Handlings- og økonomiplan 2014-2017 - kortversjon

SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede – vil gå foran – skaper framtiden • www.stavanger.kommune.no

Handlings- og økonomiplan 2014–2017 Rådmannens forslag – kortversjon 1. november 2013

SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede – vil gå foran – skaper framtiden

Sammen for en levende by Høy befolknings­vekst og økt tempo i boligutbyggingen skal forenes med ambisiøse mål innen klima, miljø og transport.

Bolig- og vekstutfordringer er felles for kommunene på Nord-Jæren. Et godt samarbeid på tvers av kommune­grensene er en forutsetning for god og framtidsrettet byutvikling. Stavanger skal være en god by for alle. Satsing på folkehelse, fore­byg­ging og tidlig innsats er fundament i kommunenes utforming av bærekraftige tjenester til barn, unge og eldre.

Kom­mune­orga­nisa­sjonen skal være handlekraftig og vise evne til omstilling i samspill med innbyggerne.

Rådmannen foreslår å investere for mer enn kr 4 mrd. kroner de neste fire årene. Nettodriftsresultat er på 0,9 % i 2014 økende til 3,1 % i 2017. Brutto lånegjeld vil i planperioden stige fra kr 6,26 mrd. til totalt kr 7,57 mrd.

I planperioden er det prioritert tiltak for å løse utfordringer innen følgende områder:

God tilrettelegging for en økende befolkning: Målet for gjennomsnittlig boligproduksjon er minst 1250 nye boliger i året. Samarbeid med private utbyggere er viktig og skal styrkes. Kommunen jobber med å få hånd om tilstrekkelige arealer i form av teknisk, grønn og sosial infrastruktur til alle kommunale utbyggingsbehov.

Verdibevaring: Rådmannen foreslår i plan­perioden en opptrapping av vedlikeholdsmidlene med til sammen kr 100 mill. Samlet utgjør da vedlikeholdsbudsjettet kr 337 mill. i 2017. I perioden foreslår rådmannen å investere kr 2,6 mrd. i bygg, hvorav kr 167,8 mill. vil innebære en reduksjon i estimert vedlikeholdsetterslep. I tillegg innebærer planlagt utskiftning av boliger en ytterligere reduksjon av etterslepet med kr 62,5 mill.

En handlekraftig organisasjon: Bruken av digitale løsninger i intern og ekstern samhandling skal økes. Gjennomføring av ny arbeidsgiverstrategi vil stå sentralt. Det avsettes midler til omstillings- og innovasjonstiltak.

En bedre hverdag – folkehelse og tidlig innsats: Et bredt samarbeid for bedret folkehelse blir viktig. Tidlig – og ikke minst riktig hjelp i barnehage og skole er både det beste for barnet og god samfunnsøkonomi. I Levekår arbeides det bl.a. videre med gjennomføring av prosjektet Leve HELE LIVET. Boligsatsningen for vanskeligstilte og personer med særlige behov styrkes.

En attraktiv arbeidsgiver: Målrettet arbeid med rekruttering vil fortsette. En medarbeiderplattform skal tydeliggjøre forventninger til det å være medarbeider i kommunen.

Videreutvikling av et godt og tydelig lederskap vil stå sentralt.

Reduserte klimautslipp: Sykkel­satsingen vil bli utvidet og det legges opp til endrede parkeringsbestemmelser og begrenset bilbruk. Det skal bygges ut felles infrastruktur for vannbåren varme i nye utbyggingsområder. Kommunens plankompetanse og kapasitet styrkes.

hovedtall, finansielle målsettinger

Utvikling i gjeldsgrad over tid

Bruttobudsjett 2014

Figuren viser andel av bruttobudsjettet til de ulike tjeneste­ områdene for 2014. Oppvekst og leve­kår er delt opp i fem hovedområder; barn og unge, barne­hage, skole, levekår, samt legetjeneste og legevakt og samfunnsmedisinsk stab. Bruttobudsjett for 2014 er på totalt kr 9,5 mrd. Inkl VAR-sektoren.

Netto driftsresultat

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og drifts­ inntekter ekskl. finansinntekter. Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgrad, ekskl. formidlingslån, over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %. Gjeldsgraden ekskl. formidlingslån blir 56 % i 2014 og øker ytterligere til 59 % i 2015 og 2016, for deretter å reduseres til 56 % i 2017.

Investeringer – fordeling av finanskilder og andeler 2014

2015

2016

2017

Andel egen­finansiering

52

39

52

72

Andel låne­finansiering

48

61

48

28

Tabellen viser hvordan finansieringen av kommunens investeringer i perioden 2014–2017 er fordelt på egen­finan­ siering og låneopptak. Det vises til tabell 3.8 for en detaljert oversikt over egenfinansiering og låneopptak i planperioden

Utvikling i lånegjeld

Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer. Rådmannen foreslår for 2014 et budsjett med forventet netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 0,9 %. Videre i planperioden budsjetteres et netto driftsresultat på 0,8 % i 2015, 1,7 % i 2016 og 3 % i 2017. Dette tilsvarer 1,6 % i perioden.

I 2014 budsjetteres låneopptaket i bykassen til kr 558,3 mill. (ekskl. startlån og lån til foretakene). Videre i plan­perioden tas det opp lån på kr 671,6 mill. i 2015, kr 437,1 mill. i 2016 og kr 251,3 mill. i 2017. Dette innebærer at beregnet brutto lånegjeld per 31.12.2017 (ekskl. startlån) blir på kr 5,15 mrd. Det foreslås en låneramme på kr 350 mill. per år til startlån i perioden fra 2014 til 2017. Lånene er et viktig virkemiddel i boligpolitikken.

Egenfinansiering av investeringer er på 52 % i 2014 og stiger til 72 % i 2017. Dette er i tråd med vedtatt målsetting. Som en del av egenfinansieringen i 2014 overføres kr 85,4 mill. fra drift til investering.

Skatteinntekt pr innbygger i Stavanger i prosent av landsgjennomsnittet – utvikling over tid

Skatteinntekt pr innbygger i Stavanger i prosent av lands­ gjennomsnittet – utvikling over tid med trendlinje.

Kapitalutgifter øker fra 489,6 mill. i 2014 til kr 559,9 mill. i 2017. Det legges til grunn en gjennomsnittsrente på 2,35 %.

Oppvekst og levekår Beløp i kr 1000 Velferdsteknologi

2 000

Leve HELE LIVET

4 000

Stavanger lokalmedisinske senter

3 750

Samhandlingsreformen

8 000

Prisjustering, oppdragsavtaler, levekår

1 000

Tidlig innsats i barnehage ”Rett hjelp tidlig”

2 600

Endring i refusjonsordning ressurskrevende tjenester

6 300

Pedagognormen

5 000

Endret ledelsesstruktur i barnehagesektoren

2 500

Kompetanseheving, barnehage

PRIORITERINGER I DRIFT

9 500

Stavangerbarn i andre kommuner

1 500

Etter- og videreutdanning, barnehage

Oversiktene som følger viser hovedtrekkene i hvilke budsjettstyrkinger rådmannen har lagt inn i sitt budsjettforslag for budsjettåret 2014.

Avvikle Åmøy skole, inklusive SFO

Økt foreldrebetaling, barnehage

10 000

Søra Bråde bofelleskap, 16 plasser

15 500

Skeiehagen barnehage, riving og nybygg

1 650

Ulempekompensasjon ved nybygg og rehabilitering

1 400

-2 200 3 600

Økt lærertetthet ungdomstrinnet

5 200

Økt lærertetthet ungdomstrinnet, tilskudd fra staten IKT-satsing ungdomstrinnet SFO, økt foreldrebetaling Elevtallsvekst grunnskole

-5 200 3 500 -1 900 5 300 -2 500

Kjøpe skoleplasser for elevene på Åmøy

1 900

Økte skyssutgifter for elever ved spesialavdelinger

1 000

Omstillingsmidler til Tastarustå og Teinå skoler

Tastarustå bofellesskap, 16 plasser

500

Valgfag ungdomstrinn

Etter- og videreutdanning, skole

Beløp i kr 1000

500

Likebehandling av ikke-kommunale barnehager

Rådmannens forslag til driftsbudsjett i planperioden innebærer økt vedlikehold på kommunale bygg og uteområder, økt plankapasitet for å tilrettelegge for befolkningsvekst og boligbygging. Forebygging og tidlig innsats er områder som også prioriteres og omfatter både de eller yngste og opp til de eldste av kommunens innbyggere. Rådmannen foreslår å prioritere tiltak som vil gjøre oss bedre i stand til å møte vekst og redusere behov for tjenester i årene som kommer.

Driftskonsekvenser av investeringer

500

Frivillighetskoordinator

Oppfølging plan for kulturskolen Kontingentøkning , kulturskolen

500 1 000 650 -275

Kulturskoletimen 1.-4. trinn i SFO/skole

1 800

Øke bemanning i PPT

3 750

Tjensvoll gravlund, utbygging av driftsbygning drift og vedlikehold

Helsestasjonen for ungdom

650

120

Redusert inntjeningskrav utleie bydelshus

600

Framkommelighet

500

K46, justere basisbudsjettet

500

Trafikksikkerhet og miljø

300

Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg

Styrke innsatsen innenfor helsestasjonog skolehelsetjeneste

200

Klientutgifter - fosterhjem

9 700

Nye parkanlegg

200

Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon

5 000

Drift og vedlikehold av plasser, veier og torg ved Stavanger konserthus IKS

500

Endring i refusjonsordning, mindreårige flyktninger

4 500

4 800

Økt driftsramme, helse- og sosialkontor

10 000 10 000

Hundvåg svømmehall, drift fra desember 2014

360

Økonomisk sosialhjelp, boligsituasjonen

Drift og vedlikeholdsutgifter av utstillingshallen

200

Økt driftsramme, priskompensasjon, Hjemmebaserte tjenester

7 000

Bofellesskap, styrket bemanning

3 000

Sunde og Boganes sykehjem, helårseffekt av 20 dagsenterplass for demente

1 500

Økning i reguleringspremie, private ideelle aldersog sykehjem

4 000

Økte vedlikeholds- ,renholds- og energiutgifter, til nye bygg

9 879

Diverse fellesutgifter Beløp i kr 1000 Økning, eksterne husleiekontrakter Reduksjon i pris og forbruk av energi

2 300 -15 100

Innovasjons- og utviklingsmidler

2 500

Implementering av arbeidsgiverstrategi

2 500

Digital arkivdanning Servicetorget Kommunikasjonstiltak Økt kapasitet, analyser og styringsinformasjon, IKT

2 000 -600 1 000 2 150

Videreføre antall korttidssenger Egenbetaling, sykehjem, regulering av inntektsnivået

5 000 -4 000

Trygghetsavdelingen, justere inntektsbudsjettet

500

Akuttmedisinsk samhandlingstrening

500

Smittevernressurs

750

Nødnett

750

Rehabiliteringsseksjonen, L47 og NO1, heldøgnsbemanning

2 500

PU-brukere aktivitetssenter

1 500

Økt bidrag fra vertskommune under festivaler

2 000

PU-brukere dagsenter, 15 plasser

3 500

3 700

Administrasjonslokaler og stillingsressurs, Dagsenter og avlastning

Økte husleieutgifter til nye lokaler, inkl. renhold og strøm

1 000

Justere basisbudsjettet og husleieøkning, Krisesenteret

1 300

Økt tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst

1 000

Sykehjemslegevakt

1 000

Folkehelseressurs

Økt tilskudd til friluftsområdene, Invivo, Arboret Leie ny idrettshallareal Siddishallen Tilskudd til Stiftelsen Stavanger Ishall

750

Husleie midlertidig skatehall Paradis Leie av Vikinghallen (flerbrukshall og fotballhall) Leieinntekter Stavanger Ishall Kjøp av istid (isbaner, gymsal, garderober) Stavanger Ishall

Kultur og byutvikling Beløp i kr 1000 Øke plankapasiteten

6 800

Kulturinstitusjoner, kommunal delfinansiering

1 900

Sølvberget KF, økt tilskudd

1 420

Økning av billettpriser i svømmehallene Beach volleyball World Tour Stavanger 2014–2016 Volumøkning, bofelleskap og omsorgsboliger, husleieøkning

240 1 000 -940 600 1 330 -4 750 4 750 -510 2 500 -4 120

MUST, økt tilskudd barnemuseet

600

Gamlingen

Norsk grafisk museum, bidrag til nytt lokale

600

Vedlikeholdsetterslep, kommunale bygg

10 000

MUST prosjektleder utv.prosjekter, økt driftstilskudd

950

Husleie, rekrutteringsbolig

-1 200

Opera Rogaland, kommunal medvirkning

400

Bo-/etableringstilskudd, rekrutteringsbolig

Tilskudd til frivillig musikkliv, konserthuset

800

Boveiledere

1 400

400

Økte husleieinntekter bolig

-1 400

Oljemuseet, økt driftstilskudd Frie midler til kulturformål Økte gebyrsatser, geodata og byplan

1 500 -200

Biologisk mangfold

250

Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse

100

Økt satsing på sykkel

Beløp i kr 1000

Tilskudd Greater Stavanger

Beløp i kr 1000

1 500

Reasfaltering

3 000

Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg

1 000

400

Tilskudd regionale prosjekter Tilskudd Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

Bymiljø og utbygging

-250

106 140 7 775

Tilskudd Stavanger konserthus IKS (investering)

32 900

Tilskudd Sørmarka flerbrukshall IKS

15 000

Tilskudd Multihallen og Storhallen IKS

12 575

Tilskudd Ryfast, planleggingsutgifter

35 000

Tilskudd Rogaland teater , prosjektmidler sceneskifte

Endring i brutto driftsrammer 2013–2014 (tall i 1000 kr)

500

prioriterte investeringer

Madlamark skole – nybygg

kr 150 mill

Ferdig 2018

Forslag til investeringsbudsjett i perioden 2014–2017 er på til sammen ca. kr 4,06 mrd. Skoler rehabiliteres og utvides for samlet kr 917 mill. Investeringer i barnehager utgjør i perioden kr 195 mill. Et nytt sykehjem, og flere boliger i bofellesskap for brukere med reduserte kognitive funksjoner og brukere med psykiske lidelser ferdigstilles i perioden. Samlet utgjør dette kr 658 mill. i perioden. Investeringene i egne idrettsanlegg og tilskudd til regionale anlegg er betydelige i perioden.

Tastaveden skole – rehabilitering

kr 146 mill

Ferdig 2018

Kvernevik skole – rehabilitering

kr 50 mill

Ferdig 2018/2019

Hundvåg skole – rehabilitering

kr 26,5 mill

Ferdig 2018

Gautesete skole – rehabilitering og funksjonsendring

kr 30,8 mill

Ferdig 2017

Diverse bygg og anlegg

Eiganes skole – utbygging inkl. Fransk skole

kr 280 mill.

Utvidelese Skeie skole

kr 182 mill.

Ferdig 2019

Storhaug bydel – ny barneskole

kr 182 mill

Ferdig 2018

Jåtten skole – nybygg

kr 182 mill

Ferdig 2019

kr 35,1 mill

Ferdig 2014

Emmaus barnehage – trinn 4

kr 43 mill

Ferdig 2015

Stokkatunet barnehage – 2 avd.+ spes. avd. multihandikappede

kr 50 mill

Ferdig 2015

Nye Tou – redusert 1. byggetrinn Holmeegenes – rehabilitering Kulvert over motorveien – prosjekteringskostnad Forskottering studentboliger Utbedring administrasjonsbygg Sjøfartsmuseet – nytt tak

kr 59,1 mill

Ferdig 2014/2015

kr 20 mill

Ferdig 2015

kr 135 mill

Ferdig 2016

kr 36,6 mill

Ferdig 2014

Ferdig 2016

Barnehager

kr 12 mill

Skeiehagen barnehage – riving/nybygg

kr 4 mill

Ferdig 2014

Varmesentral OK19

kr 15 mill

Ferdig 2016

Rehabilitering OK19

kr 40 mill

Ferdig 2017/2018

Rehabilitering Vålandstårnet

kr 7 mill

Ferdig 2016

Barnehage Atlanteren – ny 8 avd.

kr 74 mill

Ferdig 2018/2019

ENØK – energiog miljøplantiltak

kr 6 mill

Ferdig 2016

Roaldsøy barnehage – riving/nybygg

kr 27 mill

Ferdig 2016

Legionellaforebygging

kr 32 mill

Ferdig 2015

Bygging og kjøp av boliger til flyktninger og vanskeligstilte

kr 16 mill

Ferdig 2015

kr 120 mill

Fransk barnehage v/Eiganes skole – modulbygg Kløvereng barnehage Stor­haug – nytt garde­ robe­bygg

kr 8,7 mill

Ferdig 2014

Nore Sunde barnehage – ny, 6 avd.

kr 54 mill

Ferdig 2018/2019

Ytre Tasta barnehage – rehabilitering avd.

Eskeland

kr 20 mill

Ferdig 2016/2017

Ytre Tasta barnehage – avd. Vardenes

kr 10 mill

Ferdig 2017/2018

Rehabilitering eldre boliger

kr 10 mill

Energimerking bygg

kr 8 mill

Ferdig 2015

Skoler Buøy skole samfunnshus – riving/nytt

kr 20,3 mill

Ferdig 2014

Madlavoll skole – utvidelse/ombygging

kr 52 mill

Lenden skole/ressurssenter – ombygging Johannes skole

kr 55 mill

Ferdig 2015

Krosshaug – nye omsorgs­ boliger i bofellesskap

kr 54 mill

Ferdig 2015

Innvendig ombygging Teinå skole

kr 10 mill

Ferdig 2014

Haugåsveien 26/28 – riving og nybygg

kr 60 mill

Ferdig 2016

Innvendig ombygging Tastarustå skole

kr 20 mill

Ferdig 2014

kr 3 mill

Ferdig 2014

kr 5 mill

Ferdig 2013/2014

Eikebergveien bofellesskap, utvidelse kontor

kr 10 mill

Ferdig 2015

kr 0,7 mill

Ferdig 2014

Austbø skole – utbygging

kr 37,5 mill

Ferdig 2014

kr 72,5 mill

Ferdig 2014

Kristianslyst skole – nybygg

kr 200 mill

Ferdig 2014

Hinna skole – reparasjon av tak Storhaug skole – SFO bygg til skoleformål

Ferdig 2014

Sykehjem og bofellesskap mv.

Sunde og Boganes sykehjem, etablering dagsenter demente Søra Bråde bofellesskap, nybygg

Investeringer 2014–2017 etter hovedformål (mill. kr) Oppstillingen under viser samlede prosjektkostnader for bygge­prosjekter som påbegynnes/ferdigstilles i planperioden.

Nytt krisesenter

kr 32 mill

Ferdig 2014

Bjørn Farmandsgt.25, bofellesskap PUH

kr 17 mill

Ferdig 2015

Dagtilbud psykisk utviklingshemmede

kr 2 mill

Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring

kr 3 mill

Ferdig 2014/2015

Hinnabo, utbedring

kr 5 mill

Ferdig 2016

Ferdig 2014

Lokalmedisinsk senter, prosjekteringsmidler

kr 1,5 mill

Lassahagen – ombygging boliger

kr 20 mill

Ferdig 2015

Lervig – nytt sykehjem

kr 440 mill

Ferdig 2017

Øyane sykehjem – nybygg

kr 150 mill

Ferdig 2020

Vålandstunet sykehjem – riving/nytt bofellesskap

kr 80 mill

Ferdig 2019

St. Petri aldershjem – riving/nytt bofellesskap

kr 80 mill

Ferdig 2019

Hundvåg – svømmehall

kr 135,8 mill

Ferdig 2014/2015

Kvernevik – svømmehall

kr 132,3 mill

Ferdig 2015

Hetlandshallen – utvendig tak

kr 13 mill

Ferdig 2015

Stavanger idrettshall – garderober/fasade

kr 40 mill

Ferdig 2019

Park og idrettsbygg

Jåttåvågen – områdeutvikling

kr 120 mill

Ferdig 2016

Folkebad (OPS) – planleggingsutgifter

kr 10 mill

Ferdig 2015/2016

Nye Gamlingen

kr 85 mill

Ferdig 2018/2019

Stavanger svømmehall – rehabilitering

kr 70 mill

Ferdig 2017/2018

Utbygging, Stavanger Forum og Bjergsted Stavanger Forum – ny utstillingshall

kr 255,2 mill

Ferdig 2014

Stavanger Forum – områdeutvikling

kr 200 mill

Ferdig 2013/2014

Kuppelhallen – delvis rehabilitering

kr 52,5 mill

Ferdig 2014

kr 10 mill

Ferdig 2015

Bjergstedparken – 1. etappe

Alder

2013

2014

2015

2016

2017

0–5

10 450

10 495

10 618

10 806

10 980

6–15

15 547

15 632

15 783

15 950

16 255

16–64

87 292

88 681

90 445

92 108

93 816

65–79

11 261

11 735

12 205

12 774

13 203

80–89

3 667

3 618

3 618

3 579

3 576

90 +

974

966

947

953

965

Sum

129 191

131 127

133 616

136 170

138 795

Driftsinntekter Stavanger kommune har flere inntektskilder som finansierer driften. Kommunens frie inntekter består av skatt (59 %) og rammetilskudd (17 %) og utgjør 76 % av samlede inntekter. Dette er 3,1 prosentpoeng høyere enn andelen i justert budsjett 2013. Brukerbetalinger utgjør 5 %, andre salgs- og leieinntekter 9 %, over­ føringer med krav til motytelse 7 %, eiendomsskatt 2 %, andre overføringer og andre statlige overføringer utgjør samlet 1,6 %.

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Det er budsjettert med en skatteinngang til Stavanger i 2014 fra formues- og inntektsskatten på kr 5,15 mrd.

I dette anslaget er det tatt utgangspunkt i at skatte­ veksten i 2013 blir på 8,4 % og at skatte­inn­gangen i 2013 blir på kr 4,83 mrd. Dette utgjør en forventet skatte­ inn­gang i 2013 på 148,7 % av lands­gjennom­snittet.

Videre forutsetter rådmannen en ytterligere vekst i 2014 og legger til grunn at skatteinntekter per innbygger i Stavanger blir på 152,2 % av lands­gjennomsnittet i 2014.

Som følge av dette blir nominell skattevekst i 2014 på 6,6 %. Det budsjetteres med frie inntekter for 2014 på kr 6,63 mrd. stigende til kr 6,98 mrd. i 2017.

Egenbetalinger

2016

2017

0–5

0,4 %

1,2 %

1,8 %

1,6 %

6–15

0,5 %

1,0 %

1,1 %

1,9 %

16–64

1,6 %

2,0 %

1,8 %

1,9 %

65–79

4,2 %

4,0 %

4,7 %

3,4 %

80–89

-1,3 %

0,0 %

-1,1 %

-0,1 %

90 +

-0,8 %

-2,0 %

0,6 %

1,3 %

Sum

1,5 %

1,9 %

1,9 %

1,9 %

Størst nominell befolkningsvekst i planperioden kommer i arbeidsstyrken, mens det er gruppene som nærmer seg eller er i tidlig pensjonsalder som prosentvis øker mest. Antall eldste eldre går noe ned i perioden for så å øke markant etter 2020. Barn i barnehagealder og skolealder øker utover i perioden og kraftigere etter planperioden med behov for utbygging av barnehager og skoler.

Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2014–2017: Formannskapet: 28. november 2013.

Bystyret: 16. desember 2013.

Budsjettdokumentene finner du på www.stavanger.kommune.no

Bolig 120 m2, samlet inntekt per år 800 000

Aleneboende pensjonist Bolig, 80 m2, nettoinntekt per år kr 200 000

Vann inkl. mva.

2015

Barnefamilie, 2 voksne og 2 barn

Eksempel 1

2013

2014

Eksempel 2

Eksempler på hva endringene i avgifter, gebyrer og egenbetalinger kan bety for innbyggere i Stavanger kommune:

Gebyr og egenbetaling, per år:

Alder

Gebyr og egenbetaling, per år:

2013

2014

endring i kr

Vann inkl. mva

1 279

1 278

0

Avløp inkl. mva 2014

endring i kr

2 456

2 542

86

Barnehage for 1 barn, 100 %

25 630

25 960

330

SFO-tilbud for 1 barn, 100 %

27 241

28 341

1 100

”Fiks-ferigge-ferie”, 1 uke ferietilbud

1 545

1 600

55

Kulturskolen – musikklek 3–4–5 år

3 430

3 130

-300

3 250

3 350

100

64 831

66 202

1 371

853

853

0

Avløp inkl. mva.

1 637

1 695

58

Trygghetsalarm

3 060

3 156

96

Hjemmehjelp, 1 t per uke

8 580

8 832

252

Dagsenter, 1 gang per uke

7 436

7 592

165

Kulturskolen – dansepartier, 45–60 min. per uke

21 566

22 128

562

Totalt

Totalt

Se rådmannens budsjettforslag 2014, budsjettdokument nr. 2 for en fullstendig oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger.

SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede – vil gå foran – skaper framtiden • www.stavanger.kommune.no

Tilvekst i befolkningen i prosent

Layout: impressmedia.no. Foto og illustrasjoner: Elisabeth Tønnessen, Shutterstock.com, Tupelo. Forsideillustrasjon: Tupelo. Trykk: Gunnarshaug.

Befolkningsutvikling

Driftsinntekter 2014