แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ 2555-2558กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page 1

 · ´ ·¦µ µ¦­¸É e ¡.«. 2555 – 2558 ¦³ ¦ª Á ¬ ¦Â¨³­® ¦ r

´ ªµ ¤ 2554 ISBN 978–974–403–809–8

ก

คํานํา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2555 – 2558 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความสอดคล้องกับ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 จํานวน 3 นโยบาย ได้แก่ 1) นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก 2) นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ ข้อ 3.3.1 ภาคเกษตร และ 3) นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อ ม โดยแผนปฏิ บั ติ ราชการสี่ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้ ว ย วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ ค่ า นิย มองค์ ก าร ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตลอดจนวงเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในกํากับ เพื่อใช้เป็นแนวทาง พัฒนาการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถผลักดันให้เกษตรกรรับประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐในกํากับการบริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีและการกําหนด งบประมาณดําเนินการในแต่ละปีต่อไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธันวาคม 2554

ก

ข

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร ตามที่ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 และวันที่ 13 กันยายน 2554 ได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 กําหนดให้ส่วนราชการต้องดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แล้วนําส่งแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวให้สํานักงาน ก.พ.ร. ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บ รรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และกรอบการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ ได้มีการทบทวนผลการดําเนินงาน สถานการณ์เศรษฐกิจด้านการเกษตรในปัจจุบัน แล้วบูรณาการกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมั่นคง รายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ ในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร ส่งเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนให้มีความเหมาะสม โดยกําหนดเป้าหมาย ร่วมกันระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงาน เน้นให้ความสําคัญกับด้านอาหารเป็นอันดับแรก ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพ ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคภายใต้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้าสินค้าเกษตรของอาเซียน นอกจากนี้ ได้มุ่งเน้นให้ความสําคัญในพัฒนาทรัพยากรการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ําแล้วนํานโยบายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน 3 นโยบาย คือ 1) นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก 2) นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ ข้อ 3.3.1 ภาคเกษตร และ 3) นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาบูรณาการเชื่อมโยงให้เกิดแนวทางพัฒนาการเกษตร เพื่ อ ให้ ส ามารถผลั ก ดั น ให้ เ กษตรกรได้ รั บ ประโยชน์ จ ากแผนปฏิ บั ติ ร าชการสี่ ปี พ.ศ. 2555 - 2558 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างแท้จริง รวมทั้งให้เกิดความสะดวกในการนําสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในกํากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เชื่อมโยงนโยบายตามแผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 ข้างต้นไว้ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเป็นงบประมาณรวมสี่ปีทั้งสิ้น จํานวน 869,854.61 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินงบประมาณแผ่นดินรวม 801,401.95 ล้านบาท และเป็นเงินนอกงบประมาณรวม 68,452.66 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ข

ค ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร งบประมาณสี่ปีเป็นเงิน 185,661.46 ล้านบาท จากเงินงบประมาณแผ่นดิน 1.1 สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งพัฒนาระบบการประกันความเสี่ยงในการผลิต และสร้าง ระบบความมั่นคงให้เกษตรกร (สวัสดิการ) ตลอดจนเร่งรัดฟื้นฟูเกษตรกรผู้พักชําระหนี้ และผู้ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ โดยการเยียวยาที่เหมาะสม และส่งเสริมอาชีพให้สามารถแก้ไขปัญหาพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.2 สนับสนุนการดําเนินงานของสภาเกษตรกร ในการกําหนดนโยบายที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาด้านการเกษตรสู่สภาเกษตรกรที่ เอื้ออํานวยต่อการผลิตการตลาด ให้สามารถนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับชุมชน เพื่อให้เกษตรกรนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 1.3 สร้างเสถียรภาพรายได้เพื่อให้เกษตรกรก้าวไปสู่ผู้จัดการฟาร์มแบบมืออาชีพ (Smart Farmer) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการภาคเกษตร สร้างฐานข้อมูลกับชุมชนด้านการเกษตร โดยจัดทําทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดตั้งอาสาสมัครเกษตรกร หมู่บ้าน (อกม.) รวมทั้งจัดให้มีรายการโทรทัศน์ด้านการเกษตร ประกอบกับส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตร 1.4 สนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการทํางาน ของทุกภาคส่วน รวมทั้งพัฒนาธุรกิจสถาบันเกษตรกร และเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่สถาบันเกษตรกรและเกษตรกรสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้มี ขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ 1.5 ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ การเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตรอินทรีย์และ เกษตรธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุนให้เกษตรกรบริหารจัดการฟาร์มอย่างเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม และผลิตอาหารปลอดภัย ใช้บริโภคได้ในครัวเรือน และเป็นที่ยอมรับของตลาด

ค

ง ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงอาหาร งบประมาณสี่ปี เป็นเงิน 156,644.12 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินรวม 88,191.46 ล้านบาท และเป็นเงินนอกงบประมาณรวม 68,452.66 ล้านบาท 2.1 มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตในสินค้าเกษตรแต่ละชนิด โดยการวิจัยและพัฒนาด้านพืชถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสมผสาน กับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตรที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้คําปรึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละสินค้าเกษตรรวมทั้งสนับสนุน การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ําชีวภาพและปุ๋ยพืชสด 2.2 วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์รวมถึงสัตว์เลี้ยงให้สามารถแข่งขันได้สอดคล้องตามความต้องการ และกลไกตลาด เสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง ให้กั บเกษตรกรในเรื่อ งเงิ น ทุน อาหารสั ต ว์ พั นธุ์ สัต ว์ ความรู้ แ ละเทคโนโลยี การจั ด การฟาร์ม และการเลี้ ยงสั ต ว์ เพื่อให้มีความสามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดําเนินการควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนในการดําเนินการขยายตลาดสินค้าปศุสัตว์ทั้งภายในประเทศ และส่งออก รวมทั้งส่งเสริมสัตว์อินทรีย์ตามแนวเกษตรกรรมยั่งยืน 2.3 วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการประมงในทุกระดับ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน กฎ ระเบียบ ข้อกําหนดต่างๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการป้องกันและยับยั้ง และขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing: Illegal Unreported and Unregulated Fishing) ให้สามารถทําประมงอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อรักษาสมดุลของการผลิตและการใช้ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอนสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร โดยผลักดันการดําเนินงานยุทธศาสตร์รายสินค้าไปสู่การปฏิบัติโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนานิคมการเกษตร 2.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตอาหารโดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับประเทศอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ

ง

จ 2.6 สร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหว่างประเทศ ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ ในกรอบอาเซียน กลุ่มอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการผลิต การตลาด การวิจัยพัฒนา สินค้าเกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี ยุทธศาสตร์ที่ 3 จากเงินงบประมาณแผ่นดิน

พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน

งบประมาณสี่ปีเป็นเงิน 527,549.03 ล้านบาท

3.1 พัฒนาแหล่งน้ํา เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ํา และขยายพื้นที่ชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกบริหาร จัดการน้ําให้สูงขึ้นเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ํา และบริหารจัดการน้ําทุกระดับอย่างบูรณาการ สนับสนุนให้มี การพั ฒ นาแหล่ ง น้ํ า ขนาดเล็ ก ในไร่ น าสามารถเก็ บ น้ํ า เพื่ อ การเกษตรและอุ ป โภคบริ โ ภคได้ อ ย่ า งพอเพี ย ง เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงและปั จ จั ย พื้ น ฐาน ในการผลิตของเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนผลักดันให้เกิดการดําเนินงานแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ํา อย่ า งเป็ น ระบบรวมทั้ ง สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ก ารฝนหลวงเพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณน้ํ า ในพื้ น ที่ เ กษตรกรรมและพื้ น ที่ แ หล่ ง กั ก เก็ บ น้ํ า รวมถึ ง วางระบบการป้ อ งกั น และบรรเทาปัญหาภัยธรรมชาติ 3.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรประมงที่เสื่อมโทรม โดยการสนับสนุนการทําประมงที่ถูกต้อง รวมทั้งสนับสนุนการทําปะการังเทียม ในพื้นที่เหมาะสม 3.3 บริหารการจัดที่ดินทํากินให้เกษตรกร เร่งรัดการฟื้นฟู อนุรักษ์ และปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร รวมถึงการพัฒนาระบบ คุ้มครองที่ดินเพื่อการเกษตร ให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเอง ทั้งนี้ ในยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กําหนดให้มีแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการ ในปีแรก เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 ของรัฐบาลแล้ว คือ 1) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ และเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน 2) เร่งนําสันติสุขและพัฒนาศักยภาพให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถพึ่งตนเองได้ 3) เร่งรัดการอํานวย ความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 4) เร่งรัดฟื้นฟูเกษตรกรผู้พักชําระหนี้เพื่อสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถใช้หนี้คืนได้ และ 5) ยกระดับราคาสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนโครงการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตรของรัฐบาล

จ

ฉ

สารบัญ หน้า คํานํา

ก

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

ข

สารบัญ

ฉ

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี ระดับกระทรวง

1

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี ระดับหน่วยงาน ส่วนราชการ

39

•

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

•

กรมการข้าว

41 55

•

กรมชลประทาน

65

•

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

79

•

กรมประมง

86

•

กรมปศุสตั ว์

96

•

กรมพัฒนาที่ดิน

109 ฉ

ช หน้า ส่วนราชการ (ต่อ) •

กรมวิชาการเกษตร

126

•

กรมส่งเสริมการเกษตร

138

•

กรมส่งเสริมสหกรณ์

152

•

กรมหม่อนไหม

162

•

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

169

•

สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

175

• สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร องค์การมหาชน •

184 189

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

• สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) รัฐวิสาหกิจ

193

•

สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

197

•

องค์การสวนยาง

207

•

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

213 ช

ซ หน้า รัฐวิสาหกิจ (ต่อ) •

218

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

• องค์การสะพานปลา หน่วยงานของรัฐ •

223

สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

228

ซ

แผนปฏิบตั ิราชการสี่ป พ.ศ. 2555 – 2558 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2555 – 2558 วิสัยทัศน์

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน

พันธกิจ 1. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ด้านอาหารและพลังงานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ 3. ส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม

ค่านิยมองค์การ M = O = A = C =

“MOAC” Morality Openness Accountability Creativity

มีคุณธรรม ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ มีความสามารถในการสร้างสรรค์

2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงอาหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน

• เป้าประสงค์ - เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถ พึ่ ง พาตนเองได้ โดยมี ร ายได้ พ อเพี ย งต่ อ การ ดํารงชีวิต และมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ธรรมชาติ - ฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับการพักหนี้

• เป้าประสงค์ - เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรให้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน และเพี ย งพอต่ อ ความ ต้องการ - มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น - อํานวยความสะดวกการค้าและการขนส่งทาง การเกษตรเพื่อสนับสนุนการเติบโต ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน

• เป้าประสงค์ - เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 4.22 ล้านไร่ - เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากร ธรรมชาติด้านการประมงและบริหารจัดการ ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน - ดําเนินการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม และการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน

2

3 • ตัวชี้วัดและเป้าหมาย - จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม ด้านการเกษตรไม่น้อยกว่าปีละ 2 ล้านราย - จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และฟื้นฟูอาชีพไม่น้อยกว่าปีละ 2 แสนราย - ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือจาก การประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรร้อยละ 100 - จํานวนเกษตรกรที่ทําเกษตรกรรมยั่งยืน เพิ่มมากขึ้น - จํานวนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า ปีละ 36,000 ราย - ร้อยละของสหกรณ์ องค์กรเกษตรกรหรือ สถาบันเกษตรกร ที่มีการดําเนินงานเป็น มาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย - จํานวนฟาร์ม/โรงงาน ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ไม่น้อยกว่าปีละ 40,000 ฟาร์ม/โรงงาน - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร เพิ่มขึ้น 1.50 ล้านล้านบาท

3

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย - เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 4.22 ล้านไร่ - พื้นที่ทําการประมงที่ได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่าปีละ 8.8 ล้านไร่ - แหล่งอาศัยสัตว์น้ําได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่าปีละ 60 แห่ง - ทรัพยากรทีด่ ินได้รับการบริหารจัดการไม่น้อย กว่าปีละ 2.15 ล้านไร่

4 กลยุทธ์ - สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและรายได้ ให้ แก่ เกษตรกร รวมทั้ งพั ฒนาระบบการประกั น ความเสี่ยงในการผลิต และสร้างระบบความมั่นคงให้ เกษตรกร (สวัสดิการ) ตลอดจนเร่งรัดฟื้นฟูเกษตรกร ผู้ พั กชํ าระหนี้ และผู้ ได้ รั บความเสี ยหายจากภั ย พิบัติ โดยการเยียวยาที่เหมาะสมและส่งเสริมอาชีพ ให้สามารถแก้ไขปัญหาพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้ง ส่ งเสริ มอาชี พด้ านการเกษตรในพื้ นที่ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ - สนับสนุนการดําเนินงานของสภาเกษตรกร ในการ กําหนดนโยบายที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาด้านการ เกษตรสู่ สภาเกษตรกรที่ เอื้ ออํ านวยต่ อการผลิ ต การตลาด ให้ สามารถนํ าไปจั ดทํ าแผนปฏิ บัติการ ในระดั บชุ มชน เพื่ อให้ เกษตรกรนํ าไปปฏิ บั ติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม - สร้างเสถียรภาพรายได้เพื่อให้เกษตรกรก้าวไปสู่ ผู้จัดการฟาร์มแบบมืออาชีพ (Smart Farmer) โดยการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจั ดการภาค เกษตร สร้างฐานข้อมูลกับชุมชนด้านการเกษตร โดยจัดทําทะเบี ยนครัวเรื อนเกษตรกรเข้าสู่ระบบ อิ เล็ กทรอนิ กส์ การจั ดตั้ งอาสาสมั ครเกษตรกร หมู่บ้าน (อกม.) รวมทั้งจัดให้มี รายการโทรทัศน์ด้าน การเกษตร ประกอบกับส่งเสริมและสนับสนุน เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตร

กลยุทธ์ - ลดต้นทุนการผลิตในสินค้าเกษตรแต่ละชนิด โดยการ วิจัยและพัฒนาด้านพืชถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสมผสานกั บภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น รวมทั้ งพั ฒนา คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชเครื่องจักรกล การเกษตร และเทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร ที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อม รวมถึ งให้ คํ าปรึ กษา ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกั บการใช้ ปุ๋ ยเคมี และสารเคมี ทางการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละสินค้า เกษตรรวมทั้ งสนั บสนุ นการผลิ ตปุ๋ ยหมั ก ปุ๋ยน้ําชีวภาพและปุ๋ยพืชสด - วิ จั ย ส่ งเสริ ม และพั ฒนาศั กยภาพการผลิ ตสิ นค้ า ปศุ สั ตว์ รวมถึ งสั ตว์ เลี้ ยงให้ สามารถแข่ งขั นได้ สอดคล้องตามความต้องการและกลไกตลาด เสริมสร้าง ความเข้มแข็ งให้กับเกษตรกรในเรื่องเงิ นทุน อาหาร สัตว์ พันธุ์สัตว์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการฟาร์ม และการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้มีความสามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้ น ทุ น และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม พั ฒ นาระบบ การตรวจสอบรั บ รองคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ และกระบวนการผลิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพปลอดภั ย ต่ อผู้ บริ โภค ดํ าเนิ นการควบคุ มป้ องกั นและบํ าบั ด โรคสั ตว์ ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ และสนั บสนุ นในการ ดําเนินการขยายตลาดสินค้าปศุสัตว์ทั้งภายในประเทศ และส่ งออก รวมทั้ งส่ งเสริ มสั ตว์ อิ น ทรี ย์ ต าม แนวเกษตรกรรมยั่งยืน 4

กลยุทธ์ - พั ฒ น า แ ห ล่ งน้ํ า เ พิ่ ม ป ริ ม า ณ เ ก็ บ กั ก น้ํ า และขยายพื้นที่ชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่ ที่มีศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกบริหาร จั ด การน้ํ า ให้ สู ง ขึ้ น เสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม ของเกษตรกรและชุมชนในกระบวนการพัฒนา แหล่งน้ํา และบริหารจัดการน้ําทุกระดับอย่าง บูร ณาการ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาแหล่ ง น้ํ า ขนาดเล็กในไร่นาสามารถเก็บน้ําเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภคได้อย่างพอเพียง เพื่อสร้าง ความมั่นคงและปั จจัยพื้นฐานในการผลิตของ เกษตรกรและชุม ชน ตลอดจนผลั กดั น ให้ เ กิ ด การดํ า เนิ น งานแบบบู ร ณาการ เชื่ อ มโยงกั บ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการบริ ห าร จัดการน้ําอย่างเป็นระบบรวมทั้งสนับสนุนการ ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําในพื้นที่ เกษตรกรรมและพื้นที่แหล่งกักเก็บน้ํารวมถึงวาง ระบบการป้ อ งกั น และบรรเทาปั ญ หาภั ย ธรรมชาติ

5 กลยุทธ์ - สนั บสนุ นการดํ าเนิ นงานของสหกรณ์ สถาบั น เกษตรกร และองค์ กรเกษตรกร โดยสนั บสนุ น การมีส่วนร่วมและการบูรณาการทํางานของทุกภาค ส่ วน รวมทั้ ง พั ฒนาธุ รกิ จสถาบั นเกษตรกร และ เสริ ม สร้ า งภู มิ ปั ญ ญาทางบั ญ ชี แ ก่ ส ถาบั น เกษตรกรและเกษตรกรสู่ บั ญ ชี ต้ น ทุ น อาชี พ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดํ าเนินธุรกิจและ การบริหารจัดการ - ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ การเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตรอิ นทรี ย์ และเกษตรธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุน ให้ เกษตรกรบริ หารจั ดการฟาร์ มอย่ างเหมาะสม ต่ อสภาพแวดล้ อม และผลิ ตอาหารปลอดภั ย ใช้บริโภคได้ในครัวเรือน และเป็นที่ยอมรับของตลาด

กลยุทธ์ - วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวของ ผู้ประกอบการประมงในทุกระดับ รวมทั้งพัฒนา คุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงให้พร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน กฎ ระเบียบ ข้อกําหนดต่างๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการป้องกันและยับยั้ง และขจัดการทํา ประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การ ควบคุม (IUU Fishing: Illegal Unreported and Unregulated Fishing) ให้สามารถทํา ประมงอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อรักษาสมดุล ของการผลิ ต และการใช้ ท รั พ ยากรประมง อย่างยั่งยืน - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยส่งเสริมและ พัฒนากระบวนการผลิ ตให้มีประสิท ธิภาพทุก ขั้นตอนสู่การพัฒนาอุ ตสาหกรรมเกษตร โดย ผลักดันการดําเนินงานยุทธศาสตร์รายสินค้าไปสู่ การปฏิ บั ติ โ ดยใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนา นิคมการเกษตร

5

กลยุทธ์ - พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรประมงที่เสื่อม โทรม โดยการสนับสนุนการทําประมงที่ถูกต้อง รวมทั้งสนับสนุนการทําปะการังเทียมในพื้นที่ เหมาะสม - บริหารการจัดที่ดินทํากินให้เกษตรกร เร่งรัดการ ฟื้ น ฟู อนุ รั ก ษ์ และปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น เพื่ อ การเกษตร รวมถึงการพัฒนาระบบคุ้มครองที่ดิน เพื่อการเกษตร ให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็น ของตนเอง

6 กลยุทธ์

กลยุทธ์ - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร ในการผลิ ต อาหารโดยให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ สร้ า ง ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ทั้งในระดับ ครั ว เรื อ น ระดั บ ชุ ม ชน ระดั บ ประเทศอย่ า ง เหมาะสมและเป็นระบบ - สร้ า งความเชื่ อ มโยงกั บ เศรษฐกิ จ ภู มิ ภ าค อนุ ภู มิ ภ าค และระหว่ า งประเทศ ด้ ว ยการ ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ ในกรอบอาเซี ย น กลุ่ ม อาเซี ย นบวกสาม (จี น ญี่ ปุ่ น เกาหลี ) และอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ํ า โขง โดยเฉพาะกับ ประเทศเพื่ อนบ้ าน ในการผลิ ต การตลาด การวิ จั ย พั ฒ นาสิ น ค้ า เกษตรที่ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาด ทั้ ง ในระดั บ พหุ ภ าคี และทวิภาคี

6

กลยุทธ์

7 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม - ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ - โครงการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตร - จัดสวัสดิการชาวนาและเกษตรกร - เยียวยาและช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยธรรมชาติ - เร่งรัดฟื้นฟูเกษตรกรผู้พักชําระหนี้ - สนับสนุนการจัดการด้านสภาเกษตรกร - เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการบริ ห ารจั ด การทาง การเกษตร ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานเกี่ยวกับ การพัฒนาอาสาสมัครเกษตร การสร้างและพัฒนา เกษตรกรรุ่ น ใหม่ การจั ด ทํ า ระบบทะเบี ย น ครั ว เรื อ นเกษตรกร การพั ฒ นาระบบบริ ห าร จัดการน้ําเพื่อการเกษตร และรายการโทรทัศน์ เพื่อการเกษตร - พัฒนาเกษตรกรก้าวไปสู่ผู้จัดการฟาร์มแบบ มืออาชีพ (Smart Farmer) - พัฒนาสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร และองค์กร เกษตรกร - สนับสนุนโครงการพระราชดําริ - พัฒนาเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - พัฒนาเกษตรอินทรีย์ - คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม - ลดต้นทุนการผลิตพืชเกษตร - วิ จั ย และพั ฒ นาพื ช เกษตร และคุ ณ ภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร - วิจัยและพัฒนาสินค้าข้าว - วิจัยและพัฒนาสินค้าหม่อนไหม - วิจัยและพัฒนายางพารา - วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ - วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต - พัฒนานิคมการเกษตร - ผลักดันยุทธศาสตร์ทางการเกษตร รวมถึง ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร ในการผลิตอาหาร - สร้ า งความเชื่ อ มโยงกั บ เศรษฐกิ จ การเกษตร ระหว่างประเทศ

7

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม - พัฒนาแหล่งน้ํา เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ํา และขยายพื้นที่ชลประทาน - พัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่งทรัพยากรประมง - ฟื้นฟู อนุรักษ์ และปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อการเกษตร - บริหารการจัดที่ดินทํากินเพื่อเกษตรกร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

8

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง)

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56

ปงบประมาณ 2555 57

58

รวมทั้งสิ้น ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

เปาประสงค : 1. เกษตรกรไดรับการพัฒนา ศักยภาพใหสามารถพึ่งตัวตนเอง โดยมีรายไดพอเพียงตอการ ดํารงชีวิต และมีการกระจายรายไดที่ เปนธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. ดูแลและชวยเหลือเกษตรกรที่ ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ 3. ฟนฟูเกษตรกรรายยอยที่ไดรับ การพักหนี้

ตัวชี้วัดและเปาหมาย : 1. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการ พัฒนาและสงเสริมดานการเกษตร ไมนอยกวาปละ 2 ลานราย

ราย

2,116,372

2,245,259

2,159,531

2,111,266

2. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการ แกไขปญหาหนี้สินและฟนฟูอาชีพ ไมนอยกวาปละ 2 แสนราย 3. รอยละเกษตรกรที่ไดรับการ ชวยเหลือจากการประสบภัยพิบัติ ดานการเกษตรรอยละ 100 4. จํานวนเกษตรกรที่ทํา เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น 5. จํานวนการพัฒนาเกษตรกรรุน ใหมไมนอยกวาปละ 36,000 ราย 6. รอยละของสหกรณ องคกร เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร ที่มี การดําเนินงานเปนมาตรฐานเพิ่มขึ้น รอยละ 4

ราย

288,617

221,200

221,200

221,200

รอยละ

100

100

100

100

ราย

24,060

110,620

110,620

110,620

ราย

36,020

36,620

36,620

36,620

รอยละ

4

4

4

4

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

หนวยงาน รับผิดชอบ

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

นอกงปม.

งปม.

นอกงปม.

งปม.

นอกงปม.

งปม.

นอกงปม.

งปม.

นอกงปม.

188,133.34

15,553.41

198,503.81

16,226.67

207,799.29

18,784.23

205,725.51

19,128.35

801,401.95

68,452.66

47,961.20

-

45,585.54

-

46,343.46

-

45,771.27

-

185,661.46

-

8

กระทรวง เกษตรและ สหกรณ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

9

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56

57

58

สงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัด ชายแดนภาคใต ผลผลิต/โครงการ : โครงการ สงเสริมอาชีพดานการเกษตรใน จังหวัดชายแดนภาคใต

ราย

55,272

110,596

107,846

92,291

ราย

3,000

3,000

3,000

3,000

- กิจกรรม : สงเสริม การเกษตรในจังหวัดชายแดน ภาคใต กิจกรรม : สอนแนะการจัดทํา บัญชีและฝกอบรมแกสหกรณ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต

ราย

6,585

6,585

6,585 6,585

แหง

145

145

233

ผลผลิต/โครงการ : โครงการ จัดตั้งตลาดน้ํายางสดระดับ ทองถิ่น (ชายแดนภาคใต)

กลุม

318

364

ผลผลิต/โครงการ : โครงการ ปลูกยางพาราในพื้นที่วางเปลา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต

ราย

11,873

ผลผลิต/โครงการ : โครงการ สงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกร ชาวสวนยางมีสวนรวมในการ จัดการสวนยางแบบยั่งยืน (ชายแดนภาคใต)

ราย

750

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

หนวยงาน รับผิดชอบ

นอกงปม.

กลยุทธกระทรวง : สรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และรายไดใหแกเกษตรกร รวมทั้งพัฒนา ระบบการประกันความเสี่ยงในการผลิต และสรางระบบความมั่นคงใหเกษตรกร (สวัสดิการ) ตลอดจนเรงรัดฟนฟู เกษตรกรผูพักชําระหนี้ และผูไดรับความ เสียหายจากภัยพิบัติฯ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

39.84

-

40.00

-

40.00

-

40.00

-

159.84

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

32.34

-

32.34

-

32.34

-

32.34

-

129.35

-

กรมสงเสริม การเกษตร

233

15.90

-

15.90

-

24.28

-

24.28

-

80.36

-

กรมตรวจบัญชี สหกรณ

408

453

10.70

-

9.07

-

9.52

-

10.26

-

39.55

-

สํานักงานกองทุน สงเคราะหการทํา สวนยาง

11,873

11,873

11,873

127.78

-

103.71

-

113.91

-

87.86

-

433.26

-

สํานักงานกองทุน สงเคราะหการทํา สวนยาง

750

600

-

4.12

-

4.33

-

4.54

-

-

-

12.99

-

สํานักงานกองทุน สงเคราะหการทํา สวนยาง

9

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

10

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

หนวยงาน รับผิดชอบ

113.00

นอกงปม. -

งปม. 345.50

นอกงปม. -

งปม. 352.00

นอกงปม. -

งปม. 358.50

นอกงปม. -

งปม. 1,169.00

นอกงปม. -

กรมพัฒนาที่ดิน

6,700

68.43

-

60.48

-

60.68

-

-

-

189.59

-

กรมประมง

2,500

2,500

11.53

-

13.84

-

16.61

-

19.93

-

61.91

-

กรมการขาว

2,300

2,300

2,300

25.09

-

17.35

-

19.08

-

20.99

-

82.51

-

กรมสงเสริม สหกรณ

15,000

65,232

65,232

65,232

116.54

-

243.81

-

256.00

-

268.80

-

885.16

-

กรมปศุสัตว

ราย

15,000

15,000

15,000

-

34.64

-

37.09

-

40.49

-

44.20

-

156.42

- กรมวิชาการเกษตร

ครัวเรือน

900,000

900,000

900,000

900,000

208.92

-

154.92

-

154.92

-

154.92

-

673.68

-

ลานตัน

5

5

-

-

1,090.44

-

-

-

-

-

-

-

1,090.44

-

กองทุน

1

-

-

-

-

-

50.00

-

60.00

-

72.00

-

182.00

-

หนวยนับ ไร

55 20,000

56 65,000

57 70,000

58 75,000

ผลผลิต/โครงการ : โครงการ สงเสริมอาชีพดานการเกษตรใน จังหวัดชายแดนภาคใต

ราย

5,700

6,700

6,700

กิจกรรม : สงเสริมและพัฒนา อาชีพดานการเกษตรในจังหวัด ชายแดนภาคใต กิจกรรม : สงเสริมอาชีพดาน การเกษตรในจังหวัดชายแดน ภาคใต กิจกรรม : สงเสริมและพัฒนา อาชีพดานการปศุสัตว (ชายแดนภาคใต) กิจกรรม : สงเสริมอาชีพดาน เกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต

ราย

1,400

5,232

ราย

2,086

ครัวเรือน

ผลผลิต/โครงการ : โครงการ สงเสริมอาชีพดานการเกษตรใน จังหวัดชายแดนภาคใต

ปงบประมาณ 2555

โครงการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรม : ขึ้นทะเบียนการรับ จํานํา โครงการ : โครงการรับจํานํา ผลผลิตทางการเกษตร ปการ ผลิต 2554/55 สวัสดิการชาวนา การจัดสวัสดิการชาวนา

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

10

กรมสงเสริม การเกษตร องคการตลาดเพื่อ เกษตรกร

กรมการขาว

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

11

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

หนวยงาน รับผิดชอบ

นอกงปม.

หนวยนับ ราย

55 204,080

56 154,231

57 54,253

58 2,543

ราย

518,998

-

-

-

1,801.12

-

-

-

-

-

-

-

1,801.12

-

กรมสงเสริม การเกษตร

ผลผลิต/โครงการ : โครงการ ชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับความ เสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถลม (ส.ก.ย.)

ราย

18,773

2,543

2,543

2,543

180.22

-

13.88

-

15.79

-

15.18

-

225.07

-

สํานักงานกองทุน สงเคราะหการทํา สวนยาง

กิจกรรม : ชวยเหลือสมาชิก สหกรณ/กลุมเกษตรกรที่ไดรับ ผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรม : เตรียมความพรอม ชวยเหลือและฟนฟูเกษตรกร ผูประสบภัยพิบัติดานปศุสัตว

ราย

185,307

151,688

51,710

-

1,255.73

-

1,269.24

-

1,216.53

-

-

-

3,741.50

-

กรมสงเสริม สหกรณ

รอยละ

100

100

100

100

820.00

-

82.00

-

82.00

-

82.00

-

1,066.00

-

กรมปศุสัตว

เรงรัดฟนฟูเกษตรกรผูพักชําระหนี้ สงเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การผลิตทางการเกษตร (ชดใช กองทุนสงเคราะหเกษตรกร)

ราย ราย

288,617 -

221,200 -

221,200 -

221,200 -

10.69

-

-

-

-

-

-

-

10.69

-

กรมสงเสริม การเกษตร

กิจกรรม : ชดเชยการขาดทุน จากการจําหนายปุยเคมีตาม โครงการจัดหาปุยเคมีนําเขา จากตางประเทศ กิจกรรม : ชดเชยการขาดทุน จากการบริหารจัดการลําไยป 2548 กิจกรรม : การจัดการเพื่อการ ชวยเหลือการสนับสนุนเงินกูแก เกษตรกร

ชุมนุม

1

-

-

-

54.71

-

-

-

-

-

-

-

54.71

-

กรมสงเสริม สหกรณ

แหง

106

106

-

-

200.00

-

275.80

-

-

-

-

-

475.80

-

กรมสงเสริม สหกรณ

ราย

1,000

1,200

1,200

157.07

-

24.35

-

25.83

-

27.44

-

234.69

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

เยียวยาและชวยเหลือเกษตรกรจาก ภัยธรรมชาติ กิจกรรม : เยียวยาเกษตรกรที่ ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

1,200

11

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

12

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ กองทุน: หมุนเวียนเพื่อการ กูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ -

กองทุน: สงเคราะหเกษตรกร

-

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

หนวยงาน รับผิดชอบ

-

-

-

-

200.00

นอกงปม. -

งปม. 400.00

นอกงปม. -

งปม. 400.00

นอกงปม. -

งปม. 400.00

นอกงปม. -

งปม. 1,400.00

นอกงปม. -

-

-

-

-

-

-

-

-

500.00

-

500.00

-

1,000.00

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

55

56

57

58

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

กองทุนฟนฟูและพัฒนา เกษตรกร

ราย

287,617

220,000

220,000

220,000

26,937.18

-

25,510.00

-

25,655.00

-

25,600.00

-

103,702.18

-

สํานักงานกองทุน ฟนฟูและพัฒนา เกษตรกร

กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการ ดานสภาเกษตรกร

จังหวัด

77

77

77

77

268.04

-

250.00

-

250.00

-

-

-

768.04

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

ราย

153,181

157,611

157,611

157,611

ราย

75,181

76,035

76,035

76,035

367.64

ราย

78,000

81,576

81,576

81,576

71.33

กลยุทธกระทรวง : สนับสนุนการดําเนินงานของสภาเกษตรกร ในการกําหนดนโยบายที่เชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาดานการ เกษตรสูสภา เกษตรกรที่เอื้ออํานวยตอการผลิต การตลาด ใหสามารถนําไปจัดทํา แผนปฏิบัติการในระดับชุมชน เพื่อให เกษตรกรนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

กลยุทธกระทรวง : สรางเสถียรภาพรายไดเพื่อใหเกษตรกร กาวไปสูผูจัดการฟารมแบบมืออาชีพ (Smart Farmer) ฯ

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร จัดการทางการเกษตร 1) พัฒนาอาสาสมัครเกษตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตร กิจกรรม : การพัฒนาหมอดิน อาสาและยุวหมอดิน

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

-

12

367.64 238.94

-

367.64 314.69

-

367.64 270.14

-

1,470.57 895.10

-

กรมสงเสริม การเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

13

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

หนวยงาน รับผิดชอบ

นอกงปม.

2) สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม

หนวยนับ ราย

55 36,020

56 36,620

57 36,620

58 36,620

สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม

ราย

13,860

13,860

13,860

13,860

36.50

กิจกรรม : การสรางและพัฒนา เกษตรกรรุนใหม กิจกรรม : การสรางและพัฒนา เกษตรกรรุนใหม

ราย

7,380

7,380

7,380

7,380

43.70

-

43.70

-

43.70

-

43.70

-

174.80

-

ราย

7,380

7,380

7,380

7,380

83.65

-

83.65

-

93.65

-

93.65

-

354.62

-

ราย

3,000

3,000

3,000

3,000

6.40

-

7.36

-

8.46

-

9.73

-

31.96

-

ราย ราย

400 7,000

1,000 7,000

1,000 7,000

1,000 7,000

0.13 2.80

-

4.50 16.50

-

4.50 16.50

-

7.00 16.50

-

16.13 52.30

-

ครัวเรือน

5,735,895

5,735,895

5,735,895

5,735,895

197.25

แหง

77

77

77

77

3.85

-

2.85

-

2.85

-

3.85

-

13.40

-

กิจกรรม : สรางและพัฒนา เกษตรกรรุนใหม การพัฒนาชาวนารุนใหม โครงการสรางและพัฒนา เกษตรกรรุนใหม 3) จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือน เกษตรกร จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือน เกษตรกร 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ํา เพื่อการเกษตร การพัฒนาระบบบริหารจัดการ น้ําเพื่อการเกษตร โครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อ การเกษตร 5) รายการโทรทัศนเพื่อการเกษตร โครงการยอย: โครงการ โทรทัศนเกษตร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

-

-

36.50

-

197.25

-

36.50

-

197.25

-

36.50

-

197.25

-

145.99

-

789.00

-

-

-

10.91

-

-

-

-

-

-

-

10.91

-

-

-

-

-

50.00

-

50.00

-

30.00

-

30.00

-

160.00

-

13

สํานักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม กรมประมง กรมการขาว กรมสงเสริม สหกรณ

-

-

กรมสงเสริม การเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

กรมสงเสริม การเกษตร

กรมสงเสริม สหกรณ กรมการขาว

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

14

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

หนวยงาน รับผิดชอบ

หนวยนับ ราย

55 222,880

56 225,002

57 225,002

58 225,002

งปม.

ราย

52,665

37,908

37,908

37,908

1,250.86

-

1,443.93

-

1,483.18

-

1,524.07

-

5,702.04

ราย

1,271

2,000

2,000

2,000

50.54

-

46.43

-

47.01

-

47.62

-

191.60

กรมสงเสริม การเกษตร สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

กิจกรรม : การบริการเผยแพร และประชาสัมพันธดานการเกษตร

รอยละ

85

85

85

85

28.22

-

27.65

-

28.18

-

28.76

-

112.80

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

กิจกรรม : การพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ กิจกรรม : อํานวยการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดานการเกษตร

รอยละ

85

85

85

85

36.38

-

14.50

-

14.84

-

15.20

-

80.92

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

รอยละ

85

85

85

85

252.52

-

255.32

-

262.24

-

272.07

-

1,042.15

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

กิจกรรม : การบูรณาการงานใน สวนภูมิภาค

จังหวัด

76

76

76

76

455.91

-

436.69

-

455.28

-

475.03

-

1,822.91

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

กิจกรรม : การพัฒนาผูแทน เกษตรกร

ราย

1,930

1,930

1,930

1,930

5.41

-

6.49

-

7.79

-

9.35

-

29.05

-

กิจกรรม : การพัฒนารายพื้นที่ใน เขตปฏิรูปที่ดิน

นิคม

18

18

18

18

106.75

-

115.82

-

46.67

-

49.59

-

318.83

-

กิจกรรม : การพัฒนาธุรกิจชุมชน ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ราย

7,500

7,500

7,500

7,500

30.83

-

37.84

-

45.41

-

54.49

-

168.57

-

สํานักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม สํานักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม สํานักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม

การพัฒนาใหเกษตรกรกาวไปสู ผูจัดการฟารมแบบมืออาชีพ (Smart Farmer) เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ ทางการเกษตร กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

นอกงปม.

14

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

-

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

15

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

30.48

นอกงปม. -

400

15.03

2,600

2,600

24,000

24,000

24,110

24,110

ราย

5,000

ศูนย ราย

ผลผลิต/โครงการ : โครงการ บริหารจัดการศูนยเครือขาย ถายทอดเทคโนโลยีดานยางพารา (จํานวนเกษตรกรที่ไดรับ ประโยชนจากโครงการฯ ปละ ประมาณ) ผลผลิต/โครงการ : โครงการ บริหารจัดการโรงงานตนแบบเพื่อ สรางมูลคาเพิ่มจากยางพารา (จํานวนเกษตรกร) สงเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การผลิตทางการเกษตร (ฟนฟู อาชีพของเกษตรกร) การสืบสานอาชีพและวัฒนธรรม การทํานา

กิจกรรม : ศูนยการเรียนรูการ เพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชน ที่ดิน กิจกรรม : ศูนยบริการประชาชน ในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรม : ศูนยเรียนรูดานการ ประมง กิจกรรม : ถายทอดความรูและ เทคโนโลยีการประมง การพัฒนาชาวนาชั้นนํา/ชาวนามื อาชีพ โครงการพัฒนาระบบและการ ถายทอดเทคโนโลยีขาวเพื่อพัฒนา เกษตรกร ศูนยบริการชาวนา กิจกรรม : ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีดานการปศุสัตว

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

36.58

นอกงปม. -

43.89

นอกงปม. -

52.67

นอกงปม. -

-

18.04

-

21.65

-

27.18

33.84

-

38.92

-

44.75

-

24,000

272.58

-

258.72

-

285.84

24,110

24,110

25.09

-

25.09

-

5,000

5,000

5,000

-

-

44.00

50 34,014

50 50,164

50 50,164

50 50,164

4.02 191.25

-

ราย

36,000

36,000

36,000

36,000

18.57

ราย

30,000

30,000

30,000

30,000

ราย

12,000

12,000

12,000

ราย

2,500

2,500

2,500

หนวยงาน รับผิดชอบ

163.62

นอกงปม. -

-

81.90

-

51.47

-

168.97

-

สํานักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม สํานักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม กรมประมง

-

316.08

-

1,133.22

-

กรมประมง

44.00

-

53.50

-

147.68

-

กรมการขาว

-

53.50

-

79.50

-

177.00

-

กรมการขาว

4.83 248.45

-

5.79 259.56

-

6.95 271.20

-

21.59 970.46

-

กรมการขาว กรมปศุสัตว

-

30.00

-

-

-

-

-

48.57

-

องคการสวนยาง

3.00

-

3.00

-

-

-

-

-

6.00

-

องคการสวนยาง

12,000

75.67

-

151.34

-

151.34

-

151.34

-

529.69

-

กรมสงเสริม การเกษตร

2,500

9.88

-

27.50

-

27.50

-

30.00

-

94.88

-

กรมการขาว

หนวยนับ ราย

55 40,000

56 40,000

57 40,000

58 40,000

ตําบล

400

400

400

ราย

2,600

2,600

ราย

24,000

ราย

15

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

16

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

หนวยงาน รับผิดชอบ

นอกงปม.

หนวยนับ

55

56

57

58

ราย

524,180

522,880

522,880

522,880

ราย

60,080

60,080

60,080

60,080

3,248.18

-

3,431.17

-

3,620.71

-

3,823.03

-

14,123.09

-

คน

400,000

400,000

400,000

400,000

249.56

-

275.87

-

286.84

-

298.47

-

1,110.74

-

คน

850

850

850

850

2.74

-

2.74

-

2.74

-

2.74

-

10.96

-

แหง

11,390

11,500

11,600

11,700

734.01

-

963.49

-

1,033.02

-

1,112.50

-

3,843.02

-

กรมตรวจบัญชี สหกรณ

กิจกรรม : ฝกอบรมดานบริหาร จัดการทางการเงินการบัญชีแก สหกรณและกลุมเกษตรกร

แหง

3,484

6,470

6,480

6,550

68.69

-

103.66

-

104.70

-

105.99

-

383.04

-

กรมตรวจบัญชี สหกรณ

กิจกรรม : วางรูปแบบและสอน แนะการจัดทําบัญชีแกวิสาหกิจ ชุมชน กิจกรรม : กํากับแนะนําและ ฝกอบรมการบริหารการเงินและ การบัญชีแกสหกรณและกลุม เกษตรกร กิจกรรม : เผยแพรขอมูล สารสนเทศทางการเงินของ สหกรณและกลุมเกษตรกร

แหง

920

920

1,840

1,840

21.34

-

21.34

-

38.55

-

38.55

-

119.78

-

กรมตรวจบัญชี สหกรณ

แหง

760

1,520

1,760

2,010

25.94

-

34.59

-

40.20

-

45.67

-

146.39

-

กรมตรวจบัญชี สหกรณ

เรื่อง

105

105

105

105

9.14

-

17.77

-

18.66

-

19.64

-

65.21

-

กรมตรวจบัญชี สหกรณ

กลยุทธกระทรวง : สนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ สถาบันเกษตรกร และองคกรเกษตรกร โดยสนับสนุนการมีสวนรวมและการบูร ณาการทํางานของทุกภาคสวน รวมทั้ง พัฒนาธุรกิจสถาบันเกษตรกร และ เสริมสรางภูมิปญญาทางบัญชีแกสถาบัน เกษตรกรและเกษตรกรสูบัญชีตนทุนอาชีพ

พัฒนาสหกรณ สถาบันเกษตรกร และ องคกรเกษตรกร พัฒนาองคกรเกษตรกรและ วิสาหกิจชุมชน กิจกรรม : สอนแนะการจัดทํา บัญชีตนทุนอาชีพ กิจกรรม : ฝกอบรมแนะนําการ จัดทําบัญชีแกเกษตรกรที่ปลูก ปาลมน้ํามัน กิจกรรม : ตรวจสอบบัญชี ประจําปสหกรณและกลุมเกษตรกร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

16

กรมสงเสริม การเกษตร กรมตรวจบัญชี สหกรณ กรมตรวจบัญชี สหกรณ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

17

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม : พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ และกลุมเกษตรกร กิจกรรม : สงเสริมและพัฒนา ธุรกิจของสหกรณและกลุม เกษตรกร กิจกรรม : พัฒนาอาชีพและสราง มูลคาเพิ่มใหกับสินคาของ สหกรณและกลุมเกษตรกร งานสงเสริมสหกรณและกลุม เกษตรกรทั่วไป โครงการพัฒนาสหกรณและกลุม เกษตรกรสูมาตรฐานและดีเดน โครงการพัฒนาขีดความสามารถ การบริหารจัดการของสหกรณ/ กลุมเกษตรกร กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร กิจกรรม : สงเสริมการผลิตและ กระจายเมล็ดพันธุดีแกเกษตรกร ในสถาบันเกษตรกร (ขาว ถั่ว เหลือง และถั่วเขียว) กองทุนพัฒนาสหกรณ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

หนวยนับ ระบบ

55 5

5

5

5

38.44

นอกงปม. -

74.92

นอกงปม. -

79.16

นอกงปม. -

แหง

10,524

10,554

10,584

10,460

39.06

-

132.99

-

152.51

แหง

245

135

135

135

67.27

-

72.33

-

แหง

13,461

13,461

13,511

13,561

2,267.23

-

2,709.41

แหง

11,058

11,058

11,058

11,058

7.85

-

ราย

24,500

24,500

24,500

24,500

11.42

ราย

38,750

37,450

37,450

37,450

ตัน

28,700

35,000

3,500

-

-

-

56

57

83.69

นอกงปม. -

-

150.89

73.98

-

-

2,735.42

15.63

-

-

11.42

120.78

-

3,500

79.90

-

250.00

58

17

หนวยงาน รับผิดชอบ

276.21

นอกงปม. -

-

475.44

-

กรมสงเสริม สหกรณ

76.50

-

290.08

-

กรมสงเสริม สหกรณ

-

2,730.18

-

10,442.24

-

15.63

-

15.63

-

54.74

-

กรมสงเสริม สหกรณ กรมสงเสริม สหกรณ

-

11.42

-

11.42

-

45.67

-

กรมสงเสริม สหกรณ

248.40

-

272.24

-

298.47

-

939.90

-

กรมสงเสริม สหกรณ

-

111.54

-

111.54

-

111.54

-

414.53

-

กรมสงเสริม สหกรณ

-

250.00

-

250.00

-

250.00

-

1,000.00

-

กรมสงเสริม สหกรณ

กรมตรวจบัญชี สหกรณ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

18

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

หนวยงาน รับผิดชอบ

นอกงปม.

หนวยนับ

55

56

57

58

ราย รอยละ

106,149 85

116,659 85

128,659 85

142,659 85

23.20

-

16.00

-

16.00

-

16.00

-

71.20

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

กลยุทธกระทรวง : สงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรกรรม ยั่งยืน อาทิ การเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม วนเกษตร เกษตร อินทรียและเกษตรธรรมชาติ ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ

สนับสนุนโครงการพระราชดําริ กิจกรรม : สนับสนุนโครงการ พระราชดําริ

โครงการยอย: สงเสริม การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม

-

-

-

-

-

20.00

-

25.00

-

25.00

-

25.00

-

95.00

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

โครงการยอย: การพัฒนา ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตาม แนวพระราชดําริ

-

-

-

-

-

18.00

-

50.00

-

50.00

-

50.00

-

168.00

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ กรมสงเสริม การเกษตร กรมตรวจบัญชี สหกรณ

สนับสนุนโครงการพระราชดําริ

ราย

97,555

97,555

97,555

97,555

116.81

-

130.61

-

152.61

-

174.61

-

574.66

-

กิจกรรม : ฝกอบรม/สอนแนะ การจัดทําบัญชีแก กลุมเปาหมายตามโครงการ พระราชดําริ กิจกรรม : สนับสนุนโครงการ พัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ ผลผลิต/โครงการ : ประชากร พื้นที่สูงไดรับการพัฒนาตาม แนวทางโครงการหลวงและ สามารถกําหนดทิศทางการ พัฒนาตนเองเพื่อใหเกิดการ พัฒนาอยางยั่งยืน

คน

14,909

15,419

15,419

15,419

21.68

-

21.68

-

21.68

-

21.68

-

86.73

-

ไร

131,700

138,087

139,317

144,496

306.75

-

326.69

-

330.04

-

332.31

-

1,295.78

-

กรมพัฒนาที่ดิน

ราย

72,000

82,000

94,000

108,000

370.98

-

510.71

-

572.50

-

638.15

-

2,092.35

-

สถาบันวิจัยและ พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

18

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

19

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม : โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ กิจกรรม : สนับสนุนโครงการ พัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ โครงการอันเนื่องมากจาก พระราชดําริ กิจกรรม : การพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ กิจกรรม : สนับสนุนและ ขยายผลโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ/ โครงการพระราชดําริ/โครงการ พิเศษ กิจกรรม : สนับสนุนโครงการ พัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ พัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : ศูนยเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ ราย

55

56

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

92.14

นอกงปม. -

161.92

87

572 17,000

57

2,240

2,240

โครงการ

77

77

77 77

โครงการ

87

87

87

แหง

552

572

17,000

17,000

ราย/โรงเรียน

ปงบประมาณ 2555

2,240

50.50

นอกงปม. -

-

171.97

40.31

-

572

77.94

17,000

-

58 2,240

49.95

นอกงปม. -

49.95

นอกงปม. -

-

190.65

-

211.46

25.18

-

30.21

-

-

124.73

-

136.30

105.92

-

127.92

-

134.00

207.92

-

271.23

-

242.54

นอกงปม. -

-

736.00

-

สํานักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม กรมประมง

36.26

-

131.96

-

กรมการขาว

-

149.10

-

488.07

-

-

139.34

-

507.17

-

กรมสงเสริม สหกรณ กรมปศุสัตว

-

311.85

-

791.00

- กรมวิชาการเกษตร

-

-

-

ราย

129,350

137,000

142,000

147,000

ราย

11,250

12,000

12,000

12,000

45.00

-

60.00

-

60.00

-

60.00

-

225.00

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

กิจกรรม : การพัฒนาการ เกษตรตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

ราย

18,100

20,000

20,000

20,000

97.60

-

120.00

-

120.00

-

120.00

-

457.60

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

กิจกรรม : สรางคุณคาสหกรณ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แหง

154

154

154

154

22.97

-

28.35

-

33.88

-

39.58

-

124.79

-

กรมสงเสริม สหกรณ

ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกร และประชาชนไดรับการ ถายทอดองคความรูเพื่อการ พัฒนายกระดับสามารถพัฒนา ตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงอยางยั่งยืน

ราย

100,000

105,000

110,000

115,000

200.27

-

390.26

-

386.88

-

425.56

-

1,402.97

-

สํานักงาน พิพิธภัณฑเกษตร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

19

288..4566

หนวยงาน รับผิดชอบ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

20

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

หนวยงาน รับผิดชอบ

หนวยนับ ราย ราย

55 24,060 2,000

56 110,620 2,000

57 110,620 2,000

58 110,620 2,000

งปม.

9.07

-

9.07

-

9.07

-

9.07

-

36.30

-

กิจกรรม : สงเสริมการใช สารอินทรียลดการใชสารเคมี ทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย

ราย

18,000

100,500

100,500

100,500

1,002.49

-

1,108.41

-

1,117.97

-

1,128.11

-

4,356.97

-

กรมสงเสริม การเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

พัฒนาและสงเสริมระบบการ ผลิตขาวอินทรียครบวงจร กิจกรรม : การพัฒนาเกษตร อินทรียภายใตแผนยุทธศาสตร เกษตรอินทรียแหงชาติ <<ทํา ความเทาเทียมกันของมาตรฐาน และระบบการรับรองเกษตร อินทรียของไทยกับประเทศคู คา>>

แปลง

2,600

2,600

2,600

2,600

22.20

-

26.64

-

31.97

-

38.36

-

119.17

-

กรมการขาว

-

-

-

-

1.50

-

1.50

-

1.50

-

1.50

-

6.00

-

สํานักงาน มาตรฐานสินคา เกษตรและอาหาร แหงชาติ

กิจกรรม : สงเสริมการทําปศุ สัตวอินทรีย กิจกรรม : การพัฒนาเกษตร อินทรีย คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ กิจกรรม : จัดนิทรรศการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ กิจกรรม : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ราย

4,060

8,120

8,120

8,120

12.84

-

22.57

-

23.70

-

24.88

-

83.98

-

กรมปศุสัตว

ฟารม

1,670

1,670

1,670

1,670

13.89

-

15.94

-

17.51

-

19.25

-

66.60

- กรมวิชาการเกษตร

ราย ครั้ง

721,280 308

821,280 308

821,280 308

821,280 308

3.47

-

3.47

-

3.47

-

3.47

-

13.89

-

ราย

700,000

800,000

800,000

800,000

124.56

-

144.66

-

148.59

-

152.65

-

570.46

-

กรมตรวจบัญชี สหกรณ กรมพัฒนาที่ดิน

กิจกรรม : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ราย

9,500

9,500

9,500 9,500

36.60

-

42.07

-

48.36

-

55.60

-

182.62

-

กรมประมง

คลินิคเกษตร กิจกรรม : คลินิกเกษตร เคลื่อนที่

จังหวัด ราย

76 21,280

76 21,280

76 21,280

3.49 5.05

-

4.19 5.30

-

5.03 5.57

-

6.03 5.85

-

18.74 21.77

-

กรมการขาว กรมปศุสัตว

พัฒนาเกษตรอินทรีย เกษตรอินทรีย

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

76 21,280

นอกงปม.

20

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

21

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56

ปงบประมาณ 2555 57

งปม.

58

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตร และความมั่นคงอาหาร

นอกงปม.

16,923.58 15,553.41

เปาประสงค : 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา เกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน และ เพียงพอตอความตองการ

ตัวชี้วัดและเปาหมาย : 1. จํานวนฟารม/โรงงาน ที่ไดรับการ รับรองคุณภาพไมนอยกวาปละ 40,000 ฟารม/โรงงาน

ฟารม/โรง

40,773

44,385

44,535

44,985

2. มูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ เพิ่มขึ้น

2. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมใน ประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 1.50 ลานลานบาท

ลานลานบาท

1.34

1.40

1.45

1.50

3. อํานวยการความสะดวกการคา และการขนสงทางการเกษตรเพื่อ สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจใน ภูมิภาครวมกัน

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

21

ปงบประมาณ 2556 งปม.

นอกงปม.

22,362.61 16,226.67

ปงบประมาณ 2557 งปม.

นอกงปม.

23,223.99 18,784.23

ปงบประมาณ 2558 งปม.

นอกงปม.

24,441.28 19,128.35

ปงบประมาณ 2555-2558 งปม.

หนวยงาน รับผิดชอบ

นอกงปม.

88,191.46 68,452.66

กระทรวง เกษตรและ สหกรณ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

22

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 56

57

58

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

หนวยงาน รับผิดชอบ

นอกงปม.

หนวยนับ

55

ราย

82,908

-

-

-

52.17

-

17.33

-

21.33

-

25.33

-

116.16

-

กรมสงเสริม การเกษตร

หมูบาน

12

15

18

20

31.14

-

63.82

-

69.52

-

76.34

-

240.82

-

กรมการขาว

ชนิด

50

50

50

50

626.68

-

1,053.13

-

1,114.65

-

1,217.32

-

4,011.78

- กรมวิชาการเกษตร

โรง

670

670

670

970

482.69

-

522.27

-

559.63

-

600.06

-

2,164.66

- กรมวิชาการเกษตร

ฉบับ

40,000

40,000

40,000

40,000

475.41

-

598.05

-

648.65

-

704.14

-

2,426.26

- กรมวิชาการเกษตร

กลยุทธกระทรวง : ลดตนทุนการผลิตในสินคาเกษตรแตละ ชนิด โดยการวิจัยและพัฒนาดานพืช ถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม ผสมผสาน กับภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งพัฒนา คุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรดานพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเทคโนโลยีที่ เหมาะสมทางการเกษตรที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม รวมถึงใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชปุยเคมี และ สารเคมีทางการเกษตรที่ถูกตองและ เหมาะสมในแตละสินคาเกษตรรวมทั้ง สนับสนุนการผลิตปุยหมัก ปุยน้ําชีวภาพ และปุยพืชสด

ลดตนทุนการผลิตพืช ลดตนทุนการผลิตพืช (ปรับระบบ การปลูกขาว (พืชหลังนา), การใช ปุยตามคาวิเคราะหดิน,ลดตนทุน การผลิตพืชเศรษฐกิจ (ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง)) การลดตนทุนการผลิตขาว วิจัยและพัฒนาพืชเกษตร และ คุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร (GAP) กิจกรรม : ผลิตพันธุพืชและ ปจจัยการผลิต กิจกรรม : จดทะเบียนตรวจสอบ รับรองแหลงผลิตพืช/โรงงานแปร รูป/โรงรม กิจกรรม : การตรวจปจจัยการ ผลิต / ศัตรูพืช ออกใบรับรอง และควบคุมกํากับดูแลตาม พ.ร.บ.

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

22

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

23

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

กิจกรรม : สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลก 2555 กิจกรรม : วิจัยและพัฒนา พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา เกษตร (GAP) สงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัย

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

-

-

-

-

249.52

นอกงปม. -

-

-

-

-

1,873.59

55

56

57

58

-

นอกงปม. -

-

นอกงปม. -

-

2,031.83

-

นอกงปม. -

-

2,525.34

-

2,546.46

หนวยงาน รับผิดชอบ

249.52

นอกงปม. - กรมวิชาการเกษตร

-

8,977.22

- กรมวิชาการเกษตร

ราย

30,980

30,980

30,980

30,980

33.80

-

33.80

-

33.80

-

33.80

-

135.19

-

ราย

6,750

6,750

6,750

6,750

40.07

-

40.07

-

40.07

-

40.07

-

160.26

-

แปลง

41,150

41,150

41,150

41,150

75.03

-

90.03

-

108.05

-

129.66

-

402.77

-

-

-

-

-

23.68

-

27.00

-

27.60

-

28.23

-

106.50

-

สํานักงาน มาตรฐานสินคา เกษตรและอาหาร แหงชาติ

กิจกรรม : การรับรองและตรวจ ติดตามหนวยงานตรวจสอบ รับรองตามมาตรฐานสากล <<ตรวจประเมินเพื่อใหการ รับรองระบบงาน และตรวจ ติดตามหนวยงานตรวจสอบ รับรองที่ไดใหการรับรองระบบงาน ไปแลว รวมถึงการพัฒนาเพื่อ สรางการยอมรับดานการตรวจ ประเมินของหนวยงาน>>

-

-

-

-

33.64

-

35.49

-

36.23

-

37.00

-

142.36

-

สํานักงาน มาตรฐานสินคา เกษตรและอาหาร แหงชาติ

กิจกรรม : การกําหนดมาตรฐาน สินคาเกษตรและอาหาร<<จัดทํา รางมาตรฐานสินคาเกษตรและ อาหารแบบมีสวนรวมบนพื้นฐาน ของขอมูลทางวิทยาศาสตรที่มา จากผลการศึกษา วิจัย และ พัฒนา>>

-

-

-

-

79.51

-

67.84

-

66.41

-

67.36

-

281.12

-

สํานักงาน มาตรฐานสินคา เกษตรและอาหาร แหงชาติ

การพัฒนาและสงเสริมระบบการ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพขาว ใหไดมาตรฐาน กิจกรรม : การพัฒนาระบบ สารสนเทศ <<ปรับปรุงและ พัฒนาระบบสารสนเทศของ มก อช. ใหสามารถรองรับการ เผยแพรขอมูลแกผูมีสวนไดเสีย อยางรวดเร็วและเปนปจจุบัน>>

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

23

กรมสงเสริม การเกษตร กรมสงเสริม การเกษตร กรมการขาว

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

24

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

กิจกรรม : การกํากับ ดูแล และ ควบคุมมาตรฐานสินคาเกษตร <<พัฒนาและสนับสนุนการเฝา ระวังและควบคุมมาตรฐานสินคา เกษตรในระดับพื้นที่ใหเปนระบบ และตรวจสอบวิเคราะหสินคา มาตรฐานพืช สัตวและประมง>>

-

-

-

-

16.75

นอกงปม. -

กิจกรรม : การดําเนินงานดาน ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) <<บูรณาการและ ติดตามผลการดําเนินงานภายใต ยุทธศาสตรมาตรฐาน ความ ปลอดภัยในสินคาเกษตรและ อาหารของหนวยงานในสังกัด กษ.>>

-

-

-

-

81.51

ตัน

100,000

100,000

100,000

100,000

ศูนย

522

550

560

ระบบ

-

8 -

8 -

ราย

500

500

โครงการ

69

แหง ราย

1 -

ลานไร

2

หนวยนับ

วิจัยและพัฒนาสินคาขาว การผลิตและกระจายเมล็ดขาว พันธุดี การสงเสริมการผลิตและกระจาย เมล็ดพันธุขาวเมล็ดพันธุขาว (ศูนยขาวชุมชน) การพัฒนาระบบสานสนเทศ การชวยเหลือเพลี้ยกระโดดสี น้ําตาล พัฒนาสมรรถนะและเสริมสราง องคความรูของบุคลากร การวิจัยพันธุ และเทคโนโลยีการ ผลิตขาวและผลิตภัณฑ การจัดตั้งศูนยวิจัยขาวแหงชาติ การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและ ผลิตภัณฑ การจัดระบบการปลูกขาว

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

55

18.65

นอกงปม. -

-

85.89

212.40

-

580

52.35

8 -

500

69 8

56

18.85

นอกงปม. -

-

86.40

255.47

-

-

636.10

154.64

-

500

769.51

69

69

8

-

57

2

19.07

นอกงปม. -

-

86.94

305.85

-

-

717.90

15.00 -

-

-

12.50

302.05

-

8

84.50 -

2

19.97

58

2

24

หนวยงาน รับผิดชอบ

73.32

นอกงปม. -

-

340.74

-

สํานักงาน มาตรฐานสินคา เกษตรและอาหาร แหงชาติ

367.02

-

1,140.74

-

กรมการขาว

-

1,133.70

-

2,540.05

-

กรมการขาว

20.00 -

-

20.00 -

-

55.00 154.64

-

กรมการขาว กรมการขาว

-

12.50

-

12.50

-

807.01

-

กรมการขาว

426.06

-

511.27

-

613.53

-

1,852.91

-

กรมการขาว

-

544.20 50.00

-

205.00 60.00

-

20.00 72.00

-

853.70 182.00

-

กรมการขาว กรมการขาว

-

20.00

-

20.00

-

-

-

59.97

-

กรมการขาว

สํานักงาน มาตรฐานสินคา เกษตรและอาหาร แหงชาติ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

25

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ การพัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑ ขาว การเพิ่มประสิทธิภาพขาวหอม มะลิคุณภาพดี การผลิตขาวหอมมะลิมาตรฐาน เพื่อการสงออกในทุงกุลารองไห ระยะที่ 2 วิจัยและพัฒนาหมอนไหม กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาหมอน ไหม กิจกรรม : อนุรักษและคุมครอง หมอนไหม กิจกรรม : บริการวิชาการถายทอด เทคโนโลยีและสงเสริมการผลิต หมอนไหม กิจกรรม : สงเสริมเศรษฐกิจและ การตลาดหมอนไหม กิจกรรม : ผลิตพันธุหมอนไหม และวัสดุยอมสี วิจัยและพัฒนายางพารา โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูป ยางพาราเพิ่มมูลคา (ปริมาณการ ผลิตยาง ตัน/ป) โครงการกอสรางโรงงานยางแผน รมควันขนาดกําลังผลิต 10,000 ตัน/ป ในภาคเหนือ (จํานวน โรงงานยางแผนรมควันขนาด กําลังผลิต 10,000 ตัน/ป) โครงการกอสรางโรงงานผลิตยาง แทง STR 20 ขนาดกําลังผลิต 20,000 ตัน/ป ในภาคเหนือ (จํานวนโรงงาน)

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ ราย ลานไร

55 500

56 500

57 500

3

3

3

-

-

-

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

500

4.70

นอกงปม. -

3

-

58

-

5.64

นอกงปม. -

6.77

นอกงปม. -

8.12

นอกงปม. -

-

1,026.00

-

1,231.20

-

1,477.44

4.81

-

4.80

-

4.80

-

124.54

-

220.78

-

259.93

หนวยงาน รับผิดชอบ

25.23

นอกงปม. -

กรมการขาว

-

3,734.64

-

กรมการขาว

4.80

-

19.21

-

กรมการขาว

-

327.55

-

932.80

-

กรมหมอนไหม

รอยละ

100

100

100 100

ราย

2,000

2,000

2,000

2,000

95.79

-

158.04

-

170.74

-

170.74

-

595.31

-

กรมหมอนไหม

ราย

3,920

6,000

8,000

10,000

133.07

-

229.05

-

262.16

-

255.25

-

879.53

-

กรมหมอนไหม

ราย

510

600

700

900

49.90

-

73.74

-

85.90

-

90.00

-

299.54

-

กรมหมอนไหม

ราย

4,500

5,000

6,000

7,000

133.36

-

137.19

-

155.14

-

209.70

-

635.39

-

กรมหมอนไหม

ตัน

30,000

36,000

42,000 45,000

-

500.00

-

-

-

-

-

-

-

แหง

-

1

- 1

-

-

100.00

-

-

-

100.00

-

200.00

-

องคการสวนยาง

แหง

-

-

1

-

-

-

-

200.00

-

-

-

200.00

-

องคการสวนยาง

-

25

500.00 องคการสวนยาง

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

26

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

หนวยนับ ตลาด

55 108

108

108

108

16.36

นอกงปม. -

ผลผลิต/โครงการ : สงเสริมการ ปลูกยางพันธุดีและไมยืนตนที่มี ความสําคัญทางเศรษฐกิจ

ราย

110,989

171,661

144,399

141,039

297.15

ผลผลิต/โครงการ : โครงการปลูก ยางเพื่อยกระดับรายไดและความ มั่นคงใหกับเกษตรกรในแหลง ปลูกยางใหมระยะที่ 1 ผลผลิต/โครงการ : โครงการ ฝกอบรมชางกรีดยาง

ไร

427,639

427,639

427,639

427,639

ราย

60

60

-

ไร

500,000

800,000

โครงการ

85

ตัว

ผลผลิต/โครงการ : การจัดการ ตลาดยางพาราแบบครบวงจร

ผลผลิต/โครงการ : โครงการ ปลูกยางพาราในที่แหงใหมระยะที่ 3 พ.ศ. 2553 - 2555 ตาม พ.ร.บ. กองทุนฯ ม. 21 ทวิ

9.00

นอกงปม. -

9.00

นอกงปม. -

-

591.88

-

521.87

35.00

-

35.00

-

-

0.14

-

0.14

800,000

800,000

979.26

-

85

85

85

48.51

478,700

528,700

528,700

528,700

ฟารม

314

314

314

ตัน ลานตัว

62,100 29

63,700 29

63,700 29

56

57

9.00

นอกงปม. -

-

404.78

35.00

-

-

-

1,179.83

-

-

60.00

1,000.71

-

314

-

63,700 29

247.19 2,193.52

58

หนวยงาน รับผิดชอบ

43.36

นอกงปม. -

-

1,815.68

-

สํานักงานกองทุน สงเคราะหการทํา สวนยาง

35.00

-

140.00

-

สํานักงานกองทุน สงเคราะหการทํา สวนยาง

-

-

-

0.27

-

สํานักงานกองทุน สงเคราะหการทํา สวนยาง

413.42

-

296.42

-

2,868.92

-

สํานักงาน กองทุนสงเคราะห การทําสวนยาง

-

79.00

-

90.00

-

277.51

-

กรมปศุสัตว

1,800.00

-

1,800.00

-

1,850.00

-

6,450.71

-

กรมปศุสัตว

-

18.00

-

25.00

-

30.00

-

73.00

-

กรมปศุสัตว

-

350.00 2,516.00

-

350.00 3,112.00

-

350.00 3,346.00

-

1,297.19 11,167.52

-

กรมปศุสัตว กรมปศุสัตว

สํานักงานกองทุน สงเคราะหการทํา สวนยาง

กลยุทธกระทรวง : วิจัย สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการ ผลิตสินคาปศุสัตว ฯ

วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาการ ปศุสัตว กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงพันธุ สัตว กิจกรรม : พัฒนาเครือขายผลิต พันธุสัตว กิจกรรม : พัฒนาอาหารสัตว กิจกรรม : เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม บําบัดและชันสูตรโรคสัตว

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

26

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

27

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

หนวยงาน รับผิดชอบ

538.57

นอกงปม. -

งปม. 975.65

นอกงปม. -

งปม. 1,004.41

นอกงปม. -

งปม. 1,035.38

นอกงปม. -

งปม. 3,554.01

นอกงปม. -

กรมปศุสัตว

372

-

-

315.00

-

685.00

-

750.00

-

1,750.00

-

กรมปศุสัตว

42,151

42,151

735.84

-

716.74

-

824.25

-

947.88

-

3,224.71

-

กรมปศุสัตว

350

400

450

73.36

-

88.03

-

105.64

-

126.76

-

393.79

-

กรมปศุสัตว

900

1,000

1,100

-

-

37.50

-

40.00

-

40.00

-

117.50

-

กรมปศุสัตว

-

-

-

-

-

15,040.41

-

16,176.67

-

17,607.23

-

19,128.35

-

ฟารม

31,500

31,500

31,500

31,500

1,205.06

-

1,271.98

-

1,393.97

-

1,529.55

-

5,400.56

-

กรมประมง

เรื่อง

107

107

107

107

466.92

-

471.23

-

501.74

-

534.96

-

1,974.84

-

กรมประมง

ชนิด/ฟารม

1/1,200

1/1,200

1/1,200

1/1,200

102.95

-

117.07

-

134.47

-

154.47

-

508.95

-

กรมประมง

หนวยนับ แหง

55 2,894,044

56 2,800,000

57 2,700,000

58 2,600,000

ลานโดส

372

372

372

กิจกรรม : พัฒนาและตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว

ราย

39,489

42,151

กิจกรรม : ปรับโครงสรางการ ผลิตสินคาปศุสัตวเพื่อการสงออก

ฟารม

300

กิจกรรม : สงเสริมและจัดการ แกไขปญหาการผลิตสินคาปศุสัตว ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ฟารม

-

กิจกรรม : ปองกัน แกไข และ เตรียมความพรอมรับปญหา โรคติดตอจากสัตวสูคน กิจกรรม :พัฒนาเทคโนโลยีและ ตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑสัตว

ปงบประมาณ 2555

แผนผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ นมพาณิชยและนมโรงเรียน (UHT,พาสเจอรไรสและอื่น ๆ) และแผนกิจการโคนม

67,952.66 องคการสงเสริม กิจการโคนมแหง ประเทศไทย

กลยุทธกระทรวง : วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เศรษฐกิจ ฯ

วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เศรษฐกิจ กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรอง คุณภาพสินคาประมง กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาการ ประมง กิจกรรม : ปรับโครงสรางสินคา ประมงเพื่อสรางมูลคา (ปรับ โครงสรางสินคากุง เกษตรอินทรีย และมาตรฐานฟารมปลานิลเพื่อ การสงออก)

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

27

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

28

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม : สงเสริมและพัฒนา สินคาประมง (งานสถานแสดง พันธุสัตวน้ํา นิทรรศการ ตางประเทศ และเงินอุดหนุน องคกรระหวางประเทศ)

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ ครั้ง

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

4

4

4

4

111.46

นอกงปม. -

งปม. 170.18

นอกงปม. -

งปม. 119.91

นอกงปม. -

งปม. 126.87

นอกงปม. -

55

56

57

58

หนวยงาน รับผิดชอบ

528.42

นอกงปม. -

กรมประมง

ผลผลิต : จํานวนปรับปรุง สุขอนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพ การดําเนินงานและการบริหาร จัดการของสะพานปลาและทา เทียบเรือประมง

แหง

-

2

-

-

-

-

596.74

-

-

-

-

-

596.74

-

องคการสะพาน ปลา

ผลผลิต : การพัฒนาระบบตลาด ซื้อขายสินคาสัตวน้ําที่ทันสมัยที่ สะพานปลากรุงเทพ ผลผลิต : รอยละเพิ่มขึ้นของ ปริมาณสัตวน้ําเศรษฐกิจทาเทียบ เรือประมงปตตานี ผลผลิต : จํานวนตลาดรวบรวม และกระจายสินคาสัตวน้ํา

แหง

-

1

-

-

-

-

-

-

-

950.00

-

-

950.00

-

องคการสะพาน ปลา

รอยละ

5

5

5

-

-

13.00

-

50.00

-

227.00

-

-

290.00

-

องคการสะพาน ปลา

แหง

3

-

-

-

12.00

-

-

-

-

-

-

-

12.00

-

องคการสะพาน ปลา

ราย

14,000

14,000

14,000

14,000

186.61

-

186.61

-

186.61

-

186.61

-

746.42

-

กรมสงเสริม การเกษตร

ราย

26,920

26,920

26,920

26,920

145.04

-

145.04

-

145.04

-

145.04

-

580.15

-

กรมสงเสริม การเกษตร

กลยุทธกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยสงเสริม และพัฒนากระบวนการผลิตใหมี ประสิทธิภาพทุกขั้นตอนสูการพัฒนา อุตสาหกรรมเกษตร ฯ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน ถั่ว เหลือง ขาวโพดเลี้ยงสัตว และ จัดการเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช เศรษฐกิจ (กาแฟ สับปะรด ไม ผล กลวยไม มะพราว และการ กระจายผลผลิต)

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

28

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

29

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

หนวยนับ พัฒนานิคมการเกษตร นิคมการเกษตร แหง โครงการเรงรัดการจัดที่ดินและ นิคมสหกรณ สงเสริมอาชีพในพื้นที่นิคมสหกรณ

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

หนวยงาน รับผิดชอบ

นอกงปม.

57

8 36

10 36

12 36

14 36

5.03 54.50

-

9.84 54.50

-

9.84 54.50

-

9.84 54.50

-

34.55 218.01

-

กรมการขาว กรมสงเสริม สหกรณ

นิคมสหกรณ

8

10

12

14

16.52

-

27.00

-

27.00

-

27.00

-

97.52

-

กรมสงเสริม สหกรณ

เรื่อง

10

10

10

10

163.36

-

160.84

-

166.40

-

174.79

-

665.39

-

-

-

-

-

112.57

-

108.15

-

113.35

-

117.49

-

451.56

-

สํานักงาน เศรษฐกิจ การเกษตร สํานักงาน เศรษฐกิจ การเกษตร

ระบบ

5

5

5

363.16

-

472.98

-

472.79

-

482.88

-

1,791.81

-

จัดระบบสินคาเกษตรในระดับพื้นที่

ราย

90

3.41

-

-

-

-

-

-

-

3.41

-

กิจกรรม : อุดหนุนเปนคาใชจาย ดานบุคลากร

โครงการ

1

1

11

10.15

-

12.34

-

12.82

-

13.65

-

48.96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

องคการตลาดเพื่อ เกษตรกร

ลานบาท

-

-

-

-

270.44

-

-

-

-

-

-

-

270.44

-

องคการตลาดเพื่อ เกษตรกร

ลานบาท

-

-

-

-

114.91

-

-

-

-

-

-

-

114.91

-

องคการตลาดเพื่อ เกษตรกร

ผลักดันยุทธศาสตรทางการเกษตร รวมถึงยุทธศาสตรสินคาเกษตร ผลผลิต/โครงการ : ยุทธศาสตร แผนพัฒนาและมาตรการทาง การเกษตร ผลผลิต/โครงการ : รายงานการ ติดตามและประเมินผล (การ ดําเนินงานของกระทรวงเกษตร และสหกรณ) ผลผลิต/โครงการ : ขอมูล สารสนเทศดานการเกษตร

กิจกรรม : ปรับปรุงพื้นที่ ตลาดอ.ต.ก.ยานพหลโยธิน กิจกรรม : ชําระคืนตนเงินกูแก ธนาคารกรุงไทยตามโครงการรับ ซื้อลําไยสดเพื่อแปรรูปและ การตลาดลําไยอบแหงป 2547 กิจกรรม : คาใชจายในการรับ ฝากและเก็บรักษาสินคาตาม โครงการรับจํานําผลผลิตทาง การเกษตร ป 2551/2552

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

-

58

ปงบประมาณ 2556

56

โครงการนิคมเกษตร

55

ปงบประมาณ 2555

-

5

-

29

สํานักงาน เศรษฐกิจ การเกษตร กรมสงเสริม การเกษตร องคการตลาดเพื่อ เกษตรกร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

30

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

กิจกรรม : ปรับปรุงพื้นที่ ตลาดอ.ต.ก.ยานพหลโยธิน(สวน ตอขยายอาคารตลาดกลวยไม)

-

-

-

-

-

นอกงปม. -

กิจกรรม : คาใชจายในโครงการ จัดตลาดสินคาเกษตรในระดับ พื้นที่ของกระทรวงเกษตรฯ

-

-

-

-

16.01

ลานบาท

-

-

-

-

ลานบาท

-

-

-

ลานบาท

-

-

-

หนวยนับ

กิจกรรม : ชดเชยคาใชจายในการ เก็บรักษาขาวโครงการรับจํานํา ขาวเปลือก นาปรังป 2552 กิจกรรม : ชําระตนเงินกูและ ดอกเบี้ยตามโครงการแทรกแซง ตลาดรับซื้อขาวเปลือกป 2552/2553 กิจกรรม : คาใชจายในการเก็บ รักษาขาวสารโครงการแทรกแซง ตลาดรับซื้อขาวเปลือกป 2552/2553

55

56

57

-

นอกงปม. -

-

-

301.40

-

-

130.00

-

58

-

นอกงปม. -

-

นอกงปม. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.16

-

-

-

หนวยงาน รับผิดชอบ

-

นอกงปม. -

-

16.01

-

องคการตลาดเพื่อ เกษตรกร

-

-

301.40

-

องคการตลาดเพื่อ เกษตรกร

-

-

-

130.00

-

องคการตลาดเพื่อ เกษตรกร

-

-

-

-

5.16

-

องคการตลาดเพื่อ เกษตรกร

องคการตลาดเพื่อ เกษตรกร

กลยุทธกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรในการผลิตอาหารโดยให ความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาค สวน เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารและ พลังงาน ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับ ชุมชน ระดับประเทศอยางเหมาะสมและ เปนระบบ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรในการผลิตอาหาร กิจกรรม : การรองรับการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลก รอน การสํารองเมล็ดพันธุขาว การเตือนภัยการระบาดศัตรูขาวและ ภัยธรรมชาติ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

ไร

25,500

102,000

102,000

102,000

79.50

-

420.00

-

420.00

-

420.00

-

1,339.50

-

กรมพัฒนาที่ดิน

ตัน จังหวัด

800 27

800 27

800 27

800 27

18.40 3.51

-

18.40 113.10

-

25.00 113.10

-

25.00 113.10

-

86.80 342.81

-

กรมการขาว กรมการขาว

30

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

31

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

-

-

-

-

31.14

นอกงปม. -

งปม. 33.72

นอกงปม. -

-

-

-

-

15.00

-

-

-

-

-

279.12

-

-

-

66.36

55

56

กิจกรรม : การบริหารความ หลากหลายทางชีวภาพ กิจกรรม : ทดสอบและพัฒนาการ ปลูกพืชทดแทนพลังงาน

ปงบประมาณ 2555 57

58

31.13

นอกงปม. -

34.25

นอกงปม. -

-

-

-

-

282.67

-

283.13

-

-

10.00

-

-

-

39.59

-

43.96

หนวยงาน รับผิดชอบ

130.24

นอกงปม. - กรมวิชาการเกษตร

-

15.00

- กรมวิชาการเกษตร

278.12

-

1,123.04

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

-

-

-

10.00

-

สํานักงานกองทุน สงเคราะหการทํา สวนยาง

-

48.92

-

198.83

-

กรมประมง

กลยุทธกระทรวง : สรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหวางประเทศ ดวยการ สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจและ วิชาการในกรอบอาเซียน กลุมอาเซียน บวกสาม (จีน ญี่ปุน เกาหลี) และอนุ ภูมิภาคลุมน้ําโขงโดยเฉพาะกับประเทศ เพื่อนบาน ในการผลิต การตลาด การ วิจัยพัฒนาสินคาเกษตรที่เปนที่ตองการ ของตลาด ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี

สรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ การเกษตรระหวางประเทศ ผลผลิต/โครงการ : การเกษตรดานตางประเทศ ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน

-

-

ผลผลิต/โครงการ : โครงการ การพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูล ทางอิเล็กทรอนิกส (ส.ก.ย.)

ระบบ

-

1

-

กิจกรรม : ดําเนินการเพื่อ รองรับกฎระเบียบของประเทศ คูคา

ฉบับ

20,000

20,000

20,000

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

20,000

31

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

32

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56 -

กิจกรรม : การประชุมเจรจา เพื่อสนับสนุนการสงออกสินคา เกษตรและอาหาร <<การ ประชุม เจรจาภายใตกรอบ ความตกลงตางๆ รวมทั้งการ แกไขปญหาสินคาเกษตรและ อาหารในประเด็นที่เกี่ยวกับ SPS และ TBT>> ผลผลิต/โครงการ : กองทุน ปรับโครงสรางการผลิตภาค เกษตรเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการแขงขันของ ประเทศ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

โครงการ

7

57

58

-

-

7

7

-

7

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

51.51

นอกงปม. -

งปม. 57.11

นอกงปม. -

100.00

-

291.00

-

32

57.99

นอกงปม. -

321.00

-

58.92

นอกงปม. -

100.00

-

หนวยงาน รับผิดชอบ

225.52

นอกงปม. -

812.00

-

สํานักงาน มาตรฐานสินคา เกษตรและอาหาร แหงชาติ

สํานักงาน เศรษฐกิจ การเกษตร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

33

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56

ปงบประมาณ 2555 57

งปม.

58

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน

เปาประสงค : 1. ขยายพื้นที่ชลประทานไดประมาณ 3.35 ลานไร 2. เพิ่มความอุดมสมบูรณของฐาน ทรัพยากร ธรรมชาติดานการประมง และบริหารจัดการใหเกิดความ สมดุลและยั่งยืน 3. ดําเนินการกระจายการถือครอง ที่ดินที่เปนธรรมและการพัฒนาที่ดิน ยั่งยืน

ตัวชี้วัดและเปาหมาย : 1. ขยายพื้นที่ชลประทานไดประมาณ 4.22 ลานไร 2. พื้นที่ทําการประมงที่ไดรับการ บริหารจัดการไมนอยกวาปละ 8.8 ลานไร 3. แหลงอาศัยสัตวน้ําไดรับการ บริหารจัดการไมนอยกวาปละ 60 แหง 4. ทรัพยากรที่ดินไดรับการบริหาร จัดการไมนอยกวาปละ 2.15 ลานไร

ปงบประมาณ 2556

นอกงปม.

123,248.56

-

งปม.

ปงบประมาณ 2557

นอกงปม.

130,555.67

-

งปม.

ปงบประมาณ 2558

นอกงปม.

138,231.84

-

งปม.

นอกงปม.

135,512.96

หนวยงาน รับผิดชอบ

ปงบประมาณ 2555-2558

-

งปม.

นอกงปม.

527,549.03

กระทรวง เกษตรและ สหกรณ

-

ลานไร

8.8

8.8

8.8

8.8

แหง

60

60

60

60

ลานไร

2.15

2.15

2.15

2.15

ไร

842,720

739,493

801,185

1,102,139

35,047.08

-

45,717.19

-

48,466.59

-

43,336.82

-

172,567.68

-

กรมชลประทาน

ไร ไร

10,000 -

-

-

-

99.61 240.71

-

-

-

-

-

-

-

99.61 240.71

-

กรมชลประทาน กรมชลประทาน

ไร

20,000

19,000

10,000

24,200

405.49

-

400.67

-

341.26

-

476.35

-

1,623.77

-

กรมชลประทาน

กลยุทธกระทรวง : พัฒนาแหลงน้ํา เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ํา และขยายพื้นที่ชลประทานใหครอบคลุม พื้นที่ที่มีศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของ กลไกบริหารจัดการน้ําใหสูงขึ้นเสริมสราง การมีสวนรวมของเกษตรกรและชุมชนใน กระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา และบริหาร จัดการน้ําทุกระดับอยางบูรณาการฯ

พัฒนาแหลงน้ํา เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ํา และขยายพื้นที่ชลประทาน ผลผลิต : การจัดหาแหลงน้ํา และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการ : คลองสียัด โครงการ : เขื่อนแควนอยอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการ : กิ่วคอหมา จังหวัด ลําปาง

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

33

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

34

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ โครงการ : พัฒนาลุมน้ําตาป-พุ มดวง จังหวัดสุราษฎรธานี โครงการ : เขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ โครงการ : อางเก็บน้ําคลอง หลวง จังหวัดชลบุรี โครงการ : หวยโสมง จังหวัด ปราจีนบุรี โครงการ : อางเก็บน้ํามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โครงการ : อางเก็บน้ําหวยน้ํารี อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุตรดิตถ โครงการ : ชลประทาน พิษณุโลกฝงซาย ระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โครงการ : พัฒนาลุมน้ําชี ตอนบน จังหวัดชัยภูมิ โครงการ : เขื่อนแมวงก จังหวัดนครสวรรค โครงการ : อางเก็บน้ําคลอง มะเดื่อ จังหวัดนครนายก โครงการ : ทาแซะ จังหวัดชุมพร โครงการ : พัฒนาลุมน้ํายม จังหวัดแพร ผลผลิต : การจัดการน้ํา ชลประทาน ผลผลิต : การสนับสนุน โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

หนวยงาน รับผิดชอบ

752.10

นอกงปม. -

งปม. 709.34

นอกงปม. -

งปม. 364.47

นอกงปม. -

งปม. 343.26

นอกงปม. -

งปม. 2,169.17

นอกงปม. -

กรมชลประทาน

45,000

311.12

-

1,173.40

-

2,238.60

-

2,098.48

-

5,821.60

-

กรมชลประทาน

27,085

16,915

2,516.33

-

789.77

-

364.70

-

343.17

-

4,013.96

-

กรมชลประทาน

-

-

54,400

2,048.09

-

792.09

-

1,159.39

-

1,537.41

-

5,536.98

-

กรมชลประทาน

-

-

-

25,500

706.13

-

810.39

-

690.37

-

947.35

-

3,154.24

-

กรมชลประทาน

ไร

-

-

-

50,400

327.21

-

368.77

-

862.01

-

1,243.90

-

2,801.89

-

กรมชลประทาน

ไร

-

-

-

340,800

470.33

-

809.60

-

1,731.19

-

2,488.70

-

5,499.82

-

กรมชลประทาน

ไร

-

-

-

-

-

-

226.75

-

851.13

-

1,801.79

-

2,879.67

-

กรมชลประทาน

ไร

-

-

-

-

-

-

76.90

-

1,318.45

-

1,807.28

-

3,202.64

-

กรมชลประทาน

ไร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

719.53

-

719.53

-

กรมชลประทาน

ไร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104.48

-

104.48

-

กรมชลประทาน

ไร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

596.35

-

596.35

-

กรมชลประทาน

ลานไร

24

25

25

25

33,599.71

-

33,246.50

-

35,265.91

-

35,451.37

-

137,563.48

-

กรมชลประทาน

แหง

80

85

85

85

2,837.10

-

3,041.10

-

2,476.75

-

2,540.47

-

10,895.42

-

กรมชลประทาน

หนวยนับ ไร

55 -

56 22,200

ไร

-

ไร

57 -

58 51,780

-

20,000

-

-

ไร

-

ไร

34

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

35

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

หนวยงาน รับผิดชอบ

100

100

100

100

337.62

นอกงปม. -

งปม. 402.00

นอกงปม. -

งปม. 490.35

นอกงปม. -

งปม. 199.13

นอกงปม. -

งปม. 1,429.10

นอกงปม. -

กรมชลประทาน

กองทุนจัดรูปที่ดิน ไร โครงการ : ผันน้ําจากพื้นที่ลุมน้ํา ลาน ลบ.ม./ป เจาพระยาฝงตะวันออก-อางฯ บางพระ จังหวัดชลบุรี

41,570 -

50,000 70

50,000 -

50,000 -

620.00 1,761.53

-

900.00 1,288.59

-

1,100.00 -

-

1,100.00 -

-

3,720.00 3,050.12

-

กรมชลประทาน กรมชลประทาน

ลาน ลบ.ม./ป โครงการ : ผันน้ําจากพื้นที่ จังหวัดจันทบุรีไปยังแหลงกัก เก็บน้ํา จังหวัดระยอง โครงการ : เพิ่มปริมาณน้ําในอาง ลาน ลบ.ม./ป เก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ผลผลิต : การปองกันและ ลานไร บรรเทาภัยจากน้ํา โครงการ : บรรเทาอุทกภัย ไร เมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) ผลผลิต/โครงการ : โครงการ แหง พัฒนาแหลงน้ําชุมชน บอ ผลผลิต/โครงการ : โครงการ กอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต ชลประทาน ผลผลิต/โครงการ : การ ลานไร ปฏิบัติการฝนหลวงและบริการ ดานการบิน

-

70

-

-

1,355.03

-

1,316.43

-

-

-

-

-

2,671.46

-

กรมชลประทาน

-

-

-

-

2,962.62

-

2,395.54

-

2,452.60

-

2,477.71

-

10,288.46

-

กรมชลประทาน

1.71

0.53

0.89

0.58

24,902.81

-

15,643.60

-

17,688.47

-

15,717.30

-

73,952.18

-

กรมชลประทาน

-

52,000

-

-

1,219.23

-

743.14

-

382.64

-

-

-

2,345.00

-

กรมชลประทาน

70

300

300

300

479.63

-

2,055.54

-

2,055.54

-

2,055.54

-

6,646.25

-

กรมพัฒนาที่ดิน

40,000

220,000

220,000

209,628

712.00

-

3,916.00

-

3,916.00

-

3,731.38

-

12,275.38

-

กรมพัฒนาที่ดิน

230

230

230

230

1,511.34

-

1,100.25

-

1,003.66

-

921.98

-

4,537.22

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

โครงการ : ปรับปรุงบํารุงรักษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสงน้ํา โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา มหาราช

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

หนวยนับ รอยละ

55

56

57

58

35

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

36

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

หนวยงาน รับผิดชอบ

นอกงปม.

56

57

58

1,826 1,760

843.71 488.05

-

770.04 441.49

-

839.81 487.82

-

916.42 540.89

-

3,369.98 1,958.24

-

กรมประมง กรมประมง

กลยุทธกระทรวง : พัฒนาและฟนฟูแหลงทรัพยากรประมงที่ เสื่อมโทรม โดยการสนับสนุนการทํา ประมงที่ถูกตอง รวมทั้งสนับสนุนการทํา ปะการังเทียมในพื้นที่เหมาะสม (น. ๕.๒)

พัฒนาและฟนฟูแหลงทรัพยากรประมง กิจกรรม : ผลิตพันธุสัตวน้ํา กิจกรรม : บริหารจัดการและ ควบคุมการทําประมง กิจกรรม : ฟนฟูทรัพยากรประมง ในทะเลสาบสงขลา กิจกรรม : พัฒนาตามแผนแมบท การจัดการประมงทะเลไทย

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

ลานตัว ครั้ง

1,826 1,760

1,826 1,760

1,826 1,760

เขต

20

20

20

20

36.00

-

41.40

-

47.61

-

54.75

-

179.76

-

กรมประมง

แหง

10

15

15

15

301.44

-

331.66

-

381.41

-

438.62

-

1,453.12

-

กรมประมง

36

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

37

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56

57

58

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

หนวยงาน รับผิดชอบ

นอกงปม.

กลยุทธกระทรวง : บริหารการจัดที่ดินทํากินใหเกษตรกร เรงรัดการฟนฟู อนุรักษ และปรับปรุง คุณภาพดินเพื่อการเกษตร รวมถึงการ พัฒนาระบบคุมครองที่ดินเพื่อการเกษตร ใหเกษตรกรรายยอยมีที่ดินเปนของตนเอง (น. ๕.๔)

ฟนฟู อนุรักษ และปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อการเกษตร ผลผลิต/โครงการ : เขตการใช ที่ดินเพื่อการเกษตร กิจกรรม : สงเสริมการใชปุย เพื่อลดตนทุนการผลิตของ เกษตรกร กิจกรรม : ศูนยถายทอด เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน กิจกรรม : ปรับปรุงคุณภาพดิน กิจกรรม : ปรับปรุงระบบขอมูล สารสนเทศ กิจกรรม : ฟนฟูและปองกัน การชะลางพังทลายของดิน กิจกรรม : การพัฒนาที่ดินใน พื้นที่เฉพาะ กิจกรรม : พัฒนาแหลงน้ําเพื่อ การอนุรักษดินและน้ํา

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

ชนิดพืช

5

5

5

จังหวัด

64

-

-

แหง

2,400

6,696

ไร

338,750

ระบบ

5

277.73

-

527.63

-

483.50

-

398.64

-

1,687.50

-

กรมพัฒนาที่ดิน

-

260.56

-

-

-

-

-

-

-

260.56

-

กรมพัฒนาที่ดิน

6,696

6,696

18.50

-

55.86

-

55.86

-

55.86

-

186.08

-

กรมพัฒนาที่ดิน

627,050

834,150

834,150

436.37

-

1,945.87

-

2,505.43

-

2,669.35

-

7,557.01

-

กรมพัฒนาที่ดิน

1

1

1

1

147.01

-

997.72

-

274.08

-

234.01

-

1,652.82

-

กรมพัฒนาที่ดิน

ไร

675,000

1,125,000

1,250,000

1,375,000

1,393.71

-

2,633.77

-

2,789.94

-

2,928.12

-

9,745.54

-

กรมพัฒนาที่ดิน

ไร

58,500

71,500

76,500

76,500

257.30

-

425.85

-

469.89

-

477.77

-

1,630.80

-

กรมพัฒนาที่ดิน

แหง

230

340

370

405

1,025.94

-

1,832.47

-

1,986.23

-

2,008.43

-

6,853.07

-

กรมพัฒนาที่ดิน

37

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ - วิธีการ

38

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56

บริหารการจัดที่ดินทํากิน กิจกรรม : การบริหารจัดการ

57

58

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

หนวยงาน รับผิดชอบ

นอกงปม.

-

-

-

-

1,056.52

-

1,240.00

-

1,298.72

-

1,355.68

-

4,950.92

-

กิจกรรม : การจัดที่ดิน

ราย

70,000

70,000

70,000

70,000

395.31

-

347.86

-

347.86

-

347.37

-

1,438.41

-

กิจกรรม : แผนแมบทการ พัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

โครงการ

64

64

64

64

74.69

-

25.00

-

25.00

-

25.00

-

149.69

-

กิจกรรม : การปลูกไมเศรษฐกิจ ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ไร

10,000

10,000

10,000

10,000

12.92

-

15.50

-

18.60

-

22.33

-

69.35

-

กองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม

ราย

1,600

1,600

1,600

1,600

1,000.00

-

1,000.00

-

1,000.00

-

1,000.00

-

4,000.00

-

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

38

สํานักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม สํานักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม สํานักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม สํานักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม สํานักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม

แผนปฏิบตั ิราชการสี่ป พ.ศ. 2555 – 2558 ของหนวยงานในกํากับฝายบริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

39 สรุปวงเงินงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการ 4 ป พ.ศ 2555-2558 ของหนวยงานในกํากับฝายบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง)

หนวยงาน รวมทั้งสิ้น 1. สวนราชการ 1.1 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 1.2 กรมการขาว 1.3 กรมชลประทาน 1.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ 1.5 กรมประมง 1.6 กรมปศุสัตว 1.7 กรมพัฒนาที่ดิน 1.8 กรมวิชาการเกษตร 1.9 กรมสงเสริมการเกษตร 1.10 กรมสงเสริมสหกรณ 1.11 กรมหมอนไหม 1.12 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1.13 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 1.14 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2. องคการมหาชน 2.1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 2.2 สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2558 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2555-2558 รวม งปม. นอกงปม.

188,133.34 157,002.10 3,532.78 1,865.62 112,519.84 1,190.91 4,201.72 6,089.30 6,750.07 4,010.49 7,816.13 4,557.64 536.64 2,903.75 288.10 739.09

-

198,503.81 169,393.95 3,198.85 3,516.73 110,851.75 1,535.45 4,234.15 7,606.96 17,018.60 4,563.27 6,377.61 5,368.04 818.80 2,977.30 293.47 1,032.97

-

207,799.29 179,849.04 3,611.17 3,699.91 118,244.89 1,653.30 4,589.43 8,786.12 17,263.45 4,937.39 6,632.40 5,129.40 933.87 2,999.20 294.97 1,073.54

-

205,725.51 178,089.64 3,307.21 4,432.58 115,330.84 1,756.69 4,989.78 9,358.09 17,264.49 5,477.54 6,901.61 3,956.15 1,053.24 3,087.25 299.02 875.15

801,401.95 68,452.66 684,334.73 13,650.02 13,514.84 456,947.33 6,136.35 18,015.07 31,840.48 58,296.61 18,988.69 27,727.75 19,011.22 3,342.55 11,967.50 1,175.56 3,720.75 -

-

900.97 510.71 390.26

-

959.38 572.50 386.88

-

1,063.71 638.15 425.56

571.25 370.98 200.27

15,553.41 -

39

16,226.67 -

18,784.23 -

19,128.35 -

3,495.32 2,092.35 1,402.97

-

869,854.61 684,334.73 13,650.02 13,514.84 456,947.33 6,136.35 18,015.07 31,840.48 58,296.61 18,988.69 27,727.75 19,011.22 3,342.55 11,967.50 1,175.56 3,720.75 3,495.32 2,092.35 1,402.97

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

40 ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม.

3. รัฐวิสาหกิจ 3.1 สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 3.2 องคการสวนยาง 3.3 องคการตลาดเพื่อเกษตรกร 3.4 องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 3.5 องคการสะพานปลา

3,622.80 1,650.73 21.57 1,938.51 12.00

15,553.41 500.00 15,040.41 13.00

2,698.89 1,956.81 133.00 12.34 596.74

16,226.67 16,176.67 50.00

1,335.87 1,123.05 200.00 12.82 -

18,784.23 17,607.23 1,177.00

972.16 858.51 100.00 13.65 -

19,128.35 19,128.35 -

4. หนวยงานของรัฐ 4.1 สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

26,937.18 26,937.18

-

25,510.00 25,510.00

-

25,655.00 25,655.00

-

25,600.00 25,600.00

-

หนวยงาน

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

40

ปงบประมาณ 2558 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2555-2558 รวม งปม. นอกงปม. 9,869.72 68,452.66 5,589.10 454.57 500.00 1,977.32 - 67,952.66 1,848.74 103,702.18 103,702.18

-

78,322.38 5,589.10 954.57 1,977.32 67,952.66 1,848.74 103,702.18 103,702.18

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

41

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555 - 2558 วิสัยทัศน์

ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

องค์กรสมรรถนะสูงในการอํานวยการและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการ สู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

พันธกิจ 1. กํากับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานมากขึ้น รวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบ การบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 4. พัฒนาและส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 6. สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 7. ปฏิบัติการทําฝนและพัฒนาเทคโนโลยีการทําฝนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร 8. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

ค่านิยมองค์การ

ร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) โปร่งใสเปิดเผย (Transparency) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Oriented) ทันสมัยถูกต้อง (Update and Accuracy)

41

42

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกร ให้มคี วามเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

• เป้าประสงค์ - หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดําเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว - ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

• เป้าประสงค์ - เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง - เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

• เป้าประสงค์ - พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการ ปฏิบัติการฝนหลวง

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย - ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอํานวยการและบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85) - ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตร ต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ (ระดับ 5)

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย - ร้อยละของจํานวนเกษตรกรที่ได้รับการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมีศักยภาพและมี ความสามารถในการพัฒนาอาชีพของตนเอง (ร้อยละ 70) - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รบั การพัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย - จํานวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ จากการปฏิบัติการฝนหลวง (160 ล้านไร่)

42

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติการฝนหลวง

43

กลยุทธ์ • พัฒนาระบบอํานวยการและบริหารจัดการ ด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบการวางแผนบูรณาการงานในส่วน ภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ - พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการ ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์และสร้างการยอมรับ จากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการของกระทรวง - เร่งประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กษ. และ สป.กษ. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้าง ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ - พัฒนาระบบการอํานวยการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร และผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีใน กระทรวง - ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน • เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สป.กษ. • พัฒนาความร่วมมือและขยายการดําเนินงาน ด้านการเกษตรต่างประเทศเพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ • ขยายโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูด้ ้าน การเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง • เร่งรัดการแก้ปญ ั หาหนีส้ ินของเกษตรกรอย่าง ต่อเนื่อง ทั่วถึงและเป็นธรรม • พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสูก่ าร ปฏิบตั เิ พื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ แก่เกษตรกรประสบความสําเร็จ

43

กลยุทธ์ • ปฏิบตั กิ ารฝนหลวงให้ทวั่ ถึงและทันการณ์ - เร่งรัดให้หน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติการฝน หลวงให้บรรลุผลตามแผนที่กําหนด - ผลักดันให้มกี ารถ่ายทอดเทคโนโลยีและ ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการ ฝนหลวงให้มากขึ้น

44

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิต • อํานวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร กิจกรรม - การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค - การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ - การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของ กษ. - การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้าน การเกษตร - อํานวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการด้านการเกษตร - สนับสนุนโครงการพระราชดําริ - สนับสนุนการจัดการด้านสภาเกษตรกร ผลผลิต • การเกษตรด้านต่างประเทศได้รบั การส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรม - ดําเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ - พัฒนาความร่วมมือและขยายการดําเนินงาน ด้านการเกษตรต่างประเทศ

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิต • เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ กิจกรรม - การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน - การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุน เงินกู้แก่เกษตรกร โครงการ • ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ กิจกรรม - การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ กองทุน • กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูย้ ืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจน • กองทุนสงค์เคราะห์เกษตรกร

44

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิต • การปฏิบตั กิ ารฝนหลวงและบริการด้านการบิน กิจกรรม - การปฏิบัติการฝนหลวง - ศึกษาวิจัย - บริการด้านการบิน

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

45 แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง)

รายการ หนวยนับ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

58

รวมทั้งสิ้น นโยบายที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.4 สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยาง บูรณาการและเรงรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน ภารกิจพื้นฐาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง : ขยายพื้นที่ ชลประทานไมนอยกวาปละ 2 แสนไร <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่ชลประทาน>> เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : พื้นที่เปาหมายที่ ไดรับประโยชนจากการปฏิบัติการฝนหลวง <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่เปาหมายที่ไดรับ ประโยชนจากการปฏิบัติการฝนหลวง>> ผลผลิต/โครงการ : การปฏิบัติการฝนหลวงและ บริการดานการบิน

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 3,532.78 -

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 3,198.85 -

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 3,611.17 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 3,307.21 13,650.02 -

1,551.18 1,511.34

-

1,140.25 1,100.25

-

1,043.66 1,003.66

-

961.98 921.98

-

4,697.06 4,537.22

-

1,511.34 1,511.34

-

1,100.25 1,100.25

-

1,003.66 1,003.66

-

921.98 921.98

-

4,537.22 4,537.22

-

1,511.34

-

1,100.25

-

1,003.66

-

921.98

-

4,537.22

-

1,511.34

-

1,100.25

-

1,003.66

-

921.98

-

4,537.22

-

ผูรับผิดชอบ

ไร

ลานไร

160

160

160

160

ลานไร

230

230

230

230

45

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

46

รายการ <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่เปาหมายมีฝน ตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง>> <<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของวันปฏิบัติการ ฝนหลวงที่ประสบผลสําเร็จมีฝนตกในพื้นที่ที่ กําหนด>> กิจกรรม : การปฏิบัติการฝนหลวง กิจกรรม : ศึกษาวิจัย กิจกรรม : บริการดานการบิน ประเด็นนโยบายที่ 1.5 เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพื้นที่จังหวัดชายแดน ใต

หนวยนับ ลานไร

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57 230 230 230

58 230

รอยละ

85

85

85

85

รอยละ รอยละ รอยละ

96 100 85

96 100 85

96 100 85

96 100 85

ภารกิจพื้นฐาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง : เกษตรกรในเขตพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพ <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรไดรับการพัฒนาและ สงเสริมดานการเกษตร>> เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เกษตรกรใน จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาและสงเสริม อาชีพดานการเกษตร

ราย

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของเกษตรกรที่ไดรับ การพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานการเกษตรมีรายได เพิ่มขึ้น>>

รอยละ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

60

60

60

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

1,319.39 4.00 187.95 39.84

-

904.86 8.00 187.39 40.00

-

795.55 8.00 200.11 40.00

-

700.14 8.00 213.84 40.00

-

3,719.93 28.00 789.29 159.84

-

39.84 39.84

-

40.00 40.00

-

40.00 40.00

-

40.00 40.00

-

159.84 159.84

-

39.84

-

40.00

-

40.00

-

40.00

-

159.84

-

60

46

ผูรับผิดชอบ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

47

รายการ หนวยนับ ราย

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57 3,000 3,000 3,000

58 3,000

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ไดรับ การพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร>>

ราย

3,000

3,000

3,000

3,000

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของเกษตรกรที่ ไดรับการพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร สามารถนําไปปฏิบัติได>>

รอยละ

70

70

70

70

ผลผลิต/โครงการ : โครงการสงเสริมอาชีพดาน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต

กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดน ภาคใต ราย <<ตัวชี้วัด : จํานวนอาสาสมัครเกษตรและ สหกรณที่สนับสนุนการปฏิบัตงิ านในพื้นที่>> นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.3.1 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ : ภาคเกษตร ภารกิจพื้นฐาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 4 มูลคาผลิตภัณฑ มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมใน ลานลานบาท ประเทศสาขาเกษตรและแปรรูปเกษตร>>

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

325

325

325

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 39.84 -

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 40.00 -

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 40.00 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 40.00 159.84 -

39.84

-

40.00

-

40.00

-

40.00

-

159.84

-

1,981.60 1,981.60

-

2,058.61 2,058.61

-

2,567.51 2,567.51

-

2,345.24 2,345.24

-

8,952.96 8,952.96

-

1,713.57 1,713.57

-

1,808.61 1,808.61

-

2,317.51 2,317.51

-

2,345.24 2,345.24

-

8,184.92 8,184.92

-

325

47

ผูรับผิดชอบ สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

48

รายการ หนวยนับ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 934.77 -

58

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : 1 หนวยงานใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีการดําเนินงาน อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคลองตัว <<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณตอการ อํานวยการและบริหารจัดการของสํานักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ>> ผลผลิต/โครงการ : อํานวยการและบริหารจัดการ ดานการเกษตร <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละความสําเร็จของการ อํานวยการและบริหารจัดการดานการเกษตรที่ บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด>>

รอยละ

85

85

85

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 928.55 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 959.68 3,744.59 -

ผูรับผิดชอบ

85

รอยละ

85

85

85

85

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของการอํานวยการ และบริหารจัดการดานการเกษตรที่สามารถ ดําเนินการไดตามเวลาที่กําหนด>>

รอยละ

70

70

70

70

กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวง เกษตรและสหกรณ

ราย

1,271

2,000

2,000

2,000

<<ตัวชี้วัด : จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา>>

ราย

1,271

2,000

2,000

2,000

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 921.58 -

934.77

-

921.58

-

928.55

-

959.68

-

3,744.59

-

50.54

-

46.43

-

47.01

-

47.62

-

191.60

-

48

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

49

รายการ กิจกรรม : การบริการเผยแพรและประชาสัมพันธ ดานการเกษตร <<ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการ ดําเนินงานตามแผนการบริการเผยแพรและ ประชาสัมพันธดานการเกษตร>>

หนวยนับ รอยละ

รอยละ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57 85 85 85

85

85

85

58 85

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 27.65 -

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 28.18 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 28.76 112.80 -

ผูรับผิดชอบ สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

85

โครงการยอย: โครงการโทรทัศนเกษตร

50.00

กิจกรรม : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

รอยละ

85

85

85

85

<<ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการ ดําเนินงานตามแผนการบริการขอมูลและระบบ สารสนเทศ>>

รอยละ

85

85

85

85

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพระราชดําริ

รอยละ

85

85

85

85

<<ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการประสาน และอํานวยการโครงการพระราชดําริเปนไปตาม แผนที่กําหนด>>

รอยละ

85

85

85

85

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 28.22 -

-

50.00

-

30.00

-

30.00

-

160.00

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

36.38

-

14.50

-

14.84

-

15.20

-

80.92

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

23.20

-

16.00

-

16.00

-

16.00

-

71.20

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

49

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

50

รายการ หนวยนับ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 20.00 -

58

โครงการยอย: สงเสริมการเกษตรตามแนว ทฤษฎีใหม โครงการยอย: การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ประยุกตตามแนวพระราชดําริ

18.00

กิจกรรม : อํานวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการดานการเกษตร

รอยละ

85

85

85

85

<<ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการ ดําเนินงานของหนวยงานที่สนับสนุนการ อํานวยการ>>

รอยละ

85

85

85

85

กิจกรรม : การบูรณาการงานในสวนภูมิภาค

จังหวัด

76

76

76

76

<<ตัวชี้วัด : จังหวัดที่สามารถอํานวยการเพื่อ บูรณการ แผนงาน / โครงการดานการเกษตรและ สหกรณของจังหวัดที่สามารถดําเนินการไดตาม แผนที่กําหนด ไมต่ํากวารอยละ 85>>

จังหวัด

76

76

76

76

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

-

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 25.00 -

50.00

-

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 25.00 -

50.00

-

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 25.00 95.00 -

50.00

-

168.00

-

ผูรับผิดชอบ สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

252.52

-

255.32

-

262.24

-

272.07

-

1,042.15

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

455.91

-

436.69

-

455.28

-

475.03

-

1,822.91

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

50

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

51

รายการ หนวยนับ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 279.12 -

58

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ความรวมมือดาน การเกษตรตางประเทศเกิดความคลองตัวและมี ประสิทธิภาพ <<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสัมพันธดาน การเกษตรตางประเทศอยูในระดับปกติ>> ผลผลิต/โครงการ : การเกษตรดานตางประเทศ ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน

ระดับ

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละความสําเร็จของการ ดําเนินงานเพื่อพัฒนาความรวมมือดานการเกษตร กับตางประเทศ>>

รอยละ

85

85

85

85

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของ หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณตอ การประสานงานและบริหารจัดการดานการเกษตร ตางประเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ>>

รอยละ

85

85

85

85

กิจกรรม : ดําเนินภารกิจดานการเกษตร ตางประเทศ <<ตัวชี้วัด : จํานวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห เพื่อสนับสนุนความรวมมือและการขยายโอกาส ของสินคาเกษตรในตางประเทศ>>

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เรื่อง

5

20

5

20

5

20

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 282.67 -

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 283.13 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 278.12 1,123.04 -

ผูรับผิดชอบ

5 279.12

-

282.67

-

283.13

-

278.12

-

1,123.04

-

165.70

-

167.93

-

166.95

-

160.38

-

660.97

-

20

51

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

52

รายการ <<ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน เจรจา/หารือ เพื่อพัฒนาความรวมมือและแกไข ปญหาสินคาเกษตรกับตางประเทศตามแผนการ เจรจา หารือ>> กิจกรรม : พัฒนาความรวมมือและขยายการ ดําเนินงานดานการเกษตรตางประเทศ <<ตัวชี้วัด : จํานวนเรื่องที่ไดพัฒนาและขยายการ ดําเนินงานดานการเกษตรและแกไขปญหาที่ เกี่ยวของ>> <<ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการประชุม / หารือ / เจรจา ความรวมมือดานการเกษตรกับ ตางประเทศ>>

หนวยนับ รอยละ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57 70 70 70

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม.

58

เรื่อง

100

100

100

100

รอยละ

70

70

70

70

ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรไดรับการสงเสริมและ พัฒนาศักยภาพ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

รอยละ

70

70

70

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

70

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เกษตรกรไดรับ การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของจํานวนเกษตรกรที่ ไดรับการสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มีศักยภาพและมีความสามารถใน การพัฒนาอาชีพของตนเอง>>

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม.

113.42

-

114.74

-

116.18

-

117.74

-

462.07

-

499.67

-

604.35

-

1,105.83

-

1,107.44

-

3,317.29

-

299.67

-

204.35

-

205.83

-

207.44

-

917.29

-

70

52

ผูรับผิดชอบ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

53

รายการ <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการ เสริมสรางความเขมแข็งโดยการสงเสริมการเรียนรู ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง>>

หนวยนับ ราย

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57 30,350 32,800 32,800

58 32,800

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของจํานวน เกษตรกรที่ไดรับการเสริมสรางความเขมแข็งโดย การสงเสริมการเรียนรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและสามารถนําความรูไปประยุกตใชได>>

รอยละ

85

85

85

85

กิจกรรม : ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

ราย

11,250

12,000

12,000

12,000

<<ตัวชี้วัด : จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริม การเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง>>

ราย

11,250

12,000

12,000

12,000

กิจกรรม : การจัดการเพื่อการชวยเหลือการ สนับสนุนเงินกูแกเกษตรกร

ราย

1,000

1,200

1,200

1,200

<<ตัวชี้วัด : จํานวนเกษตรกรและผูยากจนที่ ไดรับการชวยเหลือ>> <<ตัวชี้วัด : รอยละของเกษตรกรไดรับการ พัฒนาฟนฟูอาชีพและสามารถชําระหนี้ได>>

ราย

1,000

1,200

1,200

1,200

รอยละ

40

40

40

40

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม.

45.00

157.07

53

-

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม.

60.00

24.35

-

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม.

60.00

25.83

-

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

60.00

27.44

-

225.00

234.69

-

ผูรับผิดชอบ

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

54

รายการ หนวยนับ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 200.00 -

58

กองทุน: หมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและ ผูยากจน กองทุน: สงเคราะหเกษตรกร

-

กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ราย

18,100

20,000

20,000

20,000

<<ตัวชี้วัด : จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอด และฝกอบรมการเกษตรตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง>>

ราย

18,100

20,000

20,000

20,000

<<ตัวชี้วัด : รอยละของจํานวนเกษตรกรที่ สามารถนําความรูที่ไดรับจากการถายทอดและ ฝกอบรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกตใชได>>

รอยละ

85

85

85

85

ภารกิจยุทธศาสตร ผลผลิต/โครงการ : อํานวยการและบริหารจัดการ ดานการเกษตร กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการดานสภาเกษตรกร

<<ตัวชี้วัด : จํานวนจังหวัดที่ไดรับการสนับสนุน การจัดการดานสภาเกษตรกร>>

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

จังหวัด

77

77

77

77

จังหวัด

77

77

77

77

-

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 400.00 -

-

-

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 400.00 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 400.00 1,400.00 -

500.00

500.00

-

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

1,000.00

-

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

97.60

-

120.00

-

120.00

-

120.00

-

457.60

-

268.04 268.04

-

250.00 250.00

-

250.00 250.00

-

-

-

768.04 768.04

-

268.04

-

250.00

-

250.00

-

-

-

768.04

-

54

ผูรับผิดชอบ

สํานักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ

กรมการขาว

55

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555 -2558 ของกรมการข้าว วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนําในการวิจัยพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตให้บริการที่เป็นเลิศ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ 1. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว 2. พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร 4. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว 5. วิจัยและพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ข้าว

ค่านิยมองค์การ “RICE ” R=Responsibility I = Integrity C = Credibility E = Excellence

หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ยึดมั่นในคุณธรรม ทําในสิ่งทีถ่ ูกต้อง หมายถึง มีความน่าเชื่อถือ หมายถึง เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ

55

56

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนาข้าว ที่สอดคล้อง กับความต้องการ ของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างการผลิต ให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและฟื้นฟูพื้น ที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาใน จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีเขตการใช้ทดี่ ินที่เหมาะสม เพื่อการผลิตในพื้นที่ ทําการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เกษตรกรเข้าถึงบริการ งานพัฒนาที่ดิน

• เป้าประสงค์ - กรมการข้าวได้องค์ความรู้ และนวัตกรรม ตรงตามความ ต้องการของประเทศ สามารถ นําไปปรับใช้ได้อย่างมี ประสิทธิผล

• เป้าประสงค์ - ชาวนาและผู้ประกอบการ สามารถผลิตข้าว และผลิตภัณฑ์ ข้าวได้เพิ่มขึ้น ทั้งปริมาณ คุณภาพ และมูลค่า ด้วยต้นทุน การผลิตที่ต่ําลง

• เป้าประสงค์ - ชาวนา ผู้ประกอบการ และประชาชนได้รับการบริการ ข้อมูลและวิชาการอย่างถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ และสามารถ นําไปปฏิบัติได้

• เป้าประสงค์ - ชาวนาสามารถพึ่งตนเอง ในการผลิตและมีความสามารถ บริหารจัดการผลผลิต ที่เหมาะสมต่อการดํารงชีพ

• เป้าประสงค์ - กรมการข้าวเป็นองค์กร ที่มีระบบการบริหารจัดการ ที่ทันสมัย ได้มาตรฐานและมี บุคลากรที่มสี มรรถนะสูง ในการทํางาน

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย เชิงปริมาณ จํานวนแผนงานวิจัยด้านข้าว ที่ดําเนินการ เชิงคุณภาพ ผลงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถ นําไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย เชิงปริมาณ จํ า นวนเกษตรกรที่ ไ ด้ บ ริ ก าร ทางวิชาการ

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย เชิงคุณภาพ ร้ อ ยละของจํ า นวนชาวนา กลุ่ ม เป้ า หมายในศู น ย์ ข้ า ว ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ การอบรมมี ความรู้เพิ่มขึ้น

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เชิงคุณภาพ ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของจํ า นวน ข้าราชการกรมการข้าวที่ได้รับ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ พื่ อ พั ฒ น า สมรรถนะของปี 2553

เชิงประมาณ จํานวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เชิงคุณภาพ 1. เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการ นําไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80 2. ร้อยละของศูนย์ข้าวชุมชน ที่มีความเข้มแข็ง 3. ร้อยละจํานวยฟาร์ มที่ได้รั บ การรับรอง

56

57

กลยุทธ์ 1.สร้างโจทย์การวิจัยจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 2.วิจัยและพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต 3.วิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการ 4.พัฒนาและต่อยอดการวิจัย เชิงพาณิชย์ 5.สร้างพันธมิตรการวิจัยกับ หน่วยงานอื่น 6.เพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย โดยใช้ศักยภาพผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก 7.สร้างนักวิจัยข้าวรุ่นใหม่ 8.นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการวิจัยและพัฒนา 9.สร้างแรงจูงใจในการพัฒนา งานวิจัยให้มีคุณภาพสูง 10.ส่งเสริมและสนับสนุนการ เผยแพร่ผลงานวิจัยเชิง สร้างสรรค์

กลยุทธ์ 1.จัดทําแผนการผลิตแบบมี ส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 2.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุน การผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต ข้าวและผลิตภัณฑ์ 3.พัฒนาระบบการผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ดี และกลไกรับรองมาตรฐาน เมล็ดพันธุ์ดี 4.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เครื่องจักรกลการผลิตข้าว 5.พัฒนาการผลิตข้าวแบบ ครบวงจร 6.พัฒนาประสิทธิภาพการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการ จัดการองค์ความรู้ 7.เพิ่มขีดความสามารถในการ ป้องกันกําจัดความรุนแรงการ ระบาดของศัตรูข้าว 8.พัฒนากลไกติดตาม ประเมินผลการผลิตข้าว

กลยุทธ์ 1.การพัฒนาศูนย์บริการแบบ เบ็ดเสร็จให้ครอบคลุมเพื่อสนอง ความต้องการของผู้รับบริการ 2.การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การบริการที่ทนั สมัย 3.การสร้างเครือข่ายพันธมิตร การให้บริการ

57

กลยุทธ์ 1.สร้างเครือข่ายชาวนาในการ ผลิตและจัดการผลิต 2.สร้างชาวนาชั้นนําและชาวนา มืออาชีพ 3.พัฒนายุวชนชาวนาสู่ชาวนา มืออาชีพอย่างยั่งยืน 4.พัฒนาและเสริมสร้างความ เข้มแข็งขององค์กรชาวนา 5.สนับสนุนระบบสวัสดิการ ชาวนาการประกันรายได้ และประกันภัยข้าว 6.สนับสนุนการจัดตั้งธนาคาร ข้าวในระดับชุมชน 7.ส่งเสริมภูมิปญ ั ญาชาวนาไทย 8.ส่งเสริมการผลิตข้าวตาม แนวพระราชดําริ เพื่อความ มั่นคง

กลยุทธ์ 1.การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา ข้าวแห่งชาติ 2.การพัฒนากลไกการบริหาร องค์กร 3.การสร้างภาพลักษณ์ของ องค์กร 4.การพัฒนาองค์กรให้เป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ 5.การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อการเป็นมืออาชีพ 6.การสร้างความร่วมมือระดับ นานาชาติ 7.การส่งเสริมแรงจูงใจ และความก้าวหน้าในการทํางาน

58

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิต: การผลิตสินค้าข้าว ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรม: วิจัยและพัฒนาข้าว 1. การวิจัยพันธุ์ และ เทคโนโลยีการผลิตข้าว และ ผลิตภัณฑ์ 2. การจัดตั้งศูนย์วิจัยข้าว แห่งชาติ 3. การเพิ่มศักยภาพการวิจัย และผลิตภัณฑ์

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิต: การผลิตสินค้าข้าว ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรม: การพัฒนาการผลิตข้าว 1. การผลิตและกระจายเมล็ด พันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 2. การส่งเสริมการผลิต และกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) 3. การพัฒนาและส่งเสริม ระบบการตรวจสอบและรับรอง คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน 4.การพัฒนาและส่งเสริมระบบ การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร 5. การจัดระบบการปลูกข้าว 6. การพัฒนาและส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ข้าว 7. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 8. การสํารองเมล็ดพันธุ์ข้าว 9. การเตือนภัยการระบาด ศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ 10. นิคมการเกษตร 12. การเพิ่มประสิทธิภาพข้าว หอมมะลิคุณภาพดี 13. การพัฒนาระบบสารสนเทศ

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ กิจกรรม : ส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดน ภาคใต้

58

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิต : เขตการใช้ที่ดินเพื่อ การเกษตร กิจกรรม : กําหนดเขตการใช้ ที่ดิน กิจกรรม : การวิจัยพัฒนา ที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต กิจกรรม : สร้างนิคม การเกษตร

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน กิจกรรม : ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิตของ เกษตรกร กิจกรรม : คลินิกเกษตร เคลื่อนที่ กิจกรรม : สนับสนุนโครงการ พัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ กิจกรรม : การพัฒนาหมอดิน อาสาและยุวหมอดิน

59

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิต/โครงการ : โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัด ชายแดนภาคใต้

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

59

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

60 แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 กรมการขาว หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง)

ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม

หนวย นับ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

58

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2558 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอกงปม.

ผูรับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น นโยบายที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในป แรก

1,865.62 11.53

-

3,516.73 13.84

-

3,699.91 16.61

-

4,432.58 19.93

-

13,514.84 61.91

-

ประเด็นนโยบายที่ 1.5 เรงนําสันติสุขและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมา สูพื้นที่จังหวัดชายแดนใต

11.53

-

13.84

-

16.61

-

19.93

-

61.91

-

ภารกิจยุทธศาสตร - เปาหมายการใหบริการกระทรวง : เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

11.53 11.53

-

13.84 13.84

-

16.61 16.61

-

19.93 19.93

-

61.91 61.91

-

11.53

-

13.84

-

16.61

-

19.93

-

61.91

-

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรไดรับการพัฒนาและ สงเสริมดานการเกษตร>>

ราย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรไดรับการพัฒนาและ สงเสริมดานการเกษตร

ราย

1,400

5,232 2,500

2,500

- เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการพัฒนาอาชีพ <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการ พัฒนาและสงเสริมดานการเกษตร>>

ราย

1400

5232

5160

5160

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการ พัฒนาและสงเสริมดานการเกษตร

ราย

1,400

5,232 2,500

2,500

- ผลผลิต/โครงการ : โครงการสงเสริมอาชีพ ดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

-

11.53

-

13.84

60

-

16.61

-

19.93

-

61.91

-

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม

61 หนวย นับ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

58

5160

5160

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการ พัฒนาและสงเสริมดานการเกษตร>>

ราย

1400

5232

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการ พัฒนาและสงเสริมดานการเกษตร

ราย

1,400

5,232

กิจกรรม : สงเสริมและพัฒนาอาชีพดาน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต

ราย

1,400

5,232 2,500

2,500

<<ตัวชี้วัด : จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการ พัฒนาและสงเสริมดานการเกษตร>>

ราย

1400

5232

5160

5160

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการ พัฒนาและสงเสริมดานการเกษตร

ราย

1,400

5,232 2,500

2,500

โครงการยอย 1) โครงการฟนฟูนารางเพื่อการปลูกขาว

2) โครงการสงเสริมการผลิตขาวปลอดสารพิษ และขาว อินทรีย

นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.3.1 นโยบายปรับโครงสราง เศรษฐกิจ : ภาคเกษตร

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2558 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอกงปม.

ผูรับผิดชอบ

-

11.53

-

13.84

-

16.61

-

19.93

-

11.53 9.86

-

13.84 10.89

-

16.52 13.57

-

19.93 16.98

-

1.67

-

2.95

-

2.95

-

2.95

-

61.91

61.82 51.29 10.53

-

-

1,854.09 1,854.09

-

3,502.89 3,502.89

-

3,683.30 3,683.30

-

4,412.65 4,412.65

-

13,452.93 13,452.93

-

ภารกิจพื้นฐาน

1,854.09

-

3,502.89

-

3,683.30

-

4,412.65

-

13,452.93

-

- เปาหมายการใหบริการกระทรวง : มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

1,854.09

-

3,502.89

-

3,683.30

-

4,412.65

-

13,452.93

-

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมใน ประเทศสาขาเกษตรและแปรรูปเกษตร>>

ลานลาน บาท

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาค เกษตรเพิ่มขึ้นเปน>>

ลานลาน บาท

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

61

กรมการขาว

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม

62 หนวย นับ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

58

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2558 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอกงปม.

ผูรับผิดชอบ

- เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : สราง มูลคาเพิ่มสินคาขาว

1,854.09

-

3,502.89

-

3,683.30

-

4,412.65

-

13,452.93

-

- ผลผลิต/โครงการ : การผลิตสินคาขาวไดรับ การสงเสริมและพัฒนา

1,854.09

-

3,502.89

-

3,683.30

-

4,412.65

-

13,452.93

-

1,362.41

-

2,270.70

-

2,644.53

-

3,377.52

-

9,655.16

-

60,000

100,000

100,000

100,000

2) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนแผนงานวิจัยดานขาวที่ แผนวิจัย ดําเนินการ

16

16

16

16

3) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี

ตัน

100,000

100,000

100,000

100,000

4) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของจํานวนฟารมที่ ไดรับการรับรองมาตรฐาน

รอยละ

72

72

72

72

5) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยดานขาวที่สามารถ นําไปเผยแพรและใชประโยชน

เรื่อง

5

5

5

5

6) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีมีการ นําไปขยายผลไดไมนอยกวา

รอยละ

80

80

80

80

7) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของจํานวนศูนยขาว ชุมชนที่มีความเขมแข็ง

รอยละ

60

60

60

60

8) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของชาวนา กลุมเปาหมายในศูนยขาวชุมชนที่ไดรับการอบรมมี ความรูเพิ่มขึ้น

รอยละ

80

80

80

80

1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรที่ไดรับบริการ ทางวิชาการ

ราย

กิจกรรม : พัฒนาการผลิตขาว 1) ตัวชี้วัด : จํานวนเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี

ตัน

100,000

100,000

100,000

100,000

2) ตัวชี้วัด : เมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีมีการนําไปขยาย ผลไดไมนอยกวา

รอยละ

80

80

80

80

3) ตัวชี้วัด : รอยละของจํานวนฟารมที่ไดรับการรับรอง มาตรฐาน

รอยละ

72

72

72

72

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

62

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม

63 หนวย นับ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

58

โครงการยอย:

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2558 งปม. นอกงปม.

1,362.41

-

2,270.70

-

2,644.53

-

3,377.52

-

ผูรับผิดชอบ

-

กรมการขาว

-

9,655.16 1,140.74 2,540.05

129.66

-

402.77

-

กรมการขาว

-

-

-

-

8.12 9.84

-

-

1,231.20

-

1,477.44

-

4.80

-

4.80

-

4.80

-

-

กรมการขาว

6.77 9.84

59.97 25.23 34.55 3,734.64 19.21

-

กรมการขาว

กรมการขาว

การผลิตและกระจายเมล็ดขาวพันธุดี

ตัน

100,000

100,000

100,000

100,000

212.40

-

255.47

-

305.85

-

367.02

-

การสงเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาวเมล็ด พันธุขาว (ศูนยขาวชุมชน)

ศูนย

522

550

560

580

52.35

-

636.10

-

717.90

-

1,133.70

การพัฒนาและสงเสริมระบบการตรวจสอบและรับรอง คุณภาพขาวใหไดมาตรฐาน

แปลง

41,150

41,150

41,150

41,150

75.03

-

90.03

-

108.05

-

การจัดระบบการปลูกขาว

ลานไร

1.50

1.50

1.50

1.50

19.97

-

20.00

-

20.00

การพัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑขาว นิคมการเกษตร

ราย แหง

500 8

500 10

500 12

500 14

4.70 5.03

-

5.64 9.84

-

การเพิ่มประสิทธิภาพขาวหอมมะลิคุณภาพดี

ลานไร

3

3

3

3

-

-

1,026.00

4.81

-

การผลิตขาวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการสงออกในทุง กุลารองไห ระยะที่ 2

ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอกงปม.

การลดตนทุนการผลิตขาว

หมูบาน

12

15

18

20

31.14

-

63.82

-

69.52

-

76.34

-

การสํารองเมล็ดพันธุขาว

ตัน

800

800

800

800

18.40

-

18.40

-

25.00

-

25.00

-

การเตือนภัยการระบาดศัตรูขาวและภัยธรรมชาติ

จังหวัด

27

27

27

27

3.51

-

113.10

-

113.10

-

113.10

-

การพัฒนาระบบสานสนเทศ

ระบบ

8

8

8

-

-

15.00

-

20.00

-

20.00

-

154.64

-

-

-

-

-

-

-

500

500

500

769.51

-

12.50

-

12.50

-

12.50

-

240.82 86.80 342.81 55.00 154.64 807.01

โครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร

10.91

-

-

-

-

-

-

-

10.91

-

กิจกรรม : สรางความเขมแข็งใหแกองคกรและ ชาวนา

105.13

909.16

-

การชวยเหลือเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล พัฒนาสมรรถนะและเสริมสรางองคความรูของบุคลากร

ราย

500

60,000

100,000

100,000

100,000

2) ตัวชี้วัด : รอยละของจํานวนศูนยขาวชุมชนที่มีความ รอยละ เขมแข็ง

60

60

60

60

3) ตัวชี้วัด : รอยละของชาวนากลุมเปาหมายในศูนย ขาวชุมชนที่ไดรับการอบรมมีความรูเพิ่มขึ้น

80

80

80

80

1) ตัวชี้วัด : จํานวนเกษตรกรที่ไดรับบริการทางวิชาการ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

ราย

รอยละ

-

211.93

63

-

262.50

-

329.60

-

กรมการขาว

กรมการขาว กรมการขาว กรมการขาว กรมการขาว

กรมการขาว กรมการขาว กรมการขาว กรมการขาว กรมการขาว

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม

64 หนวย นับ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

58

โครงการยอย:

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2558 งปม. นอกงปม.

105.13

-

211.93

-

262.50

-

329.60

-

-

-

50.00

-

60.00

-

72.00

-

-

-

38.36

-

119.17

-

กรมการขาว

-

36.26

-

กรมการขาว

5.03

-

6.03

-

-

27.50

-

30.00

-

-

5.79

-

6.95

-

-

กองทุน

1

การพัฒนาชาวนาชั้นนํา/ชาวนามือาชีพ

ราย

24,110

24,110

24,110

24,110

25.09

-

25.09

-

44.00

-

53.50

-

การพัฒนาชาวนารุนใหม

ราย

400

1000

1000

1000

0.13

-

4.50

-

4.50

-

7.00

-

โครงการพัฒนาระบบและการถายทอดเทคโนโลยีขาว เพื่อพัฒนาเกษตรกร

ราย

5,000

5000

5000

5000

-

-

44.00

-

53.50

-

79.50

พัฒนาและสงเสริมระบบการผลิตขาวอินทรียครบวงจร

แปลง

2,600

2,600

2,600

2,600

22.20

-

26.64

-

31.97

-

โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดําริ

โครงการ

87

87

87

87

40.31

-

25.18

-

30.21

คลินิคเกษตร

จังหวัด

76

76

76

76

3.49

-

4.19

-

การสืบสานอาชีพและวัฒนธรรมการทํานา

ราย

2,500

2,500

2,500

2,500

9.88

-

27.50

ศูนยบริการชาวนา

ศูนย

50

50

50

50

4.02

-

4.83

386.55

1) ตัวชี้วัด : จํานวนแผนงานวิจัยดานขาวที่ดําเนินการ

แผนงาน

16

16

16

16

2) ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยดานขาวที่สามารถนําไป เผยแพรและใชประโยชน

เรื่อง

5

5

5

5

โครงการยอย:

การวิจัยพันธุ และเทคโนโลยีการผลิตขาวและ ผลิตภัณฑ

โครงการ

69

การจัดตั้งศูนยวิจัยขาวแหงชาติ

แหง ราย

1

การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและผลิตภัณฑ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

69

8

69

8

-

69

386.55 302.05

8

84.50 -

-

ผูรับผิดชอบ

909.16 182.00 147.68 16.13 177.00

การจัดสวัสดิการชาวนา

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาขาว

ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอกงปม.

-

1,020.26

-

776.27

-

705.53

-

131.96 18.74 94.88 21.59 2,888.61

-

1,020.26 426.06

-

776.27 511.27

-

705.53 613.53

-

2,888.61 1,852.91

-

853.70 182.00

-

544.20 50.00

64

-

205.00 60.00

-

20.00 72.00

-

กรมการขาว กรมการขาว กรมการขาว กรมการขาว

กรมการขาว กรมการขาว กรมการขาว

กรมการขาว

กรมการขาว กรมการขาว

กรมชลประทาน

65

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555 - 2558 ของกรมชลประทาน วิสัยทัศน์ น้ําสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง

พันธกิจ 1. พัฒนาแหล่งน้ําตามศักยภาพของลุ่มน้ําให้สมดุล 2. บริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน 3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําทุกระดับอย่างบูรณาการ 4. ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา

ค่านิยมองค์การ WATER for all Work hard Attitude Teamwork Ethics Relationship

ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้และทํางานร่วมกัน มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความผูกพันและสามัคคี

65

66

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ํา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการน้ํา

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา

• เป้าประสงค์ - ปริมาณน้ําเก็บกักและพื้นทีช่ ลประทานเพิ่มขึ้น - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําโดยการผันน้ํา และกระจายน้ํา

• เป้าประสงค์ - ทุกภาคส่วนได้รับน้ําอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

• เป้าประสงค์ - ความสูญเสียที่ลดลง อันเนือ่ งจากภัยอันเกิดจากน้ํา

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตัวชี้วัด - จํานวนพื้นทีช่ ลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) - จํานวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) - จํานวนปริมาณน้ําต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างฯ (ล้าน ลบ.ม./ปี) - จํานวนแหล่งน้ําชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) เป้าหมาย - พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 4,222,817 ไร่ - ปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 1,096.52 ล้าน ลบ.ม. - ปริมาณน้ําต้นทุนที่เพิ่มให้อา่ งฯ จํานวน 140.00 ล้าน ลบ.ม./ปี - แหล่งน้ําชุมชน/ชนบทเพิ่มขึ้น 3,152 แห่ง

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตัวชี้วัด - จํานวนพืน้ ทีช่ ลประทานที่บริหารจัดการน้ํา (ล้านไร่) - ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ํา ต่อพื้นที่ เป้าหมาย (ร้อยละ) - จํานวนศูนย์/โครงการที่ดําเนินการ (แห่ง) เป้าหมาย - บริหารจัดการน้ําในพื้นที่ชลประทาน 25.10 ล้านไร่ - พื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ํา ต่อพื้นที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 - ศูนย์/โครงการที่ดําเนินการ 335 แห่ง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตัวชี้วัด - จํานวนพื้นทีท่ ี่ได้รับประโยชน์ (ล้านไร่) - จํานวนพื้นทีป่ ้องกันและบรรเทาปัญหาน้ําท่วม พื้นที่การเกษตรและพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง (ไร่) เป้าหมาย - พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 3.71 ล้านไร่ - ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ําท่วมพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง จํานวน 52,000 ไร่

66

67

กลยุทธ์ • พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทานใหม่ให้เต็ม ศักยภาพ • ผันน้ําจากลุ่มน้าํ ข้างเคียงมาใช้ประโยชน์

กลยุทธ์ • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา

กลยุทธ์ • ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้าํ และเพิ่มพืน้ ที่ ชลประทาน - กิจกรรม : การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน - กิจกรรม : การจัดการงานก่อสร้างแหล่งน้ําและ ระบบส่งน้ําเพื่อชุมชน/ชนบท โครงการ : คลองสียัด - กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการคลองสียัด โครงการ : เขือ่ นแควน้อยอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ - กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการ : กิ่วคอหมา จ.ลําปาง - กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการกิ่วคอหมา จ.ลําปาง โครงการ : พัฒนาลุ่มน้ําตาปี-พุมดวง จ.สุราษฎร์ธานี - กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ําตาปีพุมดวง จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิต : การจัดการน้ําชลประทาน - กิจกรรม : การบริหารการส่งน้ํา ระบายน้ําและ บํารุงรักษาระบบชลประทาน - กิจกรรม : การปรับปรุงระบบชลประทาน ผลผลิต : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ - กิจกรรม : การสนับสนุนแหล่งน้ํา - กิจกรรม : การสนับสนุนการพัฒนา กองทุน : กองทุนจัดรูปที่ดิน - กิจกรรม : ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ํา - กิจกรรม : ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ โครงการ : บรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) - กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)

67

68

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ : เขือ่ นทดน้าํ ผาจุก จ.อุตรดิตถ์ - กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จ.อุตรดิตถ์ โครงการ : อ่างเก็บน้าํ คลองหลวง จ.ชลบุรี - กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําคลองหลวง จ.ชลบุรี โครงการ : ห้วยโสมง จ.ปราจีนบุรี - กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการห้วยโสมง จ.ปราจีนบุรี โครงการ : อ่างเก็บน้าํ มวกเหล็ก จ.สระบุรี - กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ํามวกเหล็ก จ.สระบุรี โครงการ : อ่างเก็บน้าํ ห้วยน้าํ รีอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ จ.อุตรดิตถ์ - กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ํารีอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ จ.อุตรดิตถ์ โครงการ : ชลประทานพิษณุโลกฝั่งซ้าย ระยะที่ 2 จ.พิษณุโลก - กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการชลประทานพิษณุโลก ฝั่งซ้าย ระยะที่ 2 จ.พิษณุโลก โครงการ : พัฒนาลุ่มน้ําชีตอนบน จ.ชัยภูมิ - กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ําชีตอนบน จ.ชัยภูมิ

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม -

68

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม -

69

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ : เขือ่ นแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ - กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โครงการ : อ่างเก็บน้าํ คลองมะเดื่อ จ.นครนายก - กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําคลอง มะเดื่อ จ.นครนายก โครงการ : ท่าแซะ จ.ชุมพร - กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการท่าแซะ จ.ชุมพร โครงการ : พัฒนาลุมน้ํายม จ.แพร่ - กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุมน้ํายม จ. แพร่ โครงการ : ผันน้ําจากพื้นทีล่ มุ่ น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก-อ่างฯบางพระ จ.ชลบุรี - กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการผันน้ําจากพื้นที่ลุ่ม น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างฯบางพระ จ.ชลบุรี โครงการ : ผันน้ําจากพื้นที่ จ.จันทบุรีไปยัง แหล่งกักเก็บน้าํ จ.ระยอง - กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการผันน้ําจากพื้นที่ จ.จันทบุรีไปยังแหล่งกักเก็บน้าํ จ.ระยอง

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม -

69

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม -

70

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ : เพิม่ ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้าํ เขื่อน แม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ - กิจกรรม : ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ําใน อ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม -

70

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม -

แผนปฏิบัติราชการสี่ป พ.ศ. 2555-2558

71 แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 กรมชลประทาน หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง)

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ หนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

55

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 56 57

872,720

780,693

842,720

739,493

ปงบประมาณ 2558 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอก งปม.

-

118,244.89

-

115,330.84

-

456,947.33 -

45,717.19

-

48,466.59

-

43,336.82

-

172,567.68 -

-

25,371.69

-

28,269.71

-

23,812.95

-

97,556.70 -

-

20,345.50

-

20,196.88

-

19,523.87

-

75,010.99 -

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอก งปม.

858,270

1,711,134

112,519.84

-

110,851.75

801,185

1,102,139

35,047.08

-

20,102.34

14,944.74

หนวย นับ

รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 1. เปาหมายการใหบริการกระทรวง เกษตรและสหกรณ - ขยายพื้นที่ชลประทานไม นอยกวาปละ 2 แสนไร

ปงบประมาณ / แหลงเงิน ปงบประมาณ 2557 งปม. นอก งปม.

58

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอก งปม.

ผูรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ ชลประทานใหม (ไร) 1.1 เปาหมายการใหบริการ หนวยงานกรมชลประทาน - ปริมาณน้ําเก็บกักและ พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น

ผลผลิต : การจัดหา แหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน

ไร

ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร)

- กิจกรรม : การจัดการ งานกอสรางโครงการเพื่อ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ไร

166,000

43,193

132,034

455,632

ลาน ลบ.ม.

130.03

29.09

134.00

803.40

แหง

681

921

991

559

ไร

676,720

696,300

669,151

646,507

ตัวชี้วัด : จํานวนปริมาณเก็บ กักที่เพิ่มขึ้น (ลาน ลบ.ม.) ตัวชี้วัด : จํานวนแหลงน้ํา ชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น (แหง)

- กิจกรรม : การจัดการ งานกอสรางแหลงน้ําและ ระบบสงน้ําเพื่อชุมชน/ ชนบท

ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร)

แผนปฏิบัติราชการสี่ป พ.ศ. 2555-2558

71

กรมชลประทาน

แผนปฏิบัติราชการสี่ป พ.ศ. 2555-2558

72 55

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 56 57

58

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ / แหลงเงิน ปงบประมาณ 2557 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ 2558 งปม. นอก งปม.

99.61

-

-

-

-

-

-

-

99.61 -

ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอก งปม.

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ หนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร)

โครงการ : คลองสียัด

ไร

ตัวชี้วัด : จํานวนปริมาณเก็บ กักที่เพิ่มขึ้น (ลาน ลบ.ม.)

- กิจกรรม : กอสราง โครงการคลองสียัด

ลาน ลบ.ม.

99.61

-

-

-

-

-

-

-

99.61

ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร)

โครงการ : เขื่อนแคว นอยอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ

ไร

240.71

-

-

-

-

-

-

-

240.71 -

ตัวชี้วัด : จํานวนปริมาณเก็บ กักที่เพิ่มขึ้น (ลาน ลบ.ม.)

กิจกรรม : กอสราง ลาน โครงการเขื่อนแควนอย ลบ.ม. อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

240.71

-

-

-

-

-

-

-

240.71

ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร)

โครงการ : กิ่วคอหมา จังหวัดลําปาง

ไร

405.49

-

400.67

-

341.26

-

476.35

-

1,623.77 -

ตัวชี้วัด : จํานวนปริมาณเก็บ กักที่เพิ่มขึ้น (ลาน ลบ.ม.)

- กิจกรรม : กอสราง โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลําปาง

ลาน ลบ.ม.

405.49

-

400.67

-

341.26

-

476.35

-

1,623.77

ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ ชลประทานเพิ่มขึ้น(ไร)

โครงการ : พัฒนาลุม น้ําตาป-พุมดวง จังหวัด สุราษฎรธานี

ไร

752.10

-

709.34

-

364.47

-

343.26

-

2,169.17 -

752.10

-

709.34

-

364.47

-

343.26

-

2,169.17

311.12

-

1,173.40

-

2,238.60

-

2,098.48

-

5,821.60 -

311.12

-

1,173.40

-

2,238.60

-

2,098.48

-

5,821.60

หนวย นับ 10,000

20,000

19,000

10,000

22,200

24,200

51,780

- กิจกรรม : กอสราง โครงการพัฒนาลุมน้ําตา ป- พุมดวง จังหวัดสุ ราษฎรธานี ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร)

โครงการ : เขื่อนทดน้ํา ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ

ตัวชี้วัด : จํานวนปริมาณเก็บ กักที่เพิ่มขึ้น (ลาน ลบ.ม.)

- กิจกรรม : กอสราง ลาน โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก ลบ.ม. จังหวัดอุตรดิตถ

แผนปฏิบัติราชการสี่ป พ.ศ. 2555-2558

ไร

20,000

45,000

72

ผูรับผิดชอบ

กรมชลประทาน

-

กรมชลประทาน

-

กรมชลประทาน

-

กรมชลประทาน

-

-

กรมชลประทาน

แผนปฏิบัติราชการสี่ป พ.ศ. 2555-2558

73 55

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ หนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร) ตัวชี้วัด : จํานวนปริมาณเก็บ กักที่เพิ่มขึ้น (ลาน ลบ.ม.)

โครงการ : อางเก็บน้ํา ไร คลองหลวง จังหวัดชลบุรี - กิจกรรม : กอสราง ลาน โครงการอางเก็บน้ําคลอง ลบ.ม. หลวง จังหวัดชลบุรี

ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร)

โครงการ : หวยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี

ไร

ตัวชี้วัด : จํานวนปริมาณเก็บ กักที่เพิ่มขึ้น (ลาน ลบ.ม.)

- กิจกรรม : กอสราง โครงการหวยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี

ลาน ลบ.ม.

ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร)

โครงการ : อางเก็บน้ํา มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ไร

ตัวชี้วัด : จํานวนปริมาณเก็บ กักที่เพิ่มขึ้น (ลาน ลบ.ม.)

- กิจกรรม : กอสราง ลาน โครงการอางเก็บน้ํา ลบ.ม. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร)

โครงการ : อางเก็บน้ํา หวยน้ํารีอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ จังหวัด อุตรดิตถ

ไร

ตัวชี้วัด : จํานวนปริมาณเก็บ กักที่เพิ่มขึ้น (ลาน ลบ.ม.)

- กิจกรรม : กอสราง โครงการอางเก็บน้ําหวย น้ํารีอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ จังหวัด อุตรดิตถ

ลาน ลบ.ม.

แผนปฏิบัติราชการสี่ป พ.ศ. 2555-2558

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 56 57

58

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ / แหลงเงิน ปงบประมาณ 2557 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ 2558 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอก งปม.

ผูรับผิดชอบ

27,085

16,915

2,516.33

-

789.77

-

364.70

-

343.17

-

4,013.96 -

กรมชลประทาน

2,516.33

-

789.77

-

364.70

-

343.17

-

4,013.96

2,048.09

-

792.09

-

1,159.39

-

1,537.41

-

5,536.98 -

หนวย นับ

54,400

2,048.09

25,500

706.13

792.09

-

706.13

50,400

810.39

1,159.39

-

810.39

690.37

1,537.41

-

690.37

947.35

-

5,536.98

-

947.35

3,154.24 -

กรมชลประทาน

3,154.24

327.21

-

368.77

-

862.01

-

1,243.90

-

2,801.89 -

327.21

-

368.77

-

862.01

-

1,243.90

-

2,801.89

73

กรมชลประทาน

-

กรมชลประทาน

แผนปฏิบัติราชการสี่ป พ.ศ. 2555-2558 เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ หนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร)

โครงการ : ชลประทาน พิษณุโลกฝงซาย ระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

74 55

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 56 57

58

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ / แหลงเงิน ปงบประมาณ 2557 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ 2558 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอก งปม.

ผูรับผิดชอบ

340,800

470.33

-

809.60

-

1,731.19

-

2,488.70

-

5,499.82 -

กรมชลประทาน

470.33

-

809.60

-

1,731.19

-

2,488.70

-

5,499.82

หนวย นับ ไร

- กิจกรรม : กอสราง โครงการชลประทาน พิษณุโลกฝงซาย ระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

-

ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร)

โครงการ : พัฒนาลุมน้ํา ชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ

ไร

-

-

226.75

-

851.13

-

1,801.79

-

2,879.67 -

ตัวชี้วัด : จํานวนปริมาณเก็บ กักที่เพิ่มขึ้น (ลาน ลบ.ม.)

- กิจกรรม : กอสราง โครงการพัฒนาลุมน้ําชี ตอนบน จังหวัดชัยภูมิ

ลาน ลบ.ม.

-

-

226.75

-

851.13

-

1,801.79

-

2,879.67

ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร)

โครงการ : เขื่อนแมวงก จังหวัดนครสวรรค

ไร

-

-

76.90

-

1,318.45

-

1,807.28

-

3,202.64 -

ตัวชี้วัด : จํานวนปริมาณเก็บ กักที่เพิ่มขึ้น (ลาน ลบ.ม.)

- กิจกรรม : กอสราง โครงการเขื่อนแมวงก จังหวัดนครสวรรค

ลาน ลบ.ม.

-

-

76.90

-

1,318.45

-

1,807.28

-

3,202.64

ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร)

โครงการ : อางเก็บน้ํา คลองมะเดื่อ จังหวัด นครนายก

ไร

-

-

-

-

-

-

719.53

-

719.53 -

ตัวชี้วัด : จํานวนปริมาณเก็บ กักที่เพิ่มขึ้น (ลาน ลบ.ม.)

- กิจกรรม : กอสราง ลาน โครงการอางเก็บน้ําคลอง ลบ.ม. มะเดื่อ จังหวัดนครนายก

-

-

-

-

-

-

719.53

-

719.53

ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร)

โครงการ : ทาแซะ จังหวัดชุมพร

-

-

-

-

-

-

104.48

-

104.48 -

แผนปฏิบัติราชการสี่ป พ.ศ. 2555-2558

ไร

74

กรมชลประทาน

-

กรมชลประทาน

-

กรมชลประทาน

-

กรมชลประทาน

แผนปฏิบัติราชการสี่ป พ.ศ. 2555-2558

75 55

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 56 57

58

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ / แหลงเงิน ปงบประมาณ 2557 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ 2558 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอก งปม.

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ หนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ตัวชี้วัด : จํานวนปริมาณเก็บ กักที่เพิ่มขึ้น (ลาน ลบ.ม.)

- กิจกรรม : กอสราง โครงการทาแซะ จังหวัด ชุมพร

ลาน ลบ.ม.

-

-

-

-

-

-

104.48

-

104.48

ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร)

โครงการ : พัฒนาลุมน้ํา ยม จังหวัดแพร

ไร

-

-

-

-

-

-

596.35

-

596.35 -

ตัวชี้วัด : จํานวนปริมาณเก็บ กักที่เพิ่มขึ้น (ลาน ลบ.ม.)

- กิจกรรม : กอสราง ลาน โครงการพัฒนาลุมน้ํายม ลบ.ม. จังหวัดแพร

-

-

-

-

-

-

596.35

-

596.35

33,599.71

-

33,246.50

-

35,265.91

-

35,451.37

-

137,563.48 -

- กิจกรรม : การบริหาร การสงน้ํา ระบายน้ําและ บํารุงรักษาระบบ ชลประทาน

11,476.00

-

12,152.63

-

12,999.31

-

13,933.60

-

50,561.54 -

- กิจกรรม : การ ปรับปรุงระบบชลประทาน

22,123.71

-

21,093.87

-

22,266.59

-

21,517.77

-

87,001.94 -

2,837.10

-

3,041.10

-

2,476.75

-

2,540.47

-

10,895.42 -

2,386.59

-

2,474.35

-

1,981.76

-

2,045.96

-

8,888.65

หนวย นับ

ผูรับผิดชอบ

-

กรมชลประทาน

-

1.2 เปาหมายการใหบริการ หนวยงานกรมชลประทาน - ทุกภาคสวนไดรับน้ํา อยางทั่วถึงและเปนธรรม ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ ผลผลิต : การจัดการน้ํา ลานไร ชลประทานที่บริหารจัดการน้ํา (ลาน ชลประทาน ไร)

24.32

24.52

24.73

25.10

ตัวชี้วัด : รอยละของพื้นที่ ชลประทานที่ไดรับน้ํา ตอพื้นที่ เปาหมาย(รอยละ)

100

100

100

100

ตัวชี้วัด : จํานวนศูนย/ โครงการที่ดําเนินการ (แหง)

รอยละ

ผลผลิต : การสนับสนุน โครงการพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ - กิจกรรม : การ สนับสนุนแหลงน้ํา

แผนปฏิบัติราชการสี่ป พ.ศ. 2555-2558

แหง

80

85

85

85

75

-

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน

แผนปฏิบัติราชการสี่ป พ.ศ. 2555-2558 เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ หนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

76 55

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 56 57

58

หนวย นับ

- กิจกรรม : การ สนับสนุนการพัฒนา ตัวชี้วัด : รอยละของพื้นที่ ชลประทานที่ไดรับน้ํา ตอพื้นที่ เปาหมาย(รอยละ)

โครงการ : ปรับปรุง บํารุงรักษาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการสงน้ํา โครงการสงน้ําและ บํารุงรักษามหาราช

รอยละ

100

100

100

100

- กิจกรรม : กอสราง โครงการปรับปรุง บํารุงรักษาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการสงน้ํา โครงการสงน้ําและ บํารุงรักษามหาราช ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรกรรมที่ ไดรับการจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น (ไร)

กองทุนจัดรูปที่ดิน

ไร

41,570

50,000

- กิจกรรม : ดําเนินการ จัดรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม

50,000

50,000

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ / แหลงเงิน ปงบประมาณ 2557 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ 2558 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอก งปม.

450.51

-

566.75

-

494.99

-

494.51

-

2,006.77

337.62

-

402.00

-

490.35

-

199.13

-

1,429.10 -

337.62

-

402.00

-

490.35

-

199.13

-

1,429.10

620.00

-

900.00

-

1,100.00

-

1,100.00

-

3,720.00 -

620.00

-

900.00

-

1,100.00

-

1,100.00

-

3,720.00

1,761.53

-

1,288.59

-

-

-

-

-

3,050.12 -

ผูรับผิดชอบ

กรมชลประทาน

-

กรมชลประทาน

-

1.3 เปาหมายการใหบริการ หนวยงานกรมชลประทาน - เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ําโดยการผันน้ําและ กระจายน้ํา ตัวชี้วัด : จํานวนปริมาณน้ํา โครงการ : ผันน้ําจาก ลาน ตนทุนที่เพิ่มใหอางฯ(ลาน ลบ.ม./ป) พื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาฝง ลบ. ตะวันออก-อางฯบางพระ ม./ป จังหวัดชลบุรี

แผนปฏิบัติราชการสี่ป พ.ศ. 2555-2558

70

76

กรมชลประทาน

แผนปฏิบัติราชการสี่ป พ.ศ. 2555-2558 เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ หนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

77 55

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 56 57

58

หนวย นับ

- กิจกรรม : กอสราง โครงการผันน้ําจากพื้นที่ ลุมน้ําเจาพระยาฝง ตะวันออก-อางฯบางพระ จังหวัดชลบุรี ตัวชี้วัด : จํานวนปริมาณน้ํา โครงการ : ผันน้ําจาก ตนทุนที่เพิ่มใหอางฯ(ลาน ลบ.ม./ป) พื้นที่จังหวัดจันทบุรีไป ยังแหลงกักเก็บน้ํา จังหวัดระยอง

ลาน ลบ. ม./ป

70

- กิจกรรม : กอสราง โครงการผันน้ําจากพื้นที่ จังหวัดจันทบุรีไปยัง แหลงกักเก็บน้ํา จังหวัด ระยอง ตัวชี้วัด : จํานวนปริมาณน้ํา โครงการ : เพิ่มปริมาณ ลาน ตนทุนที่เพิ่มใหอางฯ(ลาน ลบ.ม./ป) น้ําในอางเก็บน้ําเขื่อน ลบ. แมกวงอุดมธารา จังหวัด ม./ป เชียงใหม - กิจกรรม : กอสราง โครงการเพิ่มปริมาณน้ํา ในอางเก็บน้ําเขื่อนแมก วงอุดมธารา จังหวัด เชียงใหม 1.4 เปาหมายการใหบริการ หนวยงานกรมชลประทาน - ความสูญเสียที่ลดลง อัน เนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ํา ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ที่ไดรับ ผลผลิต : การปองกัน ประโยชน (ลานไร) และบรรเทาภัยจากน้ํา

แผนปฏิบัติราชการสี่ป พ.ศ. 2555-2558

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ / แหลงเงิน ปงบประมาณ 2557 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ 2558 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอก งปม.

1,761.53

-

1,288.59

-

-

-

-

-

3,050.12

1,355.03

-

1,316.43

-

-

-

-

-

2,671.46 -

1,355.03

-

1,316.43

-

-

-

-

-

2,671.46

2,962.62

-

2,395.54

-

2,452.60

-

2,477.71

-

10,288.46 -

2,962.62

-

2,395.54

-

2,452.60

-

2,477.71

-

10,288.46 -

24,902.81

-

15,643.60

-

17,688.47

-

15,717.30

-

73,952.18 -

ผูรับผิดชอบ

-

กรมชลประทาน

-

กรมชลประทาน

-

ลานไร

1.71

0.53

0.89

0.58

77

กรมชลประทาน

แผนปฏิบัติราชการสี่ป พ.ศ. 2555-2558 เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ หนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

78 55

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 56 57

หนวย นับ

- กิจกรรม : ปองกัน และบรรเทาอุทกภัยใน พื้นที่เกษตรกรรมและ พื้นที่เขตเศรษฐกิจ ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ปองกัน โครงการ : บรรเทาอุทก และบรรเทาปญหาน้ําทวมพื้นที่ ภัยเมืองจันทบุรี (แผน การเกษตรและพื้นที่ในเขตชุมชน ระยะที่ 2) เมือง (ไร)

ไร

52,000

58

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ / แหลงเงิน ปงบประมาณ 2557 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ 2558 งปม. นอก งปม.

ปงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอก งปม.

24,902.81

15,643.60

17,688.47

15,717.30

73,952.18

1,219.23

-

743.14

-

382.64

-

-

-

2,345.00 -

- กิจกรรม : กอสราง โครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองจันทบุรี (แผนระยะ ที่ 2)

1,219.23

-

743.14

-

382.64

-

-

-

2,345.00

แผนปฏิบัติราชการสี่ป พ.ศ. 2555-2558

78

-

ผูรับผิดชอบ

กรมชลประทาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

79

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555-2558 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุม่ เกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

พันธกิจ 1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2. พัฒนาระบบการเงินการบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับการจัดการธุรกิจของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร 3. ให้คําปรึกษาแนะนําและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 4. พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 5. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทําบัญชีแก่บุคลากรเครือข่าย เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพและกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ พระราชดําริ

ค่านิยมองค์การ 1. มีจิตมุ่งบริการ ( Service Mind ) 2. งานสัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพ ( Quality and Result Orientation ) 3. ยึดมั่นในสิง่ ที่ถูกต้อง (Moral Courage)

79

80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ บัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการขององค์กร

• เป้าประสงค์ - สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระ

• เป้าประสงค์ - สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระ

• เป้าประสงค์ - เกษตรกร เยาวชนและประชาชน ทั่วไปมีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี

• เป้าประสงค์ - สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระ

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ดีและดีมาก

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ดีและดีมาก

ตัวชี้วดั และเป้าหมาย - จํานวนเกษตรกร เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป ที่ได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ จัดทําบัญชีต้นทุนอาชีพ

ตัวชี้วดั และเป้าหมาย - ร้อยละของจํานวนสหกรณ์ที่ได้รับ การแนะนําให้ใช้ระบบการเตือนภัย ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร

80

81

กลยุทธ์ - พัฒนาระบบมาตรฐานการควบคุม คุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร - พัฒนาเกณฑ์การถ่ายโอน และระบบการกํากับดูแลการสอบ บัญชีสหกรณ์โดยภาคเอกชน - พัฒนามาตรฐานการบัญชี ของสหกรณ์ - พัฒนามาตรฐานการสอบบัญชี - สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการปฏิบัติงาน สอบบัญชีสหกรณ์ - กํากับดูแลสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรที่เข้าข่ายเลิกตามกฎหมาย และที่ชําระบัญชี - ประสานความร่วมมือและเตรียม ความพร้อมเพื่อการสอบบัญชีสหกรณ์ - สร้างความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรม และธุรกิจระหว่างสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร - จัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

กลยุทธ์ - พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งภู มิ ปั ญ ญา ทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร เยาวชนและประชาชน ทั่วไป - สนับสนุนการสร้างเครือข่าย และพัฒนาความรู้ด้านบัญชี แก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี - บู ร ณ า ก า ร จั ด ค ลิ นิ ก เ ก ษ ต ร เคลื่อนที่ในพื้นที่ - พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชี แก่นักเรียน กลุ่มอาชีพ และเกษตรกร ตามโครงการพระราชดําริ - สนับสนุนการจัดทําบัญชี แก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ํามัน

กลยุทธ์ - เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ จัดทําบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร - ส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์ใช้ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ า น การเงินการบัญชี - พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี แ ก่ บุ ค ลากร ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร - สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาสถาบันเกษตรกร - สนับสนุนให้สหกรณ์ และกลุ่ม เกษตรกรมี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า น การเงินและการบัญชีที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ - พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ให้มีมาตรฐาน - บูรณาการประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น และภาคเอกชน - พัฒนามาตรฐานการบัญชีและระบบ การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี แก่วิสาหกิจชุมชน 81

กลยุทธ์ - พัฒนาศูนย์ข้อมูลทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในระดั บชาติ ระดับภาคและระดับ จังหวัด - พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน - พั ฒ นาและเผยแพร่ ส ารสนเทศ ทางการเงิ น ของสหกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกร - ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล - พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ แก่บุคลากรของกรมฯ และสังคม - ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนา เสริมสร้างระบบการบริหาร จัดการที่ดีในองค์กร - สนับสนุนการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด - สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการกับองค์กรด้านสหกรณ์ ระหว่างประเทศ

82

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร ได้รับการตรวจสอบบัญชี 1.1 การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร - ตรวจสอบบัญชีประจําปี สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิตที่ 2 สหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ได้รับ การพัฒนาความรู้ด้านบริหาร จัดการทางการเงินการบัญชี 2.1 โครงการพัฒนาความรู้ด้าน บริหารจัดการทางการเงินการบัญชี แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร - ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการ ทางการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร (1) โครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับ ระบบสหกรณ์ (2) โครงการพัฒนา ศักยภาพการบริหารจัดการด้าน การเงินการบัญชีแก่บุคลากรของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (3) โครงการพัฒนาความรู้ สารสนเทศด้านการเงินการบัญชีแก่ สหกรณ์ (4) โครงการถ่ายโอน งานสอบบัญชีสหกรณ์สู่ภาคเอกชน

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิตที่ 4 เกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 4.1 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทาง บัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ - สอนแนะการจัดทําบัญชีต้นทุน อาชีพ 4.2 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ - จัดนิทรรศการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ 4.3 โครงการพระราชดําริ - ฝึกอบรม/สอนแนะการจัดทํา บัญชีแก่กลุม่ เป้าหมายตามโครงการ พระราชดําริ (1) โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม พระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ (2) โครงการศูนย์ศึกษาการ พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (3) โครงการศิลปาชีพ (4) โครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ

82

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิตที่ 3 สารสนเทศของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา และเผยแพร่ 3.1 สารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ เผยแพร่ - เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทาง การเงินของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร - พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร

83

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม (5) โครงการเตรียมความ พร้อมแก่สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ที่จัดตั้งใหม่ (6) โครงการประสานความ ร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ 2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การ บริหารจัดการด้านการเงิน และการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร - กํากับแนะนําและฝึกอบรมการ บริหารการเงินและการบัญชีแก่ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2.3 โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ - สอนแนะการจัดทําบัญชีและ ฝึกอบรมแก่สหกรณ์ใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 2.4 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน - วางรูปแบบและสอนแนะการ จัดทําบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม (5) โครงการหลวง (6) โครงการกลุ่มอาชีพ ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร (7) โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว 4.4 โครงการแนะนําการจัดทําบัญชี แก่เกษตรกรตามยุทธศาสตร์สินค้า เกษตร - ฝึกอบรมการจัดทําบัญชีแก่ เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ํามัน

83

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม -

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

84 แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

กรมตรวจบัญชีสหกรณ หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง) เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการ หนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56

57

58

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม. 1,190.91 1,190.91

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขา เกษตรและแปรรูปเกษตร>>

1,653.30

-

1,756.69

นอกงปม.

งปม.

-

6,136.35

นอกงปม. -

1,535.45

-

1,653.30

-

1,756.69

-

6,136.35

-

1,535.45

-

1,653.30

-

1,756.69

-

6,136.35

-

1,190.91

1,535.45

-

1,653.30

-

1,756.69

-

6,136.35

-

277.45

-

303.77

-

314.74

-

326.37

-

1,222.33

-

277.45

-

303.77

-

314.74

-

326.37

-

1,222.33

-

ลานลานบาท

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : 1 เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ ไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งดานการจัดทําบัญชีตนทุน อาชีพ>>

-

นอกงปม.

หนวยงาน รับผิดชอบ

-

1,190.91

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 4 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

1,535.45

นอกงปม.

ปงบประมาณ 2555-2558

คน

400,000

400,000

400,000

กรมตรวจบัญชี สหกรณ

400,000

ผลผลิต : เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม : สอนแนะการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ

คน

400,000

400,000

400,000

400,000

249.56

-

275.87

-

286.84

-

298.47

-

1,110.74

-

กรมตรวจบัญชี สหกรณ

กิจกรรม : จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ครั้ง

308

308

308

308

3.47

-

3.47

-

3.47

-

3.47

-

13.89

-

กรมตรวจบัญชี สหกรณ

กิจกรรม : ฝกอบรม/สอนแนะการจัดทําบัญชีแกกลุมเปาหมาย ตามโครงการพระราชดําริ

คน

14,909

15,419

15,419

15,419

21.68

-

21.68

-

21.68

-

21.68

-

86.73

-

กรมตรวจบัญชี สหกรณ

กิจกรรม : ฝกอบรมแนะนําการจัดทําบัญชีแกเกษตรกรที่ปลูก ปาลมน้ํามัน

คน

850

850

850

850

2.74

-

2.74

-

2.74

-

2.74

-

10.96

-

กรมตรวจบัญชี สหกรณ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : 2 สหกรณ กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองไดและเปน อิสระ

913.46

-

1,231.67

-

1,338.56

-

1,430.32

-

4,914.02

-

กรมตรวจบัญชี สหกรณ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

84

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

85

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการ หนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56

57

58

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของวิสาหกิจชุมชนที่นําขอมูลทาง บัญชีมาใชในการบริหารจัดการ>>

รอยละ

50

50

50

50

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของสหกรณและกลุมเกษตรกร มี ระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในดีและดีมาก>>

รอยละ

55

60

65

70

ผลผลิต : สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการตรวจสอบ บัญชี 11,390

11,500

11,600

11,700

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

หนวยงาน รับผิดชอบ

ปงบประมาณ 2555-2558

นอกงปม.

งปม.

นอกงปม.

734.01

-

963.49

-

1,033.02

-

1,112.50

-

3,843.02

-

734.01

-

963.49

-

1,033.02

-

1,112.50

-

3,843.02

-

131.87

-

175.49

-

207.72

-

214.49

-

729.58

-

กรมตรวจบัญชี สหกรณ

กิจกรรม : ตรวจสอบบัญชีประจําปสหกรณและกลุมเกษตรกร

แหง

ผลผลิต : สหกรณ กลุมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ไดรับการพัฒนาความรูดานบริหารจัดการทางการเงินการ บัญชี

แหง

กิจกรรม : ฝกอบรมดานบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแก สหกรณและกลุมเกษตรกร

แหง

3,484

6,470

6,480

6,550

68.69

-

103.66

104.70

-

105.99

-

383.04

-

กรมตรวจบัญชี สหกรณ

กิจกรรม : วางรูปแบบและสอนแนะการจัดทําบัญชีแกวิสาหกิจ ชุมชน

แหง

920

920

1,840

1,840

21.34

-

21.34

38.55

-

38.55

-

119.78

-

กรมตรวจบัญชี สหกรณ

กิจกรรม : สอนแนะการจัดทําบัญชีและฝกอบรมแกสหกรณใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต

แหง

145

145

233

233

15.90

-

15.90

24.28

-

24.28

-

80.36

-

กรมตรวจบัญชี สหกรณ

กิจกรรม : กํากับแนะนําและฝกอบรมการบริหารการเงินและการ บัญชีแกสหกรณและกลุมเกษตรกร

แหง

760

1,520

1,760

2,010

25.94

-

34.59

40.20

-

45.67

-

146.39

-

กรมตรวจบัญชี สหกรณ

47.58

-

92.69

97.82

-

103.33

-

341.42

-

ผลผลิต : สารสนเทศของสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ ไดรับการพัฒนาและเผยแพร

-

กิจกรรม : เผยแพรขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ และกลุมเกษตรกร

เรื่อง

105

105

105

105

9.14

-

17.77

18.66

-

19.64

-

65.21

-

กรมตรวจบัญชี สหกรณ

กิจกรรม : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณและ กลุมเกษตรกร

ระบบ

5

5

5

5

38.44

-

74.92

79.16

-

83.69

-

276.21

-

กรมตรวจบัญชี สหกรณ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

85

กรมประมง

86

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555 - 2558 ของกรมประมง วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นผู้นําทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน พันธกิจ 1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงทุกประเภทให้ได้รับมาตรฐาน 2. เพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งทรัพยากรอื่น 3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา 4. พัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง 5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร ค่านิยมองค์การ “We are FISHERIES” “กรมประมงเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยบุคลากรที่ฉลาด สง่างาม มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้นและเต็มกําลังความสามารถที่มีอยู่โดยมี ความรับผิดชอบสูง มีความเป็นมิตรต่อผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงาน มีความเป็นอยู่เรียบง่ายจึงทําให้เป็นองค์กรที่มีความสุข” F = Friendly มีความเป็นมิตร I = Integrity มีคุณธรรม จริยธรรม S = Smart มีความสง่างาม H = Happiness มีความสุข E = Enthusiasm มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน R = Responsibility มีความรับผิดชอบ I = Intelligence มีความฉลาด E = Energy มีพลัง และกําลังความสามารถ S = Simplicity มีความเรียบง่าย 86

87

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง ให้มีความเป็นเลิศ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์สากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําให้แหล่ง เพาะเลี้ยงและทุกแหล่งทรัพยากร และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากร สัตว์น้ําให้มีความยั่งยืน และคงความหลากหลาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี ด้านการประมงทุกสาขา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ องค์กรให้เป็นผู้นํา ทางการประมงในภูมิภาค

• เป้าประสงค์ สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง และภาคการผลิตทุกระดับ ได้รับมาตรฐาน และคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์มีความเป็นเลิศ เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน

• เป้าประสงค์ เพิม่ ผลผลิตสัตว์น้ําและสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่ผู้มสี ่วนได้ ส่วนเสีย

• เป้าประสงค์ ทรัพยากรประมงมีความยั่งยืน และคงความหลากหลาย ทางชีวภาพ

• เป้าประสงค์ พัฒนางานวิจัยทั้งพื้นฐาน และประยุกต์เพื่อนําไปสู่ การนําไปใช้ในการผลิต อย่างจริงจัง

• เป้าประสงค์ เป็นผู้นําทางการประมง ในภูมิภาค

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สินค้าประมงส่งออกที่ผ่าน การรับรองไม่ถูกส่งกลับจาก ต่างประเทศ ร้อยละ 95

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เกษตรกรมีความเข้มแข็ง และได้รับบริการอย่างทั่วถึง ร้อยละ 50

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปริมาณสัตว์น้ําต่อหน่วย ลงแรงประมง CPUE (Catch per Unit Effort) เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ 95 ของโครงการ การวิจัยที่สามารถดําเนินการ ได้ตามแผนที่กาํ หนด

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ 99 ของระดับความ พึงพอใจของผู้รับบริการ

87

88

กลยุทธ์ 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้า ประมงให้ได้มาตรฐานสากล 2. พัฒนาระบบตลาดสินค้า สัตว์น้ําให้ได้คุณภาพ ตามมาตรฐาน 3. พัฒนาคุณภาพสินค้าสัตว์ น้ํากลุ่มพิเศษ เช่น ปลาสวยงาม และพรรณไม้นา้ํ ปลานิล กุ้ง ทะเล

กลยุทธ์ 1. เพิ่มและพัฒนาศักยภาพ ผลผลิตสัตว์น้ํา 2. ส่งเสริมและถ่ายทอด เทคโนโลยีการประมงตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ 1. เสริมและสร้างจิตอนุรักษ์ ทรัพยากรประมง 2. สนับสนุนการบริหาร จัดการทรัพยากรประมง ของชุมชน 3. ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากร ประมงให้อยู่ในระดับสมดุล

88

กลยุทธ์ 1. การวิจัยที่สอดคล้องกับ สภาพปัญหาและการพัฒนา ประเทศ 2. วิจัยด้านสายพันธุ์ และเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่ม ผลผลิตและป้องกันโรค 3. วิจัยความหลากหลาย ทางชีวภาพ 4. ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการ วิจัยตาม product champion เช่น กุ้งทะเล ปลานิล ปลาสวาย

กลยุทธ์ 1. ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และภารกิจ 2. เพิ่มบทบาทการเป็นผู้นํา ในภูมิภาค 3. เพิ่มศักยภาพด้านการตลาด เชิงรุก 4. พัฒนาสู่ Research hub office 5. สร้างความร่วมมือภาครัฐเอกชน 6. สร้างภาพลักษณ์ผู้นํา ด้านการผลิตที่มีคุณภาพ 7. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 8. พัฒนาความเป็นเลิศ ของทรัพยากรบุคคล

89

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 1. กิจกรรมตรวจสอบ และรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2. โครงการจัดทํา/รักษา ระบบ ISO/IEC และขยาย ขอบข่ายการรับรอง 3. โครงการนําร่องการพัฒนา มาตรฐานเรือประมงเพื่อลด แรงงานประมง 4. โครงการยกระดับมาตรฐาน ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล เพื่อการส่งออก (Flagship) 5. กิจกรรมปรับโครงสร้าง สินค้ากุ้ง 6. โครงการเกษตรอินทรีย์

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

1. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีการประมง 2. โครงการส่งเสริมเกษตรกร ด้านการประมง 3. โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการน้ําเพื่อการเกษตร 4. โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการประมงในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ 5. กิจกรรมสนับสนุนโครงการ พัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ 6. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน 7. กิจกรรมคลินกิ เกษตรเคลือ่ นที่ 8. กิจกรรมสร้างและพัฒนา เกษตรกรรุ่นใหม่ 9. โครงการฟื้นฟูทรัพยากร ประมงในอ่าวปากพนัง 10. โครงการสายใยรัก แห่งครอบครัว 11. โครงการพัฒนาอันเนื่อง มา จากพระราชดําริบูรณาการ 12. โครงการรองรับการเปลี่ยน แปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 1. โครงการเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการประมง 2. กิจกรรมบริหารจัดการ และควบคุมการทําประมง 3. โครงการบริหารระบบ ชลประทานน้ําเค็มเพื่อ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 4. โครงการเฝ้าระวัง ตรวจติดตามพื้นที่แหล่งวางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ํา 5. กิจกรรมพัฒนาตามแผน แม่บทการจัดการประมง ทะเลไทย 6. กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา 7. โครงการฟื้นฟูทรัพยากร ประมงในทะเลสาบสงขลา 8. โครงการบูรณะแหล่งน้ํา ธรรมชาติ 9. โครงการพัฒนา 25 ลุ่มน้ํา เพื่อการประมง

89

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 1. กิจกรรมวิจัยและพัฒนา การประมง 2. โครงการส่งเสริมการประมง นอกน่านน้ํา

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา สินค้าประมง 2. กิจกรรมดําเนินการเพื่อ รองรับกฎระเบียบของ ประเทศคู่ค้า 3. โครงการพัฒนาประมง ทะเลลึก 4. โครงการพัฒนาระบบ Back-End- Integration ภายใต้ระบบเชื่อมโยงคําขอ กลางและระบบสนับสนุน ใบอนุญาตใบรับรองผ่าน อินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) 5. โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงระบบของกรมประมง 6. โครงการพัฒนาบุคลากร ของกรมประมง

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

90 แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 กรมประมง หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 คาเปาหมายของตัวชี้วัด

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม รวมทั้งสิ้น รวม เปาหมายเชิงนโยบาย : 1.5(1) ประชาชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ยาเสพติด และภาครัฐสามารถปองกันและขจัดปจจัย สนับสนุนการกอความไมสงบในพื้นที่ได

หนวยนับ

55

56

57

58

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงาน

งปม. นอกงปม. 4,201.72 68.43 68.43 -

งปม. นอกงปม. 4,234.15 60.48 60.48 -

งปม. นอกงปม. 4,589.43 60.68 60.68 -

งปม. นอกงปม. 4,989.78 -

งปม. นอกงปม. รับผิดชอบ 18,015.07 189.59 189.59 -

ภารกิจยุทธศาสตร เปาหมายการใหบริการกระทรวง : เกษตรกรในเขต พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพ

68.43 68.43

-

60.48 60.48

-

60.68 60.68

-

-

-

189.59 189.59

-

68.43

-

60.48

-

60.68

-

-

-

189.59

- กรมประมง

68.43

-

60.48

-

60.68

-

-

-

189.59

- กรมประมง

46.03

-

38.08

-

38.28

-

-

-

122.39

-

22.40

-

22.40

-

22.40

-

-

-

67.20

-

ราย

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เกษตรกรในเขต พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาอาชีพ

ผลผลิต/โครงการ : โครงการสงเสริมอาชีพดาน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต กิจกรรม : ถายทอดเทคโนโลยีดานการประมง

ราย รอยละ

5,700 5

6,700 5

6,700 5

6,700 5

ราย

5700

6700

6700

6700

กิจกรรม : จัดทําแหลงอาศัยสัตวทะเล

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

90

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

91

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน /

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงาน

งปม. นอกงปม. 2,464.09 1,952.75 -

งปม. นอกงปม. 2,589.09 2,070.06 -

งปม. นอกงปม. 2,772.10 2,194.04 -

งปม. นอกงปม. 3,039.09 2,394.76 -

งปม. นอกงปม. รับผิดชอบ 10,864.38 8,611.61 -

ภารกิจพื้นฐาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน และ เพียงพอ ตอความตองการ

1,952.75 1,952.75

-

2,070.06 2,070.06

-

2,194.04 2,194.04

-

2,394.76 2,394.76

-

8,611.61 8,611.61

-

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : 1 ผลผลิตและ ผลิตภัณฑประมงมีคุณภาพไดมาตรฐาน

1,952.75

-

2,070.06

-

2,194.04

-

2,394.76

-

8,611.61

- กรมประมง

1,271.43

-

1,311.58

-

1,437.93

-

1,578.46

-

5,599.39

-

1,205.06

-

1,271.98

-

1,393.97

-

1,529.55

-

5,400.56

- กรมประมง

ผลผลิต / กิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56

57

58

รวม เปาหมายเชิงนโยบาย : 3.3.1(1) เพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอ ตอความตองการ

เรื่อง รอยละ

ผลผลิต/โครงการ : สินคาประมงมีคุณภาพได มาตรฐาน กิจกรรม : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา ประมง

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

8 95

8 95

8 95

8 95

ฟารม

31,500

31,500

31,500

31,500

โรงงาน ฟารม โรงงาน ตัวอยาง ครั้ง

320 31,500 320 95,500 1,500

320 31,500 320 95,500 1,500

320 31,500 320 95,500 1,500

320 31,500 320 95,500 1,500

91

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

92

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม กิจกรรม : ดําเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบ ของประเทศคูคา

ผลผลิต/โครงการ : สินคาประมงไดรับการ พัฒนาและสงเสริม กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาการประมง

กิจกรรม : ปรับโครงสรางสินคาประมงเพื่อ สรางมูลคา (ปรับโครงสรางสินคากุง เกษตร อินทรีย และมาตรฐานฟารมปลานิลเพื่อการ สงออก)

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ ฉบับ

55 20,000

56 20,000

57 20,000

58 20,000

ฉบับ ลํา ลํา

20,000 1 3,000

20,000 1 3,000

20,000 1 3,000

20,000 1 3,000

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงาน

งปม. นอกงปม. 66.36 -

งปม. นอกงปม. 39.59 -

งปม. นอกงปม. 43.96 -

งปม. นอกงปม. 48.92 -

งปม. นอกงปม. รับผิดชอบ 198.83 - กรมประมง

3.00 681.33

เรื่อง เรื่อง เรื่อง ชนิด/ฟารม

107 107 1 1/1,200

107 107 1 1/1,200

107 107 1 1/1,200

107 107 1 1/1,200

466.92

ชนิด ฟารม ชนิด/ฟารม

2 9 1/1,200

3 9 1/1,200

3 9 1/1,200

3 9 1/1,200

31.88 13.44 57.63

0.41 102.95

92

-

3.00 758.48

-

471.23

-

0.50 117.07

35.00 17.07 65.00

-

3.00 756.11

-

501.74

-

0.50 134.47

45.00 19.47 70.00

-

3.00 816.30

-

534.96

-

0.50 154.47

55.00 24.47 75.00

-

12.00 3,012.22

-

-

1,974.84

- กรมประมง

-

1.91 508.95

- กรมประมง

166.88 74.45 267.63

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

93

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม กิจกรรม : สงเสริมและพัฒนาสินคาประมง (งานสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา นิทรรศการ ตางประเทศ และเงินอุดหนุนองคกรระหวาง ประเทศ)

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ ครั้ง

55 4

56 4

57 4

58 4

แหง ครั้ง องคกร

8 4 2

8 4 2

8 4 2

8 4 2

เปาหมายเชิงนโยบาย : 3.3.1(2) มูลคาสินคาเกษตรและ ผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น ภารกิจพื้นฐาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 4 มูลคาผลิตภัณฑ มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงาน

งปม. นอกงปม. 111.46 -

งปม. นอกงปม. 170.18 -

งปม. นอกงปม. 119.91 -

งปม. นอกงปม. 126.87 -

งปม. นอกงปม. รับผิดชอบ 528.42 - กรมประมง

511.34

-

519.03

-

578.06

-

644.33

-

2,252.77

-

511.34 511.34

-

519.03 519.03

-

578.06 578.06

-

644.33 644.33

-

2,252.77 2,252.77

-

511.34

-

519.03

-

578.06

-

644.33

-

2,252.77

- กรมประมง

511.34

-

519.03

-

578.06

-

644.33

-

2,252.77

-

161.92

-

171.97

-

190.65

-

211.46

-

736.00

- กรมประมง

33.84

-

38.92

-

44.75

-

51.47

-

168.97

- กรมประมง

36.60

-

42.07

-

48.36

-

55.60

-

182.62

- กรมประมง

ลานลานบาท

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : 2 เกษตรกรมี ความเขมแข็งและไดรับบริการอยางทั่วถึง รอยละ

ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรไดรับการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ

กิจกรรม : ศูนยเรียนรูดานการประมง

กิจกรรม : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

5

5

5

5

โครงการ

77

77

77

77

โครงการ แหง โครงการ ราย ราย แหง ราย ราย ราย จังหวัด

77 722 7 260 2,600 60 2,600 9,500 9,500 76

77 722 7 260 2,600 60 2,600 9,500 9,500 76

77 722 7 260 2,600 60 2,600 9,500 9,500 76

77 722 7 260 2,600 60 2,600 9,500 9,500 76

93

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

94

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม กิจกรรม : ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการ ประมง

กิจกรรม : สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ ราย

55 24,000

56 24,000

57 24,000

58 24,000

ราย ราย

24,000 2,280

24,000 2,280

24,000 2,280

24,000 2,280

ราย

3,000

3,000

3,000

3,000

ราย

3,000

3,000

3,000

3,000

เปาหมายเชิงนโยบาย : 5.2(1) เพิ่มความอุดมสมบูรณ ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง ชีวภาพและบริหารจัดการใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน และประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น ภารกิจพื้นฐาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง : พื้นที่ทําการประมง และแหลงอาศัยสัตวน้ําไดรับการบริหารจัดการ เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เพิ่มผลผลิต ทางการประมง รอยละ

ผลผลิต/โครงการ : การจัดการใหเกิดผลผลิต สัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ กิจกรรม : ผลิตพันธุสัตวน้ํา

กิจกรรม : บริหารจัดการและควบคุมการทํา ประมง

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

1

1

1

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงาน

งปม. นอกงปม. 272.58 -

งปม. นอกงปม. 258.72 -

งปม. นอกงปม. 285.84 -

งปม. นอกงปม. 316.08 -

งปม. นอกงปม. รับผิดชอบ 1,133.22 - กรมประมง

- กรมประมง

6.40

-

7.36

-

8.46

-

9.73

-

31.96

1,669.20 1,669.20

-

1,584.58 1,584.58

-

1,756.65 1,756.65

-

1,950.68 1,950.68

-

6,961.10 6,961.10

-

1,669.20 1,669.20

-

1,584.58 1,584.58

-

1,756.65 1,756.65

-

1,950.68 1,950.68

-

6,961.10 6,961.10

-

1,669.20

-

1,584.58

-

1,756.65

-

1,950.68

-

6,961.10

- กรมประมง

1,669.20

-

1,584.58

-

1,756.65

-

1,950.68

-

6,961.10

-

843.71

-

770.04

-

839.81

-

916.42

-

3,369.98

- กรมประมง

488.05

-

441.49

-

487.82

-

540.89

-

1,958.24

- กรมประมง

1

ลานตัว ลานตัว ลบ.ม. ลบ.ม. ลานตัว ครั้ง

1825.57 1,810 200,000 2,300,000 15.57 1,760

1826.00 1,810 200,000 2,300,000 16.00 1,760

1826.00 1,810 200,000 2,300,000 16.00 1,760

1826.00 1,810 200,000 2,300,000 16.00 1,760

ครั้ง แหง

1,760 18

1,760 25

1,760 33

1,760 33

94

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

95

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม กิจกรรม : ฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบ สงขลา

กิจกรรม : พัฒนาตามแผนแมบทการจัดการ ประมงทะเลไทย

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ เขต

55 20

56 20

57 20

58 20

เขต ราย แหง

20 20 10

20 20 15

20 20 15

20 20 15

แหง ลํา

10 50

15 100

15 100

15 150

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงาน

งปม. นอกงปม. 36.00 -

งปม. นอกงปม. 41.40 -

งปม. นอกงปม. 47.61 -

งปม. นอกงปม. 54.75 -

งปม. นอกงปม. รับผิดชอบ 179.76 - กรมประมง

301.44

95

-

331.66

-

381.41

-

438.62

-

1,453.12

- กรมประมง

กรมปศุสตั ว

96

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555 – 2558 ของกรมปศุสัตว์

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรนําการปศุสัตว์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

พันธกิจ 1. ให้บริการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล 2. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์ 3. วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 4. กํากับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกีย่ วข้อง 5. อนรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศสัตว์

ค่านิยม สามัคคี มีเมตตา

96

97

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ให้สามารถแข่งขันได้สอดคล้อง ตามความต้องการและกลไกตลาด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการ ด้านการปศุสัตว์

• เป้าประสงค์ 1. ภาคการผลิตปศุสัตว์มีรายได้เพิ่ม จากการที่สินค้าปศุสัตว์มีมูลค่า เพิ่มขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการและกลไกตลาดได้เป็นอย่างดี ซึ่งเกิดจากผลิตภาพเพิ่มขึ้น มีการผลิตใหม่ๆ ในแนวทางสร้างคุณค่า และเพิ่มมูลค่า มีตลาดใหม่เพิม่ ขึ้น สินค้าปศุสัตว์และกระบวนการผลิต มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีต้นทุนลดลง มีระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ 2. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง สามารถเพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลผลิตปศุสัตว์และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพด้าน การปศุสัตว์

• เป้าประสงค์ 1. กรมปศุสัตว์ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการด้านการปศุสัตว์ของประเทศ และประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตปศุสัตว์ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการปศุสัตว์ให้สามารถ แข่งขันได้ และสร้างเสถียรภาพราคาให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูง และเป็นธรรมกับผู้บริโภคด้วย 2. กรมปศุสัตว์เป็นองค์การสมรรถนะสูงในการให้บริการที่เป็นเลิศ สามารถนําการพัฒนาปศุสัตว์ของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ภายใต้ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

97

98

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย 1. จํานวนโครงการวิจัย 300 โครงการ

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1. มูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี 2. เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับบริการจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตปศุสัตว์และมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5.0 ต่อปี 3. สินค้าปศุสัตว์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 4. จํานวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน 20,000 ฟาร์ม 5. จํานวนโรงงานมาตรฐาน (ด้านปศุสัตว์) 500 โรงงาน 6. จํานวนเกษตรกรที่ได้รับบริการและพัฒนาการปศุสัตว์ 1,200,000 ราย 7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ ของหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80

98

99

กลยุทธ์ - วางระบบและสร้างกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอาชีพ ด้านการปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับภูมิสังคม วัฒนธรรมและประเพณีในพื้นที่ - เร่งสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการพัฒนา พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ และการผลิตสัตว์ที่สําคัญทางเศรษฐกิจ สนองตอบต่อความต้องการของตลาด - วางระบบและเร่งพัฒนาสมรรถนะการควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ เพื่อให้รู้โรคเร็ว และดําเนินการควบคุมโรคให้สงบได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กําหนด - วางระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบรับรองสินค้าปศุสัตว์ และกระบวนการผลิตให้มคี ุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม - วางระบบและพัฒนาเครือข่ายการปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง - เร่งรัดวิจัยสร้างสินทรัพย์ทางความรู้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาการปศุสัตว์ - สนับสนุนและวางระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าปศุสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน - วางระบบและสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลผลิต โดยตนเองและประเมินผลลัพธ์และผลกระทบโดยผู้ประเมินอิสระ หรือหน่วยงานภายนอก

กลยุทธ์ - เร่งรัดวิจัยสร้างสินทรัพย์ทางความรู้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาการปศุสัตว์

99

100

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม - กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ - กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผลิตพันธุ์สัตว์ - กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ - กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมบําบัดและชันสูตรโรคสัตว์ - กิจกรรมป้องกันแก้ไขและเตรียมรับปัญหาโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน - กิจกรรมพัฒนาและตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ - กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าปศุสตั ว์เพื่อการส่งออก - กิจกรรมส่งเสริมและจัดการแก้ไขปัญหาการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีและการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์สัตว์ - กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ - กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ - กิจกรรมส่งเสริมการทําปศุสัตว์อินทรีย์ - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ - กิจกรรมสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการพระราชดําริ/โครงการพิเศษ กิจกรรมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัย ด้านปศุสัตว์

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม - กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์

100

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

101 แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 กรมปศุสัตว หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง)

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม หนวยนับ รวมทั้งสิ้น นโยบายที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.5 เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพื้นที่จังหวัดชายแดนใต

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

58

15,000

65,232

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 6,089.30 116.54 -

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 7,606.96 243.81 -

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 8,786.12 256.00 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงาน งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. รับผิดชอบ 9,358.09 31,840.48 268.80 829.86 -

ภารกิจยุทธศาสตร เปาหมายการใหบริการกระทรวง : เกษตรกรในเขตพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพ <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรไดรับการพัฒนาและสงเสริม ดานการเกษตร>>

ราย

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการปศุสัตว <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครัวเรือนตามผลการ ประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว>> ผลผลิต/โครงการ : โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

ครัวเรือน

65,232

65,232

116.54

101

-

243.81

-

256.00

-

268.80

-

885.16

-

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครัวเรือนตามผลการ ประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว>> <<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ไดรับบริการสามารถ ประกอบอาชีพไดตามเกณฑที่กําหนด ไมนอยกวา>> กิจกรรม : สงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการปศุสัตว (ชายแดนภาคใต) <<ตัวชี้วัด : จํานวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่ เลือกอาชีพปศุสัตว>>

102

หนวยนับ ครัวเรือน

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57 15,000 65,232 65,232

58 65,232

รอยละ

70

70

70

70

ครัวเรือน

15,000

65,232

65,232

65,232

ครัวเรือน

15,000

65,232

65,232

65,232

นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.3.1 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม.

ลานลาน บาท

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร เพิ่มขึ้นเปน>>

ลานลาน บาท

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

รอยละ

3

3

3

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงาน งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. รับผิดชอบ

-

243.81

-

256.00

-

268.80

-

885.16

5,972.76

-

7,363.15

-

8,530.12

-

9,089.29

-

30,955.32

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : มูลคาผลิตภัณฑดานปศุ สัตวเพิ่มขึ้น <<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลคาผลิตภัณฑดานปศุสัตวเพิ่มขึ้น เฉลี่ยตอปไมนอยกวา>>

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม.

116.54

ภารกิจพื้นฐาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 4 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ สาขาเกษตรและแปรรูปเกษตร>>

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม.

3

102

- กรมปศุสัตว

-

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม ผลผลิต/โครงการ : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนสัตวพันธุดีที่ผลิตได>> <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรทไดรับบริการ พัฒนาการผลิตสัตว>>

103

หนวยนับ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

58

ลานตัว ราย

2.16 358,880

2.3 360,000

2.33 380,000

2.36 400,000

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตวพันธุดีที่ผลิตไดตามเกณฑ มาตรฐานที่กําหนด ไมนอยกวา>>

รอยละ

75

75

75

75

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว

โครงการ

85

85

85

85

<<ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการวิจัย>> กิจกรรม : พัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว <<ตัวชี้วัด : จํานวนสัตวที่ไดรับบริการผสมเทียม>> <<ตัวชี้วัด : จํานวนลูกสัตวที่เกิดจากการผสมเทียม>>

โครงการ ตัว ตัว ตัว

85 478,700 478,700 297,895

100 528,700 528,700 327,895

125 528,700 578,700 357,895

150 528,700 578,700 357,895

<<ตัวชี้วัด : จํานวนพันธุสัตวที่เลี้ยงและทดสอบพันธุใน ศูนย/สถานีสังกัดกรมปศุสัตว>>

ตัว

91,110

91,110

91,110

91,110

กิจกรรม : พัฒนาเครือขายผลิตพันธุสัตว <<ตัวชี้วัด : จํานวนฟารมเครือขายผลิตพันธุสัตว>> กิจกรรม : พัฒนาอาหารสัตว <<ตัวชี้วัด : จํานวนผลผลิตพืชอาหารสัตว>>

ฟารม ฟารม ตัน ตัน

314 314 62100 62,100

314 314 63700 63,700

314 314 63700 63,700

314 314 63700 63,700

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 1,296.41 -

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 2,228.00 -

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 2,254.00 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงาน งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. รับผิดชอบ 2,320.00 8,098.41 -

48.51

-

60.00

-

79.00

-

90.00

-

277.51

- กรมปศุสตั ว

1,000.71

-

1,800.00

-

1,800.00

-

1,850.00

-

6,450.71

- กรมปศุสัตว

73.00

- กรมปศุสัตว

1,297.19

- กรมปศุสัตว

18.00 247.19

103

-

350.00

25.00 -

350.00

30.00 -

350.00

-

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม ผลผลิต/โครงการ : การพัฒนาสุขภาพสัตว <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนสัตวที่ไดรับบริการพัฒนา สุขภาพสัตว>>

104

หนวยนับ ลานตัว ลานตัว

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7

58 28.7 28.7

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเลี้ยงสัตวที่ไดรับบริการ ดานพัฒนาสุขภาพสัตว>>

ลานราย

1.2

1.2

1.2

1.2

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเกิดโรคลดลงจากปที่ผานมา ไมนอยกวา>>

รอยละ

5

5

5

5

กิจกรรม : เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม บําบัดและชันสูตร โรคสัตว

ลานตัว

28.7

28.7

28.7

28.7

<<ตัวชี้วัด : จํานวนตัวอยางที่ตรวจทดสอบและชันสูตร โรคตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด>>

ตัวอยาง

692,000

692,000

692,000

692,000

<<ตัวชี้วัด : จํานวนสัตวที่ไดรับบริการบําบัดโรคสัตวตาม เกณฑมาตรฐานที่กําหนด>>

ลานตัว

11.17

11.17

11.17

11.17

<<ตัวชี้วัด : จํานวนสัตวที่ไดรับบริการเสริมสราง ภูมิคุมกันโรคสัตว>>

ลานตัว

28.7

28.7

28.7

28.7

กิจกรรม : ปองกัน แกไข และเตรียมความพรอมรับ ปญหาโรคติดตอจากสัตวสูคน

แหง

2,894,044

2,800,000

2,700,000

2,600,000

<<ตัวชี้วัด : จํานวนตัวอยางที่ไดรับการทดสอบ โรคติดตอจากสัตวสูคนตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด>>

ตัวอยาง

331,940

350,000

350,000

350,000

<<ตัวชี้วัด : จํานวนสถานที่เสี่ยงที่ไดรับการเฝาระวังและ ทําลายเชื้อโรคตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด>>

แหง

2,894,044

2,800,000

2,700,000

2,600,000

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 2,732.10 -

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 3,806.65 -

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 4,801.41 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงาน งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. รับผิดชอบ 5,131.38 16,471.54 -

2,193.52

-

2,516.00

-

3,112.00

-

3,346.00

-

11,167.52

- กรมปศุสัตว

538.57

-

975.65

-

1,004.41

-

1,035.38

-

3,554.01

- กรมปศุสัตว

104

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม กิจกรรม :พัฒนาเทคโนโลยีและตรวจสอบคุณภาพชีว ภัณฑสัตว

105

หนวยนับ ลานโดส

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57 372 372 372

58 372

<<ตัวชี้วัด : จํานวนวัคซีนปองกันโรคสัตวที่ผลิตได>>

ลานโดส

372

372

372

372

<<ตัวชี้วัด : จํานวนแอนติเจนที่ผลิตเพื่อทดสอบโรค สัตวที่ผลิตได>>

ซี.ซี.

30,710

30,710

30,710

30,710

ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนา ศักยภาพ <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการ สงเสริมและพัฒนา>>

ราย

76,354

96,564

96,564

96,564

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการตอ กระบวนการใหบริการของหนวยงานของกรมปศุสัตวไม นอยกวา>>

รอยละ

70

70

70

70

กิจกรรม : ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการ ปศุสัตว

ราย

34,014

50,164

50,164

50,164

<<ตัวชี้วัด : จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดองค ความรูเทคโนโลยีและบริการดานปศุสัตว>>

ราย

34,014

50,164

50,164

50,164

กิจกรรม : สนับสนุนและขยายผลโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ/โครงการพระราชดําริ/โครงการ พิเศษ

ราย/ โรงเรียน

17,000

17,000

17,000

17,000

<<ตัวชี้วัด : จํานวนเกษตรกรที่ไดรับบริการภายใต โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ>>

ราย/ โรงเรียน

17,000

17,000

17,000

17,000

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 315.00 -

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 685.00 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงาน งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. รับผิดชอบ 750.00 1,750.00 - กรมปศุสัตว

1,135.06

-

486.23

-

504.82

-

523.27

-

2,649.38

-

191.25

-

248.45

-

259.56

-

271.20

-

970.46

- กรมปศุสัตว

105.92

-

127.92

-

134.00

-

139.34

-

507.17

- กรมปศุสัตว

105

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม <<ตัวชี้วัด : จํานวนโรงเรียนที่ไดรับบริการภายใต โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ>>

106

หนวยนับ โรงเรียน

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57 600 600 600

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม.

58 600

กิจกรรม : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ <<ตัวชี้วัด : จํานวนเกษตรกรที่ไดรับบริการจากคลินิก สัตว>>

ราย ราย

21,280 21,280

21,280 21,280

21,280 21,280

กิจกรรม : สงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย <<ตัวชี้วัด : จํานวนเกษตรที่ไดรับบริการสงเสริมและ พัฒนาการทําปศุสัตวอินทรีย ตามเกณฑที่กําหนด>>

ราย ราย

4,060 4,060

8,120 8,120

กิจกรรม : เตรียมความพรอมชวยเหลือและฟนฟู เกษตรกรผูประสบภัยพิบัติดานปศุสัตว

รอยละ

100

21,280 21,280

5.05

-

5.30

-

5.57

-

5.85

-

21.77

- กรมปศุสัตว

8,120 8,120

8,120 8,120

12.84

-

22.57

-

23.70

-

24.88

-

83.98

- กรมปศุสัตว

100

100

100

820.00

<<ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่ประสบภัยไดรับความชวยเหลือ ไมนอยกวา>>

รอยละ

100

100

100

100

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินคาเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอ ตอความ ตองการ <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนฟารม/โรงงาน ที่ไดรับการ รับรองคุณภาพ>>

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

82.00

-

82.00

-

82.00

-

1,066.00

-

กรมปศุสัตว

809.19

-

732.90

-

762.73

-

607.19

-

2,912.02

-

809.19

-

732.90

-

762.73

-

607.19

-

2,912.02

-

ฟารม/ โรงงาน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : สินคาปศุสัตวและ กระบวนการผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอมและเพียงพอตอความตองการของตลาด <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินคาปศุสัตวผานเกณฑมาตรฐานที่ กําหนด ไมนอยกวา>>

-

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงาน งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. รับผิดชอบ

รอยละ

90

90

90

90

106

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม ผลผลิต/โครงการ : สินคาเกษตรมีคุณภาพไดมาตรฐาน <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูประกอบการสินคาปศุ สัตวที่ไดรับบริการพัฒนาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน>>>>

107

หนวยนับ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

58

ราย

35,820

39,059

39,059

39,059

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูประกอบการสินคาปศุสัตวที่ ไดรับบริการ ไมนอยกวา>>

รอยละ

100

100

100

100

กิจกรรม : พัฒนาและตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคา ปศุสัตว

ราย

39,489

42,151

42,151

42,151

<<ตัวชี้วัด : จํานวนตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะห คุณภาพสินคาปศุสัตวตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด>>

ราย

323,985

343,224

343,224

343,224

<<ตัวชี้วัด : จํานวนสถานประกอบการดานปศุสัตวที่ ไดรับบริการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน>>

ราย

39,489

42,151

42,151

42,151

กิจกรรม : ปรับโครงสรางการผลิตสินคาปศุสัตวเพื่อการ สงออก

ฟารม

300

350

400

450

<<ตัวชี้วัด : จํานวนคอมพารทเมนตที่ไดรับการตรวจ ประเมินมาตรฐาน>>

คอมพาร ทเมนต

90

90

ฟารม

608

658

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

90 658

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 809.19 -

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 842.27 -

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 969.89 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงาน งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. รับผิดชอบ 1,114.64 3,735.99 -

735.84

-

716.74

-

824.25

-

947.88

-

3,224.71

- กรมปศุสัตว

73.36

-

88.03

-

105.64

-

126.76

-

393.79

- กรมปศุสัตว

90 658

107

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

108

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม หนวยนับ <<ตัวชี้วัด : จํานวนฟารมที่ไดรับการตรวจประเมินฟารม ฟารม ปลอดโรคปากและเทาเปอย>>

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57 300 350 400

กิจกรรม : สงเสริมและจัดการแกไขปญหาการผลิต สินคาปศุสัตวใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ฟารม

900

<<ตัวชี้วัด : จํานวนฟารมเลี้ยงสัตวที่ไดรับการตรวจสอบ เฝาระวังเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม>>

ฟารม

900

1,000

1,100

<<ตัวชี้วัด : จํานวนผูผลิตสินคาปศุสัตวที่ไดรับความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสงเสริมและจัดการแกไข ปญหาการปศุสัตวใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม>>

ราย

25,000

25,000

25,000

<<ตัวชี้วัด : จํานวนเจาหนาที่ที่ไดรับความรูเทคโนโลยี และนวัตกรรม การสงเสริมและจัดการแกไขปญหาการ ปศุสัตวใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผานเกณฑทดสอบ>>

ราย

5,000

5,000

5,000

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

1,000

58 450

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม.

-

37.50

40.00

1,100

108

-

-

-

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงาน งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. รับผิดชอบ

40.00

-

117.50

- กรมปศุสัตว

กรมพัฒนาที่ดิน

109

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555 - 2558

วิสัยทัศน์

ของกรมพัฒนาที่ดิน

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีสว่ นร่วม

พันธกิจ การกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดนิ ในพื้นที่เกษตรกรรม การสํารวจและจําแนกดิน การอนุรักษ์ดินและน้ํา และการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการให้บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์การ 1. รักองค์กร 2. รักศักดิ์ศรี 3. รู้สามัคคี 4. รอบรู้มีคุณธรรม 5. ริเริ่มสร้างสรรค์

- มีทัศนคติที่ดตี ่อองค์กร และยึดประโยชน์องค์กรเป็นหลัก - มีความภูมิใจในการเป็นข้าราชการและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต - มีการทํางานเป็นทีม มีความพร้อมเพียง และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน - มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น - มีความคิดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

109

110

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพื้นที่ ทําการเกษตรที่มีปัญหา แห้งแล้งซ้ําซาก ให้สามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ ทางการเกษตร ที่มีปัญหาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีเขตการใช้ทดี่ ิน ที่เหมาะสมเพือ่ การผลิต ในพื้นที่ทําการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เกษตรกรเข้าถึงบริการ งานพัฒนาที่ดิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ทรัพยากรที่ดินและน้ํา มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต และใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน

• เป้าประสงค์ - การอนุรักษ์ดินและน้ํา โดยการพัฒนาแหล่งน้ํา ชุมชน

• เป้าประสงค์ - การอนุรักษ์ดินและน้ํา โดยการพัฒนาแหล่งน้ํา ในไร่นา

• เป้าประสงค์ - พื้นที่เกษตรกรรม ที่ มี ปั ญ ห า ใ น จั ง ห วั ด ชายแดนภาคใต้ ไ ด้ รั บ การฟื้นฟูและปรับปรุงดิน

• เป้าประสงค์ - จัดทําแผนการใช้ ที่ดินเพื่อการวางแผน พัฒนาในพื้นที่ - ส่งเสริมเกษตรกร ผลิตพืชตามความ เหมาะสมของดิน

• เป้าประสงค์ - สร้างและพัฒนา ต่อยอดภาคีเครือข่าย พัฒนาที่ดินให้เข้มแข็ง และยั่งยืน - ส่งเสริมเครือข่าย พัฒนาที่ดินให้มศี ักยภาพ

• เป้าประสงค์ - พื้นที่เกษตรกรรม ได้รับการป้องกันการ ชะล้าง พังทลายของดิน - พื้นที่เกษตรกรรม ได้รับการฟื้นฟูและ ปรับปรุงดิน

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย - จํานวนแหล่งน้ํา ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 970 แห่ง

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย - จํานวนแหล่งน้ําใน ไร่นาที่ได้รับการพัฒนา 689,628 บ่อ

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย - จํานวนพื้นที่ทาง การเกษตรที่มปี ัญหา ได้รับการพัฒนา 230,000 ไร่

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย - เขตการใช้ที่ดิน 20 ชนิดพืช

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย - เกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมและบริการ ด้านการพัฒนาที่ดิน 3.1 ล้านราย

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย - จํานวนพื้นที่ทาง การเกษตรได้รับการ อนุรักษ์ปรับปรุงและ ฟื้นฟู 13.9 ล้านไร่

เร่งรัดขยายการก่อสร้าง แหล่งน้ําในไร่นา นอกเขตชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง

110

111

กลยุทธ์ - บูรณาการงานพัฒนา ที่ ดิ น ทั้ ง ก า ร พั ฒ น า โครงสร้างพื้นฐาน โดยการ ก่อสร้างแหล่งน้ําชุมชน การจัดทําระบบอนุรักษ์ ดิ น และน้ํ า และการ ป ร ับ ป ร ุง บํ า ร ุง ด ิน เ พื ่อ แ ก ้ไ ข ป ัญ ห า ต า ม ส ภ า พ ปั ญ ห าใ น แต่ละพื้นที่

กลยุทธ์ - การพั ฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน โดยการก่อสร้าง แหล่งน้ําในไร่นาซึ่งเป็น องค์ ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ใ น ก า ร จั ด ทํ า ร ะ บ บ อ นุ รั ก ษ์ ดิ น แ ล ะ น้ํ า เพื่ อ ป้ อ งกั น การชะล้ า ง พั ง ทลายของดิ น และ บรรเทาภัยธรรมชาติ

กลยุทธ์ - สนั บสนุ นการพั ฒนา และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เฉพาะ ได้แก่ การแก้ไข ปั ญ หาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ การพัฒนา พื้ น ที่ ทุ่ ง กุ ล า ร้ อ ง ไ ห้ และทุ่ ง สั ม ฤทธิ์ พื้ น ที่ ผ่ า นการเลี้ ย งกุ้ ง พื้ น ที่ ลุ่มน้ําแม่ตาว และพื้นที่ ลุ่ม น้ํ า ทะเลสาบสงขลา เป็นต้น โดยร่วมบูรณา การกับหน่วยงานต่ างๆ ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุน ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ ที่ ดิ น การปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิ น และการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน เพื่อให้มีการใช้ ประโยชน์จากที่ดินอย่าง เต็มศักยภาพ

กลยุทธ์ - พั ฒ นาระบบฐาน ข้อมูลดินและการประยุกต์ ใช้ข้อมูลดิน - พัฒนากระบวนการ จั ด ทํ า แผนการใช้ ที่ ดิ น โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางภู มิ ศ า ส ตร์ เ พื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ห น่ ว ยงาน นําไปใช้ในพื้นที่ - ผลักดัน พ.ร.บ. พัฒ นาที่ ดิ น พ.ศ.2551 ผ่านภาคีเครือข่าย

111

กลยุทธ์ - พั ฒ นาเครื อข่ า ย หมอดินอาสาให้เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน โดยสร้าง เครือข่ า ยหมอดิ นอาสา และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พั ฒ นาวิ ท ยากรระดั บ พื้นที่ของกรม และสร้าง สวัสดิการให้กับหมอดิน อ า ส า เ พื่ อ ใ ห้ ค ว า ม ช่วยเหลือ ด้านต่างๆ - ศูนย์กลางการเรียนรู้ การพั ฒ นาที่ ดิ น ระดั บ ตําบล โดยถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนส่งเสริมการใช้ ที่ดิน และการปรับปรุง บํ า รุ ง ดิ น ใ ห้ บ ริ ก า ร วิเคราะห์ดิน และข้อมูล ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง ดิ น ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม ของชุมชน และสนับสนุน โครงการพั ฒนาอั นเนื่ อง มาจากพระราชดําริ

กลยุทธ์ - ส่งเสริมภาคีเครือข่าย ให้ มี ส่ วนร่ ว ม ใ น ก า ร อนุรักษ์ดินและน้ํา โดยการ อนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ํ า โดย พั ฒ นาที่ ดิ น ในลั ก ษณะ ของการจัดทําแปลงสาธิต บูรณาการงานพัฒนาที่ดิน สนั บ สนุ น การพั ฒ นา และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เฉ พาะ แ ล ะ ป้ องกั น และบรรเทาภัยธรรมชาติ อุทกภัย โลกร้อน - ส่งเสริมการใช้สาร อิ น ทรี ย์ ล ดใช้ ส ารเคมี พั ฒ นาสู่ เ กษตรอิ น ทรี ย์ โดยรณรงค์ส่งเสริมการ ใช้สารอินทรีย์ลดการใช้ สารเคมีทางการเกษตร

112

โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรม โครงการ : พัฒนาแหล่งน้ํา ชุมชน กิจกรรม : การก่อสร้าง แหล่งน้ําชุมชน

โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรม โครงการ : ก่อสร้าง แหล่งน้ําในไร่นานอกเขต ชลประทาน กิจกรรม : การก่อสร้าง แหล่งน้ําในไร่นานอกเขต ชลประทาน

โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรม ผลผลิต : เขตการใช้ ที่ดินเพื่อการเกษตร กิจกรรม : กําหนดเขต การใช้ที่ดิน กิจกรรม : การวิจัยพัฒนา ที่ดินและเทคโนโลยี ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต กิจกรรม : สร้างนิคม การเกษตร

โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรม โครงการ : ส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ กิจกรรม : ส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัด ชายแดนภาคใต้

112

โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรม ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านการพัฒนา ที่ดิน กิจกรรม : ส่งเสริมการ ใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการ ผลิต ของเกษตรกร กิจกรรม : คลินิกเกษตร เคลื่อนที่ กิจกรรม : สนับสนุน โครงการพัฒนาอัน เนื่องมาจาก พระราชดําริ กิจกรรม : การพัฒนา หมอดินอาสาและยุว หมอดิน

โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรม ผลผลิต/โครงการ : ทรัพยากรที่ดินและน้ํา ได้รับการพัฒนา กิจกรรม : ปรับปรุง คุณภาพดิน กิจกรรม : ปรับปรุง ระบบข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรม : ฟื้นฟูและ ป้องกันการชะล้าง พังทลายของดิน กิจกรรม : การพัฒนา ที่ดินในพื้นที่เฉพาะ กิจกรรม : ส่งเสริมการ ใช้สารอินทรียล์ ดการใช้ สารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย์

113

โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรม

113

โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรม กิจกรรม : ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการพัฒนา ที่ดิน กิจกรรม : การสร้างและ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรม กิจกรรม : การรองรับ การเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศและลดโลก ร้อน กิจกรรม : พัฒนาแหล่ง น้ําเพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ํา

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

114 แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 กรมพัฒนาที่ดิน หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง)

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการ ผลผลิต / กิจกรรม รวมทั้งสิ้น เปาหมายเชิงนโยบาย : 1.4(1) เกิดกลไกใน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ ทุกระดับโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56

57

58

ภารกิจยุทธศาสตร เปาหมายการใหบริการกระทรวง : ขยายพื้นที่ ชลประทานไมนอยกวาปละ 2 แสนไร

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 1,191.63 1,191.63 -

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 5,971.54 5,971.54 -

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 5,971.54 5,971.54 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 5,786.92 18,921.62 5,786.92 18,921.62 -

1,191.63 1,191.63

-

5,971.54 5,971.54

-

5,971.54 5,971.54

-

5,786.92 5,786.92

-

18,921.62 18,921.62

-

479.63

-

2,055.54

-

2,055.54

-

2,055.54

-

6,646.25

-

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

ไร

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : พัฒนา พื้นที่ทําการเกษตรที่มีปญหาแหงแลงซ้ําซาก ใหสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน แหง

70

300

300

300

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนา แหลงน้ําชุมชน

แหง

70

300

300

300

479.63

-

2,055.54

-

2,055.54

-

2,055.54

-

6,646.25

-

กิจกรรม : การกอสรางแหลงน้ําชุมชน

แหง

70

300

300

300

479.63

-

2,055.54

-

2,055.54

-

2,055.54

-

6,646.25

-

712.00

-

3,916.00

-

3,916.00

-

3,731.38

-

12,275.38

-

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เรงรัด ขยายการกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขต ชลประทาน เพื่อชวยเหลือเกษตรกรในการ แกไขปญหาภัยแลง

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

114

กรมพัฒนาที่ดิน

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการ ผลผลิต / กิจกรรม

115 คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม.

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

55

56

57

58

บอ

40,000

220,000

220,000

209,628

ผลผลิต/โครงการ : โครงการกอสราง แหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน

บอ

40,000

220,000

220,000

209,628

712.00

-

3,916.00

-

3,916.00

-

3,731.38

-

12,275.38

-

กิจกรรม : การกอสรางแหลงน้ําในไร นานอกเขตชลประทาน

บอ

40,000

220,000

220,000

209,628

712.00

-

3,916.00

-

3,916.00

-

3,731.38

-

12,275.38

-

รวมทั้งสิ้น เปาหมายเชิงนโยบาย : 1.5(1) ประชาชนใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน ยาเสพติด และภาครัฐ สามารถปองกันและขจัดปจจัยสนับสนุนการ กอความไมสงบในพื้นที่ได

113.00 113.00

-

345.50 345.50

-

352.00 352.00

-

358.50 358.50

-

1,169.00 1,169.00

-

ภารกิจพื้นฐาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการ พัฒนาศักยภาพ

113.00 113.00

-

345.50 345.50

-

352.00 352.00

-

358.50 358.50

-

1,169.00 1,169.00

-

113.00

-

345.50

-

352.00

-

358.50

-

1,169.00

-

กรมพัฒนาที่ดิน

ราย

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : 1 พัฒนา และฟนฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปญหาใน จังหวัดชายแดนภาคใต ไร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

20,000

65,000

70,000

75,000

115

กรมพัฒนาที่ดิน

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการ ผลผลิต / กิจกรรม ผลผลิต/โครงการ : โครงการสงเสริม อาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดน ภาคใต

116 คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56

57

58

20,000

65,000

70,000

75,000

ไร

กิจกรรม : สงเสริมอาชีพดาน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 113.00 -

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 345.50 -

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 352.00 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 358.50 1,169.00 - กรมพัฒนาที่ดิน

113.00

-

345.50

-

352.00

-

358.50

-

1,169.00

-

1 ) ปรับปรุงพื้นที่นาราง เพื่อปลูกปาลมน้ํามัน (จัดทําระบบอนุรักษดิน และน้ํา (ขุกคูยกรอง) เพื่อปลูกปาลมน้ํามัน)

ไร

10,000

30,000

30,000

30,000

100.00

-

300.00

-

300.00

-

300.00

-

1,000.00

-

2 ) ปรับปรุงพื้นที่นารางใน เขตชลประทานเพื่อปลูกขาว

ไร

-

15,000

20,000

20,000

-

-

19.50

-

26.00

-

26.00

-

71.50

-

3 ) ปรับปรุงพื้นที่นาราง เพื่อปลูกขาว (ประชาคม)

ไร

10,000

20,000

20,000

25,000

13.00

-

26.00

-

26.00

-

32.50

-

97.50

-

รวมทั้งสิ้น เปาหมายเชิงนโยบาย : 3.3.1(2) มูลคาสินคา เกษตรและผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น

5,445.45 5,445.45

-

10,701.56 10,701.56

-

10,939.91 10,939.91

-

11,119.07 11,119.07

-

38,205.98 38,205.98

-

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 4 มูลคา ผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

5,445.45

10,701.56

10,939.91

11,119.07

38,205.98

5,445.45

10,701.56

10,939.91

11,119.07

38,205.98

ลานลานบาท

277.73

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : 2 มีเขต การใชที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ ทําการเกษตร

527.63

-

483.50

ชนิดพืช

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

-

5

5

5

5

116

398.64

-

1,687.50

-

กรมพัฒนาที่ดิน

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการ ผลผลิต / กิจกรรม ผลผลิต/โครงการ : เขตการใชที่ดินเพื่อ การเกษตร

117 คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56

57

58

ชนิดพืช

5

5

5

5

กิจกรรม : กําหนดเขตการใชที่ดิน 1 ) โครงการปรับปรุง ฐานขอมูลทรัพยากรดินเบื้องตนลงบนภาพถาย ออรโธสี ระยะที่ 1

ชนิดพืช

5

5

5

5

ไร

58,000,000

58,000,000

2 ) โครงการวางแผนการใช

ตําบล

500

3 ) การสํารวจและจัดทํา แผนที่สภาพการใชที่ดิน มาตราสวน 1:25,000

จังหวัด

4 ) โครงการวางแผนการใช ที่ดินระดับลุมน้ําสาขา มาตราสวน 1:25,000

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 277.73 -

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 527.63 -

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 483.50 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 398.64 1,687.50 - กรมพัฒนาที่ดิน

59,000,000

184.76 23.86

-

416.68 26.02

-

365.00 25.35

-

271.87 -

-

1,238.31 75.22

-

1,000

711

10.02

-

30.83

-

14.98

-

-

-

55.83

-

20

39

38

19.21

-

53.64

-

50.38

-

51.70

-

174.93

-

ลุมน้ําสาขา

45

45

29

13.44

-

43.37

-

33.00

-

4.48

-

94.29

-

5 ) จัดทําเขตการใชที่ดิน ตามความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช เศรษฐกิจ

ชนิดพืช

5

5

5

5

14.97

-

38.93

-

40.00

-

41.51

-

135.40

-

6 ) การสํารวจและวาง แผนการใชที่ดินพื้นที่เฉพาะ

โครงการ

9

20

20

20

36.13

-

111.64

-

87.27

-

83.23

-

318.27

-

ชนิดพืช

5

4

2

1

13.45

-

55.35

-

53.69

-

27.00

-

149.48

-

8 ) รายจายประจําขั้นต่ํา

39.83

-

42.22

-

44.75

-

47.43

-

174.23

-

9 ) คาตอบแทนพนักงาน

13.86

-

14.70

-

15.58

-

16.51

-

60.65

-

ที่ดินระดับตําบล

7 ) การพัฒนายุทธศาสตร

39

สินคาเกษตร

ราชการ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

117

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการ ผลผลิต / กิจกรรม กิจกรรม : การวิจัยพัฒนาที่ดินและ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต

118 คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

โครงการ

55

56

231

57

255

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 59.56 -

58

281

290

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 77.53 -

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 85.08 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 93.35 315.52 -

52.75 4.87

-

70.31 5.16

-

77.43 5.47

-

85.24 5.80

-

285.74 21.29

-

3 ) คาตอบแทนพนักงาน

1.94

-

2.06

-

2.18

-

2.31

-

8.49

-

กิจกรรม : สรางนิคมการเกษตร 1 ) บริหารวิเคราะหดินและ ใหคําแนะนําการจัดการดิน-น้ํา-พืช

-

33.42 0.12

-

33.42 0.12

-

33.42 0.12

-

133.68 0.48

-

1 ) โครงการวิจัย 2 ) รายจายประจําขั้นต่ํา

ราชการ ตัวอยาง

1,000

1,000

1,000

1,000

33.42 0.12

2 ) สงเสริมการปรับปรุง

ไร

14,625

14,625

14,625

14,625

5.97

-

5.97

-

5.97

-

5.97

-

23.89

-

3 ) จัดทําระบบอนุรักษดิน

ไร

5,300

5,300

5,300

5,300

26.08

-

26.08

-

26.08

-

26.08

-

104.33

-

4 ) กอสรางแหลงน้ําในไร นานอกเขตชลประทาน

บอ

70

70

70

70

1.25

-

1.25

-

1.25

-

1.25

-

4.98

-

825.40

-

809.84

-

892.88

-

854.65

-

3,382.77

-

825.40

-

809.84

-

892.88

-

854.65

-

3,382.77

-

260.56

-

-

-

-

-

-

-

260.56

-

บํารุงดิน และน้ํา

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : 4 เกษตรกรเขาถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน ราย

700,000

800,000

800,000

800,000

ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรไดรับการ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการ พัฒนาที่ดิน กิจกรรม : สงเสริมการใชปุยเพื่อลด ตนทุนการผลิตของเกษตรกร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

จังหวัด

64

-

-

-

118

กรมพัฒนาที่ดิน

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการ ผลผลิต / กิจกรรม กิจกรรม : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 1 ) บริการวิเคราะหดินและ คําแนะนําการจัดการดิน - น้ํา - พืช

119 คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56

57

58

ราย

700000

800000

800000

800000

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 124.56 22.50 -

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 144.66 30.60 -

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 148.59 32.40 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 152.65 570.46 - กรมพัฒนาที่ดิน 34.20 119.70 -

ตัวอยาง

125,000

170,000

180,000

190,000

ราย

700,000

800,000

800,000

800,000

63.01

-

73.15

-

73.15

-

73.50

-

282.81

-

3 ) โครงการสายใยรัก 4 ) รายจายประจําขั้นต่ํา

โครงการ

1

1

1

1

อัตรา

82

82

82

82

8.22 20.85

-

8.22 22.11

-

8.22 23.43

-

8.22 24.84

-

32.87 91.23

-

5 ) คาตอบแทนพนักงาน

อัตรา

72

72

72

72

9.98

-

10.58

-

11.39

-

11.89

-

43.84

-

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ไร

332.31

-

1,295.78

-

2 ) สงเสริมการผลิตและ การใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร

ราชการ

1 ) สนับสนุนโครงการ พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2 ) การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ไร

131700

138087

139317

144496

306.75

326.69

330.04

131,700

138,087

139,317

144,496

264.56

-

283.67

-

286.14

-

287.48

-

1,121.85

-

5

5

5

5

28.38

-

28.38

-

28.38

-

28.38

-

113.54

-

9.34

-

34.31

-

โครงการ

3 ) รายจายประจําขั้นต่ํา

7.84

8.31

8.81

4 ) คาตอบแทนพนักงาน

5.96

-

6.32

-

6.70

-

7.10

-

26.08

-

71.33

-

238.94

-

314.69

-

270.14

-

895.10

-

62.40

-

62.40

-

62.40

-

62.40

-

249.60

-

กรมพัฒนาที่ดิน

ราชการ กิจกรรม : การพัฒนาหมอดินอาสา และยุวหมอดิน

ราย

1 ) อบรมหมอดินอาสา

ราย

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

78000

78,000

81576

81,576

81576

81,576

81576

81,576

119

กรมพัฒนาที่ดิน

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการ ผลผลิต / กิจกรรม 2 ) สนับสนุนเครื่องมือและ อุปกรณ

120 คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56

57

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. -

58

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 167.07 -

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 242.26 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 197.10 606.43 -

3 ) รายจายประจําขั้นต่ํา

6.85

-

7.26

-

7.70

-

8.16

-

29.97

-

4 ) คาตอบแทนพนักงาน

2.08

-

2.20

-

2.34

-

2.48

-

9.10

-

18.50

-

55.86

-

55.86

-

55.86

-

186.08

-

กรมพัฒนาที่ดิน

43.70

-

43.70

-

43.70

-

43.70

-

174.80

-

กรมพัฒนาที่ดิน

-

3.00 3.80

-

3.00 3.80

-

3.00 3.80

-

12.00 15.20

-

ราชการ กิจกรรม : ศูนยถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน

แหง

กิจกรรม : การสรางและพัฒนา เกษตรกรรุนใหม

ราย

1 ) บริหารโครงการ 2 ) ปรับปรุงดูแลรักษาพื้นที่ และโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่สถาบันอาชีวศึกษา (ตอยอดแหงเดิม) 3 ) การจัดรูปและพัฒนา แปลงที่ดินทํากินรายแปลงของเกษตรกร

2,400

7380

6,696

7380

6,696

7380

6,696

7380

แหง

76

76

76

76

3.00 3.80

ราย

7,380

7,380

7,380

7,380

36.90

-

36.90

-

36.90

-

36.90

-

147.60

-

4,342.31

-

9,364.09

-

9,563.53

-

9,865.78

-

33,135.71

-

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : 5 ทรัพยากรที่ดินและน้ํามีความอุดมสมบูรณ เพิ่มผลผลิต และใชประโยชนอยางยั่งยืน ลานไร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

2,343,750

3,565,750

3,956,350

4,131,350

120

กรมพัฒนาที่ดิน

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการ ผลผลิต / กิจกรรม ผลผลิต/โครงการ : ทรัพยากรที่ดินและ น้ําไดรับการพัฒนา

121 คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56

57

58

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 4,342.31 -

กิจกรรม : ปรับปรุงคุณภาพดิน 1 ) การพัฒนาพื้นที่ดิน

ไร

338,750

627,050

834,150

834,150

ไร

63,500

28,000

28,000

2 ) ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด

ไร

160,000

395,850

3 ) สงเสริมการพัฒนาพื้น

ไร

115,250

203,200

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 9,364.09 -

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 9,563.53 -

28,000

436.37 88.75

-

1,945.87 290.96

-

2,505.43 290.96

395,850

395,850

140.66

-

879.75

-

410,300

410,300

117.75

-

682.69

4 ) รายจายประจําขั้นต่ํา

83.24

-

5 ) คาตอบแทนพนักงาน

5.96

-

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 9,865.78 33,135.71 2,669.35 291.46

-

7,557.01 962.13

-

879.75

880.25

-

2,780.40

-

-

1,238.79

1,398.04

-

3,437.27

-

86.15

-

89.24

-

92.50

-

351.13

-

-

6.32

-

6.70

-

7.10

-

26.08

-

147.01

-

997.72

-

274.08

-

234.01

-

1,652.82

-

กรมพัฒนาที่ดิน

เปรี้ยว

ที่ดินเค็ม

ราชการ กิจกรรม : ปรับปรุงระบบขอมูล สารสนเทศ

ระบบ

1

1

1

1

1 ) โครงการพัฒนาระบบ เครือขายคอมพิวเตอร

ระบบ

1

1

1

1

37.64

-

42.64

-

61.18

-

61.18

-

202.63

-

2 ) โครงการปรับปรุงและ จัดทําแผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลขมาตราสวน 1:4,000

โครงการ

1

1

1

1

13.48

-

713.98

-

11.48

-

11.48

-

750.42

-

3 ) งานจัดทําฐานขอมูล และบริการแผนที่ออรโธสี มาตราสวน 1:4,000

ระบบ

1

1

1

1

48.15

-

176.72

-

134.39

-

90.77

-

450.02

-

4 ) จัดทําฐานขอมูลและการ วางแผนพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัย

โครงการ

1

1

1

1

5.88

-

20.00

-

20.00

-

20.00

-

65.88

-

5 ) รายจายประจําขั้นต่ํา

31.88

-

33.79

-

35.82

-

37.97

-

139.46

-

6 ) คาตอบแทนพนักงาน

9.98

-

10.58

-

11.22

-

12.62

-

44.40

-

ราชการ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

121

กรมพัฒนาที่ดิน

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการ ผลผลิต / กิจกรรม กิจกรรม : ฟนฟูและปองกันการชะ ลางพังทลายของดิน

122 คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 1,393.71 -

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 2,633.77 -

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 2,789.94 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 2,928.12 9,745.54 - กรมพัฒนาที่ดิน

หนวยนับ

55

56

57

58

ไร

675000

1125000

1250000

1375000

กลา

270,000,000

450,000,000

500,000,000

550,000,000

360.00

-

600.75

-

667.50

-

734.25

-

2,362.50

-

ไร

675,000

1,125,000

1,250,000

1,375,000

2 ) จัดระบบอนุรักษดิน และน้ําบนพื้นที่ลุม - ดอน - สูง

ไร

136,500

411,000

464,500

514,500

225.22

-

537.63

-

609.91

-

663.69

-

2,036.45

-

3 ) โครงการขยายผล

ไร

3,500

9,500

9,500

9,500

18.78

-

54.90

-

54.87

-

54.87

-

183.42

-

1,500

4,200

4,200

4,200

8.13

-

24.30

-

24.30

-

24.30

-

81.04

-

-

-

0.98

-

0.98

-

0.98

-

2.93

-

1 ) รณรงคและสงเสริมการ ปลูกหญาแฝก

โครงการหลวง 4 ) โครงการขยายผล โครงการหลวงเพื่อแกไขปญหาพื้นที่ปลูกฝน อยางยั่งยืน 5 ) โครงการถายทอดองค ความรูโครงการและพัฒนาศักยภาพชุมชนบน พื้นที่สูง ระยะ 3 ป (2553-2555) 100,000

212,500

212,500

212,500

475.00

-

1,075.00

-

1,075.00

-

1,075.00

-

3,700.00

-

โครงการ

1

1

1

1

12.00

-

27.00

-

27.00

-

27.00

-

93.00

-

8 ) การพัฒนาบุคลากรกรมฯ โครงการ

3

3

3

3

8.65

-

11.57

-

12.07

-

12.07

-

44.37

-

9 ) รายจายประจําขั้นต่ํา

อัตรา

1,558

1,558

1,558

1,558

257.79

-

271.81

-

286.68

-

302.43

-

1,118.71

-

10 ) คาตอบแทนพนักงาน

อัตรา

203

203

203

203

28.14

-

29.83

-

31.62

-

33.52

-

123.12

-

6 ) การอนุรักษดินและน้ํา เพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัย 7 ) คาเดินทางไป

ไร

ตางประเทศชั่วคราว

ราชการ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

122

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการ ผลผลิต / กิจกรรม กิจกรรม : การพัฒนาที่ดินในพื้นที่ เฉพาะ

123 คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 257.30 -

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 425.85 -

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 469.89 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 477.77 1,630.80 - กรมพัฒนาที่ดิน

หนวยนับ

55

56

57

58

ไร

58500.00

71500.00

76500.00

76500.00

1 ) โครงการเพิ่มผลผลิต ขาวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการสงออกในพื้นที่ทุง กุลารองไห ระยะที่ 2 (2552-2556)

ไร

13,000

22,000

27,000

27,000

123.47

-

243.84

-

286.45

-

292.17

-

945.91

-

2 ) พัฒนาลุมน้ําทะเลสาบ

ไร

2,000

3,500

3,500

3,500

12.50

-

24.50

-

24.50

-

24.50

-

86.00

-

3 ) ฟนฟูพื้นที่ที่ผานการ

ไร

1,500

2,000

2,000

2,000

34.50

-

46.64

-

46.64

-

46.64

-

174.42

-

4 ) ฟนฟูพื้นที่ลุมน้ําแมตาว

ไร

39,000

39,000

39,000

39,000

50.31

-

50.67

-

50.67

-

50.67

-

202.31

-

5 ) การพัฒนาพื้นที่ทุง

ไร

3,000

5,000

5,000

5,000

11.93

-

34.13

-

34.50

-

34.50

-

115.06

-

6 ) รายจายประจําขั้นต่ํา

16.70

-

17.70

-

18.76

-

19.88

-

73.04

-

7 ) คาตอบแทนพนักงาน

7.90

-

8.38

-

8.38

-

9.41

-

34.07

-

1,002.49

-

1,108.41

-

1,117.97

-

1,128.11

-

4,356.97

-

สงขลา เลี้ยงกุงกุลาดํา

สัมฤทธิ์

ราชการ กิจกรรม : สงเสริมการใชสารอินทรีย ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย

ราย

18000.00

100500.00

100500.00

100500.00

1 ) มหกรรมเกษตรอินทรีย

ครั้ง

4

4

4

4

20.00

-

20.00

-

20.00

-

20.00

-

80.00

-

2 ) บริหารจัดการและ

โครงการ

1

1

1

1

5.00

-

5.00

-

5.00

-

5.00

-

20.00

-

3 ) โครงการสงเสริมการใช

ไร

1,005,000

1,005,000

1,005,000

1,005,000

190.00

-

320.00

-

320.00

-

320.00

-

1,150.00

-

ราย

18,000

100,500

100,500

100,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ติดตามประเมินผล สารอินทรียลดการใช สารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

123

กรมพัฒนาที่ดิน

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

124

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการ หนวยนับ ผลผลิต / กิจกรรม 4 ) สนับสนุนปจจัยการ ผลิตอินทรียชีวภาพลดใชสารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55

56

57

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 501.25 -

58

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 468.15 -

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 468.15 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 468.15 1,905.69 -

5 ) รณรงคงดเผาฟางและ

แปลง

1,000

1,000

1,000

1,000

40.00

-

40.00

-

40.00

-

40.00

-

160.00

-

6 ) สงเสริมเกษตรอินทรีย

โรงเรียน

500

500

500

500

26.00

-

26.00

-

26.00

-

26.00

-

104.00

-

7 ) รับรองมาตรฐานปจจัย การผลิตทางการเกษตร

ชนิดสินคา

1,000

1,000

1,000

1,000

10.00

-

10.00

-

10.00

-

10.00

-

40.00

-

8 ) โครงการวิจัยนวัตกรรม ชุดโครงการ เทคโนโลยีชีวภาพ / เกษตรอินทรีย

10

10

10

10

19.62

-

19.62

-

19.62

-

19.62

-

78.49

-

9 ) พัฒนาฐานขอมูลเกษตร

โครงการ

1

1

1

1

2.00

-

2.00

-

2.00

-

2.00

-

8.00

-

10 ) ขับเคลื่อนโรงปุย อินทรีย งบ CEO ใหผลิตไดอยางตอเนื่อง และ ผานเกณฑมาตรฐาน

โรง

500

500

500

500

15.00

-

15.00

-

15.00

-

15.00

-

60.00

-

11 ) โครงการนํารอง สงเสริมการผลิตปุยอินทรียอยางครบวงจร

แหง

10

10

10

10

10.00

-

10.00

-

10.00

-

10.00

-

40.00

-

12 ) ประชุมและศึกษาการ ผลิตเกษตรอินทรียในตางประเทศ

โครงการ

1

1

1

1

2.00

-

2.00

-

2.00

-

2.00

-

8.00

-

13 ) เงินสมทบกองทุน

11.23

-

11.23

-

11.23

-

11.23

-

44.92

-

14 ) รายจายประจําขั้นต่ํา

113.62

-

120.44

-

127.66

-

135.32

-

497.05

-

15 ) คาตอบแทนพนักงาน

36.76

-

38.97

-

41.31

-

43.78

-

160.82

-

ตอซังพืช ในโรงเรียน

อินทรีย

ประกันสังคม

ราชการ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

124

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

125

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการ หนวยนับ ผลผลิต / กิจกรรม ไร กิจกรรม : การรองรับการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกรอน

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55

56

57

58

25,500

102,000

102,000

102,000

ปงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 79.50 -

ปงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 420.00 -

ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 420.00 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 420.00 1,339.50 - กรมพัฒนาที่ดิน

1 ) โครงการจัดทําระบบ อนุรักษดินและน้ําพรอมปลูกไมยืนตนโตเร็ว

ไร

20,000

50,000

50,000

50,000

34.00

-

85.00

-

85.00

-

85.00

-

289.00

-

2 ) โครงการรณรงคไถกลบ ตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน

ไร

500

2,000

2,000

2,000

20.00

-

80.00

-

80.00

-

80.00

-

260.00

-

3 ) โครงการลดการเผาพื้นที่ โลงเตียน เพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน

ไร

5,000

50,000

50,000

50,000

25.50

-

255.00

-

255.00

-

255.00

-

790.50

-

แหง

230

340

370

405

1,025.94

-

1,832.47

-

1,986.23

-

2,008.43

-

6,853.07

-

1 ) คาสํารวจออกแบบและ

แหง

230

230

230

230

62.00

-

62.00

-

62.00

-

62.00

-

248.00

-

2 ) คากอสรางแหลงน้ํา

แหง

230

340

370

405

769.62

-

1,564.50

-

1,705.90

-

1,715.00

-

5,755.02

-

3 ) รายจายประจําขั้นต่ํา

154.66

-

163.94

-

173.78

-

184.21

-

676.59

-

4 ) คาตอบแทนพนักงาน

39.65

-

42.03

-

44.55

-

47.22

-

173.45

-

กิจกรรม : พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการ อนุรักษดินและน้ํา ควบคุมแหลงน้ํา ขนาดเล็กในไรนา

ราชการ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

125

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมวิชาการเกษตร

126

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555 – 2558 ของกรมวิชาการเกษตร วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรนําด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

พันธกิจ 1. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมของพืช และเครื่องจักรกลการเกษตร ในการสนับสนุนความมั่นคง ทางเศรษฐกิจของประเทศ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืชตลอดจนความปลอดภัยทางชีวภาพที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการส่งออก 3. วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ตลอดจนใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้การพัฒนาทางการเกษตรมีความมัน่ คงและยั่งยืน 4. คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและประโยชน์ด้านการเกษตรของประเทศ

ค่านิยมองค์การ ซื่อสัตย์ โปร่งใส่ งานวิจัยมีคุณภาพ

126

127

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงอาหาร

• เป้าประสงค์ - เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจด้านการ ผลิตพืช

• เป้าประสงค์ - ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช - เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตทีด่ ี - แหล่งผลิตปัจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานและสอดคล้องตาม พ.ร.บ. ที่กรมกํากับดูแล - เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชและทักษะด้านพืช - สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชทดแทนพลังงาน

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร 15,000 ราย ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร มีการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 90

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - จํานวนแผนวิจัยที่ดําเนินการ 3 แผนวิจัย - จํานวนพันธุกรรมพืชจุลินทรีย์ เห็ด แมลง ที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์ 36,500 สายพันธุ์ - จํานวนผู้เข้าชมงานตลอดงาน 2,000,000 ราย - จํานวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต 50 ชนิด 127

128

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - ได้เมล็ดพันธุ์พืชไร่เพื่อสนับสนุนพื้นที่การจัด ระบบปลูกข้าว จํานวน 2,781 ตัน ในพื้นที่ โครงการ 470,000 ไร่ - จํานวนฟาร์มที่ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชใน ระบบ GAP/ เกษตรอินทรีย์ 124,490 ฟาร์ม / 1,670 ฟาร์ม - จํานวนโรงงานแปรรูป / โรงรมที่ตรวจสอบ 670 โรง - จํานวนตัวอย่างปัจจัยการผลิตสินค้าพืช ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตรที่ตรวจสอ เพื่อนําเข้าและส่งออก 140,000 ตัวอย่าง - จํานวนร้านค้า / สินค้าที่ตรวจสอบ 60,000 ราย - จํานวนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย 40,000 ฉบับ - จํานวนใบรับรองสุขอนามัยพืช/สารพิษตกค้าง/

สารปนเปื้อน/คุณภาพสินค้าพืช 70,000 ฉบับ - จํานวนใบรับรองสุขอนามัย (ปลอดศัตรูพืช) 222,000 ฉบับ - จํานวนครั้งที่ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพยาง ที่ซื้อขายผ่านตลาดกลางยางพารา 1,000 ครั้ง - จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทาง วิชาการด้านพืช 15,500 ราย - จํานวนพื้นทีจ่ ัดทําแปลงต้นแบบ 2,500 ไร่ - รูปแบบการจัดการปลูกพืชทดแทนพลังงาน 1 รูปแบบ 128

129

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - จํานวนผลงานวิจัยที่สิ้นสุดและกลุ่มเป้าหมาย นําไปใช้ประโยชน์พัฒนาการเกษตร 10 เรื่อง - พันธุ์พืชปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตรง ตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่นําไป ขยายผลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - สินค้าเกษตรทีผ่ ่านการตรวจสอบรับรอง และไม่ถูก ส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 - ยางที่ซื้อขายผ่านตลาดกลางยางพารามีคุณภาพ ตามมาตรฐานสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร - เกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 90

129

130

กลยุทธ์ - พัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - พัฒนาความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์ - ดําเนินการวิจัย ทดลอง ทดสอบก่อนนําเทคโนโลยีเผยแพร่เกษตรกร - ทําการผลิตพันธุ์คัด / พันธุ์หลักส่งให้ กสก. / กสส. / กลุ่มเกษตรกร เอกชนไปผลิตเป็นพันธุ์ขยายและจําหน่ายก่อนส่งให้เกษตรกร - ด้านปัจจัยการผลิตและวัตถุดบิ ให้มีการจัดระบบควบคุมการนําเข้า ปัจจัยการผลิตและวัตถุดิบ - ด้านการผลิตระดับฟาร์มกําหนดคุณภาพการผลิตในฟาร์มขึ้นทะเบียน ตรวจสอบและรับรองฟาร์มที่ได้มาตรฐานด้านพืช - ควบคุมตรวจสอบทั้งคุณภาพและวัตถุดิบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ของโรงงาน - ด้านผลผลิตตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตร และอาหารที่ส่งออกรวมทั้งเฝ้าระวัง และติดตามคุณภาพการผลิตในแหล่งผลิต - ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชพลังงาน

130

131

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม - ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ - สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ - การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม - ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต - จดทะเบียนตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิตพืช/โรงงานแปรรูป/โรงรม - การตรวจปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกํากับ ดูแลตาม พ.ร.บ. - สนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2555 - การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ - วิจัยและพัฒนา - ทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงาน

131

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

132

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 กรมวิชาการเกษตร หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง) คาเปาหมายของตัวชี้วัด

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมาย บริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม รวม 2 นโยบาย

หนวยนับ

55

56

57

58

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม. นอกงปม. 4,010.49 -

งปม. นอกงปม. 4,563.27 -

งปม. นอกงปม. 4,937.39 -

งปม. นอกงปม. 5,477.54 -

งปม. นอกงปม. 18,988.69 -

หนวยงานรับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น

34.64

-

37.09

-

40.49

-

44.20

-

156.42

-

เปาหมายเชิงนโยบาย : 1.5(1) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยสิน ยาเสพติด และภาครัฐ สามารถปองกันและขจัดปจจัย สนับสนุนการกอความไมสงบในพื้นที่ ได

34.64

-

37.09

-

40.49

-

44.20

-

156.42

- กรมวิชาการเกษตร

ภารกิจยุทธศาสตร เปาหมายการใหบริการกระทรวง : เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนา ศักยภาพ

34.64 34.64

-

37.09 37.09

-

40.49 40.49

-

44.20 44.20

-

156.42 156.42

-

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใตมีความรูความ เขาใจดานการผลิตพืช

34.64

-

37.09

-

40.49

-

44.20

-

156.42

- กรมวิชาการเกษตร

ราย รอยละ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

15000 90

15000 90

15000 90

132

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

133

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมาย บริการหนวยงาน /

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ผลผลิต / กิจกรรม ผลผลิต/โครงการ : โครงการ สงเสริมอาชีพดานการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต

หนวยนับ ราย

55 15000

56 15000

57 15000

กิจกรรม : สงเสริมอาชีพ ดานเกษตรในจังหวัด ชายแดนภาคใต

ราย

15000

15000

15000

58

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม. นอกงปม. 34.64 -

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

หนวยงานรับผิดชอบ

นอกงปม.

37.09

-

40.49

-

44.20

-

156.42

- กรมวิชาการเกษตร

- กรมวิชาการเกษตร

34.64

-

37.09

-

40.49

-

44.20

-

156.42

รวมทั้งสิ้น เปาหมายเชิงนโยบาย : 3.3.1(2) มูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ เพิ่มขึ้น

3,975.85 3,975.85

-

4,526.64 4,526.64

-

5,185.97 5,185.97

-

5,433.98 5,433.98

-

19,122.44 19,122.44

-

ภารกิจพื้นฐาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 4 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาค การเกษตรเพิ่มขึ้น

3,975.85 3,975.85

-

4,526.64 4,526.64

-

5,185.97 5,185.97

-

5,433.98 5,433.98

-

19,122.44 19,122.44

-

626.68

-

1,053.13

-

1,114.65

-

1,217.32

-

4,011.78

- กรมวิชาการเกษตร

ลานลานบาท เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : 2 เกษตรกรไดพันธุพืชและปจจัย การผลิตที่ดี ชนิด ตันและไร รอยละ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

50 2781/470000 80

50

50

50

80

80

80

133

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

134

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมาย บริการหนวยงาน /

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ผลผลิต / กิจกรรม ผลผลิต/โครงการ : พันธุพืช และปจจัยการผลิต

หนวยนับ

กิจกรรม : ผลิตพันธุพืช และปจจัยการผลิต

ชนิด

55

50

56

50

57

50

58

50

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : 3 แหลงผลิต ปจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑเกษตรมี คุณภาพปลอดภัยตอผูบริโภคตาม มาตรฐานและสอดคลองตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร กํากับ ดูแล

ครั้ง ตัวอยาง ฉบับ ฉบับ ฟารม ฟารม ราย โรง ฉบับ รอยละ รอยละ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

1,000 140,000 70,000 40,000 124,490 1,670 60,000 670 222,000 95 95

1,000 140,000 70,000 40,000 124,490 1,670 60,000 670 222,000 95 95

1,000 140,000 70,000 40,000 124,490 1,670 60,000 670 222,000 95 95

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม. นอกงปม. 626.68 -

งปม. 1,053.13

-

งปม. นอกงปม. 1,114.65 -

งปม. นอกงปม. 1,217.32 -

งปม. นอกงปม. 4,011.78 - กรมวิชาการเกษตร

นอกงปม.

หนวยงานรับผิดชอบ

626.68

-

1,053.13

-

1,114.65

-

1,217.32

-

4,011.78

- กรมวิชาการเกษตร

971.99

-

1,136.27

-

1,226.39

-

1,324.10

-

4,659.04

- กรมวิชาการเกษตร

1,000 140,000 70,000 40,000 124,490 1,670 60,000 970 222,000 95 95

134

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

135

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมาย บริการหนวยงาน /

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ผลผลิต / กิจกรรม ผลผลิต/โครงการ : สินคา เกษตรมีคุณภาพไดมาตรฐาน

หนวยนับ

กิจกรรม : จดทะเบียน ตรวจสอบ รับรองแหลง ผลิตพืช/โรงงานแปรรูป/ โรงรม

โรง

กิจกรรม : การตรวจปจจัย การผลิต / ศัตรูพืช ออก ใบรับรองและควบคุม กํากับดูแลตาม พ.ร.บ.

ฉบับ

กิจกรรม : การพัฒนา เกษตรอินทรีย

ฟารม

55

56

58

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม. นอกงปม. 971.99 -

งปม. 1,136.27

งปม. นอกงปม. 1,226.39 -

งปม. นอกงปม. 1324..104 -

งปม. นอกงปม. 4,659.04 -

นอกงปม. -

หนวยงานรับผิดชอบ

670

670

970

482.69

-

522.27

-

559.63

-

600.06

-

2,164.66

- กรมวิชาการเกษตร

40,000

40,000

40,000

40,000

475.41

-

598.05

-

648.65

-

704.14

-

2,426.26

- กรมวิชาการเกษตร

1,670

1,670

1,670

1,670

13.89

-

15.94

-

17.51

-

19.25

-

66.60

- กรมวิชาการเกษตร

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอการ ผลิตพืช (2)

2,154.25

-

2,065.55

-

2,556.47

-

2,580.71

-

9,356.98

- กรมวิชาการเกษตร

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานวิจัยดานพืชและ เทคโนโลยีการเกษตร

2,154.25

-

2,065.55

-

2,556.47

-

2,580.71

-

9,356.98

-

กิจกรรม : สนับสนุนการ จัดงานมหกรรมพืชสวน โลก 2555

249.52

-

-

249.52

- กรมวิชาการเกษตร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

670

57

ปงบประมาณ 2555

-

135

-

-

-

-

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมาย บริการหนวยงาน /

136

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม. นอกงปม. 31.14 -

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

33.72

-

31.13

-

34.25

-

130.24

- กรมวิชาการเกษตร

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนา

1,873.59

-

2,031.83

-

2,525.34

-

2,546.46

-

8,977.22

- กรมวิชาการเกษตร

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เกษตรกรมีความรูความเขาใจใน การผลิตพืชและทักษะดานพืช

207.92

-

271.23

-

288.46

-

311.85

-

1,079.46

- กรมวิชาการเกษตร

ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรไดรับการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพ

207.92

-

271.23

-

288.46

-

311.85

-

1,079.46

-

กิจกรรม : สนับสนุน โครงการพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ

207.92

-

271.23

-

288..4566

-

311.85

-

791.00

- กรมวิชาการเกษตร

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 4 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาค การเกษตรเพิ่มขึ้น

15.00

-

-

-

-

-

-

-

15.00

-

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ ผลิตพืชทดแทนพลังงาน

15.00

-

-

-

-

-

-

-

15.00

- กรมวิชาการเกษตร

ผลผลิต / กิจกรรม หนวยนับ กิจกรรม : การบริหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55

56

57

58

นอกงปม.

136

นอกงปม.

นอกงปม.

หนวยงานรับผิดชอบ

นอกงปม.

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

137

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมาย บริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม ผลผลิต/โครงการ : โครงการทดสอบ และพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงาน ระยะที่ 2

กิจกรรม : ทดสอบและพัฒนาการปลูก พืชทดแทนพลังงาน

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56

57

58

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม. นอกงปม. 15.00 -

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

15.00

-

137

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

หนวยงานรับผิดชอบ

นอกงปม.

-

-

-

-

-

-

15.00

-

-

-

-

-

-

-

15.00

- กรมวิชาการเกษตร

กรมสงเสริมการเกษตร

138

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555 - 2558

ของกรมส่งเสริมการเกษตร

วิสัยทัศน์ กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ 1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด 3. ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจําหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทํางานกับทุกภาคส่วน

ค่านิยมองค์การ

มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นําการเปลี่ยนแปลง

138

139

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนา ที่สมดุลสู่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

• เป้าประสงค์

• เป้าประสงค์

- เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาให้มรี ายได้เพิ่มขึ้น - เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาให้มคี วามมั่นคงในอาชีพทางการเกษตร

- เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตร ได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็ง - เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย

- จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น - จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพเพิ่ม สูงขึ้น

- จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง - จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร

139

140

กลยุทธ์

กลยุทธ์

- เสริมสร้างการเรียนรู้ มีส่วนร่วม และพัฒนาเครือข่ายการเกษตร - สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเกษตร

- การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและชุมชนเกษตร - เพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

- โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม : ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1. ส่งเสริมการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

- ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม : ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร 4. เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทางการเกษตร 1) พัฒนาอาสาสมัครเกษตร 2) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 3) จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร 5. เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการทางการเกษตร 1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร 2) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร 3) อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ 6. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตทางการเกษตร 1) ชดใช้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

- โครงการ : โครงการยกระดับรายได้เกษตรกร กิจกรรม : เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 2. เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรม : ขึ้นทะเบียนการรับจํานํา 3. ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวเพื่อการจํานํา ปี 2554

140

141

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 7. สนับสนุนโครงการพระราชดําริ กิจกรรม : พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 8. พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 1) ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร 2) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 3) เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร - ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 9. พืชทีม่ ีศักยภาพรายสินค้า 1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (มันสําปะหลัง ปาล์ม น้ํามัน ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การจัดการเพลี้ยแป้ง มันสําปะหลัง) 2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (กาแฟ สับปะรด กล้วยไม้ มะพร้าว กระจายผลผลิตสินค้าเกษตร)

141

142

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 10. ลดต้นทุนการผลิตพืช 1) ปรับระบบการปลูกข้าว (พืชหลังนา) 2) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 3) ลดต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง) 11. จัดระบบสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ กิจกรรม : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 12. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) 13. ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย 14. เกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกร 15. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตทางการเกษตร

142

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

143 แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 กรมสงเสริมการเกษตร หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง)

เป้าหมายบริการกระทรวง / เป้าหมายบริการหน่วยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม นโยบายที่ 1. นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดําเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบาย: 1.5. เร่งนําสันติ สุขและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนกลับมา สู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด หน่วย นับ ราย ราย

ปี 55

ปี 56

ปี 57

ปี 58

1,000,572 384,673 525,583 6,585

384,673 6,585

384,673 6,585

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2555-2558

งปม. นอก งปม. 7,816.13 2,042.38 -

งปม. นอก งปม. 6,377.61 187.26 -

งปม. นอก งปม. 6,632.40 187.26 -

งปม. นอก งปม. 6,901.61 187.26 -

งปม. นอก งปม. 27,727.75 2,604.15 -

-

1. ประชาชนได้รับการพัฒนา ศักยภาพให้สามารถพึ่งตนเอง มีรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีวิต และมีการกระจายรายได้ ที่เป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์การ สร้างรากฐานการพัฒนา ที่สมดุลสู่สังคม

ราย

6,585

6,585

6,585

6,585

32.34

-

32.34

-

32.34

-

32.34

-

129.35

-

แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชน ในพื้นที่มีความเชื่อมั่นและ ศรัทธาในการทํางานของภาครัฐ เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้รับการศึกษา การพัฒนาอาชีพ และรายได้เพิ่มขึ้น

ราย

6,585

6,585

6,585

6,585

32.34

-

32.34

-

32.34

-

32.34

-

129.35

-

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

143

หน่วยงาน รับผิดชอบ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เป้าหมายบริการกระทรวง / เป้าหมายบริการหน่วยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม

144 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

หน่วย นับ

ปี 55

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีอาชีพ และรายได้เพิ่มมากขึ้น

ราย

6,585

6,585

6,585

6,585

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

60

60

60

60

- กิจกรรม : ส่งเสริมการเกษตรใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1. ส่งเสริมการเกษตรในเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

ราย

6,585

6,585

6,585

6,585

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

นอก งปม.

นอก งปม.

นอก งปม.

นอก งปม.

ปีงบประมาณ 2555-2558 งปม.

หน่วยงาน รับผิดชอบ

นอก งปม.

เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น กลยุทธ์หน่วยงาน : เสริมสร้างการ เรียนรู้ มีส่วนร่วม และพัฒนา เครือข่ายการเกษตร โครงการ :ส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 32.34

-

32.34

-

32.34

-

32.34

-

129.35

-

32.34

-

32.34

-

32.34

-

32.34

-

129.35

-

-

ประเด็นนโยบาย: 1.11. ยกระดับ ราคาสินค้าเกษตร และให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน

-

1. เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ธรรมชาติได้รับการดูแล และช่วยเหลือ

-

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

144

กรมส่งเสริม การเกษตร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เป้าหมายบริการกระทรวง / เป้าหมายบริการหน่วยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการ พัฒนาที่สมดุลสู่สังคม แผนงาน : ยกระดับราคาสินค้า เกษตรและส่งเสริมให้ประชาชน เข้าถึงแหล่งทุน

145 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2555-2558

หน่วย นับ ราย

518,998

งปม. นอก งปม. 2,010.04 -

งปม. นอก งปม. 154.92 -

งปม. นอก งปม. 154.92 -

งปม. นอก งปม. 154.92 -

งปม. นอก งปม. 2,474.80 -

ราย

518,998

2,010.04

154.92

154.92

154.92

2,474.80

ปี 55

ปี 56

ปี 57

ปี 58

-

-

-

-

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ภาค เกษตรเป็นฐานการผลิต ที่ทําให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและ รายได้ให้กับเกษตรกร และภาคการผลิตอื่น

-

เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพทาง การเกษตร

-

กลยุทธ์หน่วยงาน : สร้างโอกาสในการ เข้าถึงบริการทางการเกษตร โครงการ : โครงการยกระดับรายได้ เกษตรกร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

-

หน่วยงาน รับผิดชอบ

-

ราย

518,998

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มีความมั่นคงในอาชีพเพิ่มสูงขึ้น

ร้อยละ

60

กิจกรรม : เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย 2. เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย

ราย

518,998

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

2,010.04

-

154.92

-

154.92

-

154.92

-

2,474.80

-

-

1,801.12

-

-

-

-

-

-

-

1,801.12 -

145

-

กรมส่งเสริม การเกษตร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เป้าหมายบริการกระทรวง / เป้าหมายบริการหน่วยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม กิจกรรม : ขึ้นทะเบียนการรับจํานํา 3. ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวเพื่อการ จํานํา ปี 2554 นโยบายที่ 3. นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย: 3.3.1. นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคเกษตร 1. มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้น ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์การ สร้างความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและ ยั่งยืน แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่า ภาคการเกษตร

146 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

หน่วย นับ ครัวเรือน

ปี 55

ปี 56

ปี 57

ปี 58

900,000

900,000

900,000

900,000

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2555-2558

งปม. นอก งปม. 208.92 -

งปม. นอก งปม. 154.92 -

งปม. นอก งปม. 154.92 -

งปม. นอก งปม. 154.92 -

งปม. นอก งปม. 673.68 -

ราย

474,989

378,088

378,088

378,088

5,773.75

-

6,190.36

-

6,445.14

-

6,714.35

-

25,123.60

-

ราย

474,989

378,088

378,088

378,088

5,773.75

-

6,190.36

-

6,445.14

-

6,714.35

-

25,123.60

-

ราย

474,989

378,088

378,088

378,088

5,773.75

-

6,190.36

-

6,445.14

-

6,714.35

-

25,123.60

-

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ฐานการ ผลิตภาคการเกษตร มีความเข้มแข็งสามารถผลิตอาหารที่ มีคุณภาพเพียงพอ สําหรับผู้บริโภคภายในประเทศและมี เหลือสําหรับการ ผลิตพลังงานทางเลือกและการส่งออก เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตร ได้รับการพัฒนาและ เสริมสร้างความเข้มแข็ง

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

146

หน่วยงาน รับผิดชอบ กรมส่งเสริม การเกษตร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เป้าหมายบริการกระทรวง / เป้าหมายบริการหน่วยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม

147 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

ปีงบประมาณ 2555-2558

หน่วย นับ

ปี 55

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ราย

299,341

285,438

285,438

285,438

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ เกษตรกรที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนามีการปฏิบัติ ต่อเนื่องและเกิดมูลค่าเพิ่ม

ร้อยละ

60

60

60

60

- กิจกรรม : ส่งเสริมและให้บริการ ทางการเกษตร 4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร จัดการทางการเกษตร 1) พัฒนาอาสาสมัครเกษตร

ราย

141,706

127,803

127,803

127,803

1,862.93

-

2,045.32

-

2,084.57

-

2,125.46

-

8,118.28

-

ราย

89,041

89,895

89,895

89,895

601.39

-

601.39

-

601.39

-

601.39

-

2,405.56

-

ราย

75,181

76,035

76,035

76,035

367.64

-

367.64

-

367.64

-

367.64

-

1,470.57

-

ราย

13,860

13,860

13,860

13,860

36.50

-

36.50

-

36.50

-

36.50

-

145.99

-

ครัวเรือน

5,735,895 5,735,895 5,735,895 5,735,895

197.25

-

197.25

-

197.25

-

197.25

-

789.00

-

นอก งปม.

นอก งปม.

นอก งปม.

นอก งปม.

งปม.

หน่วยงาน รับผิดชอบ

นอก งปม.

กลยุทธ์หน่วยงาน : การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเกษตรกร ครอบครัว เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจ ชุมชน และชุมชนเกษตร ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง

2) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่น ใหม่ 3) จัดทําระบบทะเบียนครัวเรือน เกษตรกร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

5,227.92

-

5,607.11

-

5,857.89

-

6,123.10

-

22,816.03

-

-

147

กรมส่งเสริม การเกษตร กรมส่งเสริม การเกษตร กรมส่งเสริม การเกษตร กรมส่งเสริม การเกษตร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เป้าหมายบริการกระทรวง / เป้าหมายบริการหน่วยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม

148 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2555-2558

หน่วย นับ ราย

ปี 55

ปี 56

ปี 57

ปี 58

52,665

37,908

37,908

37,908

งปม. นอก งปม. 1,250.86 -

งปม. นอก งปม. 1,443.93 -

งปม. นอก งปม. 1,483.18 -

งปม. นอก งปม. 1,524.07 -

งปม. นอก งปม. 5,702.04 -

ราย

52,465

37,708

37,708

37,708

397.22

-

375.31

-

385.25

-

395.79

-

1,553.57

-

ราย

-

-

-

-

851.29

-

1,064.62

-

1,093.93

-

1,124.28

-

4,134.13

-

3) อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยัง ชีพเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ ผลิตทางการเกษตร (ชดใช้กองทุน สงเคราะห์เกษตรกร)

ราย

200

200

200

200

2.34

-

4.00

-

4.00

-

4.00

-

14.34

-

ราย

-

-

-

-

10.69

-

-

-

-

-

-

10.69

-

1) ชดใช้กองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร - กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดําริ สนับสนุนโครงการพระราชดําริ

ราย

-

-

-

-

10.69

-

-

-

-

-

-

-

10.69

-

ราย

97,555

97,555

97,555

97,555

116.81

-

130.61

-

152.61

-

174.61

-

574.66

-

ราย

97,555

97,555

97,555

97,555

116.81

-

130.61

-

152.61

-

174.61

-

574.66

-

ราย

60,080

60,080

60,080

60,080

3,248.18

-

3,431.17

-

3,620.71

-

3,823.03

-

14,123.09

-

ราย

60,080

60,080

60,080

60,080

3,248.18

-

3,431.17

-

3,620.71

-

3,823.03

-

14,123.09

-

ราย

28,980

28,980

28,980

28,980

3,204.42

-

3,387.41

-

3,576.95

-

3,779.27

13,948.05

-

ราย

26,460

26,460

26,460

26,460

25.89

-

25.89

25.89

-

25.89

-

103.55

-

ราย

4,640

4,640

4,640

4,640

17.87

-

17.87

17.87

-

17.87

-

71.49

-

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทาง การเกษตร 1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทาง การเกษตร 2) เพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร

- กิจกรรม : พัฒนาองค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจ ชุมชน 1) ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร เกษตรกร 2) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชน 3) เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป ผลผลิตเกษตร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

148

-

หน่วยงาน รับผิดชอบ กรมส่งเสริม การเกษตร

กรมส่งเสริม การเกษตร

กรมส่งเสริม การเกษตร

กรมส่งเสริม การเกษตร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เป้าหมายบริการกระทรวง / เป้าหมายบริการหน่วยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม

149 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

หน่วย นับ

ปี 55

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ราย

175,648

92,650

92,650

92,650

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ เกษตรกรที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า เกษตรมีรายได้จาก การผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น

ร้อยละ

60

60

60

60

- กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร 9. พืชที่มีศักยภาพรายสินค้า

ราย

123,918

40,920

40,920

ราย

40,920

40,920

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (มันสําปะหลัง ปาล์มน้ํามัน ถั่ว เหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ จัดการเพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง)

ราย

14,000

(1) มันสําปะหลัง (2) ปาล์มน้ํามัน (3) ถั่วเหลือง (4) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (5) จัดการเพลี้ยแป้งมัน สําปะหลัง

ราย ราย ราย ราย ราย

7,100 1,000 500 5,400 -

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

นอก งปม.

นอก งปม.

นอก งปม.

นอก งปม.

ปีงบประมาณ 2555-2558 งปม.

หน่วยงาน รับผิดชอบ

นอก งปม.

เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรมีความสามารถ ในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร กลยุทธ์หน่วยงาน : เพิ่มมูลค่าของ ผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้า เกษตร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

545.83

-

583.25

-

587.25

-

591.25

-

2,307.58

-

40,920

387.22

-

348.97

-

352.97

-

356.97

-

1,446.14

-

40,920

40,920

331.64

-

331.64

-

331.64

-

331.64

-

1,326.57

-

14,000

14,000

14,000

186.61

-

186.61

-

186.61

-

186.61

-

746.42

-

7,100 1,000 500 5,400 -

7,100 1,000 500 5,400 -

7,100 1,000 500 5,400 -

133.33 4.92 2.36 6.01 39.98

-

133.33 4.92 2.36 6.01 39.98

-

133.33 4.92 2.36 6.01 39.98

-

133.33 4.92 2.36 6.01 39.98

-

533.31 19.68 9.45 24.05 159.93

-

149

กรมส่งเสริม การเกษตร กรมส่งเสริม การเกษตร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เป้าหมายบริการกระทรวง / เป้าหมายบริการหน่วยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม

150 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2555-2558

หน่วย นับ ราย

ปี 55

ปี 56

ปี 57

ปี 58

26,920

26,920

26,920

26,920

งปม. นอก งปม. 145.04 -

งปม. นอก งปม. 145.04 -

งปม. นอก งปม. 145.04 -

งปม. นอก งปม. 145.04 -

งปม. นอก งปม. 580.15 -

(1) กาแฟ (2) สับปะรด (3) ไม้ผล (4) กล้วยไม้ (5) มะพร้าว (6) กระจายผลผลิตสินค้า เกษตร ลดต้นทุนการผลิตพืช (ปรับระบบ การปลูกข้าว (พืชหลังนา), การใช้ปุ๋ย ตามค่าวิเคราะห์ดิน,ลดต้นทุนการ ผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ มันสําปะหลัง))

ราย ราย ราย ราย ราย ราย

1,500 2,250 18,870 1,200 3,100 -

1,500 2,250 18,870 1,200 3,100 -

1,500 2,250 18,870 1,200 3,100 -

1,500 2,250 18,870 1,200 3,100 -

3.46 10.92 38.16 61.07 31.42 -

-

3.46 10.92 38.16 61.07 31.42 -

-

3.46 10.92 38.16 61.07 31.42 -

-

3.46 10.92 38.16 61.07 31.42 -

-

13.84 43.70 152.65 244.27 125.70 -

-

ราย

82,908

-

-

-

52.17

-

17.33

-

21.33

-

25.33

-

116.16

-

1) ปรับระบบการปลูกข้าว (พืช หลังนา) 2) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

ราย

-

-

-

-

17.00

-

-

-

-

-

-

-

17.00

-

ราย

82,908

-

-

-

35.17

-

17.33

-

21.33

-

25.33

-

99.16

-

3) ลดต้นทุนการผลิตพืช เศรษฐกิจ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง)

ราย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จัดระบบสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่

ราย

-

-

-

3.41

-

-

-

-

-

-

-

3.41

-

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช เศรษฐกิจ (กาแฟ สับปะรด ไม้ผล กล้วยไม้ มะพร้าว และการ กระจายผลผลิต)

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

90

150

หน่วยงาน รับผิดชอบ กรมส่งเสริม การเกษตร

กรมส่งเสริม การเกษตร

กรมส่งเสริม การเกษตร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เป้าหมายบริการกระทรวง / เป้าหมายบริการหน่วยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม - กิจกรรม : ส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน

151 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2555-2558

หน่วย นับ ราย

ปี 55

ปี 56

ปี 57

ปี 58

39,730

39,730

39,730

39,730

งปม. นอก งปม. 82.94 -

งปม. นอก งปม. 82.94 -

งปม. นอก งปม. 82.94 -

งปม. นอก งปม. 82.94 -

งปม. นอก งปม. 331.75 -

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย

ราย

30,980

30,980

30,980

30,980

33.80

-

33.80

-

33.80

-

33.80

-

135.19

-

ราย

6,750

6,750

6,750

6,750

40.07

-

40.07

-

40.07

-

40.07

-

160.26

-

เกษตรอินทรีย์

ราย

2,000

2,000

2,000

2,000

9.07

-

9.07

-

9.07

-

9.07

-

36.30

-

- กิจกรรม : ฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกร

ราย

12,000

12,000

12,000

12,000

75.67

-

151.34

151.34

-

151.34

529.69

-

ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ ผลิตทางการเกษตร (ฟื้นฟูอาชีพของ เกษตรกร)

ราย

12,000

12,000

12,000

12,000

75.67

-

151.34

151.34

-

151.34

529.69

-

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

151

-

-

หน่วยงาน รับผิดชอบ

กรมส่งเสริม การเกษตร กรมส่งเสริม การเกษตร กรมส่งเสริม การเกษตร

กรมส่งเสริม การเกษตร

กรมสงเสริมสหกรณ

152

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555-2558 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักทีม่ ุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

พันธกิจ 1. สร้างค่านิยมและผลักดันระบบสหกรณ์ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและมีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่สมาชิก 3. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและเที่ยงธรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย 4. สนับสนุนสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรให้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 5. พัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์ให้ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้พึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 6. พัฒนาระบบการบริหารราชการและบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มสี มรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 7. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์

ค่านิยมองค์การ “CPD” ริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative thinking) มุ่งมั่นฟันฝ่า (Proactive working) พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperative)

152

153

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัด ยกระดับคุณภาพ และขยายการให้บริการแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างจิตสํานึกความเป็นสหกรณ์ การมีส่วนร่วม และสนับสนุน การสร้างเครือข่ายพันธมิตร ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้เข้มแข็งในระบบสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สนับสนุนระบบสหกรณ์ ให้เป็นองค์กรหลักทางเศรษฐกิจ และทางสังคม ในระดับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาบุคลากร และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

• เป้าประสงค์ - สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิก และประชาชนทั่วได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา

• เป้าประสงค์ - สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปมีความเชื่อมั่น และศรัทธาในระบบสหกรณ์

• เป้าประสงค์ - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นองค์กร หลักทางเศรษฐกิจและทางสังคม ของสมาชิกในระดับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ

• เป้าประสงค์ - เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง และมีความพร้อมในการดําเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับ บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

153

154

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย 1. จํานวนสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 2. ร้อยละของสหกรณ์ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน 3. ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน 4. ร้อยละของจํานวนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา มีอัตราการเพิ่มของปริมาณธุรกิจ 5. ร้อยละของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / กลุม่ อาชีพที่ได้รับ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน 6. จํานวนนิคมสหกรณ์ที่บรรลุผล ตามหลักเกณฑ์การจัดนิคมสหกรณ์ 7.ร้อยละของจํานวนเงินกองทุน พัฒนาสหกรณ์ ที่สหกรณ์ได้รบั การสนับสนุน 8.ร้อยละของจํานวนสหกรณ์ ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน พัฒนาสหกรณ์เพิ่มขึ้น

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย 1. จํานวนเกษตรกร สมาชิก สหกรณ์ / กลุม่ เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 2. จํานวนบุคลากรของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา ความรู้ในเรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ อย่างเข้มข้น 3. ร้อยละของจํานวนสมาชิก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทีเ่ พิ่มขึ้น 4. จํานวนเครือข่ายทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 5. ร้อยละของจํานวนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1. ร้อยละของปริมาณธุรกิจ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) 2. จํานวนสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมกับชุมชน และท้องถิ่น

154

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย 1. ระดับความสําเร็จ ของการดําเนินการผ่านเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับก้าวหน้า (ร้อยละโดยเฉลี่ย)

155

กลยุทธ์ 1. ขยายการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสหกรณ์ การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนระบบสหกรณ์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีคุณภาพ 2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือ และการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และบุคลากรทัง้ ภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการพัฒนา ระบบสหกรณ์ 3. เพิม่ ศักยภาพให้กองทุนพัฒนา สหกรณ์และเงินรายได้นิคมสหกรณ์ ในบทบาทการส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสหกรณ์ให้เข้มแข็ง 4. ขยายงานและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การดําเนินงานของสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ให้กว้างขวางและทั่วถึง มากยิ่งขึ้น 5. เร่งรัดการจัดที่ดินและการส่งเสริม อาชีพในพื้นที่นิคมสหกรณ์

กลยุทธ์ 1. สนับสนุน และส่งเสริมให้ สหกรณ์ / กลุม่ เกษตรกร สร้างเครือข่าย พันธมิตรเพื่อสร้างโอกาสให้กับองค์กร และสมาชิก 2. รณรงค์ สร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจกับบุคลากรของสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป ให้เกิดศรัทธา ในอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

กลยุทธ์ 1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน และ/หรือสถาบันการศึกษา ในการศึกษา วิจัย กําหนดหลักสูตร และ/หรือพัฒนาบุคลากรด้านการ สหกรณ์อย่างเป็นระบบ 2. ขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมของระบบสหกรณ์ พัฒนา คุณภาพชีวิตโดยเชื่อมโยงกับกิจกรรม ของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 3. สร้างพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ ในการพัฒนาสหกรณ์ 4. สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา การสหกรณ์

3. เสริมสร้างขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล ในสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ตามหลักการ สหกรณ์ และหลักธรรมาภิบาล

4. วางระบบรองรับนโยบายภาครัฐ และผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ทางเศรษฐกิจและสังคม 5. สนับสนุนการบัญญัติกฎหมาย สหกรณ์เพิ่มเติมและ/หรือแก้ไข กฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีส่วนร่วมให้เอื้อต่อ ต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

155

กลยุทธ์ 1. ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มี ความเป็นอิสระในขับเคลื่อน การพัฒนาระบบสหกรณ์ 2. พัฒนาสมรรถนะและสร้าง เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดขวัญกําลังใจแก่บุคลากร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 3. ศึกษา วิจยั กําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสหกรณ์ และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 4. สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดแนวทาง ในการตอบสนองความต้องการ ของผู้รับบริการ

156

กลยุทธ์ 6. สนับสนุนและคุ้มครองระบบ สหกรณ์ / กลุม่ เกษตรกร ทางด้านการเงิน การผลิต การรวบรวม การแปรรูป และการตลาด ตามศักยภาพและความสามารถ 7. ยกระดับคุณภาพการบริการ และผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรสู่มาตรฐาน และขยายสู่ สากล

กลยุทธ์

กลยุทธ์

156

กลยุทธ์

157

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิต สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับ การจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม - ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร - สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง - การพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ ผลผลิต สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ - พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สินค้าของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร - ส่งเสริมการผลิตและการกระจาย เมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดี แก่เกษตรกรผ่านสถาบันการเกษตร - ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิต สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับ การจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม - ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร ผลผลิต เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ - พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิต สหกรณ์ / กลุม่ เกษตรกรได้รับ การพัฒนาการดําเนินธุรกิจ - พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร - ส่งเสริมการผลิตและการกระจาย เมล็ ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ ดี แก่เกษตรกรผ่านสถาบันการเกษตร - ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ - ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

157

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิต สหกรณ์ / กลุม่ เกษตรกรได้รับ การจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม - ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

158 แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 กรมสงเสริมสหกรณ หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง)

เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมายบริการหน่วยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น รวม เป้าหมายเชิงนโยบาย : 1.5(1) ประชาชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยาเสพติด และภาครัฐสามารถป้องกันและขจัดปัจจัย สนับสนุนการก่อความไม่สงบในพื้นที่ได้

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 4,557.64 - 5,368.04 - 5,129.40 - 3,956.15 - 19,011.22 25.09 17.35 19.08 20.99 82.51 25.09 17.35 19.08 20.99 82.51 -

58

ภารกิจยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

25.09 25.09

-

17.35 17.35

-

19.08 19.08

-

20.99 20.99

-

82.51 82.51

-

25.09

-

17.35

-

19.08

-

20.99

-

82.51

-

หน่วยงานรับผิดชอบ

ราย เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สมาชิกสถาบันเกษตรกรใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (1) โครงการเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามันใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ (2)โครงการพัฒนาผู้นําชุมชนและบุคลากรขององค์กรต่างๆใน ชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ (3) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด และแปรรูป ของสถาบันเกษตรกร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

ราย ราย

2086 2086

2300 2300

2300 2300

2300 2300

25.09

-

17.35

-

19.08

-

20.99

-

82.51

-

ราย

2086

2300

2300

2300

25.09

-

17.35

-

19.08

-

20.99

-

82.51

-

1066

0

0

0

9.69

-

-

-

-

-

-

-

9.69

-

320

700

700

700

2.54

-

5.07

-

5.07

-

5.07

-

17.75

-

700

1600

1600

1600

12.87

-

12.28

-

14.01

-

15.92

-

55.07

-

158

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

159

เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมายบริการหน่วยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม หน่วยนับ รวม เป้าหมายเชิงนโยบาย : 3.3.1(2) มูลค่าสินค้าเกษตรและ ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ภารกิจพื้นฐาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 4 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น แห่ง ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดําเนินธุรกิจ กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร (1) โครงการพัฒนาความสามารถในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร (2) โครงการสหกรณ์ไทย ญี่ปุ่น จีน กิจกรรม : พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (1) โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตกรสู่มาตรฐาน สินค้า (2) โครงการพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการตลาดผลไม้ของ สถาบันเกษตรกร (3) โครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าข้าวของ สถาบันเกษตรกร เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่มาตรฐานเป็นที่ ยอมรับของสมาชิกและสังคม

(1) โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

10,370

10,400

58

10,430

ปีงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 4,532.55 4,282.55 -

ปีงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 5,350.69 5,100.69 -

ปีงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 5,110.31 4,860.31 -

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 3,935.16 - 18,928.71 3,685.16 - 17,928.71 -

2,942.20 2,942.20

-

3,694.10 3,694.10

-

3,782.24 3,782.24

-

3,823.62 3,823.62

-

14,242.17 14,242.17

-

106.33

-

205.32

-

226.49

-

227.38

-

765.52

-

106.33

-

205.32

-

226.49

-

227.38

-

765.52

-

-

132.99

-

152.51

-

150.89

-

475.44

-

427.75

-

10,524

10,554

10,584

10,460

39.06

แห่ง

10,370

10,400

10,430

10,460

27.14

แห่ง แห่ง

154 154 154 245.00 135.00 135.00 135.00

11.92 67.27

-

11.92 72.33

-

11.92 73.98

-

11.92 76.50

-

47.69 290.08

-

-

254.39

-

28.97

-

-

6.71

-

121.06

140.59

138.96

แห่ง

135

135

135

135

54.68

-

61.54

-

67.83

-

70.35

แห่ง

110

90

91

92

10.52

-

6.15

-

6.15

-

6.15

แห่ง

22

23

2.07

-

4.64

-

2,585.88

-

3,238.79

-

3,305.75

-

3,346.23

-

12,476.64

-

2,835.88

-

3,488.79

-

3,555.75

-

3,596.23

-

13,476.64

-

-

28.35

-

33.88

-

39.58

-

124.79

-

124.79

-

13,461

13,511

0

13,561

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

10,460

แห่ง

แห่ง ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจด ทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรม : สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

0

-

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

13,611

แห่ง

154

154

154

154

22.97

แห่ง

154

154

154

154

22.97

28.35

159

33.88

39.58

กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมายบริการหน่วยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วไป โครงการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานและดีเด่น

160 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

58

13,461 11,058

13,461 11,058

13,511 11,058

13,561 11,058

7,000 36

7,000 36

7,000 36

7,000 36

2.80 54.50

-

16.50 54.50

-

16.50 54.50

-

16.50 54.50

-

52.30 218.01

-

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

8

10

12

14

16.52

-

27.00

-

27.00

-

27.00

-

97.52

-

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ราย

24,500

24,500

24,500

24,500

11.42

-

11.42

-

11.42

-

11.42

-

45.67

-

กรมส่งเสริมสหกรณ์

แห่ง

77

77

77

77

3.85

-

2.85

-

2.85

-

3.85

-

13.40

-

กรมส่งเสริมสหกรณ์

แห่ง แห่ง

552 63

572 63

572 63

572 63

77.94 20.75

-

124.73 19.46

-

136.30 19.46

-

149.10 19.46

-

488.07 79.13

-

กรมส่งเสริมสหกรณ์

แห่ง

410

430

430

430

23.43

-

23.43

-

23.43

-

23.43

-

93.71

-

แห่ง

79

79

79

79

33.77

-

81.84

-

93.41

-

106.21

-

315.23

-

120.78

-

248.40

-

272.24

-

298.47

-

939.90

-

หน่วยนับ แห่ง แห่ง

โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ราย โครงการเร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในพื้นที่นิคมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์ โครงการนิคมเกษตร โครงการพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร กิจกรรม : การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (1) โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงและขยายผล การแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (2) โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (3) โครงการพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (1) โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (2) งานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร (3) โครงการพัฒนากรรมการสหกรณ์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

นิคมสหกรณ์

ปีงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 2,364.17 2,267.23 7.85 -

ปีงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 2,837.31 2,709.41 15.63 -

ปีงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 2,863.32 2,735.42 15.63 -

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 2,859.08 - 10,923.88 2,730.18 - 10,442.24 15.63 54.74 -

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ราย

38,750

37,450

37,450

37,450

120.78

-

248.40

-

272.24

-

298.47

-

939.90

-

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ราย ราย ราย

33,010 4,440 1,300

33,010 4,440 -

33,010 4,440 -

33,010 4,440 -

99.27 13.09 8.42 250.00

-

226.89 13.09 8.42 250.00

-

250.73 13.09 8.42 250.00

-

276.95 13.09 8.42 250.00

-

853.83 52.37 33.70 1,000.00

-

กรมส่งเสริมสหกรณ์

160

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมายบริการหน่วยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม ภารกิจยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 4 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

161 หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

58

ปีงบประมาณ 2555 งปม. นอกงปม. 1,590.35 1,590.35 -

ปีงบประมาณ 2556 งปม. นอกงปม. 1,656.58 1,656.58 -

ปีงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. 1,328.07 1,328.07 -

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 111.54 4,686.55 111.54 4,686.55 -

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ล้านล้านบาท เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น แห่ง ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดําเนินธุรกิจ กิจกรรม : ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร ในสถาบันเกษตรกร (ข้าว ถั่วเหลือง และถั่วเขียว) (1) โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่ว เหลืองพันธุ์ดี (2) โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ภายใต้โครงการ จัดระบบการปลูกข้าว (บูรณาการ) เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่มาตรฐานเป็นที่ ยอมรับของสมาชิกและสังคม

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของ เกษตรกรรายย่อย กิจกรรม : การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกร รายย่อย

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

10,400

10,430

-

111.54

-

111.54

-

111.54

-

414.53

-

79.90

-

111.54

-

111.54

-

111.54

-

414.53

-

-

111.54

-

111.54

-

111.54

-

414.53

-

10,460

ตัน

28,700

35,000

3,500

3,500

79.90

ตัน

25,200

31,500

-

-

66.00

66.00

-

-

-

-

-

132.00

-

ตัน

3,500

3,500

3,500

3,500

13.90

14.50

-

14.50

-

-

-

42.90

-

แห่ง ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจด ทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรม : ชดเชยการขาดทุนจากการจําหน่ายปุ๋ยเคมีตาม โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนําเข้าจากต่างประเทศ กิจกรรม : ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรม : ชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลําไยปี 2548

10,370

79.90

ชุมนุม

13,461

13,511

13,561

1

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1,510.45

-

1,545.04

-

1,216.53

-

-

-

4,272.02

-

กรมส่งเสริมสหกรณ์

1,510.45

-

1,545.04

-

1,216.53

-

-

-

4,272.02

-

54.71

-

-

-

-

-

-

-

54.71

-

กรมส่งเสริมสหกรณ์

13,611

ราย

185,307 151,688 51,710

1,255.73

-

1,269.24

-

1,216.53

-

-

-

3,741.50

-

กรมส่งเสริมสหกรณ์

แห่ง

106

200.00

-

275.80

-

-

-

-

-

475.80

-

กรมส่งเสริมสหกรณ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106

161

กรมหมอนไหม

162

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555 - 2558 ของกรมหม่อนไหม วิสัยทัศน์ องค์กรนําในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา พัฒนาไหมไทยสู่สากล

พันธกิจ 1. พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าหม่อนไหมและผลพลอยได้ 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา การแปรรูป และผลิตผลจากหม่อนไหม 3. พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์และคุม้ ครองพันธุกรรมหม่อนไหม และเสริมสร้างวัฒนธรรมภูมิปัญญาเกี่ยวกับหม่อนไหม 4. พัฒนาและสนับสนุนการสร้างระบบเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 5. พัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดและการจัดการสินค้าหม่อนไหมอย่างครบวงจร 6. ปฏิบัตภิ ารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ค่านิยมองค์การ “SILK” S = Social Responsibility I = Integrity L = Leadership K = Knowledge

หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ยึดมั่นคุณธรรม หมายถึง ความเป็นผู้นํา หมายถึง มีองค์ความรู้

162

163

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็ง ให้กับเกษตรกร และองค์กรภาคเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม สินค้าหม่อนไหม และเส้นใยธรรมชาติอื่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์หม่อนไหม และเส้นใยธรรมชาติอื่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม และเส้นใยธรรมชาติอื่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กร

• เป้าประสงค์ เกษตรกรได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

• เป้าประสงค์ เกษตรกรผูป้ ลูกหม่อน เลี้ยงไหมสามารถผลิตสินค้า หม่อนไหมได้เพิ่มขึ้น ทั้งปริมาณ คุณภาพ และมูลค่า

• เป้าประสงค์ ปริมาณและมูลค่า การจําหน่ายสินค้าหม่อนไหม และเส้นใยธรรมชาติอื่นเพิ่มขึ้น

• เป้าประสงค์ หน่วยงานมีผลการศึกษา วิจัยที่สามารถตอบสนอง ความต้องการและแก้ปญ ั หา ของประเทศ

• เป้าประสงค์ หน่วยงานมีระบบการทํางาน และการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย 1. จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั การส่งเสริมพัฒนาการผลิต และการจัดการ (10,930 ราย/ปี) 2. ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถนําไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 65)

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย 1. ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้น ของประมาณเส้นไหมต่อปี (ร้อยละ 5) 2. ร้อยละของจํานวนผ้าไหม ที่ขอเครื่องหมายรับรอง คุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ที่ผ่านมาตรฐาน (ร้อยละ 70)

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1. ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้น ของมูลค่าการจําหน่วยสินค้า หม่อนไหมภายในประเทศต่อปี (ร้อยละ 5) 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจํานวนร้านค้า/ผู้ประกอบการ สินค้าหม่อนไหมที่เข้าร่วมงาน ตรานกยูงพระราชทานฯ ต่อปี (ร้อยละ 5)

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1. จํานวนพันธุ์หม่อนที่ได้รบั การพัฒนา (1 พันธุ์) 2. จํานวนพันธุ์หม่อนไหม ที่ได้รับการพัฒนา (1 พันธุ์) 3. จํานวนผลงานวิจัย / เทคโนโลยีด้านหม่อนไหม ที่นําไปใช้ประโยชน์ (2 เรื่อง)

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1. ระดับความสําเร็จ ของการพัฒนาคุณภาพ ของการบริหารจัดการภาครัฐ (ระดับ 5)

163

164

กลยุทธ์ 1. การสร้างความเข้มแข็ง และสร้างความเชื่อมโยง เครือข่ายภาคการผลิตตลอด ห่วงโซ่คุณค่า 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาและรณรงค์คุณค่า เอกลักษณ์ไหมไทย 3. พัฒนาประสิทธิภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตและการจัดการ องค์ความรู้

กลยุทธ์ 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green product) 2. พัฒนาระบบการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพมาตรฐาน 3. พัฒนาระบบการผลิต และกระจายพันธุ์หม่อน และพันธุ์ไหมทีด่ ีมีคุณภาพ 4. พัฒนาการแปรรูปหม่อน ไหม เส้นใยธรรมชาติอื่น และการบรรจุภัณฑ์ 5. ส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ นกยูงพระราชทาน 6. ส่งเสริมการอนุรักษ์และ คุ้มครองหม่อนไหม 7. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การเตือนภัยหม่อนและไหม

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ สินค้าหม่อนไหมเพื่อขยาย ช่องทางการตลาดทั้งตลาด ภายในและต่างประเทศ

164

กลยุทธ์ 1. วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพการผลิต 2. สร้างระบบความร่วมมือ ทางวิชาการในการพัฒนา งานวิจัยกับส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งใน และต่างประเทศ

กลยุทธ์ 1. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เกิดแรงจูงในการปฏิบัติงาน ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศเพือ่ สนับสนุน การบริหารจัดการ 3. พัฒนาระบบการทํางาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

165

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

1. โครงการนําร่องหมู่บ้านผลิต ไหมไทยภายใต้แหล่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ (GI) 2. โครงการยกระดับมาตรฐาน การผลิตกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ ไหม 3. โครงการพัฒนาอาชีพ ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร (ไหมหัตถกรรม) 4. โครงการออกแบบลายผ้าและ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม ให้กับชุมชนนําร่อง 5. โครงการหมูบ่ ้านต้นแบบผลิต หม่อนไหมครบวงจร 6. โครงการจัดตั้งศูนย์ การเรียนรู้และท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าไหม 7. โครงการส่งเสริมการผลิต หม่อนไหม 8. โครงการขยายผลการใช้ เทคโนโลยีการผลิตเส้นไหมไทย ด้วยเครือ่ งสาวไหมหนองคาย

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

1. โครงการการใช้เทคโนโลยี เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับแห่ง ผลิตสินค้าหม่อนไหมตาม มาตรฐานสากล 2. โครงการตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบชนิดต่างๆ ทีใ่ ช้ใน กระบวนการฟอกย้อมสี และการตกแต่งสําเร็จ 3. โครงการตรวจสอบ และวิเคราะห์คุณภาพน้ําที่ใช้ใน กระบวนการฟอกย้อม 4. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาเอกลักษณ์ ผ้าไหมไทยเชิงวิศวกรรม และเชิงศิลป์ ให้เป็นที่ยอมรับ ของแฟชั่นชั้นสูงในยุโรป 5. โครงการตรวจสอบและ ประเมินเส้นไหมไทยตาม มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการผลิต ผ้าไหมไทยคุณภาพดี 6. โครงการตรวจติดตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 1. โครงการผลักดันสินค้า ไหมไทยสู่ตลาดโลก 2. โครงการไหมไทยเทิดไท้ องค์ราชินี 3. โครงการพัฒนาสินค้า และการตลาดไหมไทยภายใต้ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 4. โครงการประชาสัมพันธ์ และการประกวดผลิตภัณฑ์ หม่อนไหมในระดับจังหวัด และระดับประเทศ 5. โครงการสํารวจตลาดไหม ไทยในต่างประเทศ 6. โรคงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพธุรกิจไหมไทย

165

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

1. แผนงานวิจัยและพัฒนา ผลผลิตและคุณภาพหม่อนไหม 2. โครงการวิจัยเทคโนโลยีการ เลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน 3. โครงการวิจัยการศึกษา เปรียบเทียบความไวต่อยาต้าน จุลชีพของเชื้อ Bacillus thuringiensis ที่แยกได้จาก หนอนไหมทีเ่ ป็นโรค 4. แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สุขภาพจากใบ และผลหม่อน 5. แผนงานวิจัยและพัฒนาแปร รูปหม่อน 6. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม 7. โครงการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหม เชิงพาณิชย์ 8. โครงการพัฒนาพันธุ์ไหมไทย พื้นบ้านแบบครบวงจร 9. โครงการศึกษากระบวน การ ผลิตผ้าไหมมัดหมี่สีเคมีแบบไม่ ใช้สารกัดสี

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 1. โครงการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 2. โครงการเพิ่มสมรรถนะ บุคลากรด้านระบบการ ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หม่อนไหม 3. โครงการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 4. โครงการจัดทําระบบฐาน ข้อมูลสารสนเทศ ของกรมหม่อนไหม

166

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 9. โครงการจัดการทําฟาร์ม ตัวอย่างตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์ หม่อนไหม 10. โครงการพัฒนาคุณภาพ เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านเฉลิม พระเกียรติฯ ระยะที่ 2 11. โครงการส่งเสริมการผลิต หม่อนไหมอุตสาหกรรม 12. โครงการศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ ต้นแบบ พัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 13. โครงการฟื้นฟูสภาพดิน ปลูกหม่อน 14. โครงการปรับโครงสร้างการ ผลิตหม่อนไหมเพื่อเพิ่มมูลค่า 15. โครงการสํารวจและติดตาม สถานการณ์โรคและศัตรู หม่อนไหม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 7. โครงการร้านค้าผ้าไหม ที่ได้รับการรับรอง (Certified Silk Shop) 8. โครงการผลิตและขยายพันธุ์ หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี 9. แผนงานพัฒนาเพื่อเพิ่ม มูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากไหม 10. แผนงานวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมเชิง พาณิชย์ 11. แผนงานการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ จากผลหม่อนและดักแด้ไหม 12. โครงการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ หม่อนไหม 13. โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดําริและโครงการพิเศษ 14. โครงการบริการ และติดตามผลต่อเนื่องการใช้ เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมไทย (ตรานกยูง พระราชทาน)

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

166

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 10. โครงการพัฒนาไลโปโซม จากโปรตีนไหมซิริซนิ และการนํา ไปใช้ประโยชน์ 11. แผนงานวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ไหม 12. โครงการประชุมวิชาการ หม่อนไหมประจําปี 13. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ของผลิตภัณฑ์ไหมผสมกับ เส้นใยอื่นที่อยูบ่ นแนวคิด Easy to Use 14. โครงการแลกเปลี่ยน ความร่วมมือทางด้านวิชาการ หม่อนไหม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

167

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 15. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ หม่อนไหม ไม้ย้อมสี ผ้าไหม และภูมิปัญญาหม่อนไหม 16. โครงการจัดตั้งธนาคาร เชื้อพันธุกรรมไหม 17 โครงการนําร่องระบบ อัจฉริยะไหมไทย (SMART THAI SILK) ร่วมกับศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ 18. โครงการตรวจติดตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

167

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

168 แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 กรมหมอนไหม หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง)

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ 55 56 57

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 536.64 - 818.80 - 933.87 536.64 - 818.80 - 933.87 536.64 - 818.80 - 933.87 536.64 - 818.80 - 933.87 -

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 1,053.24 - 3,342.55 1,053.24 - 3,342.55 1,053.24 - 3,342.55 1,053.24 - 3,342.55 -

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : การพัฒนาหมอนไหมและผลิตภัณฑให มีคุณภาพ มาตรฐาน เปนไปตามความตองการของผูบริโภค

536.64

-

818.80

-

933.87

-

1,053.24

-

3,342.55

-

กรมหมอนไหม

ผลผลิต/โครงการ : การผลิตสินคาหมอนไหมไดรับการสงเสริมและ พัฒนา

536.64

-

818.80

-

933.87

-

1,053.24

-

3,342.55

-

กรมหมอนไหม

58

รวมทั้งสิ้น เปาหมายเชิงนโยบาย : 3.3.1(2) มูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น ภารกิจพื้นฐาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 4 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น ลานลานบาท

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาหมอนไหม กิจกรรม : อนุรักษและคุมครองหมอนไหม กิจกรรม : บริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยีและสงเสริมการผลิต หมอนไหม

รอยละ ราย ราย

100 100 100 100 2,000 2,000 2,000 2,000 3,920 6,000 8,000 10,000

124.54 95.79 133.07

-

220.78 158.04 229.05

-

259.93 170.74 262.16

-

327.55 170.74 255.25

-

932.80 595.31 879.53

-

กรมหมอนไหม กรมหมอนไหม กรมหมอนไหม

กิจกรรม : สงเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหมอนไหม กิจกรรม : ผลิตพันธุหมอนไหมและวัสดุยอมสี

ราย ราย

510 600 700 900 4,500 5,000 6,000 7,000

49.90 133.36

-

73.74 137.19

-

85.90 155.14

-

90.00 209.70

-

299.54 635.39

-

กรมหมอนไหม กรมหมอนไหม

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

168

สํานักงานการปฏิรูปทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม

169

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555 – 2558 ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์

จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทํากิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม

พันธกิจ 1. จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร 2. ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้ 4. สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร

ค่านิยมองค์การ “ALRO” A : Achievement Motivation : การมุ่งสัมฤทธิ์ L : Learning and Development : การเรียนรู้และพัฒนา R : Responsibility : ความรับผิดชอบ O : Organization Commitment : ความผูกพันต่อองค์กร

169

170

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

• เป้าประสงค์ 1. จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 2. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมทางด้านเกษตรกรรม การปลูกไม้ ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

• เป้าประสงค์ 1. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 2. สร้างโอกาส พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1. จํานวนเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทําประโยชน์ในที่ดิน 2. เกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย 1. จํานวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 2. ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ นําความรูไ้ ปปฏิบัติ

170

171

กลยุทธ์ - จัดหาที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกรยากจน และเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ ให้แก่เกษตรกร โดยการมอบสิทธิเข้าทําประโยชน์ในที่ดิน

กลยุทธ์ - ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ทมี่ ีความรู้ทั้งทางทฤษฎี และการปฏิบัติเพื่อไปประกอบอาชีเกษตรกรรม และเป็นต้นแบบที่ดี แก่เกษตรกรรายอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 1. การบริหารจัดการ 2. จัดที่ดิน 3. แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 4. ปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน 5. จัดหาที่ดินเอกชน * 6. ศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน และการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม *

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาคเกษตร (Flagship project) - การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 2. การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 3. พัฒนาผู้แทนเกษตรกร 4. นิคมเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนารายพื้นที่) 5. นิคมการเกษตร (การพัฒนารายพื้นที่) 6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 8. ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่

หมายเหตุ * เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

171

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

172 แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง)

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56

57

58

รวมทั้งสิ้น เปาหมายเชิงนโยบาย : 3.3.1(2) มูลคาสินคาเกษตรและ ผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น ภารกิจพื้นฐาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 4 มูลคาผลิตภัณฑมวล รวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

หนวยงานรับผิดชอบ

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม. นอกงปม. 2,903.75 1,903.75 -

งปม. นอกงปม. 2,977.30 1,977.30 -

งปม. นอกงปม. 2,999.20 1,999.20 -

งปม. นอกงปม. 3,087.25 2,087.25 -

งปม. นอกงปม. 11,967.50 7,967.50 -

1,903.75 1,903.75

-

1,977.30 1,977.30

-

1,999.20 1,999.20

-

2,087.25 2,087.25

-

7,967.50 7,967.50

-

1,539.45

-

1,628.37

-

1,690.19

-

1,750.37

-

6,608.38

- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

ลานลานบาท

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เกษตรกรไดรับสิทธิ เขาทําประโยชนในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน

เกษตรกรรม ราย รอยละ

70,000 95

70,000 95

70,000 95

70,000 95

ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรไดรับการจัดที่ดินและ คุมครองพื้นที่เกษตรกรรม

1,539.45

-

1,628.37

-

1,690.19

-

1,750.37

-

6,608.38

-

กิจกรรม : การบริหารจัดการ

1,056.52

-

1,240.00

-

1,298.72

-

1,355.68

-

4,950.92

- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม

กิจกรรม : การจัดที่ดิน

ราย

70,000 70,000 70,000 70,000

395.31

-

347.86

-

347.86

-

347.37

-

1,438.41

- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม

กิจกรรม : แผนแมบทการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

โครงการ

64

64

64

64

74.69

-

25.00

-

25.00

-

25.00

-

149.69

- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม

กิจกรรม : การปลูกไมเศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน

ไร

10,000 10,000 10,000 10,000

12.92

-

15.50

-

18.60

-

22.33

-

69.35

- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม

กองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ราย

1,600

1,600

1,600

1,600

1,000.00

-

1,000.00

-

1,000.00

-

1,000.00

-

4,000.00

- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม

ไร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

16,000 16,000 16,000 16,000

172

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

173

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56

57

58

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดินไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

งปม. นอกงปม. 364.31 -

งปม. นอกงปม. 348.92 -

งปม. นอกงปม. 309.02 -

งปม. นอกงปม. 336.88 -

หนวยงานรับผิดชอบ

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม. นอกงปม. 1,359.13 - สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม

ราย รอยละ

60,420 80

60,420 80

60,420 80

60,420 80

ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรไดรับการสงเสริม พัฒนาศักยภาพ และสรางมูลคาที่ทํากิน

ราย

59050

59050

59050

59050

364.31

-

348.92

-

309.02

-

336.88

-

1,359.13

กิจกรรม : การพัฒนาผูแทนเกษตรกร

ราย

1930

1930

1930

1930

5.41

-

6.49

-

7.79

-

9.35

-

29.05

-

- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม

กิจกรรม : สรางความรวมมือไตรภาคี(เพื่อปรับ โครงสรางการตลาดนําการผลิตใหแกเกษตรกรใน เขตปฏิรูปที่ดิน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กิจกรรม : สานฝนยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยาย โอกาสเขตปฏิรูปที่ดิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กิจกรรม : นิคมการเกษตร กิจกรรม : สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมในเขต ปฏิรูปที่ดินผานกลไกสถาบันการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106.75

-

115.82

-

46.67

-

49.59

-

318.83

กิจกรรม : การพัฒนารายพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

นิคม

18

18

18

18

- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม

กิจกรรม : การสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม

ราย

7380

7380

7380

7380

83.65

-

83.65

-

93.65

-

93.65

-

354.62

- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม

กิจกรรม : การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

ราย

7500

7500

7500

7500

30.83

-

37.84

-

45.41

-

54.49

-

168.57

- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม

กิจกรรม : ศูนยการเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ การใชประโยชนที่ดิน กิจกรรม : ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

ราย

40000

40000

40000

40000

30.48

-

36.58

-

43.89

-

52.67

-

163.62

- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม

กิจกรรม : นิคมเศรษฐกิจพอเพียง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

173

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

174

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม กิจกรรม : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ ราย

55 2240

56 2240

57 2240

58 2240

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

งปม. นอกงปม. 92.14 -

งปม. นอกงปม. 50.50 -

งปม. นอกงปม. 49.95 -

งปม. นอกงปม. 49.95 -

หนวยงานรับผิดชอบ

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม. นอกงปม. 242.54 - สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม

กิจกรรม : ศูนยบริการประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

ตําบล

400

400

400

400

15.03

-

18.04

-

21.65

-

27.18

-

81.90

- สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม

กิจกรรม : พัฒนาองคความรูโดยใชกระบวนการ วิสาหกิจชุมชน(ฝกทักษะอาชีพสรางรายไดเขาสู แหลงทุน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลผลิต/โครงการ : โครงการเงินกู OECF เพื่อฟนฟู สภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กิจกรรม : ฟนฟูสภาพแวดลอม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

174

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

175

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555 - 2558 ของสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ วิสัยทัศน์ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นองค์กรนําด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ระดับสากล

พันธกิจ 1. กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับสากล 2. รับรองระบบงานของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและกําหนดท่าทีของประเทศด้านการมาตรฐานกับองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ และร่วมเจรจาด้านเทคนิค สุขอนามัย และสุขอนามัยพืชสําหรับสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี 4. มกอช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร 5. ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร 6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การเตือนภัย และการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ 7. ส่งเสริม เผยแพร่ การมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ตลอดห่วงโซ่อาหาร 8. ศึกษา วิจัยและพัฒนาการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับฟาร์มถึงผู้บริโภค 9. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและทั่วถึง

วิสัยทัศน์ สามัคคี มีจริยธรรม ทํางานอย่างมืออาชีพ

175

176

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและผลักดันมาตรฐานสินค้า เกษตรของไทยให้เกิดการยอมรับ ระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองและ ควบคุมกํากับสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ สินค้าเกษตรและอาหารของไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

• เป้าประสงค์ - มาตรฐานสินค้าเกษตรได้รับการ ยอมรับในระดับสากล

• เป้าประสงค์ - ระบบการตรวจสอบรับรอง และควบคุม กํากับดูแล สินค้า เกษตรเป็นที่ยอมรับ

• เป้าประสงค์ - สินค้าเกษตรและอาหารได้ มาตรฐานคุณภาพและปลอดภัย

• เป้าประสงค์ - มีการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐเพื่อการยกระดับ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และการส่งมอบบริการ

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย - จํานวนมาตรฐานที่จัดทําแล้วเสร็จ (เรื่อง) - การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้า เกษตรและอาหาร (เรื่อง) - จํานวนมาตรฐานที่ได้รับ การส่งเสริม (เรื่อง) - กระบวนการจัดทํามาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารมี ความสอดคล้องกับสากล (ร้อยละ)

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย - หน่วยงานตรวจสอบรับรอง ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับ การรับรองและตรวจติดตาม จาก มกอช. (หน่วยรับรอง) - ความสําเร็จของการตรวจติดตาม หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก มกอช. (ร้อยละ) - ห้องปฏิบัติการรับรองขึ้นทะเบียน กับ มกอช. (ร้อยละ)

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย - การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบ สูส่ าธารณชน (เรื่อง) - ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารที่ ได้รับการแก้ไข (เรื่อง) - แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร และอาหารส่งออกได้แล้วเสร็จ (ร้อยละ)

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย - ระดับคุณภาพในการบริหาร จัดการองค์กร

176

177

กลยุทธ์

กลยุทธ์ - จัดระบบและดําเนินการตรวจสอบ รับรองเป็นที่ยอมรับระดับสากล - พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรอง สินค้าเกษตรให้เข้าสู่มาตรฐาน - สร้างความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าเกษตร

กลยุทธ์ - ดําเนินการเชิงรุกในการเจรจา และแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร และอาหาร - จัดทําและขับเคลื่อนแผน ยุทธศาสตร์มาตรฐานความ ปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร - พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูล ยุทธศาสตร์มาตรฐานความ ปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร

กลยุทธ์ - พัฒนากระบวนการและรูปแบบ การทํางาน - ผลักดันและพัฒนาการบริหาร จัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน กิจกรรม : การประชุมเจรจา เพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้า เกษตรและอาหาร กิจกรรม : การดําเนินงานด้าน ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม กิจกรรม : การส่งเสริมและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภายใน องค์กร

- การพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร โดยการมีส่วนร่วมครอบคลุมทัง้ ห่วง โซ่สินค้าเกษตรและอาหาร และ สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง ประเทศ - พัฒนาศักยภาพในการร่วมกําหนด มาตรฐานระหว่างประเทศ - ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการนํา มาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้ - พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ มาตรฐาน

ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร กิจกรรม : การกําหนดมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหาร กิจกรรม : การพัฒนาระบบสารสนเทศ ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน กิจกรรม : การส่งเสริมและ สนับสนุนการนํามาตรฐานสินค้า เกษตรไปใช้

ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรอง ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรอง จาก มกอช. กิ จ กรรม : การรั บ รองและตรวจ ติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรอง ตามมาตรฐานสากล กิ จ กรรม : การพั ฒ นาเกษตร อิ น ทรี ย์ ภ ายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ กิ จ กรรม : การกํ า กั บ ดู แ ล และ ควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร 177

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

178 แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง)

เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมาย บริการหน่วยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม รวมทั้งสิ้น เป้าหมายเชิงนโยบาย : 3.3.1(1) เพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มี คุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอต่อความ ต้องการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด หน่วยนับ

55

56

57

58

ภารกิจพื้นฐาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มี คุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอ ต่อความ ต้องการ

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558 หน่วยงานรับผิดชอบ

งปม. นอกงปม. 288.10 288.10 -

งปม. นอกงปม. 293.47 293.47 -

งปม. นอกงปม. 294.97 294.97 -

งปม. นอกงปม. 299.02 299.02 -

งปม. นอกงปม. 1,175.56 1,175.56 -

108.83 108.83

-

119.60 119.60

-

121.81 121.81

-

124.15 124.15

-

474.38 474.38

-

108.83

-

119.60

-

121.81

-

124.15

-

474.38

- สํานักงานมาตรฐานสินค้า

ฟาร์ม/โรงงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 1 สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการ จัดการคุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ ยอมรับในระดับสากลและสามารถแข่งขัน ได้ในตลาดโลก เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง หน่วยรับรอง ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

4 200 25 5 5 15 100 100 90 100

4 220 25 5 5 17 100 100 90 100

4 240 25 5 5 19 100 100 90 100

4 260 25 5 5 21 100 100 90 100

178

เกษตรและอาหารแห่งชาติ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมาย บริการหน่วยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม ผลผลิต/โครงการ : มาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหาร กิจกรรม : การพัฒนาระบบ สารสนเทศ <<ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสารสนเทศของ มกอช. ให้ สามารถรองรับการเผยแพร่ข้อมูลแก่ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างรวดเร็วและเป็น ปัจจุบัน>>

179 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด หน่วยนับ

55

56

57

58

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558 หน่วยงานรับผิดชอบ

งปม. นอกงปม. 23.68 -

งปม. นอกงปม. 27.00 -

งปม. นอกงปม. 27.60 -

งปม. นอกงปม. 28.23 -

งปม. นอกงปม. 106.50 -

23.68

-

27.00

-

27.60

-

28.23

-

106.50

- สํานักงานมาตรฐานสินค้า

33.64

-

35.49

-

36.23

-

37.00

-

142.36

-

33.64

-

35.49

-

36.23

-

37.00

-

142.36

- สํานักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ

<<ปรับปรุงและพัฒนาระบบ สารสนเทศของ มกอช. ให้สามารถ รองรับการเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้มีส่วน ได้เสียอย่างรวดเร็วและเป็น ปัจจุบัน>> ผลผลิต/โครงการ : หน่วยงาน ตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับการรับรองจาก มกอช. กิจกรรม : การรับรองและตรวจ ติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรอง ตามมาตรฐานสากล <<ตรวจ ประเมินเพื่อให้การรับรองระบบงาน และตรวจติดตามหน่วยงาน ตรวจสอบรับรองที่ได้ให้การรับรอง ระบบงานไปแล้ว รวมถึงการพัฒนา เพื่อสร้างการยอมรับด้านการตรวจ ประเมินของหน่วยงาน>>

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

179

เกษตรและอาหารแห่งชาติ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมาย บริการหน่วยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม <<ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง ระบบงาน และตรวจติดตาม หน่วยงานตรวจสอบรับรองที่ได้ให้ การรับรองระบบงานไปแล้ว รวมถึง การพัฒนาเพื่อสร้างการยอมรับด้าน การตรวจประเมินของหน่วยงาน>>

180 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด หน่วยนับ

ผลผลิต/โครงการ : สินค้าเกษตรมี คุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรม : การประชุมเจรจาเพื่อ สนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตร และอาหาร <<การประชุม เจรจา ภายใต้กรอบความตกลงต่างๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร และอาหารในประเด็นที่เกี่ยวกับ SPS และ TBT>>

55

56

57

58

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558 หน่วยงานรับผิดชอบ

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

งปม.

นอกงปม.

51.51

-

57.11

-

57.99

-

58.92

-

225.52

-

51.51

-

57.11

-

57.99

-

58.92

-

225.52

- สํานักงานมาตรฐานสินค้า

179.27 179.27

-

173.87 173.87

-

173.16 173.16

-

174.87 174.87

-

701.17 701.17

-

เกษตรและอาหารแห่งชาติ

<<การประชุม เจรจาภายใต้กรอบ ความตกลงต่างๆ รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารใน ประเด็นที่เกี่ยวกับ SPS และ TBT>> ภารกิจยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มี คุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอ ต่อความ ต้องการ ฟาร์ม/โรงงาน

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

180

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมาย บริการหน่วยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 1 สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการ จัดการคุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ ยอมรับในระดับสากลและสามารถแข่งขัน ได้ในตลาดโลก

181 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด หน่วยนับ

เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง หน่วยรับรอง ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ผลผลิต/โครงการ : มาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหาร กิจกรรม : การกําหนดมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหาร<<จัดทํา ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐาน ของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มาจาก ผลการศึกษา วิจัย และพัฒนา>>

55

4 200 25 5 5 15 100 100 90 100

56

4 220 25 5 5 17 100 100 90 100

57

4 240 25 5 5 19 100 100 90 100

58

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558 หน่วยงานรับผิดชอบ

งปม. นอกงปม. 179.27 -

งปม. นอกงปม. 173.87 -

งปม. นอกงปม. 173.16 -

งปม. นอกงปม. 174.87 -

งปม. นอกงปม. 701.17 - สํานักงานมาตรฐานสินค้า

79.51

-

67.84

-

66.41

-

67.36

-

281.12

-

79.51

-

67.84

-

66.41

-

67.36

-

281.12

- สํานักงานมาตรฐานสินค้า

4 260 25 5 5 21 100 100 90 100

<<จัดทําร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแบบมีส่วนร่วมบน พื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่มาจากผลการศึกษา วิจัย และ พัฒนา>>

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เกษตรและอาหารแห่งชาติ

181

เกษตรและอาหารแห่งชาติ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมาย บริการหน่วยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม ผลผลิต/โครงการ : หน่วยงาน ตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับการรับรองจาก มกอช. กิจกรรม : การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เกษตร อินทรีย์แห่งชาติ <<ทําความเท่า เทียมกันของมาตรฐานและระบบ การรับรองเกษตรอินทรีย์ของไทย กับประเทศคู่ค้า>>

182 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด หน่วยนับ

55

56

57

58

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558 หน่วยงานรับผิดชอบ

งปม. นอกงปม. 18.25 -

งปม. นอกงปม. 20.15 -

งปม. นอกงปม. 20.35 -

งปม. นอกงปม. 20.57 -

งปม. นอกงปม. 79.32 -

1.50

-

1.50

-

1.50

-

1.50

-

6.00

- สํานักงานมาตรฐานสินค้า

16.75

-

18.65

-

18.85

-

19.07

-

73.32

- สํานักงานมาตรฐานสินค้า

81.51

-

85.89

-

86.40

-

86.94

-

340.74

-

เกษตรและอาหารแห่งชาติ

<<ทําความเท่าเทียมกันของ มาตรฐานและระบบการรับรอง เกษตรอินทรีย์ของไทยกับประเทศคู่ ค้า>> กิจกรรม : การกํากับ ดูแล และ ควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร <<พัฒนาและสนับสนุนการเฝ้า ระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้า เกษตรในระดับพื้นที่ให้เป็นระบบ และตรวจสอบวิเคราะห์สินค้า มาตรฐานพืช สัตว์และประมง>>

เกษตรและอาหารแห่งชาติ

<<พัฒนาและสนับสนุนการเฝ้า ระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้า เกษตรในระดับพื้นที่ให้เป็นระบบ และตรวจสอบวิเคราะห์สินค้า มาตรฐานพืช สัตว์และประมง>> ผลผลิต/โครงการ : สินค้าเกษตรมี คุณภาพได้มาตรฐาน

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

182

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมาย บริการหน่วยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม กิจกรรม : การดําเนินงานด้านความ ปลอดภัยอาหาร (Food Safety) <<บูรณาการและติดตามผลการ ดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ความปลอดภัยในสินค้า เกษตรและอาหารของหน่วยงานใน สังกัด กษ.>>

183 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด หน่วยนับ

55

56

57

58

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2555-2558 หน่วยงานรับผิดชอบ

งปม. นอกงปม. 81.51 -

งปม. นอกงปม. 85.89 -

งปม. นอกงปม. 86.40 -

งปม. นอกงปม. 86.94 -

<<บูรณาการและติดตามผลการ ดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ความปลอดภัยในสินค้า เกษตรและอาหารของหน่วยงานใน สังกัด กษ.>>

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

183

งปม. นอกงปม. 340.74 - สํานักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

184

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555 – 2558 ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วิสัยทัศน์ องค์กรชี้นําการพัฒนาการเกษตรของประเทศ

พันธกิจ 1. เสนอแนะนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร 2. จัดทํา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร 4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค่านิยมองค์การ “OAE” O = Openness การเปิดกว้าง A = Awakening การตื่นตัวและตื่นรู้ E = Effectiveness การมีประสิทธิผล

184

185

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดทํายุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรที่มีบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ

• เป้าประสงค์ - เพื่อนํายุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติ

• เป้าประสงค์ - เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลและสารสนเทศการเกษตรทีถ่ ูกต้องทันเหตุการณ์

ที่มีประสิทธิผล

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1. จํานวนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 20 เรื่องต่อปี 2. ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรที่ผ่านความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 3. จํานวนรายงานการติดตามและประเมินผล ไม่น้อยกว่า 40 เรื่องต่อปี 4. รายงานการติดตามและประเมินผลที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 84 ต่อปี

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1. ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 5 ระบบต่อปี 2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในข้อมูล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

185

186

กลยุทธ์ • สนับสนุนและบูรณาการยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรของกระทรวง • พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาการเกษตรของกระทรวง

กลยุทธ์ • พัฒนาระบบสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม • ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร พัฒนาระบบติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการเกษตรของกระทรวง • รายงานการติดตามและประเมินผล (การดําเนินงานของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์)

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม • ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

186

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

187 แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง)

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ 55 56 57

58

รวมทั้งสิ้น เปาหมายเชิงนโยบาย : 3.3.1(2) มูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 739.09 - 1,032.97 - 1,073.54 - 875.15 - 3,720.75 -

ภารกิจพื้นฐาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 4 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาค การเกษตรเพิ่มขึ้น ลานลานบาท

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : 1 เพื่อนํายุทธศาสตรแผนพัฒนาและ มาตรการทางการเกษตรไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เรื่อง

10

10

10

10

รอยละ

90

90

90

90

90

90

90

90

10

10

10

10

163.36

-

160.84

-

166.40

-

174.79

665.39

63.48

-

56.86

-

59.10

-

64.24

243.67

-

กิจกรรม : ศึกษา วิเคราะห วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร กิจกรรม : ศึกษา วิเคราะหเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ

71.64 28.25

-

85.22 18.76

-

88.04 19.26

-

90.79 19.76

335.70 86.02

-

ผลผลิต/โครงการ : รายงานการติดตามและประเมินผล (การ ดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ) กิจกรรม : การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวง เกษตรและสหกรณ

112.57

-

108.15

-

113.35

-

117.49

451.56

- สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

112.57

-

108.15

-

113.35

-

117.49

451.56

-

ผลผลิต/โครงการ : ยุทธศาสตร แผนพัฒนาและมาตรการทาง การเกษตร กิจกรรม : จัดทํายุทธศาสตร แผนพัฒนาและมาตรทางการเกษตร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

เรื่อง

187

- สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : 2 เปนศูนยกลางการใหบริการขอมูล สารสนเทศดานการเกษตรของประเทศ

188 คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ 55 56 57

58

ระบบ

5

5

5

5

รอยละ

90

90

90

90

รอยละ

90

90

90

90

ระบบ

5

5

5

5

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 363.16 472.98 472.79 - 482.88 1,791.81 - สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

363.16

-

472.98

-

472.79

-

482.88

1,791.81

กิจกรรม : จัดทําและเผยแพรขอมูลดานสารสนเทศการเกษตร กิจกรรม : จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลเศรษฐกิจการเกษตร

182.17 26.36

-

278.72 15.28

-

285.16 2.28

-

288.49 2.28

1,034.55 46.20

-

กิจกรรม : จัดทําและเผยแพรขอมูลสารสนเทศการเกษตรระดับ ภูมิภาค

154.63

-

178.98

-

185.35

-

192.10

711.06

-

ผลผลิต/โครงการ : ขอมูลสารสนเทศดานการเกษตร

ผลผลิต/โครงการ : กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

โครงการ

7

7

7

7

100.00

188

-

291.00

-

321.00

-

100.00

-

812.00

-

- สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สํานักงานเศรษฐกิจ การเกษตร

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีส่ ูง (องคการมหาชน)

189

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555 - 2558

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์ มุ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และขยายผลโครงการหลวงเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาอุทยานหลวง ราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้พชื สวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

พันธกิจ 1. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง 2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง 3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม 4. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจรตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงาน และส่งเสริม การดําเนินการดังกล่าว 5. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ ค่านิยมองค์การ “HRDI” H = Heart R = Responsibility D = Drive – Excellence I = Integrity

ทํางานด้วยใจ มุ่งความสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ รับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ 189

190

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร • เป้าประสงค์ - เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งตัวตนเอง โดยมีรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีวิต และมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง (72,000 ราย) - จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการ (27 โครงการ) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายของประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและมีแผนชุมชนโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วม ในการกําหนดทิศทาง (ร้อยละ 80) - ร้อยละของผลความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย (ร้อยละ 85) - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ร้อยละ 85) กลยุทธ์ - ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริและการทําเกษตรยั่งยืนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวงกว้างให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติระดับชาติและนานาชาติ 190

191

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิต : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการ : 1. การวิจัยและพัฒนา - โครงการวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวง - โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง - โครงการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ - โครงการจัดการความรู้และพัฒนางานวิจัย 2. การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง - โครงการสนับสนุนการพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวง - โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - โครงการจัดการองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สูง 3. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ - โครงการจัดการงานวิชาการและการเรียนรู้ - โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว - โครงการพัฒนาและปรับปรุงสวน - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 4. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ - โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและระบบการบริหารงานขององค์กร - โครงการพัฒนาบุคลากร 5. การเพิ่มศักยภาพการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนบนพืน้ ที่สูงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 191

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

192 แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง)

ราย

72000

82000

94000

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 58 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 370.98 - 510.71 - 572.50 - 638.15 108000 370.98 - 510.71 - 572.50 - 638.15 -

ภารกิจพื้นฐาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 4 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาค การเกษตรเพิ่มขึ้น

โครงการ

27

30

33

36

รอยละ

85

85

85

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : 2 เกษตรกรบนพื้นที่สูงไดรับ การพัฒนาและถายทอดความรูตามแนวทางโครงการหลวงและ เศรษฐกิจพอเพียง

รอยละ

80

80

80

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม รวมทั้งสิ้น เปาหมายเชิงนโยบาย : 3.3.1(2) มูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ เพิ่มขึ้น

ผลผลิต/โครงการ : ประชากรพื้นที่สูงไดรับการพัฒนาตาม แนวทางโครงการหลวงและสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนา ตนเองเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน

หนวยนับ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

ปงบประมาณ งปม. นอกงปม. 2,092.35 2,092.35 -

85

370.98 370.98

-

510.71 510.71

-

572.50 572.50

-

638.15 638.15

-

2,092.35 2,092.35

-

80

370.98

-

510.71

-

572.50

-

638.15

-

2,092.35

- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

รอยละ

85

85

85

85

ราย

72000

82000

94000

108000

370.98

-

510.71

-

572.50

-

638.15

-

2,092.35

- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

กิจกรรม : การวิจัยและพัฒนา กิจกรรม : การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

65.53 94.95

-

69.73 110.02

-

75.84 121.02

-

83.34 133.12

-

294.43 459.10

-

กิจกรรม : การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ กิจกรรม : การเพิ่มศักยภาพการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมและการเสริมสรางคุณภาพชีวิตชุมชนบน พื้นที่สูงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

68.57 29.13

-

102.81 44.13

-

118.23 52.94

-

135.97 64.59

-

425.58 190.79

-

กิจกรรม : การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผล โครงการหลวง

112.80

-

184.03

-

204.47

-

221.14

-

722.44

-

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

หนวยงานรับผิดชอบ

192

สํานักงานพิพธิ ภัณฑเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั (องคการมหาชน)

193

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555 – 2558 ของสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์

เป็นองค์การเพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทย ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

พันธกิจ 1. เผยแพร่ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 3. เป็นสถาบันการเรียนรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสํานักงาน

ค่านิยมองค์การ

สร้างสรรค์การงานบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

193

194

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

• เป้าประสงค์ - เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งตัวตนเอง โดยมีรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีวิต และมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : - จํานวนชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ 15 ชิ้น - จํานวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง 60 ราย - จํานวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 10 ครั้ง - จํานวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 100,000 ราย เชิงคุณภาพ : - ร้อยละของผู้เข้าชมมีความรู้และความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 80 - ร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ 70 194

195

กลยุทธ์ - ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ การเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตรอินทรียแ์ ละเกษตรธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุน ให้เกษตรกรบริหารจัดการฟาร์มอย่างเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม และผลิตอาหารปลอดภัยใช้บริโภคได้ในครัวเรือน และเป็นที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดิน และการกระจายการถือครองที่ดินให้เกิดความเป็นธรรม และคุ้มครองความมั่นคงและฐานการดํารงชีวิตของเกษตรกรยากจน

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ผลผลิต : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน กิจกรรม : การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ กิจกรรม : ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : ถ่ายทอดองค์ความรู้ กิจกรรม : การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ กิจกรรม : อํานวยการ

195

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

196 แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง)

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม รวมทั้งสิ้น เปาหมายเชิงนโยบาย : 3.3.1(2) มูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ เพิ่มขึ้น

หนวยนับ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

58

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 200.27 - 390.26 - 386.88 - 425.5600 - 1,402.9694 200.27 - 390.26 - 386.88 - 425.5600 - 1,402.9694 -

ภารกิจพื้นฐาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 4 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาค การเกษตรเพิ่มขึ้น

200.27 200.27

-

390.26 390.26

-

386.88 386.88

-

425.5600 425.5600

-

1,402.9694 1,402.9694

-

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เกษตรกรและประชาชน ไดรับการพัฒนาและเรียนรูภูมิปญญาและนวัตกรรมการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

200.27

-

390.26

-

386.88

-

425.5600

-

1,402.9694

- สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

ราย

ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรและประชาชนไดรับการ ถายทอดองคความรูเพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนา ตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน

ราย

100,000

105,000

110,000

115,000

200.27

-

390.26

-

386.88

-

425.5600

-

1,402.9694

- สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

กิจกรรม : การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ กิจกรรม : ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : อํานวยการ กิจกรรม : ถายทอดองคความรู กิจกรรม : การตลาดและลูกคาสัมพันธ

115.42 3.09 74.46 3.70 3.59

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

196

-

187.90 21.70 163.16 5.50 12.00

-

160.60 21.70 187.08 5.50 12.00

-

202.5000 21.7000 180.0000 6.3600 15.0000

-

666.4234 68.1924 604.7016 21.0600 42.5920

-

สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง

197

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555 - 2558

ของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนายางพาราครบวงจร นําสังคมชาวสวนยางไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

พันธกิจ 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ ลดต้นทุนการผลิต และปลูกยางเพิ่มในพื้นที่ที่เหมาะสม 2. ส่งเสริมการดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลาดยางพารา และขยายตลาดยางพาราระดับท้องถิ่น ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ส่งเสริมให้ปลูกยาง บนพื้นฐานความร่วมมือ ของเกษตรกร 4. ส่งเสริมการปลูกสร้างสวนยางให้มีมาตรฐาน เกื้อกูลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ค่านิยมองค์การ

“ORRAF” O : Outcome R : Responsibility R : Relationship A : Active Teamwork F : Faith

มุ่งผลสําเร็จของการทํางาน ความรับผิดชอบ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน การทํางานเป็นทีม ซื่อสัตย์สุจริต

197

198

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบตลาดยางพารา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการองค์กร

• เป้าประสงค์

• เป้าประสงค์ 1. เพื่ อ ให้ เ กิ ด การรวมตั ว ของ เกษตรกรเป็ น สถาบั น เกษตรกร และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสถาบัน เกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาซึ่งกัน และกันทั้งในด้านการผลิต แปรรูป 2. เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคง ในการประกอบอาชีพ และสถาบัน เกษตรกรมี ก ารดํ า เนิ น การที่ มี มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่ อ ให้ เ กษตรกรและสถาบั น เกษตรกร มีส่วนร่วมในการกําหนด แนวทางและดํ า เนิ น การในการ ส่งเสริมและพัฒนา 4. เพื่อให้มผี ู้นาํ เกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น

• เป้าประสงค์ 1. เพื่ อ ให้ เ กษตรกรชาวสวนยาง ขายผลผลิตยางพาราได้ในราคาที่ เป็ นธรรม โดยระดับราคาสูงกว่า ต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 2. เพื่อให้มีตลาดประมูลยางพารา ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ไว้ ร องรั บ ผลผลิ ต ยางพาราครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ที่ ส่งเสริมการปลูกยาง 3. เพื่อให้ราคาตลาดประมูล ยางพาราระดับท้องถิ่นของ สกย. เป็นราคาอ้างอิงของการซื้อ-ขาย ยางในตลาดท้องถิ่น 4. เกษตรกรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ มี ผ ลกระทบกั บ ราคา รวดเร็ว ทันเวลา และทั่วถึง เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบในการ ตัดสินใจ

• เป้าประสงค์ 1. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ สอด รับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร บุค คลแนวใหม่ ที่ ยึ ด หลั ก สมรรถนะ ผลงาน และคุณธรรม โดยเฉพาะใน เรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่น สู่รุ่น การปลูกจิตสํานึกที่ดี 2. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล ในการ ดํ า เนิ น งานให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของทุ ก ภาคส่ ว น โปร่ง ใ ส มั่ น ใ จ แ ล ะ ตรวจสอบได้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวนโยบายการบริ ห ารจั ด การ บ้านเมืองที่ดี 3. ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่ง ให้ สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 4. พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ ให้ ถู ก ต้ อ ง สะดวกและรวดเร็ ว ต่ อ การใช้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการบริ ห าร จั ด ก า ร ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ประสิทธิผล

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ต่อหน่วยพื้นที่ และปลูกยางพารา เพิ่มในพื้นที่ที่เหมาะสม 2. เพื่อให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตและ ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการ ดําเนินการในเรื่องของผลผลิตอย่าง มีประสิทธิภาพ และตรงตามความ 3. เพื่อเพิ่มรายได้และเก็บเกี่ยว ผลประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากสวน ยางพารา 4. เพื่ อ ให้ เ กษตรกรและสถาบั น เกษตรกร เห็ นความสํ าคั ญ และมี ส่ วนร่ วมในการบริ หารจั ดการสวน ยาง ในแนวทางที่ เกื้อกู ลกั บระบบ นิเวศและสิ่งแวดล้อม

198

199

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย - จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการ พัฒนาและส่งเสริมด้าน การเกษตร 969,618 ราย - ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับการ ช่วยเหลือจากการประสบภัย พิบัติด้านการเกษตร

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย - จํานวนการจัดตั้งกลุ่ม

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย - จํานวนตลาด 108 ตลาด

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย - ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการ พัฒนา

กลยุทธ์

กลยุทธ์ - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่ม

กลยุทธ์

กลยุทธ์

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่ม ผลตอบแทน และลดต้นทุนการผลิต

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่ม ผลตอบแทน และลดต้นทุนการผลิต

- เร่งรัดแก้ไขบัญหาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้โดยการส่งเสริมอาชีพ - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่ม ผลตอบแทน และลดต้นทุนการผลิต

ผลตอบแทน และลดต้นทุนการผลิต

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 1. จัดตั้งตลาดน้ํายางสด ระดับท้องถิ่น 2. ปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางมีส่วนร่วมในการจัดการสวนยางแบบยั่งยืน 4. การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร 5. ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 6. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม 7. ปลูกยางเพือ่ ยกระดับรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกรในแห่ง ปลูกยางใหม่ระยะที่ 1 8. ฝึกอบรมช่างกรีดยาง 9. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (NationalSingle window) ของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง 10. โครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ระยะที่ 3 พ.ศ. 2553 – 2555 ตาม พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง มาตรา 21 ทวิ 199

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

200 แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง)

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม หนวยนับ รวมทั้งสิ้น นโยบายที่ :1 นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก ประเด็นนโยบายที่ :1.5 เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพื้นที่จังหวัดชายแดนใต

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

58

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 1,650.73 1,956.81 1,123.05 858.51 5,589.10 322.83 140.97 143.76 - 113.31 720.87 142.61 117.10 127.97 - 98.12 485.80 -

เปาหมายเชิงนโยบาย : 1.5(2) ประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ ใหสามารถพึ่งตนเอง มีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวติ และมีการ กระจายรายไดที่เปนธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

142.61

-

117.10

-

127.97

-

98.12

-

485.80

-

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพ เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เกษตรกรในพื้นที่ ชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง

142.61

-

117.10

-

127.97

-

98.12

-

485.80

-

142.61

-

117.10

-

127.97

-

98.12

-

485.80

-

10.70

-

9.07

-

9.52

-

10.26

-

39.55

-

10.70

-

9.07

-

9.52

-

10.26

-

39.55

-

ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดตั้งตลาดน้ํายางสดระดับ ทองถิ่น (ชายแดนภาคใต)

กลุม

318

364

408

453

กลุม

318

364

408

453

รอยละ

80

80

80

80

กิจกรรม : ใหความชวยเหลือเกษตรกรผูเขารวม โครงการดวยการสนับสนุนปจจัยการผลิต ถายทอด เทคโนโลยีและการติดตามใหคําแนะนํา

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

กลุม

318

364

408

453

รอยละ

80

80

80

80

200

สํานักงานกองทุน สงเคราะหการทําสวนยาง

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

201

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม หนวยนับ ผลผลิต/โครงการ : โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่วาง ราย เปลาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57 11873 11873 11873

58 11873

สงเคราะหการทําสวนยาง

ราย

11,873

11,873

11,873

11,873

รอยละ

80

80

80

80

กิจกรรม : ใหความชวยเหลือเกษตรกรในการปลูก ยางพาราใน 696 หมูบาน ราย

3,106

3,106

3,106

3,106

รอยละ

80

80

80

80

กิจกรรม : ใหความชวยเหลือเกษตรกรในการปลูก ยางพาราใน 1,377 หมูบาน

ผลผลิต/โครงการ : โครงการสงเสริมสนับสนุนให เกษตรกรชาวสวนยางมีสวนรวมในการจัดการสวนยาง แบบยั่งยืน (ชายแดนภาคใต)

ราย

8,767

8,767

8,767

8,767

รอยละ

80

80

80

80

ราย

750

750

600

ราย

750

750

600

รอยละ

80

80

80

กิจกรรม : สงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรชาวสวนยาง มีสวนรวมในการจัดการสวยยางแบบยั่งยืน

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 127.78 103.71 113.91 - 87.86 433.26 - สํานักงานกองทุน

ราย

750

750

600

รอยละ

80

80

80

41.40

-

36.36

-

25.81

-

24.91

-

128.48

-

86.39

-

67.35

-

88.10

-

62.95

-

304.78

-

4.12

-

4.33

-

4.54

-

-

-

12.99

-

4.12

-

4.33

-

4.54

-

-

-

12.99

-

201

สํานักงานกองทุน สงเคราะหการทําสวนยาง

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม ประเด็นนโยบายที่ :1.6 เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความ รวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ เปาหมายเชิงนโยบาย : 1.6(4) มีการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม ขนสงภายในและภายนอกภูมิภาค และการอํานวยความสะดวก การคาและการขนสงเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจใน ภูมิภาครวมกัน

202 หนวยนับ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เกษตรกรเจาของสวนยาง ไดรับการสงเคราะหปลูกแทนดวยยางพันธุดีและไมยืนตนที่มี ความสําคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการตลาดยางพารา รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและใหความรูแกเกษตรกร ชาวสวนยางนอกโครงการอื่น ๆ ของรัฐ ผลผลิต/โครงการ : โครงการการพัฒนาระบบเชื่อมโยง ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (ส.ก.ย.)

ระบบ

1

ระบบ

1

ระบบ

1

58

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 10.00 10.00 -

-

10.00

-

-

-

-

-

10.00

-

-

-

10.00 10.00

-

-

-

-

-

10.00 10.00

-

-

-

10.00

-

-

-

-

-

10.00

-

-

15.79

-

15.18

-

225.07

-

-

15.79 15.79

-

15.18 15.18

-

225.07 225.07

-

กิจกรรม : การพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลทาง อิเล็กทรอนิกส ประเด็นนโยบายที่ :1.8 ยกระดับราคาสินคาเกษตรและสงเสริม ใหประชาชนเขาถึงแหลงทุน เปาหมายเชิงนโยบาย : 1.11(1) ยกระดับราคาสินคาเกษตร เปาหมายการใหบริการกระทรวง : เกษตรกรเกิดความมั่นคงใน อาชีพและรายไดทางการเกษตร

180.22

-

10.00 13.88

180.22 180.22

-

13.88 13.88

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

202

สํานักงานกองทุน สงเคราะหการทําสวนยาง

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

203

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม หนวยนับ เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เกษตรกรเจาของสวนยาง ไดรับการสงเคราะหปลูกแทนดวยยางพันธุดีและไมยืนตนที่มี ความสําคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการตลาดยางพารา รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและใหความรูแกเกษตรกร ชาวสวนยางนอกโครงการอื่น ๆ ของรัฐ ผลผลิต/โครงการ : โครงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับ ความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถลม (ส.ก.ย.)

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

58

ราย

18773

2543

2543

2543

ราย

18,773

2,543

2,543

2,543

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 180.22 13.88 15.79 - 15.18 225.07 -

180.22

-

13.88

-

15.79

-

15.18

-

225.07

-

180.22

-

13.88

-

15.79

-

15.18

-

225.07

-

นโยบายที่ :3 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ :3.3.1 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ : ภาคเกษตร เปาหมายเชิงนโยบาย : 3.3.1(2) มูลคาสินคาเกษตรและ ผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น เปาหมายการใหบริการกระทรวง : มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เกษตรกรเจาของสวนยาง ไดรับการสงเคราะหปลูกแทนดวยยางพันธุดีและไมยืนตนที่มี ความสําคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการตลาดยางพารา รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและใหความรูแกเกษตรกร ชาวสวนยางนอกโครงการอื่น ๆ ของรัฐ

1,327.90

-

1,815.84

-

979.29

-

745.20

-

4,868.23

-

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

203

กิจกรรม : ใหความชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ไดรับ ความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถลม ราย

18,773

2,543

2,543

สํานักงานกองทุน สงเคราะหการทําสวนยาง

2,543

สํานักงานกองทุน สงเคราะหการทําสวนยาง

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม ผลผลิต/โครงการ : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบ วงจร

204 หนวยนับ ตลาด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57 108 108 108

58 108

สงเคราะหการทําสวนยาง ตลาด

108

108

108

108

รอยละ

80

80

80

80

กิจกรรม : จัดตลาดประมูลยางระดับทองถิ่น

ผลผลิต/โครงการ : สงเสริมการปลูกยางพันธุดีและไม ยืนตนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

ตลาด

108

108

108

108

รอยละ

80

80

80

80

ราย

110,989

171,661

144,399

141,039

ราย

2,880

2,880

3,360

ราย

63,714

85,986

58,244

58,244

ราย

44,395

82,795

82,795

82,795

ไร

467,088

626,202

422,389

422,389

ลานไร

1.738

1.593

1.627

1.693

รอยละ

80

80

80

80

รอยละ

80

80

80

รอยละ

80

80

80

80

รอยละ

80

80

80

80

กิจกรรม : ใหการสงเคราะหปลูกแทนยางเกาดวยยาง พันธุดี และไมยืนตนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 16.36 9.00 9.00 9.00 43.36 - สํานักงานกองทุน

ลานไร

1.738

1.593

1.627

1.693

รอยละ

80

80

80

80

16.36

-

9.00

-

9.00

-

9.00

-

43.36

-

297.15

-

591.88

-

521.87

-

404.78

-

1,815.68

-

246.00

-

452.00

-

400.00

-

334.00

-

1,432.00

-

204

สํานักงานกองทุน สงเคราะหการทําสวนยาง

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม กิจกรรม : ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให ความรูดานวิชาการแกเกษตรกรที่ไมเคยมีสวนยางมา กอนในแหลงปลูกยางใหม

205 คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

58

ราย

44,395

82,795

82,795

82,795

รอยละ

80

80

80

80

หนวยนับ

กิจกรรม : อบรมครูยาง ราย

2,880

2,880

3,360

รอยละ

80

80

80

กิจกรรม : ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให ความรูการบํารุงรักษาสวน และการกรีดยางอยางถูกวิธี แกเกษตรกรในโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได และความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ 1

ผลผลิต/โครงการ : โครงการปลูกยางเพื่อยกระดับ รายไดและความมั่นคงใหกับเกษตรกรในแหลงปลูกยาง ใหมระยะที่ 1

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

ราย

63,714

85,986

58,244

58,244

ไร

467,088

626,202

422,389

422,389

รอยละ

80

80

80

80

ไร

427,639

427,639

427,639

427,639

ไร

427,639

427,639

427,639

427,639

รอยละ

80

80

80

80

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 22.48 45.00 45.00 - 45.00 157.48 -

7.65

-

10.65

-

12.42

-

-

-

30.72

-

21.02

-

84.23

-

64.44

-

25.78

-

195.48

-

35.00

-

35.00

-

35.00

-

35.00

-

140.00

-

205

สํานักงานกองทุน สงเคราะหการทําสวนยาง

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม กิจกรรม : ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและให ความรู คําแนะนําดานวิชาการแกผูเขารวมโครงการ

ผลผลิต/โครงการ : โครงการฝกอบรมชางกรีดยาง

206 คาเปาหมายของตัวชี้วัด 55 56 57

58

ไร

427,639

427,639

427,639

427,639

รอยละ

80

80

80

80

ราย

60

60

ราย

60

60

รอยละ

80

80

หนวยนับ

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2555-2558 หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 35.00 35.00 35.00 - 35.00 140.00 -

0.14

-

0.14

-

-

-

-

-

0.27

-

0.14

-

0.14

-

-

-

-

-

0.27

-

979.26

-

1,179.83

-

413.42

-

296.42

-

2,868.92

-

กิจกรรม : ฝกอบรมชางกรีดยาง

979.26

-

1,179.83

-

413.42

-

296.42

-

2,868.92

-

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

206

กิจกรรม : ฝกอบรมชางกรีดยาง

ผลผลิต/โครงการ : โครงการปลูกยางพาราในที่แหงใหม ระยะที่ 3 พ.ศ. 2553 - 2555 ตาม พ.ร.บ. กองทุนฯ ม. 21 ทวิ

ราย

60

60

รอยละ

80

80

ไร

500,000

800,000

800,000

800,000

รอยละ

80

80

80

80

สํานักงานกองทุน สงเคราะหการทําสวนยาง

สํานักงานกองทุน สงเคราะหการทําสวนยาง

องคการสวนยาง

207

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555 - 2558

ขององค์การสวนยาง

วิสัยทัศน์ สวนยางพาราโดดเด่น เน้นการผลิต ธุรกิจเป็นเลิศ เกิดแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่เกษตรกรไทย ก้าวไกลสู่สากล เป็นกลไกภาครัฐ พัฒนายางอย่างมีระบบครบวงจร

พันธกิจ 1. พัฒนาสวนยาง แปลงขยายพันธุ์ยาง ให้เป็นต้นแบบของเกษตรกร และขยายพื้นที่สวนยาง 2. พัฒนาและขยายการผลิตยางชนิดต่าง ๆ เพิ่มการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่มมูลค่า ก้าวสู่สากล 3. ทําธุรกิจยางพารา ปัจจัยการผลิต และพลังงานต่าง ๆ 4. เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร 5. เป็นกลไกภาครัฐในการสร้างเสถียรภาพราคายาง และพัฒนายางพารา 6. ตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ

ค่านิยมองค์การ “ELTCK” E = L = T = C = K =

Ethics Leadership Teamwork Creation Knowledge Development

คุณธรรมคู่ธุรกิจ ความเป็นผู้นํา การทํางานเป็นทีม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

207

208

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการ สินค้าเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร • เป้าประสงค์ - มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

• เป้าประสงค์ - การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย - จํานวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ปีละประมาณ 56,000 คน - มูลค่ายางพาราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย - ปริมาณการผลิตยาง ตัน/ปี เป้าหมาย ปี 2555 จํานวน 30,000 ตัน ปี 2556 จํานวน 36,000 ตัน ปี 2557 จํานวน 42,000 ตัน ปี 2558 จํานวน 45,000 ตัน - จํานวนโรงงานยางแผ่นรมควันขนาดกําลังผลิต 10,000 ตัน/ปี ในภาคเหนือ เป้าหมาย ปี 2556 จํานวน 1 แห่ง ปี 2558 จํานวน 1 แห่ง - จํานวนโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 ขนาดกําลังผลิต 20,000 ตัน/ปี ในภาคเหนือ เป้าหมาย ปี 2557 จํานวน 1 แห่ง 208

209

กลยุทธ์ - พัฒนาตลาดและแปรรูปยางพารา - สร้างโรงงานยางแผ่นรมควันขนาดกําลังผลิต 10,000 ตัน/ปี ในภาคเหนือ - สร้างโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 ขนาดกําลังผลิต 20,000 ตัน/ปี ในภาคเหนือ

กลยุทธ์ - พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรในโครงการฯ การสร้าง ทักษะพัฒนาอาชีพ - สร้างองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจเครือข่าย - จัดหาตลาดรองรับสินค้าเกษตรชุมชนในระดับท้องถิ่น - ส่งเสริมอาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเกษตรกร โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง - จัดทําสื่อต่าง ๆ ด้านยางพารา เพื่อให้ครอบคลุมและมีศกั ยภาพสูง ในการให้ข้อมูลข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ออกให้บริการ/ติดตามประเมินผล โครงการฯ - พัฒนาบุคลากรความพร้อมของศูนย์ และสํารวจข้อมูล สภาพปัญหา ความต้องการของเกษตรกรแต่ละท้องถิ่น - กําหนดหลักสูตรเนื้อหาวิชาตามความต้องการของเกษตรกร สถาบัน เกษตรกรในพื้นที่ปลูกยาง - ฝึกอาชีพเกษตรกรและให้ความรู้ด้านยางพาราให้แก่นิสติ นักศึกษา ยุวเกษตรกร - ทดลองการผลิต - เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต ของโครงการฯ - วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตของโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง

209

210

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 1. โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านยางพาราครบวงจร 1.1 เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร 1.2 เผยแพร่ความรู้ด้านยางพารา เกี่ยวกับการสร้างสวนยาง การแปรรูปยางเบื้องต้นและการจําหน่ายผลผลิตยางพาราอย่างมี ประสิทธิภาพ 1.3 บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร 2. โครงการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจาก ยางพารา 2.1 บริหารจัดการเครื่องต้นแบบการผลิตน้ํายางข้นจากกระบวนการ ครีมมิ่งในระดับอุตสาหกรรมและต้นแบบประยุกต์ใช้งานในการทํา น้ํายางเคลือบสระน้ําและสายยางยืด 2.2 บริหารจัดการโรงงานต้นแบบการขยายส่วนการเตรียมกราฟต์ โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติ กับพอลิเมทิลเมทาคริเลท เป็นสารตั้งต้นในการผลิตกาวยางเพื่อใช้งานอุตสาหกรรม 2.3 บริหารจัดการโรงงานต้นแบบบําบัดน้ําทิ้งแบบชีววิธีด้วยการใช้ สาหร่ายเซลล์เดียวและไรแดง 2.4 บริหารจัดการโรงงานต้นแบบผลิตวัสดุปลูกเสริมฟอสเฟตจากกาก ขีแ้ ป้งของโรงงานน้ํายางข้นเพื่อใช้แทนปุ๋ยฟอสเฟต

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 1. โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางพาราเพิ่มมูลค่า 2. โครงการก่อสร้างโรงงานยางแผ่นรมควันขนาดกําลังผลิต 10,000 ตัน/ปี ในภาคเหนือ 3. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 ขนาดกําลังผลิต 20,000 ตัน/ปี ในภาคเหนือ

210

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

211 แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 องคการสวนยาง หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง) คาเปาหมายของตัวชี้วัด

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม

หนวยนับ

55

56

57

58

รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

หนวยงานรับผิดชอบ

นอกงปม.

21.57

500.00

133.00

-

200.00

-

100.00

-

454.57

500.00

เปาหมายเชิงนโยบาย : 3.3.1(2) มูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ เพิ่มขึ้น

21.57

-

33.00

-

-

-

-

-

54.57

-

ภารกิจยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เปาหมายการใหบริการกระทรวง : มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาค การเกษตรเพิ่มขึ้น (อสย.)

21.57

-

33.00

-

-

-

-

-

54.57

-

21.57

-

33.00

-

-

-

-

-

54.57

-

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : สรางมูลคาเพิ่มในยางพารา

21.57

-

33.00

-

-

-

-

-

54.57

- องคการสวนยาง

ผลผลิต/โครงการ : โครงการบริหารจัดการศูนยเครือขาย ถายทอดเทคโนโลยีดานยางพารา (จํานวนเกษตรกรที่ ไดรับประโยชนจากโครงการฯ ปละประมาณ)

ราย

36,000

36,000

36,000

36,000

18.57

-

30.00

-

-

-

-

-

48.57

- องคการสวนยาง

กิจกรรม : เชื่อมโยงเครือขายเกษตรกร สถาบัน เกษตรกร ดานยางพาราครบวงจร (มูลคายางพาราที่ เพิ่มขึ้นรอยละ)

รอยละ

2

2

2

2

10.00

-

20.00

-

-

-

-

-

30.00

-

กิจกรรม : เผยแพรความรูดานยางพารา เกี่ยวกับการสรางสวน ยาง การแปรรูปยางเบื้องตนและการจําหนายผลผลิตยางพารา อยางมีประสิทธิภาพ

3.50

-

4.00

-

-

-

-

-

7.50

-

กิจกรรม : บริหารจัดการศูนยเรียนรูและพัฒนาเกษตรกรดาน ยางพาราครบวงจร

5.07

-

6.00

-

-

-

-

-

11.07

-

ผลผลิต/โครงการ : โครงการบริหารจัดการโรงงานตนแบบเพื่อสราง มูลคาเพิ่มจากยางพารา (จํานวนเกษตรกร)

ราย

30,000

30,000

30,000

30,000

3.00

-

3.00

-

-

-

-

-

6.00

- องคการสวนยาง

กิจกรรม : บริหารจัดการโรงงานตนแบบผลิตวัสดุปลูกเสริม ฟอสเฟตจากกากขี้แปงของโรงงานน้ํายางขนเพื่อใชแทนปุย ฟอสเฟต (มูลคายางพาราที่เพิ่มขึ้นรอยละ)

รอยละ

2

2

2

2

0.40

-

0.40

-

-

-

-

-

0.80

-

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

211

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

212 คาเปาหมายของตัวชี้วัด

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม

หนวยนับ

55

56

57

58

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

หนวยงานรับผิดชอบ

นอกงปม.

กิจกรรม : บริหารจัดการโรงงานตนแบบบําบัดน้ําทิ้งแบบชีววิธี ดวยการใชสาหรายเชลเดียวและไรแดง

0.30

-

0.30

-

-

-

-

-

0.60

-

กิจกรรม : บริหารจัดการเครื่องตนแบบการผลิตน้ํายางขนจาก กระบวนการครีมมิ่งในระดับอุตสาหกรรมและตนแบบการ ประยุกตใชงานในการทําน้ํายางเครือบสระน้ําและสายยางยืด

0.90

-

0.90

-

-

-

-

-

1.80

-

กิจกรรม : บริหารจัดการโรงงานตนแบบการขยายสวนการ เตรียมกราฟตโคพอลิเมอรของยางธรรมชาติ กับพอลิเมทิลเม ทาคริเลท เปนสารตั้งตนในการผลิตกาวยางเพื่อใชงาน อุตสาหกรรม

1.40

-

1.40

-

-

-

-

-

2.80

-

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การ จัดการ สินคาเกษตร และความมั่นคงดานอาหาร โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางพาราเพิ่มมูลคา (ปริมาณการผลิต ยาง ตัน/ป)

ตัน

30,000

36,000

42,000

45,000

-

500.00

-

-

-

-

-

-

-

500.00 องคการสวนยาง

โครงการกอสรางโรงงานยางแผนรมควันขนาดกําลังผลิต 10,000 ตัน/ ป ในภาคเหนือ (จํานวนโรงงานยางแผนรมควันขนาดกําลังผลิต 10,000 ตัน/ป)

แหง

0

1

0

1

-

-

100.00

-

-

-

100.00

-

200.00

- องคการสวนยาง

โครงการกอสรางโรงงานผลิตยางแทง STR 20 ขนาดกําลังผลิต 20,000 ตัน/ป ในภาคเหนือ (จํานวนโรงงาน)

แหง

-

-

-

-

200.00

-

-

-

200.00

- องคการสวนยาง

-

-

1

-

* ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 3.3.1 เรื่อง ภาคเกษตร ประเด็นนโยบายยอยที่ 2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตสูง ตานทานตอโรคและแมลงศัตรูพืช สอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และถายทอดองคความรูจากการวิจัยไปสูเกษตรกรเพื่อใหมีการใชพันธุดี ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะการใชปุยตามคุณสมบัติของดินแตละชนิด ทั้งนี้เพื่อลดตนทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

212

องคการตลาดเพือ่ เกษตรกร

213

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555 - 2558

ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

วิสัยทัศน์ จัดการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพแบบครบวงจร

พันธกิจ 1. ส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารตามหลักกํากับดูแลกิจการที่ดี 2. สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร โดยการส่งเสริมระบบตลาดกลางในระดับพื้นที่ หรือชุมชน โดยเกษตรกรเป็นผู้รวบรวมและกระจายไปยังตลาดกลาง ภูมิภาค และระดับประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบตลาดสินค้าเกษตร และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพเกษตรกรรม 3. ส่งเสริมเป็นตลาดสดต้นแบบที่มีมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 4. สร้างตราสินค้า อ.ต.ก. เพื่อให้เป็นสินคาเกษตรมีความเป็นเอกลักษณ์มีมาตรฐาน ความปลอดภัยตามหลักวิชาการเพื่อเป็นทางเลือกสําหรับผูบ้ ริโภค 5. ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค 6. เป็นเครื่องมือของรัฐในการสนองตอบงานตามนโยบายภาครัฐ

ค่านิยม 1. เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ด้วยคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร 2. สร้างความพึงพอใจให้ผใู้ ช้บริการ 3. การมีส่วนร่วม ยึดเป้าหมายองค์กรเป็นหลัก

213

214

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงอาหาร

• เป้าประสงค์ - มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรและแปรรูปเกษตรเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ - การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านนโยบายของรัฐบาลและธุรกิจขององค์กรอย่างบูรณาการ

214

215

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ : โครงการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55 ผลผลิต : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร กิจกรรม : - อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร - ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตรปี 2551/2552 - ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/2553 - ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรังปี 2552 - ชําระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยตามโครงการรับซื้อลําไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลําไยอบแห้งปี 2547 - ชําระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยตามโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/2553

215

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

216 แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 องคการตลาดเพื่อเกษตรกร หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง)

เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / ผลผลิต / กิจกรรม

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ 55 56 57

58

รวมทั้งสิ้น เปาหมายเชิงนโยบาย : 3.3.1(2) มูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 1,938.51 12.34 12.82 13.65 -

ปงบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. 1,977.32 -

ภารกิจพื้นฐาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง : มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น (อตก.) เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อชวยเหลือเกษตรกร

- องคการตลาดเพื่อเกษตรกร

848.07

-

12.34

-

12.82

-

13.65

-

886.88

-

10.15

-

12.34

-

12.82

-

13.65

-

48.96

- องคการตลาดเพื่อเกษตรกร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- องคการตลาดเพื่อเกษตรกร

ลานบาท

270.44

-

-

-

-

-

-

-

270.44

- องคการตลาดเพื่อเกษตรกร

ลานบาท

114.91

-

-

-

-

-

-

-

114.91

- องคการตลาดเพื่อเกษตรกร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- องคการตลาดเพื่อเกษตรกร

16.01

-

-

-

-

-

-

-

16.01

- องคการตลาดเพื่อเกษตรกร

301.40

-

-

-

-

-

-

-

301.40

- องคการตลาดเพื่อเกษตรกร

ผลผลิต : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร กิจกรรม : อุดหนุนเปนคาใชจายดานบุคลากร

โครงการ

กิจกรรม : ปรับปรุงพื้นที่ตลาดอ.ต.ก.ยานพหลโยธิน กิจกรรม : ชําระคืนตนเงินกูแกธนาคารกรุงไทยตามโครงการรับซื้อ ลําไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลําไยอบแหงป 2547 กิจกรรม : คาใชจายในการรับฝากและเก็บรักษาสินคาตามโครงการ รับจํานําผลผลิตทางการเกษตร ป 2551/2552 กิจกรรม : ปรับปรุงพื้นที่ตลาดอ.ต.ก.ยานพหลโยธิน(สวนตอขยาย อาคารตลาดกลวยไม) กิจกรรม : คาใชจายในโครงการจัดตลาดสินคาเกษตรในระดับพื้นที่ ของกระทรวงเกษตรฯ กิจกรรม : ชดเชยคาใชจายในการเก็บรักษาขาวโครงการรับจํานํา ขาวเปลือก นาปรังป 2552

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

ลานบาท

1

1

1

1

216

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 เปาหมายบริการกระทรวง /เปาหมายบริการหนวยงาน / คาเปาหมายของตัวชี้วัด ผลผลิต / กิจกรรม หนวยนับ 55 56 57 กิจกรรม : ชําระตนเงินกูและดอกเบี้ยตามโครงการแทรกแซงตลาด ลานบาท รับซื้อขาวเปลือกป 2552/2553 กิจกรรม : คาใชจายในการเก็บรักษาขาวสารโครงการแทรกแซงตลาด ลานบาท รับซื้อขาวเปลือกป 2552/2553 ลานตัน 5 5 โครงการ : โครงการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตร ปการผลิต

217 58

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. 130.00 5.16 1,090.44

2554/55

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

217

-

-

-

-

-

-

-

ปงบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบ งปม. นอกงปม. 130.00 - องคการตลาดเพื่อเกษตรกร 5.16

- องคการตลาดเพื่อเกษตรกร

1,090.44

องคการตลาดเพื่อเกษตรกร

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย

218

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555 - 2558

ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์ เป็นผู้นําในอุตสาหกรรมโคนมไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความมั่นคง ในอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ ปฏิรูประบบบริหารที่เน้นความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจและมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่กับระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหาร จัดการน้ํานมดิบทั้งระบบของประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับของประเทศ อีกทั้งบูรณาการ ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้ความรู้จากประสบการณ์จริง (Learning Experience)

ค่านิยมองค์การ “REDCOW” R = Royal initiative E = Experienced Organization D = Dairy Industry Excellence C = CG/CSR O = Oriented dairy Innovation Perform W = Wisdom

: : : : : :

เป็นองค์กรที่ถือกําเนิดจากอาชีพการเลี้ยงโคนมพระราชทาน เป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ เป็นองค์กรด้านอุตสาหกรรมนมที่ดีเยี่ยม เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่มีนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์นม เป็นองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ

218

219

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ องค์กรเชิงธุรกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเลี้ยงโคนมให้เป็นผู้นํา ของประเทศ

การเป็นกลไกของรัฐ ในการส่งเสริมการเลี้ยง โคนม และรักษาเสถียรภาพ น้ํานมดิบของประเทศ

• เป้าประสงค์

• เป้าประสงค์

• เป้าประสงค์ - เพื่ อ สนองนโยบาย ของรัฐบาลในการส่งเสริม การเลี้ยงโคนมและการ บริหารจัดการน้ํานมดิบ ของประเทศอย่ า งเป็ น ระบบ ทั้งในเชิงปริมาณ และมาตรฐานคุ ณ ภาพ ด้ ว ย ร ะ บ บ เ ท ค โ น ยี ส า ร ส น เ ท ศ ร ว ม ทั้ ง ให้บริการปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยี ที่สําคัญ ใ น ก า ร เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม สามารถ ในการแข่งขัน แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ในการผลิ ต ครอบคลุ ม ทุกภาค

เพื่ อให้เกิ ดความ คล่ องตั วในการดํ าเนิ นงาน ของ อ.ส.ค. ด้ ว ยการ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับที่ เอื้อต่อการดําเนินงานเชิง ธุ ร กิ จ ส่ งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี ประสิทธิภาพ มีการบริหาร จั ด การด้ า นการเงิ น เพื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร ข ย า ย ตั ว ของอุ ต สาหกรรมโคนม ต ล อ ด จ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ให้ มี ความรู้ ทักษะ และมีจิตสํานึกการ บริการ โดยคํานึง ถึงความ รับผิดชอบต่อสังคม

- เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การเลี้ยงโคนมของประเทศ พัฒนาการส่งเสริมอาชีพ การเลี้ ย งโคนมจากองค์ ความรู้ที่ผ่านการวิจัยและ พัฒนา สนับสนุนการวิจัย และการส่งเสริม การเลี้ยง โคนม มีฟาร์มโคนมต้นแบบ แสดงเทคโนโลยีการเลี้ยง โคนมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั น สมั ย เหมาะสมกั บ ประเทศ พร้อมกับการฝึก อบรม ถ่ ายทอด เผยแพร่ ความรู้ นวั ต กรรมและ ศึกษา ดูงาน ทั้งนี้เพื่อให้ อ า ชีพ ก า ร เ ลี้ ย ง โ ค น ม มีความมั่นคงและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

219

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการ ผลิตผลิตภัณฑ์นมให้มี ความหลากหลาย และได้มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มส่วนแบ่ง การตลาดผลิตภัณฑ์นม และสร้างความพึงพอใจ ของลูกค้า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

• เป้าประสงค์ - เพื่ อเพิ่ มขี ดความ สามารถในการแข่ ง ขั น ของธุร กิ จอุ ตสาหกรรม นมให้เติบโตอย่างยั่งยืน บ น พื้ น ฐ า น ก า ร เ พิ่ ม ผ ลิ ต ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต และมู ลค่ าผลิ ตภั ณฑ์ มีการลงทุน ด้านการผลิต การวิ จั ย และพั ฒนา เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม ที่ มี ค วามหลากหลาย มี ม าตรฐาน คุ ณ ภาพ และปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

• เป้าประสงค์ - เพื่ อ ให้ มี ส่ ว นแบ่ ง การตลาดใกล้เคียงกับ คู่ แ ข่ ง ขั น อั น ดั บ ห นึ่ ง แ ล ะ ค ร อ ง ส่ ว น แ บ่ ง การตลาดอั น ดั บ หนึ่ ง ภายใน 5 ปี การเพิ่มขีด ความสามารถ และ ศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย พัฒนาระบบ เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร ต ล า ด ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพิ่ม ช่ อ งทางการจํ า หน่ า ย และขยายตลาดไป ต่างประเทศ ตลอดจน สนั บ สนุ น โครงการนม โรงเรียนของรัฐบาล

• เป้าประสงค์ - ดําเนินธุรกิจด้านการ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร ของ อ.ส.ค. โดยการ อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ ฟื้ น ฟู ธรรมชาติ ให้ มี ค วาม อุ ด มสมบู ร ณ์ และนํ า ประวั ติ ก ารพั ฒ นาการ เลี้ยงโคนมของประเทศ มานําเสนอ เพื่อส่งเสริม ภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ร ให้ มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะ รวมทั้ ง พั ฒ นาบุ ค ลากร ให้มีจิตบริการ นําระบบ สารสนเทศมาใช้ส่งเสริม การขายและการ ประชาสัมพันธ์

220

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ด้านบริหารจัดการองค์กร 1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด 2. เพิ่มประสิทธิภาพ ลดเเวลา ค่าใช้จ่าย 3. คล่องตัวเชิงธุรกิจ โดยจ่ายเงินด้วยระบบ Online

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย ด้านส่งเสริมกิจการโคนม 1. นําเทคโนโลยีมาใช้ใน ฟาร์ม ผลผลิตและฟาร์ม โคนม

2. ส่งเสริม ทดลอง วิจัย ฝึกอบรมจํานวนเพิ่มขึ้น

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย ด้านส่งเสริมกิจการโคนม 1. ต้นทุนการผลิตต่ํา 2. เพิ่มมูลค่าน้ํานม 3. สร้างความมั่นคง ในอาชีพการเลี้ยงโคนม

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ด้านอุตสาหกรรมนม 1.ผลิตและจําหน่าย ผลิตภัณฑ์นมโดยมี รายได้ทั้งสิ้นดังนี้ ปี 55 = 7,615 ล้านบาท ปี 56 = 8,210 ล้านบาท ปี 57 = 9,074 ล้านบาท ปี 58 = 9,732 ล้านบาท

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ด้านการตลาดและขาย 1.ส่วนแบ่งการตลาด เพิ่มขึ้น 2.จําหน่ายตลาดนม พาณิชย์ - Modern trade (MT) - Traditional Trade 3.จําหน่ายตลาดนม โรงเรียน

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ด้านการท่องเที่ยว 1.ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีจํานวนนักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 2.ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการเลี้ยงโคนมและ พืชอาหารสัตว์เชื่อมโยง กับมีจํานวนโรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

- นมยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์

กลยุทธ์*

-

กลยุทธ์*

-

กลยุทธ์*

กลยุทธ์*

-

หมายเหตุ * หน่วยงานมิได้กําหนดกลยุทธ์ 220

-

กลยุทธ์*

-

กลยุทธ์*

-

221

โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรม 1. โครงการใช้ประโยชน์ ที่ดิน อ.ส.ค. 2 . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ระบบสารสนเทศ (ICT) 3 . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ระบบบัญชี

โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรม 1. โครงการฟาร์มโคนม ต้นแบบประสิทธิภาพสูง 2. โครงการตั้ ง ฟาร์ ม สาธิตเทคโนโลยีขั้นสูง 3. โครงการส่ ง เสริ ม ฟาร์มโคนมอินทรีย์ 4. โครงการฝึ ก อบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรม 1 . โ ค ร ง ก า ร รั ก ษ า มาตรฐานคุ ณ ภาพและ ราคาอาหารสัตว์ 2 . โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง เครื อ ข่ า ยฟาร์ ม โคนม อินทรีย์ 3. แผนผลิตอาหารหยาบ 4. แผนเพิ่มประสิทธิภาพ น้ํานมดิบ

โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรม 1. แผนผลิตและจําหน่าย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มพาณิ ช ย์ นมโรงเรียน - นมยู เ อชที นมพาสเจอร์ไรส์และอื่นๆ 2 . จั ด ตั้ ง โ ร ง ง า น ผลิตภัณฑ์นม 3 . ป รั บ ป รุ ง โ ร ง ง า น ผลิตภัณฑ์นมทุกแห่ง

221

โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรม 1. แผนพัฒนาตราสินค้า 2. โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ กระจายสินค้า 3. แผนการค้ า ตลาด ต่างประเทศ

โครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรม 1. แผนการท่ อ งเที่ ย ว กิ จ ก ร ร ม ช ม ฟ า ร์ ม ครอบครั วหรรษาพาชม ฟาร์ม 2. แผนเรี ย นดู รู้ จ ริ ง ที่บ้านวัวแดง

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

222 แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง)

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการ หนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ 55

รวมทั้งสิ้น เปาหมายเชิงนโยบาย : มูลคารายได/ราจาย อ.ส.ค. กลยุทธ-วิธีการ : แผนผลิตและจําหนายผลิตภัณฑนมพาณิชยและนม โรงเรียน (UHT,พาสเจอรไรสและอื่น ๆ) และแผน กิจการโคนม

56

57

58

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม. -

งปม. -

งปม. -

งปม. -

งปม. -

นอกงปม. 15,040.41

นอกงปม. 16,176.67

นอกงปม. 17,607.23

นอกงปม. 19,128.35

หนวยงาน รับผิดชอบ

นอกงปม. 67,952.66

-

15,040.41

-

16,176.67

-

17,607.23

-

19,128.35

-

67,952.66 องคการสงเสริม กิจการโคนมแหง ประเทศไทย

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลคารายไดจากการจําหนาย ผลิตภัณฑนม>> เปาหมายรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑนม

ลานบาท

-

7,615.52

-

8,209.89

-

9,073.53

-

9,732.31

-

34,631.25 องคการสงเสริม กิจการโคนมแหง ประเทศไทย

เปาหมายรายไดดานกิจการโคนมและอื่น ๆ

ลานบาท

-

134.82

-

154.51

-

170.50

-

189.47

-

649.30 องคการสงเสริม กิจการโคนมแหง ประเทศไทย

เปาหมายรายจายรวมทั้งสิ้นของ อ.ส.ค.

ลานบาท

-

7,290.07

-

7,812.27

-

8,363.20

-

9,206.57

-

32,672.11 องคการสงเสริม กิจการโคนมแหง ประเทศไทย

หมายเหตุ : อ.ส.ค.ใชเงินของ อ.ส.ค. (นอกงบประมาณ)

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

222

องคการสะพานปลา

223

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555 - 2558

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักด้านตลาดสัตว์น้ําและส่งเสริมธุรกิจประมง

พันธกิจ 1. ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น้ําที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นธรรม 2. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมง 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้

ค่านิยมองค์การ

องค์กรเข้มแข็ง ร่วมแรงบริการ เพื่อรากฐานประมงไทย

223

ขององค์การสะพานปลา

224

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น้ําให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม

• เป้าประสงค์ 1. เพื่อปรับปรุงสุขอนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและการบริหารจัดการของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 2. เพื่อพัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจประมงที่ครบวงจรได้มาตรฐานสุขอนามัยและทันสมัยในกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนปัตตานีและเขตใกล้เคียง และส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารทะเลในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. เพื่อขยายตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ําให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยและให้เกิดตลาดกลางสัตว์น้ําที่สร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ผูซ้ ื้อ-ผู้ขายตลอดจนผู้บริโภค

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย 1. จํานวนสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงที่ได้รับการปรับปรุงสุขอนามัยตามมาตรฐาน 2. จัดตั้งระบบตลาดซื้อขายสินค้าสัตว์น้ําที่ทันสมัยที่สะพานปลากรุงเทพ 3. ปริมาณสัตว์น้ําเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 4. จํานวนตลาดรวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ํา

224

225

กลยุทธ์ - ดําเนินการศึกษาโครงสร้างและออกแบบตามข้อกําหนดมาตรฐานสุขอนามัยของกรมประมง - พัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางซื้อขายสัตว์น้ําของกรุงเทพมหานคร - พัฒนาระบบตลาดสัตว์น้ําท่าเทียบเรือประมงปัตตานีให้เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล - ขยายตลาดรวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ําส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม - โครงการปรับปรุงสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง (ระนอง,สตูล) - โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ - โครงการศูนย์กลางตลาดสัตว์น้ําฮาลาลท่าเทียบเรือประมงปัตตานี - โครงการจัดตั้งตลาดรวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ําส่วนภูมิภาค

225

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

226 แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 องคการสะพานปลา หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง)

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการ หนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56

57

58

รวมทั้งสิ้น เปาหมายเชิงนโยบาย : 3.3.1(2) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น กลยุทธ-วิธีการ : เปาหมายการใหบริการกระทรวง : 4 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขาเกษตร และแปรรูปเกษตร>>

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

งปม. 12.0000

นอกงปม. 13.0000

งปม. นอกงปม. 596.7400 50.0000

งปม. -

งปม. -

งปม. นอกงปม. 1,848.7400 -

12.00 12.00

13.00 13.00

596.74 596.74

50.00 50.00

-

1,177.00 1,177.00

-

-

1,848.74 1,848.74

-

-

596.74

-

-

-

-

-

596.74

- องคการสะพานปลา

596.74

-

-

-

-

-

596.74

- องคการสะพานปลา

-

-

-

950.00

-

-

950.00

- องคการสะพานปลา

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ไดรับสิทธิเขาทําประโยชนใน ที่ดิน>>

ราย

70,000 70,000 70,000 70,000

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรเขาใชประโยชนในที่ดินจากการปฏิรูป ที่ดินไมนอยกวา>>

รอยละ

95

ผลผลิต : จํานวนปรับปรุงสุขอนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพ การดําเนินงานและการบริหารจัดการของสะพานปลาและทา เทียบเรือประมง

แหง

95

95

-

95

2

-

-

-

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : พัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ใหเปนศูนยกลางธุรกิจประมงครบวงจรไดมาตรฐานสุขอนามัย และทันสมัยในกรุงเทพมหานคร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

นอกงปม. -

ลานลานบาท

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ปรับปรุงสุขอนามัยและเพิ่ม ประสิทธิภาพการดําเนินงานและการบริหารจัดการของสะพาน ปลาและทาเทียบเรือประมง

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรไดรับการสงเสริมพัฒนาอาชีพ>>

นอกงปม. 1,177.0000

หนวยงานรับผิดชอบ

ราย

-

60,420 60,420 60,420 60,420

226

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

227

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการ หนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56

57

58

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยกละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ไดรับ การสงเสริมพัฒนาอาชีพนําความรูไปปฏิบัติ>>

รอยละ

80

80

80

80

ผลผลิต : การพัฒนาระบบตลาดซื้อขายสินคาสัตวน้ําที่ ทันสมัยที่สะพานปลากรุงเทพ เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : พัฒนาระบบตลาดสัตวน้ําทา เทียบเรือประมงปตตานีใหเปนศุนยกลางอาหารฮาลาล

แหง

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรไดรับการสงเสริมพัฒนาอาชีพ>>

ราย

60,420 60,420 60,420 60,420

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยกละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ไดรับ การสงเสริมพัฒนาอาชีพนําความรูไปปฏิบัติ>>

รอยละ

80

80

80

ผลผลิต : รอยละเพิ่มขึ้นของปริมาณสัตวน้ําเศรษฐกิจทา เทียบเรือประมงปตตานี เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ขยายตลาดรวบรวมและ กระจายสินคาสัตวน้ําสวนภูมิภาค

รอยละ

5

5

5

<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรไดรับการสงเสริมพัฒนาอาชีพ>>

ราย

60,420 60,420 60,420 60,420

<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยกละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ไดรับ การสงเสริมพัฒนาอาชีพนําความรูไปปฏิบัติ>>

รอยละ

80

ผลผลิต : จํานวนตลาดรวบรวมและกระจายสินคาสัตวน้ํา

แหง

3

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

1

80

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

นอกงปม.

งปม.

หนวยงานรับผิดชอบ

นอกงปม.

-

-

-

-

950.00

-

-

950.00

- องคการสะพานปลา

-

13.00

-

50.00

-

227.00

-

-

290.00

- องคการสะพานปลา

-

13.00

-

50.00

-

227.00

-

-

290.00

- องคการสะพานปลา

12.00

-

-

-

-

-

-

-

12.00

- องคการสะพานปลา

-

-

-

-

-

-

12.00

- องคการสะพานปลา

-

80

นอกงปม.

ปงบประมาณ 2555-2558

80

80

12.00

-

227

สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

228

แผนปฏิบัตริ าชการสีป่ ี พ.ศ. 2555 - 2558

วิสัยทัศน์

ของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เกษตรกรสามารถดํารงชีพได้อย่างมั่นคงบนรากฐานที่เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ 1. พัฒนาการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้การฟื้นฟูอาชีพและการแก้ไขปัญหาหนี้มปี ระสิทธิภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 2. พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร ให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรรมแบบครบวงจร ด้วยการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพือ่ บรรลุเจตนารมณ์ของกองทุน

ค่านิยมองค์การ เป็นองค์กรทีเ่ ปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และการประกอบเกษตรกรรมของตนเอง จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง

228

229

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ ระบบการบริหาร จัดการและคุณภาพการให้บริการ

• เป้าประสงค์ 1. เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยการชําระหนี้แทน ผ่อนผันลดหรือปลด หนี้ ฯ ตาม พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูฯ และการ แก้ไขปัญหาหนี้ตามนโยบายของรัฐ

• เป้าประสงค์ 1. องค์ ก รเกษตรกรสมาชิ ก มีค วามเข้ ม แข็ ง สามารถเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 2. เกษตรกรได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเอง และเกื้อกูลซึ่งกัน และกันได้อย่างยั่งยืน 3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ในการประกอบอาชีพให้เกิดความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการแข่งขันทางด้านการผลิต และการค้าได้อย่างยั่งยืน

• เป้าประสงค์ 1. สํานักงานมีระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถรองรับงานด้านการจัดการหนี้ การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และการบริหาร สํานักงาน 2. การบริหารจัดการสํานักงาน มีระบบการควบคุม ภายในที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง มีระบบการตรวจสอบ การสอบทาน และการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานที่ มี ประสิทธิภาพ 3. ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ของกองทุ น ฟื้ น ฟู ฯ ได้ รั บ ความสะดวก ความพึงพอใจ และได้รับการ ตอบสนอง ความต้องการ ตามเจตนารมณ์ ของ พ.ร.บ. กองทุนฟื้นฟูฯ

229

230

• เป้าประสงค์

• เป้าประสงค์

• เป้าประสงค์ 4. บุคลากรของกองทุนฟื้นฟูฯ ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ ความรู้ และขีดความสามารถ แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 5. การบริหารงานด้านบุคลากร สอดคล้องกับ ระบบคุณธรรม และ จริยธรรม และความรู้ ความสามารถ รวมทั้ง การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร และขวัญกําลังใจของ 6. สํานักงานมีเครือข่าย และภาคีความร่วมมือ อย่างเป็นทางการ 7. สํานักงานมีระบบการสนับสนุนการ ดําเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาหนี้และ ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อย่าง เป็นรูปธรรม

230

231

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย 1. จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ 174,862 ราย 1.1 จัดการหนี้ตามโครงการส่งเสริมของรัฐ 1.2 จัดการหนี้ NPA 1.3 จัดการหนี้ NPL 2. จัดการหนี้ตามนโยบายของรัฐ 241,818 ราย

• ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1. จํานวนองค์กรเกษตรกรที่ผ่านการประเมิน ความเข้มแข็งตามข้อกําหนดไม่น้อยกว่า 2,000 องค์กร 2. จํานวนองค์กรเกษตรกร หรือ เครือข่าย 20,000 องค์กร ได้รับการอนุมัติแผนหรือ โครงการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา 3. ร้อยละขององค์กรเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติ แผน/โครงการ มีการใช้จ่ายเงินตามแผน/ โครงการ 4. จํานวนองค์กรเกษตรกรที่มีสมาชิกสามารถ ปรับกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสินค้า ปลอดภัย 5. จํานวนองค์กรเกษตรกรที่สามารถสร้าง วิสาหกิจชุมชนของตนเองได้โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ที่เกิดผลของการประกอบอาชีพของสมาชิก

231

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย 1. สํานักงานมีระบบงานด้านเทคโนโลยีด้าน สารสนเทศ และการเชื่อมโยงข้อมูล อย่าง เป็นระบบ ที่สามารถรองรับการดําเนินงาน ด้ า นการจั ด การหนี้ ด้ า นการฟื้ น ฟู แ ละ พัฒนาเกษตรกร และการบริหารจัดการ สํานักงาน ที่มีประสิทธิภาพ 2. สํ านั ก ง า น มี คู่ มื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ งาน ใ น ระบบงานที่ สํ า คัญ มี ก ารวางแผนบริ ห าร ความเสี่ยง มีการตรวจสอบ และสอบทาน การดํ า เนิ น งาน อย่ า งเป็ น ระบบ และ สม่ํ า เสมอ มี ก ารกระจายอํ า นาจอย่ า ง เหมาะสม และเป็นลายลักษณ์อักษร มีการ ประเมินผลการดําเนินงานในทุกกิจกรรมที่ สํ า คั ญ ตลอดจนมี ก ารเผยแพร่ ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในเรื่ อ งการควบคุ ม ภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้พนักงานอย่าง เพียงพอ 3. มี ก ารประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของ ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ทุกปี โดยผล การประเมินความพึงพอใจ ต้องมีระดับไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80

232

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย

232

• ตัวชี้วดั และเป้าหมาย 4. สํานักงานมีแผนพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และขีดความสามารถ อย่างเป็นระบบ สําหรับบุคลากรของกองทุนฟื้นฟูฯ ทุกระดับ และสามารถดําเนินการตามแผนได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และมีการจัดทําแผนพัฒนา รายบุคคลตั้งแต่พนักงานอาวุโสขึ้นไป 5. การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิงานด้านทรัพยากร บุคคล สามารถดําเนินการได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจํานวนแผนและโครงการ และสามารถลดข้อร้องเรียนลงได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ในแต่ละปี 6. องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิก มีสถานที่หรือมีช่องทางการจําหน่ายปีละ ไม่น้อยกว่า 800 องค์กร โดยสามารถสร้าง รายได้ให้เกษตรกรอย่างน้อยปีละไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และมีภาคีความร่วมมือด้าน ต่างๆเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เช่น ด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และ การให้บริการ อย่างน้อย ปีละ 5 ภาคี

233

กลยุทธ์ 1. ชําระหนี้แทนเกษตรกรที่ประสบปัญหาตาม โครงการส่งเสริมของรัฐ 2. ชําระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร 3. ปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่เกษตรกร หรือ การจัดการหนี้ตามนโยบายของรัฐ

กลยุทธ์ 1. สนับสนุนการพัฒนาองค์กรเกษตรกร และเครือข่าย 2. สนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ 3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้

233

กลยุทธ์ 1. พัฒนาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ น แผนปฏิ บั ติ ก าร และจั ด จ้ า งผู้ เ ชี่ ย วชาญ เฉพาะด้ า น วางระบบงาน และระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ ด้ า นการจั ด การหนี้ การฟื้ น ฟู และพัฒนาเกษตรกร และการบริหารสํานักงาน รวมทั้งเชื่อมโยงระบบงานทุกด้านให้เป็นระบบ โครงข่ายเดียวกัน 2. เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการเสริมสร้าง ระบบการควบคุมภายในที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการจัดทําคูม่ ือปฏิบัติงานในระบบงานที่สําคัญ ของสํานักงาน 3. พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยนิเทศงานให้บุคลากร ที่เข้าสู่ตําแหน่งงานหรือปฏิบัติงานในกองทุน ฟื้น ฟู ฯ ทุ ก ระดั บ และมี ก ารจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร การฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการส่งเสริม ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย หรื อ ศึ ก ษาต่ อ ในสถาบั น หน่วยงาน องค์กรของรัฐ หรือเอกชนทั้ งใน ประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อยกระดับ การบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสร้ า งความพึ ง พอใจให้ ผู้ รั บ บริ ก าร อย่างเต็มที่

234

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์ 4. ใช้หลักคุณธรรมและระเบียบ ประมวลจริยธรรม เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร รวมทั้งการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร อย่างเป็นรูปธรรม 5. พัฒนาแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลมาเป็น แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล และจัดระบบสงเคราะห์และสวัสดิการให้กับ บุคลากรของสํานักงาน สนับสนุนการดําเนิน การตามแผนปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม แผนงานอย่างต่อเนื่อง 6. สนับสนุนและพัฒนากลไกในการแก้ไขปัญหาหนี้ และการฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ การผลิ ต การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการให้ บริการอย่างเป็นรูปธรรม และการสร้างภาคี ความร่ ว มมื อ โดยมี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงกั บ หน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างภาคีความร่วมมือ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี การบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

234

235

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 1. โครงการแก้ไขปัญหาหนีข้ องเกษตรกรที่ ประสบปัญหาตามโครงการส่งเสริมของรัฐ ผลผลิต 1. เกษตรกรได้รับการชําระหนี้แทน 2. เกษตรกรที่ประสบปัญหาและมีสถานะหนี้ เร่งด่วนได้รับการบรรเทาทุกข์ กิจกรรม 1. การจัดการชําระหนี้ของเกษตรกร กรณีประสบ ปัญหาตามโครงการส่งเสริมของรัฐ 2. การโอนหลักประกันคืนแก่เกษตรกร 3. การทําเรื่องขอบรรเทาทุกข์ให้เกษตรกร 2. โครงการติดตามและสนับสนุนเกษตรกรทีไ่ ด้รับ การแก้ไขปัญหาหนี้ตามโครงการส่ง เสริมของรัฐ ผลผลิต 1. เกษตรกรมีรายได้ ทําให้ชําระหนี้คืนกองทุนได้ กิจกรรม 1. การโอนทรัพย์หลักประกัน 2. การทําสัญญาเช่าหรือเช่าซื้อ 3. สนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้จากการฟื้นฟูอาชีพ เพื่อมาชําระหนี้คืนได้

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 1. โครงการสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็ง ขององค์กรเกษตรกรผ่านการดําเนินงานขององค์กร โดยองค์กร (ระดับองค์กร) ผลผลิต 1. องค์กรเกษตรกร จํานวน 20,000 องค์กร มีการประชุม/กิจกรรมประจําเดือนอย่างสม่ําเสมอ 2. องค์กรเกษตรกรริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ หรือพัฒนา กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละกิ จ กรรมในการแก้ ปัญหาของสมาชิก 3. องค์กรที่ได้รบั การสนับสนุน ตามข้อ 1 เสนอแผน หรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน กิจกรรม 1. สร้างความเข้าใจกับองค์กรเกษตรกรและส่วนที่ เกี่ยวข้อง 2. สนับสนุนเงินอุดหนุน 12,000 บาท/องค์กร/ ปี 2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม และการสร้ า งเครื อ ข่ า ยขององค์ ก รเกษตรกร เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะในการพึ่ ง พาตนเอง และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ผลผลิต 1. เกิดการประสานงานความร่วมมือที่ดีระหว่าง องค์กรสมาชิกและเครือข่ายเพื่อนําไปสู่การ พัฒนาที่ดี 235

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 1. โครงการพัฒนาระบบวิทยาการสารสนเทศ การสื่อสารและการบริหารสํานักงาน เพื่อสนับสนุน การดําเนินงานของสํานักงานและสํานักงานสาขา ผลผลิต ระบบวิทยาการสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูล การดําเนินงานระบบฐานข้อมูล องค์กรเกษตรกร ทั้งในด้านการฟื้นฟูและการแก้ไข ปัญหาหนี้อย่างบูรณาการถูกต้อง ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ กิจกรรม 1. ออกแบบโปรแกรมการปฏิบัติงานเพื่อจัดวางระบบ ฐานข้อมูลองค์กรเกษตรกร การประมวลผล และการบริหารจัดการสํานักงาน 2. จัดหาคอมพิวเตอร์ แ ละอุป กรณ์ต่ อพ่ว งของ สํานักงานและสํานักงานสาขา 3. วางระบบโครงข่ า ยสารสนเทศโดยเชื่อ มต่ อ ทุกระบบงานให้เป็นระบบโครงข่ายเดียวกัน 2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ผลผลิต บุคลากร กรรมการ พนักงานทุกระดับชั้นมีความรู้ ความสามารถ ในการใช้บริ การระบบวิทยาการ สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

236

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 3. โครงการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาหนี้ ของเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมของรัฐ ผลผลิต 1. รับรู้ปัญหา อุปสรรค การดําเนินงานนําไปสู่ การปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคต 2. รับรูส้ ถานะลูกหนี้ กิจกรรม 1. ประเมินรูปแบบวิธีการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนดําเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 2. ติดตามและประเมินสถานภาพของลูกหนี้ 4. โครงการแก้ไขปัญหาหนีข้ องเกษตรกร ผลผลิต 1. เกษตรกรได้รับการชําระหนี้แทน 2. เกษตรกรทีป่ ระสบปัญหาและมีสถานะหนี้เร่งด่วน ได้รับการบรรเทาทุกข์ กิจกรรม 1. การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณี เป็นหนี้ ธนาคารของรัฐ 2. การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณี NPL ธนาคารพาณิชย์หรือนิติบุคคลอื่นที่คณะกรรมการ จัดการหนี้กําหนด 3. การจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณี NPL สถาบันเกษตรกร

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 2. ผู้ นํ า องค์ ก รเกษตรกร คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ปรับเปลี่ยนวิธีคิดนําไปสู่ การพึ่งตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกัน กิจกรรม 1. จัดเวทีประชุมผู้นําองค์กรเกษตรกรและสมาชิก องค์กรเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2. ตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและสร้างหลักเกณฑ์ ร่วมกันขององค์กรเกษตรกรและเครือข่าย 3. เวทีประชาคมเพื่อกระตุ้นและรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางในการสร้างเครือข่าย 4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนและสาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตรขององค์กรและเกษตรกร 3. โครงการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นา ศักยภาพองค์กรเกษตรกร เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ขององค์กรเกษตรกร ผลผลิต 1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขององค์กรเกษตรกร 2. สามารถจําแนกองค์กรเกษตรกรได้ตามศักยภาพ 3. มีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการคิด ร่วมกันระหว่างองค์กรเกษตรกร กิจกรรม 1. จัดเวทีเสวนาผู้นําองค์กรเกษตรกร 2. ประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร 236

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม กิจกรรม ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่บุคลากรทุกระดับชั้น เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ร ะบบวิ ท ยาการสารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. โครงการจัดสร้างสํานักงานสาขาจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน ผลผลิต มีที่ทําการสํานักงานและสํานักงานสาขาครบทุกจังหวัด กิจกรรม 1. จัดหาที่ดินหรือขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสํานักงาน 2. ดําเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่เพื่อตั้งเป็น สํานักงานตามความเหมาะสม 4. โครงการติดตามสนับสนุน และการประเมินผล การใช้ระบบวิทยาการสารสนเทศและการสื่อสาร ผลผลิต รายงานการประเมินผลการให้บริการระบบวิทยาการ สารสนเทศ การสื่อสารและการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อนําไปพัฒนาต่อไป กิจกรรม 1. จั ด ทํ า แบบสอบถามและแบบสํ า รวจเพื่ อ ประเมิ น ผลการให้ บ ริ ก ารระบบวิ ท ยาการ สารสนเทศและการสื่อสาร

237

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 4. การจัดการทรัพย์สินของเกษตรกร กรณี NPA 5. การโอนหลักประกันคืนแก่เกษตรกร 6. การทําเรื่องขอบรรเทาทุกข์ให้เกษตรกร

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 3. จัดทําหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างองค์กรเกษตรกร 4. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 2. จัดทํารายงานการประเมินผลและเผยแพร่ผล การประเมินให้พนั ก งานและบุค ลากรได้รั บ ทราบอย่างทั่วถึง

5. โครงการติดตามและสนับสนุนเกษตรกรที่ได้รับ การแก้ไขปัญหาหนี้แล้วเข้าสู่กระบวนการฟืน้ ฟูอาชีพ ตามกฎหมายกองทุน ผลผลิต 1. การโอนหลักประกันของเกษตรกรมาเป็น ของกองทุน 2. การทําสัญญาเช่าหรือเช่าซื้อ 3. เกษตรกรมีรายได้ ทําให้ชําระหนี้คืนกองทุนได้ กิจกรรม 1. การโอนทรัพย์หลักประกัน 2. การทําสัญญาเช่า หรือเช่าซื้อ 3. สนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้จากการฟื้นฟูอาชีพ เพื่อมาชําระหนี้คืนได้

5. โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ขององค์กรเกษตรกร ผลผลิต องค์ ก รเกษตรกรสามารถดํ า เนิ น งานตามแผน/ โครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ แ ละสามารถใช้ เ งิ น งบประมาณได้ถูกต้องตามกรอบงบประมาณ กิจกรรม 1. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ขององค์กรเกษตรกรตามแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการทํากิจกรรมขององค์กร 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 3. คณะกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผลสรุ ป บทเรียนขององค์กรเกษตรกร 6. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรไม่เกิน 500,000 บาท ที่ อ งค์ ก รเกษตรกรเสนอแผน ปี 2549 กลุ่มที่ 1 ผลผลิต องค์ กรเกษตรกรได้ รั บการสนั บสนุ นและดํ าเนิ นการ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ

5. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้าง ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ผลผลิต 1. บุคลากรของกองทุนรับรู้แนวทางการปฏิบัติงาน ตามระบบควบคุ ม ภายในและการบริ ห าร ความเสี่ยง 2. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานย่อย กิจกรรม 1. เผยแพร่ระบบปฏิบัติการควบคุมภายในตาม หลักการที่ถูกต้องและการบริหารความเสี่ยง ให้บุคลากรทุกระ ดับได้รับทราบ 2. มีการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทํา แผนบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานย่อย เป็นประจําทุกปี

237

6. โครงการจัดทําคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของสํานักงาน ผลผลิต 1. บุ ค ลากรของกองทุ น ในทุ ก ระดั บ มี ค วามรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทําคู่มือ

238

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 6. โครงการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหา หนี้ของเกษตรกร ผลผลิต 1. รับรู้ปญ ั หา อุปสรรคการดําเนินงานนําไปสู่การ ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคต 2. รับรูส้ ถานะลูกหนื้ กิจกรรม 1. ประเมินรูปแบบวิธีการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนดําเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 2. ติดตามและประเมินสถานะภาพลูกหนี้ 3. การพิจารณาอุทธรณ์ของเกษตรกร 7. โครงการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐ ผลผลิต 1. เกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างหนีต้ าม นโยบายของรัฐ กิจกรรม 1. ประสานงานสถาบันเจ้าหนีเ้ พือ่ ตรวจสอบสถานะ 2. ประชุมเพื่อชี้แจงและปรับความเข้าใจร่วมกับ องค์กรเกษตรกรและเกษตรกร 3. เจรจากับสถาบันการเงินเจ้าหนีเ้ พื่อทํานิติกรรม สัญญาปรับโครงสร้าง

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม กิจกรรม 1. กระบวนการอนุมัติโครงการ 2. กระบวนการทําความเข้าใจ การทํานิติกรรม สัญญา การโอนงบประมาณ 3. องค์กรเกษตรกรดําเนินการตามโครงการ 4. การติดตามสนับสนุนการดําเนินงาน 7. โครงการฟืน้ ฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรไม่เกิน 500,000 บาท ขององค์กรเกษตรกรที่เสนอแผน ปี 2549 กลุ่มที่ 2 ผลผลิต องค์ กรเกษตรกรได้ รั บการสนั บสนุ นและดํ าเนิ นการ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ กิจกรรม 1. กระบวนการอนุมัติโครงการ 2. กระบวนการทําความเข้าใจ การทํานิติกรรม สัญญา การโอนงบประมาณ 3. องค์กรเกษตรกรดําเนินการตามโครงการ 4. การติดตามสนับสนุนการดําเนินงาน 8. โครงการฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาอาชี พ เกษตรกร เกิน 500,000 บาท องค์กรเสนอแผนปี 2549 ผลผลิต องค์ กรเกษตรกรได้ รั บการสนั บสนุ นและดํ าเนิ นการ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ 238

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม และขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ บ ริ ก าร สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง 2. สํ า นั ก งานมี แ ผนภู มิ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน สําหรับระบบงานที่สําคัญครบถ้วนทุกระบบ กิจกรรม 1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในการจัดทําคู่มือและขั้นตอน การปฏิบตั ิงานของระบบงานที่สําคัญขององค์กร 2. จัดพิมพ์คู่มือ ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของสํานักงานในการให้บริการแก่เกษตรกร 7. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน โดยลดขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน ผลผลิต ระบบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานซึ่งสามารถ กํ า หนดเวลาแล้ ว เสร็ จ ที่ ชั ด เจนและสามารถ ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว กิจกรรม 1. ตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาปรับปรุงและพัฒนา ระบบการปฏิบัติงาน 2. กระจายอํานาจในการจัดทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งงานฟื้นฟูและงานจัดการหนี้และงานอื่นๆ ให้สาขาจังหวัดดําเนินการ

239

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 8. โครงการติดตามและสนับสนุนเกษตรกรที่ได้รับ การปรับโครงสร้างหนี้ ผลผลิต 1. การโอนหลักประกันของเกษตรกรมาเป็นของกองทุน 2. การทําสัญญาเช่าหรือเช่าซื้อ 3. เกษตรกรมีรายได้ ทําให้ชําระหนี้คืนกองทุนได้ กิจกรรม 1. การโอนทรัพย์หลักประกัน 2. การทําสัญญาเช่า หรือเช่าซื้อ 3. สนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้จากการฟื้นฟูอาชีพ เพื่อมาชําระหนี้คืนได้ 9. โครงการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาหนี้ ของเกษตรกรที่เข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้ ผลผลิต 1. รับรู้ปัญหา–อุปสรรคการดําเนินงาน นําไปสู่ การปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคต 2. รับรู้สถานะลูกหนี้ กิจกรรม 1. ประเมินรูปแบบวิธีการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ดําเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 2. ติดตามและประเมินสถานะภาพลูกหนี้ 3. การพิจารณาอุทธรณ์ของเกษตรกร

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม กิจกรรม 1. กระบวนการอนุมัติโครงการ 2. กระบวนการทําความเข้าใจ การทํานิติกรรม สัญญา การโอนงบประมาณ 3. องค์กรเกษตรกรดําเนินการตามโครงการ 4. การติดตามสนับสนุนการดําเนินงาน 9. สนับสนุนแผนและโครงการฟื้นฟูฯ ปี 2552 2554 จํานวน 2,026 องค์กร ผลผลิต องค์ กรเกษตรกรได้ รั บการสนั บสนุ นและดํ าเนิ นการ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ กิจกรรม 1. กระบวนการอนุมัติโครงการ 2. กระบวนการทําความเข้าใจ การทํานิติกรรม สัญญา การโอนงบประมาณ 3. องค์กรเกษตรกรดําเนินการตามโครงการ 4. การติดตามสนับสนุนการดําเนินงาน 10. โครงการฝึ ก อบรมเกษตรกรและผู้ นํ า ตาม โครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯ ผลผลิต เกษตรกรผ่ า นการฝึ ก อบรมและจั ด ทํ า แผนฟื้ น ฟู พัฒนาอาชีพเกษตรกร กิจกรรม การจัดฝึกอบรม 239

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 8. โครงการติดตามสนับสนุน และการประเมินผล การดําเนินงานตามกลยุทธ์ ผลผลิต รายงานการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานในทุ ก กิจกรรมที่สําคัญและสามารถนําผลการประเมิน มาปรับปรุงการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น กิจกรรม 1. จั ด ทํ า แบบสํ า รวจและแบบประเมิ น ผลการ ดําเนินงานในทุกกิจกรรมที่สําคัญขององค์กร 2. ประชุมสรุปบทเรี ยนและผลการดําเนินงาน อย่างน้อยปีละครั้ง 3. จั ด ตั้ ง คณะทํ า งานเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น 9. โครงการปฐมนิเทศงาน สําหรับบุคลากรที่เข้าสู่ ตําแหน่งงานหรือเข้าปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ผลผลิต กรรมการ พนั ก งาน และบุ ค ลากรของกองทุ น ทุก ระดับชั้ น สามารถนํ า ความรู้ที่ ได้รั บ จากการ ปฐมนิเทศ ไปปฏิบัติงานเพื่อให้บริการเกษตรกร กิจกรรม 1. จัดทําหลักสูตรและคู่มือการปฐมนิเทศสําหรับ ตําแหน่งงานในแต่ละตําแหน่ง 2. ประชุ ม ปฐมนิ เ ทศบุ ค ลากรทุ ก ตํ า แหน่ ง ที่สํานักงานได้รับเข้ามาปฏิบัติงาน

240

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 11. สนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร ที่ เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตามมติ ครม. ผลผลิต เกษตรกรและองค์ กรเกษตรกรได้ รั บการสนั บสนุ น งบประมาณในการฟื้ นฟู พั ฒนาอาชี พและงบติ ดตาม สนับสนุน กิจกรรม การทําความเข้าใจสํานักงานสาขา/การทําความเข้าใจ เกษตรกร/การโอนเงิน/การจ่ายเงิน/ การติดตาม สนับสนุน/การประเมินผล 12.สนับสนุนแผนและโครงการฟื้นฟูฯองค์กร เกษตรกรที่สมาชิกได้ รับการจัดการหนี้แล้ว ผลผลิต เกษตรกรผ่ า นการฝึ ก อบรมและจั ด ทํ า แผนฟื้ น ฟู พัฒนาอาชีพเกษตรกร กิจกรรม ทํ าความเข้ าใจกั บสํ านั กงานสาขา/ องค์ กรเกษตรกร เกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูฯ หลังการจัดการหนี้ ที่ กฎหมายกําหนด ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 13. อนุมัติแผนและโครงการขององค์กรเกษตรกร (ใหม่) ผลผลิต แผนและโครงการขององค์กรเกษตรกรได้รับอนุมัติ และดําเนินการ 240

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 3. ประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับ องค์กรก่อนการมอบหมายการปฏิบัติงาน 10. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงาน ผลผลิต บุคลากร กรรมการ พนักงานของสํานักงานได้รับการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการดําเนินงานของสํานักงาน กิจกรรม 1. จัดอบรมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างบุคลากรของกองทุน 2. ศึกษาดูงานปฏิบัติงานวิจัยหรือศึกษาต่อในสถาบัน หน่วยงาน องค์กรของรัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 1 1 . โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า ห ลั กสู ต ร ก า ร อ บ ร ม และการพัฒนาบุคลากรในแต่ละตํ าแหน่ ง งาน ตามแผนพัฒนารายบุคคลรวมทั้งการจัดทําคู่มือ การอบรมของแต่ละหลักสูตรการอบรม ผลผลิต กรรมการและพนักงานทุกระดับชั้น สามารถใช้ คู่มือประกอบการฝึกอบรมและการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง

241

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม กิจกรรม กระบวนการแผนและโครงการ 14. สนับสนุนการจัดทําตลาดท้องถิ่น ผลผลิต เกิดตลาดท้องถิ่นในระดับจังหวัด กิจกรรม ประชุ ม ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยในระดั บ จั ง หวั ด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําตลาดท้องถิ่น 15. ศึ กษาและพั ฒนาระบบตลาดสินค้ าเกษตรกร เครือข่ายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผลผลิต ได้ ก รอบความคิด ในการพั ฒ นาระบบตลาดสิ นค้ า เกษตรของเกษตรกร กิจกรรม ได้ ก รอบความคิด ในการพั ฒ นาระบบตลาดสิ นค้ า เกษตรของเกษตรกร 16. สนับสนุนการพัฒนาการตลาดอย่างบูรณาการ กับภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลผลิต เกิ ดความร่ วมมื อการพั ฒนาตลาดสิ นค้ าเกษตรจาก สมาชิกกองทุนสู่ผู้บริโภค กิจกรรม ทําความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา กลไกตลาดสินค้าของเกษตรกร 241

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม กิจกรรม 1. จัดทําหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุ ค ลากรในแต่ ล ะตํ า แหน่ ง งานตามแผน พัฒนารายบุคคล 2. ตั้ง คณะทํา งานเพื่อ จั ด ทํ าคู่ มื อ การฝึ ก อบรม และคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านสํ า หรั บ กรรมการ และพนักงานทุกตําแหน่ง 12. โครงการร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของสํานักงาน ผลผลิต กรรมการ พนักงาน และบุคลากร ที่ผ่านการเรียนรู้ สามารถนําความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ กิจกรรม 1. จัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันการ ศึกษา สถาบันการฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ แก่พนักงาน 2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรู้ในแต่ละ ด้านแก่กรรมการ พนักงาน บุคลากรทุกระดับ

242

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 17. ติดตาม สนับสนุนการดําเนินงานตามแผน และโครงการขององค์กรเกษตรกร ผลผลิต เกิดกลไกการติดตาม สนับสนุนแผนและโครงการ ขององค์กรเกษตรกรระดับจังหวัด กิจกรรม จัดตั้งและพัฒนาคณะทํางานติดตามสนับสนุนแผน และโครงการระดับจังหวัด 18. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และโครงการ ผลผลิต รายงานการประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานตามแผน และโครงการ กิจกรรม ทํ าความร่ วมมื อกั บสถาบั นวิ ชาการเพื่ อติ ดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามแผนและโครงการ 19. โครงการรวบรวมความรู้ขององค์กรเกษตรกร ผลผลิต ข้ อมู ลความรู้ ด้ านการฟื้ นฟู และพั ฒนาเกษตรกร ได้ถูกการรวบรวม กิจกรรม รวบรวมข้อมูลความรู้โดยสํานักงานสาขาจังหวัด 242

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 13. โครงการติดตามสนับสนุนและการประเมินผล การดําเนินงานตามกลยุทธ์ ผลผลิต รายงานผลการประเมินการใช้ประโยชน์ของคู่มือ การปฏิบัติงานและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการฝึกอบรม และหลักสูตร การฝึกอบรมให้เหมาะสมต่อไป กิจกรรม 1. จัดทําแบบสอบถามและแบบประเมินเพื่อ ประเมินผลการใช้คู่มอื ประกอบการปฏิบัติงาน 2. จัดทําแบบประเมินเพื่อติดตามประเมิน ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานภายหลังจาก ที่บุคลากรผ่านการฝึกอบรมและนําความรู้ไป ปฏิบัติงาน 3. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและคู่มือการ ปฏิ บั ติ ง านให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ ม และเป้าหมายการดําเนินงาน 14.โครงการส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม ผลผลิต กรรมการ พนักงานกองทุนทุกระดับชั้นมีจิตสํานึก ด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมต่ อ การให้ บ ริ ก าร เกษตรกร

243

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 20. สังเคราะห์ความรู้ ประสบการณ์ และบทเรียน ผลผลิต รายงานการสรุปความรู้ประสบการณ์ กิจกรรม 1. ทํ า ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น วิ ช าการในการ สังเคราะห์ความรู้และสรุปบทเรียน 2. เวทีสรุปบทเรียนการดําเนินงานระดับจังหวัด

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม กิจกรรม 1. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังและสร้าง จิ ต สํ า นึ ก แก่ บุ ค ลากรของกองทุ น เพื่ อ ให้ มี สํานึกในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 2. ปรั บ ปรุ ง แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ของบุคลากรประจําปีให้มีการประเมินผลด้าน คุณธรรมและจริยธรรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

21. การจัดเวทีเรียนรู้ประจําปี ผลผลิต ประสบการณ์ ความรู้ บทเรียนได้รับการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและยกระดับ กิจกรรม จัดเวทีสรุปบทเรียนประจําปีระดับจังหวัด/โซน/ ภาคหรือประเทศ

15. โครงการสร้างจิตสํานึกของบุคลากรเพื่อสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ผลผลิต กรรมการ พนักงานและบุคลากรของกองทุนมีจิต สํานึกที่ดีในการให้บริการแก่เกษตรกร กิจกรรม 1. กําหนดนโยบายของวัฒนธรรมองค์กรที่องค์กร ควรมีและประกาศใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 2. กําหนดแผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่าง ชั ด เจนเป็ น รู ป ธรรมและเผยแพร่ แ ผนสร้ า ง วั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ พ นั ก งานและบุ ค ลากร ทุกระดับให้รับทราบและปฏิบัติอย่างทั่วถึง 3. สร้ า งเวที ก ารเรี ย นรู้ เ พื่ อ แลกเปลี่ ย นความ คิดเห็นระหว่างกรรมการ พนักงานและบุคลากร ของกองทุนในทุกระดับชั้นเพื่อสร้างจิตสํานึก ในการให้บริการแก่เกษตรกร

243

244

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 16. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลผลิต รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กิจกรรม จัดจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกทําการสํารวจ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ทั้ ง ภ า ย ใ น และภายนอกเพื่ อประเมิน ผลและประสิ ท ธิภ าพ ของการให้บริการ 17. โครงการสงเคราะห์และสวัสดิการบุคลากร ของสํานักงาน ผลผลิต กรรมการ พนักงานและบุคลากรของกองทุนทุกระดับชั้น มีขวัญและกําลังใจที่ดีต่ออนาคตของตนเอง กิจกรรม 1. ก่ อ ตั้ ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข องบุ ค ลากรของ สํานักงาน 2. จัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการของบุคลากรกองทุน 3. จัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ของพนักงาน 4. จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 5. จัดกิจกรรมการหารายได้เพื่อสมทบกองทุน สวัสดิการ

244

245

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 18. โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนทรัพยากรบุคคล ผลผลิต รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม แผนงานด้านทรัพยากรบุคคล กิจกรรม รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม แผนงานด้านทรัพยากรบุคคล 19. โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือในการ สนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผลผลิต โครงการภาคี ค วามร่ ว มมื อ ในการแก้ ปั ญ หาหนี้ เกษตรกรและการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กิจกรรม 1. ประชุมระดมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างกลยุทธ์ ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมร่วมกัน 2. พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ครูภูมิปัญญา นักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

245

246

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 20. โครงการจัดหาช่องทางการจําหน่ายผลผลิต ของเกษตรกร ผลผลิต เกษตรกรสามารถสร้างรายได้เพิ่มและมีความเข้าใจ ในกลไกการจัดการด้านการ ตลาดและการจัดหา ช่องทางการจําหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์หีบห่อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละการหาตลาดทั้ ง ในประเทศ และต่างประเทศและสามารถติดต่อค้าขายได้ กิจกรรม 1. จั ด กิ จ กรรมมหกรรมกองทุ น ฟื้ น ฟู ผู้ ซื้ อ พบ ผู้ผลิต 4 ภาค 2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น องค์ ก รเกษตรกรให้ เข้ า ใจในเรื่ อ งการค้ า ขายตลาดพื ช ผลทาง การเกษตรล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมการจําหน่าย อย่างยั่งยืน 3. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดหาสถานที่จําหน่าย ผลผลิตของเกษตรกรทั้งในส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค 21. โครงการภาคีความร่วมมือในการดําเนินงาน ร่วมกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลผลิต โครงการภาคี ค วามร่ ว มมื อ ในการดํ า เนิ น งาน ร่วมกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

246

247

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม กิจกรรม 1. จัดกิจกรรมระดมความเห็นจากภาคีความร่วมมือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อหาแนวทาง ในการพัฒนาเกษตรกร 2. สร้ า งองค์ ก รภาคี ค วามร่ ว มมื อ ทั้ ง ในประเทศ และต่ างประเทศเพื่ อร่ วมกันฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกร 22. โครงการประชาสัมพันธ์งานกองทุนฟื้นฟูฯ ผลผลิต เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสังคมทุกภาคส่วนได้รับทราบ กิจกรรมของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และ ให้การยอมรับต่อการดําเนินงานของกองทุน กิจกรรม 1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ อาทิ วารสาร แผ่นพับ บิลบอร์ด ไวนิล แบรนเนอร์ และสื่อ สิ่งพิมพ์อื่นๆ 2. จัดทําสื่ อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิท ยุชุมชน และวิทยุอินเตอร์เน็ต 3. จั ด ทํ า สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ท างสถานี วิ ท ยุ และโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ชุมชน หรือสถานี โทรทัศน์ดาวเทียม 4. จั ด กิ จ กรรมสร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ องค์กรส่วนท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ ท้องถิ่น ครูภูมิปัญญา

247

248

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

248

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 23. โครงการติดตาม สนับสนุน และการประเมินผล การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติงาน 4 ปี (2555 – 2558) สํานักงานกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร ผลผลิต รายงานการประเมิ น ผลการบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน 4 ปี (2555 - 2558) และเผยแพร่ ผลการประเมินให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบ พ ร้ อ ม ทั้ ง เ ส น อ แ น ะ แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข และการปรับปรุง กิจกรรม 1. แต่ งตั้ ง ค ณ ะ ทํ า งานเพื่ อกํ า ห น ด ก ร อ บ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การประเมินผล 2. จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตาม ยุทธศาสตร์ โดยให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ เกษตรกร พนั ก งานและบุค ลากรทุก ระดั บ มีส่วนร่วมในการประเมิน 3. สรุปผลการประเมินนําเสนอแนวทางเพื่อการ ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

249 แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558 สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร หนวย : ลานบาท(ทศนิยม 2 ตําแหนง)

เปาหมายการใหบริการกระทรวง / เปาหมายการใหบริการ หนวยงาน ผลผลิต/โครงการ

คาเปาหมายของตัวชี้วัด หนวยนับ

55

56

57

58

รวมทั้งสิ้น เปาหมายเชิงนโยบาย : 1.8(1) พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกร รายยอยและผูมีรายไดนอยที่มีหนี้ต่ํากวา 5๐๐,๐๐๐ บาท อยางนอย 6 ป และปรับโครงสรางหนี้ สําหรับผูที่มีหนี้เกิน 5๐๐,๐๐๐ บาท กลยุทธ-วิธีการ : 1.8.4 จัดทําแผนฟนฟูอาชีพเกษตรกร เปาหมายการใหบริการกระทรวง : เกษตรกรไดรับการแกไข ปญหาหนี้สินและฟนฟูอาชีพ <<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการแกไขปญหาหนี้สิน และฟนฟูอาชีพ>>

ราย

287,617

220,000

220,000

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เกษตรกรไดรับการแกไข ปญหาและฟนฟูอาชีพ กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

ปงบประมาณ 2555

ปงบประมาณ 2556

ปงบประมาณ 2557

ปงบประมาณ 2558

ปงบประมาณ 2555-2558

หนวยงาน รับผิดชอบ

งปม.

นอกงปม.

งปม.

นอกงปม.

งปม.

นอกงปม.

งปม.

นอกงปม.

งปม.

นอกงปม.

26,937.18

-

25,510.00

-

25,655.00

-

25,600.00

-

103,702.18

-

26,937.18

-

25,510.00

-

25,655.00

-

25,600.00

-

103,702.18

-

26,937.18 26,937.18

-

25,510.00

-

25,655.00

-

25,600.00

-

103,702.18

-

25,510.00

-

25,655.00

-

25,600.00

-

103,702.18

-

26,937.18

-

25,510.00

-

25,655.00

-

25,600.00

-

103,702.18

- สํานักงานกองทุน

220,000

ฟนฟูและพัฒนา เกษตรกร ราย

287,617

220,000

220,000

220,000 26,937.18

-

25,510.00

-

25,655.00

-

25,600.00

-

103,702.18

- สํานักงานกองทุน

ฟนฟูและพัฒนา เกษตรกร

แผนปฎิบัติราชการสี่ป พ.ศ 2555-2558

249

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.