Årsregnskap 2011 – Stavanger kommune og kommunale foretak
Layout: Impress Media – impressmedia.no. Trykk: Gunnarshaug. Forsidefoto: Elisabeth Tønnessen.
Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 04005 Faks 51 50 70 20 postmottak@stavanger.kommune.no – www.stavanger.kommune.no
Årsregnskap 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak
SAMMEN FOR EN LEVENDE BY
er til stede – vil gå foran – skaper framtiden
Ă…rsregnskap 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak
Innhold Hovedtall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Hovedoversikt drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Hovedoversikt investering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Endring i arbeidskapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Hovedoversikt balanse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Regnskapsskjema 1A og 2A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Regnskapsprinsipper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Noter 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note
nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.
1: Brukerbetaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2: Lønnsutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4: Årsverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5: Pensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 7: Anleggsmidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 8: Renter og utbytte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9: Gjeldsforpliktelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 10: Avsetninger og bruk av avsetninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11: Utlån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 12: Aksjer og andeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 13: Utestående fordringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 14: Finansielle omløpsmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 15: Endringer i regnskapsprinsipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 17: Avdrag på gjeld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 19: Garantier gitt av kommunen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 20: Interkommunalt samarbeid Ryfylke Friluftsråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 21: Selvkostområder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 22: Avgiftsituasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 23: Investeringsprosjekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 24: Kapitalkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Revisjonsberetning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Investeringsregnskap pr. tjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Investeringsregnskap pr. prosjekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Driftsregnskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Netto driftsregnskap pr. kostrafunksjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Tilskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Årsregnskap 2011 – Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Sør-Rogaland, IUA . . . . . . . 88 Årsregnskap 2011 – Sølvberget KF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Årsregnskap 2011 – Stavanger Natur og idrettsservice KF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Årsregnskap 2011 – Stavanger Byggdrift KF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Årsregnskap 2011 – Stavanger Parkeringsselskap KF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Hovedtall Resultattall
2011
2010
2009
2008
2007
6 001
Driftsinntekter
7 663
7 179
6 929
6 589
Driftsutgifter *)
7 589
7 359
6 933
6 474
5 756
Skatteinntekter (ekskl. eiendomsskatt)
4 098
4 088
3 690
3 630
3 300
255
38
270
262
534
55
0
0
77
206
2011
2010
2009
2008
2007
Netto driftsresultat Årsoverskudd/underskudd
Investeringer
Brutto investeringsutgifter
1 159
1 018
1 377
1 185
953
Finansiert med lån
1 027
1 082
985
778
106
183
97
197
297
294
0
0
0
0
44
2011
2010
2 009
2 008
2 007
Anleggsmidler
18 146
17 455
15 888
14 145
13 102
Omløpsmidler
1 809
1 488
1 564
1 880
1 775
Egenkapital
6 178
6 774
6 471
5 949
5 891
12 307
10 987
9 715
8 759
7 821
6 960
6 185
5 671
5 224
4 764
1 469
1 183
1 266
1 317
1 165
Finansiert fra årets drift Finansiert fra Nær. og Byutv.fondet
Balansetall
Langsiktig gjeld - herav pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld Alle tall i millioner kroner *) Driftsutgifter er inklusive ordinære avskrivninger.
4
Hovedoversikt drift Noter
Regnskap 2011
Reg.budsjett
Oppr.budsjett
Regnskap 2010
Driftsinntekter Brukerbetalinger
1
383 329
365 584
353 214
Andre salgs- og leieinntekter
1
661 137
620 363
606 312
603 123
862 255
758 663
700 134
1 163 044
1 340 820
1 429 924
1 429 700
188 852
123 257
111 956
112 117
565 994
Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter
362 688
38 350
71 374
33 882
53 157
4 098 368
3 896 300
3 865 300
4 088 426
155 543
155 000
155 000
154 146
7 663 059
7 409 164
7 255 659
7 179 432
Driftsutgifter Lønnsutgifter
2,4
3 260 635
3 195 610
3 050 663
3 151 170
Sosiale utgifter
2,5
834 777
842 031
828 269
806 441
908 634
894 143
1 177 488
897 756
1 498 816
1 441 801
1 403 516
1 318 213
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod. Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.
6
Overføringer
6
720 096
731 434
757 221
840 530
Avskrivninger
7
405 647
400 467
389 690
387 637
-39 929
-41 303
-360 469
-42 902
7 588 676
7 464 183
7 246 378
7 358 845
74 383
-55 019
9 281
-179 413
Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak
8
296 975
276 566
290 735
259 074
Gevinst på finansielle instrumenter (oml.)
8
2 573
0
0
42 117
1 188
877
877
1 202
300 736
277 443
291 612
302 393
200 524
205 030
219 535
168 617
19 390
0
0
19 700
302 979
303 000
316 900
283 526
Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.
9
Tap på finanselle instrumenter (oml.) Avdragsutgifter Utlån
17
Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger
7
Netto driftsresultat
2 422
1 250
1 250
943
525 315
509 280
537 685
472 785
-224 579
-231 837
-246 073
-170 392
405 647
400 393
389 420
387 637
255 452
113 537
152 628
37 832
66 384
Interne finanstransaksjoner Bruk av disposisjonsfond
10
61 424
24 061
0
Bruk av bundne fond
10
59 601
68 490
33 672
89 428
121 026
92 551
33 672
155 812
Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet
10
182 565
171 059
186 300
96 978
Avsetninger til disposisjonsfond
10
88 896
32 802
0
52 853
Avsetninger til bundne fond
10
50 399
2 227
0
43 813
321 859
206 088
186 300
193 644
54 618
0
0
0
Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
18
5
Hovedoversikt investering Noter
Regnskap 2011
Reg. budsjett
Oppr. budsjett
Regnskap 2010
Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom
107 651
180 250
193 400
66 271
Andre salgsinntekter
14 283
3 000
0
13 671
Overføringer med krav til motytelse
28 257
14 340
140
5 207
36 288
27 600
12 600
40 408
Statlige overføringer
3
3
Andre overføringer Sum inntekter
4 380
5 000
0
36 080
190 859
230 190
206 140
161 637
29 192
Utgifter Lønnsutgifter
2,4
30 387
28 084
26 783
Sosiale utgifter
2,5
6 729
6 396
6 097
6 306
1 135 822
990 751
1 056 370
1 024 283
27 188
8 650
0
13 542
169 024
8 478
650
117 182
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
3
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. Fordelte utgifter Sum utgifter
15
0
0
320
-209 882
-39 390
-39 390
-172 473
1 159 282
1 002 969
1 050 510
1 018 352
Finanstransaksjoner Avdrag på utlån
132 863
122 536
57 536
74 228
Utlån
262 591
355 000
300 000
329 466
20 033
18 600
10 400
10 010
0
48 150
0
0
66 927
0
0
45 192
482 415
544 286
367 936
458 896
1 450 838
1 317 065
1 212 306
1 315 612
Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond
10
Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån
1 026 700
979 870
924 870
1 082 267
Mottatte avdrag på utlån
3
181 405
166 136
101 136
124 060
Overføringer fra driftsregnskapet
10
182 565
171 059
186 300
96 978
Bruk av disposisjonsfond
10
0
0
0
4 081
Bruk av bundne fond
10
42 852
0
0
8 226
1 433 523
1 317 065
1 212 306
1 315 612
-17 316
0
0
0
Sum finansiering Udekket/udisponert Beløp i hele 1 000 kroner
6
Endring i arbeidskapital Del 1: Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel
2011
2010
7 663 059
7 179 432
190 859
161 637
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksj.
1 508 842
1 508 720
Sum anskaffelse av midler
9 362 760
8 849 789
2011
2010
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel
7 183 587
6 973 247
Utgifter investeringsdel
1 158 760
1 016 003
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksj. Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring/korrigering regnskapsprinsipp Endring i arbeidskapital
940 818
886 809
9 283 165
8 876 059
79 595
-26 270
-45 500
33 856
252
206
34 347
7 792
2011
2010
Del 2: Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet Konto
Omløpsmidler
2.1
Endring betalingsmidler
2.10
218 194
55 632
Endring obligasjoner
2.11
14 677
-122 032
2.13 - 2.17
101 547
-40 872
2.19
-13 969
32 077
320 450
-75 195
Endring kortsiktige fordringer Premieavvik Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring annen kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital
2.3
0
0
2.32 - 2.38
-286 103
82 987
34 347
7 792
Beløp i hele 1 000 kroner
7
Hovedoversikt balanse Noter
Regnskap 2011
Regnskap 2010
18 146 001
17 455 286 8 718 639
EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg
7
9 573 738
Utstyr, maskiner og transportmidler
7
310 781
302 756
2 125 185
2 044 233
Utlån
11,16
Aksjer og andeler
12
839 504
815 256
Pensjonsmidler
5
5 296 793
5 574 401
1 808 860
1 488 410
Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer
13
517 242
415 695
Premieavvik
5
271 538
285 507
Obligasjoner
14
358 557
343 880
661 522
443 328
19 954 861
18 943 696
6 178 274
6 773 850
Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond
10
100 306
72 835
Bundne driftsfond
10
84 280
93 482
Bundne investeringsfond
10
92 594
68 519
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift
15
-39 841
-39 841
Regnskapsmessig mindreforbruk
18
54 618
0
Udekket i inv.regnskap
18
-17 316
0
Kapitalkonto
24
5 903 634
6 578 856
12 307 457
10 986 818 6 184 685
Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser
5
6 960 096
Sertifikatlån
9
948 225
793 067
Andre lån
9
4 399 136
4 009 067
1 469 130
1 183 027
1 469 130
1 183 027
19 954 861
18 943 696
120 749
155 569
Ubrukte lånemidler
90 274
135 774
Andre memoriakonti
30 475
19 795
-120 749
-155 569
Kortsiktig gjeld Herav: Annen kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD
16
MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav:
Motkonto til memoriakontiene Beløp i hele 1 000 kroner
8
Regnskapsskjema 1A og 2A Regnskapsskjema 1A – Drift Regnskap 2011
Reg.budsjett
Oppr.budsjett
Regnskap 2010
Skatt på inntekt og formue
4 098 368
3 896 300
3 865 300
4 088 426
Ordinært rammetilskudd
1 340 820
1 429 924
1 429 700
188 852
155 543
155 000
155 000
154 146
0
0
0
0
Andre generelle statstilskudd
123 257
111 956
112 117
565 994
Sum frie disponible inntekter
5 717 988
5 593 180
5 562 117
4 997 419
296 975
276 566
290 735
259 074
2 573
0
0
42 117
200 524
205 030
219 535
168 617
Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter
Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
19 390
0
0
19 700
302 979
303 000
316 900
283 526
-223 345
-231 464
-245 700
-170 651
Til ubundne avsetninger
88 896
32 802
0
52 853
Til bundne avsetninger
50 399
2 227
0
43 813
0
0
0
0
61 424
24 061
0
66 384
59 601
68 490
33 672
89 428
-18 269
57 522
33 672
59 145
Avdrag på lån Netto finansinnt./utg.
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet
182 565
171 059
186 300
96 978
Til fordeling drift
5 293 809
5 248 179
5 163 789
4 788 935
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
5 239 191
5 248 179
5 163 789
4 788 935
54 618
0
0
0
Regnskap 2011
Reg.budsjett
Oppr.budsjett
Regnskap 2010
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Beløp i hele 1 000 kroner
Regnskapsskjema 2A – Investering
Investeringer i anleggsmidler
1 159 282
1 002 969
1 050 510
1 018 352
Utlån og forskutteringer
282 624
373 600
310 400
339 476
Avdrag på lån
132 863
122 536
57 536
74 228
66 927
48 150
0
45 192
1 641 697
1 547 255
1 418 446
1 477 248
1 082 267
Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert
1 026 700
979 870
924 870
107 651
180 250
193 400
66 271
40 668
32 600
12 600
76 488
209 662
180 476
101 276
129 267
14 283
3 000
0
13 671
1 398 964
1 376 196
1 232 146
1 367 964
182 565
171 059
186 300
96 978
42 852
0
0
12 307
1 624 382
1 547 255
1 418 446
1 477 248
-17 316
0
0
0
Beløp i hele 1 000 kroner
9
Regnskapsprinsipper Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regn skapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder, (KRS), utgitt av forening for god kommunal regn skapsskikk, (GKRS).
Regnskapsprinsipper Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts-eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet(beste estimat).
Virkning av endring i regnskapsprinsipp Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regn skapsprinsipp.
Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjeneste områdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.
10
Private alders- og sykehjem og barnehager Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon. Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger i alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene.
Selvkostberegninger På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003. Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder: · Barnehager · Kommunale boliger · Pleie- og omsorgstjenester · Skolefritidsordningen · Forvaltningsoppgaven etter Matrikkelloven
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdi papir som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Kommunen følger KRS(F) nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå
utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.
vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen.
Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet.
Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til andel av aksjekapital i selskapet.
Klassifisering av gjeld
Organisering av kommunens virksomhet
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.
Vurdering av omløpsmidler Utestående fordringer
Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.11.
Finansielle omløpsmidler Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr 31.12.11. Urealisert gevinst behandles i tråd med Finansreglement.
Vurdering av anleggsmidler Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggs midler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlig beløp over levetiden til anleggs middelet. Avskrivningene starter året etter at anleggs midlet er anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskriv ningsperioden er tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.
Aksjer og andeler
Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, rådmannen med stabsavdelinger og det utøvende nivået, -virksom hetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære organisasjon, med unntak av: · · · · · · · · · · · ·
Natur og idrettsservice KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Parkeringsselskap KF Sølvberget KF Brannvesenet i Sør Rogaland IKS IVAR IKS Renovasjonen IKS Rogaland Revisjon IKS Stavangerregionen Havn IKS Stavanger Konserthus IKS Sørmarka Flerbrukshall IKS (Sørmarka Arena) Multihallen og Storhallen IKS
Viser for øvrig til note.12 – Aksjer og andeler, som viser hvilke andre selskaper som kommunen har eierinteresser i.
Utlån Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel av selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån
11
Noter 2011 Beløp i hele 1. 000 kroner der ikke annet er oppgitt.
Note nr. 1: Brukerbetaling 2011
Foreldrebetaling barnehager Foreldrebetaling skole- og fritidsordning Egenbetaling institusjoner Annet Sum totalt
2010
2009
104 767
99 746
97 834
86 944
78 060
72 479
144 082
141 823
131 736
47 536
43 060
38 961
383 329
362 689
341 010
Andre salgs- og leieinntekter Kommunale avgifter
327 989
314 031
295 764
Leieinntekter
215 375
196 831
180 850
Annet
117 744
92 253
81 114
Sum totalt
661 108
603 115
557 728
2011
2010
2009
Note nr. 2: Lønnsutgifter Lønnsutgifter drift
2 742 592
2 577 890
2 453 395
Lønn til vikarer
Fastlønn
145 685
178 912
180 091
Lønn til ekstrahjelp
116 101
76 784
86 418
42 764
48 368
46 752
123 978
116 145
110 294
60 163
70 508
56 186
834 777
806 441
726 189
Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige Sum
29 351
82 054
128 517
4 095 412
3 957 102
3 787 841
2011
2010
2009
28 246
25 862
23 260
1 100
2 193
455
648
586
598
Lønnsutgifter investering
Fastlønn Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige Sum
12
258
373
547
6 729
6 306
5 384
136
93
150
37 116
35 413
30 393
Note nr. 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet Mottatte avdrag på utlån
Mottatte avdrag fra Lyse AS Mottate avdrag formidlingslån Andre mottatte avdrag på utlån
2011
2010
2009
43 676
43 676
43 676
132 834
74 228
55 959
4 895
6 156
9 189
181 405
124 060
108 824
2011
2010
2009
44 445
36 194
58 122
1 560
1 814
2 952
Vedlikehold byggetjenester nybygg
799 579
619 936
853 283
Materialer til vedlikehold og nybygg
83 446
105 586
100 004
Konsulenttjenester
90 619
100 061
93 713
108 094
151 193
230 683
Sum
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon
Kjøp av driftsmidler Kjøp av transportmidler
Grunnerverv, kjøp av eksisteredne bygg/anlegg Andre kjøp av varer og tjenester Sum
8 079
9 499
7 112
1 135 822
1 024 283
1 345 869
2011
2010
2009
Statlige overføringer
Overføringer fra staten
8 337
4 353
7 900
Tilskudd fra husbanken
10 528
16 383
14 178
STUI overføringer
17 423
19 672
4 124
Sum
36 288
40 408
26 202
2011
2010
2009
Salg av driftsmidler
Salg av driftsmidler
869
49
620
Salg av bygninger
11 083
2 200
90 360
Salg tomter/arealer
95 699
57 021
0
0
7 000
31
107 651
66 270
91 011
Refusjon privat grunnmark/råmark Sum
13
Note nr. 4: Årsverk Årsverk 2011
2010
2009
2008
Antall årsverk
6 869
Antall ansatte
8 449
6 806
6 738
6 561
9 054
8 965
Antall kvinner
8 761
6 876
7 399
7 349
7 223
Antall menn
1 538
1 573
1 655
1 616
Antall kvinner høyere stillinger
421
397
383
421
Antall menn i høyere stillinger
286
287
284
288
2010
2009
2008
Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger.
Fordeling heltid/deltid 2011
Antall ansatte i deltidsstillinger
3 693
4 670
4 639
4 634
Antall kvinner i deltidsstillinger
3 236
4 032
4 029
4 050
457
638
610
584
Antall menn i deltidsstillinger
Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100 % stilling.
Lønn, godtgjørelse og pensjon Lønn og godtgjørelser
Andel pensjon
Rådmann
1 149 590
73 343
Ordfører
1 431 127
278 019
I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune. Tallene inkluderer etterlønn for avgående ordfører.
Revisjonshonorar
Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon
2011
2010
2009
2008
3 365
3 252
3 421
2 968
Honorar for rådgivning
778
583
524
594
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat
571
550
508
636
14
Note nr. 5: Pensjon Stavanger kommune har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Ordningene er ytelsesbaserte. Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygden sine ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært selvassurandør for deler av denne ordningen. Prinsippene for presentasjon av pensjoner i kommuneregnskapet følger av Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 13. I tråd med forskriften inntar kommunen brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen samt at avvik mellom beregnet pensjonskostnad og premieinnbetalinger (premieavviket) blir balanseført. Kommunen har valgt å amortisere premieavviket over 15 år. Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt enkelte endringer i regnskapsforskriften § 13. Amortiseringstiden for premieavvik kortes ned fra 15 til 10 år for premieavvik oppstått fra og med 2011. Estimatavviket som tidligere ble amortisert over 15 år skal fra og med 2011 balanseføres fullt ut, herunder tidligere års estimatavvik.
Årets pensjonskostnad spesifisert: KLP 1103-001
SPK
Sum
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
267 684
87 417
355 101
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl.
233 532
57 320
290 852
Brutto pensjonskostnad
501 216
144 737
645 953
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
217 570
46 938
264 508
Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.)
283 646
97 799
381 445
21 773
243
22 016
Sum amortisert premieavvik Avregning for tidligere år
313
313
15 832
2 416
18 248
321 251
100 771
422 022
KLP 1103-001
SPK
Sum
Brutto pensjonsmidler 31.12.2011
4 240 246
1 056 547
5 296 793
Brutto pensjons-forpliktelser 31.12.2011
5 336 048
1 418 504
6 754 552
Netto pensjonsforpliktelser (før AGA)
1 095 802
361 957
1 457 759
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser
154 508
51 036
205 544
Akkumulert premieavvik pr 31.12.10
251 580
-1 355
250 225
24 232
-14 460
9 772
Sum amortisert premieavvik
-21 773
243
-21 530
Akkumulert premieavvik 31.12.11
254 039
-16 058
281 527
-3 070
34
-3 036
Administrasjonskostnad Samlet pensjonskostnad (inkl adm) Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik:
Årets premieavvik
Arbeidsgiveravgift av amortisert premieavvik
Årets premieavvik er differansen mellom årets premie innbetalinger til KLP/SPK og netto pensjonskostnad. Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.
15
Økonomiske forutsetninger 2011:
Årlig avkastning
2010
2011
6,00/5,35%
5,5/4,85% 4,50%
Diskonteringsrente (risikofri rente)
5,00%
Årlig lønnsvekst
3,35%
2,96%
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp
3,35%
2,96%
Årlig vekst i pensjonsreguleringen
3,35%
2,96%
1,6
1,5
Forholdstallet fra Kommunal- og regionaldepartementet
Spesifikasjon av estimatavvik
KLP-001
Faktisk forpliktelse 01.01.2011
5 008 991
1 273 767
Estimert forpliktelse 01.01.2011
4 533 083
1 576 186
Årets estimatavvik forpliktelse
475 908
-302 419
Akkumulert estimatavvik pensjonsforpliktelser tidl. år IB 1.1
410 714
-225 093
Estimatavvik i 2011
SPK
65 194
-77 325
475 908
302 418
0
0
Estimerte pensjonsmidler 01.01.2011
4 210 622
1 363 778
Faktiske pensjonsmidler 01.01.2011
3 888 956
925 957
Årets estimatavvik pensjonsmidler
321 666
437 821
Akkumulert estimatavvik pensjonsmidler tidl. år IB 1.1
327 822
318 086
Amortisert avvik i 2011 Gj.st samlet estimatavvik pensjonsforpliktelse UB 31.12
Estimatavvik i 2011 Amortisert avvik i 2011 Gj.st samlet estimatavvik pensjonmidler UB 31.12
-6 157
119 735
321 665
437 821
0
0
Eks.arbeidsgiveravgift
Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som balanseført i foregående års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler, kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene.
16
Note nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Drift Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen
produksjon, det vil si. alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med føres her. Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon
2011
2010
Kommunalt tilskudd private barnehager *)
333 394
127 126
Tilskudd private alders- og sykehjem
371 816
367 890
48 922
59 168
Kjøp fra kommunale foretak (KF)
Kjøp fra staten
273 516
298 979
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS)
244 846
231 035
Tilskudd til privatpraktiserende ( leger, fysioterapeuter) Overf. til andre Totalt
69 736
65 331
156 586
168 684
1 498 816
1 318 213
*) Fra og med 2011 innførte Kunnskapsdepartementet ny forskrift for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal nå beregnes med utgangspunkt i budsjettet til tilsvarende kommunale barnehager i kommunen. Dette medførte en betydelig endring for de private barnehagene da tilskuddet tidligere har vært basert på regnskap.
Overføringer Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner. Overføringer:
2011
2010
Overføringer *)
428 225
553 046
Økonomisk sosialhjelp
127 453
126 437
Kommunal oppreisning Fritak eiendomsskatt MVA knyttet til kompensasjonsordningen Tap på krav Totalt
2 664
984
26 064
25 521
126 537
126 747
9 153
7 795
720 096
840 530
*) 53 168 gjelder tilskudd til kommunale foretak (KF) *) 35 483 gjelder tilskudd til Nytt konserthus IKS til dekking av renter og avdrag på lån. *) Tilsvarende er det gitt 12 636 i tilskudd til Sørmarka flerbrukshall til dekking av renter og avdrag. Samt noen driftsutgifter. Nytt konserthus IKS har pr 31.12.11 en langsiktig gjeld til KLP og Kommunalbanken på 460 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg til å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd. Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.11 en langsiktig gjeld til Kommunalbanken på 201 960. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 64,02 %.
17
Note nr. 7: Anleggsmidler Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens § 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivingsplan: Anleggsmiddelgrupe
Avskrivn.plan
Eiendeler
Gruppe 0
0 år
Kunst, tomtegrunn
Gruppe 1
5 år
EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Gruppe 2
10 år
Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende.
Gruppe 3
20 år
Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 4
40 år
Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende
Gruppe 5
50 år
Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.
Gruppe 0
Gruppe 1
1 348 503
133 401
431 384
0
-85 454
-176 831
128 435
30 702
26 949
6 981
-739
0
0
-5 091
Avskrivninger i regnskapsåret
0
-14 263
-35 107
Nedskrivninger
0
0
0
Reverserte nedskrivninger
0
0
1 476 199
64 386
Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret*
Bokført verdi
Gruppe 2
Gruppe 3
246 395
Gruppe 4
Gruppe 5
69 040
7 792 067
1 893 890
-32 827
-1 984 209
-367 822
750 187
183 508
-2 280
-171 975
-33 596
0
-334
0
0
0
0
35 823
6 385 736
1 675 980
0
1) Faste eiendommer og anlegg
9 573 738
2) Utstyr, maskiner og transportmidler 3) Avskrivninger
310 781 Sum eksl. kalkulatoriske avskrivninger
148 426
Sum kalkulatoriske avskrivinger
257 221
Sum avskrivinger
405 647
*) Gevinst kr 25 525,- ved avgang av anleggsmidler. Beløpet er ikke ført i balansen. Tap kr 843 120,- ved avgang av driftsmidler.
Note nr. 8: Renter og utbytte 2011
2010
2009
Renter bankinnskudd
26 860
17 030
20 714
Renter/kursgevinst finansforvaltn.
17 910
47 198
35 962 64 439
Urealisert kursgevinst Forsinkelsesrenter Utbytte Lyse Energi AS Utbytte andre
0
9 913
1 867
1 406
1 459
148 498
142 821
156 360
3 735
1 547
541
Andre renteinntekter *1)
100 677
81 277
83 749
Sum
299 547
301 192
363 224
*1) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med 58 903 tusen kroner
18
Note nr. 9: Gjeldsforpliktelser Type gjeld og fordeling mellom långivere
Kommunens samlede lånegjeld
31.12.2011
31.12.2010
5 347 361
4 802 134
1 191 147
892 910
Fordelt på følgende kreditorer: Annuitets og serielån Husbanken startlån, flytende rente Husbanken investeringslån flytende rente Kommunal bank flytende rente Kommunal bank fast rente KLP flytende rente
29 816
31 693
1 563 868
1 116 849
604 088
986 748
30 624
165 400
KLP fast rente
324 576
140 876
Kommunekredit flytende rente
130 422
145 522
3 874 541
3 479 998
523 133
526 933
Sum Obligasjonslån Sparebank 1 SR-Bank, fast rente Sertifikatlån Fokus bank sertifikatlån fadt rente
0
484 861
Kommunalbank sertifikatlån fast rente
701 158
242 083
DNB sertifikatlån
204 000
0
43 067
66 123
948 225
793 067
Rest låneopptak 2010 Sum Andre lån
0
130
Finansiell leasing
Andre låneavtaler
1 462
2 006
Sum
1 462
2 136
Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på 25 år på disse lånene. I noten vises saldo på lånene redusert med avsatte avdrag. Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens(KL) § 50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD ved overføring av dagens KL § 50. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minste-krav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinansierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen 302 979 tusen kroner. Minste lovlige avdrag etter KL § 50 nr. 17 utgjør 119 987 tusen kroner. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2011. Kommunen har inngått flere rentebytteavtaler i 2011 og ligger innenfor finansreglementets retningslinjer med hensyn til rentesikring. Kommunen har nå sikret om lag 100 % av netto rentebærende gjeld og er tilnærmet immun overfor renteendringer (når vi ser aktiva og passiva i sammenheng) de nærmeste årene. Låneopptak i Kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte årsregnskap 2011 for foretakene.
19
Note nr. 10: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond
KOSTRA-art
Avsetninger til fond
530-560, 580
206 221
141 858
Bruk av avsetninger
930-960
-163 877
-168 119
Til avsetning senere år
980
Netto avsetninger
2011
2010
0
0
42 344
-26 261
2011
2010
90 446
Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond
KOSTRA-art
IB 0101
956
72 834
Avsetninger driftsregnskapet
540
88 896
52 853
Bruk av avsetninger driftsregnskapet
940
-61 424
-66 384
Bruk av avsetninger investerings-regnskapet
940
0
-4 081
UB 31.12
956
100 306
72 834
UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Bruk av disposisjonsfond er i henhold til bystyrets vedtatte Handlings- og økonomiplan og vedtak i hht tilhørende reglement.
Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond
KOSTRA-art
2 011
2 010
139 097
IB 0101
952
93 482
Avsetninger driftsregnskapet
550
50 398
43 813
Bruk av avsetninger driftsregnskapet
950
-59 601
-89 428
UB 31.12
952
84 279
93 482
UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret.
Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond
KOSTRA-art
2 011
2 010
IB 0101
954
0
0
Avsetninger
548
0
0
Bruk av avsetninger
948
0
0
UB 31.12
954
0
0
UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål.
Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond
KOSTRA-art
2 011
2 010
IB 0101
955
68 520
31 554
Avsetninger
550
66 927
45 192
Bruk av avsetninger
950
-42 852
-8 226
UB 31.12
955
92 595
68 520
UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret.
20
Del 6 Overføring drift til investering Overføring fra drift til investering med 11,5 mill over budsjettert nivå tilsvarer 40 % av merinntekter på momskompensasjon fra investeringsregnskapet i forhold til budsjettet. Regelverk tilsier at 40 % av momskompensasjon fra investeringer skal tilbakeføres til finansiering av investeringer i 2011.
Note nr. 11: Utlån Startlån
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
552 647
924 095
802 022
Avsatt til tap på framtidige utlån
-11 784
-11 784
-11 784
Sum utlån startlån
912 311
790 238
540 863
Renovasjonen IKS Natur og Idrettsservice KF Stokka Kirke Viking Fotball ASA Stavanger Symfoniorkester Ansvarlig lånekapital Lyse Rogaland Rideklubb Kino 1 Stavanger-Sandnes Tou Scene SKP Sølvberget KF Varmestuens venner
4 950
6 600
8 250
11 250
6 800
2 100
300
400
500
5 050
5 550
6 050
0
1 049
1 112
1 179 252
1 222 928
1 266 604
2 800
800
800
0
0
2 933
1 500
1 700
1 700
95
106
117
6 765
7 150
7 200
913
913
913
Sum andre utlån
1 212 875
1 253 996
1 298 279
Sum utlån
2 125 186
2 044 234
1 839 142
8 781
8 781
8 781
Avsatt på bundne investeringsfond
21
Note nr. 12: Aksjer og andeler Aksjekapital
SK’andel av aksjekapital
SK’andel aksjer
Bokført verdi
Mottatt utbytte
1 008 983
440 683
43,68
440 683
148 498
108
28
25,50
3
Universitetsfond Rogaland AS
3 800
1 379
36,30
13 800
SF Kino Stavanger/Sandnes AS
1 000
332
33,15
5 119
Fagforum Mat og Drikke AS
703
12
1,71
10
Nord-Jæren bompengering AS
240
40
16,67
40
Glad Mat AS
123
5
4,00
5
83 334
8 333
10,00
9 109
500
48
9,60
298
Stavanger Sentrum AS
250
100
40,00
104
Smartcity Stavanger AS
100
0
1 950
50
2,56
50
Aksjer
Lyse Energi AS Rogaland Teater AS
Buøy Invest AS Lysefjorden Utvikling AS
Blue Planet AS
2 530
860
34,00
43
Allservice AS
2 958
1 490
50,38
1 490
400
400
100,00
400
Region Stavanger BA
0
Rogaland bilbransjeforening
0
Forus Næringspark AS
15 100
7 400
50 1 49,00
7 400 35
Filmkraft AS
100
35
35,00
Museum Stavanger AS
100
50
50,00
55
Ryfast AS
700
200
28,56
200
8 200
8 200
100,00
Hafrsfjord Eiendomsutvikling AS Kjøpt rettighet Hafrsfjord eiend Sum
8 218 1 000
1 131 179
469 646
Totale andeler
SK’ andeler
Stavangerregionen Havn IKS* IVAR IKS *
Andeler
488 138
150 824
SK eierandel
Bokført verdi
Mottatt utbytte
0
80,69
0
0
43,60
0
51,00
2 595
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
5 000
2 595
Rogaland Revisjon IKS
4 000
1 278
31,95
1 278
0
50,00
7 397
Renovasjonen IKS Nytt konserthus i Stavanger IKS
100
89
89,00
89
Sørmarka flerbrukshall IKS
600
384
64,02
384
Multihallen og Storhallen IKS
600
62,40
374
0
100,00
2 000
210
35,00
210
Stavanger Natur-og idrettserv. KF Rogaland Kontrollutvalgsekr.
600
A/L Biblioteksentralen
0
Vestenfj. Bykred.
0
2
Egenkapitalinnskudd KLP
0
115 562
Andeler i borettslag Sum Sum aksjer og andeler *Skrevet ned til kr 1
22
1 000
25
Forus Industri AS Invivo AS
1 326
1
0
221 470
10 900
4 556
351 362
0
1 142 079
474 202
839 500
150 824
Note nr. 13: Utestående fordringer 31.12.2011
Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant)
31.12.2010
31.12.2009
1 163
1 946
1 920
Sentrale styringsorganer
38 648
81 682
149 103 20 006
Stavanger Eiendom
19 245
16 892
Oppvekst
14 816
3 188
10 876
Levekår
18 716
50 931
38 747
Kultur og byutvikling Teknisk Mva-kompensasjon Syke-svangerskap reskontro** Kortsiktige fordringer lønn
4 526
3 246
3 821
13 042
11 173
13 027
90 607
56 206
69 093
118 090
38 656
33 840
-73
-758
-894
Andre korts.fordringer
210 662
163 232
122 779
Sum totalt
529 442
426 394
462 318
Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer
-12 200
-10 700
-5 752
Sum utestående fordringer *
517 242
415 694
456 566
*) Herav innen konsernet kr 22 551,- jfr. note 16. **) Utfordringer med nytt lønns-og personalsystem har medført en innbyrdes forskyvning på ca. 85 mill i mest likvide omløpsmidler mellom henholdsvis bank og syke-svangerskapsreskontro.
Vi har vurdert avsetningen til å dekke fordringsmassen for 2011. Deler av fordringsmassen er sikret ved legalpant. I tillegg er momskompensasjonen å regne som en sikker fordring. Det er gjort egne vurderinger når det gjelder sykeog svangerskapsfordringer. Stavanger kommune har saksøkt Forusstranda Næringspark AS, med krav om at sistnevnte dømmes til å betale Stavanger kommune et beløp oppad begrenset til 5 mill. Forusstranda Næringspark AS har tatt til motmæle og påstått seg frifunnet. Forusstranda Næringspark AS har i tillegg krevd erstatning for tap grunnet manglende overskjøting av en eiendom på 1,5 da. Kravet er oppad begrenset til 20 mill. Stavanger kommune har anført at dette kravet er foreldet, subsidiært at kravet er satt alt for høyt. Begge krav springer ut av rettsforlik mellom Gauselparken AS og Stavanger kommune inngått den 12.06.08. Sak for Stavanger tingrett er berammet til 24. – 26. april 2012.
Note nr. 14: Finansielle omløpsmidler Aktiva klasse
Egenkapitalbevis
Markedsverdi 31.12.2011
Bokført verdi 31.12.2011
Årets resultatførte verdiendring
5 028
5 388
-360
57 883
64 752
-6 869
124 074
127 175
-3 101
48 599
49 074
-475
Bankobligasjoner og bankinnskudd
182 171
183 129
-958
- Herav bankinnskudd
-60 434
-60 434
0
1 236
1 240
-4
Aksjefond/Allokeringsfond Ansvarlige lån, fondsobligasjoner Industriobligasjoner/sertifikater
Andre verdipapir * Kursregulering pr 01.01.11 Urealisert gevinst pr 31.12.11** Sum
358 557
6 618
-6 618
-18 385
18 385
358 557
0
* 1 200 av markedsverdi gjelder Byhistorisk verk (Skagen global). Skagenfondene har garantert minst hovedstol av plasserte midler ved utbetaling, en kursgevinst tilfaller kommunen. Det er ikke resultatført urealiserte verdiendringer i 2011 på dette verdipapiret. Markedsverdi er satt lik bokført verdi. ** Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir men samles og legges til anskaffelseskost pr 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Realiserte gevinster på 1 mill er avsatt til kursreguleringsfond i 2011. Det er brukt 9 mill av fondet til dekning av det urealiserte tapet pr 31.12. Kursreguleringsfondet er pr 31.12.11 på 40,3 mill. og er stort nok til finansreglementet.
Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi. 23
Bokført verdi 31.12.11 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12.11. Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger hovedsakelig innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 15.02.2010. Vi har vært noe overeksponert i et par verdipapir i forhold til debitorbegrensninger, men dette er rettet opp i januar 2012.
Note nr. 15: Endringer i regnskapsprinsipp Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp. 31.12.2011
31.12.2010
IB
39 841
39 841
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)
0
0
Tilskudd til ressursrevende brukere
0
0
39 841
39 841
Sum Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2011 av følgende poster: Utbetalte feriepenger
År
Beløp
1993
98 967
Varebeholdning
2001
6 472
Kompensasjon for mva
2001
-13 989
2008
-85 521
Øvrige endringer periodiseringsprinsipp Tilskudd til ressurskrevende brukere
33 912
Sum bokført mot konto for prinsippendring
39 841
Note nr. 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak Kommunens samlede fordringer
31.12.2011
31.12.2010
22 551
16 492
Herav kortsiktig fordring på:Stavanger Parkeringsselskap KF
1 609
56
Herav kortsiktig fordring på:Sølvberget KF
1 384
1 480
Herav kortsiktig fordring på:Stavanger Byggdrift KF
1 530
770
13
236
4 536
2 542
11 250
6 800
6 765
7 150
45 936
30 785
Herav kortsiktig fordring på:Stavanger Natur- og Idrettsservice KF Sum kortsiktige fordringer Herav langsiktig fordring på:Stavanger Natur- og Idrettsservice KF Herav langsiktig fordring på:Sølvberget KF Kommunens samlede gjeld Herav kortsiktig gjeld til:Stavanger Parkeringsselskap KF
7
87
7 965
4 260
Herav kortsiktig gjeld til:Stavanger Byggdrift KF
19 112
19 263
Herav kortsiktig gjeld til:Stavanger Natur- og Idrettsservice KF
18 852
7 175
Herav kortsiktig gjeld til:Sølvberget KF
24
Note nr. 17: Avdrag på gjeld Avdrag
Utgiftsført avdrag
Budsjett
2011
303 000
2010
2009
237 098
302 979
283 526
Beregnet minste lovlige avdrag
119 987
108 462
91 928
Differanse
182 992
175 064
145 170
Budsjett
2011
2010
2009
303 000
294 337
283 526
237 098
283 526
257 365
Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.
Kostnadsførte avdrag
Betalte avdrag Ikke forfalte avdrag Sum avdrag
8 642 302 979
20 267
Note nr. 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Regnskapsmessig mindreforbruk
Budsjett 2011
2011
2010
Tidligere opparbeidet mindreforbruk
0
0
0
Årets disponering av mindreforbruk
0
0
0
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret
0
54 618
0
54 618
0
Budsjett 2011
2011
2010
Tidligere opparbeidet udekket
0
0
0
Årets avsetning til inndekking
0
0
0
Nytt udekket i regnskapsåret
0
17 316
0
17 316
0
Totalt mindreforbruk til disponering
Note nr. 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering Regnskapsmessig merbruk
Totalt udekket til inndekking
25
Note nr. 19: Garantier gitt av kommunen Garanti gitt til:
IVAR IKS 43,60% 1) Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Stiftelsen Ullandhauggarden
Garantibeløp:
Garantien utløper:
463 391
2017/22/29/30/31/32/33/ 34/35/36/37/39/40/41
3 640
2025
384
2016
Stiftelsen Øyane sykehjem
1 411
2019
Stiftelsen Blidensol sykehjem
1 084
2018
Rogaland Rideklubb
800
2015
24 802
2033
Borettslaget Krosshaug I
11 322
2035
Borettslaget Ramsvik
12 085
2033
Borettslaget Ramsvik
5 873
2033
Borettslaget Gauselparken
Forus Utvikling AS
44 000
2031
Private barnehager/andelsbarnehager
35 298
2030
1 617
2011
Med hjemmel i sosiallovgivningen Sum garantier
605 707
*1) oppført med andelen som Stavanger kommune garanterer for.
Note nr. 20: Interkommunalt samarbeid Ryfylke Friluftsråd Overføring fra Stavanger kommune, (kontorkommunen) Overføring fra de 10 andre deltakerkommunene
2011
2010
1 117
1 063
990
943
Sum overføringer fra deltakerkommunene
2 107
2 005
Investeringsinntekter prosjekter
2 282
942
Andre tilskudd, Fylke,stat,private
3 765
3 382
Sum andre inntekter/overføringer
6 047
4 324
Sum inntekter/overføringer/tilskudd/ekstraord.poster
8 154
6 329
966
942
Prosjektutgifter etter formålet Avsetning til investeringsfond
1 316
0
Andre driftsutgifter, avskrivninger, lønn mv
6 508
5 851
Sum
8 790
6 793
10
16
626
448
Finansielle poster Resultat oveføres til neste år, (underskudd) Mva-kompensasjon på kr 569 190,- er inkludert.
Deltakerkommunene er: Rennesøy, Stavanger, Randaberg, Finnøy, Suldal, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Sandnes, Strand, Sauda. Kontingenten pr. innbygger har i 2011 vært kr. 9,18. Medlemskommunene hadde et samlet folketall på ca. 234 900 ved inngangen til 2011. Medlemsbidraget utgjør 1/3 del av driftsbudsjettet. Statlige og fylkeskommunale tilskudd utgjør 1/3 del. Prosjektinntekter og andre inntekter utgjør den siste 1/3 del.
26
Note nr. 21: Selvkostområder Resultat 2011
Renovasjon
Inntekter
Utgifter
Balansen 2011 Mer(+)/ mindreforbruk (-)
Årets dekningsgrad i % *1)
Avsetn(+)/ bruk av (-) dekningsgradsfond
Dekningsgradsfond pr. 31.12 *2)
123 748
122 017
1 731
101%
0
0
Vann
93 199
98 759
-5 560
94%
-5 560
26 166
Avløp
123 729
143 830
-20 101
86%
-13 366
0
23 265
22 838
427
102%
427
10 027
Byggesak
*1) Årets dekningsgrad før evt.avsetning/bruk av dekningsgradsfond. *2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på selvkostområdet.
Det avlegges ikke selvkostregnskap for feiing, kart- og delingsforretning og plansaksbehandling. Utgiftene på disse områdene er høyere enn gebyrinntektene, og innebærer således et underskudd innenfor det enkelte område. Samlet underskudd i 2011 utgjør 31,5 mill.
Note nr. 22: Avgiftsituasjonen Mva-kompensasjon sosiale boliger Stavanger kommune har siden innføringen av mva-kompensasjonsordningen i 2004 krevd mva-kompensasjon for sosiale boliger jfr mva-kompensasjonslovens § 4. Det ble da foretatt en vurdering som konkluderte i at alle kommunens sosiale boliger var å anse som særlig tilrettelagt for helse- eller sosiale formål, jfr. forskrift § 7 og sosialtjenestelovens § 3-4. Denne vurderingen bestrider nå Skatt Vest som har foretatt en vurdering og mener at kun 42 % av boligmassen er å anse som særlig tilrettelagt for helse- og sosiale formål. Stavanger kommune bestrider denne vurderingen og har sendt inn klage på vedtaket. Det forventes svar på klagen i løpet av våren 2012. Dersom vi ikke får medhold på klagen vil saken gå videre til direktoratet for uttalelse.
Mva Nytt konserthus i Stavanger IKS På bakgrunn av enkelte uklarheter rundt praktiseringen av et nytt unntak i kompensasjonsloven, ble Finansdepartementet den 30. januar 2008 tilskrevet for nærmere avklaring. Følgelig er det ved avleggelse av årsregnskapet 2011 knyttet usikkerhet til størrelsen på den momsrefusjonen som vil oppnås.
27
Note nr. 23: Investeringsprosjekter Prosjekt
Kostnadsramme
Årets-kostnad
Kostn. tidligere år
Sum kostnad
42 292
Noah’s Ark Barnehage
47 300
4 057
38 235
Madlavoll Skole
48 000
130
0
130
Austre Åmøy Skole/Bhg
51 500
264
16 926
17 189
Hinna Skole
52 520
30 020
3 091
33 111
Roaldsøy Skole - Nybygg
52 700
35 924
15 410
51 335
Kuppelhallen
55 000
19 707
0
19 707
Sølvberget Ombygging
55 736
4 630
35
4 665
Nye omsorgsboliger Haugåsveien
60 000
5
0
5
Park/Amfi Nytt Konserthus
68 000
13 417
0
13 417
Søra Bråde Bofellesskap
68 000
7 728
16
7 744
Kvernevik Svømmehall
90 000
471
0
471
Hundvåg Svømmehall
90 000
605
0
605
Husabøryggen Bofellesskap
99 800
19 535
5 600
25 134
102 700
20 608
73 647
94 255
Jåttå Barnehage
110 100
36 075
65 792
101 867
Rådhuset Nytt Vent.Anlegg
143 000
52
64
116
Bergåstjern Sykehjem
167 300
75 646
31 677
107 323 84 850
Hafrsfjord Skole
Kulturskolen
170 000
44 211
40 638
Kristianslyst Skole, Nybygg
190 000
1 934
123
2 057
Områdeutvikling Stavanger
210 000
28 718
41 705
70 423
Forum Ny Ishall
252 100
171 855
30 506
202 361
Utstillingshall
275 800
14 725
11 160
25 885
2 459 556
530 318
374 624
904 942
Sum prosjekter *Oppgitt eks. finansieringsinntekter.
Oversikten viser større pågående/planlagte flerårige investeringsprosjekter.
28
Note nr. 24: Kapitalkonto Kapitalkonto
01.01.2011 Balanse (underskudd i kapital)
01.01.2011 Balanse (kapital)
Debetposteringer i året:
Kreditposteringer i året:
Salg av fast eiendom og anlegg
739
Aktivering av fast eiendom og anlegg
Nedskrivninger fast eiendom
334
Oppskriving av fast eiendom
Avskriving av fast eiendom og anlegg
6 578 856
205 571
1 099 813 0
Aktivering BBL-leil
4 197
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler
26 949
51 650
Kjøp av aksjer og andeler
20 050
Avdrag på formidlings/startlån
132 863
Utlån formidlings/startlån
255 141
Avdrag på utlånte egne midler
48 571
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler
Avskrevet andre utlån
5 091
115
Bruk av midler fra eksterne lån
1 026 700
Pensjonsmidler (krediteringer under AM)
1 053 019
31.12.2011 Balanse (Kapital)
5 903 634
Utlån egne midler Avdrag på eksterne lån
7 450 435 842
Annet
-11
31.12.2011 Balanse (undersk i kapital)
Stavanger 15.02.2012
Inger Østensjø Solveig L. Kirketeig Rådmann Daglig leder SK-Regnskap
Kjartan C. Møller Mette Rita Hegdal Fung. direktør økonomi Regnskapssjef
29
Revisjonsberetning
30
31
Investeringsregnskap pr. tjeneste Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
5 961 540
4 424 000
0
111 769
0
407 516
Rådmann, stab og støttefunksjoner Tjeneste 12000 Administrasjon 1008 It 1023 Nettutvikling 1028 Hr-system
13 639 448
0
2 773 102
1161 E-ordre, e-bilag
0
0
523 425
2001 It-invest. Skoler
0
0
275 720
333 713
0
0
755 429
0
0
32 825
0
0
0
0
107 641
1042 Etablerte hybelhus
0
0
-29 983
2001 It-invest. Skoler
0
0
3 355
346 403
346 000
0
0
0
343 783
282 960
0
0
0
0
2 034 624
2001 It-invest. Skoler
4 863 250
0
5 086 895
2004 It i barnehager
167 179
0
0
3 279 796
3 280 000
344 938
2054 Kunnskapsløftet
0
0
725 520
2227 Datautstyr
0
0
534 663
0
0
1 381 244
0
0
388 281
36 163
36 000
0
3010 Nødstrøm sykehjem 10086 It-prosjekt papirløse møter Tjeneste 24400 Barneverntjeneste 3072 Nytt barnevern system Tjeneste 38500 Andre kulturaktiv. Og tilsk. Til andres kulturbygg 1044 Inventar og utstyr
Oppvekst og levekår Tjeneste 12000 Administrasjon
2060 Fritid 3001 Utskiftn. It pleie/omsorg Tjeneste 20100 Barnehage 2004 It i barnehager 2015 Inventar og utstyr Tjeneste 20200 Grunnskole
2015 Inventar og utstyr
Tjeneste 20290 Pp-tjenester grunnskole 2015 Inventar og utstyr Tjeneste 21300 Voksenopplæring 2015 Inventar og utstyr Tjeneste 22200 Rehabilitering/nybygg skoler 2015 Inventar og utstyr Tjeneste 23200 Helsestasjon 3002 Utstyr 3034 Inventar sykehjem
0
0
969 478
224 495
123 000
0
0
101 000
0
430 500
431 000
0
Tjeneste 23245 Psykologtjeneste 3034 Inventar sykehjem Tjeneste 23400 Aktivisering og servicetjenester eldre og funksj.Hemmede. 3003 Biler levekår
32
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
252 194
252 000
0
0
0
2 559
Tjeneste 24130 Legevakt/legetjeneste 3002 Utstyr Tjeneste 24200 Råd, veiledning ogsosialt forebyggende arbeid 3630 Bosetting enslige mindrårige 2009-2010 Tjeneste 24400 Barneverntjeneste 3002 Utstyr 3058 Flytting 2007 bv 3072 Nytt barnevern system
0
0
341
353 377
353 000
479 556
1 452 179
1 800 000
1 918 290
0
0
1 037 082
-11 690
Tjeneste 25210 Institusjon/ bokollektiv 3630 Bosetting enslige mindrårige 2009-2010 Tjeneste 25300 Pleie,omsorg i institusjon 1000 Kjøp/salg eiend.
0
0
3002 Utstyr
0
-4 000 000
0
3003 Biler levekår
0
-789 000
469 000
128 488
-1 388 000
0
0
0
11 690
0
0
58 096
3034 Inventar sykehjem 10000 Inv.Utstyr og maskiner 300703 Utstyr til tunge løft sykehjem Tjeneste 25400 Pleie,omsorg til hjemmeboende 3002 Utstyr
0
0
241 386
569 001
569 000
0
2 650
0
0
-2 650
0
0
357 596
358 000
0
0
0
37 204
0
0
0
4819 Nye tou, redusert 1.Byggetrinn
1 187
0
0
8900 Prosjektkostnader til fordeling
0
0
0
5 370 356
-100 000
3 416 395
894 148
0
1 731 184
-210 952
0
3 910 244
0
0
12 557
52 438
0
63 781
3 770
0
60 768
0
0
3 517
0
0
21 285
320001 Ambulant team Tjeneste 25440 Bofellesskap 320000 Psykiatriplan Tjeneste 25443 Miljøtjenester i hjemmet 320000 Psykiatriplan Tjeneste 27500 Introduksjonsordningen 3003 Biler levekår 3630 Bosetting enslige mindrårige 2009-2010 Tjeneste 28300 Bist.Etabl.Og beg.Egen bolig 4003 Tilskudd modernisering/botilskudd
Bymiljø og utbygging Tjeneste 12000 Administrasjon
Tjeneste 13000 Administrasjonslokaler 4700 Utbedring adm.Bygg 4709 Enøk div. Bygg 4729 Adm bygg ok 23 4807 Legionellaforebygging 4843 Rådhuset nytt vent.Anlegg Tjeneste 18000 Diverse fellesutgifter 4816 Slåtthaug barnehage rehab Tjeneste 19063 I.Serv. Arbeid for andre 652094 Duesvei vva anlegg Tjeneste 19072 Skoler/spesialskoler 4703 Inventar/utst./uteanl.
33
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
0
0
54 994
4021 Bhg inventar og utstyr
0
0
175 921
4705 Uforutsett rehab bhg
0
0
1 943 965
4815 Bamsefaret barnehage rehab
0
0
39 474
0
0
400 671
0
0
329 098
4706 Uforutsett rehab. Skoler Tjeneste 19073 Barnehager
Tjeneste 19074 Sykehjem/legevakt 4711 Rehab. Inst./bofel.. M.V. Tjeneste 19075 Adm bygg levekår 4812 Heimly hybelhus Tjeneste 20100 Barnehage 199 Div. Næringsrelaterte prosjekter 4779 Forurensede masser 4791 Ishallen barnehage 6911 Uforutsatt rehab barnehager 691101 Kløvereng b.H. Storhaug
15 298
0
0
6 198 032
0
-630 079 0
6 513
0
477 530
0
0
0
0
500 000
902 047
0
100 000
0
0
336 035
112 905
0
1 759 056
Tjeneste 22100 Rehabilitering/nybygg barnehager 199 Div. Næringsrelaterte prosjekter 4018 Bhg rehab planl.Midler 4019 Bekkefaret bhg heis og solskjerming 4020 Vålandshaugen barnehage
6 381 131
0
552 447
4021 Bhg inventar og utstyr
2 761 244
-454 000
489 081
4225 Tasta barnehage 8 avd
0
0
39 768
84 064
0
76 602
5 872 597
-4 900 000
1 683 512
4706 Uforutsett rehab. Skoler
0
0
15 164
4708 Strakstiltak bydelshus
0
0
-203 870
4727 Heddev bhg
0
0
2 162 625
4734 Solvang bhg rehab
0
0
1 892 500
176 548
0
177 058
0
0
200 000
36 075 245
-1 000 000
46 016 561
4226 Johannes skole ombygging 3 avd 4705 Uforutsett rehab bhg
4736 Kjøp av eiendommer bhg 4738 Ullandhaug skole 4747 Jåttå barnehage (jåtten øst bhg) 4764 Gosen bhg 4765 Austre åmøy skole/bhg 4783 Emmaus barnehage 4787 St johannes barnehage
0
0
4 006 871
263 558
0
358 572
0
0
-22 526
5 920 131
0
2 119 186
4788 Søra bråde barnehage
0
0
318 444
4789 Noah’s ark barnehage
4 057 287
-493 000
14 827 903
4791 Ishallen barnehage
8 252 199
-389 000
22 220 097
-11 000
0
0
0
0
70 000
4815 Bamsefaret barnehage rehab
10 645 264
-260 000
9 646 175
4816 Slåtthaug barnehage rehab
10 751 055
-274 000
9 274 133
422 735
0
0
0
0
500 000
4794 Husabøryggen bofellesskap 4796 Nav kontor klubbgaten
4833 Skeiehagen bhg 4912 Skille drift/inv korr. 2009 473602 Internasj.Hus bhg
428 170
0
437 696
473605 Kløvereng bhg storhaug
0
0
11 200 000
473606 Kløvereng bhg sunde
0
0
12 889 905
0
0
-1 374
30 019 954
0
2 557 750
12 000
0
488 550
1 933 904
-5 000 000
123 119
4223 Madlavoll skole ny ato-avd/ombygging
129 836
0
0
4224 Lenden skole ombygg johannes
441 202
1 000
0
0
0
34 084
42045404 Emmaus barnehage Tjeneste 22200 Rehabilitering/nybygg skoler 4017 Hinna skole reform 2006 4220 Kannik skole tilpassing 4222 Kristianslyst skole, nybygg
4700 Utbedring adm.Bygg
34
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
4703 Inventar/utst./uteanl.
5 055 337
-614 000
3 747 437
4706 Uforutsett rehab. Skoler
6 149 348
0
5 281 527
4738 Ullandhaug skole
2 454 359
0
25 377 731
20 468 475
-959 000
40 222 182
6 703 840
0
42 574 560
0
0
2 243 777
4763 Kulturskolen
44 211 194
-5 000 000
26 252 119
4785 Austbø skole
4753 Hafrsfjord skole 4755 Skeie skole 4756 Gymsal eiganes
1 658 890
0
30 976
4807 Legionellaforebygging
14 969
0
85 311
4822 Buøy skole
11 050
0
0
5 100
1 000
0
0
0
2 500 000
4824 Smiodden skole 4912 Skille drift/inv korr. 2009 6910 Utearealer skoler 49111 Roaldsøy skole - nybygg/rehab 42000401 Gosen skole
0
-660 000
0
35 924 468
-564 000
13 415 672
0
0
13 075 602
3 966 152
0
48 308 071
42030402 Gausel skole
0
0
1 014 773
42030403 Skeie skole
0
0
-2 266 189
42040405 Kulturskolen videreg skole
0
0
800 000
42050403 Auglend skole trinn 3
0
0
1 653 381
97 861
0
442 888
0
0
27 935
2 103 225
0
0
55 829
0
1 851 438
691004 Gautesete skole
0
0
17 831
691007 Kvalaberg skole lys ballbinge
0
0
49 375
14 543
0
2 794 652
42030401 Vardeneset skole
Tjeneste 22210 Utearealer skoler 6910 Utearealer skoler 503201 Vålandstårnet 691001 Løpende rehab skoler 691003 Jåtten skole
691008 Byfjord skole 691009 Hundvåg skole
153 366
0
1 890 190
3 065 630
0
269 030
296 773
0
236 826
691012 Hafrsfjord skole
98 879
0
0
691013 Vassøy skole
93 013
0
0
1 347 776
0
100 925
3 737
0
75 451
0
0
2 385
691017 Kvernevik skole
833 769
0
65 088
691018 Storhaug skole
217 225
0
523 153
8 490
0
620 615
1 058 772
0
34 648
234 550
0
26 595
15 600
0
102 178
691010 Kampen skole 691011 Planlegging
691014 Buøy skole 691015 Åmøy skole 691016 Kannik skole
691019 Storhaug skolehage 691020 Madlamark skole 691021 Nylund skole 691022 St.Svithun skole 691023 Ullandhaug skole
0
0
200 000
691024 Lassa skole
545 092
0
1 442 135
691025 Lunde skole
322 681
0
203 384
691026 Sunde skole
265 369
0
151 013
691027 Tastaveden skole
151 789
0
48 275
44 025
0
37 765
691029 Hundvåg skole del 2
558 979
0
0
691031 Storhaug skolehage del 2
276 024
0
6 500
691028 Byfjord skole del 2
691032 Roaldsøy skole 691033 Gautesete skole del 2 5003219 Kyviksmarka 5003234 Rehab skateanlegg
0
0
765
166 437
0
0
154 026
0
0
45 200
0
0
1 338 741
-500 000
377
48 885
0
45 230
Tjeneste 24130 Legevakt/legetjeneste 4332 Legevakten ombygging Tjeneste 25185 Barnehage/sfo & fritidsaktiviteter 4020 Vålandshaugen barnehage
35
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
4336 Søra bråde bofellesskap
0
-15 000 000
0
4794 Husabøryggen bofellesskap
0
-1 800 000
0
1350 Døves hus kjøp
0
0
12 301 548
4330 St. Petri aldershjem kjøp
0
0
2 200 000
136 850
1 000 000
0
4 675
0
270
58 912
0
2 411
7 728 310
0
15 536 10 228
Tjeneste 25400 Pleie,omsorg til hjemmeboende
Tjeneste 26100 Institusjonslokaler
4332 Legevakten ombygging 4333 Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh 4334 Krosshaug 8 stk nye omsorgsboliger 4336 Søra bråde bofellesskap 4337 Lervig sykehjem
90 720
0
4610 Kjøp våland vgs.
28 189 048
700 000
0
565 538
-3 200 000
41 782
75 165 883
0
21 689 780
0
0
362 500
29 548
0
114 053
1 433 710
0
1 100 956
2 505 800
0
393 584
19 306 598
0
4 086 742
4711 Rehab. Inst./bofel.. M.V. 4744 Bergåstjern sykehjem 4748 Slåtthaug omsorgsboliger, fellesrom 4754 Plan.Midler sykehj/bofellesskap 4761 Sunde/vågedalen brannsikringstiltak 4792 Morteveien puh boliger 4794 Husabøryggen bofellesskap 4807 Legionellaforebygging
560 540
0
226 271
4838 Ramsvigtunet sykehjem nytt ventilasjon
584 504
-10 000 000
0
8 160
400 000
0
4873 Sykesignalanlegg sykehjem
3 066 039
3 000 000
0
4913 Avfallsanlegg ved 4 sykehjem
1 470 412
0
0
4856 Krisesenteret
Tjeneste 26500 Kommunalt disponerte boliger 198
Div. Boligrelaterte prosjekter
6 910 000
0
0
13 729 803
8 000 000
15 164 628
4015 Kjøp av boliger rosenberggt/åkragt
0
-8 000 000
0
4022 Ungkarshjemmet anneks musegt 98
9 298 119
-7 500 000
3 111 420
4000 Kjøp boliger vanskeligst.
4331 Ungkarshjemmet personalrom rehab
0
0
-2 300 000
384 905
-2 330 000
-1 698 774
0
0
-853 000
4775 Boligsprinkling gamle stavanger
7 819
0
8 150
4793 Bjørn farmannsgate 10
8 900
0
191 774
4812 Heimly hybelhus
0
0
1 375 901
4912 Skille drift/inv korr. 2009
0
0
7 000 000
-4 773 401
0
0
4 289 613
0
2 985 530
0
7 500 000
0
513 656
0
1 404 306
4710 Rehab. Eldre boliger 4711 Rehab. Inst./bofel.. M.V.
9991 Generell fin. Salg av eiendom/råmark Tjeneste 26502 Omsorgsboliger 4000 Kjøp boliger vanskeligst. 4022 Ungkarshjemmet anneks musegt 98 4710 Rehab. Eldre boliger 4711 Rehab. Inst./bofel.. M.V.
0
0
1 145 760
32 775
0
0
185 980
0
0
16 493
0
0
3 880
0
0
199 Div. Næringsrelaterte prosjekter
21 694
0
0
205 Kverntorget
26 145
0
0
209 Jåttavågen 2
297 180
0
0
211 Fjellhall bergeland
114 773
0
0
24 938
0
0
3 400
0
0
111 695
0
-163 477
4792 Morteveien puh boliger 4794 Husabøryggen bofellesskap Tjeneste 30100 Plansaksbehandling 128 Urban sjøfront 140 Revheim
212 Lervig reguleringsplan 2218 Tjeneste 31500 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 100 Kjøp/salg eiendommer 104 Gauselbakken nord
36
105 Badedammen
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
29 467
0
18 077
4 360 463
0
9 461 677
111 Gauselbakken sør 4d
29 048
0
0
112 Søra bråde 1
76 564
0
-1 520 950
109 Husabø
114 Jåtten øst 115 Jåttåvågen-området 123 Tastarustå
12 446
0
6 352
1 976 568
0
2 001 173
340 547
0
117 895
126 Stavanger forum
0
0
139 213
132 Vassøy
0
0
3 000
386 634
0
2 196 252
135 Friområde/veier bolig 138 Søra bråde 2
2 408 384
0
-2 610 609
140 Revheim
78 148
0
179 335
141 Jåtten gravlund
97 006
0
199 081
142 Jåtten nord
91 633
0
676 763
144 Løkkev/bjergsted sør
10 690
0
44 032
159 758
0
3 498 738
-65 105 441
0
8 601 955
4 383 052
0
595 349
70 180
0
2 411
822 780
0
4 818 498 106 223
146 Nytorget 148 Turvei dobbeltspor 149 Rosenvang 150 Torfæusgate (holme egenes) 151 Nore sunde 152 Søre sunde
0
0
164 931
0
30 350
2 169 889
0
1 436 793
199 Div. Næringsrelaterte prosjekter
4 168
0
4 156
200 Diverse bistand/spesialoppgaver
1 077 177
0
4 449 953
108 566
0
0
0
0
19 434 995
-26 859
0
0
1 558 423
0
337 154
97 819
0
207 781
0
-1 900 000
0
4 687
2 000 000
0
0
13 400 000
0
-25 782 558
0
-330 650
113501 Vei-plan 2205,2263 og 2291
1 173 084
0
3 094 463
113502 Uteanlegg 2
1 620 426
0
55 125
4 188 437
0
0
0
0
-39 793
153 Emmaus 198
Div. Boligrelaterte prosjekter
203 Bjergstedvisjonen 207 Områdeutvikling stavanger forum 208 Stavanger forum, ny energisentral 209 Jåttavågen 2 211 Fjellhall bergeland 1000 Kjøp/salg eiend. 1135 Infrastruktur og vei 9990 Generell finansiering 9991 Generell fin. Salg av eiendom/råmark
Tjeneste 32000 Kommunal næringsvirksomhet 4026 Sølvberget ombygging av kinosenteret 4700 Utbedring adm.Bygg 4703 Inventar/utst./uteanl. 4709 Enøk div. Bygg
73 313
0
6 500
-44 922
0
15 775
253 270
0
90 459
0
0
592 318
Tjeneste 32500 Tilr.Legging & bistand for næringslivet 103 Dusavik-finnestad 109 Husabø 110 Austbø næringsområde
0
0
8 274
114 Jåtten øst
111 468
0
-28 813 403
115 Jåttåvågen-området
319 767
0
-669 259
116 Boganes
113 477
0
10 202
117 Forus næringspark
109 700
0
62 826
118 Paradis-hillevåg kdp
-40 527
0
-21 955 928
119 Tou-forus
3 051 578
0
-557 754
122 Buøy næringsområde
44 813
0
0
124 Konserthuset
11 346
0
0
168 348
0
-10 657 205 14 922 211
126 Stavanger forum 128 Urban sjøfront
-475 362
0
136 Friområde/veier næring
0
0
9 764
144 Løkkev/bjergsted sør
0
0
-953 423
-24 914
0
112 155
0
0
750
146 Nytorget 148 Turvei dobbeltspor
37
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
149 Rosenvang
84 491
0
-100 000
150 Torfæusgate (holme egenes)
23 925
0
0
0
0
18 437 344
197 Infrastruktur sørmarkveien
13 044
0
6 565 572
198
16 449
0
3 150
5 852 550
0
15 823 706
203 Bjergstedvisjonen
347 295
0
247 812
205 Kverntorget
485 798
0
103 415
206 Ny utstillingshall stavanger forum
0
0
-283 812
207 Områdeutvikling stavanger forum
14 846 839
-3 910 000
18 628 155
208 Stavanger forum, ny energisentral
593 859
0
1 518 267
-4 731 878
0
-6 000 000
211 Fjellhall bergeland
47 263
0
0
212 Lervig reguleringsplan 2218
47 894
0
0
214 Hafrsfjord eiendomsutvikling
8 524 521
0
0
215 Dusavik ii næringsområde
9 435 132
0
0
25 827 572
0
30 505 691
153 Emmaus Div. Boligrelaterte prosjekter
199 Div. Næringsrelaterte prosjekter
209 Jåttavågen 2
4112 Forum ny ishall 4773 Rehabilitering vålandstårnet 4850 Utstillingshall 9991 Generell fin. Salg av eiendom/råmark
343 477
0
833 350
14 724 382
0
11 159 810
-64 658 314
0
0
12 164
0
0
5 844
0
0
139 668
0
0
Tjeneste 32501 Diverse utleiebygg 115 Jåttåvågen-området 146 Nytorget 4753 Hafrsfjord skole Tjeneste 33000 Samferdelsbedrifter/transporttiltak 1134 Kaianlegg, nytt konserthus
0
0
-6 234 493
-200 000
0
45 847
100 Kjøp/salg eiendommer
-1 700
0
0
117 Forus næringspark
11 563
0
0
119 Tou-forus
2 040
0
0
135 Friområde/veier bolig
1 798
0
0
138 Søra bråde 2
17 219
0
0
150 Torfæusgate (holme egenes)
27 450
0
0
5 725
0
0
199 Div. Næringsrelaterte prosjekter
13 150
0
0
205 Kverntorget
12 615
0
0
522 416
0
0
60 297
0
0
2 966 666
0
4 421 761
6010 Sykkelprosjektet
0
0
100 000
6014 Trafikksikkerhet
562 729
0
460 273
6015 Gatelys
0
1 500 000
0
6017 Gatetun/miljøgater
0
-1 500 000
-2 399 090
6019 Asfaltering
0
0
-5 500 000
6052 Rehabilitering
0
2 000 000
0
6062 Andre tiltak i sentrum
0
0
39 918
1139 Kaianlegg nytt konserthus 3. Byggetrin Tjeneste 33300 Kommunale veier
198
Div. Boligrelaterte prosjekter
207 Områdeutvikling stavanger forum 211 Fjellhall bergeland 1135 Infrastruktur og vei
601000 Prosjektledelse/administrasjon
20 900
0
163 350
601003 Rehabiliteringstiltak
0
0
140 318
601020 Dalsetveien
0
0
2 800
4 500
0
8 400
601026 Jåtten øst
0
0
6 900
601027 Hannasdahlsgt.
0
0
11 200 0
601024 Musegata gangvei
601028 Pyntesundveien
30 550
0
512 314
0
0
65 450
0
134 200
601306 Gatenavnskilt
2 057
0
10 550
601319 Tastamyr/eskelandsveien
1 300
0
2 016 713
601030 G/s vei rideklubben 601300 Prosjektledelse/administrasjon
38
601321 Halvorstraen - park og p-plass
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
0
0
361 600
601323 Ragnhildsgate
31 563
0
0
601324 Ormøyveien
14 300
0
0
5 200
0
0
601327 Hjaltlandsgate
216 250
0
0
601328 Eiganesveien
150 000
0
0
601333 Vardeneset snuplass
-10 939
0
0
601335 Ormøyveien snuplass
21 775
0
0
601337 Dalsetveien snuplass
85 636
0
0
601338 Snuplasser
54 825
0
0
601400 Prosjektledelse/administrasjon
48 900
0
0
-25 696
0
0
0
0
1 050 000
10 707 161
0
1 135 684
1 300
0
19 600
23 075
0
904 800
601325 Liveien
601425 Mindre trafikksikkringstiltak 601433 Fortau chr.Tranesgate/sverdrupsgate 601441 Auglendsbakken 601444 Bersagel/sandviksveien undergang 601445 Snuplasser renovasjon 601446 Duesvei utvidelse fortau
4 783 867
0
1 378 900
601447 Lindeveien
121 550
0
259 596
601454 Bjerkreimsgata
117 210
0
0
601455 Kvernevik ring
450
0
0
601460 Peder klowsgate
0
0
9 848
601464 Skadesundbrua
0
0
1 446 900
601471 Jåttåvn g/s
0
0
25 247
731 734
0
140 700
601472 Skeie skole snuplass 601473 Mur verksgata
6 200
0
0
114 950
0
70 675
601501 Nyanlegg
0
0
626 840
601502 Rehablitering
0
0
2 259 336
601500 Prosjektledelse/adm
601503 Belysningsplan sentrum
384 812
0
1 996 041
601505 Lys turvei gausel
0
0
1 307 500
601507 Kulturaksen
0
0
1 200 000
601508 Peder klowsgate
0
0
1 100 000
601509 Søra bråde 2
0
0
328 625
24 700
0
77 350
129 800
0
0
601704 Mindre tiltak gatetun
0
0
20 738
601710 Nymannsveien
0
0
3 000
601714 Peder klowsgate
0
0
3 296 868
601510 Rideklubben sørmarka 601700 Prosjektledelse/administrasjon
601718 Admiaral cruysgate
0
0
2 838 789
263 170
0
37 800
601724 Kannik etappe 2
44 850
0
0
601725 Sleipnersgt
85 580
0
0
601727 Spilderhayg, dokkssmauet
17 500
0
0
601728 Køhlersvei
411 400
0
0
601729 Kongsteinsgt/breibakken
120 900
0
0
601730 Haugvaldstad minde
433 050
0
0
601900 Prosjektledelse/administrasjon
624 250
0
415 800
601901 Hundvågveien
0
0
0
601906 Torgveien/gartnerveien
0
0
0
601934 Lager hold
0
0
0
601952 Petroliumsveien
0
0
0
601953 Bretlandsgata
0
0
0
601964 Osmund revheimsvei
0
0
0
601965 Petter reimersvei
0
0
1
601968 Gauselbakken
0
0
336 525
762 720
0
0
0
0
455 850 127 875
601721 Kannikgt/oscarsgt
601986 Lars hertervigsgate 601988 Jåttåveien 605200 Prosjektledelse/adm
99 000
0
605209 Rep.Sluk kantstein v/grøfter
222 512
0
0
605215 Rehabilitering
783 445
0
1 200 428
2 250
0
0
605219 Nilsebuveien
39
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
605220 Gauselbakken
0
0
0
605261 Hannadalsgate/færøygate
0
0
8 400
605274 Botaniker resvollsgt
0
0
1
605275 Langøy
0
0
166 471
605276 Nedre stokkavei
110 902
0
0
606200 Prosjektledelse/administrasjon
147 950
0
93 775
606202 Møblering torget 606211 Havneringen 606212 Bra-program (universiell utforming) 606217 Valberget 606219 Rehabilitering veier 606220 Steingata 606221 Kleivetrappene 606223 Gatetun breibakken 606224 Havneringen del 2 699999 Skille drift/inv vei 2009 5006953 Kulturaksen
Regnskap 2010
0
0
225
4 168 537
0
604 514
-800 516
0
2 955 804
169 342
0
371 723
0
-2 000 000
0
501 273
0
975 600
6 475
0
26 950
0
0
37 600
105 500
0
0
0
0
5 500 000
0
0
306 863
6014100 Kringsjåveien snuplass
8 450
0
0
6014101 Hognesgt snuplass
5 200
0
0
6014102 Boknaveien snuplass
11 700
0
0
6014106 Nymannsvn/østre ring
28 250
0
0
6014107 Krossbergvn g/s vei
10 000
0
0
6019100 Flatelapping/sprøyting
0
0
0
6019105 Lysebuveien/sørmarkkroken
0
0
598 543
6019107 Stokkatunet/stokkahagen
0
0
1 035 850
6019108 Gjerdeveien/gullfaksveien
0
0
1 162 590
6019112 Herlaugsbakken
501 037
0
0
6019113 Kjell arholmsgate
399 318
0
0
6019118 Sjalgsbakken
391 243
0
0
1 823 642
0
0
6019122 Bergåsveien
242 089
0
0
6019123 Solliveien
336 387
0
0
54 463 340
0
0
-2 500 000
3 000 000
0
0
0
1 375
502118 Kleivatrappa
0
0
218 122
601001 Sykkelparkering
0
0
118 807
402 039
0
55 950
0
0
3 000
2 688
0
44 203
6019119 Sjøveien
Tjeneste 33400 Kommunale veier,miljø og trafikksikkerhetstiltak 148 Turvei dobbeltspor 6014 Trafikksikkerhet 6015 Gatelys
601003 Rehabiliteringstiltak 601004 Adferdstiltak 601021 Sjøhagen 601030 G/s vei rideklubben
186 359
0
0
601305 Mindre tiltak
0
0
60 812
601306 Gatenavnskilt
63 592
0
33 330
0
0
108 015 151 975
601314 Snuplass piggvarveien 601319 Tastamyr/eskelandsveien 601326 Krossbergkroken 601400 Prosjektledelse/administrasjon 601412 Skiltvedtak 601425 Mindre trafikksikkringstiltak 601439 Miljøgate asbj.Klostersgt/karlsminnesg
0 0
0
1 564 900
0
1 193 500
324 242
0
378 305
1 385 003
0
1 855 101 12 000
0
0
601441 Auglendsbakken
10 464
0
0
601444 Bersagel/sandviksveien undergang
14 099
0
167 034
601446 Duesvei utvidelse fortau
112 435
0
0
601449 Kampen skole
0
0
-300 000
601460 Peder klowsgate
0
0
491
601464 Skadesundbrua
0
0
2 993 012 371 250
601470 Fotgjengerfelt 601472 Skeie skole snuplass 601501 Nyanlegg
40
0 64 823
27 230
0
-461 250
0
0
0
0
2 705 014
601502 Rehablitering
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010 1 052 875
2 677 664
0
601503 Belysningsplan sentrum
0
0
63 768
601507 Kulturaksen
0
0
308 175 976 750
601508 Peder klowsgate 601700 Prosjektledelse/administrasjon 601704 Mindre tiltak gatetun 601722 Nedre stokkavei
0
0
46 195
0
89 650
0
0
305 603
0
0
100 963
31 613
0
114 708
0
0
256 319
605276 Nedre stokkavei
584 375
0
0
606207 Mindre tiltak sentrum
191 018
0
122 464
606211 Havneringen
297 375
0
0
606212 Bra-program (universiell utforming)
151 875
0
-56 000
606215 Søppeldunker sentrum
487 545
0
0
78 750
0
112 358
601723 Rosenberggt. Trapp 605215 Rehabilitering
606221 Kleivetrappene 606223 Gatetun breibakken 6014107 Krossbergvn g/s vei
0
0
12 250
30 825
0
0
Tjeneste 33500 Parker,plasser, torg m.V. 109 Husabø 112 Søra bråde 1 119 Tou-forus 128 Urban sjøfront 135 Friområde/veier bolig 136 Friområde/veier næring
0
0
-296 159
46 832
0
0
4 800
0
0
993 560
0
0
19 154
0
44 966 0
344
0
139 Stadion-område eiganes
15 175
0
0
144 Løkkev/bjergsted sør
10 298
0
58 337
146 Nytorget
4 922
0
4 922
56 399
0
0
203 Bjergstedvisjonen
766 656
0
0
205 Kverntorget
224 800
0
0
207 Områdeutvikling stavanger forum
12 648 457
0
0
208 Stavanger forum, ny energisentral
4 500
0
0
1 020 966
0
0
13 416 940
3 000 000
0
8 734
0
298 690
199 Div. Næringsrelaterte prosjekter
214 Hafrsfjord eiendomsutvikling 1144 Park/amfi nytt konserthus 4016 Historiske bygg planl.Midl 4750 Åsen sonestasjon 4779 Forurensede masser 4851 Driftsbygning botanisk hage 5003 Løkker/baner/skatb/nærm. 5019 Sikring av lekeplasser 5021 Rehab.Parkanlegg
0
0
5 556 482
-439 000
0
1 150 000
726 623
0
204 599
-1 222 000
-3 973 000
0
0
-7 000
-2 414
0
516 000
0
5023 Prosjekt friområde gj.Før
715 247
0
1 282 105
5032 Kunst i offentlige rom (lekeplasser)
296 038
0
0
6075 Tasta idrettspark
207 611
0
708 594
501433 Tasta skatepark
199 200
0
0
501902 Husabøåkeren 1.Pl.
0
0
14 350
501907 Lindevn-vølstadvn 1.Pl.
0
0
40 532
501932 Lysebuv.1 pl.
0
0
21 408
501934 Håvollvn 1.P
0
0
47 357
501937 Aftenbladet 1.Pl.
0
0
8 399
501946 Engesmindegt l.Pl.
0
0
107 238
501947 Smalevn l.Pl.
0
0
23 975
501951 Hannadalsgt l.Pl.
0
0
32 317
140 365
0
0
501963 Slettmarkvn l.Pl.
0
0
23 395
501974 Robert scottsgate l.Pl.
0
0
19 264
501983 Brønngata, lekeplass
0
0
86 768
476 005
0
499 065
0
0
58 423
963
0
23 529
501953 Kvalfangervn l.Pl.
502108 Parkutstyr 502110 Sven oftedalsplass 502111 Byparken nyplanting
41
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
502115 Utvikling mosvannsparken
356 383
0
306 275
502117 Bytrær
140 800
0
41 509
0
0
309 424
109 463
0
0
93 875
0
0
707 876
0
1 124 614
17 957 062
0
650 607
0
0
1 005
2 306
0
1 898 884
502118 Kleivatrappa 502119 Kiellandshagen 502316 Madlatua-skytebanen 503201 Vålandstårnet 601503 Belysningsplan sentrum 606202 Møblering torget 606221 Kleivetrappene 606223 Gatetun breibakken
0
0
58 438
131 400
0
941 606
606808 Lekeplass sør
0
0
22 500
606810 Sentralt aktivitetsområde
0
0
738 790 0
606807 Joggeløype
606813 Mellomarealer stadion
46 951
0
228 120
0
0
691018 Storhaug skole
0
0
265
691019 Storhaug skolehage
0
0
10 222
691021 Nylund skole
0
0
22 240
691024 Lassa skole
0
0
817 028
607803 Nytt hundeluftingsområde
691026 Sunde skole 5003134 Rehab. Turveier 5003199 Bangarvågen
0
265
0
1 467 986
0
0
1
5003205 Skogstøstraen
81 675
0
0
5003209 Kong haraldsgate balløkke
60 500
0
0
665 644
0
0
0
0
188 204
5003219 Kyviksmarka
2 298 701
0
101 789
5003221 Hundremeterskogen
1 404 107
0
29 150
15 360
0
0
0
0
180 400
5003211 Sølvspenneveien 5003215 Badedammen
5003224 Lunde friområde 5003226 Tastaveden friområde 5003227 Atlanteren balløkke 5003229 Drenering 5003230 Austbøjordet turvei 5003231 Adolph tiedemansvei 5003232 Rehab balløkker 5003233 Strakstiltak sykkel turveier 5003234 Rehab skateanlegg
0
0
-24 000
507 437
0
237 995
0
0
132 689
1 123 845
0
137 638
425 178
0
0
0
0
89 288
283 220
0
870 812
5003235 Kvalaberg tårn
11 224
0
84 088
5003236 Dusavik
26 125
0
17 325
0
0
8 250
5003238 Nedre tastasjøen
159 424
0
0
5006930 Kjerringholmen
180 238
0
0
5006953 Kulturaksen
0
0
-306 862
5006962 Turveier stat
0
0
10 718
5006964 Husabøryggen
0
0
-98 830
5006965 Sjøparken
1
0
1
5006968 Stavanger forum
0
0
0
577 584
0
0
5019106 Brattåsvn. L.Pl.
0
0
27 491
5019125 Traneveien l.Pl.
0
0
24 291
5019134 Vaulakroken l.Pl.
0
0
23 950
5019139 Sandnesgt. L.Pl.
0
0
191 788
5019146 A.B.Grøndalensvei l.Pl.
0
0
17 740
5019153 Heimdalskroken l.Pl.
0
0
38 152
5019209 Solsletteveien
0
0
33 604
5019243 Rudlå øst
0
0
71 371
5019249 Molkeholen
0
0
20 335
5019251 Leiteveien
0
0
129 058
5003237 Mosvannet camping
5006970 Phiolen
5019254 Markveien - hindalsbakken
42
0 1 610 680
211 453
0
0
5019258 Ospeveien lekeplass
0
0
44 384
5019270 Åkragata lekeplass 1
0
0
-44 391
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
5019273 Plutoveien - jupiterveien lekeplass
0
0
16 490
5019283 Restaurasjonsv. L.Pl.
0
0
15 888
5019284 Norheimsv. L.Pl.
0
0
98 289
5019285 Øvre teinebakken l.Pl.
0
0
89 237
5019286 Gerhard munthesv. L.Pl.
0
0
19 003
5019287 Sigurd syrsgt. L..Pl.
0
0
84 275
5019288 Utstyr lekeplass
0
0
181 368
5019291 Halfdan kjerulfsv.
195 581
0
0
5019296 Makrellv-størjeve
164 790
0
0
5019302 Hillevåg terrasse lekeplass
115 391
0
0
4777 Holme egenes
43 460
0
0
6078 Gjerder, port hundehold
19 088
0
0
1 856
0
0
29 500
0
0
22 507
0
0
5019268 Fasanveien lekeplass
0
0
46 670
5019273 Plutoveien - jupiterveien lekeplass
0
0
8 484
352 729
2 000 000
0
Tjeneste 33540 Parkvedlikehold
6910 Utearealer skoler 502108 Parkutstyr 5003232 Rehab balløkker
Tjeneste 33541 Botanisk hage 4851 Driftsbygning botanisk hage Tjeneste 33800 Forebygging av brann/ulykker 115 Jåttåvågen-området 4712 Rehab idrettshaller 4855 Brannsikring gamle hus 44042401 Brannsikring trehusbebyggelsen
269
0
0
339 195
0
0
90 815
1 500 000
0
0
-1 500 000
1 320 445
0
0
-1 319 291
-1 700
0
0
1 700
0
0
-2 394
0
0
17 121
0
0
0
0
26 054
777 609
0
709 541
0
0
386 872
596 891
0
751 674
22 785 766
0
3 817 504
Tjeneste 33900 Beredskap brann og ulykker 49161 Brannstasjon - skifte el.Tavle Tjeneste 34500 Distribusjon av vann 100 Kjøp/salg eiendommer 199 Div. Næringsrelaterte prosjekter 207 Områdeutvikling stavanger forum 6000 Vålandstårnet opprusting 6003 Simuleringsprogram, vann 6004 Transformasjonsområder, vann 6006 Biler, vann 6021 Vannmålere 6024 Ringledn./forsterkn. 6026 Vannledn. I utb.Områder
2 519 511
0
1 860 572
16 209 551
0
15 319 639
6048 Strakstiltak
1 122 603
0
0
6063 Intern planlegging
1 689 462
0
1 985 400
6074 Aksjon jærvassdrag
1 349 834
0
100 000
19 500
0
0
304 930
0
0
300 943
0
0
6027 Fornyelse/renovering
6614 Brutt vannforsyning 6615 Strømaggregater Tjeneste 34540 Kummer og kumutstyr 6021 Vannmålere Tjeneste 34550 Ledninger 207 Områdeutvikling stavanger forum
2 394
0
0
18 110
0
0
6006 Biler, vann
-25 525
0
0
6007 Simuleringsprogram, avløp
479 169
0
195 289
2 049 394
0
3 373 763
6021 Vannmålere Tjeneste 35300 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann
6011 Transformasjonsområder, avløp
43
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
6012 Servicebiler, avløp
0
0
-22 568
6028 Kloakkrammeplan
9 702 921
0
11 144 315
6029 Separering
27 099 114
0
26 526 892
6030 Fornyelse/renovering
28 209 676
0
26 684 359
6048 Strakstiltak
1 046 180
0
205 149
6063 Intern planlegging
3 742 775
0
3 223 850 1 551 176
6074 Aksjon jærvassdrag
Regnskap 2010
500
0
6084 Aksjon ferskvann
7 407 358
0
0
6614 Brutt vannforsyning
3 259 437
0
2 030 524
63251 Nedre vågen, sanering utslipp
0
0
12 300
68800 Pa-141 buøy kai
0
0
24 453
68801 Pa 212 jorenholmen
0
0
356 401
68802 Pa-137 engøyklubben
0
0
132 799
68803 Pa-167 lundsvågen
0
0
49 428
68804 Pa-213 skansekaien
197 486
0
188 690
68805 Pa-428 hottavikstraen
271 310
0
0
68807 Pa-209 paradis nord
195 385
0
0
68808 Pa-101 bjørnøyhavna
248 352
0
0
69968 Ombygging pa-144 hunstein
284 750
0
0
69988 Pa-424 hestnes
462 910
0
0
2 268 523
0
415 053
129 104
0
155 000
1 385 338
0
1 907 763
0
Tjeneste 35500 Innsamling av avfall 6005 Nye spann 6036 Miljøstasjoner 6072 Nedgravde containere Tjeneste 36000 Naturforvaltning & friluftsliv 141 Jåtten gravlund
890
0
154 Flørliprosjektet
0
1 200 000
0
-3 041 793
0
-2 997 424 102 110
5023 Prosjekt friområde gj.Før
2 500
0
502115 Utvikling mosvannsparken
6078 Gjerder, port hundehold
181 825
0
0
502303 L. Stokkavann - volstadvn
30 913
0
2 176 418
502306 Lunde
501 047
0
13 818 125
502309 Hestnesvn-vallhallvn.
651 548
0
2 500
502311 Skåle skytebane
233 018
0
0
502314 Tømmervika-lundsvågen
841 824
0
1 415 487
502316 Madlatua-skytebanen
1 375 313
0
0
502319 Boganes (investering)
5 245 091
0
150 448
16 465
0
12 419
3 719
0
936 054
4 524 294
0
0
20 921
0
0
502326 Ref. Skytebanen
5 825
0
0
502327 Turvei gauselvåg
325 676
0
0
502328 P-plass stokkavatnet
605 110
0
0
1 138 774
0
95 696
502393 Diverse eiganes
0
0
73 636
502394 Diverse madla
0
0
6 898
502399 Diverse hinna
309 588
0
4 106 346
503201 Vålandstårnet
0
0
135 892
605923 Framtidens byer
0
0
184 328
605924 Answer
0
0
200 000
607801 Skilting
197 261
0
127 086
607803 Nytt hundeluftingsområde
108 490
0
0
97 569
0
0
61 909
0
3 531
502320 Hindal gård 502321 Turvei lunde nord 502324 Plan 1811 delstrekk a boganes 502325 Plan 1811 delstrekk b & c boganes
502392 Diverse tasta
607804 Lunde hundelufting 5003134 Rehab. Turveier 5003219 Kyviksmarka
1 921
0
0
427 043
0
146 850
5003226 Tastaveden friområde
0
0
42 216
5003227 Atlanteren balløkke
0
0
65 650
5003224 Lunde friområde
44
5003238 Nedre tastasjøen
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
693
0
0
5006962 Turveier stat
0
0
-10 718
5006964 Husabøryggen
0
0
98 831
199 Div. Næringsrelaterte prosjekter
3 750
0
0
200 Diverse bistand/spesialoppgaver
94 234
0
0
3 902 191
0
0
439 676
0
35 181
53 171
0
0
-3 485 109
0
4 166 847
0
0
25 523
0
0
114 004
Tjeneste 36041 Småbåthavner
Tjeneste 36500 Kulturminnevern 150 Torfæusgate (holme egenes) Tjeneste 37300 Kino 4026 Sølvberget ombygging av kinosenteret 4794 Husabøryggen bofellesskap Tjeneste 37500 Museer og samlinger 4777 Holme egenes Tjeneste 37700 Kunstformidling 1136 Danseundervisning Tjeneste 37730 Visuell kunst 5006970 Phiolen Tjeneste 38000 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 4709 Enøk div. Bygg
50 000
0
0
449 834
0
3 213 210
4722 Knudamyrå garderobe
0
0
-3 844 200
4750 Åsen sonestasjon
0
0
27 188
169 700
0
560 548
4712 Rehab idrettshaller
4786 Prosjekteringsutgifter idrettsbygg 4795 Garderober sørmarka 4807 Legionellaforebygging 6083 Sørmarka idrettspark 49201 Kvernevikhallen - rehab. Tak og fasade 501206 Lassa stat
0
0
12 700 000
1 194 973
0
2 698 625
0
0
1 856
0
0
1 855 008
0
0
-50 227
19 800
0
0
2 500
0
0
0
0
53 681
741 551
0
2 439 145
10 736 774
0
991 486
32 151
0
0
6 250
0
0
207 Områdeutvikling stavanger forum
699 828
0
0
208 Stavanger forum, ny energisentral
15 752 956
0
0
84 888
0
0
85 456
0
18 169
604910 Sørmarka kunstgress 604915 Iss kunstgras 45053402 Stavanger stadion - riving 45053403 Stavanger stadion - tribune Tjeneste 38053 Uteidrettsanlegg 4762 Madla, garderober Tjeneste 38100 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 197 Infrastruktur sørmarkveien 199 Div. Næringsrelaterte prosjekter
213 Folkebadet jåttåvågen 1351 Folkebadet 4112 Forum ny ishall
138 434 631
-7 000 000
0
4762 Madla, garderober
0
-173 000
0
4807 Legionellaforebygging
0
-300 000
0
4844 Kvernevik svømmehall
470 884
0
0
4845 Hundvåg svømmehall
605 084
-25 850 000
0
11 379 848
0
0
5003 Løkker/baner/skatb/nærm.
-163 000
0
0
5014 Rehab idr./anlegg
-576 000
-2 206 000
0
0
2 000 000
-1 120 000
12 925
0
-530 864
0
0
19 885
4853 Tastahallen rehabilitering basseng
6068 Stvgr stadion, uteanlegg 6075 Tasta idrettspark 6077 Knudamyrå parkering
45
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
6083 Sørmarka idrettspark
0
0
478 150
9990 Generell finansiering
0
0
-7 040 000
501206 Lassa stat 501433 Tasta skatepark 501451 Utstyr idrettslanlegg 501452 Gjerder idrettsanlegg 501456 Hundvåg idr.Park rehab friidrett 501458 Hinna idr.Park rehab friidrett
Regnskap 2010
0
0
50 227
549 276
0
0
2 023 437
0
0
368 148
0
0
0
0
47 742 60 053
327 025
0
501459 Sif stadion
0
0
19 822
501463 Svømmehallen lydanlegg
0
0
262 914
501464 Lassa joggeløype
23 790
0
458 747
501465 Oppgradering 3 div
190 162
0
0
501467 Tennisbaner
865 613
0
0
501468 Øyane
101 750
0
0
501469 Grunnundersøkelser kunstgress
319 900
0
0
0
0
-2 500 000
604904 Tasta idr.Park 604907 Lassa idrettspark
0
0
-1 435 000
604908 Kunstgress tastaveden
-2 450 000
0
18 397
604910 Sørmarka kunstgress
14 528 454
0
5 344
604911 Revheim skole kunstgress
-2 425 350
0
16 500
604912 Kunstgress buøy 2 604913 Midjord 2 604914 Stavanger stadion kunstgrass
0
0
16 000
373 649
0
6 497 099
62 213
0
1 280 217
717 900
0
8 993 794
604916 Stemmen kunstgras
-1 598 133
0
5 103 264
606806 Uteområde tribune
29 150
0
37 360
606807 Joggeløype
267 993
0
4 939 860
606810 Sentralt aktivitetsområde
107 234
0
5 282
0
0
1 101 250
767 375
0
0
0
0
3 858 7 125
604915 Iss kunstgras
606811 Lys hovedbane 606812 Lys kunstgress 608302 Planlegging 608303 Kunstgrasbane 5003229 Drenering 5014102 Hetlandshallen 5014122 Grus baner 5014125 Lassa 5014130 Stavanger turnhall utstyr
0
0
29 278
0
0
0
0
389 687
466 384
0
0
0
0
401 264
2 000 000
0
220 314
0
0
36 164
33 581
0
0
0
0
-484 343
1 700
0
0
0
-3 000 000
0
5 281 019
0
1 772 770
11 085 095
11 000 000
0
0
-11 000 000
0
0
0
-3 559
150 000
0
0
323 147
0
318
Tjeneste 38150 Nybygg idrettsanlegg 5014130 Stavanger turnhall utstyr Tjeneste 38151 Svømmeanlegg 213 Folkebadet jåttåvågen Tjeneste 38500 Andre kulturaktiv. Og tilsk. Til andres kulturbygg 4708 Strakstiltak bydelshus Tjeneste 38600 Kommunale kulturbygg 4026 Sølvberget ombygging av kinosenteret 4600 Sølvberget kulturhus skifte av himling 4819 Nye tou, redusert 1.Byggetrinn 4821 Kuppelhallen rehabillitering 4854 Kuppelhallen 44049999 Avsetning byggeprosjekt se Tjeneste 39000 Den norske kirke - stavanger fellesråd 141 Jåtten gravlund 4440 Revheim kirke rehab 4441 Jåttå gravlund driftsbygning
46
551 465
0
0
4726 Vår frue kirke
6 322 180
0
1 485 008
4745 Krematoriet
1 741 769
0
2 825 554
Regnskap 2011 4768 Hundvåg kapell restaurering
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
0
0
2 129 514
4 354 591
-1 000 000
482 488
4817 Tjensvoll gravlund ny driftsbygning
1 700
0
0
4850 Utstillingshall
1 092
0
0
0
0
21 761
4809 Domkirken restaurering
49211 St petri kirke - uteområder 44049999 Avsetning byggeprosjekt se 45006402 St.Johannes kirke r.Orgel 45036401 St. Petri kirke, rehabilitering 45046401 St. Johannes kirke rehab 45046402 Hinna kirke
0
0
3 559
-125 037
0
1 448 745
0
0
2 479 263
18 503
0
1 141 746
2 230 359
0
178 591
17 148 620
Tjeneste 39300 Kirkegårder, gravlunder og krematorier 141 Jåtten gravlund
2 649 227
-3 500 000
143 Utvidelse hundvåg gravlund
0
-350 000
5 249
147 Overføring av kirkelige eiendommer
0
0
33 993
4441 Jåttå gravlund driftsbygning
3 475 511
-77 000
0
4808 Hundvåg gravlund, ny driftsbygning
4 567 699
-78 000
1 958 224
4817 Tjensvoll gravlund ny driftsbygning
3 670 053
0
1 955 045
4870 Reparasjon orgel domkirken
1 016 306
1 300 000
0
0
0
0
0
0
491
44049999 Avsetning byggeprosjekt se
Kultur og byutvikling Tjeneste 18000 Diverse fellesutgifter 7001 Frikjøp tilfl.Rom Tjeneste 22100 Rehabilitering/nybygg barnehager 70811 Kunstnerisk utsmykking heddeveien bhg
-372 000
0
0
70823 Kunstnerisk utsmykking slåtthaug barne
0
274 000
0
70824 Kunstnerisk utsmykking bamsefaret barn
0
260 000
0
70829 Kunstnerisk utsmykking ishallen barneh
0
389 000
0
70830 Kunstnerisk utsmykking noah`s barnehag
0
493 000
0
70831 Kunstnerisk utsmykking jåtten øst barn
0
1 000 000
0
-552 000
0
0
-52 521
0
0
70822 Kunstnerisk utsmykking hafrsfjord skol
0
958 000
0
70828 Kunstnerisk utsmykking roaldsøy skole,
0
564 000
0
0
0
1 000 000
70812 Kunstnerisk utsmykking bergåstjern syk
-13 960
0
0
70836 Kunstnerisk utsmykking morteveien puh
27 000
0
0
-47 000
0
0
233
0
0
0
0
184 000
Tjeneste 22200 Rehabilitering/nybygg skoler 70813 Kunstnerisk utsmykking vardenestet sko 70819 Kunstnerisk utsmykking gosen skole
42000401 Gosen skole Tjeneste 26100 Institusjonslokaler
Tjeneste 26500 Kommunalt disponerte boliger 70815 Kunstnerisk utsmykking heimly hybelhus Tjeneste 30100 Plansaksbehandling 5023 Prosjekt friområde gj.Før 7052 Byutv.Transport bil Tjeneste 37730 Visuell kunst 5017 Kunstinnkjøp
255 025
0
0
-1 210 142
0
1 213 089
70811 Kunstnerisk utsmykking heddeveien bhg
372 000
0
13 982
70812 Kunstnerisk utsmykking bergåstjern syk
13 960
0
0
70813 Kunstnerisk utsmykking vardenestet sko
552 000
0
348 568
52 521
0
14 438
0
0
348 877
7017 Kunstprosjekt blå promenade badedammen
70819 Kunstnerisk utsmykking gosen skole 45043502 Sørmarka arena
47
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
0
173 000
0
70834 Kunstnerisk utsmykking hundvåg gravlun
0
78 000
0
70835 Kunstnerisk utsmykking driftsbygg jått
0
77 000
0
0
0
0
-770 017
-4 770 000
0
6083 Sørmarka idrettspark
0
0
-374 000
9100 Egenkapitalinnskudd
10 631 368
0
10 333 091
4703 Inventar/utst./uteanl.
0
0
-21 285
4706 Uforutsett rehab. Skoler
0
0
-54 994
4021 Bhg inventar og utstyr
0
0
-175 921
4705 Uforutsett rehab bhg
0
0
-1 943 965
4815 Bamsefaret barnehage rehab
0
0
-39 474
0
0
-400 671
0
0
-329 098
0
0
-2 034 624
-2 358 753
-3 280 000
-516 125
0
0
-1 381 244
0
0
-388 281
4021 Bhg inventar og utstyr
0
0
175 921
4705 Uforutsett rehab bhg
0
0
1 943 965
4815 Bamsefaret barnehage rehab
0
0
39 474
9990 Generell finansiering
0
5 354 000
0
4703 Inventar/utst./uteanl.
0
0
21 285
4706 Uforutsett rehab. Skoler
0
0
54 994
-36 163
1 237 000
-7 341
-224 495
-13 000
-969 478
Tjeneste 38100 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 70833 Kunstnerisk utsmykking garderobe madla Tjeneste 39300 Kirkegårder, gravlunder og krematorier
Tjeneste 88000 Interne finansieringstransaksjoner 7001 Frikjøp tilfl.Rom
Felles inntekter og utgifter Tjeneste 12000 Administrasjon 9990 Generell finansiering Tjeneste 18000 Diverse fellesutgifter
Tjeneste 19072 Skoler/spesialskoler
Tjeneste 19073 Barnehager
Tjeneste 19074 Sykehjem/legevakt 4711 Rehab. Inst./bofel.. M.V. Tjeneste 19075 Adm bygg levekår 4812 Heimly hybelhus Tjeneste 20100 Barnehage 9990 Generell finansiering Tjeneste 20200 Grunnskole 9990 Generell finansiering Tjeneste 20290 Pp-tjenester grunnskole 9990 Generell finansiering Tjeneste 21300 Voksenopplæring 9990 Generell finansiering Tjeneste 22100 Rehabilitering/nybygg barnehager
Tjeneste 22200 Rehabilitering/nybygg skoler
9990 Generell finansiering Tjeneste 23200 Helsestasjon 9990 Generell finansiering
48
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
-430 500
0
0
-252 194
-252 000
0
-353 377
97 000
-667 044
0
4 727 000
-758 000
Tjeneste 23400 Aktivisering og servicetjenester eldre og funksj.Hemmede. 9990 Generell finansiering Tjeneste 24130 Legevakt/legetjeneste 9990 Generell finansiering Tjeneste 24400 Barneverntjeneste 9990 Generell finansiering Tjeneste 25300 Pleie,omsorg i institusjon 9990 Generell finansiering Tjeneste 25400 Pleie,omsorg til hjemmeboende 4812 Heimly hybelhus
0
0
329 098
9990 Generell finansiering
0
-569 000
-241 386
Tjeneste 26100 Institusjonslokaler 4711 Rehab. Inst./bofel.. M.V.
0
0
400 671
9990 Generell finansiering
0
3 200 000
0
0
2 330 000
0
-357 596
0
0
-4 556 017
0
4 585 613
0
0
-184 000
Tjeneste 26500 Kommunalt disponerte boliger 9990 Generell finansiering Tjeneste 27500 Introduksjonsordningen 9990 Generell finansiering Tjeneste 28300 Bist.Etabl.Og beg.Egen bolig 8500 Renter/avdrag/utlån etableringslån Tjeneste 30100 Plansaksbehandling 9990 Generell finansiering Tjeneste 32500 Tilr.Legging & bistand for næringslivet 8014 Flørli
61 127
0
32 994
9100 Egenkapitalinnskudd
200 000
200 000
0
9990 Generell finansiering
0
-200 000
0
Tjeneste 33300 Kommunale veier 606003 Tauferjå (etappe 8a) 606009 Etappe 4, galleri sult - utenrikstermi
0
0
1 261 229
653 514
0
16 297 274
0
1 464 000
0
0
0
0
11 713
0
429 324
Tjeneste 33500 Parker,plasser, torg m.V. 9990 Generell finansiering 602003 Kontormateriell/utstyr o.L. 602006 Tusenårsstedet, torget 602007 Tusenårsstedet, kaiene
186 889
0
425 947
4 089 545
0
12 526 679
604304 Vann skagen
0
0
83 355
604305 Vann kongsgårdbakken
0
0
14 592
604306 Vann haakon vii gate
0
0
138 675 4 080
602008 Tusenårsstedet, haakon vii gt Tjeneste 34500 Distribusjon av vann
604308 Vann strandkaien
0
0
34 858
0
0
0
0
1 615 427
604304 Vann skagen
0
0
7 000
604504 Avløp skagen
0
0
189 127
604505 Avløp kongsgårdbakken
0
0
29 184
606006 Skansekaien (etappe 7b) 606009 Etappe 4, galleri sult - utenrikstermi Tjeneste 35300 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann
49
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
604506 Avløp haakon vii gate
0
0
351 642
604508 Avløp strandkaien
0
0
9 520
606009 Etappe 4, galleri sult - utenrikstermi
0
0
2 794 322
0
0
-100 000
0
910 000
-5 064 000
0
206 000
0
0
0
-107 641
0
0
55 000
8 622 062
0
0
0
3 000 000
0
0
1 450 000
0
Tjeneste 36000 Naturforvaltning & friluftsliv 9990 Generell finansiering Tjeneste 38000 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 9990 Generell finansiering Tjeneste 38100 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 9990 Generell finansiering Tjeneste 38500 Andre kulturaktiv. Og tilsk. Til andres kulturbygg 9990 Generell finansiering Tjeneste 38520 Tilskudd kulturorganisasjoner 9100 Egenkapitalinnskudd Tjeneste 38600 Kommunale kulturbygg 4821 Kuppelhallen rehabillitering 9990 Generell finansiering Tjeneste 39000 Den norske kirke - stavanger fellesråd 9990 Generell finansiering Tjeneste 39300 Kirkegårder, gravlunder og krematorier 5015 Maskiner gravlundene 7022 Eiganes urnelund 9990 Generell finansiering
0
-450 000
0
239 457
0
390 761
0
350 000
0
Tjeneste 87000 Renter/utbytte og lån 8550 Renter/avdrag/utlån andre utlån 9990 Generell finansiering
-41 121 309
5 000 000
-44 282 118
-766 974 106
-5 000 000
-762 936 325
-177 592 013
48 150 000
-93 562 296
-17 315 573
0
0
0
0
0
Tjeneste 88000 Interne finansieringstransaksjoner 9990 Generell finansiering Tjeneste 89900 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk 9999 Udisponert/udekket investering Nettosum alle tjenester
50
Investeringsregnskap pr. prosjekt Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
5 961 540
4 424 000
0
111 769
0
407 516
Rådmann, stab og støttefunksjoner 1008 It 1023 Nettutvikling 1028 Hr-system
13 639 448
0
2 773 102
1044 Inventar og utstyr
0
0
107 641
1161 E-ordre, e-bilag
0
0
523 425
2001 It-invest. Skoler
0
0
275 720
333 713
0
0
32 825
0
0
755 429
0
0
1000 Kjøp/salg eiend.
0
0
-11 690
1042 Etablerte hybelhus
0
0
-29 983
4 863 250
0
5 090 250
3010 Nødstrøm sykehjem 3072 Nytt barnevern system 10086 It-prosjekt papirløse møter
Oppvekst og levekår
2001 It-invest. Skoler 2004 It i barnehager 2015 Inventar og utstyr 2054 Kunnskapsløftet 2060 Fritid 2227 Datautstyr 3001 Utskiftn. It pleie/omsorg
450 139
0
0
3 315 959
3 316 000
4 149 087 725 520
0
0
346 403
346 000
0
0
0
534 663
0
0
343 783
3002 Utstyr
252 194
-3 748 000
1 211 205
3003 Biler levekår
788 096
0
469 000
3034 Inventar sykehjem
352 983
-1 164 000
0
3058 Flytting 2007 bv
353 377
353 000
479 556
3072 Nytt barnevern system
1 452 179
1 800 000
1 918 290
3630 Bosetting enslige mindrårige 2009-2010
0
0
1 076 845
4003 Tilskudd modernisering/botilskudd
0
0
0
0
0
11 690
10000 Inv.Utstyr og maskiner 300703 Utstyr til tunge løft sykehjem
0
0
58 096
569 001
569 000
0
103 Dusavik-finnestad
253 270
0
90 459
104 Gauselbakken nord
111 695
0
-163 477
320001 Ambulant team
Bymiljø og utbygging
105 Badedammen 109 Husabø 110 Austbø næringsområde 111 Gauselbakken sør 4d 112 Søra bråde 1 114 Jåtten øst
29 467
0
18 077
4 360 463
0
9 757 836 8 274
0
0
29 048
0
0
123 396
0
-1 520 950
123 914
0
-28 807 051
2 308 768
0
1 331 914
116 Boganes
113 477
0
10 202
117 Forus næringspark
121 263
0
62 826
118 Paradis-hillevåg kdp
-40 527
0
-21 955 928
3 058 418
0
-557 754
44 813
0
0
340 547
0
117 895
115 Jåttåvågen-området
119 Tou-forus 122 Buøy næringsområde 123 Tastarustå 124 Konserthuset
11 346
0
0
126 Stavanger forum
168 348
0
-10 517 991
128 Urban sjøfront
534 691
0
14 922 211
0
0
3 000
407 587
0
2 241 218
344
0
9 764
132 Vassøy 135 Friområde/veier bolig 136 Friområde/veier næring
51
138 Søra bråde 2
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010 -2 610 609
2 425 603
0
139 Stadion-område eiganes
15 175
0
0
140 Revheim
82 028
0
179 335
2 897 123
-3 500 000
17 347 702
91 633
0
676 763
0
-350 000
5 249
20 988
0
-851 055
145 610
0
3 615 815
0
0
33 993
-10 642 101
0
8 602 705
149 Rosenvang
4 467 543
0
495 349
150 Torfæusgate (holme egenes)
4 023 746
0
2 411
822 780
0
4 818 498
141 Jåtten gravlund 142 Jåtten nord 143 Utvidelse hundvåg gravlund 144 Løkkev/bjergsted sør 146 Nytorget 147 Overføring av kirkelige eiendommer 148 Turvei dobbeltspor
151 Nore sunde 152 Søre sunde 153 Emmaus 154 Flørliprosjektet 197 Infrastruktur sørmarkveien 198
Div. Boligrelaterte prosjekter
0
0
106 223
164 931
0
18 467 695
0
1 200 000
0
45 195
0
6 565 572
9 102 062
0
1 439 943
199 Div. Næringsrelaterte prosjekter
6 877 005
0
15 927 862
200 Diverse bistand/spesialoppgaver
1 171 411
0
4 449 953
203 Bjergstedvisjonen
1 222 517
0
247 812
749 358
0
103 415
206 Ny utstillingshall stavanger forum
0
0
-283 812
207 Områdeutvikling stavanger forum
28 717 541
-3 910 000
38 063 150
208 Stavanger forum, ny energisentral
16 324 456
0
1 518 267
209 Jåttavågen 2
-2 876 275
0
-5 662 846
320 152
0
207 781
72 832
0
0
118 469
0
0
214 Hafrsfjord eiendomsutvikling
9 545 486
0
0
215 Dusavik ii næringsområde
9 435 132
0
0
1000 Kjøp/salg eiend.
0
-1 900 000
0
1134 Kaianlegg, nytt konserthus
0
0
-6 234 493
1135 Infrastruktur og vei
2 971 352
2 000 000
4 421 761
1136 Danseundervisning
0
0
25 523
-200 000
0
45 847
13 416 940
3 000 000
0
0
0
12 301 548
205 Kverntorget
211 Fjellhall bergeland 212 Lervig reguleringsplan 2218 213 Folkebadet jåttåvågen
1139 Kaianlegg nytt konserthus 3. Byggetrin 1144 Park/amfi nytt konserthus 1350 Døves hus kjøp 1351 Folkebadet 4000 Kjøp boliger vanskeligst. 4015 Kjøp av boliger rosenberggt/åkragt 4016 Historiske bygg planl.Midl 4017 Hinna skole reform 2006 4018 Bhg rehab planl.Midler 4019 Bekkefaret bhg heis og solskjerming
85 456
0
18 169
18 019 416
8 000 000
18 150 158
0
-8 000 000
0
8 734
0
298 690
30 019 954
0
2 557 750
0
0
336 035
112 905
0
1 759 056 597 677
4020 Vålandshaugen barnehage
6 430 016
0
4021 Bhg inventar og utstyr
2 761 244
-454 000
665 002
4022 Ungkarshjemmet anneks musegt 98
9 298 119
0
3 111 420
4026 Sølvberget ombygging av kinosenteret 4112 Forum ny ishall 4220 Kannik skole tilpassing
4 629 813
0
35 181
164 262 203
-7 000 000
30 505 691
12 000
0
488 550
1 933 904
-5 000 000
123 119
4223 Madlavoll skole ny ato-avd/ombygging
129 836
0
0
4224 Lenden skole ombygg johannes
441 202
1 000
0
0
0
39 768
84 064
0
76 602
0
0
2 200 000
4222 Kristianslyst skole, nybygg
4225 Tasta barnehage 8 avd 4226 Johannes skole ombygging 3 avd 4330 St. Petri aldershjem kjøp 4331 Ungkarshjemmet personalrom rehab 4332 Legevakten ombygging 4333 Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh 4334 Krosshaug 8 stk nye omsorgsboliger
52
Regnskap 2011
0
0
-2 300 000
1 475 591
500 000
377
4 675
0
270
58 912
0
2 411
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
7 728 310
-15 000 000
15 536
90 720
0
10 228
323 147
0
318
4 026 976
-77 000
0
0
-3 000 000
0
28 189 048
700 000
0
4700 Utbedring adm.Bygg
5 370 356
-100 000
3 410 686
4703 Inventar/utst./uteanl.
5 128 650
-614 000
3 775 222
4705 Uforutsett rehab bhg
5 872 597
-4 900 000
3 627 477
4706 Uforutsett rehab. Skoler
6 149 348
0
5 351 685
0
0
-688 213
4709 Enøk div. Bygg
899 226
0
1 746 959
4710 Rehab. Eldre boliger
898 561
-2 330 000
-294 468
4711 Rehab. Inst./bofel.. M.V.
565 538
-3 200 000
735 213
4712 Rehab idrettshaller
789 029
0
3 213 210
4336 Søra bråde bofellesskap 4337 Lervig sykehjem 4440 Revheim kirke rehab 4441 Jåttå gravlund driftsbygning 4600 Sølvberget kulturhus skifte av himling 4610 Kjøp våland vgs.
4708 Strakstiltak bydelshus
4722 Knudamyrå garderobe
0
0
-3 844 200
6 322 180
0
1 485 008
0
0
2 162 625
-210 952
0
3 910 244
0
0
1 892 500
176 548
0
177 058
2 454 359
0
25 577 731
75 165 883
0
21 689 780
1 741 769
0
2 825 554
36 075 245
-1 000 000
46 016 561
4748 Slåtthaug omsorgsboliger, fellesrom
0
0
362 500
4750 Åsen sonestasjon
0
0
5 583 670
20 608 143
-959 000
40 222 182
29 548
0
114 053
6 703 840
0
42 574 560
4726 Vår frue kirke 4727 Heddev bhg 4729 Adm bygg ok 23 4734 Solvang bhg rehab 4736 Kjøp av eiendommer bhg 4738 Ullandhaug skole 4744 Bergåstjern sykehjem 4745 Krematoriet 4747 Jåttå barnehage (jåtten øst bhg)
4753 Hafrsfjord skole 4754 Plan.Midler sykehj/bofellesskap 4755 Skeie skole 4756 Gymsal eiganes
0
0
2 243 777
1 433 710
0
1 100 956
4762 Madla, garderober
10 736 774
-173 000
991 486
4763 Kulturskolen
44 211 194
-5 000 000
26 252 119 4 006 871
4761 Sunde/vågedalen brannsikringstiltak
4764 Gosen bhg
0
0
263 558
0
358 572
4768 Hundvåg kapell restaurering
0
0
2 129 514
4773 Rehabilitering vålandstårnet
343 477
0
833 350
7 819
0
8 150
-3 441 649
0
4 166 847
4779 Forurensede masser
5 759 032
0
519 921
4783 Emmaus barnehage
0
0
-22 526
1 658 890
0
30 976
169 700
0
560 548 2 119 186
4765 Austre åmøy skole/bhg
4775 Boligsprinkling gamle stavanger 4777 Holme egenes
4785 Austbø skole 4786 Prosjekteringsutgifter idrettsbygg 4787 St johannes barnehage
5 920 131
0
4788 Søra bråde barnehage
0
0
318 444
4789 Noah’s ark barnehage
4 057 287
-493 000
14 827 903
4791 Ishallen barnehage
8 258 711
-389 000
22 220 097
4792 Morteveien puh boliger
2 538 575
0
393 584
8 900
0
191 774
19 534 749
-1 800 000
4 086 742
4795 Garderober sørmarka
0
0
12 700 000
4796 Nav kontor klubbgaten
0
0
70 000
4807 Legionellaforebygging
1 770 481
-300 000
3 022 764
4808 Hundvåg gravlund, ny driftsbygning
4 567 699
-78 000
1 958 224
4809 Domkirken restaurering
4 354 591
-1 000 000
482 488
0
0
1 704 999
4815 Bamsefaret barnehage rehab
10 645 264
-260 000
9 685 648
4816 Slåtthaug barnehage rehab
10 754 825
-274 000
9 334 901
4817 Tjensvoll gravlund ny driftsbygning
3 671 753
0
1 955 045
4819 Nye tou, redusert 1.Byggetrinn
5 282 206
0
1 772 770
4793 Bjørn farmannsgate 10 4794 Husabøryggen bofellesskap
4812 Heimly hybelhus
53
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
11 085 095
11 000 000
0
11 050
0
0
4824 Smiodden skole
5 100
1 000
0
4833 Skeiehagen bhg
422 735
0
0
4838 Ramsvigtunet sykehjem nytt ventilasjon
584 504
-10 000 000
0
52 438
0
63 781 0
4821 Kuppelhallen rehabillitering 4822 Buøy skole
4843 Rådhuset nytt vent.Anlegg 4844 Kvernevik svømmehall
470 884
0
4845 Hundvåg svømmehall
605 084
-25 850 000
0
14 725 474
0
11 159 810
4850 Utstillingshall 4851 Driftsbygning botanisk hage
1 079 352
2 000 000
204 599
11 379 848
0
0
0
-11 000 000
0
90 815
1 500 000
0
8 160
400 000
0
4870 Reparasjon orgel domkirken
1 016 306
1 300 000
0
4873 Sykesignalanlegg sykehjem
3 066 039
3 000 000
0
0
0
10 000 000
4853 Tastahallen rehabilitering basseng 4854 Kuppelhallen 4855 Brannsikring gamle hus 4856 Krisesenteret
4912 Skille drift/inv korr. 2009 4913 Avfallsanlegg ved 4 sykehjem 5003 Løkker/baner/skatb/nærm. 5014 Rehab idr./anlegg 5019 Sikring av lekeplasser 5021 Rehab.Parkanlegg 5023 Prosjekt friområde gj.Før 5032 Kunst i offentlige rom (lekeplasser) 6000 Vålandstårnet opprusting 6003 Simuleringsprogram, vann 6004 Transformasjonsområder, vann
0
0
-3 973 000
0
-576 000
-2 206 000
0
0
-7 000
-2 414
0
516 000
0
-2 326 547
0
-1 715 320
296 038
0
0
17 121
0
0
0
0
26 054
777 609
0
709 541
6005 Nye spann
2 268 523
0
415 053
6006 Biler, vann
-25 525
0
386 872
6007 Simuleringsprogram, avløp
479 169
0
195 289
0
0
100 000
2 049 394
0
3 373 763
6010 Sykkelprosjektet 6011 Transformasjonsområder, avløp 6012 Servicebiler, avløp 6014 Trafikksikkerhet
0
0
-22 568
-1 937 271
3 000 000
460 273
6015 Gatelys
0
1 500 000
1 375
6017 Gatetun/miljøgater
0
-1 500 000
-2 399 090 -5 500 000
6019 Asfaltering 6021 Vannmålere 6024 Ringledn./forsterkn. 6026 Vannledn. I utb.Områder 6027 Fornyelse/renovering 6028 Kloakkrammeplan
0
0
915 944
0
751 674
22 785 766
0
3 817 504
2 519 511
0
1 860 572
16 209 551
0
15 319 639
9 702 921
0
11 144 315
6029 Separering
27 099 114
0
26 526 892
6030 Fornyelse/renovering
28 209 676
0
26 684 359
129 104
0
155 000
2 168 784
0
205 149
6052 Rehabilitering
0
2 000 000
0
6062 Andre tiltak i sentrum
0
0
39 918
6036 Miljøstasjoner 6048 Strakstiltak
6063 Intern planlegging
5 432 237
0
5 209 250
0
2 000 000
-1 120 000
6072 Nedgravde containere
1 385 338
0
1 907 763
6074 Aksjon jærvassdrag
1 350 334
0
1 651 176
220 536
0
177 730
0
0
19 885
21 588
0
102 110 480 006
6068 Stvgr stadion, uteanlegg
6075 Tasta idrettspark 6077 Knudamyrå parkering 6078 Gjerder, port hundehold 6083 Sørmarka idrettspark
0
0
6084 Aksjon ferskvann
7 407 358
0
0
6614 Brutt vannforsyning
3 278 937
0
2 030 524
6615 Strømaggregater
304 930
0
0
6910 Utearealer skoler
99 717
-660 000
442 888
477 530
0
0
6911 Uforutsatt rehab barnehager
54
1 470 412 -1 385 000
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
8900 Prosjektkostnader til fordeling
0
0
0
9990 Generell finansiering
0
13 400 000
-7 040 000
9991 Generell fin. Salg av eiendom/råmark
-95 214 272
0
-330 650
35 924 468
-564 000
13 415 672
49161 Brannstasjon - skifte el.Tavle
0
0
-1 319 291
49201 Kvernevikhallen - rehab. Tak og fasade
0
0
1 855 008
49211 St petri kirke - uteområder
0
0
21 761
63251 Nedre vågen, sanering utslipp
0
0
12 300
68800 Pa-141 buøy kai
0
0
24 453
68801 Pa 212 jorenholmen
0
0
356 401
68802 Pa-137 engøyklubben
0
0
132 799
68803 Pa-167 lundsvågen
0
0
49 428
68804 Pa-213 skansekaien
197 486
0
188 690
68805 Pa-428 hottavikstraen
271 310
0
0
68807 Pa-209 paradis nord
195 385
0
0
68808 Pa-101 bjørnøyhavna
248 352
0
0
69968 Ombygging pa-144 hunstein
284 750
0
0
69988 Pa-424 hestnes
462 910
0
0
113501 Vei-plan 2205,2263 og 2291
1 173 084
0
3 094 463
113502 Uteanlegg 2
1 620 426
0
55 125
428 170
0
437 696
473605 Kløvereng bhg storhaug
0
0
11 200 000
473606 Kløvereng bhg sunde
0
0
12 889 905
748 476
0
0
2 023 437
0
0
368 148
0
0
0
0
47 742 60 053
49111 Roaldsøy skole - nybygg/rehab
473602 Internasj.Hus bhg
501433 Tasta skatepark 501451 Utstyr idrettslanlegg 501452 Gjerder idrettsanlegg 501456 Hundvåg idr.Park rehab friidrett 501458 Hinna idr.Park rehab friidrett
327 025
0
501459 Sif stadion
0
0
19 822
501463 Svømmehallen lydanlegg
0
0
262 914
501464 Lassa joggeløype
23 790
0
458 747
501465 Oppgradering 3 div
190 162
0
0
501467 Tennisbaner
865 613
0
0
501468 Øyane
101 750
0
0
501469 Grunnundersøkelser kunstgress
319 900
0
0
501902 Husabøåkeren 1.Pl.
0
0
14 350
501907 Lindevn-vølstadvn 1.Pl.
0
0
40 532
501932 Lysebuv.1 pl.
0
0
21 408
501934 Håvollvn 1.P
0
0
47 357
501937 Aftenbladet 1.Pl.
0
0
8 399
501946 Engesmindegt l.Pl.
0
0
107 238
501947 Smalevn l.Pl.
0
0
23 975
501951 Hannadalsgt l.Pl.
0
0
32 317
140 365
0
0
501963 Slettmarkvn l.Pl.
0
0
23 395
501974 Robert scottsgate l.Pl.
0
0
19 264
501983 Brønngata, lekeplass
0
0
86 768
505 505
0
499 065 58 423
501953 Kvalfangervn l.Pl.
502108 Parkutstyr 502110 Sven oftedalsplass
0
0
963
0
23 529
502115 Utvikling mosvannsparken
538 208
0
306 275
502117 Bytrær
140 800
0
41 509
0
0
527 546
109 463
0
0
30 913
0
2 176 418
502306 Lunde
501 047
0
13 818 125
502309 Hestnesvn-vallhallvn.
651 548
0
2 500
502311 Skåle skytebane
233 018
0
0
502314 Tømmervika-lundsvågen
841 824
0
1 415 487
502316 Madlatua-skytebanen
1 469 188
0
0
502319 Boganes (investering)
5 245 091
0
150 448
502111 Byparken nyplanting
502118 Kleivatrappa 502119 Kiellandshagen 502303 L. Stokkavann - volstadvn
55
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
16 465
0
12 419
3 719
0
936 054
4 524 294
0
0
20 921
0
0
502326 Ref. Skytebanen
5 825
0
0
502327 Turvei gauselvåg
325 676
0
0
502328 P-plass stokkavatnet
605 110
0
0
1 138 774
0
95 696
502393 Diverse eiganes
0
0
73 636
502394 Diverse madla
0
0
6 898
502399 Diverse hinna
309 588
0
4 106 346
503201 Vålandstårnet
707 876
0
1 288 441
20 900
0
163 350
0
0
118 807
402 039
0
196 267
601004 Adferdstiltak
0
0
3 000
601020 Dalsetveien
0
0
2 800
601021 Sjøhagen
2 688
0
44 203
601024 Musegata gangvei
8 400
502320 Hindal gård 502321 Turvei lunde nord 502324 Plan 1811 delstrekk a boganes 502325 Plan 1811 delstrekk b & c boganes
502392 Diverse tasta
601000 Prosjektledelse/administrasjon 601001 Sykkelparkering 601003 Rehabiliteringstiltak
4 500
0
601026 Jåtten øst
0
0
6 900
601027 Hannasdahlsgt.
0
0
11 200 0
601028 Pyntesundveien
30 550
0
698 673
0
0
65 450
0
134 200
601305 Mindre tiltak
0
0
60 812
601306 Gatenavnskilt
65 649
0
43 880
0
0
108 015
1 300
0
2 168 688
0
0
361 600
601323 Ragnhildsgate
31 563
0
0
601324 Ormøyveien
14 300
0
0
5 200
0
0
64 823
0
0
601327 Hjaltlandsgate
216 250
0
0
601328 Eiganesveien
150 000
0
0
601333 Vardeneset snuplass
-10 939
0
0
601335 Ormøyveien snuplass
21 775
0
0
601337 Dalsetveien snuplass
85 636
0
0
601338 Snuplasser
54 825
0
0
1 613 800
0
1 193 500
601030 G/s vei rideklubben 601300 Prosjektledelse/administrasjon
601314 Snuplass piggvarveien 601319 Tastamyr/eskelandsveien 601321 Halvorstraen - park og p-plass
601325 Liveien 601326 Krossbergkroken
601400 Prosjektledelse/administrasjon 601412 Skiltvedtak
324 242
0
378 305
1 359 307
0
1 855 101
601433 Fortau chr.Tranesgate/sverdrupsgate
0
0
1 050 000
601439 Miljøgate asbj.Klostersgt/karlsminnesg
0
0
12 000
10 717 625
0
1 135 684
601444 Bersagel/sandviksveien undergang
15 399
0
186 634
601445 Snuplasser renovasjon
23 075
0
904 800
4 896 302
0
1 378 900
121 550
0
259 596
0
0
-300 000
601454 Bjerkreimsgata
117 210
0
0
601455 Kvernevik ring
450
0
0
0
0
10 339
601425 Mindre trafikksikkringstiltak
601441 Auglendsbakken
601446 Duesvei utvidelse fortau 601447 Lindeveien 601449 Kampen skole
601460 Peder klowsgate 601464 Skadesundbrua 601470 Fotgjengerfelt 601471 Jåttåvn g/s 601472 Skeie skole snuplass 601473 Mur verksgata 601500 Prosjektledelse/adm 601501 Nyanlegg 601502 Rehablitering
56
Regnskap 2010
0
0
4 439 912
27 230
0
371 250
0
0
25 247
270 484
0
140 700
6 200
0
0
114 950
0
70 675
0
0
3 331 854
2 677 664
0
3 312 211
601503 Belysningsplan sentrum
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
18 341 874
0
2 710 416
601505 Lys turvei gausel
0
0
1 307 500
601507 Kulturaksen
0
0
1 508 175
601508 Peder klowsgate
0
0
2 076 750
601509 Søra bråde 2
0
0
328 625
24 700
0
77 350
175 995
0
89 650
601704 Mindre tiltak gatetun
0
0
326 341
601710 Nymannsveien
0
0
3 000
601714 Peder klowsgate
0
0
3 296 868 2 838 789
601510 Rideklubben sørmarka 601700 Prosjektledelse/administrasjon
601718 Admiaral cruysgate
0
0
263 170
0
37 800
0
0
100 963
601723 Rosenberggt. Trapp
31 613
0
114 708
601724 Kannik etappe 2
44 850
0
0
601725 Sleipnersgt
85 580
0
0
601727 Spilderhayg, dokkssmauet
17 500
0
0
601728 Køhlersvei
411 400
0
0
601729 Kongsteinsgt/breibakken
120 900
0
0
601730 Haugvaldstad minde
433 050
0
0
601900 Prosjektledelse/administrasjon
624 250
0
415 800
601901 Hundvågveien
0
0
0
601906 Torgveien/gartnerveien
0
0
0
601934 Lager hold
0
0
0
601952 Petroliumsveien
0
0
0
601953 Bretlandsgata
0
0
0
601964 Osmund revheimsvei
0
0
0
601965 Petter reimersvei
0
0
1
601968 Gauselbakken
0
0
336 525
601721 Kannikgt/oscarsgt 601722 Nedre stokkavei
601986 Lars hertervigsgate
762 720
0
0
601988 Jåttåveien
0
0
455 850
604904 Tasta idr.Park
0
0
-2 500 000
604907 Lassa idrettspark
0
0
-1 435 000
604908 Kunstgress tastaveden
-2 450 000
0
18 397
604910 Sørmarka kunstgress
14 548 254
0
5 344
604911 Revheim skole kunstgress
-2 425 350
0
16 500
604912 Kunstgress buøy 2 604913 Midjord 2 604914 Stavanger stadion kunstgrass
0
0
16 000
373 649
0
6 497 099
62 213
0
1 280 217
720 400
0
8 993 794
604916 Stemmen kunstgras
-1 598 133
0
5 103 264
605200 Prosjektledelse/adm
99 000
0
127 875
605209 Rep.Sluk kantstein v/grøfter
222 512
0
0
605215 Rehabilitering
783 445
0
1 456 747 0
604915 Iss kunstgras
605219 Nilsebuveien
2 250
0
605220 Gauselbakken
0
0
0
605261 Hannadalsgate/færøygate
0
0
8 400
605274 Botaniker resvollsgt
0
0
1
605275 Langøy
0
0
166 471
605276 Nedre stokkavei
695 277
0
0
605923 Framtidens byer
0
0
184 328
605924 Answer
0
0
200 000
147 950
0
93 775
0
0
1 230
191 018
0
122 464
4 465 912
0
604 514
-648 641
0
2 899 804
606215 Søppeldunker sentrum
487 545
0
0
606217 Valberget
169 342
0
371 723
0
-2 000 000
0
501 273
0
975 600
606200 Prosjektledelse/administrasjon 606202 Møblering torget 606207 Mindre tiltak sentrum 606211 Havneringen 606212 Bra-program (universiell utforming)
606219 Rehabilitering veier 606220 Steingata
57
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
87 531
0
2 038 192
0
0
108 288
606224 Havneringen del 2
105 500
0
0
606806 Uteområde tribune
29 150
0
37 360
399 393
0
5 881 465
0
0
22 500
107 234
0
744 072
606221 Kleivetrappene 606223 Gatetun breibakken
606807 Joggeløype 606808 Lekeplass sør 606810 Sentralt aktivitetsområde 606811 Lys hovedbane
0
0
1 101 250
767 375
0
0
46 951
0
0
607801 Skilting
197 261
0
127 086
607803 Nytt hundeluftingsområde
336 610
0
0
97 569
0
0
608302 Planlegging
0
0
3 858
608303 Kunstgrasbane
0
0
7 125
652094 Duesvei vva anlegg
0
0
3 517
2 103 225
0
0
55 829
0
1 851 438
691004 Gautesete skole
0
0
17 831
691007 Kvalaberg skole lys ballbinge
0
0
49 375
14 543
0
2 794 652
606812 Lys kunstgress 606813 Mellomarealer stadion
607804 Lunde hundelufting
691001 Løpende rehab skoler 691003 Jåtten skole
691008 Byfjord skole 691009 Hundvåg skole
153 366
0
1 890 190
3 065 630
0
269 030
296 773
0
236 826
691012 Hafrsfjord skole
98 879
0
0
691013 Vassøy skole
93 013
0
0
1 347 776
0
100 925
3 737
0
75 451
0
0
2 385
691017 Kvernevik skole
833 769
0
65 088
691018 Storhaug skole
217 225
0
523 418
8 490
0
630 837
1 058 772
0
34 648
234 550
0
48 835
15 600
0
102 178
691010 Kampen skole 691011 Planlegging
691014 Buøy skole 691015 Åmøy skole 691016 Kannik skole
691019 Storhaug skolehage 691020 Madlamark skole 691021 Nylund skole 691022 St.Svithun skole 691023 Ullandhaug skole
0
0
200 000
691024 Lassa skole
545 092
0
2 259 163
691025 Lunde skole
322 681
0
203 384
691026 Sunde skole
265 369
0
151 278
691027 Tastaveden skole
151 789
0
48 275
44 025
0
37 765
691029 Hundvåg skole del 2
558 979
0
0
691031 Storhaug skolehage del 2
276 024
0
6 500 765
691028 Byfjord skole del 2
691032 Roaldsøy skole 691033 Gautesete skole del 2 691101 Kløvereng b.H. Storhaug 699999 Skille drift/inv vei 2009
0 0
0
0
0
500 000
0
0
5 500 000
1 672 589
0
1 471 517
0
0
1
5003205 Skogstøstraen
81 675
0
0
5003209 Kong haraldsgate balløkke
60 500
0
0
665 644
0
0
0
0
188 204
5003219 Kyviksmarka
2 454 648
0
101 789
5003221 Hundremeterskogen
1 404 107
0
29 150
442 403
0
146 850
5003226 Tastaveden friområde
0
0
222 616
5003227 Atlanteren balløkke
0
0
41 650
536 715
0
237 995
0
0
132 689
1 123 845
0
137 638
5003134 Rehab. Turveier 5003199 Bangarvågen
5003211 Sølvspenneveien 5003215 Badedammen
5003224 Lunde friområde
5003229 Drenering 5003230 Austbøjordet turvei 5003231 Adolph tiedemansvei
58
0 166 437
5003232 Rehab balløkker 5003233 Strakstiltak sykkel turveier 5003234 Rehab skateanlegg
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
447 685
0
0
0
0
89 288
328 420
0
870 812
5003235 Kvalaberg tårn
11 224
0
84 088
5003236 Dusavik
26 125
0
17 325
0
0
8 250
5003238 Nedre tastasjøen
160 117
0
0
5006930 Kjerringholmen
180 238
0
0
5006953 Kulturaksen
0
0
0
5006964 Husabøryggen
0
0
0
5006965 Sjøparken
1
0
1
5006968 Stavanger forum
0
0
0
577 584
0
114 004 389 687
5003237 Mosvannet camping
5006970 Phiolen 5014102 Hetlandshallen 5014122 Grus baner 5014125 Lassa 5014130 Stavanger turnhall utstyr
0
0
466 384
0
0
0
0
401 264
2 000 000
0
256 478
5019106 Brattåsvn. L.Pl.
0
0
27 491
5019125 Traneveien l.Pl.
0
0
24 291
5019134 Vaulakroken l.Pl.
0
0
23 950
5019139 Sandnesgt. L.Pl.
0
0
191 788
5019146 A.B.Grøndalensvei l.Pl.
0
0
17 740
5019153 Heimdalskroken l.Pl.
0
0
38 152
5019209 Solsletteveien
0
0
33 604
5019243 Rudlå øst
0
0
71 371
5019249 Molkeholen
0
0
20 335
5019251 Leiteveien
0
0
129 058
5019254 Markveien - hindalsbakken
211 453
0
0
5019258 Ospeveien lekeplass
0
0
44 384
5019268 Fasanveien lekeplass
0
0
46 670
5019270 Åkragata lekeplass 1
0
0
-44 391
5019273 Plutoveien - jupiterveien lekeplass
0
0
24 974
5019283 Restaurasjonsv. L.Pl.
0
0
15 888
5019284 Norheimsv. L.Pl.
0
0
98 289
5019285 Øvre teinebakken l.Pl.
0
0
89 237
5019286 Gerhard munthesv. L.Pl.
0
0
19 003
5019287 Sigurd syrsgt. L..Pl.
0
0
84 275
5019288 Utstyr lekeplass
0
0
181 368
5019291 Halfdan kjerulfsv.
195 581
0
0
5019296 Makrellv-størjeve
164 790
0
0
5019302 Hillevåg terrasse lekeplass
115 391
0
0
6014100 Kringsjåveien snuplass
8 450
0
0
6014101 Hognesgt snuplass
5 200
0
0
6014102 Boknaveien snuplass
11 700
0
0
6014106 Nymannsvn/østre ring
28 250
0
0
6014107 Krossbergvn g/s vei
40 825
0
0
6019100 Flatelapping/sprøyting
0
0
0
6019105 Lysebuveien/sørmarkkroken
0
0
598 543
6019107 Stokkatunet/stokkahagen
0
0
1 035 850
6019108 Gjerdeveien/gullfaksveien
0
0
1 162 590
6019112 Herlaugsbakken
501 037
0
0
6019113 Kjell arholmsgate
399 318
0
0
6019118 Sjalgsbakken
391 243
0
0
1 823 642
0
0
6019122 Bergåsveien
242 089
0
0
6019123 Solliveien
336 387
0
0
0
0
13 075 602 48 308 071
6019119 Sjøveien
42000401 Gosen skole 42030401 Vardeneset skole
3 966 152
0
42030402 Gausel skole
0
0
1 014 773
42030403 Skeie skole
0
0
-2 266 189
42040405 Kulturskolen videreg skole
0
0
800 000
59
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
42045404 Emmaus barnehage
0
0
-1 374
42050403 Auglend skole trinn 3
0
0
1 653 381
44042401 Brannsikring trehusbebyggelsen
0
-1 500 000
1 320 445
44049999 Avsetning byggeprosjekt se
0
0
0
-125 037
0
1 448 745
45006402 St.Johannes kirke r.Orgel 45036401 St. Petri kirke, rehabilitering
Regnskap 2010
0
0
2 479 263
18 503
0
1 141 746
2 230 359
0
178 591
0
0
53 681
741 551
0
2 439 145
255 025
0
0
233
0
0
0
0
491
-1 210 142
0
1 213 089
0
0
184 000
70811 Kunstnerisk utsmykking heddeveien bhg
0
0
13 982
70813 Kunstnerisk utsmykking vardenestet sko
0
0
348 568
70815 Kunstnerisk utsmykking heimly hybelhus
45046401 St. Johannes kirke rehab 45046402 Hinna kirke 45053402 Stavanger stadion - riving 45053403 Stavanger stadion - tribune
Kultur og byutvikling 5017 Kunstinnkjøp 5023 Prosjekt friområde gj.Før 7001 Frikjøp tilfl.Rom 7017 Kunstprosjekt blå promenade badedammen 7052 Byutv.Transport bil
-47 000
0
0
70819 Kunstnerisk utsmykking gosen skole
0
0
14 438
70822 Kunstnerisk utsmykking hafrsfjord skol
0
958 000
0
70823 Kunstnerisk utsmykking slåtthaug barne
0
274 000
0
70824 Kunstnerisk utsmykking bamsefaret barn
0
260 000
0
70828 Kunstnerisk utsmykking roaldsøy skole,
0
564 000
0
70829 Kunstnerisk utsmykking ishallen barneh
0
389 000
0
70830 Kunstnerisk utsmykking noah`s barnehag
0
493 000
0
70831 Kunstnerisk utsmykking jåtten øst barn
0
1 000 000
0
70833 Kunstnerisk utsmykking garderobe madla
0
173 000
0
70834 Kunstnerisk utsmykking hundvåg gravlun
0
78 000
0
70835 Kunstnerisk utsmykking driftsbygg jått
0
77 000
0
27 000
0
0
42000401 Gosen skole
0
0
1 000 000
45043502 Sørmarka arena
0
0
348 877
70836 Kunstnerisk utsmykking morteveien puh
60
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
0
Felles inntekter og utgifter 4821 Kuppelhallen rehabillitering
8 622 062
0
5015 Maskiner gravlundene
0
-450 000
0
6083 Sørmarka idrettspark
0
0
-374 000
239 457
0
390 761
61 127
0
32 994
-4 556 017
0
4 585 613 -44 282 118
7022 Eiganes urnelund 8014 Flørli 8500 Renter/avdrag/utlån etableringslån 8550 Renter/avdrag/utlån andre utlån
-41 121 309
5 000 000
9100 Egenkapitalinnskudd
10 831 368
200 000
10 388 091
9990 Generell finansiering
-949 349 212
58 391 000
-868 917 784
-17 315 573
0
0
0
0
0
11 713
0
429 324
9999 Udisponert/udekket investering 602003 Kontormateriell/utstyr o.L. 602006 Tusenårsstedet, torget 602007 Tusenårsstedet, kaiene
186 889
0
425 947
4 089 545
0
12 526 679
604304 Vann skagen
0
0
90 355
604305 Vann kongsgårdbakken
0
0
14 592
604306 Vann haakon vii gate
0
0
138 675
604308 Vann strandkaien
0
0
4 080
604504 Avløp skagen
0
0
189 127
604505 Avløp kongsgårdbakken
0
0
29 184
604506 Avløp haakon vii gate
0
0
351 642
604508 Avløp strandkaien
0
0
9 520
606003 Tauferjå (etappe 8a)
0
0
1 261 229
602008 Tusenårsstedet, haakon vii gt
606006 Skansekaien (etappe 7b) 606009 Etappe 4, galleri sult - utenrikstermi Nettosum alle prosjekter
34 858
0
0
653 514
0
20 707 023
0
0
0
61
Driftsregnskap
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
Rådmann, stab og støttefunksjoner Rådmann 10
Lønn
2 935 114
2 645 000
2 881 721
11
Forbruk
531 991
220 000
436 914
12
Drift
142 518
350 000
83 553
13
Kjøp av tjenester
0
0
7 500
14
Overføringer
778 732
610 000
9 972
4 388 355
3 825 000
3 419 661
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
Sum inntekter Nettosum Rådmann
-2 780
0
0
-269 829
-10 000
-80 944
-272 609
-10 000
-80 944
4 115 746
3 815 000
3 338 717
Økonomi 10
Lønn
20 616 452
20 901 000
19 400 551
11
Forbruk
4 380 805
3 533 000
3 620 492
12
Drift
1 037 891
1 732 000
1 171 101
13
Kjøp av tjenester
5 000
0
0
14
Overføringer
371 014
547 000
410 820
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
46 962
50 000
47 069
26 458 124
26 763 000
24 650 034
0
-21 000
-1 502
-1 197 860
-558 000
-880 247
-46 944
-50 000
-46 944
Sum inntekter
-1 244 804
-629 000
-928 692
Nettosum Økonomi
25 213 320
26 134 000
23 721 342
SK-Regnskap 10
Lønn
30 945 215
28 382 000
27 890 890
11
Forbruk
6 776 068
5 470 000
5 703 527
12
Drift
1 548 226
1 985 000
2 344 053
13
Kjøp av tjenester
2 606
20 000
0
14
Overføringer
1 595 830
1 443 000
4 125 602
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
178 261
25 000
85 806
Sum utgifter
41 046 206
37 325 000
40 149 879
16
Salgsinntekter
-3 535 547
-3 015 000
-4 058 606
17
Refusjoner
-7 352 488
-5 328 000
-5 669 434
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-126 008
-32 000
-287 739
Sum inntekter
-11 014 042
-8 375 000
-10 015 779
Nettosum SK-Regnskap
30 032 163
28 950 000
30 134 100
IT 10
Lønn
17 193 419
17 182 000
15 375 325
11
Forbruk
12 458 932
13 266 000
11 328 012
12
Drift
38 382 296
34 126 000
38 854 913
13
Kjøp av tjenester
16 100
0
17 150
14
Overføringer
12 609 580
11 587 000
11 012 465
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter
62
3 279 460
3 562 000
3 593 791
83 939 786
79 723 000
80 181 656
Regnskap 2011
16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
18
Overføringer
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
-872 201
-466 000
-917 730
-19 408 371
-14 870 000
-17 773 244
0
-204 000
0
-5 099 684
-5 392 000
-3 562 584
Sum inntekter
-25 380 256
-20 932 000
-22 253 558
Nettosum IT
58 559 530
58 791 000
57 928 098
15 649 011
15 758 000
15 331 054
3 406 198
3 445 000
3 659 144
316 329
374 000
283 620
0
15 000
0
795 959
1 115 000
807 255
Kemner 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
13
Kjøp av tjenester
14
Overføringer
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
5 417
5 000
5 412
Sum utgifter
20 172 913
20 712 000
20 086 485
16
Salgsinntekter
-2 709 903
-2 010 000
-2 190 728
17
Refusjoner
-1 490 573
-776 000
-1 827 876
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-544 017
-544 000
-5 412
-4 744 493
-3 330 000
-4 024 016
15 428 420
17 382 000
16 062 468
Sum inntekter Nettosum Kemner Personal og organisasjon 10
Lønn
86 573 703
84 128 000
82 543 362
11
Forbruk
23 791 361
19 935 000
22 026 894
12
Drift
13 931 696
14 307 000
13 687 047
13
Kjøp av tjenester
208 876
90 000
258 661
14
Overføringer
3 805 121
3 242 000
4 631 962
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
18
Overføringer
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
740 719
193 000
377 875
129 051 474
121 895 000
123 525 801
-1 639 597
-5 826 000
-4 016 428
-18 112 274
-11 038 000
-13 999 802
-1 676 580
0
-105 718
-474 369
-463 000
-501 118
Sum inntekter
-21 902 820
-17 327 000
-18 623 066
Nettosum Personal og organisasjon
107 148 655
104 568 000
104 902 735
4 181 224
4 962 000
4 356 693
594 805
822 000
1 599 678
1 094 339
386 000
978 157 532 110
Kommunikasjonsavdeling 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
14
Overføringer
320 491
312 000
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
389 152
223 000
51 197
6 580 011
6 705 000
7 517 834
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
18
Overføringer
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Kommunikasjonsavdeling
3
-130 000
-96 194
-809 553
-312 000
-1 256 747
0
-172 000
0
-51 084
-51 000
-51 084
-860 634
-665 000
-1 404 025
5 719 377
6 040 000
6 113 809
1 748 135
1 726 000
2 257 694
404 304
447 000
435 098
Næring 10
Lønn
11
Forbruk
63
12
Drift
13
Kjøp av tjenester
14
Overføringer
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
18
Overføringer
Sum inntekter Nettosum Næring
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
739 518
684 000
765 278
0
70 000
57 953
9 380
12 000
20 442
286
0
120
2 901 623
2 939 000
3 536 586
0
-70 000
0
-25 014
-12 000
-18 056
0
0
-150 000
-25 014
-82 000
-168 056
2 876 609
2 857 000
3 368 530
Støtte til næringsutvikling 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
14
Overføringer
Sum utgifter 17
Refusjoner
Sum inntekter Nettosum Støtte til næringsutvikling
2 432
0
0
74 111
0
11 538
96 440
1 986 000
10 572
3 239 699
2 570 000
2 374 855
3 412 682
4 556 000
2 396 964
-24 699
-70 000
-25
-24 699
-70 000
-25
3 387 982
4 486 000
2 396 940
Kommuneadvokat 10
Lønn
3 233 213
3 298 000
3 023 152
11
Forbruk
1 627 966
1 587 000
1 583 336
12
Drift
218 418
158 000
281 580
14
Overføringer
64 930
85 000
96 296
5 144 526
5 128 000
4 984 364
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
Sum inntekter Nettosum Kommuneadvokat
5 500
-40 000
0
-96 599
-85 000
-139 045
-91 099
-125 000
-139 045
5 053 428
5 003 000
4 845 319
Politisk sekretariat 10
Lønn
8 542 228
8 449 000
8 255 044
11
Forbruk
3 035 409
3 218 000
3 496 583
12
Drift
1 044 113
1 063 000
1 068 584
14
Overføringer
461 209
476 000
589 452
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
954 003
0
707 014
14 036 963
13 206 000
14 116 677
Sum utgifter 17
Refusjoner
-449 495
-434 000
-844 631
18
Overføringer
-561 157
0
-100 000
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-723 056
-393 000
-897 722
Sum inntekter
-1 733 708
-827 000
-1 842 353
Nettosum Politisk sekretariat
12 303 254
12 379 000
12 274 324
269 838 484
270 405 000
265 086 382
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner
64
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
Oppvekst og levekår Stab Oppvekst og levekår 10
Lønn
51 458 839
49 000 000
49 946 370
11
Forbruk
11 004 039
10 208 000
9 962 320
12
Drift
1 183 356
1 637 000
1 848 623
13
Kjøp av tjenester
844 020
426 000
1 029 408
14
Overføringer
2 191 710
1 269 000
2 032 385
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
6 093 745
3 668 000
5 019 877
72 775 709
66 208 000
69 838 983
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
18
Overføringer
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-348 081
-701 000
-413 500
-7 972 706
-2 744 000
-5 452 450
-100 000
0
-75 000
-4 103 212
-3 905 000
-5 211 130
Sum inntekter
-12 524 000
-7 350 000
-11 152 080
Nettosum Stab Oppvekst og levekår
60 251 709
58 858 000
58 686 903
Barnehage 10
Lønn
586 421 202
591 632 000
559 491 581
11
Forbruk
107 396 994
100 806 000
100 068 167
12
Drift
16 639 930
198 000
14 523 657
13
Kjøp av tjenester
330 886 777
326 886 000
133 590 928
14
Overføringer
30 008 710
11 847 000
213 667 023
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
12 793 362
7 914 000
6 949 295
1 084 146 976
1 039 283 000
1 028 290 652
-116 054 281
-105 681 000
-110 025 873
-70 692 615
-49 603 000
-399 992 528
-1 150 465
-5 971 000
-440 889 091
-11 523 985
-6 364 000
-10 962 637
Sum inntekter
-199 421 347
-167 619 000
-961 870 127
Nettosum Barnehage
884 725 629
871 664 000
66 420 525
1 039 806 544
1 053 355 000
994 185 210
277 432 198
276 981 000
269 349 835
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
18
Overføringer
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Grunnskole 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
34 686 265
19 206 000
33 738 877
13
Kjøp av tjenester
35 731 789
37 274 000
38 089 107
14
Overføringer
20 018 512
26 153 000
18 775 678
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
27 672 465
18 746 000
18 015 979
1 435 347 774
1 431 715 000
1 372 154 686
-94 661 552
-87 517 000
-85 531 518
-108 709 346
-94 675 000
-102 821 028
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
18
Overføringer
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Grunnskole
-2 591 900
-8 715 000
-2 473 700
-25 734 557
-24 384 000
-19 103 155
-231 697 355
-215 291 000
-209 929 400
1 203 650 418
1 216 424 000
1 162 225 285
132 044 085
131 937 000
126 171 491
18 268 726
15 234 000
18 353 099
3 620 567
1 915 000
2 624 574
0
977 000
9 499
Johannes læringssenter 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
13
Kjøp av tjenester
14
Overføringer
5 725 499
6 285 000
5 113 625
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
2 059 448
2 220 000
2 221 879
65
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
18
Overføringer
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
161 718 325
158 568 000
154 494 167
-7 222 553
-7 165 000
-4 525 880
-68 785 827
-65 282 000
-67 718 352
-40 000
0
-865 331
-3 409 163
-3 601 000
-2 222 307
Sum inntekter
-79 457 543
-76 048 000
-75 331 870
Nettosum Johannes læringssenter
82 260 782
82 520 000
79 162 297
Stavanger kulturskole 10
Lønn
36 216 890
35 213 000
34 502 865
11
Forbruk
5 517 827
5 246 000
5 292 544
12
Drift
1 888 526
3 772 000
1 665 214
13
Kjøp av tjenester
274 731
164 000
159 233
14
Overføringer
696 611
646 000
700 487
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
534 488
426 000
95 828
45 129 072
45 467 000
42 416 172
-13 366 272
-13 194 000
-10 174 505
-2 195 495
-1 346 000
-1 540 965
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
18
Overføringer
-12 364
-345 000
0
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-95 828
-96 000
-1 430 772
-15 669 959
-14 981 000
-13 146 241
29 459 113
30 486 000
29 269 930
26 416 713
25 786 000
23 195 288
4 016 340
4 076 000
4 037 465 722 549
Sum inntekter Nettosum Stavanger kulturskole Pedagogisk-psykologisk tjeneste 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
481 847
597 000
13
Kjøp av tjenester
177 261
130 000
72 705
14
Overføringer
843 780
515 000
1 027 893
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
18
Overføringer
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
180 024
0
53 414
32 115 965
31 104 000
29 109 314
-8 600
0
-1 920
-2 525 509
-1 745 000
-2 296 593
-700
0
0
-180 024
0
-273 369
Sum inntekter
-2 714 833
-1 745 000
-2 571 882
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste
29 401 132
29 359 000
26 537 431
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 10
Lønn
41 925 434
41 992 000
38 252 668
11
Forbruk
2 896 422
2 607 000
2 760 705
12
Drift
1 257 292
284 000
1 333 438
13
Kjøp av tjenester
0
0
2 392
14
Overføringer
707 490
1 103 000
656 789
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
140 256
0
140 256
46 926 894
45 986 000
43 146 248
-8 059
0
-56 212
-7 175 984
-4 768 000
-29 112 933
-675 276
-535 000
-140 256
Sum inntekter
-7 859 319
-5 303 000
-29 309 401
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
39 067 575
40 683 000
13 836 847
66
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
Ungdom og fritid 10
Lønn
46 331 620
42 896 000
43 263 967
11
Forbruk
26 228 352
23 719 000
23 686 543
12
Drift
4 809 969
2 692 000
4 901 937
13
Kjøp av tjenester
502 224
200 000
3 447 414
14
Overføringer
14 970 913
13 003 000
14 103 076
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
18
Overføringer
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
1 202 002
542 000
1 081 935
94 045 080
83 052 000
90 484 871
-6 165 337
-3 379 000
-4 992 678
-17 132 649
-12 153 000
-15 156 507
-2 595 738
-528 000
-2 432 639
-2 495 656
-1 537 000
-2 795 448
Sum inntekter
-28 389 379
-17 597 000
-25 377 272
Nettosum Ungdom og fritid
65 655 701
65 455 000
65 107 599
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 10
Lønn
42 493 510
40 644 000
38 407 187
11
Forbruk
8 795 187
8 739 000
8 171 223
12
Drift
1 274 597
732 000
1 891 918
13
Kjøp av tjenester
2 099 718
2 007 000
2 085 048
14
Overføringer
2 408 075
2 016 000
2 523 946
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
780 669
202 000
212 970
57 851 757
54 340 000
53 292 293
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
-30 053
0
3 798
17
Refusjoner
-5 705 892
-3 016 000
-4 031 874
18
Overføringer
-1 843 275
-1 467 000
-1 557 910
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-308 368
-211 000
-515 494
-7 887 588
-4 694 000
-6 101 480
49 964 169
49 646 000
47 190 813
Sum inntekter Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten Sentrale midler/bistandsprosjekt 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
13
Kjøp av tjenester
14
Overføringer
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
18
Overføringer
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Sentrale midler/bistandsprosjekt
365 593
0
1 213 154
1 272 749
0
2 484 862
130 255
0
137 334
0
0
36 338
44 731
0
71 300
1 291 607
0
45 671
3 104 935
0
3 988 658
-30 000
0
-151
-977 813
0
-999 815
-1 952 807
0
-2 426 681
-144 315
0
-562 011
-3 104 935
0
-3 988 658
0
0
0
138 045 554
131 405 000
147 582 571
29 091 425
27 744 000
30 061 317
1 187 152 986
1 137 189 000
1 179 972 982
Helse- og sosialkontor 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
13
Kjøp av tjenester
14
Overføringer
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter
82 539 773
57 451 000
102 469 715
130 673 792
147 150 000
129 452 421
5 151 167
1 250 000
3 682 788
1 572 654 697
1 502 189 000
1 593 221 794
67
Regnskap 2011
16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
18
Overføringer
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Helse- og sosialkontor
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
-471 914
0
-1 256 547
-37 062 425
-14 661 000
-78 406 843
-2 000
0
-432 000
-4 564 662
-2 350 000
-6 273 905
-42 101 001
-17 011 000
-86 369 294
1 530 553 696
1 485 178 000
1 506 852 500
31 887 296
33 503 000
30 285 629
6 115 579
5 658 000
5 426 982
674 609
1 198 000
367 401
17 411 825
17 838 000
15 663 237
1 545 538
2 089 000
904 828
272 681
270 000
269 904
57 907 528
60 556 000
52 917 981
Fysio- og ergoterapitjenesten 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
13
Kjøp av tjenester
14
Overføringer
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-40 497
-11 000
-10 856
-10 336 651
-10 182 000
-9 657 098
-840 391
-840 000
-545 693
Sum inntekter
-11 217 538
-11 033 000
-10 213 647
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten
46 689 990
49 523 000
42 704 334
Barnevernstjenesten 10
Lønn
111 225 117
105 279 000
97 730 616
11
Forbruk
27 660 536
26 656 000
25 584 175
12
Drift
15 563 930
15 350 000
13 306 563
13
Kjøp av tjenester
31 386 084
33 041 000
35 201 974
14
Overføringer
7 975 228
8 389 000
7 976 331
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
1 141 810
142 000
268 093
194 952 705
188 857 000
180 067 752
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
18
Overføringer
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-120 722
0
-15 000
-21 462 611
-15 778 000
-14 938 068
-12 713
-65 000
-12 500
-113 580
-77 000
-824 624
Sum inntekter
-21 709 626
-15 920 000
-15 790 192
Nettosum Barnevernstjenesten
173 243 079
172 937 000
164 277 561
Hjemmebaserte tjenester 10
Lønn
584 015 275
562 956 000
541 288 163
11
Forbruk
27 799 520
37 864 000
30 569 394
12
Drift
31 821 286
22 520 000
38 533 204
13
Kjøp av tjenester
4 368 002
1 567 000
3 793 972
14
Overføringer
4 945 858
25 822 000
4 973 041
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
22 991 583
5 955 000
17 639 523
675 941 524
656 684 000
636 797 298
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
18
Overføringer
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-8 957 642
-8 207 000
-7 247 065
-524 430 737
-499 655 000
-499 738 756
-71 000
-5 524 000
-363 345
-21 081 692
-20 950 000
-14 220 026
Sum inntekter
-554 541 071
-534 336 000
-521 569 192
Nettosum Hjemmebaserte tjenester
121 400 453
122 348 000
115 228 106
402 595 721
399 310 000
403 281 986
71 733 577
125 695 000
68 007 818
Alders- og sykehjem 10
Lønn
11
Forbruk
68
Regnskap 2011
12
Drift
13
Kjøp av tjenester
14 15
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
30 776 294
6 685 000
28 295 855
394 812 223
352 974 000
386 764 036
Overføringer
10 870 182
19 357 000
10 648 180
Finansutgifter/finanstransaksjoner
11 732 407
10 224 000
3 149 365
922 520 404
914 245 000
900 147 240
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
-145 612 921
-143 891 000
-143 597 904
17
Refusjoner
-695 966 107
-692 606 000
-685 953 087
18
Overføringer
0
-7 703 000
-600 000
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-3 855 561
-3 138 000
-2 638 913
-845 434 590
-847 338 000
-832 789 904
77 085 814
66 907 000
67 357 336
Sum inntekter Nettosum Alders- og sykehjem Akuttjenesten 10
Lønn
32 878 126
29 675 000
31 334 339
11
Forbruk
8 585 661
6 581 000
6 975 810
12
Drift
2 243 451
1 546 000
2 038 987
13
Kjøp av tjenester
314 668
891 000
1 102 523
14
Overføringer
5 321 347
5 492 000
5 320 975
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
595 948
595 000
21 804
49 939 200
44 780 000
46 794 439
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
-11 254 475
-9 622 000
-10 460 957
17
Refusjoner
-11 669 927
-11 009 000
-13 102 235
18
Overføringer
-2 331 693
-2 743 000
-473 131
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-21 804
15 000
-21 804
Sum inntekter
-25 277 899
-23 359 000
-24 058 128
Nettosum Akuttjenesten
24 661 302
21 421 000
22 736 312
33 007 798
31 901 000
32 261 221
5 186 297
7 289 000
7 501 253
Rehabiliteringsseksjonen 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
279 869
577 000
443 354
13
Kjøp av tjenester
573 740
487 000
565 914
14
Overføringer
551 460
940 000
723 829
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
853 998
78 000
607 150
Sum utgifter
40 453 162
41 272 000
42 102 721
16
Salgsinntekter
-1 780 468
-3 712 000
-3 643 634
17
Refusjoner
-4 649 582
-4 327 000
-4 550 074
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-941 048
-941 000
-1 139 337
-7 371 098
-8 980 000
-9 333 045
33 082 063
32 292 000
32 769 676
Sum inntekter Nettosum Rehabiliteringsseksjonen Arbeidstreningsseksjonen 10
Lønn
8 046 971
8 061 000
7 824 280
11
Forbruk
2 478 599
2 707 000
2 138 979
12
Drift
585 226
1 148 000
636 613
13
Kjøp av tjenester
1 002 999
1 260 000
955 620
14
Overføringer
589 443
989 000
633 588
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
180 744
198 000
180 744
12 883 982
14 363 000
12 369 824
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter
-31 311
-35 000
-54 021
-2 792 881
-3 505 000
-3 094 220
-506 784
-487 000
-180 744
-3 330 976
-4 027 000
-3 328 985
69
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
9 553 006
10 336 000
9 040 839
Mottak, oppfølging og intro flyktninger 10
Lønn
6 656 396
7 299 000
0
11
Forbruk
1 540 963
1 503 000
0
12
Drift
772 787
490 000
0
13
Kjøp av tjenester
77 101
0
0
14
Overføringer
363 279
491 000
0
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
159 720
52 000
0
9 570 246
9 835 000
0
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
-777 586
-130 000
0
17
Refusjoner
-674 036
-1 394 000
0
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-159 720
-52 000
0
Sum inntekter
-1 611 342
-1 576 000
0
Nettosum Mottak, oppfølging og intro flyktninger
7 958 904
8 259 000
0
Barneverninstitusjon enslige mindreårige flyktninger 10
Lønn
38 926 684
36 375 000
33 002 521
11
Forbruk
6 551 638
5 833 000
6 348 710
12
Drift
1 143 585
1 575 000
1 686 446
13
Kjøp av tjenester
43 965
75 000
165 171
14
Overføringer
362
0
963 874
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
0
0
52 064
46 666 235
43 858 000
42 218 787
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
18
Overføringer
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Barneverninstitusjon enslige mindreårige flyktninger
-473 445
-180 000
-921 911
-46 376 351
-43 649 000
-32 151 978
-16 340
0
0
0
0
-452 032
-46 866 136
-43 829 000
-33 525 922
-199 901
29 000
8 692 865
126 968 651
120 097 000
123 949 731
14 588 748
10 845 000
14 208 292
1 965 548
1 840 000
1 882 136
520 565
270 000
443 940
1 989 366
3 985 000
1 782 466
Dagsenter og avlastningsseksjonen 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
13
Kjøp av tjenester
14
Overføringer
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
18
Overføringer
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Dagsenter og avlastningsseksjonen
4 278 479
4 278 000
633 468
150 311 358
141 315 000
142 900 033
-3 290 689
-548 000
-2 859 076
-59 216 312
-45 710 000
-56 430 876
0
-3 645 000
-29 000
-632 844
-633 000
-632 844
-63 139 844
-50 536 000
-59 951 796
87 171 513
90 779 000
82 948 237
Tekniske hjemmetjenester 10
Lønn
3 652 578
3 794 000
3 439 281
11
Forbruk
1 260 450
1 372 000
1 229 390
12
Drift
859 807
785 000
1 340 055
13
Kjøp av tjenester
80 005
98 000
79 705
14
Overføringer
536 806
508 000
627 772
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter
70
185 556
186 000
185 575
6 575 202
6 743 000
6 901 777
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
16
Salgsinntekter
-4 670 632
-4 680 000
-4 515 639
17
Refusjoner
-560 181
-470 000
-707 145
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-246 906
-247 000
-185 556
Sum inntekter
-5 477 719
-5 397 000
-5 408 340
Nettosum Tekniske hjemmetjenester
1 097 483
1 346 000
1 493 437
8 737 607
7 959 000
8 735 494
361 659
1 708 000
1 705 709
1 483 506
245 000
371 787
28 534
0
12 638
168 751
-25 000
174 906
Sum utgifter
10 780 056
9 887 000
11 000 533
17
Refusjoner
-1 401 990
-845 000
-388 849
18
Overføringer
0
0
-9 364 679
Sum inntekter
-1 401 990
-845 000
-9 753 528
Nettosum Krisesenteret i Stavanger
9 378 066
9 042 000
1 247 005
Krisesenteret i Stavanger 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
13
Kjøp av tjenester
14
Overføringer
Sentrale midler levekår 10
Lønn
3 318 806
16 998 000
2 201 624
11
Forbruk
2 957 872
3 215 000
2 400 074
12
Drift
3 127 542
4 576 000
2 715 514
13
Kjøp av tjenester
12 395 645
13 898 000
13 913 710
14
Overføringer
18 276 178
20 688 000
22 435 201
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
8 422 395
2 839 000
5 133 446
48 498 438
62 214 000
48 799 569
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
-172 349
-883 000
-572 928
-99 817 504
-115 610 000
-66 131 495
18 19
Overføringer
-1 048 092
-1 640 000
-2 795 743
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-6 365 008
-6 338 000
-4 066 218
-107 402 954
-124 471 000
-73 566 383
-58 904 516
-62 257 000
-24 766 815
4 223 094
3 975 000
4 147 289
21 225
602 000
12 506
3 423
3 000
738
55 241 211
54 612 000
50 778 463
Sum inntekter Nettosum Sentrale midler levekår Sentrale midler legetjeneste 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
13
Kjøp av tjenester
14
Overføringer
70 856
0
119 076
Sum utgifter
59 559 807
59 192 000
55 058 071
17
-4 658 311
-4 390 000
-4 409 628
-4 658 311
-4 390 000
-4 409 628
54 901 497
54 802 000
50 648 442
4 562 108 677
4 508 037 000
3 629 667 465
Refusjoner
Sum inntekter Nettosum Sentrale midler legetjeneste Nettosum Oppvekst og levekår
Bymiljø og utbygging Stab Bymiljø og utbygging 10
Lønn
3 492 690
3 969 000
3 067 879
11
Forbruk
727 421
407 000
205 460
12
Drift
207 754
152 000
197 218
71
Regnskap 2011
13
Kjøp av tjenester
14
Overføringer
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Stab Bymiljø og utbygging
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
0
0
158 556
194 716
111 000
92 884
0
0
0
4 622 582
4 639 000
3 721 996
0
0
-72 196
-199 027
-111 000
-99 919
0
0
0
-199 027
-111 000
-172 115
4 423 555
4 528 000
3 549 881
Administrasjon 11
Forbruk
1 322 000
1 322 000
1 205 007
12
Drift
0
0
2 126 464
13
Kjøp av tjenester
0
0
41 240
14
Overføringer
0
0
571 647
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter
22 008
66 000
5 502
1 344 008
1 388 000
3 949 859
16
Salgsinntekter
-213 000
-541 000
-100 000
17
Refusjoner
-255 000
0
-1 008 647
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-22 008
-66 000
-1 955 896
Sum inntekter
-490 008
-607 000
-3 064 543
Nettosum Administrasjon
854 000
781 000
885 317
0
410 000
0
0
410 000
0
Brann- og feiervesen 13
Kjøp av tjenester
Sum utgifter 16
-5 949 407
-6 100 000
-5 499 172
Sum inntekter
Salgsinntekter
-5 949 407
-6 100 000
-5 499 172
Nettosum Brann- og feiervesen
-5 949 407
-5 690 000
-5 499 172
Miljø og utbyggingsprosjekter 10
Lønn
6 502 560
5 727 000
5 443 373
11
Forbruk
1 425 897
2 977 000
1 379 735
12
Drift
1 892 279
1 756 000
1 904 247
13
Kjøp av tjenester
15 246
0
718 484
14
Overføringer
4 787 389
1 666 000
2 725 272
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter
2 050 819
75 000
1 768 189
16 674 191
12 201 000
13 939 299
16
Salgsinntekter
-180 662
-100 000
-195 000
17
Refusjoner
-4 012 596
-3 250 000
-4 167 025
18
Overføringer
-2 788 350
-400 000
-1 304 500
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-1 901 279
-75 000
-1 072 115
Sum inntekter
-8 882 887
-3 825 000
-6 738 640
Nettosum Miljø og utbyggingsprosjekter
7 791 303
8 376 000
7 200 659
Stavanger Eiendom 10
Lønn
29 350 725
28 268 000
27 155 740
11
Forbruk
92 151 270
88 287 000
92 316 572
12
Drift
62 896 692
68 238 000
60 738 921
13
Kjøp av tjenester
156 472 979
167 594 000
168 854 615
14
Overføringer
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter
72
23 828 151
14 263 000
27 086 698
242 399 400
239 216 000
227 102 299
607 099 216
605 866 000
603 254 844
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
-572 013 267
-566 351 000
-527 692 105
-35 052 898
-22 687 000
-40 371 120
-2 052 370
0
-2 075 599
-242 421 940
-239 216 000
-245 919 471
Sum inntekter
-851 540 475
-828 254 000
-816 058 295
Nettosum Stavanger Eiendom
-244 441 259
-222 388 000
-212 803 451
16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
18
Overføringer
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Park og vei 10
Lønn
24 986 045
23 957 000
0
11
Forbruk
19 228 378
18 414 000
12 736
12
Drift
26 998 990
28 149 000
0
13
Kjøp av tjenester
59 418 788
60 088 000
0
14
Overføringer
13 144 605
12 747 000
3 184
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
19 231 850
26 003 000
109 044
Sum utgifter
163 008 657
169 358 000
124 965
16
Salgsinntekter
-21 824 814
-19 722 000
0
17
Refusjoner
-17 880 828
-14 770 000
-3 184
18
Overføringer
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Park og vei
-2 630 010
-5 300 000
0
-20 701 793
-27 475 000
-109 044
-63 037 445
-67 267 000
-112 228
99 971 212
102 091 000
12 736
Idrett 10
Lønn
3 353 702
2 460 000
25 113 227
11
Forbruk
39 411 204
39 636 000
57 566 596
12
Drift
10 532 390
10 069 000
30 143 367
13
Kjøp av tjenester
28 014 712
29 312 000
94 657 143
14
Overføringer
18 160 925
16 143 000
26 140 713
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
16 654 296
6 282 000
32 286 361
116 127 229
103 902 000
265 907 406
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
-8 073 896
-6 466 000
-26 686 534
17
Refusjoner
-4 852 233
-3 334 000
-14 605 179
18
Overføringer
-1 800 000
0
-2 653 665
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-16 953 431
-6 582 000
-32 285 097
Sum inntekter
-31 679 560
-16 382 000
-76 230 475
Nettosum Idrett
84 447 670
87 520 000
189 676 931
20 514 876
19 747 000
19 920 761
3 975 363
4 465 000
3 752 275
Vannverket 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
12 817 174
12 220 000
14 282 653
13
Kjøp av tjenester
46 613 250
48 820 000
45 735 640
14
Overføringer
114 039
1 410 000
179 444
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
26 991 434
30 230 000
27 665 054
111 026 136
116 892 000
111 535 827
-104 924 370
-102 498 000
-104 849 117
-589 694
0
-708 453
-5 559 777
-14 394 000
-5 978 257
-111 073 841
-116 892 000
-111 535 827
-47 705
0
0
8 836 866
5 980 000
7 113 778
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Vannverket Avløpsverket 10
Lønn
73
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
11
Forbruk
8 270 919
9 482 000
7 260 465
12
Drift
13 363 728
10 862 000
12 958 014
13
Kjøp av tjenester
55 303 777
54 059 000
46 504 566
14
Overføringer
1 612 782
1 647 000
597 450
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
57 792 783
61 825 000
60 473 553
145 180 856
143 855 000
134 907 828
-124 695 595
-122 515 000
-125 985 716
-336 591
-62 000
-1 174 960
-13 365 891
-21 278 000
-7 747 152
-138 398 077
-143 855 000
-134 907 828
6 782 779
0
0
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Avløpsverket Renovasjon 10
Lønn
4 690 323
4 300 000
4 272 997
11
Forbruk
12 600 886
11 625 000
11 444 244
12
Drift
11 206 174
1 450 000
2 051 330
13
Kjøp av tjenester
89 004 020
87 774 000
81 616 358
14
Overføringer
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Renovasjon
323 845
540 000
234 565
4 351 397
6 434 000
5 571 431
122 176 646
112 123 000
105 190 924
-122 768 650
-111 983 000
-100 143 112
-979 636
0
-263 991
0
0
-562 020
-123 748 286
-111 983 000
-100 969 123
-1 571 640
140 000
4 221 801
11 025
Plan og anlegg 10
Lønn
0
0
11
Forbruk
0
0
50 530
12
Drift
0
0
107 240
13
Kjøp av tjenester
0
0
62 060
14
Overføringer
0
0
6 174
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
474 828
475 000
276 744
474 828
475 000
513 773
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
0
0
219 760
17
Refusjoner
0
0
-456 789
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-474 828
-475 000
-474 828
-474 828
-475 000
-711 857
0
0
-198 084
-47 739 492
-24 642 000
-12 953 381
Sum inntekter Nettosum Plan og anlegg Nettosum Bymiljø og utbygging
Kultur og byutvikling Stab Kultur og byutvikling 10
Lønn
3 867 606
4 671 000
3 639 182
11
Forbruk
9 220 443
9 784 000
9 201 415
12
Drift
2 531 979
2 067 000
2 510 166
14
Overføringer
1 067 129
1 075 000
1 323 845
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
263 689
402 000
676 966
16 950 846
17 999 000
17 351 575
-47 429
-2 921 000
-2 133 818
-3 492 960
-2 075 000
-1 211 315
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
74
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
18
Overføringer
-207 612
0
0
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-533 629
-676 000
-1 068 526
Sum inntekter
-4 281 630
-5 672 000
-4 413 659
Nettosum Stab Kultur og byutvikling
12 669 216
12 327 000
12 937 916
15 227 414
14 470 000
13 138 355
529 520
462 000
1 051 196
6 659 435
91 000
5 384
231 640
113 000
73 833
Byggesaksavdelingen 10
Lønn
11
Forbruk
12
Drift
14
Overføringer
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Sum inntekter Nettosum Byggesaksavdelingen
427 568
0
0
23 075 577
15 136 000
14 268 769
-22 513 028
-13 525 000
-9 574 992
-562 548
-55 000
-1 769 193
0
-1 556 000
-2 925 076
-23 075 576
-15 136 000
-14 269 261
0
0
-492
Planavdelinger 10
Lønn
42 034 308
37 334 000
38 584 415
11
Forbruk
3 171 398
536 000
1 047 830
12
Drift
1 583 886
1 030 000
961 426
14
Overføringer
542 249
2 308 000
449 999
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
1 632 682
1 100 000
1 099 479
48 964 523
42 308 000
42 143 149
-13 022 110
-11 626 000
-10 405 808
-5 404 368
-808 000
-2 931 119
0
-500 000
-866 119
-1 107 144
-1 100 000
-1 354 568
Sum inntekter
-19 533 623
-14 034 000
-15 557 614
Nettosum Planavdelinger
29 430 900
28 274 000
26 585 535
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
18
Overføringer
19
Finansinntekter/finanstransaksjoner
Kulturavdelingen 10
Lønn
4 092 513
4 923 000
4 150 880
11
Forbruk
1 044 960
407 000
1 785 340
12
Drift
3 785 050
3 777 000
3 248 902
13
Kjøp av tjenester
12 945
0
-88 864
14
Overføringer
137 458 118
131 796 000
127 833 158
15
Finansutgifter/finanstransaksjoner
Sum utgifter 16
Salgsinntekter
17
Refusjoner
18 19
889 113
787 000
787 440
147 282 699
141 690 000
137 716 857
-64 750
0
-34 000
-431 582
-286 000
-1 649 782
Overføringer
-9 000 000
-9 000 000
-35 000
Finansinntekter/finanstransaksjoner
-6 320 315
-787 000
-6 131 530
Sum inntekter
-15 816 646
-10 073 000
-7 850 312
Nettosum Kulturavdelingen
131 466 053
131 617 000
129 866 545
Nettosum Kultur og byutvikling
173 566 169
172 218 000
169 389 503
8 502
0
8 580
Felles inntekter og utgifter 608001 TUSENÅRSSTEDET Sum utgifter
75
Sum inntekter Nettosum
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
-300
0
-2 016
8 202
0
6 564
608003 BYPARKEN Sum utgifter Sum inntekter Nettosum
460 524
0
38 396
-460 524
0
-38 396
0
0
0
41 541 706
40 702 000
40 926 229
-653 475
-500 000
-625 370
40 888 232
40 202 000
40 300 859
800000 FOLKEVALGTE Sum utgifter Sum inntekter Nettosum 800010 REVISJON Sum utgifter
5 881 172
5 200 000
5 723 570
Sum inntekter
-1 506 786
0
-1 339 327
Nettosum
4 374 386
5 200 000
4 384 243
8 976 587
7 577 000
7 408 698
-273 341
-20 000
-144 739
8 703 247
7 557 000
7 263 959
800014 HOVEDTILLITSVALGTE Sum utgifter Sum inntekter Nettosum 800015 FELLESUTGIFTER Sum utgifter
141 047 434
31 925 000
62 800 577
Sum inntekter
143 100 947
184 060 000
124 318 202
Nettosum
284 148 381
215 985 000
187 118 779
7 072 530
5 350 000
29 142
-793 551
0
-231 631
6 278 978
5 350 000
-202 489
Sum inntekter
0
0
0
Nettosum
0
0
0
800017 VALG Sum utgifter Sum inntekter Nettosum 800021 SKOGBRUK
800022 ANDR. NÆRINGSFORM. Sum inntekter
-2 710 146
-2 750 000
-2 690 630
Nettosum
-2 710 146
-2 750 000
-2 690 630
800025 LIVSSYNSSAMFUNN Sum utgifter
7 144 132
6 200 000
8 044 583
Nettosum
7 144 132
6 200 000
8 044 583
800028 INNTEKT FRIKRAFT Sum utgifter
0
0
87 301
Sum inntekter
-22 399 780
-23 000 000
-25 072 819
Nettosum
-22 399 780
-23 000 000
-24 985 518
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL Sum utgifter
596 339
600 000
595 000
Nettosum
596 339
600 000
595 000
28 240
280 000
228 530
800031 EIENDOMSDRIFT ANDRE KOMM. Sum utgifter
76
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
Sum inntekter
-2 011
0
-1 703
Nettosum
26 229
280 000
226 827
800032 STAVANGER FELLESRÅD Sum utgifter
71 544 000
71 544 000
69 899 000
Nettosum
71 544 000
71 544 000
69 899 000
Sum utgifter
14 288 430
4 942 000
3 187 783
Sum inntekter
-8 158 824
0
-599 508
Nettosum
6 129 606
4 942 000
2 588 275
800036 TALL SHIPS RACE
800099 RESERVE TILL.BEVILGN Sum utgifter
-4 200 000
-1 838 000
4 200 000
Nettosum
-4 200 000
-1 838 000
4 200 000
800200 SKATT PÅ INNT./FORM. Sum inntekter
-4 098 367 621
-3 896 300 000
-4 088 426 467
Nettosum
-4 098 367 621
-3 896 300 000
-4 088 426 467
800201 EIENDOMSSKATT Sum utgifter
26 063 626
25 000 000
25 520 546
Sum inntekter
-155 543 063
-155 000 000
-154 146 152
Nettosum
-129 479 437
-130 000 000
-128 625 606
800202 RAMMETILSKUDD Sum inntekter
-1 340 820 000
-1 429 924 000
-188 852 374
Nettosum
-1 340 820 000
-1 429 924 000
-188 852 374
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD Sum utgifter
76 053
0
2 368
Sum inntekter
-102 252 400
-106 100 000
-101 053 823
Nettosum
-102 176 348
-106 100 000
-101 051 455
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN Sum utgifter
225 881 983
205 030 000
182 310 114
Sum inntekter
-398 870 314
-373 055 000
-412 358 112
Nettosum
-172 988 331
-168 025 000
-230 047 998
302 943 457
303 000 000
281 577 183
0
0
106
302 943 457
303 000 000
281 577 289
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN Sum utgifter Sum inntekter Nettosum 800403 OVERF. KAP.REGNSK. Sum utgifter
182 564 761
171 059 000
108 672 806
Nettosum
182 564 761
171 059 000
108 672 806
18 399
0
54 649 848
-525
0
-55 835 464
17 874
0
-1 185 616
-4 957 773 838
-4 926 018 000
-4 051 189 970
0
0
0
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING Sum utgifter Sum inntekter Nettosum Nettosum Felles inntekter og utgifter Nettosum Stavanger kommune
77
Netto driftsregnskap pr. kostrafunksjon
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
49 996 600
43 165 000
41 444 701
4 602 862
5 200 000
4 121 151
318 850 022
290 871 000
319 433 314
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen
17 409 642
14 418 000
14 607 082
130 Administrasjonslokaler
26 513 628
17 268 000
28 294 923
-11 150 641
-20 778 000
-53 629 974
171 Amortisering av tidligere års premieavvik
25 119 392
24 843 000
21 553 261
180 Diverse fellesutgifter
-9 313 625
55 890 000
1 147 663
0
342 384 000
-3 517
807 729 712
752 759 000
19 165 674
100 Politisk styring 110 Kontroll og revisjon 120 Administrasjon
170 Årets premieavvik
190 Interne serviceenheter 201 Førskole 202 Grunnskole
1 045 496 358
1 029 914 000
1 001 213 436
211 Styrket tilbud til førskolebarn
97 797 864
99 169 000
66 452 925
213 Voksenopplæring
30 973 821
29 848 000
25 109 818
9 425 107
9 179 000
7 176 274
26 178 515
23 395 000
25 049 150
61 806 060
18 271 000
48 082 048
188 864 915
55 067 000
181 429 817
214 Spesialskoler 215 Skolefritidstilbud 221 Førskolelokaler og skyss 222 Skolelokaler 223 Skoleskyss
4 993 609
5 361 000
5 409 898
231 Aktivitetstilbud barn og unge
28 960 713
26 998 000
28 485 952
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste
54 977 568
52 202 000
53 783 024
233 Annet forebyggende helsearbeid
15 704 437
18 486 000
13 175 303
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og funksjonshemmede
48 275 740
46 201 000
51 807 928
137 383 959
135 062 000
131 808 992
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid
61 049 629
66 269 000
52 461 590
243 Tilbud til personer med rusproblemer
51 733 988
50 585 000
54 617 122
244 Barneverntjeneste
58 058 925
55 011 000
57 152 606
251 Barneverntiltak i familien
18 452 991
21 893 000
12 389 265
252 Barneverntiltak utenfor familien
104 348 903
95 307 000
105 169 149
253 Bistand pleie, omsorg i institusjon for eldre og fuksjonshemmede
830 774 452
727 296 000
813 008 595
254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende
678 708 103
611 994 000
669 600 571
37 484 730
37 614 000
59 054 821
265 Kommunalt disponerte boliger
-32 709 212
-26 179 000
-20 789 764
273 Kommunale sysselsettingstiltak
14 722 295
15 596 000
15 346 979
275 Introduksjonsordningen
29 486 954
24 111 000
25 861 917
276 Kvalifiseringsprogrammet
30 965 382
35 418 000
20 677 317
117 466 481
114 729 000
114 091 609
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig
13 770 578
9 542 000
12 760 757
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde
308 622
697 000
1 030 135
52 062 926
50 318 000
27 920 677 -2 052 578
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering
261 Institusjonslokaler
281 Økonomisk sosialhjelp
301 Plansaksbehandling 302 Byggesaksbehandling og seksjonering
1 127 264
-7 000
303 Kart og oppmåling
8 580 312
7 970 000
7 917 489
-1 597 875
0
-1 542 257
-12 025 095
-10 749 000
20 890 860
-9 005 915
-1 124 000
-42 580 940
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 320 Kommunal næringsvirksomhet 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling
705 513
612 000
668 777
2 751 276
1 580 000
7 879 042
333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold
56 617 479
47 849 000
54 995 266
334 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak
2 545 644
16 799 000
15 757 700
335 Rekreasjon i tettsted
35 923 344
42 473 000
35 347 273
338 Forebygging av branner og andre ulykker
18 158 106
18 516 000
17 867 266
339 Beredskap mot branner og andre ulykker
61 945 357
61 767 000
60 480 153
0
0
0
-3 083 072
0
-1 327 221
0
0
0
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak
340 Produksjon av vann 345 Distribusjon av vann 350 Avløpsrensing
78
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. 355 Innsamling av husholdningsavfall 357 Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall
Regnskap 2011
Justert budsjett 2011
Regnskap 2010
2 115 828
0
-1 990 826
0
0
0
-51 710 289
-49 950 000
-43 562 200
49 978 854
49 950 000
48 067 640
360 Naturforvaltning og friluftsliv
9 589 773
10 187 000
10 464 210
365 Kulturminnevern
1 660 286
456 000
1 221 147
36 526 413
42 865 000
30 488 496
370 Bibliotek 373 Kino
-10 341
0
-7 036
375 Museer
18 650 943
18 244 000
19 778 497
377 Kunstformidling
56 972 188
49 121 000
57 131 019
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg
31 081 818
39 584 000
28 656 667
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
50 081 313
54 681 000
70 108 665
383 Musikk- og kulturskoler
29 037 876
26 865 000
31 249 020
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg
58 875 849
60 185 000
40 124 213
386 Kommunale kulturbygg
17 576 004
10 824 000
23 682 534
390 Den norske kirke
66 547 236
73 639 000
65 791 925
7 150 970
6 200 000
8 044 583
-3 069 048
0
-3 987 870
800 Skatt på inntekt og formue
-4 227 817 855
-4 026 300 000
-4 217 201 915
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd
-1 345 075 405
-1 468 624 000
-192 989 374
-63 489 055
-67 400 000
-66 449 634
-405 647 160
-397 901 000
-387 637 491
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)
223 636 736
231 464 000
171 852 117
880 Interne finansieringstransaksjoner
172 795 045
184 850 000
77 392 596
54 617 673
0
0
0
0
0
392 Andre religiøse formål 393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. 860 Motpost avskrivninger
899 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Nettosum alle funksjoner
79
Balanse (alle beløp er i hele tusen kroner)
Regnskap 2011
Regnskap 2010
18 146 001
17 455 286
EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg 92711001 TOMTEGRUNN & OPPARB. NÆRINGS-/BOLIGA 92711002 KUNST 92811001 BOLIGER 92812001 SKOLER OG BARNEHAGER 92813001 IDRETTSHALLER 92814001 FORRETNINGSBYGG 92815001 ADMINISTRASJONSBYGG
9 573 738
8 718 639
1 470 215
1 342 821
5 983
5 681
399 958
386 115
3 044 428
2 857 953
858 980
639 848
17 539
17 973
475 582
458 719
92816001 ALDERSHJEM OG INSTITUSJONER
866 581
769 104
92817001 KULTURBYGG
301 861
265 388
92818001 KIRKER OG BRANNSTASJONER
14 418
14 886
92900005 EIEND./ANLEGG UTEN AVSKR.
8 291
8 291
23 162
23 654
1 279 132
1 189 546
803 238
734 391
4 370
4 270
310 781
302 756
22 418
25 359
92911001 TEKN.ANL.(VAR),RENSEANL, PUMPEST,FOR 92912001 LEDNINGSNETT 92913001 VEIER 92914001 PARKERINGSPLASSER, TRAFIKKLYS Utstyr, maskiner og transportmidler 92511001 PERSON- VARE- OG LASTEBILER 92512001 ANLEGGSMASKINER 92513001 BRANNBILER 92611001 MASKINER, VERKTØY, INVENTAR OG UTSTY 92612001 EDB-UTSTYR, KONTORMASKINER Utlån 92268001 UTLÅN KF/IKS - FELIX 92270000 LYSE ENERGI AS&KINOZ AS
150
198
1 249
1 315
222 578
227 937
64 386
47 948
2 125 185
2 044 233
22 965
20 550
1 179 252
1 222 928
92270001 KINO Z AS
0
0
92275000 STARTLÅN
924 095
802 022
92275009 TAPSFOND FORMIDLINGSLÅN
-11 784
-11 784
92375000 ANDRE UTLÅN
95
106
92375001 ANDRE UTLÅN
10 563
10 412
Aksjer og andeler
839 504
815 256
92141010 EGENKAPITALINNSKUDD KLP
115 563
104 931
92170000 AKSJER
488 139
478 720
92170001 ANDELER 92170004 BORETTSLAGSLEILIGHETER Pensjonsmidler
14 332
14 332
221 470
217 273
5 296 793
5 574 401
92041000 PENSJONSMIDLER KLP
4 240 246
4 210 622
92041001 PENSJONSMIDLER SPK
1 056 547
1 363 778
1 808 860
1 488 410
517 242
415 695
90 607
56 206
Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer 91310014 TILGODE MVA-KOMP. SKATTEDIREKTORATET
80
91468001 FORFALTE TERMINER UTLÅN IKS (UIKS)
369
0
91470020 RESTANSER STARTLÅN
746
1 423
91475000 PERIODISERTE RENTEINNT.
7 030
1 408
91475001 TILG.INNT. SENTRALADM.
34 092
34 359
91475002 TILG.INNT. OPPVEKST
10 178
580
91475003 TILG.INNT. LEVEKÅR
131 264
119 384
Regnskap 2011
Regnskap 2010
91475004 TILG.INNT. STV. EIENDOM
5 681
-114
91475006 TILG.INNT. BYMILJØ OG UTBYGGING
1 341
3 771
91475007 TILG.INNT. BYUTVIKLING
9 268
176
91475008 FORFALTE TERMINER UTLÅN ANDRE FORMÅL
335
0
91475904 INTERIM BOSTØTTE
-1 083
2 304
91575000 INTERIM LØNN - NETTO LØNN
-1 427
-759
91575001 INTERIM LØNN - FORSKUDD 91575003 INTERIM LØNN - FOR MYE UTBETALT 91575004 INTERIM LØNN - NEGATIV NETTO 91699002 INTERIM REGNSKAP 91699009 INTERIM REGNSKAP LEGEVAKT
230
0
-159
0
1 283
0
15
-5
-7
-11
91710000 FORDRING SYKE-/SVANGERSK.
41 432
38 656
91710001 SYKE-FORELDREPENGER
69 297
0
-111
0
91710002 HJELPEKONTO 91710003 AVSETN.FERIEPENGER SP/FP
7 472
0
91775001 UNIQUE FAKT.REST. SENTR.
-56
-44
-12 200
-10 700
1 163
1 946
91775009 AVSETN. TAP UTEST.FORDR. 91775100 RESTANSER 001 - EIENDOMSAVGIFTER 91775101 RESTANSER 002 - BEVILLINGSAVGIFT
41
15
91775102 RESTANSER 006 - RÅDMANNEN
13 801
17 503
91775103 RESTANSER 041 - UTBYGGINGSAVDELINGEN
23 311
62 804
91775104 RESTANSER 072 - IT
883
895
91775105 RESTANSER 008 - LØNN
124
314
487
151
91775200 RESTANSER 005 - BARNEHAGE KOMMUNALE
91775106 RESTANSER 016-TALL SHIP RACE
-586
-1 000
91775201 RESTANSER 010 - SFO
-165
-382
91775202 RESTANSER 018 - KULTURSKOLEN 91775203 RESTANSER 043 - OPPVEKST 91775204 RESTANSER 062 - BARNEHAGE PRIVATE 91775205 RESTANSER 028 - OPPVEKST FRITID 91775206 RESTANSER 027 - OPPVEKST/LEVEKÅR - D 91775207 RESTANSER 038 - LUNDSVÅGEN NATURSKOL
191
164
12 432
2 836
1
1
94
135
2 847
1 396
3
37
91775300 RESTANSER 015 - LEVEKÅR PLEIE OG OMS
17 696
19 126
91775301 RESTANSER 023 - LEVEKÅR HINNA OG TAS
3 310
3 183
91775302 RESTANSER 034 - LEVEKÅR RAMSVIGTUNET
144
81
33
79
91775304 RESTANSER 044 - LEVEKÅR STAB
79
563
91775305 RESTANSER 048 - LEVEKÅR VÅGEDALEN S.
12
1
208
158
91775303 RESTANSER 040 - LEVEKÅR STORHAUG
91775306 RESTANSER 050 - LEVEKÅR ”BYDEKKENDE” 91775307 RESTANSER 051 - LEVEKÅR HUNDVÅG OG M 91775308 RESTANSER 053 - LEVEKÅR EIGANES/VÅLA 91775309 RESTANSER 058 - LEVEKÅR HILLEVÅG
44
18
149
59
1 080
529
735
703
91775311 RESTANSER 052 - LEVEKÅR BARNEVERNTJE
5 237
24 562
91775312 RESTANSER 054 - LEGEVAKTEN
1 471
1 860
91775310 RESTANSER 060 - LEVEKÅR REHABILITERI
91775313 RESTANSER 055 LEVEKÅR - VAKSINASJON 91775400 RESTANSER 003 - STAVANGER EIENDOM HU 91775401 RESTANSER 029 - STAVANGER EIENDOM
8
8
17 594
15 973
0
1
91775402 RESTANSER 035 - STAVANGER EIENDOM HU
1 651
919
91775600 RESTANSER 009 - BYMILJØ OG UTBYGGING
1 130
2 324
91775603 RESTANSER 026 - BYMILJØ OG UTBYGGING
432
3 853
91775604 RESTANSER 024 - BYMILJØ OG UTBYGGING
927
974
91775606 RESTANSER 073 - BYMILJØ OG UTBYGGING
233
435
10 321
3 588
91775700 RESTANSER 011 - KBU BYGGESAK
91775608 RESTANSER 037 BMU FAGAVDELING RENOVA
1 352
1 431
91775701 RESTANSER 013 - KBU OPPMÅLING
1 320
678
330
101
91775702 RESTANSER 017 - KBU 91775703 RESTANSER 039 - KBU
46
30
91775706 RESTANSER 007 - KBU
1 478
1 006
81
Premieavvik
Regnskap 2011
Regnskap 2010
271 538
285 507
91914000 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV PREMIEAVVIK KL
35 820
35 473
91914001 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV PREMIEAVVIK SP
-2 264
-191
91941000 PREMIEAVVIK KLP
254 040
251 580
91941001 PREMIEAVVIK SPK
-16 057
-1 355
Obligasjoner 91131000 IHENDEHAVEROBLIGASJONER Kasse, postgiro, bankinnskudd
358 557
343 880
358 557
343 880
661 522
443 328
91000000 HOVEDKASSEN SK-REGNSKAP
48
38
91000001 KONTANTKASSER SENTRALADM.
13
15
91000002 KONTANTKASSER OPPVEKST
513
471
91000003 KONTANTKASSER LEVEKÅR
425
468
91000004 KONTANTKASSER STV.EIENDOM 91000005 KONTANTKASSER ”KIK”
1
1
11
13
91000006 KONTANTKASSER BYMILJØ OG UTBYGGING
3
3
91000007 KONTANTKASSER BYUTVIKLING
0
3
529 877
346 442
91020000 BANK SENTRALADM. 91020002 BANK OPPVEKST
2 013
3 732
91020003 BANK LEVEKÅR
1 898
21 657
762
1 093
91020005 BANK ”KIK” 91020006 BANK BYMILJØ OG UTBYGGING 91098000 BANK SKATTETREKK SUM EIENDELER
12
320
125 947
69 072
19 954 861
18 943 696
6 178 274
6 773 850
EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond 95600000 DISPOSISJONSFOND Bundne driftsfond
72 835 72 835
84 280
93 482
95200001 SENTRALADM.
4 176
1 618
95200002 OPPVEKST
9 550
11 971
95200003 LEVEKÅR
30 250
24 570
95200006 BYMILJØ OG UTBYGGING
28 331
46 030
95200007 KULTUR OG BYUTVIKLING
11 972
9 293
92 594
68 519
5 681
5 492
Bundne investeringsfond 95500001 SENTRALADM. 95500002 OPPVEKST
178
178
9 804
6 773
95500004 STAVANGER EIENDOM
19 997
19 997
95500006 BYMILJØ OG UTBYGGING
56 933
36 080
95500003 LEVEKÅR
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 95810000 ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVI Regnskapsmessig mindreforbruk 95950000 REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD Udekket i inv.regnskap 95970000 UDEKKET INV.REGNSKAPET Kapitalkonto 95990000 KAPITALKONTO 95990001 KAP.KONTO GJENSTAND
82
100 306 100 306
-39 841
-39 841
-39 841
-39 841
54 618
0
54 618
0
-17 316
0
-17 316
0
5 903 634
6 578 856
-847 557
690 789
6 751 191
5 888 068
Langsiktig gjeld
Regnskap 2011
Regnskap 2010
12 307 457
10 986 818
6 960 096
6 184 685
Herav: Pensjonsforpliktelser 94014000 ARB.G.AVGIFT AV NETTO FORPLIKTELSE K
154 508
45 467
94014001 ARB.G.AVGIFT AV NETTO FORPLIKTELSE S
51 036
29 949
94041000 PENSJONSFORPLIKTELSER KLP
5 336 048
4 533 083
94041001 PENSJONSFORPLIKTELSER SPK
1 418 504
1 576 186
Sertifikatlån 94320001 FOKUS BANK, SERTIFIKATLÅN, FELIX 94320002 DNB NOR, SERTIFIKATLÅN, FELIX
948 225
793 067
0
500 000
204 000
0
94320009 MOTKONTO SERTIFIKATLÅN FORR./SPAREB
0
-15 139
94331001 KOMMUNALBANKEN SERTIFIKATLÅN, FELIX
706 000
250 000
94331002 LÅNEOPPTAK (OBLIGASJON OG SERTIFIKAT
43 067
66 123
94331009 MOTKONTO SERTIFIKATLÅN KREDITT OG FI
-4 842
-7 917
4 399 136
4 009 067
1 462
2 006
Andre lån 94531000 FINANSIELL LEASING LANGSIKTIG GJELD 94570000 BUØY IDR. RENTE/AVDR.FRIT 94619001 HUSBANKEN - FORMIDLINGSLÅN ,FELIX 94619002 HUSBANKEN - INVESTERINGSFORMÅL, FELI 94719001 KOMMUNALBANKEN, FELIX
0
130
1 191 147
892 910
29 817
31 693
2 167 956
2 103 597 570 000
94820001 SPAREBANK1 SR-BANK OBLIGASJONSLÅNFEL
570 000
94820002 MOTKONTO SPAREBANK 1 SR-BANK OBLIGAS
-46 867
-43 067
94941001 KLP, FELIX
355 200
306 276
94941002 KLP KOMMUNEKREDITT, FELIX
130 422
145 522
1 469 130
1 183 027
Kortsiktig gjeld Herav: Annen kortsiktig gjeld
1 469 130
1 183 027
93214010 SKATTEINSPEKTØREN
11.1
-19 974
-18 360
93214011 SKATTEINSPEKTØREN
11.2
-1 272
517
0
567
93214028 UTGÅENDE MVA KJØP TJENESTER UTLANDET
2 148
0
93214100 ARBEIDSGIVER AVGIFT
93214029 MVA-FAKTURA ORDINÆR 11.1
131 647
131 093
93214101 SKATTETREKK/PÅL.TREKK
126 065
110 030
93241000 INTERIM PENSJON 93275001 AVSATTE FERIEPENGER 93275003 RETUR UTBETALINGSKORT LØNN 93275004 MELLOMREGN. SENTRALADM. 93275010 LEVERANDØRGJELD 93275011 REMITTERINGSKONTO UTLAND 93475000 PERIODISERTE RENTEUTG. 93475001 SENTRALADM.
599
-3
337 941
318 041
3
1
63
37
486 492
291 401
2 332
91
51 818
39 177
239 414
201 828
93475002 OPPVEKST
17 613
8 433
93475003 LEVEKÅR
36 336
44 554
93475004 STAVANGER EIENDOM
23 028
30 947
93475006 KTD
12 793
6 356
93475007 KBU
717
447
93475008 SKYLD.UTG. SK
496
450
93475016 PLAN OG ANLEGG, PROSJEKTER 93475020 MELLOMREGN. STAVANGER EIENDOM 93675001 TREKK FAGFORENINGER
9 120
4 518
10 808
12 194
0
-1
93770001 DIV.TREKK SENTRALADM.
105
88
93770002 DIV.TREKK OPPVEKST/LEVEK.
702
522
90
68
93770003 DIV.TREKK LEVEKÅR 93770004 DIV.TREKK STV. EIENDOM
4
3
93770005 DIV.TREKK ”KIK”
5
5
21
16
93770006 DIV.TREKK BYMILJØ OG UTBYGGING 93770007 DIV.TREKK BYUTVIKLING
7
4
93770011 DIV.TREKK SENTRALADM. M/TREKKEIER
5
0
83
Regnskap 2011
Regnskap 2010
93770012 DIV.TREKK OPPVEKST M/TREKKEIER
0
0
93770013 DIV.TREKK LEVEKÅR M/TREKKEIER
0
0
93775000 MOTP.SMÅ UTBETALINGER
1
1
19 954 861
18 943 696
120 749
155 569
SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler 99100001 SENTRALADM. 99100004 STAVANGER EIENDOM Andre memoriakonti 99200007 MEMORIA MVA-JUSTERINGSRETT/PLIKT 99300003 MEMORIA SOCIO/BVPRO Motkonto til memoriakontiene 99999001 MOTKONTO MEMORIAKONTI 99999002 MOTKONTO MEMORIA MVA-JUSTERINGSRETT/ 99999003 MOTKONTO SOCIO/BVPRO
84
90 274
135 774
0
135 774
90 274
0
30 475
19 795
9 396
0
21 079
19 795
-120 749
-155 569
-90 274
-135 774
-9 396
0
-21 079
-19 795
Tilskudd Tilskudd lag og organisasjoner
Rådmannens forslag 2011
Vedtatt budsjett 2010
Utbetalt i 2011
1 622 000
1 622 000
1 622 000
176 000
176 000
176 000
1 037 000
1 037 000
1 037 000
- Ravnene. Oppdragsavtale
663 000
663 000
663 000
- Gateprest
110 000
156 000
110 000
- Jobb 1
830 000
900 000
830 000
Fontenehuset. Driftstilskudd SMSO Rogaland. Oppdragsavtale Kirkens Bymisjon, Albertine. Oppdragsavtale
- Ravnene, intro.program for innvandrere.
0
- Albertine. Holdningskampanje i skolen.
0
0 0
Skipper Worse AS, eldresenter. Oppdragsavtale
3 231 000
3 231 000
5 040 320
Engøyholmen kystkultursenter, inkl. brannbåt Nøkk
1 894 000
1 992 000
1 894 000
Hinnasenteret
1 067 000
1 060 000
1 026 040
367 000
238 000
367 000
84 000
84 000
84 000
136 000
159 000
136 000
Kirkens SOS Amathea, veiledning for gravide Rus-Nett Rogaland Ungkarshjemmet
66 000
95 000
66 000
DIXI Ressurssenter for voldtatte
107 000
57 000
107 000
Stavanger Døvesenter
163 000
233 000
163 000
LLH Rogaland
43 000
61 000
43 000
Røde Kors Flyktningguide
95 000
135 000
95 000
0
100 000
0
1 061 000
1 123 000
1 061 000
140 000
200 000
140 000
153 000
153 000
153 000
20 000
29 000
20 000
235 000
300 000
235 000
Veiledningssenteret for pårørende Stiftelsen PårørendeSenteret Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Psykopp Info - Schizofrenidagene Tjensvoll menighetsdagsenter Selvhjelp for innvandrere og flyktninger. Kreftomsorg i Stavanger Stimuleringsmidler barne- og ungdomsorganisasjoner Stavanger Røde Kors, driftstilskudd OCD-Ananke Prosjekt oppreisning
200 000
300 000
200 000
7 840 000
8 090 000
6 937 000
25 000
25 000
0 25 000
0
100 000
100 000
100 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Skipper Worse, prosjekt 60+
420 000
600 000
420 000
Mental helse
105 000
150 000
105 000
10 000
10 000
10 000
140 000
200 000
140 000
Bistands- og støttesenter, vold i nære relasjoner
LPP- Landsforening for Pårørende innen Psykiatri Senter for spiseforstyrrelser Sosialt/ helsefremmende arbeid, sekkepost
422 000
603 000
418 714
24 562 000
25 882 000
25 424 074
Drift idrettslag, sekkepost
6 186 000
6 186 000
5 561 000
Stavanger ishall
4 192 000
2 662 000
4 198 000
Stimuleringstilskudd, sekkepost
682 000
682 000
680 000
Private lekeplasser, sekkepost
464 000
464 000
456 800
Jæren friluftsråd
1 062 000
1 042 000
1 107 724
Ryfylke friluftsråd
1 062 000
1 367 000
1 116 544
Rogaland arboret
438 000
438 000
438 000
22 000
22 000
25 000
Stavanger Sentrum AS
480 000
1 520 000
900 000
Blomsterfestivalen 2011
200 000
0
200 000
Stavanger turnforening
300 000
0
229 429
Ynglingehallen
812 000
812 000
514 420
72 000
72 000
72 000
15 972 000
15 267 000
15 498 917
11 572 000
10 837 000
11 572 000
141 000
141 000
141 000
Sum Oppvekst og levekår Bymiljø og utbygging
Viltstell
Verdens Energibyer Sum Bymiljø og utbygging Kultur og byutvikling MUST - Museum Stavanger Jernaldergården v/Arkeologisk Museum
85
Tilskudd lag og organisasjoner Utstein kloster
Rådmannens forslag 2011
Vedtatt budsjett 2010
Utbetalt i 2011
436 000
436 000
436 000
1 663 000
1 663 000
1 663 000
Utvandrersenteret
530 000
530 000
530 000
Rogaland kunstsenter
853 000
853 000
853 000
2 052 000
2 052 000
2 052 000
Norsk Oljemuseeum
Tou Scene Kunstskolen i Rogaland Filmkraft Rogaland Stiftelsen Veteranskipet Rogaland
504 000
504 000
504 000
1 530 000
1 530 000
1 530 000
293 000
293 000
293 000
Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret
15 067 000
14 652 000
15 067 000
Stavanger symfoniorkester
17 620 000
17 090 000
17 620 000
Sum
52 261 000
50 581 000
52 261 000
Kommunalt finansierte institusjoner Stavanger Sjøfartsmuseum
0
54 000
0
2 219 000
2 219 000
2 255 000
STAR driftstilskudd
600 000
600 000
600 000
Stavanger kunstforening
861 000
961 000
861 000
0
250 000
0
223 000
223 000
258 000
Norsk lydinstitutt
Tilskudd Vestnorsk filmsenter Frida Hansens hus Internasjonalt Hus Sum
865 000
1 730 000
850 000
4 768 000
6 037 000
4 824 000
Div. tilskudd (sekkeposter), stipend, priser Tilskudd kulturarrangører
1 681 000
2 000 000
*
Rytmisk musikk tilskudd
388 000
438 000
*
Konserttilskudd
121 000
121 000
*
Tilskudd litteratur, ytringsfrihet
200 000
230 000
*
4 240 000
5 000 000
*
Andre tilskudd kunstformidling
219 000
219 000
*
Tilskudd til kor og korps
442 000
442 000
*
Tilskudd kulturorganisasjoner
293 000
293 000
*
Internasjonal kulturformidling
550 000
800 000
*
0
102 000
0
Voksenopplæring
28 000
123 000
*
Tilskudd kulturtiltak eldre
50 000
75 000
22 800
1 kulturstipend innen scenekunst
30 000
30 000
30 000
1 kulturstipend innen musikk
50 000
60 000
50 000
1 kulturstipend innen visuell kunst
50 000
60 000
50 000
1 kuratorstipend innen visuell kunst
50 000
50 000
50 000
1 filmstipend manusutvikling
50 000
50 000
50 000
1 kulturstipend innen litteratur
50 000
30 000
50 000
Odd Noregers stipend for sakprosa
50 000
50 000
50 000
Stavanger kommunes kulturpris
50 000
75 000
50 000
2 866 000
3 612 000
**
11 458 000
13 860 000
402 800
45 963 000
48 163 000
51 713 842
0
340 000
Tilskudd til festivaler og større arrangementer
Vennskapsbyer
Reservekonto kultur/ diverse kunst og kulturprosjekter Sum Interne Sølvberget KF Leie kulturskolebygget Byhistorisk verk Sum Sum Kultur og byutvikling
3 595 000
3 595 000
2 823 659
49 558 000
52 098 000
54 537 501
118 045 000
122 576 000
112 025 301
Diverse tilskudd Kristent interkulturelt arbeid - KIA
53 000
53 000
53 000
187 000
187 000
187 000
1. mai arrangement, LO
0
54 000
0
Solborg Folkehøgskole
0
60 000
Petrad
0
150 000
Gladmat festival
700 000
700 000
700 000
Studentersamfunnet Folken
610 000
610 000
610 000
Senter for interkulturell kommunikasjon
86
0 0
Tilskudd lag og organisasjoner
Rådmannens forslag 2011
Vedtatt budsjett 2010
Utbetalt i 2011
Kyproskomiteen
0
50 000
0
Stavangerspeiderne
0
0
1 550 000
1 864 000
0
186 000
Sum
1 550 000
Medlemsavgift / kontingent Yrkesmessen Tilskudd ASSS-samarbeid Region Stavanger BA Nordsjøvegen - medlemsavgift Norsk pasientskadeerstatning Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing Sum
210 000
104 000
172 800
2 600 000
2 554 000
2 600 850
50 000
55 000
50 850
1 350 000
1 900 000
3 967 307
487 000
487 000
468 552
4 697 000
5 286 000
7 260 359
Kommunalt råd o.a. Eldrerådet
530 000
530 000
505 392
Funksjonshemmedes råd
33 000
33 000
27 131
Innvandrerrådet
33 000
33 000
9 331
124 000
116 000
131 100
Bidrag TV-aksjonen 17. mai komiteen Sum
585 000
525 000
666 160
1 305 000
1 237 000
1 339 114
1 500 000
1 500 000
*** ***
Sentrale konti Disposisjonskonto, rådmannen Ordinær reservekonto inkl. 1 mill. næringfondet/ kulturfondet
8 900 000
8 900 000
Sum
10 400 000
10 400 000
0
Sum diverse tilskudd
17 952 000
18 787 000
10 149 473
176 531 000
182 512 000
163 097 765
Sum alle tilskudd *Sekkepostene kultur er disponert/utbetalt innenfor formålet. **Reservekontoen blir disponert av kommunalstyret forkultur og idrett. *** Reservekontoene disponeres av formannskapet
87
Årsregnskap 2011 – Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Sør-Rogaland, IUA
88
89
90
91
Årsregnskap 2011 – Sølvberget KF
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Årsregnskap 2011 – Stavanger Natur og idrettsservice KF
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Årsregnskap 2011 – Stavanger Byggdrift KF
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Årsregnskap 2011 – Stavanger Parkeringsselskap KF
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
Årsregnskap 2011 – Stavanger kommune og kommunale foretak
Layout: Impress Media – impressmedia.no. Trykk: Gunnarshaug. Forsidefoto: Elisabeth Tønnessen.
Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 04005 Faks 51 50 70 20 postmottak@stavanger.kommune.no – www.stavanger.kommune.no
Årsregnskap 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak
SAMMEN FOR EN LEVENDE BY
er til stede – vil gå foran – skaper framtiden