiales en volqueta hacia botadero con impuesto. Incluye esponjamiento 2.1.4 Relleno Compactado con Material de Mejoramiento 2.1.5 Hormigón simple fc=180Kg/cm2 (REPLANTILLO) 2.1.6 Hormigón Simple f"c=210 Kg/cm2 (PLINTOS)

2.1.7 Hormigón Estructural fc=210kg/cm2 columnas incluye encofrado 7501 inversión m3/km 8929.39 0.58 5 179.05 7501 inversión m3 173.6 13.82 2 399.15 7501 inversión m3 3.15 159.72 503.12 7501 inversión m3 19 217.24 4 127.56

7501 inversión m3 18.1 274.5 4 968.45

2.1.8 Hormigón simple f´c=210kg/cm2 en vigas 2.1.9 Hormigón Simple f´c=210 KG/CM2 en muro 2.1.10 Acero de Refuerzo f`y=4200 Kg/cm2 2.1.11 Contrapiso de piedra 2.1.12 Hormigón ciclópeo (60% HS fc=180kg/cm2+40% piedra) 2.1.13 Contrapiso H°S° fc=180kg/cm2 e= 5cm

7501 inversión m3 16 251.59 4 025.44 7501 inversión m3 387.8 249.74 96 849.17 7501 inversión kg 43636.55 2.22 96 873.14 7501 inversión m2 473.5 5.62 2 661.07 7501 inversión m3 16.45 154.36 2 539.22 7501 inversión m2 656.95 11.3 7 423.54 2.1.14 Enlucido de gradas paleteado liso 7501 inversión m2 550.35 12.94 7 121.53 2.1.15 Enlucido vertical paleteado fino (columnas, vigas, muros) 7501 inversión m2 366.72 10.44 3 828.56 2.1.16 Pintura esmalte 7501 inversión m2 363.75 4.2 1 527.75 2.1.17 Tablón de madera en asientos graderío 7501 inversión m 382.2 4.24 1 620.53 2.1.18 Pasamano de acero inoxidable 7501 inversión m 113.3 101.6 11 511.28 act. 2.2 Cubierta 41 814.81

2.1.01

Placa de acero base 250x250x6mm y placa superior250x250x3mm inc. 4 ganchos 2.1.01 Acero estructural fy=2100 Kg/cm2 (Provisión y montaje)

2.1.01 Cubierta galvalumen prepintada e=0.40mm para cubiertas planas

2.1.01 Canal tool galvanizado pre pintado 0.5mm AA.LL. inc. soportes varilla cuadrada 12mm @1m 7501 inversión u 46

79.66 3 664.36 7501 inversión kg 6461.26 3.74 24 165.11

7501 inversión m2 589.25 14.2 8 367.35

7501 inversión m 92 11.17 1 027.64

2.1.01 Geotextil para subdren tipo 1600 NT o similar 7501 inversión m2 157.65 2.08 327.91

2.1.01 Material granular para dren 7501 inversión m3 15.3 16.36 250.31

2.1.01 Drenajes horizontales en muros tubo PVC 4" 2.1.01 Bajantes PVC Ø 4" 2.1.01 Tubería PVC tipo B Desagüe 110 mm (Inc. Excavación) 7501 inversión m 101.75 6.92 704.11 7501 inversión m 18 7501 inversión m 155 7.16 128.88 5.63 872.65

2.1.01 Cajas de revisión (H°S°) 60x60x60cm inc. excavación y tapa 7501 inversión u 10 98.59 985.90

2.1.01 Cobertura vegetal sobre las zonas de relleno o taludes 7501 inversión m2 552.55 2.39 1 320.59

ADICIONALES 45 448.99

3.01 IVA (12%) del subtotal inversión global 12% 378 741.61 45 448.99 Fuente: Presupuesto del proyecto Elaborado por: Especialistas de la Unidad de Estudios y Diseños

5.4.2.2. Ingresos

Concepto

Ingresos anuales

TOTAL

Tabla 14. Cálculo de los ingresos.

2020 2021 2022 2023 TOTAL

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Elaborado por: Especialistas de la Unidad de Estudios y Diseños

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5.4.2.3. Beneficios

Para establecer los beneficios valorados se tomó en consideración los ahorros que se generarían en la Unidad Educativa 12 de Febrero; el número de beneficiaros entre estudiantes, docentes y padres de familia se consideraron a partir de las proyecciones descritas en el documento, así mismo de los cálculos realizados en el mismo.

Inspectores

Costo evitado en 2 inspectores que vigilen y resguarden a la comunidad educativa, evitando fugas de los estudiantes.

Detalle Unidad Costo Unitario Total

Costo evitado en inspectores 2640 horas/mes 4.54 hora 11.985,60

Seguridad

Costo evitado en el pago de guardias de seguridad que se encarguen de precautelar la integridad de los bienes de la institución.

Detalle Unidad Costo Unitario Total

Costo evitado en seguridad 3 guardias al mes por un año 600 al mes/guardia 21.600,00

Limpieza de maleza vegetal

Costo evitado en la limpieza de maleza vegetal del talud y el cerramiento vegetal, actualmente existente.

Detalle

Costo evitado en limpieza 12 personas 300 global 3.600,00

Carpas y sillas

Se contempló un promedio de 20 carpas y 40 sillas por carpa que se utilizarían para la realización de ocho eventos anuales, el precio en el mercado de una carpa de 36 metros cuadrados tiene un costo promedio de $ 67,00 y el costo por silla a $ 0,75.

Unidad Costo Unitario Total

Detalle Unidad Costo Unitario Total

8 eventos al año 20 carpas 67 dólares 10.720,00

8 eventos al año 40 por carpa 0,75 dólares 4.800,00

Transporte

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Se consideró el transporte de la comunidad educativa 12 de Febrero en el traslado de los estudiantes y docentes a espacios de mejor infraestructura para el desarrollo de actividades físicas al aire libre.

Detalle Unidad Costo Unitario Total

8 eventos al año 4 buses 300 dólares 9.600,00

Alquiler de infraestructura

Así mismo se consideró en el arrendamiento de una infraestructura adecuada con un costo de $30 la hora.

Detalle

8 eventos dos jornadas diurno y nocturno 6 hora 30 dólares 2.880,00

Limpieza

Se contemplo, en el costo evitado de limpieza generado por personas particulares en el perímetro del establecimiento en una jornada laboral de 4 horas, por 22 días durante un año

Unidad Costo Unitario Total

Detalle Unidad Costo Unitario Total

Limpieza 1056 horas 3.4 dólares/hora 3.590,40

Salud

Por otra parte, el cálculo se lo desarrolló de acuerdo al número de estudiantes y docentes considerando un promedio USD $36 como ahorro anual por gastos en salud, que la población objetivo percibirá al evidenciar un mejoramiento en las condiciones de vida por práctica de actividad física y deportiva.

Detalle Unidad Costo Unitario Total

Salud 1793 personas 36 dólares 65.088,00

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