Haushalt Odenwaldkreis by Tourvision Foundation

Haushaltssatzung und

Haushaltsplan f端r das Haushaltsjahr

2012

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Odenwaldkreises für das Haushaltsjahr 2012

Statistische Angaben: Zahl der kreisangehörigen Gemeinden a) Zahl der Städte b) Zahl der Gemeinden Flächengröße des Kreises

15 5 10 623,98 qkm

Wohnbevölkerung im Jahre 1939

53.370 Einwohner

am 31.12.2010

97.032 Einwohner

Bevölkerungsdichte auf 1 qkm im Jahre 1939

85 Einwohner

am 31.12.2010

156 Einwohner

Inhaltsverzeichnis Seite Haushaltssatzung

I1 -

Vorbericht

II 1 -

II 24

(rot)

III 1 -

III 12

(gelb)

IV 1

(grün)

IV 2

(grün)

IV 3 -

IV 4

(grün)

IV 5 -

IV 30

(weiß)

01 - Zentrale Verwaltungsaufgaben

IV 31 -

IV 71

(weiß)

02 - Arbeit und Soziale Sicherung

IV 72 -

IV 95

(weiß)

03 - Schule und Jugend

IV 96 -

IV 146

(weiß)

04 - Bauwesen

IV 147 -

IV 165

(weiß)

05 - Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt

IV 166 -

IV 200

(weiß)

06 - Gesundheitswesen

IV 201 -

IV 214

(weiß)

07 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

IV 215 -

IV 226

(weiß)

09 - Amt für den ländlichen Raum

IV 227 -

IV 243

(weiß)

10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

IV 244 -

IV 251

(weiß)

Anlage 1 - Stellenplan

V1 -

(grün)

Anlage 2 - Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2011 – 2015 mit Investitionsprogramm

VI 1 -

VI 3

(weiß)

VII 1

(weiß)

VIII 2

(weiß)

IX 1

(weiß)

mit Produkt- und Kostenstellenrahmen Haushaltssicherungskonzept Gesamthaushalt Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt Investitionen Teilhaushalte (Produktbereiche) (Teilergebnis-, -finanzhaushalte und Investitionen auf Produktbereichsebene jeweils in rot)

00 -

Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 3 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

VIII 1 -

Anlage 5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen Anlage 6 - Übersicht über die den Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 HKO zur Verfügung gestellten Mittel

X1 -

(weiß)

Anlage 7 - Produktbereichsplan nach § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik

XI 1 -

XI 2

(weiß)

Anlage 8 - Übersicht über die Beteiligungen des Odenwaldkreises

XII 1

(weiß)

XIII 1 -

XIII 20

(blau)

XIV 1 -

XIV 29

(blau)

Anlage 9 - Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Akademie für lebenslanges Lernen – Volkshochschule Odenwaldkreis Anlage 10 - Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bau- und

Immobilienmanagement Odenwaldkreis Anlage 11 - Wirtschaftsplan Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH

XV 1 -

XV 27

(blau)

Anlage 12 - Wirtschaftsplan BAW Odenwaldkreis GmbH

XVI - -

XVI 18

(blau)

XVII 1 -

XVII 41

(blau)

Anlage 13 - Wirtschaftsplan OREG Unternehmensgruppe einschl. Tochterunternehmen - OREG GmbH - Brenergo GmbH - Odinet GmbH - Odenwald Tourismus GmbH

Haushaltssatzung des Odenwaldkreises für das

Haushaltsjahr 2012 Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786, 794), in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), hat der Kreistag des Odenwaldkreises in seinen Sitzungen am 27. Februar 2012 und am 25. Juni 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Haushaltsvolumen Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

118.431.693 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

137.436.864 €

im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

0€

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

0€

unausgeglichen mit einem Fehlbedarf von

- Seite I 1 -

19.005.171 €

im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

-19.044.600 €

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

1.219.848 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

-1.317.625 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

267.000 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

-657.571 €

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.

-19.532.948 €

§ 2 - Kreditermächtigung Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 267.000 € festgesetzt.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2012 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 350.000 € festgesetzt.

§ 4 - Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000.000 € festgesetzt.

§ 5 - Kreis- und Schulumlage Die Hebesätze für die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu erhebenden Umlagen werden wie folgt festgesetzt: 1. Kreisumlage 32,50 v. H. 2. Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) 25,50 v. H. der nach dem Gesetz zur Regelung des Finanzausgleichs (Finanzausgleichsgesetz-FAG) errechneten Umlagegrundlagen.

- Seite I 2 -

Die Kreisumlage und der Zuschlag zur Kreisumlage werden mit je einem Zwölftel der Jahresbeträge am 15. eines jeden Monats fällig.

§ 6 - Stellenplan Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfange Planstellen umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen (VV Nr. 4 zu § 5 GemHVO-Doppik).

§ 7 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 1.

Dem Hauptabteilungsleiter für Zentrale Verwaltungsaufgaben und dem Leiter der Abteilung Finanzen wird nach § 52 Abs. 1 HKO i. V. m. § 100 Abs. 1 HGO die Ermächtigung übertragen, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, die den Betrag von 5.000 € nicht übersteigen. Dem Landrat und dem Ersten Beigeordneten wird nach § 52 Abs. 1 HKO i. V. m. § 100 Abs. 1 HGO die Ermächtigung übertragen, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie den Betrag von 10.000 € nicht übersteigen. Dem Kreisausschuss wird nach § 52 Abs. 1 HKO i. V. m. § 100 Abs. 1 HGO die Ermächtigung übertragen, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie den Betrag von 50.000 € nicht überschreiten oder sie auf gesetzlicher, vertraglicher oder tariflicher Verpflichtung beruhen oder sich die Verpflichtung zur Leistung aus zusätzlichen, zweckgebundenen Erträgen oder Einzahlungen ergibt. Der Kreistag behält sich in allen weiteren Fällen seine vorherige Zustimmung vor.

Erbach, 25. Juni 2012 Der Kreisausschuss des Odenwaldkreises

Kübler, Landrat

- Seite I 3 -

- Seite I 4 -

Vorbericht zum Haushaltsplan des Odenwaldkreises f端r das

Haushaltsjahr 2012

- Seite II 1 -

Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2010....................... 3

I.1.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan ..................................................................................................... 3

I.2.

Nachtragssatzung ...................................................................................................................................... 3

I.3.

Rechnungsergebnis ................................................................................................................................... 3

II.

Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2011 ..................................... 5

II.1.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan ..................................................................................................... 5

III.

Haushaltsjahr 2012..................................................................................................................... 5

III.1.

Allgemeines ............................................................................................................................................ 5

III.2.

Darstellungssystematik......................................................................................................................... 5

III.3. Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen .......................................................................................... 6 III.3.1. Gesamthaushalt ................................................................................................................................... 6 III.3.2. Teilhaushalte ....................................................................................................................................... 6 III.3.2.1 Produktbeschreibungen ............................................................................................................... 6 III.3.2.2 Interne Leistungsverrechnung..................................................................................................... 7 III.3.2.3 Budgets; Deckungsfähigkeit, Zweckbindung und Übertragbarkeit ............................................ 7 III.4. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2012 ................................................................. 8 III.4.1. Gesamtergebnishaushalt...................................................................................................................... 8 III.4.2. Teilergebnishaushalte........................................................................................................................ 10 III.4.3. Einzelbetrachtungen.......................................................................................................................... 10 III.4.3.1 Erträge....................................................................................................................................... 10 III.4.3.2 Aufwendungen .......................................................................................................................... 14 III.4.4. Gesamtfinanzhaushalt ....................................................................................................................... 17 III.4.5. Teilfinanzhaushalte ........................................................................................................................... 22 III.5.

Produktplan......................................................................................................................................... 22

III.6.

Kostenstellenplan ................................................................................................................................ 25

- Seite II 2 -

Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2010

I.1.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Kreistag des Odenwaldkreises hat in seiner Sitzung am 3. November 2008 durch eine Änderung der Hauptsatzung beschlossen, dass der Odenwaldkreis seine Haushaltswirtschaft zum 1. Januar 2009 auf die Gründsätze der doppelten Buchführung umstellt. Damit finden nach § 52 HKO i. V. m. § 92 Abs. 3 HGO die Vorschriften des Dritten Titels des Ersten Abschnitts des Sechsten Teils der HGO ab diesem Haushaltsjahr Anwendung. Der Kreistag des Odenwaldkreises hat in seiner Sitzung am 22. März 2010 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und allen dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2010 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung beschlossen. Die Erträge und Aufwendungen wurden im Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt: - Ordentliche Erträge - Ordentliche Aufwendungen

-111.487.217 € 131.865.428 €

= Verwaltungsergebnis - Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

20.378.211 € -491.150 € 2.119.200 €

= Finanzergebnis =

1.628.050 €

Ordentliches Ergebnis

22.006.261 €

- Außerordentliche Erträge

0€

- Außerordentliche Aufwendungen

0€

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis

0€ 22.006.261 €

Gemäß § 25 GemHVO-Doppik ist ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis unverzüglich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre auszugleichen. Ist ein Ausgleich des Fehlbetrags nach § 25 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik nicht oder nur teilweise möglich, so ist der Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Ein nach fünf Jahren noch nicht ausgeglichener Fehlbetrag kann mit dem Eigenkapital (Netto-Position) verrechnet werden. Steht für den Ausgleich von Fehlbeträgen kein Eigenkapital zur Verfügung, ist in der Vermögensrechnung (Bilanz) auf der Aktivseite der Posten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen. Soweit im Lauf des Haushaltsjahres 2010 Veränderungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes eingetreten sind, wurden für den Bereich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben die Regelungen des § 7 der Haushaltssatzung angewandt und durch Einzelbeschlüsse der jeweils zuständigen Gremien die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Ein Nachtragshaushalt wurde nicht erstellt.

I.2.

Nachtragssatzung

Für das Haushaltsjahr 2010 wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

I.3.

Rechnungsergebnis

Der Jahresabschluss für das Jahr 2010 lag im Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2012 aufgrund der durch die Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2009 aufzustellenden Eröffnungsbilanz, - Seite II 3 -

die derzeit vorbereitet wird, noch nicht vor. Der Stand der Auswertung der Buchhaltung zum 31.12.2010 weist aktuell ein vorlĂ¤ufiges Jahresdefizit in HĂśhe von 17.523.956 aus.

- Seite II 4 -

II.

Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2011

II.1.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Kreistag des Odenwaldkreises hat in seiner Sitzung am 07. Februar und 02. Mai 2011 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und allen dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2011 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung beschlossen. Die Erträge und Aufwendungen wurden im Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt: - Ordentliche Erträge - Ordentliche Aufwendungen

-111.538.361 € 135.138.188 €

= Verwaltungsergebnis - Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

23.599.827 € -390.700 € 2.432.300 €

= Finanzergebnis =

2.041.600 €

Ordentliches Ergebnis

25.641.427 €

- Außerordentliche Erträge

0€

- Außerordentliche Aufwendungen

0€

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis

0€ 25.641.427 €

Hinsichtlich des sich ergebenden Fehlbetrags ist gemäß § 25 GemHVO-Doppik - wie unter I.1. dargestellt – zu verfahren. Soweit im Lauf des Haushaltsjahres 2011 Veränderungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes eingetreten sind, wurden für den Bereich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben die Regelungen des § 7 der Haushaltssatzung angewandt und durch Einzelbeschlüsse der jeweils zuständigen Gremien die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Ein Nachtragshaushalt wurde nicht erstellt.

III.

Haushaltsjahr 2012

III.1. Allgemeines Der vorliegende Haushaltsplan wurde nach den Vorschriften des Dritten Titels des Ersten Abschnitts des Sechsten Teils der HGO gemäß § 52 HKO i. V. m. § 92 Abs. 3 HGO und den Regelungen der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO-Doppik) aufgestellt.

III.2. Darstellungssystematik Im Tabellenteil sind aus programmtechnischen Gründen alle Erträge des Ergebnishaushaltes mit einem Minuszeichen versehen, während alle Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt werden. Um eine einheitliche Darstellung zu gewährleisten zu können, wurde diese Systematik auch in die Haushaltssatzung und in den Tabellen des Vorberichtes übernommen, sofern in diesen sowohl Erträge als auch Aufwendungen enthalten sind. Der nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung erstellte Haushaltsplan enthält neben den Planzahlen des Haushaltsjahres 2012 den Planungsansatz des Vorjahres 2011 sowie das vorläufige Jahresergebnis 2010. - Seite II 5 -

III.3. Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen Nach § 1 GemHVO-Doppik besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Darüber hinaus sind verschiedene Anlagen beizufügen.

III.3.1. Gesamthaushalt Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt. Im Gesamthaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen aufgeführt. Im Gesamtfinanzhaushalt ist der geplante Finanzmittelfluss darzustellen. Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt sind jeweils in Teilhaushalte zu gliedern.

III.3.2. Teilhaushalte In den Teilhaushalten sind die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen. Dabei stellt § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik den Kommunen frei, ob die Teilhaushalte nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert unterteilt werden. Auf Verwaltungsebene wurde mit Beschluss des Kreisausschusses vom 27. Oktober 2008 letztere Variante favorisiert. Die Gliederung orientiert sich demnach an den zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans bestandenen Hauptabteilungen, die jeweils einen eigenen Teilhaushalt bilden. Jeder Teilergebnishaushalt entspricht einem Produktbereich und enthält die auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträge sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen (§ 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik). Innerhalb der Teilergebnishaushalte werden auf unterster Ebene die Verwaltungsleistungen als Produkte dargestellt. Die Produktbeschreibungen sind ergänzt um alle hierauf entfallenden Aufwendungen und Erträge sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen. Die Produkte sind nach sachlichen bzw. nach organisatorischen Gesichtspunkten zu Produktgruppen zusammengefasst und bilden eine Zwischenstufe zu den Produktbereichen bzw. Teilhaushalten. Der Produktplan sowie der Kostenstellenplan sind unter den Ziffern III.5 und III.6 dieses Vorberichts dargestellt. Als Anlage 7 ist eine Übersicht nach § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik beigefügt, in der die Ansätze des Ergebnishaushaltes nach den von der GemHVO-Doppik vorgegebenen Produktbereichen gegliedert dargestellt sind. Jeder Teilfinanzhaushalt enthält die auf ihn entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, ergänzt um eine Auflistung aller in diesem Bereich geplanten Investitionen (§ 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik).

III.3.2.1

Produktbeschreibungen

Ein wesentliches Ziel des neuen Kommunalen Finanzwesens (NKF) ist die Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte, da erst hierdurch die Voraussetzungen für eine outputorientierte Steuerung geschaffen werden. Ein Produkt ist dabei das Ergebnis von Leistungsprozessen und soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar gestalten. Produkte sind die Grundlage zur Darstellung von Produktzielen mit Kennzahlen zur Zielerreichung, zur Qualität und zu Produktmengen. Diese Informationen dienen dazu, die politischen Entscheidungsträger in die Lage zu versetzen, ihre Entscheidungen zukunftsorientiert und sachgerechter treffen zu können. Die geplanten Kennzahlen des Jahres 2012 werden mit den vorliegenden tatsächlich erreichten Fallzahlen und Daten des Jahres 2010 sowie den Planzahlen des Jahres 2011 verglichen. Die Erhebung und Auswertung von Kennzahlen wird anhand der sich ergebenden Erkenntnisse dem Bedarf permanent angepasst und ergänzt.

- Seite II 6 -

III.3.2.2

Interne Leistungsverrechnung

Nach § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind in den Teilergebnishaushalten Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen abzubilden. Dies ist Bestandteil einer Kosten- und Leistungsrechnung, welche zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit nach § 14 GemHVO-Doppik zu führen ist. Die Ausgestaltung obliegt dabei der Kommune selbst. Zur Ermittlung der internen Leistungsbeziehungen wird das sog. Stufenleiterverfahren angewandt. Hierbei werden Kostenstellen in der Reihenfolge nacheinander angeordnet, in der Leistungen an die nachfolgende Kostenstelle abgegeben werden. Die auf die nachfolgenden Kostenstellen umzulegenden Erträge bzw. Aufwendungen werden nach unterschiedlichen Aufteilungsmaßstäben (direkte Zuordnung, Anzahl der Beschäftigten, Anzahl EDV-Arbeitsplätze), die sich in der Praxis als sinnvoll ergeben haben, zugeordnet. Folgende Produkte werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2012 in der genannten Reihenfolge auf nachfolgende Kostenstellen zugeordnet:  Personalentwicklung und - Fürsorge (0120111250)  Zentrale Dienste (0110111900)  Personalmanagement (0120111200)  Revision (0050111010)  Informations- und Kommunikationstechnik (0180111500)  Personalvertretung (0090111090)  Frauenförderung (0090111091)  Allgemeines Finanzwesen (11160001)  Vollstreckung (11160002) Die Verrechung der im Produkt 0110111800 – Verwaltungsgebäude – enthaltenen Aufwendungen für Mieten und Mietnebenkosten sind nach wie vor geplant, sobald der Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis nach Einführung eines Computer Aided Facility Managementprogramms (CAFM) die entsprechenden Flächenaufteilungen auf die einzelnen Abteilungen bzw. Kostenstellen belastbar ausweisen kann. Gleiches gilt für die Mietaufwendungen im Schulbereich, die im Produkt 0310243100 – Sonstige schulische Aufgaben und Fördermaßnahmen – nachgewiesen sind. Die Bewirtschaftungskosten sind analog der bisherigen Praxis den einzelnen Schulen bereits auf Produkt- bzw. Kostenstellenebene zugeordnet.

III.3.2.3

Budgets; Deckungsfähigkeit, Zweckbindung und Übertragbarkeit

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Im vorliegenden Haushalt des Odenwaldkreises werden die zehn auf Produktbereichsebene erstellten Teilhaushalte als einzelne Budgets definiert. Unter Beachtung des § 20 GemHVO-Doppik gelten folgende Grundsätze zur Deckungsfähigkeit:  Die in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.  Abweichend hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf der Ebene des Gesamtergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.  Ebenfalls auf der Ebene des Gesamtergebnishaushaltes sind die Abschreibungen gegenseitig deckungsfähig.  Nicht deckungsfähig sind die Mittel für Fraktionen (§ 20 Abs. 4 GemHVO-Doppik) und die Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO-Doppik).  Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.  Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen dieses Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.  Veranschlagte Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für schulbezogene Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.  Veranschlagte Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung oder der Geschäftsausstattung werden auf der Ebene des Gesamtfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. - Seite II 7 -

Im Bereich der Produktgruppe 0310 – Schulangelegenheiten – wird seit 2010 eine gesonderte Mittelüberwachung auf der Ebene der als Kostenstellen definierten einzelnen Schulen durchgeführt. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit zwischen einzelnen Schulen ist nur mit Einverständnis der jeweiligen Schulleitungen möglich. Darüber hinaus wurde in 2010 eine Budgetüberwachung auf Produktebene eingerichtet, deren Deckungsfähigkeit auf der Ebene der Produktgruppe begrenzt ist. Hiervon ausgenommen ist der Bereich der Personalkosten, der EDV-Ausstattung, der Abschreibungen und der Verfügungsmittel. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden (§ 19 GemHVO-Doppik). Im Übrigen wird die Verwaltung ermächtigt, innerhalb eines Budgets zusätzliche Sachkonten anzulegen und zu bebuchen, sofern das Budget im Netto-Umfang nicht überschritten wird. Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets werden nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt. Gleiches gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Sinne von § 21 Abs. 3 GemHVO-Doppik. Ansätze für Auszahlungen, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie entsprechende über- oder außerplanmäßige Bewilligungen sind nach § 21 GemHVODoppik kraft Gesetz übertragbar.

III.4. Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2012 III.4.1. Gesamtergebnishaushalt Mit vorliegendem Haushaltsplan werden die Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt: - Ordentliche Erträge - Ordentliche Aufwendungen

-117.502.293 € 133.473.099 €

= Verwaltungsergebnis - Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

15.970.806 € -929.400 € 3.963.765 €

= Finanzergebnis =

3.034.365 €

Ordentliches Ergebnis

19.005.171 €

- Außerordentliche Erträge

0€

- Außerordentliche Aufwendungen

0€

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis

0€ 19.005.171 €

Die Verringerung der nach wie vor hohen defizitären Entwicklung des Haushalts gegenüber den Planansätzen des Vorjahres 2011 beruht auf den nachfolgend dargestellten Sachverhalten. Die Finanzierung des dargestellten Defizits ist weiterhin nur durch die Aufnahme von weiteren Kassenkrediten möglich. Hierdurch werden im Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 10 die geplanten Zinsaufwendungen dem Kreditbedarf angepasst (Planansatz 2011: 1.315.000 €, 2012: 1.725.500 €).

- Seite II 8 -

Die Erträge und Aufwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs weisen folgende Entwicklung auf:

Erträge Kreisschlüsselzuweisungen Kreisumlage Schulumlage

2008

2009

2010

2011

2012

Ergebnis

Plan

16.169.981 16.420.761 13.464.665 14.422.323 18.127.060 29.101.342 30.673.075 25.723.715 24.605.203 27.200.135 17.029.977 17.949.746 18.313.112 20.131.530 21.341.644

Zwischensumme Erträge 62.301.300 65.043.582 57.501.492 59.159.056 66.668.839 Abweichung gegenüber Vorjahr 2.742.282 -7.542.090 1.657.564 7.509.783 Aufwendungen LWV-Umlage Krankenhausumlage Gesamtsaldo Erträge/Aufwand

11.584.910 11.912.998 12.742.389 13.713.967 14.162.113 1.305.946 1.531.554 1.529.852 1.327.542 1.344.021 49.410.444 51.599.030 43.229.251 44.117.547 51.162.705

Gesamtabweichung gegenüber Vorjahr

2.188.586

-8.369.779

888.296

7.045.158

Die Kompensationsumlage nach § 40c FAG ist in den o.a. Schlüsselzuweisungen eingearbeitet. Der Hebesatz der Kompensationsumlage beträgt voraussichtlich 1,53 v.H. Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage wurden im Vergleich zum Vorjahr wie folgt festgesetzt: Hebesatz - Kreisumlage - Schulumlage gesamt

2011 31,90 v.H. 26,10 v.H. 58,00 v.H.

2012 32,50 v.H. 25,50 v.H. 58,00 v.H.

Um einen Ausgleich der tatsächlichen Belastung des Landkreises aus der Schulträgerschaft herbeizuführen, macht der Landkreis von der Anpassungsmöglichkeit des Hebesatzes für die Schulumlage i.S. des § 37 Abs. 3 Finanzausgleichgesetz (FAG) Gebrauch. Hierbei wurde berücksichtigt, dass das Aufkommen aus der Schulumlage die tatsächliche Belastung des Landkreises aus der Schulträgerschaft nicht übersteigt. Die geplante Vorziehung der Spitzabrechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen 2011 in den kommunalen Finanzausgleich 2012 ist in der o.a. Berechnung berücksichtigt. Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (Produkt 0030547000) beläuft sich die Kostensteigerung auf rund 600.000 €. Hintergrund ist der Anstieg der Partnerschaftsfinanzierung im regionalen Bus- und Schienenverkehr aufgrund vertraglicher Verpflichtungen und die Erhöhung der Ausgleichsleistungen im ÖPNV um rd. 574.000 €, die auf Baustellen- und Umleitungsverkehre, die Einrichtung des „BurgenBusses“ sowie die Fortschreibung der Sollkostensätze aufgrund der Entwicklung der Preisindizes entfallen. Die Steigerung der Mieten und Mietnebenkosten für Verwaltungs- und Schulgebäude (Produkt 0110111800 – Verwaltungsgebäude und Produktgruppe 0310 - Schulangelegenheiten), die an den Eigenbetrieb des Kreises Bau- und Immobilienmanagement zu leisten sind, beträgt in 2012 795.500 €. Der für Kreisstraßen zu entrichtende Mietaufwand ist gegenüber dem Vorjahr in unveränderter Höhe berücksichtigt worden. Die Personalkostensteigerung in 2012 gegenüber 2011 beruht vorrangig auf der Berücksichtigung der Tariferhöhung der Besoldung für die Beamtinnen und Beamten in Höhe von 2,2 % sowie einer in der Planung geschätzten Besoldungserhöhung für das Tarifpersonal in Höhe 2,6 %. Auf die Erläuterungen zur Anlage 1 (Seiten V 1 ff) wird verwiesen. Im Bereich der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 1000612000) beruht die Steigerung des Plansatzes in Höhe von rd. 786.000 € gegenüber dem Vorjahr insbesondere auf dem Anstieg der Zinsaufwendungen für die Aufnahme und Sicherung von Kassenkrediten. - Seite II 9 -

III.4.2. Teilergebnishaushalte Der Gesamtergebnishaushalt gliedert sich in folgende Teilergebnishaushalte: Jahresergebnis Nr. 00

Teilergebnishaushalt/Produktbereich

Jahresergebnis

2011

2012

(Plan)

Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen

6.608.030 €

7.454.831

Zentrale Verwaltungsaufgaben

7.270.817 €

7.500.479

Arbeit und Soziale Sicherung

16.825.435 €

14.029.247

Schule und Jugend

11.040.148 €

11.168.307

Bauwesen

3.549.172 €

3.630.137

Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr

1.781.369 €

1.831.291

Gesundheitswesen

955.732 €

957.278

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

854.326 €

812.488

Amt für den ländlichen Raum

1.305.685 €

1.209.682

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

-24.549.287 €

-29.588.569

25.641.427 €

19.005.171

Gesamtsumme

III.4.3. Einzelbetrachtungen III.4.3.1

Erträge

Im Gesamtergebnishaushalt sind folgende Erträge – teilweise zusammengefasst – nachgewiesen:

Pos.

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Privatrechtliche Leistungsentgelte

217.570 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge gesetzlichen Umlagen

48.647.779 €

Erträge aus Transferleistungen

33.579.410 €

Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

30.508.030 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

907.187 €

Sonstige ordentliche Erträge

125.555 €

Finanzerträge

929.400 €

10+21

2.717.900 € 798.862 € 0€

118.431.693 €

- Seite II 10 -

Erläuterungen zu den Einzelpositionen:

Pos. 01 Kontengruppe 50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze betreffen: - Buchhaltung für den Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement -

81.720 €

Personaladministration für den Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement

63.600 €

Teilnehmergebühren aus Veranstaltungen und Freizeiten (z. B. Frauenbeauftragte, Odenwaldakademie, Kinder- und Jugendförderung, Erziehungsberatung)

39.400 €

EDV-Support für den Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement

15.000 €

Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Veröffentlichungen des Kreisarchivs (z. B. Jahrbuch „Gelurt“) und sonst. Kostenerstattungen

11.000 €

Pos. 02 Kontengruppe 51

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze betreffen: - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (z. B. Revisionsamt, Kfz-Zulassungswesen, Führerscheinwesen, Ordnungs- und Gewerbewesen, Bauaufsicht, Gesundheitswesen, Veterinärwesen, Vollstreckungsgebühren) -

Gebühren Vermittlung Krankentransporte (Leitstelle)

Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder

Pos. 03 Hauptkonto 548 Hauptkonto 549

542.500 € 30.550 €

Kostenersatzleistungen und -erstattungen Kostenersatzleistungen und -erstattungen Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die wesentlichen Ansätze betreffen: - Kostenerstattungen vom Bund (z. B. Erstattungen Altersteilzeitgesetz) -

2.144.850 €

68.350 €

Kostenerstattungen vom Land (z. B. Leitstelle, Erstattung Neustrukturierung der Kinder- und Jugendhilfe – Fachberatung und -aufsicht Kindertageseinrichtungen und Jugendheime, Zensus)

204.000 €

Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (z. B. für Vollstreckungshandlungen, Gastschulbeiträge)

269.600 €

Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (z. B. für Vollstreckungshandlungen)

10.000 €

Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (z. B. Erstattungen für Ausbildung und versch. Dienstleistungen)

5.862 €

Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (z. B. Beteiligungen an Ausbildungsvergütungen im Rahmen von Ausbildungsverbünden)

46.500 €

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (z. B. Leitstelle, Jugendberufshilfe)

158.450 €

Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen (z. B. für Ersatzvornahmen)

28.100 €

Pos. 04 Kontengruppe 52

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Es sind keine Bestandsveränderungen bzw. aktivierte Eigenleistungen veranschlagt.

- Seite II 11 -

Pos. 05

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Kontengruppe 55 Die Ansätze betreffen: - Jagdsteuer

106.000 €

Erträge aus Kreisumlage

27.200.135 €

Erträge aus Schulumlage

21.341.644 €

In § 5 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird der Hebesatz für die Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr aus den unter III.4.1 dargestellten Gründen auf 32,50 v.H. der nach dem Gesetz zur Regelung des Finanzausgleichs (Finanzausgleichsgesetz-FAG) errechneten Umlagegrundlagen festgesetzt. Der Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) wird im Vergleich zum Vorjahr auf 25,50 v.H. festgesetzt. Mit dem daraus resultierenden Aufkommen konnte die Produktgruppe 0310 – Schulangelegenheiten nahezu ausgeglichen dargestellt werden.

Pos. 06 Hauptkonto 547

Erträge aus Transferleistungen Ersatz von sozialen Leistungen

Die wesentlichen Ansätze betreffen: - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz; Kostenersatz -

1.099.110 €

Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter)

327.600 €

Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)

960.100 €

Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)

186.700 €

Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (SGB II)

Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung) (SGB II)

4.050.000 € 17.402.100 €

Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (SGB II)

6.880.000 €

Leistungsbeteiligung Land 4.Ges.f. moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

1.200.000 €

Erstattung von sozialen Leistungen vom Land (z. B. Unterhaltsvorschussgesetz)

485.500 €

Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

627.800 €

Pos. 07 Hauptkonto 540 Hauptkonto 541 Hauptkonto 542 Hauptkonto 543

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldendiensthilfen

Die wesentlichen Ansätze betreffen: - Schlüsselzuweisungen

18.140.240 €

Sozialhilfelastenausgleich

1.235.000 €

Jugendhilfelastenausgleich

Schullastenausgleich

Zuweisung zu den Ausgaben für Kreisstraßen

Zuweisung für die Kommunalisierung der staatl. Verwaltung

837.000 € 2.465.000 €

- Seite II 12 -

350.000 € 2.650.650 €

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (z. B. Infrastrukturkostenhilfe ÖPNV, Sozialbudget – Anteil Land, Ganztagesangebot, Betreuungsangebot, Schule@Zukunft, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

4.524.340 €

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (z. B. Sozialbudget – Anteil Landeswohlfahrtsverband)

96.400 €

Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffentl. Bereich (Europe Direct)

24.000 €

Pos. 08

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Hauptkonto 546 Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen und nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis bzw. analog der Abschreibungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes zeitbezogen aufzulösen. Die Ansätze beruhen auf den tatsächlich angeschafften Wirtschaftsgütern bzw. Fördermaßnahmen, die bis zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung getätigt wurden. Bei den Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens beträgt die gewöhnliche Nutzungsdauer, die der Auflösung des Sonderpostens zu Grunde gelegt wird, in der Regel fünf Jahre. Nicht fortgeführt wird die Auflösung im Bereich des Programms Kinderbetreuungsfinanzierung, da es sich hierbei nicht um eine Investitionszuwendung, sondern um durchlaufende Mittel handelt, die fremde Finanzmittel i.S. des § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik darstellen. Die wesentlichen Ansätze betreffen: - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (z. B. Schulbaupauschale, Investitionspauschale, sonst. maßnahmenbezogenen Förderungen)

Pos. 09 Kontengruppe 53

Sonstige ordentliche Erträge

Die wesentlichen Ansätze betreffen: - Erträge für die außerschulische Nutzung schulischer Einrichtungen

Pos. 21 Kontengruppe 56 Kontengruppe 57

907.187 €

99.310 €

Finanzerträge Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Zinsen und ähnliche Erträge

Die wesentlichen Ansätze betreffen: - Gewinnausschüttung Sparkasse

150.000 €

Zinserträge aus Darlehen an OREG und GZO

Mahngebühren

Erträge aus Zinsderivaten

9.200 € 12.000 € 754.000 €

- Seite II 13 -

III.4.3.2

Aufwendungen

Im Gesamtergebnishaushalt sind folgende Aufwendungen – teilweise zusammengefasst – nachgewiesen:

Pos.

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2012

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuweisungen

15.336.763 €

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

16.110.753 €

Transferaufwendungen

54.645.340 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0€

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

3.963.765 €

19+22

17.796.695 € 2.986.982 € 25.849.323 € 747.243 €

137.436.864 €

Erläuterungen zu den Einzelpositionen: Pos. 11 und 12 Kontengruppe 62 Kontengruppe 63 Kontengruppe 64 Kontengruppe 65

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen Entgelte Arbeitnehmer Bezüge Beamte Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Sonstige Personalaufwendungen

Mit den Positionen 11 und 12 des Ergebnishaushaltes werden insgesamt 20.783.676 € für Personalund Versorgungsaufwendungen veranschlagt. Die Ansätze betreffen: - Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen

11.483.945 €

Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen

4.149.356 €

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung

2.311.231 €

Beiträge zur Unfallkasse Hessen

Beihilfen an Versorgungsempfänger

47.450 €

Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte

Aufwendungen an Versorgungskasse für tarifliche Beschäftigte

970.491 €

Zuführung zu Pensionsrückstellungen

410.370 €

Zuführung zu Beihilfenrückstellungen

123.630 €

Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen

Beihilfen Bezügebereich

Aufwendungen für Personaleinstellungen

Aufwendungen für Dienstjubiläen

Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen

3.000 €

Zuschüsse Mittagessen Bedienstete

2.800 €

übrige sonstige Personalaufwendungen

1.100 €

100.000 € 1.382.490 €

-413.486 € 200.000 € 11.000 € 300 €

Den Ansatzermittlungen für die Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen lag eine Berechnung der Versorgungskasse in Darmstadt mit Stand 31. Dezember 2010 zu Grunde. Die Verän- Seite II 14 -

derungen der Altersteilzeitrückstellungen basieren auf den zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung bekannten Maßnahmen. Die Ansätze beinhalten eine Steigerung der Personalkosten um ca. 1,7 % gegenüber 2011, die die Tariferhöhung für die Beamtinnen und Beamten sowie eine geschätzte Besoldungserhöhung für die Beschäftigten enthalten. Zusätzliche Stellen bzw. Stellenanteile sind in den Produktgruppen 0210 Kommunales Jobcenter (Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets im Rahmen der Option zur Grundsicherung für Arbeitssuchende), 0220 Soziale Sicherung (Fallzahlensteigerungen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) und 0330 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (zusätzliche Betreuungsaufgaben aufgrund des geänderten Vormundschaftsrechts) veranschlagt.

Pos. 13 Kontengruppe 60 Kontengruppe 61 Kontengruppe 67 Kontengruppe 68 Kontengruppe 69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen

Die wesentlichen Ansätze betreffen: - Büromaterial, Druckerzeugnisse, EDV-Material, Praxis- und Laborbedarf, Arbeitsschutzmittel, Bücher, Porto und Versandkosten, Telefon- und Internetkosten, Reisekosten, Fuhrpark, sonst. betriebliche Aufwendungen -

899.255 €

Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbedarf, Geschäftsausgaben Schulbereich, sonderpädagogischer Förderbedarf; Schulbudget

480.230 €

Aufwand ehrenamtlich Tätige

144.020 €

Fremdleistungen, Honorarkosten, Instandhaltung techn. Hilfsmittel und EDV, Leiharbeitskräfte (Personalgestellung 50Plus)

1.199.325 €

Mietaufwendungen und Mietnebenkosten für Verwaltungsgebäude, Schulen und Kreisstraßen

19.977.664 €

Aufwendungen für die Nutzung anderer Sportstätten

Leasing für Büro- und Geschäftsausstattung, Gebühren für externe Datennutzungsverfahren, Wartung und Pflege von Software

743.388 €

Sachverständige, Gerichtskosten, Beratungsleistungen

133.261 €

47.600 €

Fraktionsentschädigungen

Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. Behördenintranet, Kosten der Zwangsentstemplung von Fahrzeugen)

387.132 €

Wartungskosten (Druckerkonzept), Wartungskosten EDV-Anlagen

159.386 €

Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung

304.790 €

Beiträge für Versicherungen

575.997 €

Beiträge an Vereine und Verbände; Mitgliedsbeiträge

188.061 €

Pos. 14 Kontengruppe 66

69.700 €

Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus der Höhe der Anschaffungskosten von Wirtschaftsgütern, die bis zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung getätigt wurden, verteilt auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des jeweiligen Wirtschaftsgutes. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt bei der überwiegenden Zahl der Wirtschaftsgüter fünf Jahre. Der Ansatz beinhaltet sowohl die Abschreibung für Software als auch für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Bei Fördermaßnahmen wird der Zeitraum der vereinbarten Rückzahlungsverpflichtung zu Grunde gelegt. Analog sind die unter III.4.3.1 Pos. 08 dargestellten Sonderposten aufzulösen. Die wesentlichen Ansätze betreffen: 721.993 € - Abschreibungen auf Schutzrechte bzw. Lizenzen und Geschäftsausstattung -

Abschreibungen auf geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse - Seite II 15 -

25.250 €

Pos. 15 Kontengruppe 71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen

Die wesentlichen Ansätze betreffen: - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (z. B. Ausgleichsamt, überörtlicher Brandschutz)

112.300 €

Zuschuss an Eigenbetrieb Akademie für lebenslanges Lernen – Volkshochschule Odenwaldkreis – (einschließlich Hessencampus)

490.100 €

Zuschuss an Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH

236.290 €

Zuschuss an OREG mbH (für Geschäftsbesorgung, Regionalmanagement, Qualifizierungsoffensive, ohne ÖPNV)

1.637.703 €

Zuschuss an OREG mbH für ÖPNV (Geschäftsbesorgung, Finanzierung lokaler und regionaler ÖPNV, Schülerbeförderung einschl. Sonderschulverkehr)

9.026.600 €

Zuschuss an Odenwald-Intranet GmbH

100.000 €

Zuschuss an Odenwald-Tourismus GmbH

150.000 €

Umlage Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH

Umlage Zweckverband Odenwaldhallenbad

123.520 €

Zuschuss zur Frühförderung an Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe

275.000 €

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (z. B. Sozialbudget, Schulsozialarbeit, freie Träger der Jugendhilfe, Freizeitmaßnahmen von Vereine, Vereins- und Sportförderung etc.)

61.200 €

1.078.750 €

Förderung Ganztags- und Betreuungsangebot an Schulen

714.140 €

Gastschulbeiträge

461.000 €

Tierkörperbeseitigung

Sonstige Erstattungen (z. B. an DRK für Leitstelle)

IGO

75.475 €

Erstattung BSO – Selbstverantwortung Plus

95.000 €

Pos. 16

45.000 € 560.600 €

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Kontengruppe 73 Die wesentlichen Ansätze betreffen: - Krankenhausumlage

1.344.021 €

Altlastenfinanzierungsumlage

15.000 €

Umlage an den Landeswohlfahrtsverband Hessen

Umlage Zinsdienst Sonderinvestitionsprogramm

- Seite II 16 -

14.162.113 € 583.119 €

Pos. 17 Kontengruppe 72

Transferaufwendungen Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)

Die wesentlichen Ansätze betreffen: - Leistungen an Berechtigte nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

702.000 €

Leistungen an natürliche Personen nach SGB XII

Leistungen an natürliche Personen nach SGB II

Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an natürliche Personen

183.000 €

Sonstige Soziale Erstattungen

460.950 €

Pos. 18 Kontengruppe 70 Kontengruppe 74 Kontengruppe 76

8.915.250 € 34.121.850 € 9.552.010 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen Betriebliche Steuern Steuern vom Einkommen und Ertrag Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind nicht geplant.

Pos. 22 Kontengruppe 77

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die wesentlichen Ansätze betreffen: - Zinsen für Investitionskredite

196.000 €

Zinsen für Kassenkredite

1.725.482 €

Aufwendungen für Zinsderivate

2.042.283 €

III.4.4. Gesamtfinanzhaushalt Im Gesamtfinanzhaushalt ist der geplante Finanzmittelfluss für das Haushaltsjahr 2012 nach der indirekten Finanzrechnung nachgewiesen. Dabei wird ausgehend vom Ergebnishaushalt der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres ermittelt. Da jedoch nicht alle ergebniswirksamen Vorgänge auch zahlungswirksam sind bzw. nicht alle zahlungswirksamen Vorgänge das Ergebnis beeinflussen, sind diese Positionen entsprechend zu korrigieren. Im Ergebnis sind:  alle Erträge der Ergebnisrechnung, die nicht zahlungswirksam sind, abzuziehen,  alle Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die nicht zahlungswirksam sind, dazuzurechnen,  alle Einzahlungen, die nicht als Erträge der Ergebnisrechnung nachzuweisen sind, dazuzurechnen und  alle Auszahlungen, die nicht als Aufwendungen der Ergebnisrechnung nachzuweisen sind, abzuziehen.

- Seite II 17 -

Pos.

Bezeichnung

Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes

+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und Zuschüsse

Haushaltsjahr 2012 -19.005.171 € 747.243 € -907.187 €

+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen

-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

0€

+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

0€

-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

0€

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

0€

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 12

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen -

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

49.906 €

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen (davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung)

-1.098.890 €

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)

1.169.942 €

-125.000 €

(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)

-19.044.600 €

(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)

(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)

120.514 €

Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen (davon Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung)

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 und 17)

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9 und 15 und 18)

Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19 und 20)

- Seite II 18 -

49.906 €

-47.935 € 0€

73.023 € 267.000 € 0€

-657.571 € 0€

-390.571 € -19.362.148 € 200.000 € -19.162.148 €

Erläuterungen zu den Einzelpositionen:

Pos. 01

Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes

Das geplante Jahresergebnis entspricht der Pos. 28 des Gesamtergebnishaushaltes als Saldo aller Erträge und Aufwendungen. Hierin sind sowohl zahlungswirksame als auch nicht zahlungswirksame Vorgänge enthalten.

Pos. 02

+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens

Der Ansatz entspricht der Pos. 14 des Gesamtergebnishaushaltes. Die dort als Aufwand nachgewiesenen Abschreibungen begründen jedoch keinen Zahlungsfluss, so dass sie an dieser Stelle dazu gerechnet werden. Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens sind keine vorhanden.

Pos. 03

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und Zuschüsse

Der Ansatz entspricht der Pos. 08 des Gesamtergebnishaushaltes. Die dort als Ertrag nachgewiesenen Beträge begründen jedoch keinen Zahlungsfluss, so dass sie an dieser Stelle abgezogen werden.

Pos. 04

+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen

Insgesamt nehmen die vom Odenwaldkreis gebildeten Rückstellungen aufgrund der im Gesamtergebnishaushalt nachgewiesenen Veränderungen zu, so dass der per Saldo verbleibende Aufwand hinzuzurechnen ist, weil dadurch kein Zahlungsfluss begründet wird. Die sich verändernden Rückstellungen sind als Teilbetrag unter Pos. 11 und 12 des Ergebnishaushaltes erläutert und betreffen den Personalbereich: - Pensionsrückstellungen 410.370 € -

Beihilfenrückstellungen

Altersteilzeitrückstellungen

Pos. 05 Pos. 06 Pos. 07

Pos. 08

123.630 € -413.486 €

-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitionsoder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

Unter diesen Positionen sind im Haushaltsplan keine Veränderungen veranschlagt.

Pos. 09

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

An dieser Position wird der Saldo der Pos. 01 bis 08 ausgewiesen.

- Seite II 19 -

Pos. 10

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Der Ansatz entspricht den im Haushaltsjahr erwarteten Investitionszuweisungen, die nicht als Ertrag in der Ergebnisrechnung nachzuweisen sind. Sie beeinflussen daher den Finanzhaushalt positiv und sind hinzuzurechnen. Die Ansätze betreffen: - Investitionspauschale -

280.000 €

Schulbaupauschale (nach Abzug des dem Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis zugeordneten Teilbetrages)

500.000 €

Tilgungsanteil Land Sonderinvestitionsprogramm

389.942 €

Die Zuweisung des Landes im Rahmen des Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ zur Weiterbewilligung (z. B. an freie Träger) wird nicht mehr ausgewiesen, da es sich um einen durchlaufenden Posten handelt (siehe auch Pos. 12).

Pos. 11

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

Unter dieser Position ist im Haushaltsplan keine Veränderungen veranschlagt.

Pos. 12

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)

Der Ansatz entspricht den im Haushaltsjahr geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die nicht als Aufwand in der Ergebnisrechnung nachzuweisen sind. Sie beeinflussen daher den Finanzhaushalt negativ und sind abzuziehen. Die Ansätze betreffen: - Investitionen:

- Geschäftsausstattung einschl. DV für die gesamte Verwaltung

679.690 €

- Investitionen im Schulbereich (insbesondere zur Verbesserung der DVAusstattung und sonst. bewegl. Vermögen)

465.000 €

Investitionszuweisungen und -zuschüsse - Investitionsförderungsprogramm

25.000 €

- Zuschüsse für Sportgeräte und Sportanlagen

50.000 €

- Zuschüsse für Investitionen im Feuerwehrbereich

50.000 €

Die Summe der Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse beläuft sich auf 125.000 €. Die Weiterbewilligung von Investitionszuschüssen aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ (z. B. an freie Träger) wird nicht mehr ausgewiesen, da es sich um einen durchlaufenden Posten handelt (siehe auch Pos. 10). Die Maßnahmen sind im Einzelnen auf den Seiten IV 3 – IV 4 dargestellt. Hierin sind auch die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen, der voraussichtliche Mittelbedarf im Finanzplanungszeitraum und die bisher bereitgestellten Auszahlungen (incl. des lfd. Haushaltsjahres 2012) nachgewiesen.

- Seite II 20 -

Pos. 13

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)

Die Einzahlungen beeinflussen den Finanzhaushalt positiv und sind hinzuzurechnen. Der Ansatz betrifft ausschließlich Tilgungsleistungen für folgende gewährte Kredite: - Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH; Fassadensanierung

39.680 €

10.226 €

Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH; Besucherzentrum

Pos. 14

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)

Der Ansatz in Höhe von 47.935 € betrifft ausschließlich die nach § 14 a BBesG zu bildende Versorgungsrücklage, welche in Form eines Fonds über die Versorgungskasse Darmstadt angelegt ist. Während sich dadurch das Anlagevermögen erhöht, vermindert sich durch die Auszahlung der Bestand der Finanzmittel, so dass der Betrag abzuziehen ist.

Pos. 15

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

An dieser Position wird der Saldo der Pos. 10 bis 14 ausgewiesen.

Pos. 16

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen (davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung)

Der ausgewiesene Ansatz in Höhe von 267.000 € betrifft die im Rahmen der Haushaltssatzung unter § 2 veranschlagte Kreditermächtigung für investive Maßnahmen in 2012. Der Betrag ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (vgl. Pos. 17) abzüglich des Tilgungsanteils des Bundes und des Landes (389.943 €) für Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm. Es erhöht sich durch diesen Vorgang der Bestand der Finanzmittel. Gleichzeitig wird der Kredit als Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen. Insofern ist der nicht im Ergebnishaushalt darzustellende Betrag dem Finanzhaushalt hinzuzurechnen.

Pos. 17

Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen (davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung)

Der Ansatz in Höhe von 657.571 € betrifft die Tilgungsleistungen der beim Odenwaldkreis verbliebenen Darlehen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr (einschließlich Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm; hiervon: Tilgungsanteil Bund/Land: 389.943 €, Tilgungsanteil des Kreises: 104.165 €). Sowohl der Darlehensbestand als auch der Bestand der Finanzmittel reduziert sich. Insofern ist der nicht im Ergebnishaushalt darzustellende Betrag im Finanzhaushalt abzuziehen.

Pos. 18

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

An dieser Position wird der Saldo der Pos. 16 und 17 ausgewiesen.

Pos. 19

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9 und 15 und 18)

An dieser Position wird der Saldo der Finanzmittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 9), aus Investitionstätigkeit (Pos. 15) und aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 18) ausgewiesen.

- Seite II 21 -

An dieser Stelle wird künftig der Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres in vollem Umfang nach Anweisung der Dienstaufsichtsbehörde ausgewiesen, der durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung auszugleichen ist. Pos. 20

Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres

Es wird von einem Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres von rund 200.000 € ausgegangen. Pos. 21

Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres

An dieser Position wird der Saldo der Pos. 19 und 20 ausgewiesen.

III.4.5. Teilfinanzhaushalte Nach § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik beschränken sich die Inhalte in den Teilhaushalten auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Dabei sind die einzelnen Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen mit folgenden Angaben darzustellen: der Gesamtausgabebedarf, die bisher bereit gestellten Haushaltsmittel und die benötigten Verpflichtungsermächtigungen, der Haushaltsansatz des Haushaltsjahres und des Vorjahres sowie das Ergebnis des letzten Jahresabschlusses, sofern diese bekannt sind.

III.5. Produktplan Teilhaushalt (Produktbereich) Produktgruppe Produkt 00 - Politische Steuerung, Beteiligungen und übergreifende Aufgaben 0001 - Politische Steuerung 0001111000 - Politische Steuerung und Behördenleitung 0010 - Beteiligungen, Wirtschafts- und sonstige Förderung 0010271000 - Volkshochschule – Akademie für lebenslanges Lernen 0010411000 - Krankenhauswesen - Gesundheitszentrum 0010551000 - Wirtschaftsförderung und Tourismus 0010573000 - sonstige Beteiligungen und Förderungen 0030 - Öffentlicher Personennahverkehr 0030547000 - Öffentlicher Personennahverkehr 0050 - Revisionsangelegenheiten 0050111010 - Revision 0090 - Verwaltungsübergreifende Aufgaben 0090111090 - Personalvertretung 0090111091 - Frauenförderung 01 - Zentrale Verwaltungsaufgaben 0110 - Organisation, Bürger- und Gremienservice 0110111100 - Service für Gremien und Behördenleitung 0110111110 - Zentrale Hauptverwaltung/Organisation 0110111150 – Ehrenamtsagentur, Kultur- u. Vereinsförderung 0110111800 - Verwaltungsgebäude 0110111900 - Zentrale Dienste 0120 - Personalangelegenheiten 0120111200 - Personalmanagement 0120111250 - Personalentwicklung und -fürsorge 0140 - Wirtschaftsplanung, reg. Aktivitäten, Förderung 0140111140 - Europaangelegenheiten und reg. Aktivitäten 0140552000 - Europe Direct Informationszentrum 0140571000 - strategische Wirtschaftsplanung 0160 - Finanzwesen 0160111600 - Allgem. Finanzwesen einschl. Vollstreckung 0180 - Informations- und Kommunikationstechnik 0180111500 - Informations- und Kommunikationstechnik 0190 - Archivangelegenheiten - Seite II 22 -

0190281000 - Kreisarchiv 02 - Arbeit und Soziale Sicherung 0210 - Kommunales Job-Center 0210312000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende 0220 - Soziale Sicherung 0220311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt 0220311200 - Hilfe zur Pflege 0220311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 0220311400 - Hilfen zur Gesundheit 0220311500 - Weitere Leistungen nach SGB XII 0220311590 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 0220313000 - Hilfen für Asylbewerber und Aussiedler 0220315000 - Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen 03 - Jugend und Schule 0310 - Schulangelegenheiten 0310211000 - Grundschulen 0310216000 - Haupt- und Realschulen 0310217000 - Gymnasien 0310218000 - Gesamtschulen 0310221000 - Förderschulen 0310231000 - Berufliche Schulen 0310241000 - Schülerbeförderung 0310243100 - Sonstige schulische Aufgaben u. Fördermaßnahmen 0310243200 - DV-Ausstattungsprogramm einschl. Support 0330 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0330361000 - Förderung in Tageseinrichtungen und Tagespflege 0330362000 - Jugendarbeit 0330363100 - Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz 0330363200 - Förderung der Erziehung in der Familie 0330363300 - Hilfe zur Erziehung 0330363400 - Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII 0330363410 - Hilfe für junge Volljährige 0330363500 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe 0330363600 - Übrige Aufgaben im Rahmen der Jugendhilfe 0330367500 - Erziehungsberatung 0330368000 - Leistungen n. d. Unterhaltsvorschussgesetz 04 - Bauwesen 0410 - Bauverwaltung-, Bau- und Wohnförderung 0410511100 - Geoinformationen 0410521000 - Allgemeines Bauwesen 0410522000 - Bau- und Wohnförderung 0420 - Bauaufsicht, Bauordnung 0420511000 - Kreis-/Regionalentw., Bauleitplan./-beratung 0420521100 - Bauaufsicht, Denkmalschutz 0440 - Kreisstraßen 0440542000 - Kreisstraßen 05 - Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr 0500 - Allg. Landesaufgaben 0500122000 - Koordination der allgem. Landesaufgaben 0510 - Rechtsamt, Brand-, Katastrophenschutz, Rettungsdienst 0510111030 - Rechtsamt 0510126000 - Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst 0520 - Kommunalaufsicht 0520122100 - Kommunalaufsicht 0520122150 - Unterhaltssicherung und Soz.-Vers.-Angelegenheiten 0530 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 0530122200 - Ordnungs- und Gewerbewesen 0530122300 - Ausländerwesen 0540 - Umwelt und Jagd 0540124000 - Umwelt-, Jagd- und Fischereiwesen 0550 - Naturschutz 0550554000 - Hoheitlicher Naturschutz 0560 - Verkehrswesen - Seite II 23 -

0560122500 - Verkehrswesen

- Seite II 24 -

06 - Gesundheitswesen 0600 - Gesundheitswesen 0600111006 - Betriebsmedizinischer Dienst 0600343000 - Betreuungsleistungen 0600414000 - Gesundheitsförderung, -prävention und -schutz 0600414020 - Sozialpsychiatrischer Dienst 07 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 0710 – Angelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes 0710414100 - Allgemeines Veterinärwesen 0720414200 - Tiergesundheit und Tierseuchenbekämpfung 0740414400 - Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene 09 - Amt für den ländlichen Raum 0910 - Angelegenheiten des ländlichen Raums 0910511400 - Dorf- und Regionalentwicklung 0910554300 - Landschaftspflege und Naturschutz 0910555000 – Amt für den ländlichen Raum Hilfsprodukt 0910555100 - Landwirtschaft und Forsten 0910555200 - Landwirtschaftliche Förderung 10 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1000 - Allgemeine Finanzwirtschaft 1000611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1000612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

III.6. Kostenstellenplan 000100 - Politische Steuerung, Behördenleitung 001000 - Beteiligungen, Wirtschaftsförderung und ähnl. 003000 - Öffentlicher Personennahverkehr 005000 - Revisionsamt 009000 - Personalrat 009100 - Frauenbeauftragte 010000 - Zentrale Verwaltungsaufgaben 010099 - Zentrale Verwaltung allgemein 011000 - Organisation, Bürger- und Gremienservice 012000 - Personalamt 012099 - Personalkosten allgemein 012900 - Aus- und Weiterbildung 014000 - Wirtschaftsplanung, reg. Aktivitäten, Förderung 016000 - Finanzen 018000 - Informations- und Kommunikationstechnik 018801 - Liegenschaft Michelstädter Str. 12, Erbach, Landratsamt 018802 - Liegenschaft N.-v.-Esenbeck-Str. 6, Erbach, Holzhaus 018803 - Liegenschaft N.-v.-Esenbeck-Str. 9/11, Erbach, Beamtenwohnhaus 018804 - Liegenschaft Wiesenweg 5/7, Erbach 018805 - Liegenschaft In der Seewiese, Erbach, Parkplatz 018806 - Liegenschaft Damaschkestraße 6, Michelstadt 018807 - Liegenschaft Michelstädter Str. 6, Erbach, Postgebäude 018808 - Liegenschaft Michelstädter Str. 2, Erbach, ehem. Schulamt 018809 - Liegenschaft Marktplatz, Erbach, Schloss 018810 - Liegenschaft Relystraße 20, Michelstadt, Zenker 018811 - Liegenschaft Scheffelstraße 11, Reichelsheim, ALR 018812 - Liegenschaft Albert-Schweitzer-Straße, Erbach, Gesundheitszentrum 018899 - Liegenschaften allgemein 019000 - Kreisarchiv 020000 - Arbeit und Soziale Sicherung 031000 - Schulverwaltung 031010 - Schulen - allgemein 031020 - Jugendverkehrsschule 031101 - Grundschule Bad König 031102 - Schule in der Stried Beerfelden 031103 - Grundschule Reichelsheim (Odenwald)/Beerfurth 031104 - Lindenhofschule Brensbach - Seite II 25 -

031105 - Grundschule Brombachtal/Kirch-Brombach 031106 - Schule am Treppenweg Erbach 031107 - Rodensteinschule Fränkisch-Crumbach 031108 - Reinhart-van-Gülpen-Schule Beerfelden/Gammelsbach 031109 - Grundschule Hesseneck/Hesselbach 031110 - Grundschule Höchst i. Odw. 031111 - Grundschule Lützelbach/Lützel-Wiebelsbach 031112 - Stadtschule Michelstadt 031113 - Breubergschule Breuberg/Rai-Breitenbach 031114 - Reichenbergschule Reichelsheim (Odenwald) 031115 - Grundschule Rothenberg 031116 - Grundschule Breuberg/Sandbach 031117 - Grundschule Lützelbach/Seckmauern 031118 - Grundschule Sensbachtal/Unter-Sensbach 031119 - Grundschule Michelstadt/Vielbrunn 031120 - Grundschule Brensbach/Wersau 031121 - Waldbachschule Bad König/Zell 031122 - Einhard-Schule Michelstadt/Steinbach 031123 - Schule am Hollerbusch Michelstadt 031124 - Grundschule Mossautal/Hüttenthal 031125 - Astrid-Lindgren-Schule Erbach 031129 - Grundschulen allgemein 031271 - Schule am Drachenfeld Erbach 031272 - Schule f. Erziehungshilfe u. f. Kranke Erbach 031273 - Schule f. Lern- und Erziehungshilfe Bad König 031279 - Förderschulen allgemein 031341 - Berufliches Schulzentrum Odenwaldkreis 031345 - Odenwaldcampus - Kompetenzzentrum f. berufl. Erst- und Weiterbildung 031349 - Berufliche Schulen allgemein 031631 - Schule am Sportpark Erbach 031633 - Theodor-Litt-Schule Michelstadt 031639 - Haupt- und Realschulen allgemein 031751 - Gymnasium für den Odenwaldkreis Michelstadt 031759 - Gymnasien allgemein 031881 - Georg-August-Zinn-Schule Reichelsheim (Odenwald) 031882 - Ernst-Göbel-Schule Höchst i. Odw. 031883 - Carl-Weyprecht-Schule Bad König 031884 - Georg-Ackermann-Schule Breuberg/Rai-Breitenbach 031885 - Oberzent-Schule Beerfelden 031888 - Abendschule 031889 - Gesamtschulen allgemein 032000 - Medienzentrum Erbach 033000 - Jugendamt 041000 - Allgem. Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung 042000 - Bauaufsicht 043000 - Regional-, Kreisentwicklungsplanung 044000 - Kreisstraßen 050000 - Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr (HAL) 051000 - Rechtsamt, Brand-, Katastrophenschutz u. Rettungsdienst 052000 - Kommunalaufsicht 053000 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 054000 - Umwelt und Jagd 055000 - Untere Naturschutzbehörde 056000 - Verkehrswesen 060000 - Gesundheitswesen 070000 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 090000 - Amt für den ländlichen Raum 100000 - Allgemeine Finanzwirtschaft

- Seite II 26 -

Haushaltssicherungskonzept Fortschreibung 2012

- Seite III 1 -

Inhaltsverzeichnis

Allgemein ....................................................................................................................................................3

Abwicklung der Fehlbeträge.....................................................................................................................4

Entwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes ....................................................................................4

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung..............................................................................................6

D.1. D.2. D.3. D.4. D.5. D.6. D.7. D.8. D.9. D.10. D.11.

Personalkosten .............................................................................................................................................6 Allgemeiner Verwaltungsbereich.................................................................................................................7 Schulbereich.................................................................................................................................................7 Gebühren und sonstige Einnahmen..............................................................................................................7 Kreisumlage .................................................................................................................................................8 Schuldendienst für Kapitalmarktkredite ......................................................................................................9 Neues Steuerungsmodell; Maßnahmen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung ............9 Beteiligungsmanagement ...........................................................................................................................10 Freiwillige Leistungen ...............................................................................................................................10 Haushaltssperren ....................................................................................................................................11 Realisierte Haushaltssicherungsmaßnahmen 2011/2012 .......................................................................11

Zusammenfassung....................................................................................................................................11

- Seite III 2 -

A. Allgemein Die finanzielle Entwicklung des Odenwaldkreises ist seit 1990 geprägt von ständig defizitären Abschlüssen des Verwaltungshaushaltes. Im Einzelnen stellen sich diese – in Vorjahren in Euro umgerechnet – wie folgt dar:

Haushaltsjahr

jahresbezogenes Ergebnis

Besondere Einnahmen zur Abdeckung von (ohne besondere FinanzieFehlbeträgen aus Vorrungsvorgänge) - = Fehlbetrag/Fehlbedarf jahren + = Überschuss

Fortschreibung

(siehe Erläuterungen)

1990

Jahresrechnung

- 89.677,32 €

1991

Jahresrechnung

0,00 €

- 89.677,32 €

1992

Jahresrechnung

- 694.992,17 €

- 784.669,49 €

1993

Jahresrechnung

- 3.873.761,17 €

- 4.658.430,66 €

1994

Jahresrechnung

- 1.894.857,61 €

- 6.553.288,27 €

1995

Jahresrechnung

- 704.846,19 €

- 7.258.134,46 €

1996

Jahresrechnung

- 2.275.755,60 €

- 9.533.890,06 €

1997

Jahresrechnung

- 2.852.422,35 €

511.291,88 €

- 11.875.020,53 €

1998

Jahresrechnung

- 1.709.659,75 €

562.421,07 €

- 13.022.259,21 €

1999

Jahresrechnung

- 1.004.731,33 €

2000

Jahresrechnung

+ 1.118.308,84 €

828.710,12 €

- 12.079.971,58 €

2001

Jahresrechnung

+ 976.114,97€

189.178,00 €

- 10.914.678,61 €

2002

Jahresrechnung

- 2.180.262,63 €

- 13.094.941,24 €

2003

Jahresrechnung

- 4.603.167,86 €

- 17.698.109,10 €

2004

Jahresrechnung

- 12.187.169,11 €

- 29.885.278,21 €

2005

Jahresrechnung

- 12.751.708,40 €

2006

Jahresrechnung

- 13.597.461,87 €

- 55.084.448,48 €

2007

Jahresrechnung

- 5.431.356,45 €

- 60.515.804,93 €

2008

Jahresrechnung

- 6.219.314,26 €

- 66.735.119,19 €

- 14.026.990,54 €

1.150.000,00 €

- 41.486.986,61 €

Die besonderen Einnahmen zur Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren betreffen in den Jahren 1997, 1998, 2001 und 2005 jeweils Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock zur teilweisen Abdeckung von Rechnungsfehlbeträgen aus Vorjahren. Im Haushaltsjahr 2000 ist die Einnahme aus einer einmaligen Kreisumlageerhöhung um 1,25 v. H. zur Kompensation von Mehrbelastungen dargestellt, welche mit der Erhöhung des Hebesatzes der Verbandsumlage des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen in 1999 verbunden waren.

Auch nach Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die Grundsätze der doppelten Buchführung, die der Kreistag des Odenwaldkreises in seiner Sitzung am 3. November 2008 zum 1. Januar 2009 beschlossen hat, setzt sich die defizitäre Haushaltslage weiter fort: jahresbezogenes Ergebnis 2009

vorläufiges Jahresergebnis

- 10.931.160,00 €

2010

vorläufiges Jahresergebnis

- 17.516.300,00 €

2011

Plan

- 25.641.427,00 €

2012

Plan

- 19.005.171,00 € - Seite III 3 -

B. Abwicklung der Fehlbeträge Nach Umstellung der Haushaltswirtschaft richtet sich die Abwicklung eines Fehlbedarfs im laufenden Haushalt nach § 24 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO-Doppik). § 25 GemHVO-Doppik regelt den Ausgleich von Fehlbeträgen des Jahresabschlusses. Letztendlich kann ein nach fünf Jahren noch nicht ausgeglichener Fehlbetrag mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Für die Jahre 2010 und 2011 zeichnet sich nach dem derzeitigen Auswertungsstand der Buchhaltung eine gegenüber dem jahresbezogen geplanten Defizit eine günstigere Entwicklung ab, wodurch die Auflagen der Hauhaltsgenehmigungen hinsichtlich der Reduzierung des geplanten Defizits in 2010 um 1,5 Mio. € sowie in 2011 um 1,4 Mio. € als erfüllt angesehen werden können. Das Ergebnis der Planung der Haushaltsansätze für das Jahr 2012 weist auf eine Reduzierung der defizitären Entwicklung des Haushalts im Vergleich zum Vorjahr 2011 hin. Durch den einmaligen Effekt der erneuten vorgezogenen Spitzabrechnung des Jahres 2011 wird allerdings die tatsächliche Entwicklung der Finanzlage verborgen. Zur Vermeidung einer Unterdeckung im Bereich des Eigenbetriebes „Bau- und Immobilienmanagement“ wurden die Mietzahlungen für die durch den Kreis angemieteten Schul- und Verwaltungsgebäude um 336.100 € für 2012 erhöht. Die Erhöhung der Zahlung der Mietnebenkosten in Höhe von 459.300 € beruht auf den erwarteten tatsächlich anfallenden Aufwendungen.

C. Entwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes Im Wege eines Erlasses des Hessischen Ministeriums des Inneren ist seit 1993 geregelt, dass Kommunen, die ihren laufenden Haushalt nicht ausgleichen können, ein Konzept aufzustellen haben, aus dem die Maßnahmen unter zeitlicher Angabe der Wirkung ersichtlich sind, mit denen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. In § 92 HGO in der Fassung vom 01.04.2005 ist die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bei nicht gegebenem Haushaltsausgleich gesetzlich festgeschrieben. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2011 wurde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens des Haushaltsplanes vorgelegt. Die Genehmigung des Hauhaltsplanes des Odenwaldkreises für 2011 vom 12. April 2011 beinhaltet die Auflage zur Fortschreibung und Konkretisierung des bisherigen Konsolidierungsprogramms wie folgt: „Das vom Kreistag beschlossene Konzept zur Haushaltskonsolidierung ist fortzuschreiben. Dabei weise ich insbesondere auf § 24 Abs. 4 GemeindehaushaltsverordnungDoppik (GemHVO-Doppik) hin, nach dem neben der Beschreibung der Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt auch verbindliche Festlegungen über das Konsolidierungsziel und die notwendigen Maßnahmen, sowie den Zeitraum, in dem ein Haushaltsausgleich angestrebt wird, dargestellt werden müssen.“ Die Verpflichtung zur Fortschreibung ergibt sich auch aus § 92 Abs. 4 HGO und § 24 Abs. 4 GemHVO-Doppik. Der Odenwaldkreis entspricht dieser Notwendigkeit mit der Fortschreibung seines Haushaltssicherungskonzeptes im Rahmen der Haushaltsplanung. Nach § 1 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO-Doppik ist ein zu erstellendes Haushaltssicherungskonzept dem Haushaltsplan beizufügen. Beide werden deshalb wiederum dem Kreistag gemeinsam zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt und dem Vorbericht zum Haushaltsplan angefügt. Dadurch ist die Übereinstimmung beider Werke dokumentiert. Für das Haushaltsjahr 2012 werden mit der Fortschreibung alle aktuellen Maßnahmen aufgenommen und perspektivische Entwicklungen aufgezeigt. Die Darstellung orientiert sich nach den in der Genehmigung des Hauhaltsplanes des Odenwaldkreises für 2011 vom 12. April 2011 vorgegebenen Kriterien.

- Seite III 4 -

Zur Verdeutlichung, aus welchen Produktbereichen der Fehlbedarf des Odenwaldkreises erwächst, dient das nachfolgende Diagramm:

Zuschussbedarf 2011 in €

Vergleich Haushaltsansätze 2011/2012

Zuschussbedarf 2012 in €

14,03

Arbeit und Soziale Sicherung

16,83 11,17 11,04

Schule und Jugend

7,50 7,27

Zentrale Verw altungsaufgaben

7,45

Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen

6,61 3,63 3,55

Bauw esen

1,83 1,78

Landesaufgaben, Um w elt und Verkehr

1,21 1,31

Am t für den ländlichen Raum

Gesundheitsw esen

0,96 0,96

Am t für Veterinärw esen und Verbraucherschutz

0,81 0,85

Millionen

Die positive Entwicklung im Bereich Arbeit und Soziales ergibt sich vorrangig aus dem Rückgang der Fallzahlen sowie dem Rückgang der Kosten der Unterkunft trotz gestiegener Nebenkosten. Der Kostenanstieg im Bereich der übergreifenden Aufgaben, politischen Steuerung und Beteiligungen beruht vorrangig auf dem auf vertraglichen Grundlagen beruhenden Betriebs- und Infrastrukturkostenausgleich im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs. Das Diagramm zeigt auf, dass insbesondere aus den Bereichen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung Arbeit und Soziales sowie Schule und Jugend der höchste Finanzierungsbedarf resultiert.

- Seite III 5 -

D. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

D.1.

Personalkosten

Wie aus nachfolgender tabellarischer Aufstellung hervorgeht, ergeben sich auch im Haushalt 2012 im Verhältnis der Anzahl der ausgewiesenen Stellen gegenüber dem Vorjahr nur geringfügige Veränderungen.

Haushaltsjahr

Stellen lt. Stellenplan

Personalkosten in Mio. €

2002

307,75

14,084

2003

311,18

15.346

2004

303,37

15,282

2005

387,84

18,624

2006

387,84

20,036

2007

368,01

17,643

2008

368,01

18,426

2009

367,19

19,434

2010

368,69

20.158

2011

370,79

20.439

2012

373,10

20.783

In der moderaten Steigerung der Personalkosten um ca. 1,7 % gegenüber 2011 sind die Aufwendungen für die Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten (Jahresdurchschnitt ca. 2,2 %) sowie für eine geschätzte Tariferhöhung der Beschäftigten (Auslaufen des Entgelttarifvertrags zum 29.02.2012) enthalten. Soweit von der verfügten Stellenbesetzungssperre Ausnahmen beantragt werden sollen, sind diese vorab dem Kreisausschuss vorzulegen und ausführlich zu begründen. An der bisherigen Verfahrensweise, Vertretungen bei längerfristigen Erkrankungen regelmäßig durch vorhandenes Personal aufzufangen, wird festgehalten. Es ist nicht vorgesehen, über eine Dienstvereinbarung die Voraussetzungen für die weitere Inanspruchnahme von Altersteilzeit in der Kreisverwaltung zu schaffen. Es sollen keine neuen Altersteilzeitverhältnisse vereinbart werden. Das Auslaufen bestehender Altersteilzeitverträge wird zu zukünftigen Kosteneinsparungen führen. Die wenigen neuen Stellen sind durch die Zuweisung neuer Aufgaben bzw. erhebliche Fallzahlensteigerungen begründet: - Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets im Rahmen der Option zur Grundsicherung für Arbeitssuchende - Zusätzliche Betreuungsaufgaben im Jugendamt durch das geänderte Vormundschaftsrecht - Fallzahlensteigerungen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Leitungsstelle (A 12) der ehem. Abteilung Umwelt und Jagd wurde nach Ausscheiden des Stelleninhabers nicht nachbesetzt. Für die im Rahmen der Abteilungsleitung geleisteten Sachbearbeiteraufgaben war allerdings ein personeller Ersatz mit reduzierter Besoldung/ Vergütung vorzusehen. Nicht zu beeinflussen sind die Kostenveränderungen bei den jahresbezogenen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

- Seite III 6 -

D.2.

Allgemeiner Verwaltungsbereich

Eine weitere Kostenersparnis und -überwachung ergibt sich durch Einführung eines Vertragscontrollings, das im Bereich der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen angesiedelt ist. Durch die zentrale Erfassung und Überwachung von vertraglich eingegangenen Verpflichtungen des Odenwaldkreises wird sichergestellt, dass zeitnah vergleichende Angebote bei beabsichtigten Vertragsabschlüssen bzw. Verlängerungen mit dem Ziel des günstigsten Abschlusses eingeholt werden können. Insbesondere bei der Entscheidung der Finanzierungsart im investiven Bereich wird so im Vorfeld eine Abstimmung mit der Controlling-Abteilung sichergestellt. Die im Bereich der Vollstreckungsstelle beabsichtigte Kooperation mit der einzigen sich noch im Bereich des Kreises befindlichen selbständigen Vollstreckungsstelle einer Kommune wurde von dieser aufgrund interner personeller Umstrukturierungen zurückgestellt. Es wird weiterhin angestrebt, einen Synergieeffekt hinsichtlich des vorhandenen Personals und der Sachkosten zu erzielen.

D.3.

Schulbereich

Mit der Implementierung eines elektronischen Inventarisierungssytems im Bereich der Schulen wurde in 2011 begonnen. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Frühjahr 2012 abgeschlossen und eingerichtet sein. Die Fortführung des Energieberichtes erlaubt die objektbezogene Analyse des Energieverbrauchs und dient weiterhin der Optimierung der zu ergreifenden Maßnahmen zur künftigen Reduzierung der Betriebskosten. Die im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms von Bund und Land erhaltenen Mittel werden zu ca. 50 % gezielt für energetische Maßnahmen eingesetzt. Mit der Aufhebung der Deckelung der Schulumlage erhielten die Landkreise eine Ermächtigung zur kostendeckenden Erhebung der Schulumlage. Um einen Ausgleich der tatsächlichen Belastung des Landkreises aus der Schulträgerschaft herbeizuführen, macht der Landkreis von der Anpassungsmöglichkeit des Hebesatzes für die Schulumlage i.S. des § 37 Abs. 3 Finanzausgleichgesetz (FAG) Gebrauch. Hierbei wurde berücksichtigt, dass das Aufkommen aus der Schulumlage die tatsächliche Belastung des Landkreises aus der Schulträgerschaft nicht übersteigt. Der Odenwaldkreis senkt gegenüber dem Haushaltsplan 2011 den Hebesatz für die Schulumlage von 26,10 v.H. auf 25,40 v.H. aufgrund der im Rahmen des Finanzausgleichs für 2012 gestiegenen Umlagegrundlagen, um die Produktgruppe 0310 – Schulangelegenheiten annähernd ausgleichen zu können.

D.4.

Gebühren und sonstige Einnahmen

Soweit die Gebühren und sonstigen Einnahmen den Zuständigkeitsbereich des Landkreises betreffen (insbesondere Prüfungsgebühren Revisionsamt, Bauaufsicht, Gefahrenverhütungsschauen), werden diese unter dem Gesichtspunkt der Kostendeckung einer ständigen Prüfung und Anpassung unterzogen. Die am 21.12.1993 durch den Kreisausschuss des Odenwaldkreises beschlossene Festsetzung einer Bauaufsichtsgebührensatzung (geändert am 29.06.1994 und 29.12.2000) ist aufgrund der Änderung gesetzlicher Grundlagen sowie der allgemeinen Kostensteigerung anzupassen. Die Änderung soll mit Wirkung vom 01.01.2012 in Kraft treten. Da die Auswirkung der in der Gebührensatzung vorgenommenen Änderungen auf die Praxis nicht eingeschätzt werden kann, wurden die möglichen Einnahmen auf dem Niveau der Vorjahresplanung belassen.

- Seite III 7 -

D.5.

Kreisumlage

Die Kreisumlagehebesätze hat der Kreistag in den letzten Jahren wie folgt festgesetzt 1993 = 37,50 v. H. 1994 = 39,00 v. H. 1995 = 40,50 v. H. 1996 = 40,50 v. H. 1997 = 41,50 v. H. 1998 = 42,25 v. H. 1999 = 42,50 v. H. 2000 = 43,75 v. H. (Hierin enthalten ist eine einmalige Anhebung des Hebesatzes um 1,25 v. H. zur Kompensation der Mehrbelastungen, welche mit der Erhöhung des Hebesatzes der Verbandsumlage des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen in 1999 verbunden waren.)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

= = = = = =

42,50 v. H. 44,00 v. H. 45,00 v. H. 45,00 v. H. 47,00 v. H. 48,75 v. H.

Ab dem Haushaltsjahr 2007 hat der Odenwaldkreis erstmals von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage zum Ausgleich der Belastungen als Schulträger (Schulumlage) auf über 8 v. H. der Umlagegrundlagen anzuheben. In diesem Zuge wurde der Hebesatz für die Kreisumlage nach § 37 Abs. 4 Satz 4 FAG entsprechend reduziert.

Hebesatz Kreisumlage

Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2007 2008 2009 35,65 v. H. 35,80 v. H. 35,80 v. H.

Haushalts- Haushaltsjahr jahr 2010 2011 33,15 v. H. 31,90 v. H.

Hebesatz Schulumlage

21,10 v. H.

20,95 v. H.

23,60 v. H.

26,10 v. H.

Summe der Hebesätze

56,75 v. H.

58,00 v. H.

Die Hebesätze werden für 2012 wie folgt angepasst: Haushaltsjahr 2012 Hebesatz Kreisumlage

32,50 v. H.

Hebesatz Schulumlage

25,50 v. H.

Summe der Hebesätze

58,00 v. H.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2011 wurde der Hebesatz der Kreis- und Schulumlage auf den gesetzlich maximal möglichen Hebesatz von 58 v.H. angehoben. Hierdurch sind die Möglichkeiten im Bereich der Haupteinnahmequelle des Landkreises, durch Erhöhung des Hebesatzes eine Haushaltskonsolidierung durchzuführen, ausgeschöpft. Die folgende Darstellung der Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs 2012 beinhaltet die jüngsten Steuerschätzungen für 2011 unter Berücksichtigung der beabsichtigten Aufstockung der Allgemeinen Finanzzuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich bereits für das Jahr 2012. Dieser - wie bereits in den Vorjahren - entgegen den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleichs angewandte Vorzieheffekt der eigentlich erst in 2013 dem Kreis zustehenden Spitzabrechnung für 2011 verschleiert die tatsächliche Finanzierungssituation und stellt keine dauerhafte Lösung der Unterfinanzierung Pflichtaufgabenerfüllung durch den Landkreis dar.

- Seite III 8 -

Erträge Kreisschlüsselzuweisungen Kreisumlage Schulumlage

2008

2009

2010

2011

2012

Ergebnis

Plan

16.169.981 16.420.761 13.464.665 14.422.323 18.127.060 29.101.342 30.673.075 25.723.715 24.605.203 27.200.135 17.029.977 17.949.746 18.313.112 20.131.530 21.341.644

D.6.

11.584.910 11.912.998 12.742.389 13.713.967 14.162.113 1.305.946 1.531.554 1.529.852 1.327.542 1.344.021 49.410.444 51.599.030 43.229.251 44.117.547 51.162.705 2.188.586

-8.369.779

888.296

7.045.158

Schuldendienst für Kapitalmarktkredite

Der Auflage der aufsichtsbehördlichen Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2011, keine NettoNeuverschuldung vorzunehmen, wurde nachgekommen. Neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (außer Maßnahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Bundes und des Landes) sind zustimmungsbedürftig. Die Ermächtigung für die in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehene und genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 150.000,00 € wurde im Rahmen der Haushaltsgenehmigung erteilt, jedoch bislang noch nicht in Anspruch genommen. Von der Übertragbarkeit nach § 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik wird Gebrauch gemacht. Der vorliegende Haushalt 2012 sieht eine Kreditermächtigung in Höhe von 267.000,00 € vor. Der Zinsaufwand für den Bereich der täglich fälligen Kassenkredite wird durch permanenten Vergleich von aktuellen Zinssätzen und verschiedenen Laufzeitmöglichkeiten optimiert. Unter Beachtung des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 18. Februar 2009 wurde durch den Kreditportfoliobeirat unter Inanspruchnahme fachkundiger Beratung der Abschluss eines derivativen Finanzierungsintrumentes zur langfristigen Zinssicherung des als historisch niedrig geltenden Zinsniveaus für den Bereich der bestehenden Kassenkredite beschlossen. Der Abschluss führt zunächst zu höheren Aufwendungen im Bereich der Kreditaufnahme. In diesem Zusammenhang muss allerdings auf die Laufzeit der Zinssicherung eintretende Einspareffekt im Fall des steigenden Zinsniveaus gegengerechnet werden. Eine Einschätzung des hierdurch erzielten Einsparvolumens kann erst nach Ablauf des Zinssicherungszeitraums gegen werden. Eine Rückführung der bestehenden sowie weiter ansteigenden Kassenkredite war auch in 2011 nicht möglich. Von einem weiteren Anstieg ist bei den derzeitigen Rahmenbedingungen auszugehen.

D.7.

Neues Steuerungsmodell; Maßnahmen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung

Im Jahr 2011 wurden folgende Projekte zur Verwaltungsmoderniniserung weiter fortgeführt bzw. überarbeitet: 

Auch im Jahr 2011 wurde den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen des Gesundheitsmanagements ein Gesundheitstag angeboten. Das Thema in diesem Jahr lautete „Kein Stress mit dem Stress“. Wir konnten wieder eine gesetzliche Krankenkasse sowie weitere externe Partner für die Zusammenarbeit gewinnen. Das Angebot kam sehr gut an und wurde rege in Anspruch genommen. Zur Dienstvereinbarung „Sucht“ wurden hausinterne Fortbildungsveranstaltungen für die Führungskräfte angeboten, Fortbildungsveranstaltungen für die Mitarbeiterinnen - Seite III 9 -

und Mitarbeiter sind für 2012 geplant. Eine Dienstvereinbarung zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) steht kurz vor dem Abschluss. 

Die Mitarbeiterinnen-/Mitarbeitergespräche finden weiterhin im zweijährigen Turnus statt und werden sowohl von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch von den Führungskräften als wichtiger Punkt zur Förderung der guten Zusammenarbeit angesehen.



Nachdem die Dienstvereinbarung zum Thema Leistungsentgelt für Ende 2010 gekündigt war, wurde im Jahr 2011 eine neue Dienstvereinbarung abgeschlossen. Das Verfahren zur Verteilung wurde allgemein vereinfacht, die Verpflichtung zu Absprachen über Aufgabenschwerpunkte, Erwartungen und Forderungen zwischen Führungskraft und Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter bleibt weiterhin bestehen.



Die Implementierung eines elektronischen Schriftgutverwaltungs- und Archivierungsprogramms steht nach wie vor an. In den Pilotbereichen wurde damit begonnen, das vorhandene Schriftgut in den neuen Aktenplan einzugliedern. Nachdem das System in den Pilotabteilungen umgesetzt ist, erfolgt die schrittweise Einführung in den weiteren Abteilungen der Verwaltung. Aufgrund der Neuprojektierung und der ersten Erfahrungen aus dem Pilotbetrieb konnte die Summe der Lizenzen für die Kreisverwaltung reduziert werden, so dass gegenüber dem seinerzeit geplanten Aufwand dauerhaft rd. 8.000,- jährlich eingespart werden können.

D.8.

Beteiligungsmanagement

Die Genehmigungen der Haushalte 2009 und 2010 beinhalten aufgrund der finanziellen Lage des Kreises eine Aufforderung zur Gestaltung bzw. Umgestaltung der Beteiligungen, um in diesem Bereich eine defizitäre Entwicklung weitgehend auszuschließen. Soweit dies im Einzelfall nicht möglich ist, soll die Prüfung einer Veräußerungs- bzw. Privatisierungsmöglichkeit in Betracht gezogen werden. Die Überprüfung der wirtschaftlichen Betätigung des Kreises im Hinblick auf die Erfüllung der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO ist im Rahmen der am 08. Dezember 2010 stattgefundenen Hauptund Finanzausschusssitzung des Odenwaldkreises auf Basis eines gesondert erstellten Lageberichts erfolgt. Des Weiteren hat der Kreistag in seiner Sitzung vom 13. Dezember 2010 die Erfüllung der Voraussetzungen i.S. des § 121 Abs. 1 HGO für seine Unternehmen, die nach dem 01.April 2004 gegründet wurden, festgestellt. Für Beteiligungen, die bereits vor dem 01. April 2004 bestanden haben, wurde die Zulässigkeit entsprechend § 121 Abs. 1 letzter Satz HGO ebenfalls festgestellt. Ab dem Jahr 2012 entfällt der bisher jährlich geleistete Zuschuss in Höhe von 155.000 € des Odenwaldkreises an das Unternehmen Brenergo GmbH aufgrund betriebsinterner Entwicklungen dauerhaft.

D.9.

Freiwillige Leistungen

Nach der Vorgabe der letzten Haushaltsgenehmigungen ist auf Ausgaben, die nicht auf Gesetz oder Vertrag beruhen, grundsätzlich zu verzichten. Auch bei Pflichtleistungen sind Ermessensspielräume für Einsparungen zu nutzen. Neue Ausgaben und Aufgaben können nur übernommen werden, wenn sich die Verpflichtung aus neuen Rechtsvorschriften ergibt oder diese bei Anlegung strengster Maßstäbe dringend erforderlich sind. Entsprechend der Auflage der Haushaltsgenehmigung für 2011 wird die Erhebung aller bestehenden freiwilligen Leistungen auf Kreisebene unter Ermittlung der hierdurch entstehenden Kosten (Finanzbedarf, Personalkosten) fortgeführt. Die Liste mit den entsprechenden Ergebnissen ist Gegenstand der Haushaltsberatungen für 2012. Die Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Verbänden durch den Odenwaldkreis erfolgt ausschließlich durch ein zweckgebundenes Spendenaufkommen seitens der Sparkasse Odenwaldkreis. Eine Belastung des Haushalts tritt hierdurch nicht ein.

- Seite III 10 -

D.10. Haushaltssperre Die am 12. April 2011 durch das Regierungspräsidium Darmstadt erteilte Genehmigung der Haushaltssatzung und Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2011 beinhaltet die Auflage, im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung von der Möglichkeit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre i.S. des § 114 n HGO Gebrauch zu machen. In Fortführung der bereits in Vorjahren verhängten haushaltswirtschaftlichen Sperre wurde mit Geschäftsleitender Verfügung vom 05. Mai 2011 erneut eine Haushaltssperre gemäß § 114 n HGO i.V. mit § 52 HKO in Höhe von 15 % auf den Aufwandsbereich „Sach- und Dienstleistungen“ verhängt. Bemessungsgrundlage für die 15 %-ige Kürzung waren die verbleibenden Beträge, die sich aus der Differenz zwischen Ansatz des Haushaltsplans 2011 und den bis zum 30. April 2011 tatsächlich entstandenen und verbuchten Aufwendungen ergeben haben. Die Größenordnung der in 2011 verhängten Haushaltssperre beläuft sich auf 400.645 € und wird nach dem derzeitigen Auswertungsstand der Buchhaltung eingehalten werden. Die Prüfung der Einhaltung der Planansätze erfolgt über eine programmgesteuerte Budgetüberwachung, deren Grundlage die um die Haushaltssperre reduzierten Sachkosten des Jahres 2011 sind.

D.11. Realisierte / geplante Haushaltssicherungsmaßnahmen 2011/2012 Erhöhung von Gebühren Anpassung Bauaufsichtsgebührensatzung (abhängig von Art und Menge der Baumaßnahmen, daher nicht bezifferbar)

-- €

Einsparung von Personalkosten Verschiebung der Besetzung zweier „Springerstellen“ im Kommunalen Jobcenter Verzicht einer Krankheitsvertretung im Bereich Revisionsamt Verschiebung der Nachbesetzung einer Stelle im Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz Verschiebung der Nachbesetzung einer Teilzeitstelle im Bereich Rückforderung im Kommunalen Job-Center

84.000 € 26.550 €

Keine Nachbesetzung einer Teilzeitstelle im Bereich Schulverwaltung

29.800 €

44.350 € 25.800 €

Einsparung im Zuschussbereich Brenergo GmbH

155.000 €

gesamt

365.500 €

E. Zusammenfassung Aufgrund der günstigen Entwicklung der Wirtschaftslage in 2011 und des hieraus resultierenden Steueraufkommens, verbunden mit der Aussicht auf höhere Schlüsselzuweisungen und Umlagen, ist eine Reduzierung des Haushaltsdefizits in 2012 möglich. Die entgegen den Regelungen des kommunalen Finanzausgleichs durch die Landesregierung erneut vorgezogene Teilhabe der Kommunen an den erwarteten Steuermehreinnahmen 2011 über den Kommunalen Finanzausgleich 2012 vermag das strukturelle Problem der Unterfinanzierung insbesondere auf Ebene der Landkreise nicht zu lösen, wie das geplante Defizit für 2012 von mehr als 19 Mio. € aufzeigt. Die Betrachtung der Gesamtaufwendungen 2012 (137.436.864 €) weist auf Planungsebene gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung in Höhe von 133.000 € auf, was – trotz allgemeiner Preissteigerungen - die Konsolidierungsbemühungen im Sinne des Leitlinienerlasses zur Haushaltskonsolidierung des Odenwaldkreises dokumentiert. Der Anteil der freiwilligen Leistungen (vgl. Tz. D.9) an den Gesamtaufwendungen beträgt weniger als 2 %. - Seite III 11 -

Wie aus der Anlage 2 zum Haushaltsplan 2012 über die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung hervorgeht, ist trotz Berücksichtigung der positiven Einschätzung des Orientierungserlasses für die Entwicklung des Finanzausgleichs im Rahmen der kommunalen Finanzplanung bis 2015 ein ausgeglichener Haushalt nicht erreichbar. Es ist beabsichtigt, den Bereich der Pflichtaufgaben einer detaillierten Überprüfung hinsichtlich des Kosten-/Nutzenverhältnisses, gegebenenfalls unter Einschaltung externer Beratung, unter der Prämisse der Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und des bisherigen Leistungsspektrums zu unterziehen. Eine Prognose über die Rückführung der aus der Aufnahme von Kassenkrediten resultierenden kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie die Erreichung eines ausgeglichenen Jahresergebnisses in einem planbaren überschaubaren Zeitraum kann bei den derzeit gegebenen rechtlichen wie auch wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht gegeben werden.

- Seite III 12 -

Haushaltsplan Odenwaldkreis Gesamtergebnishaushalt Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Gesamtergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

05 06

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-217.570

-50.200

-72.460

-2.717.900

-2.658.300

-3.046.195

-798.862

-816.063

-1.616.025

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

-48.647.779

-44.824.553

-44.144.576

Erträge aus Transferleistungen

-33.579.410

-35.827.110

-34.910.012

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

-30.508.030

-26.655.962

-26.481.974

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-907.187

-627.409

Sonstige ordentliche Erträge

-125.555

-78.764

-158.698

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-117.502.293

-111.538.361

-110.429.939

Personalaufwendungen

17.796.695

17.376.180

16.507.805

Versorgungsaufwendungen

2.986.981

3.046.636

2.397.337

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25.849.323

24.652.982

22.043.254

Abschreibungen

747.243

652.559

1.293.293

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

15.336.763

14.501.793

13.841.469

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

16.110.753

15.351.114

14.399.313

Transferaufwendungen

54.645.340

59.556.924

56.291.790

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

-929.400

-390.700

-594.091

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

3.963.765

2.432.300

1.772.332

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

3.034.365

2.041.600

1.178.241

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

19.005.171

25.641.427

17.522.958

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)

396 133.473.099

135.138.188

126.774.657

15.970.806

23.599.827

16.344.717

-234.835 85 -234.750

19.005.171

- Seite IV 1 -

25.641.427

17.288.208

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Gesamtfinanzhaushalt Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes

+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens

- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse

+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen

-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens

+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)

-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva

+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

HHansatz HHJahr 2012

-19.005.171

-25.641.427

-17.288.208 1.293.293

747.243

652.559

-907.187

-627.409

120.514

459.758 -21.282

-1.064.840 -19.044.600

-25.156.519

-17.411.248

1.169.942

1.062.832

1.096.157

-1.269.690

-1.064.355

-6.675.531

-125.000

-105.000

-5.714.056

49.906

64.378

davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten

49.906

41.395

- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

-47.935

-45.896

-48.631

Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV

- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse

vorl. Ergebnis 2010

-330.212

HHansatz Vorjahr 2011

+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens

davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten 15

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)

-97.777

2.487

-5.563.627

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen

267.000

150.000

49.180.000

-657.571

-202.110

-21.724.070

davon: Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten zur Liquiditätssicherung 17

- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen

43.500.000

davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 18

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)

Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)

- Seite IV 2 -

-21.500.000 -390.571

-52.110

27.455.930

-19.532.948

-25.206.142

4.481.055

200.000

-19.332.948

-25.006.142

4.481.055

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Investitionen Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung

001051 Investitionsförderungsprogramm

Ansatz 2012

-25.000

VerpflichtungsErmächtigungen

-20.000

Ansatz 2011

Finanzplan 2013

-25.000

-45.000

Finanzplan 2014

-25.000

Finanzplan 2015

-25.000

Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz) -195.000

005001 DV - Revisionsamt

-900

-3.300

009001 DV - Personalrat

-900

-4.900

009101 DV - Frauenbeauftragte

011001 DV - Org., Bürger- und Gremiens.,Sportförd.

-1.750

-40.000

-20.000

-75.900

011002 DV - Bürgerservice

011050 Zuschüsse Sportgeräte und Sportanlagen

-87.700

-50.000

-350.000

012001 DV - Personalamt

-4.750

014001 DV - Wirtschaftsplanung, Regionale Aktivitäten

-3.700

016001 DV - Finanzen

018001 DV - IuK

-273.950

-2.600

-16.400

-51.600

-559.710

018090 Sonst. Geschäftsausstattung - Verwaltu 018099 DV - Gesamtbedarf Folgejahre ohne Schulen

-2.000

-100.000

019001 DV - Kreisarchiv

-100.000

-200.000

-4.400

-7.800

-58.200

-72.900

020050 DV - Soziale Sicherung/Kommunales Service

-8.250

-96.550

031001 DV - Schulverwaltung

-1.800

-3.000

020001 DV - Kommunales Job-Center

031041 Ausstattung von Fachräumen an BSO

-15.000

031042 Modernisierung, Ergänzung IuK-Ausstattung BSO

-50.000

-15.000

-105.000

-250.000

031081 Bewegl. Vermögen für Schulen

-150.000

-100.000

-150.000

-200.000

-100.000

-1.000.000

031091 DV Ausstattungsprogramm an Schul

-250.000

-100.000

-265.000

-350.000

-250.000

-1.865.000

033001 DV - Jugendamt (außer KiJufö und EB) 033041 DV - Kinder- und Jugendförderung

-8.700

-18.700

-81.500

-2.100

-6.300

033043 Pädagogischer Bedarf Kinder- und Jugendförderung

-4.500

033051 DV Erziehungsberatungsstelle

-7.850

033090 Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung

-800.000

- Seite IV 3 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Investitionen Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung

041011 DV - Geoinformation

Ansatz 2012

VerpflichtungsErmächtigungen

-15.840

042001 DV - Bauaufsicht

Ansatz 2011

Finanzplan 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)

-105.500

-303.150

-2.500

-26.250

050000 DV- Koordination der allgemeinen Landesaufgaben

-750

051000 DV - Rechtsamt, Brand-, Katastrophenschutz u. Rett

-2.400

-3.950

-173.170

-38.140

-306.235

051022 DV - Katastrophenschutz

-41.430

-47.675

-89.105

051041 Zuschüsse für Investitionen im Feuerwehrbereic

-50.000

051021 DV - Leitstelle

051042 Brandschutz - Digitalfunk

-30.000

-32.000

052001 DV - Kommunalaufsicht

-50.300

-24.000

-50.000

-372.000

-32.000

-58.398

-24.450

054002 Sonst. Geschäftsausstattung - Umwelt u

-7.000

055001 DV - Untere Naturschutzbehörde

-600

056001 DV - Verkehrswesen

-2.750

-80.330

060001 DV - Gesundheitswesen

-28.400

060002 Sonst. Geschäftsausstattung - Gesundh

-32.250

-14.000

070001 DV - Amt für Veterinärwesen und Verbraucher 090001 DV - Amt für den ländlichen Raum

-50.000

-2.500

053001 DV - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 054001 DV - Umwelt und Jagd

-80.000

-2.600

-240

-11.890

-2.150

-26.050

- Seite IV 4 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Teilergebnishaushalt Produktbereich 00 Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteilig Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-100

-225.000

-220.000

-290.720 -14.620

-1.244.600

-8.767

-10.519

-1.244.815

-1.478.467

-1.475.219

-1.550.255

920.033

880.090

852.162

Versorgungsaufwendungen

124.852

119.315

202.878

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

422.653

432.512

364.808

Abschreibungen

30.017

31.769

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

7.586.188

6.770.509

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

555

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

9.084.298

8.234.249

7.844.104

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

7.605.831

6.759.030

6.293.848

Finanzerträge

-151.000

-348.348

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

-151.000

-348.348

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

7.454.831

6.608.030

5.945.500

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

7.454.831

6.608.030

5.945.500

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

-766.580

-707.373

-134.665

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

137.934

139.128

1.840

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

-628.646

-568.245

-132.825

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

6.826.185

6.039.785

5.812.675

6.423.860

396

- Seite IV 5 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Teilfinanzhaushalt Produktbereich 00 Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligun Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHAnsatz Haushaltsjahr

Verpflichtungsermächtigung

HHAnsatz Vorjahr

Ergebnis GesamtJahresabschl. V auszahlungsbed

davon bisher bereitgestellt

Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV

41.190

+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens

41.190

davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten

Summe investive Einzahlungen

- Auszahlungen für Investitionen in das

41.190 -25.000

-65.000

-26.800

-25.000

-65.000

-899

-254.950

-159.950

-25.000

-245.000

-150.000

-2.483

-13.753

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 07

davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse

- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten

Summe investive Auszahlungen

-25.000

-65.000

-29.283

-899

-268.703

-173.703

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.

-25.000

-65.000

-29.283

40.291

-268.703

-173.703

Ausz.)

- Seite IV 6 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Investitionen Produktbereich 00 Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung

Ansatz 2012

VerpflichtungsErmächtigungen

Ansatz 2011

Finanzplan 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)

001051 Investitionsförderungsprogramm

-25.000

-20.000

-25.000

-45.000

-25.000

-195.000

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-25.000

-20.000

-25.000

-45.000

-25.000

-195.000

005001 DV - Revisionsamt 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

009001 DV - Personalrat 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-900

-3.300

-900

-3.300

-900

-4.900

-900

-4.900

009101 DV - Frauenbeauftragte

-1.750

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-1.750

- Seite IV 7 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0001 Politische Steuerung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

394.312

427.442

346.365

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

392.669

424.966

331.745

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

392.669

424.966

331.745

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

392.669

424.966

331.745

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

14.332

15.167

1.495

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

14.332

15.167

1.495

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

407.001

440.133

333.240

-14.620

-1.643

-2.476

-1.643

-2.476

-14.620

170.536

139.361

104.294

32.385

20.821

41.253

189.098

264.784

200.818

1.643

2.476

150

500

- Seite IV 8 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0001111000 Politische Steuerung und Behördenleitung Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen

Produktgruppe

0001

Politische Steuerung

Produkt

0001111000

Politische Steuerung und Behördenleitung

111 NKF

Verwaltungssteuerung und -service (NKF)

Verantw. Organisationseinh. I - Zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantw. Personen Oliver Kumpf

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service - Wirken der Kreisgremien einschl. Fraktionen (11100001) - Aufgaben der Behördenleitung (11100002)

Auftragsgrundlage Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung und zahlreiche Einzelgesetze

Ziele Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und Interessen der Kreisbevölkerung in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, Leitung und Überwachung des Geschäftsganges der Kreisverwaltung

Zielgruppen Kreisbevölkerung, Bedienstete der Kreisverwaltung

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

- Seite IV 9 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0001111000 Politische Steuerung und Behördenleitung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

394.312

427.442

346.365

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

392.669

424.966

331.745

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

392.669

424.966

331.745

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

392.669

424.966

331.745

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

14.332

15.167

1.495

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

14.332

15.167

1.495

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

407.001

440.133

333.240

-14.620

-1.643

-2.476

-1.643

-2.476

-14.620

170.536

139.361

104.294

32.385

20.821

41.253

189.098

264.784

200.818

1.643

2.476

150

500

- Seite IV 10 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0010 Beteiligungen, Wirtschaftsförderung, sonst. Förderung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

121.120

116.892

11.250

115.561

2.667.738

2.452.209

2.551.450

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

2.800.108

2.580.351

2.667.406

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

2.800.108

2.580.351

2.667.406

Finanzerträge

-151.000

-348.348

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

-151.000

-348.348

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

2.649.108

2.429.351

2.319.058

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

2.649.108

2.429.351

2.319.058

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

2.649.108

2.429.351

2.319.058

396

- Seite IV 11 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0010271000 Volkhochschule - Akademie für lebenslanges Lernen Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

04 NKF Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0010

Beteiligungen, Wirtschaftsförderung, sonst. Förderung 271 NKF

Volkshochschulen (NKF)

Produkt

0010271000

Volkhochschule - Akademie für lebenslanges Lernen

Verantw. Organisationseinh. I - Zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantw. Personen Oliver Kumpf

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft; Produktgruppe 271 Volkshochschulen Förderung des Eigenbetriebs Akademie für lebenslanges Lernen - Volkshochschule Odenwaldkreis -. Betriebswirtschaftliche und pädagogische Kennzahlen innerhalb des Eigenbetriebes sind gebildet.

Auftragsgrundlage Hessisches Weiterbildungsgesetz

Ziele - Erweiterung der fachlichen und sozialen Kompetenzen der Odenwälder Bürgerinnen und Bürger, um sich aktiv an den gesellschaftlichen Veränderungsprozessen beteiligen zu können - Sicherstellung des Pflichtangebots nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz - Erstellen eines freien Angebotes sowie nachfrageorientierte Ausrichtung der Veranstaltungen (z. B. Auftragsmaßnahmen von Firmen)

Zielgruppen Akademie für lebenslanges Lernen - Volkshochschule Odenwaldkreis -, Kreisbevölkerung

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Stat. Zahl: durchschnittliche Teilnehmer(innen)zahl

8,26

> 8,3

Stat. Zahl: Anzahl der Kurse

349

> 410

> 300

Honorarquote (Honorare-Fahrtkosten/Teilnehmerentgelt)

42,05

< 41,4

Materialquote (Materialaufwand/Umsatzerlöse)

61,14

< 55

- Seite IV 12 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0010271000 Volkhochschule - Akademie für lebenslanges Lernen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

265.100

248.050

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

265.100

248.050

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

265.100

248.050

265.100

248.050

265.100

248.050

265.100

248.050

- Seite IV 13 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0010411000 Krankenhauswesen - Gesundheitszentrum Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

07 NKF Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen

Gesundheitsdienste (NKF)

Produktgruppe

0010

Beteiligungen, Wirtschaftsförderung, sonst. Förderung 411 NKF

Krankenhäuser (NKF)

Produkt

0010411000

Krankenhauswesen - Gesundheitszentrum

Verantw. Organisationseinh. I - Zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantw. Personen Oliver Kumpf

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste; Produktgruppe 411 Krankenhäuser Förderung des Kreiskrankenhauses Erbach im Rahmen der strategischen Zielsetzungen und Wirtschaftsplanung der Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH. Konkrete Kennzahlen ergeben sich aus dem jeweiligen Jahreabschluss der Gesellschaft.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses, FAG

Ziele Erfüllung der öffentlichen Aufgabe der Daseinsvorsorge im Odenwaldkreis durch Sicherstellung eines hohen Qualitätsniveaus der medizinischen Versorgung im stationären Bereich sowie im Bereich der Notfallversorgung für die Bevölkerung des Odenwaldkreises

Zielgruppen Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH, Kreisbevölkerung

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

- Seite IV 14 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0010411000 Krankenhauswesen - Gesundheitszentrum Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

236.290

196.000

236.289

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

236.290

196.000

236.289

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

236.290

196.000

236.289 -9.490

-9.490

- Seite IV 15 -

236.290

196.000

226.799

236.290

196.000

226.799

236.290

196.000

226.799

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0010551000 Wirtschaftsförderung und Tourismus Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen

Produktgruppe

0010

Beteiligungen, Wirtschaftsförderung, sonst. Förderung .

Produkt

0010551000

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Verantw. Organisationseinh. I - Zentrale Verwaltungsaufgaben

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Geo-Naturpark (55100001) NKF: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus; Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung - OREG (57101001) - Odinet (57101002) - Brenergo (57101003) - Investitionsförderungsprogramm (57101004) Gewährung von Zuschüssen nach den Förderrichtlinien NKF: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus; Produktgruppe 575 Tourismus - TouristikService Odenwald-Bergstraße (57500001) - Radwege und ähnliche Maßnahmen (57500002) - Odenwald-Tourismus-GmbH (57500003) Die Aufgaben im Rahmen der Wirtschaftsförderung und des Tourismus wurden aus der Kreisverwaltung ausgegliedert und werden innerhalb von Beteiligungen wahrgenommen. Die Kreisgremien befassen sich jährlich mit den bestehenden Aufgabenschwerpunkten und fördern die notwendigen Maßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsplanungen der Institutionen. Konkrete Kennzahlen gehen aus dem Beteiligungsbericht als auch aus dem Bericht über die Überprüfung der wirtschaftlichen Beteiligung der Legislaturperiode 2006 - 2011 des Odenwaldkreises hervor.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses

Ziele - Erhalt und Verbesserung der Wirtschaftskraft sowie der Lebens- und Wohnqualität im Odenwaldkreis - Entwicklung der Destination Odenwald und systematische Weiterentwicklung des touristischen Marketing- und Organisationskonzeptes Odenwald. Ein Schwerpunkt bildet die Schaffung von Produktlinien mit qualitiativ hochwertigen touristischen Angeboten.

Zielgruppen Beteiligungen, Kreisbevölkerung

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

- Seite IV 16 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0010551000 Wirtschaftsförderung und Tourismus Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

117.048

112.820

11.250

111.489

2.012.378

1.854.439

1.913.319

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

2.140.676

1.978.509

2.024.808

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

2.140.676

1.978.509

2.024.808 -500

-500

- Seite IV 17 -

2.140.676

1.978.509

2.024.308

2.140.676

1.978.509

2.024.308

2.140.676

1.978.509

2.024.308

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0010573000 Sonstige Beteiligungen und Förderungen Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen

Produktgruppe

0010

Beteiligungen, Wirtschaftsförderung, sonst. Förderung .

Produkt

0010573000

Sonstige Beteiligungen und Förderungen

Verantw. Organisationseinh. I - Zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantw. Personen Oliver Kumpf

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten - Verbraucherberatung (12290001) Förderung der Beratungsstelle Erbach der Verbraucher-Zentrale Hessen e.V. NKF: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft; Produktgruppe 263 Musikschulen - Musikschule (26300001) Förderung der Musikschule Odenwald e. V. NKF: Produktbereich 08 Sportförderung; Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder - Odenwaldhallenbad (42400001) Umlage an den Hallenbadzweckverband Odenwald NKF: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus; Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Sparkasse Odenwaldkreis (57300001) - OWAS (57300002) (Abwicklung von Gewinnausschüttungen)

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses

Ziele Angemessene Förderung der Institutionen zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung im Interesse der Kreisbevölkerung

Zielgruppen Kreisbevölkerung, Beteiligungen

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

- Seite IV 18 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0010573000 Sonstige Beteiligungen und Förderungen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

4.072

153.970

153.720

153.792

158.042

157.792

158.260

396

- Seite IV 19 -

158.042

157.792

158.260

-151.000

-338.358

-151.000

-338.358

7.042

6.792

-180.098

7.042

6.792

-180.098

7.042

6.792

-180.098

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0030 Öffentlicher Personennahverkehr Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-1.244.100

68.750

68.079

67.139

13.325

14.294

27.591

10.000

4.915.800

4.315.800

3.872.410

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

5.007.875

4.408.172

3.967.141

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

3.763.775

3.164.072

2.723.041

3.763.775

3.164.072

2.723.041

3.763.775

3.164.072

2.723.041

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

6.301

6.229

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

6.301

6.229

3.770.076

3.170.301

- Seite IV 20 -

2.723.041

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0030547000 Öffentlicher Personennahverkehr Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

12 NKF Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen

Produktgruppe

0030

Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt

0030547000

Öffentlicher Personennahverkehr

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (NKF)

547 NKF

ÖPNV (NKF)

Verantw. Organisationseinh. I - Zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantw. Personen Oliver Kumpf

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV; Produktgruppe 547 ÖPNV Planung, Organisation und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs, Abwicklung durch die OREGmbh als Aufgabenträgerorganisation im Rahmen einer Beleihung Abwicklung der Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Modernisierung der Odenwaldbahn

Auftragsgrundlage ÖPNV-Gesetz, Nahverkehrsplan

Ziele Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen der Daseinsvorsorge Infrastrukturverbesserung an der Odenwaldbahn (z. B. Erneuerung der Bahnsteige an den Haltepunkten)

Zielgruppen Kreisbevölkerung, OREG

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Busverkehr: Anzahl Fahrzeuge in der Verkehrsspitze

Busverkehr: Fahrplankilometer

2,981 Mio.

2,985 Mio.

2,9 Mio.

Busverkehr: Beförderungsfälle

3,863 Mio.

3,969 Mio.

3,9 Mio.

Busverkehr: Aufwand

7,8 Mio.

8,1 Mio.

8,3 Mio.

Busverkehr: Ertrag

3,7 Mio.

3,03 Mio.

2,95 Mio.

Busverkehr: Ausgleichsbedarf

4,1 Mio.

5,07 Mio.

5,31 Mio.

- Seite IV 21 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0030547000 Öffentlicher Personennahverkehr Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-1.244.100

68.750

68.079

67.139

13.325

14.294

27.591

10.000

4.915.800

4.315.800

3.872.410

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

5.007.875

4.408.172

3.967.141

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

3.763.775

3.164.072

2.723.041

3.763.775

3.164.072

2.723.041

3.763.775

3.164.072

2.723.041

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

6.301

6.229

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

6.301

6.229

3.770.076

3.170.301

- Seite IV 22 -

2.723.041

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0050 Revisionsangelegenheiten Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-225.000

-220.000

-290.720

-6.924

-7.717

-231.924

-227.717

-290.720

555.056

551.180

515.209

Versorgungsaufwendungen

70.124

72.650

121.264

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

95.521

34.800

32.064

Abschreibungen

6.924

7.717

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

727.625

666.347

668.537

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

495.701

438.630

377.817

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

495.701

438.630

377.817

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

495.701

438.630

377.817

-569.852

-515.380

-134.665

74.151

76.750

-495.701

-438.630

-134.665 243.152

- Seite IV 23 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0050111010 Revision Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen

Produktgruppe

0050

Revisionsangelegenheiten

Produkt

0050111010

Revision

111 NKF

Verwaltungssteuerung und -service (NKF)

Verantw. Organisationseinh. Revisionsamt

Verantw. Personen Uwe Leisentritt

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Prüfung der Jahresabschlüsse und der Jahresrechnungen und Durchführung von Kassenprüfungen bei der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie verschiedener Verbände, Durchführung von Kassenprüfungen bei den Eigenbetrieben, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Beratung bei der Erstellung von Eröffnungsbilanzen sowie deren Prüfung, sonstige Beratungen

Auftragsgrundlage HGO, HKO, GemHVO, GemKVO, VOB, VOL, Satzungen, HGB, EigenbG, weitere Fachgesetze, Erlasse, Verträge, Gremienbeschlüsse der Kommunen, Verbände und Gesellschaften

Ziele - Überprüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - Beratung in haushaltsrechtlichen und Fragen, insbesondere bei der Umstellung auf die Doppik - Einführung einer Prüfungssoftware für doppische Rechnungslegung - Möglichst zeitnahe Erledigung aller gesetzlichen Prüfungsaufträge - Optimierung der Verwaltungsabläufe und -ergebnisse

Zielgruppen Kreisverwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Eigenbetriebe, Zweckverbände

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen Anzahl der durchzuführenden Prüfungen (Jahresrechnung und

Ergebnis 2010 50

Anzahl der Prüfungen von Eröffnungsbilanzen

Anzahl der sonstigen Prüfungen

Anzahl der SGB-Prüfungen

Anzahl Verwendungsnachweisprüfungen

Anzahl Beratungsleistungen

Kassenprüfung)

- Seite IV 24 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0050111010 Revision Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-225.000

-220.000

-290.720

-6.924

-7.717

-231.924

-227.717

-290.720

555.056

551.180

515.209

Versorgungsaufwendungen

70.124

72.650

121.264

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

95.521

34.800

32.064

Abschreibungen

6.924

7.717

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

727.625

666.347

668.537

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

495.701

438.630

377.817

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

495.701

438.630

377.817

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

495.701

438.630

377.817

-569.852

-515.380

-134.665

74.151

76.750

-495.701

-438.630

-134.665 243.152

- Seite IV 25 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0090 Verwaltungsübergreifende Aufgaben Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

07 08 09

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-100

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

-500

-715

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-200

-326

-800

-926

-815

125.691

121.470

165.521

9.018

11.550

12.769

16.914

16.036

16.365

200

326

2.500

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

154.378

151.937

194.654

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

153.578

151.011

193.839

153.578

151.011

193.839

153.578

151.011

193.839

-196.728

-191.993

43.150

40.982

-153.578

-151.011

345 345 194.184

- Seite IV 26 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0090111090 Personalvertretung Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen

Produktgruppe

0090

Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Produkt

0090111090

Personalvertretung

111 NKF

Verwaltungssteuerung und -service (NKF)

Verantw. Organisationseinh. Personalrat

Verantw. Personen Britta Bönsel

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Beratung und Interessensvertretung der Beschäftigten des Odenwaldkreises und dessen Eigenbetriebe als Personalrat bzw. Gesamtpersonalrat, Mitwirkung bzw. Mitbestimmung bei Verwaltungsentscheidungen, Förderung der Betriebsgemeinschaft

Auftragsgrundlage Hessisches Personalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen, Beamtengesetze und Tarifverträge

Ziele Wahrung, Vertretung und Überwachung der Rechte und Interessen der Beschäftigten nach dem HPVG

Zielgruppen Beschäftigte des Odenwaldkreises und dessen Eigenbetriebe, Abteilungen der Kreisverwaltung, Behördenleitung

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten in der Kreisverwaltung und in

Ergebnis 2010 562

555

570

226

290

230

Eigenbetrieben Anzahl der mitwirkungs- bzw. mitbestimmungspflichtigen Personalmaßnahmen

- Seite IV 27 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0090111090 Personalvertretung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

HHansatz HHJahr 2012

-64

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-136

-64

-136

70.884

67.750

Versorgungsaufwendungen

5.114

7.700

8.974

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

9.764

8.015

7.227

Abschreibungen

136

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

85.826

83.601

129.038

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

85.762

83.465

129.038

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

85.762

83.465

129.038

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

85.762

83.465

129.038

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

-108.086

-104.947

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

22.324

21.482

-85.762

-83.465

112.838

129.038

- Seite IV 28 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0090111091 Frauenförderung Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Übergreifende Aufgaben, politische Steuerung, Beteiligungen

Produktgruppe

0090

Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Produkt

0090111091

Frauenförderung

111 NKF

Verwaltungssteuerung und -service (NKF)

Verantw. Organisationseinh. Frauenbeauftragte

Verantw. Personen Amarelle Opel

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes und des Frauenförderplans der Kreisverwaltung des Odenwaldkreises, Mitwirkung bei Verwaltungsentscheidungen, Sensibilisierung für frauenpolitische Themen durch Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Vernetzung und Kooperation mit Institutionen anderer Körperschaften sowie Frauengruppen und -verbänden, Ansprechpartnerin für Frauen im Odenwaldkreis, Frauenkommission

Auftragsgrundlage § 4 a Hessische Landkreisordnung, §§ 14 ff Hessisches Gleichberechtigungsgesetz

Ziele - Verwirklichung des Verfassungsauftrags der Gleichberechtigung von Frau und Mann auf Kreisebene - Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen in der Kreisverwaltung, insbesondere in Führungspositionen und im technischen Bereich - Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Frauen - Koordination der frauenrelevanten Aktivitäten auf Kreisebene - Erhaltung und weiterer Aufbau eines Netzwerks für Frauen

Zielgruppen Beschäftigte des Odenwaldkreises und der Eigenbetriebe, Frauen und Männer im Odenwaldkreis

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten in der Kreisverwaltung und in

Ergebnis 2010 558

549

560

312

260

Anzahl der zu koordinierenden Arbeitskreise/Treffen

5/20

3/10

4/10

Anzahl der betreuten Deutschkurse für Mirgrantinnen

Anzahl der geplanten Veranstaltungen/Teilnehmerinnen

7/305

6/300

Eigenbetrieben Anzahl der Beteiligungen an personellen Maßnahmen und Beratungen

- Seite IV 29 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0090111091 Frauenförderung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

07 08 09

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

3.904

3.850

3.795

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

7.150

8.021

9.138

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-100

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

-500

-715

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-136

-190

-736

-790

-815

54.807

53.720

52.683

136

190

2.500

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

68.552

68.336

65.616

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

67.816

67.546

64.801

67.816

67.546

64.801

67.816

67.546

64.801

-88.642

-87.046

20.826

19.500

-67.816

-67.546

345 345 65.146

- Seite IV 30 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14 15 16 17 18

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-178.020

-17.500

-25.102

-90.200

-143.910

-222.562

-293.753

-261.126

-180.000

-29.700

-27.041

-162.924

-122.689

-12.230

-1.124

-15.044

-845.936

-554.966

-472.222

3.249.255

2.898.016

2.845.517

1.709.984

1.785.539

519.519

3.042.102

2.884.455

2.301.843

Abschreibungen

170.924

123.189

15.474

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

165.000

125.000

155.355

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

6.500

6.300

6.232

Transferaufwendungen

2.650

3.284

5.521

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

8.346.415

7.825.783

5.849.461

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

7.500.479

7.270.817

5.377.239 -1.283

-1.283 7.500.479

7.270.817

5.375.956 -30.674 67 -30.608

- Seite IV 31 -

7.500.479

7.270.817

-4.735.318

-4.691.583

5.345.349 -31

598.315

647.023

85.764

-4.137.003

-4.044.560

85.733

3.363.476

3.226.257

5.431.081

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHAnsatz Haushaltsjahr

Verpflichtungsermächtigung

HHAnsatz Vorjahr

Ergebnis GesamtJahresabschl. V auszahlungsbed

davon bisher bereitgestellt

50.000

Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV

22.983

+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens

davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten

Summe investive Einzahlungen

- Auszahlungen für Investitionen in das

72.983 -463.950

-400.000

-128.600

-166.441

-1.342.960

-1.092.960

-50.000

-6.519

-350.000

-200.000

-47.935

-31.233

-48.631

-90.998

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 07

davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse

- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten

Summe investive Auszahlungen

-511.885

-400.000

-159.833

-215.071

-1.433.958

-1.183.958

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.

-511.885

-400.000

-159.833

-142.088

-1.433.958

-1.183.958

Ausz.)

- Seite IV 32 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Investitionen Produktbereich 01 Zentrale Verwaltungsaufgaben Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung

011001 DV - Org., Bürger- und Gremiens.,Sportförd. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

Ansatz 2012

VerpflichtungsErmächtigungen

Ansatz 2011

Finanzplan 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

-40.000

-20.000

-75.900

-40.000

-20.000

-75.900

011002 DV - Bürgerservice

-87.700

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

011050 Zuschüsse Sportgeräte und Sportanlagen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)

-87.700

-50.000

-350.000

-50.000

-350.000

012001 DV - Personalamt

-4.750

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-4.750

014001 DV - Wirtschaftsplanung, Regionale Aktivitäten

-3.700

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-3.700

016001 DV - Finanzen

-2.600

-16.400

-2.600

-16.400

-273.950

-51.600

-559.710

-273.950

-51.600

-559.710

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

018001 DV - IuK 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

018090 Sonst. Geschäftsausstattung - Verwaltu

-2.000

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-2.000

018099 DV - Gesamtbedarf Folgejahre ohne Schulen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

019001 DV - Kreisarchiv 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-100.000

-200.000

-100.000

-200.000

-4.400

-7.800

-4.400

-7.800

- Seite IV 33 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0110 Organisation, Bürger- und Gremienservice Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-6.700

-6.500

-6.279

-139.000

-115.548

-13.082

-156.000

-5.700

-6.441

-52.871

-33.714

-200

-524

-1.301

-354.771

-161.986

-27.103

1.143.033

999.906

905.854

104.177

99.741

116.840

1.989.367

2.063.060

1.664.197

56.871

34.214

164.500

124.000

153.681

2.300

3.034

2.690

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

3.460.248

3.323.955

2.843.262

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

3.105.477

3.161.969

2.816.159

3.105.477

3.161.969

2.816.159

3.105.477

3.161.969

2.816.159

-538.476

-624.459

- Seite IV 34 -

226.169

211.555

-312.307

-412.904

836 836

2.793.170

2.749.065

2.816.995

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0110111100 Service für Gremien und Behördenleitung Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Zentrale Verwaltungsaufgaben

Produktgruppe

0110

Organisation, Bürger- und Gremienservice

Produkt

0110111100

Service für Gremien und Behördenleitung

111 NKF

Verwaltungssteuerung und -service (NKF)

Verantw. Organisationseinh. I.10 - Organisation, Bürger- und Gremienservice

Verantw. Personen Oliver Kumpf

Kurzbeschreibung/Erläuterung Dieses Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service - Service für Gremien und Behördenleitung (11110000) Verwaltungsmäßige Betreuung der Sitzungen des Kreistags, der Kreistagsausschüsse und des Kreisausschusses, Unterstützung des Kreistagsvorsitzenden und Behördenleitung, Bearbeitung von Satzungen und sonstigen kreisbezogenen Regelungen, Koordination und Umsetzung der Zielvorstellungen der Behördenleitung, Mitgliedschaft und Angelegenheiten des Hessischen und des Deutschen Landkreistages, Bearbeitung von allgemeinen Ehrungsvorgängen (Band/Land/ Kreis), Terminkorrespondenz, Abrechnungen gemäß Entschädigungssatzung für ehrenamtlich Tätige, - Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation (11113001) Information der Öffentlichkeit über wichtige, den Odenwaldkreis betreffende Themen, Aufbereitung von Nachrichten, Auswertung von Presseveröffentlichungen, Erstellung von Broschüren und Dokumentationen, Ehrungen, Aufwendungen und Veranstaltungen zur Repräsentation - Durchführung des Zensus 2011

Auftragsgrundlage HKO, HGO, Satzungen, Geschäftsordnungen Zensus 2011; Hessisches Ausführungsgesetz zum Zensus 2011

Ziele - Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen von Kreisgremien - Umsetzung und Koordination von Zielvorgaben der Behördenleitung - Ordnungsgemäße Koordination des Geschäftsganges - Zeitnahe Information der Öffentlichkeit über wichtige, den Odenwaldkreis betreffende Themen, zeitnahe Information der Abteilungen über wichtige, in der Presse aufgegriffene Themen, zeitnahe Kontaktaufnahme im Zusammenhang von Bürgeranfragen, Begleitung der örtlichen und überörtlichen Presse - Ordnungsgemäße Durchführung des Zensus

Zielgruppen Kreisgremien, Behördenleitung, Abteilungen

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen Anzahl der Kreistags-, Ausschuss- und -präsidiumssitzungen

Ergebnis 2010 30

- Seite IV 35 -

Plan 2011 30

Plan 2012 30

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0110111100 Service für Gremien und Behördenleitung Odenwaldkreis

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Anzahl der Kreisausschusssitzungen

Anzahl der Anträge auf allgemeinen Ehrungen

- Seite IV 36 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0110111100 Service für Gremien und Behördenleitung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-449

-500

-2.278

-3.009

-2.278

-3.509

-490

430.650

373.980

330.566

40.299

30.920

33.675

84.206

85.500

72.148

2.278

3.009

-41

4.250

500

800

302

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

557.933

494.209

440.941

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

555.655

490.700

440.451

555.655

490.700

440.451

555.655

490.700

440.451

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

89.581

86.405

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

89.581

86.405

645.236

577.105

- Seite IV 37 -

440.451

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0110111110 Zentrale Hauptverwaltung/Organisation Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Zentrale Verwaltungsaufgaben

Produktgruppe

0110

Organisation, Bürger- und Gremienservice

Produkt

0110111110

Zentrale Hauptverwaltung/Organisation

111 NKF

Verwaltungssteuerung und -service (NKF)

Verantw. Organisationseinh. I - Zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantw. Personen Oliver Kumpf

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Beratung und Unterstützung der Abteilungen in Organisationsangelegenheiten; Entwicklung und Umsetzung von Organisationsveränderungen und Klärung von Grundsatzfragen im Zuge der Haushalts- und Finanzplanung; Beratung in Grundsatzfragen der Kommunikations- und Informationstechnik; Unterstützung der Behördenleitung, beauftragter Kreisbeigeordneter und des Kreistagsvorsitzenden bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben; Projektmanagement; Steuerung der Öffentlichkeitsarbeit und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Kreisgremien, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Behördenleitung

Ziele - Sicherstellung eines reibungslosen Dienstbetriebs - Weiterentwicklung der Verwaltung zu einem effektiven Dienstleistungsunternehmen - Optimierung der Verwaltungsabläufe

Zielgruppen Kreisgremien, Behördenleitung, alle Abteilungen und Bedienstete der Kreisverwaltung, Frauenbeauftragte, Personalrat, Eigenbetriebe

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

- Seite IV 38 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0110111110 Zentrale Hauptverwaltung/Organisation Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

1.661

2.328

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

184.023

186.888

239.993

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

182.362

184.560

238.926

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

182.362

184.560

238.926

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

182.362

184.560

238.926

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

56.406

48.654

805

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

56.406

48.654

805

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

238.768

233.214

239.731

-1.661

-2.328

-1.661

-2.328

-1.067

144.549

135.000

184.721

17.139

31.660

52.348

20.674

17.900

2.923

-1.067

- Seite IV 39 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0110111150 Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Zentrale Verwaltungsaufgaben

Produktgruppe

0110

Organisation, Bürger- und Gremienservice

Produkt

0110111150

Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung

Verantw. Organisationseinh. I.10 - Organisation-, Bürger- und Gremienservice

Verantw. Personen Oliver Kumpf

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service - Förderung des Ehrenamtes - allgemein (11115001) Beratung zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit, Verleihung der Ehrenamtscard, Pflege des Internetportals, Grußworte NKF: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft; Produktgruppe 281 Heimat und Kulturpflege - sonst. Vereinsförderung / Spenden (28100001)/Stiftung Odenwaldkreis (28100002) Beratung von Vereinen und Verbänden, Förderung der Vereinsarbeit, Gewährung von Zuwendungen für Vereine, Sänger- und Kleintierzüchterehrungen - Kulturförderung, Heimatpflege (28101001) Beratung von Institutionen und Koordination, Beteiligung an Vereinigungen der Kultur- und Brauchtumspflege NKF: Produktbereich 04 Sportförderung; Produktgruppe 421 Förderung des Sports - Sportförderung (42100001) Beratung von Sportvereinen und Verbänden, Maßnahmen der Sportpflege, Sportlerehrung, Zusammenarbeit mit dem Sportkreis, Abwicklung von Förderanträgen - auch als Schnittstelle zu Förderangeboten anderer Institutionen, Kreissportkommission

Auftragsgrundlage Förderrichtlinien des Odenwaldkreises, Kreistagsbeschluss vom 23. April 2007 zur Implementierung der Ehrenamtsagentur

Ziele - Förderung des Ehrenamtes, der Vereinsarbeit und der Kulturarbeit - Schaffung guter Rahmenbedingungen für ehrenamtliche Arbeit - Anerkennungskultur

Zielgruppen Bürger, ehrenamtlich Tätige, Vereine, Verbände, Städte und Gemeinden

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen Anzahl der Ehrenamtscards

112

177

120

Anzahl der Fördermaßnahmen

160

110

170

Verknüpfung mit Ehrenamtlichen über Direktkontakt

- Seite IV 40 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0110111150 Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung Odenwaldkreis

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Summe Spenden/Zuschüsse/EU-Mittel (in €)

150.000

Drittmittel (in €)

150.000

- Seite IV 41 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0110111150 Ehrenamtsagentur, Kultur- und Vereinsförderung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-37

-4.650

-150.000 -457

-9.341

-105 -393

-150.457

-5.043

-9.483

131.712

127.610

148.794

9.414

10.070

11.136

10.551

4.889

10.627

4.457

893

164.500

94.000

119.431

1.800

2.234

2.388

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

322.434

239.696

292.376

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

171.977

234.653

282.893

171.977

234.653

282.893

171.977

234.653

282.893

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

42.519

41.013

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

42.519

41.013

214.496

275.666

282.924

- Seite IV 42 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0110111800 Verwaltungsgebäude Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Zentrale Verwaltungsaufgaben

Produktgruppe

0110

Organisation, Bürger- und Gremienservice

Produkt

0110111800

Verwaltungsgebäude

111 NKF

Verwaltungssteuerung und -service (NKF)

Verantw. Organisationseinh. I - Zentrale Verwaltungsaufgaben

Verantw. Personen Oliver Kumpf

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Kostenstellen: NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service - Michelstädter Str. 12, Erbach, Landratsamt (018801) - Nees-v.-Esenbeck-Str. 6, Erbach, Holzhaus (018802) - Nees-v.-Esenbeck-Str. 9/11, Erbach, ehem. Beamtenwohnhaus (018803) - Wiesenweg 5/7, Erbach (018804) - In der Seewiese, Erbach, Parkplatz (018805) - Damaschkestraße 6, Michelstadt (018806) - Michelstädter Str. 6, Erbach, Postgebäude (018807) - Michelstädter Str. 2, Erbach, ehem. Schulamt (018808) - Marktplatz, Erbach, Schloss (018809) - Relystraße 20, Michelstadt, Zenker (018810) - Scheffelstraße 11, Reichelsheim, ALR (018811) - Liegenschaften allgemein (018899) Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen in Liegenschaftsfragen, Feststellung der Raumbedarfe (einschl. Möblierung) und Zusammenarbeit mit Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis als Dienstleister für die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen

Die Aufteilung der Aufwendungen auf die einzelnen Abteilungen wird nach Implementierung eines CAFM-Programms im Eigenbetrieb in einem Folgejahr durchgeführt.

Ziele Schaffung und Erhaltung einer angemessenen Raum- und Arbeitsplatzsituation für die Bediensteten der Kreisverwaltung

Zielgruppen Alle Abteilungen der Kreisverwaltung, Kreisgremien

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Bruttogeschossfläche der kreiseigenen Liegenschaften

Plan 2011 ca. 12.600

- Seite IV 43 -

Plan 2012 ca. 12.600

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0110111800 Verwaltungsgebäude Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-283

-282

-283

-282

1.694.670

1.663.080

283

282

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

1.694.953

1.663.362

1.437.704

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

1.694.670

1.663.080

1.437.704

1.694.670

1.663.080

1.437.704

1.694.670

1.663.080

1.437.704

1.694.670

1.663.080

1.437.704

- Seite IV 44 -

1.437.704

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0110111900 Zentrale Dienste Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Zentrale Verwaltungsaufgaben

Produktgruppe

0110

Organisation, Bürger- und Gremienservice

Produkt

0110111900

Zentrale Dienste

Verantw. Organisationseinh. I.10 - Organisation, Bürger- und Gremienservice

Verantw. Personen Oliver Kumpf

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service - Registratur (11190001) Postein- und -ausgang, Abwicklung der gesamten Postläufe (intern und extern), Erledigung von Druckaufträgen - Bürgerservice (11190002) Erste Kontaktaufnahme und Ansprechpartner für den Bürger, Telefonie, Erledigung einfacher Verwaltungsaufgaben - Innerer Verwaltungsbetrieb (11190099) Führung des elektronischen Aktenplanes, Einführung der elektronischen Schriftgutverwaltung, Überwachung der Arbeits- und Gebäudesicherheit NKF: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen - Statistik (12100001) Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß Vorgaben und Regelungen von Bund und Land, Aufbereitung und Auswertung von Daten für die Behördenleitung und Projektarbeiten

Auftragsgrundlage Gesetzliche Vorgaben, Vorgaben der Behördenleitung, Bürgeranfragen

Ziele - Reibungslose und zügige Weitergabe der Posteingänge zu allen Abteilungen der Kreisverwaltung und nach außen - schnelle Auswertung und Bereitstellung aller kreisrelevanten Daten für die gesamte Kreisverwaltung - Ordnungsgemäße Datenpflege - Senkung der Druck- und Portokosten - Entlastung der Abteilungen von Routinearbeit

Zielgruppen Bürger, Behördenleitung, alle und Abteilungen der Kreisverwaltung, private Organisationen, externe Ämter und Behörden (z. B, Kommunen, Hessisches Statistisches Landesamt)

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

- Seite IV 45 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0110111900 Zentrale Dienste Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-6.700

-6.500

-5.793

-139.000

-110.398

-3.741

-6.000

-5.700

-6.336

-48.192

-27.702

-200

-524

-193

-200.092

-150.824

-16.063

436.122

363.316

241.773

37.325

27.091

19.680

179.266

291.691

140.796

48.192

27.702 30.000

30.000

700.905

739.800

432.249

500.813

588.976

416.186

500.813

588.976

416.186

500.813

588.976

416.186

-538.476

-624.459

37.663

35.483

-500.813

-588.976 0

- Seite IV 46 -

416.186

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0120 Personalangelegenheiten Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

2.498.235

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-63.600

-74.100

-172.000

-184.621

-3.458

-3.053

-141.158

-175.053

-186.710

-2.090

970.451

916.750

853.298

1.505.405

1.581.951

245.444

153.579

133.225

66.482

3.458

3.053

7.486

6.500

6.300

6.232

2.639.393

2.641.279

1.178.943

2.498.235

2.466.226

992.232

2.466.226

992.232

2.498.235

2.466.226

992.232

-2.541.199

-2.509.836

42.964

43.610

-2.498.235

-2.466.226 992.232

- Seite IV 47 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0120111200 Personalmanagement Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Zentrale Verwaltungsaufgaben

Produktgruppe

0120

Personalangelegenheiten

Produkt

0120111200

Personalmanagement

111 NKF

Verwaltungssteuerung und -service (NKF)

Verantw. Organisationseinh. I.20 - Personalamt

Verantw. Personen Oliver Kumpf, Manfred Kaufmann

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Personalmanagement mit Personalbedarfplanung; Geschäftsverteilungsplanung; Personalauswahlverfahren; Bearbeitung der arbeits-, dienst-, gleichstellungs- und personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten der Abteilungen und der Bediensteten; Personalabrechnungen; Betreuung von Versorgungsempfängern; Personalservice für Dritte

Auftragsgrundlage Beamtengesetze, Arbeitsgesetze, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Frauenförderplan, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz

Ziele Sicherstellung einer tarif- und gesetzeskonformen Personalbetreuung, termingerechte Bearbeitung von Personalmaßnahmen

Zielgruppen Bedienstete der Kreisverwaltung, externe Institutionen

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Personalverwaltungsfälle pro Vollzeitäquivalent

155,20

160

Lohnabrechnungsfälle pro Vollzeitäquivalent & Jahr

5.687

5.780

- Seite IV 48 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0120111200 Personalmanagement Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-74.358

-62.605

-69.335

Personalaufwendungen

350.007

335.020

317.843

Versorgungsaufwendungen

565.127

657.956

41.265

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55.729

41.175

47.309

Abschreibungen

3.458

3.005

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

974.321

1.037.156

406.417

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

899.963

974.551

337.082

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

899.963

974.551

337.082

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

899.963

974.551

337.082

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

-942.927

-1.018.161

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-63.600

-7.300

-59.600

-3.458

-3.005

42.964

43.610

-899.963

-974.551

-69.335

337.082

- Seite IV 49 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0120111250 Personalentwicklung und -fürsorge Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Zentrale Verwaltungsaufgaben

Produktgruppe

0120

Personalangelegenheiten

Produkt

0120111250

Personalentwicklung und -fürsorge

111 NKF

Verwaltungssteuerung und -service (NKF)

Verantw. Organisationseinh. I.20 - Personalamt

Verantw. Personen Oliver Kumpf, Manfred Kaufmann

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service - Ausbildung (11125001) Ausbildung in verschiedenen Berufszweigen einschließlich der Ausbildungsverbünde, Präsentation auf der Aus- und Weiterbildungsmesse - Weiterbildung allgemein (11125002) Qualifizierung, fachübergreifende Fort- und Weiterbildung (ohne fachbezogene Maßnahmen), Durchführung hausinterner Fortbildungsmaßnahmen - Sonstige Personalangelegenheiten (11125094) insbesondere Abwicklung freiwilliger und sozialer Leistungen, die nicht einzelnen Aufgabenbereichen zugeordnet werden können, sowie entsprechende Erstattungen

Auftragsgrundlage Beamtengesetze, Arbeitsgesetze, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Frauenförderplan, Jugendschutzgesetz, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz

Ziele Bedarfsorientierte Ausbildung auch in Verbindung mit anderen Institutionen Jährlich aktualisiertes hausinternes Fortbildungsangebot

Zielgruppen Bedienstete, Fachabteilungen, Auszubildende und Anwärter, Praktikanten, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen Nachwuchs-Übernahmequote Verwalungsberufe

83,33 %

100 %

Ausbildungsquote (Anteil Azubis an Beschäftigten)

6,02 %

Mit Frauen besetzte Führungspositionen

30,95 %

34 %

- Seite IV 50 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0120111250 Personalentwicklung und -fürsorge Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-66.800

-112.448

-117.375

Personalaufwendungen

620.444

581.730

535.456

Versorgungsaufwendungen

940.278

923.995

204.178

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

97.850

92.050

19.174

Abschreibungen

7.486

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

6.500

6.300

6.232

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

1.665.072

1.604.123

772.526

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

1.598.272

1.491.675

655.151

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

1.598.272

1.491.675

655.151

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

655.151

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-66.800

HHansatz Vorjahr 2011

-112.400

vorl. Ergebnis 2010

-115.285

-48 -2.090

1.598.272

1.491.675

-1.598.272

-1.491.675

-1.598.272

-1.491.675 655.151

- Seite IV 51 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0140 Wirtschaftsplanung, regionale Aktivitäten, Förderung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-3.263

-5.000

-999

-24.000

-1.634

-2.015

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-30.634

-27.014

-24.573

Personalaufwendungen

140.926

128.663

116.247

Versorgungsaufwendungen

10.575

15.423

21.044

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

69.975

62.076

36.115

Abschreibungen

1.634

2.015

100

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

500

1.000

1.673

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

350

250

2.831

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

223.960

209.427

178.010

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

193.326

182.413

153.437

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

193.326

182.413

153.437

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-20.600

-710

-21.282

-21.282 193.326

182.413

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

53.019

51.139

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

53.019

51.139

246.345

233.552

- Seite IV 52 -

132.156

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0140111140 Europaangelegenheiten und reg. Aktivitäten Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Zentrale Verwaltungsaufgaben

Produktgruppe

0140

Wirtschaftsplanung, regionale Aktivitäten, Förderung

Produkt

0140111140

Europaangelegenheiten und reg. Aktivitäten

Verantw. Organisationseinh. I.40 - Strategische Planung, Regionalentwicklung und Europa

Verantw. Personen Oliver Kumpf, Thomas Möschner Petra Karg, Thomas Möschner (Regionalentwicklung) Oliver Kumpf, Thomas Möschner, Raquel Jarillo

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service - Europaangelegenheiten und regionale Aktivitäten (11114001) Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Initiierung von weiteren Aktivitäten im Rahmen der zu betreuenden Partnerschaft mit Falkirk in Kooperation mit der Schottland-Vereinigung, Geschäftsstelle der Schottland-Vereinigung sowie Zlotów/Polen; Fördermittelberatung-EU NKF: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft; Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung - Odenwald-Akademie; Sonstige Wissenschaft und Forschung (27300001) Förderung des Wissens- und Technologietransfers zum Nutzen der Region, Organisation und Durchführung von Vorträgen, Seminaren, Diskussionsveranstaltungen, Exkursionen und Fort- und Weiterbildungsaktivitäten, Förderung und Unterstützung von Forschungsvorhaben Geschäftsführung der Odenald-Akademie und des Fördervereins NKF: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft; Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege NKF: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation; Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Regional- und Kreisentwicklung, Aufstellen und kontinuierliches Fortschreiben des Kreisentlicklungsplanes, Behandlung regionalplanerischer Aufgaben innerhalb des Odenwaldkreises

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Kreisgremien, regionale Vereinbarungen Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 137 der Hessischen Landesverfassung, § 2 Abs. 1 HKO Kooperationsvereinbarung vom 05.08.2010 mit TU Darmstadt und Odenwaldkreis, Beschluss des Kreisausschusses vom 10.05.2010

Ziele - Fördermittelberatung - Technologie- und Wissenstransfer im Rahmen der Odenwaldakademie - Förderung der Partnerschaft mit Falkirk/Schottland und Zlotów/Polen - Förderung der Kulturwirtschaft - Stärkung der Region und des Kreises - Sicherstellung effektiven, zukunftsorientierten Verwaltungshandelns auch im Hinblick auf den demographischen Wandel - Verbesserte Abstimmung und Transparenz der Planungen innerhalb des Odenwaldkreises - Wissenschaft unabhängig jeden Alters oder Bildungsstand verständlich zu vermitteln - Wissenschafts- und Technologietransfer zum Nutzen der Region

Zielgruppen - Patenschaften des Odenwaldkreises, Bevölkerung - Bürger, Städte und Gemeinden - Kindergärten mit Erzieher und Erzieherinnen als Multiplikatoren - alle Schulformen mit Schüler und Schülerinnen und Lehrer und Lehrerinnen als Multiplikatoren - Interessierte Bevölkerung - Seite IV 53 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0140111140 Europaangelegenheiten und reg. Aktivitäten Odenwaldkreis

- Wirtschaft (KMUs, Fach- und Führungskräfte) - Presse - Politik

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen Veranstaltungen im Rahmen der Partnerschaft

Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen der Odenwald-Akademie

Aktualisierung des Kreisentwicklungsplans

jährlich

Aufwendungen pro Einwohner

0,68 €

0,80 €

0,85 €

Rathausvorträge

Dialoge

Exkursionen

sonst. Veranstaltungen

Anzahl der erreichten Bürgerinnen und Bürger

1.500

- Seite IV 54 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0140111140 Europaangelegenheiten und reg. Aktivitäten Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-3.263

-5.000

-999

-1.322

-1.788

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-6.322

-2.787

-7.173

Personalaufwendungen

71.174

37.887

45.235

Versorgungsaufwendungen

2.771

2.634

1.514

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

19.507

8.608

15.570

Abschreibungen

1.322

1.788

100

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

94.874

50.917

65.544

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

88.552

48.130

58.371

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

88.552

48.130

58.371

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

88.552

48.130

58.371

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

20.499

19.769

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

20.499

19.769

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

109.051

67.899

-3.200

-710

673

100

- Seite IV 55 -

2.453

58.371

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0140552000 Europe Direct Informationszentrum Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Zentrale Verwaltungsaufgaben

Produktgruppe

0140

Wirtschaftsplanung, regionale Aktivitäten, Förderung

Produkt

0140552000

Europe Direct Informationszentrum

Verantw. Organisationseinh. I.40 - Strategische Planung, Regionalentwicklung und Europa

Verantw. Personen Oliver Kumpf, Thomas Möschner, Bernd Pfau

Kurzbeschreibung/Erläuterung - Förderung der lokalen und regionalen Debatte über die Europäische Union und ihrer Maßnahmen - Ansprechstelle für Bürgerinnen und Bürger des Odenwaldkreises, die in Form von Fragen, Meinungsäußerungen und Vorschlägen direkt mit der Europäischen Ko - Unterstützung von kleineren und mittleren Unternehmen bei Fragestellungen zur Europäischen Union, zu rechtlichen Bestimmungen und öffentlichen Ausschreibun - Recherchemöglichkeiten zu europäischen Förderprogrammen und sonstigen Fragen der EU

Auftragsgrundlage Rahmenvereinbarung 2009/2012 des Kreisausschusses des Odenwaldkreises mit der Europäischen Kommission - Vertretung in Deutschland vom 19.12.2008

Ziele - Förderung der lokalen und regionalen Debatte über die Europäische Union - Fördermittelberatung - Unterstützung von KMU in europäischen Fragestellungen

Zielgruppen Bevölkerung, BMU

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit zu europäischen

Exkursionen

Teilnahme an anderen Veranstaltungen von Kreisorganen zu

Anzahl der Unternehmen, die beraten werden

Anzahl der Bürgerinnen und Bürger, die beraten werden

Anzahl der Presseveröffentlichungen

Anzahl der Newsletter

Themenstellungen

europäischen Themenstellungen

- Seite IV 56 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0140552000 Europe Direct Informationszentrum Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-24.000

-312

-227

-24.312

-24.227

-17.400

27.537

44.560

52.047

4.763

8.910

18.889

12.587

15.031

9.180

Abschreibungen

312

227

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

500

1.000

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

250

379

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

45.949

69.978

81.494

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

21.637

45.751

64.094

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

21.637

45.751

64.094

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

21.637

45.751

64.094

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

14.172

13.672

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

14.172

13.672

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

35.809

59.423

- Seite IV 57 -

-17.400

64.094

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0140571000 Strategische Wirtschaftsplanung Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Zentrale Verwaltungsaufgaben

15 NKF

Wirtschaft- und Tourismus (NKF)

Produktgruppe

0140

Wirtschaftsplanung, regionale Aktivitäten, Förderung

571 NKF

Wirtschaftsförderung (NKF)

Produkt

0140571000

Strategische Wirtschaftsplanung

Verantw. Organisationseinh. I.40 - Strategische Planung, Regionalentwicklung und Europa

Verantw. Personen Oliver Kumpf, Thomas Möschner

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus; Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung - Entwicklung strategischer Ziele und Ausrichtung des Kreises, Steuerung, Regionalentwicklung und demographischer Wandel - Ausbau von Clustern und Netzwerken fördern und initiieren - Zusammenarbeit mit Gebietskörperschaften in der Region Südhessen - Geschäftsteilung der Wirtschaftskommission - Initiierung und Koordination von Projekten zum Thema Geographischer Wandel - Geschäftsführung der Steuerungsgruppe Demographischer Wandel - Organisation und Koordination von Veranstaltungen - Information der Bevölkerung

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Kreisgremien Beschluss des Kreistages vom 01.03.20110 zu Tagesordnung 295) Demographischer Wandel; Einrichtung einer Steuerungsgruppe

Ziele - Zukunftsortientierte und strategische Ausrichtung des Kreises zur Verbesserung und - Stärkung der Wohn- und Lebensqualität der Bürger und Bürgerinnen - Stärkung des Wirtschaftsstandortes - Positive Einflussnahmen auf den demographischen Wandel - Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit - Kommunikationsfluss innerhalb der Verwaltung - Information der Bevölkerung - Förderung der Akzeptanz aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

Zielgruppen - Bevölkerung - Akteure aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen Anzah derl öffentlichen Veranstaltungen

- Seite IV 58 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0140571000 Strategische Wirtschaftsplanung Odenwaldkreis

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Anzahl Veröffentlichungen (Flyer, Broschüren)

Anzahl der Sitzungen

Aufwendungen pro Einwohner

3,13

3,20

Sitzungen der Steuerungsgruppe Demogr. Wandel

Umsetzung der Maßnahmen und Projekten

Informationsmaßnahmen

Entwicklung der Bevölkerung des Odenwaldkreises

97.032

96.500

95.900

- Seite IV 59 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0140571000 Strategische Wirtschaftsplanung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

42.215

46.216

3.041

3.879

18.965 641

37.881

38.437

11.365

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

83.137

88.532

30.972

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

83.137

88.532

30.972

83.137

88.532

30.972 -21.282

-21.282 83.137

88.532

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

18.348

17.698

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

18.348

17.698

101.485

106.230

- Seite IV 60 -

9.690

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0160 Finanzen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-81.720

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-90.000

-143.910

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

-4.462

-5.206

-8.983

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-15.369

-16.299

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

-700

-600

-624

-192.251

-112.105

-153.517

591.353

460.043

529.981

61.107

60.664

107.458

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

85.207

74.294

84.267

Abschreibungen

15.369

16.299

7.888

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

753.036

611.300

729.594

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

560.785

499.195

576.077

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-1.283

-1.283 560.785

499.195

574.793 -9.393 67 -9.326

560.785

499.195

-715.153

-720.676

154.368

221.481

-560.785

-499.195

565.468

84.640 84.640 650.108

- Seite IV 61 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0160111600 Allgem. Finanzwesen einschl. Vollstreckung Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Zentrale Verwaltungsaufgaben

Produktgruppe

0160

Finanzen

Produkt

0160111600

Allgem. Finanzwesen einschl. Vollstreckung

111 NKF

Verwaltungssteuerung und -service (NKF)

Verantw. Organisationseinh. I.60 - Finanzen

Verantw. Personen Oliver Kumpf, Alexander Schäfer

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service - Allgem. Finanzwesen (11160001) Erstellung der Haushaltsplanung und Haushaltsausführung, Schuldenverwaltung einschl. Kreditportfoliomanagement auch in Zusammenarbeit mit Eigenbetrieben und Beteiligungen, Jagdsteuerfestsetzung, Abwicklung von Versicherungen, Reisekostensachbearbeitung, Erstellung von Quartalsberichten mit Aufbereitung von steuerungsrelevanten Daten, Erstellen des Beteiligungsberichts und Unterstützung der Behördenleitung und anderer Abteilungen im Zusammenhang mit allen Beteiligungen, Federführung bei der Abwicklung sämtlicher Buchhaltungsarbeiten einschl. Barkassenführung und unbarem Zahlungsverkehr, Koordination mit vorerfassenden Stellen, Anlagenbuchhaltung, Forderungsmanagement, Erstellung der Jahresabschlüsse, Liquiditätsmanagement, Buchhaltung Eigenbetrieb und Jahresabschluss BIMO - Vollstreckung (11160002) Mahnung, Beitreibung im Rahmen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes der eigenen Forderungen sowie weiterer verschiedener öffentlichen Gläubiger, Wahrnehmung der Interessen im Rahmen von Insolvenzmaßnahmen

Auftragsgrundlage HKO/HGO, GemHVO, GemKVO, GmbH-Gesetz, Steuergesetz, Investitionsfondgesetz, Finanzausgleichsgesetz, aufsichtsbehördliche Verfügungen und Maßnahmen, Reisekostenrecht, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Insolvenzordnung

Ziele - Sicherstellung der Liquidität des Kreises, rechtzeitige Aufstellung der Haushaltsplanung, zeitnahe Erstellung von Quartalsberichten, ordnungsgemäße Buchführung, zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Erhöhung der Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge

Zielgruppen Bevölkerung, Kreisgremien, Abteilungen der Kreisverwaltung, Beteiligungen, andere Kommunen und Institutionen (z. B. GEZ, IHK)

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Anzahl der Haushaltspläne einschl. Nachtrag

Anzahl der im Beteiligungsbericht dargestellten Beteiligungen

Anzahl der Vollstreckungsaufträge, davon erledigt

7.730 / 4.457

8.000 / 4.500

- Seite IV 62 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0160111600 Allgem. Finanzwesen einschl. Vollstreckung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-81.720

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-90.000

-143.910

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

-4.462

-5.206

-8.983

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-15.369

-16.299

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

-700

-600

-624

-192.251

-112.105

-153.517

591.353

460.043

529.981

61.107

60.664

107.458

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

85.207

74.294

84.267

Abschreibungen

15.369

16.299

7.888

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

753.036

611.300

729.594

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

560.785

499.195

576.077

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-1.283

-1.283 560.785

499.195

574.793 -9.393 67 -9.326

560.785

499.195

-715.153

-720.676

154.368

221.481

-560.785

-499.195

565.468

84.640 84.640 650.108

- Seite IV 63 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0180 Information- und Kommunikationstechnik Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-89.139

Sonstige ordentliche Erträge

-11.330

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-15.000

-25.776

-10.319

-115.469

-67.050

-36.095

268.545

260.900

283.202

19.197

18.480

19.399

688.151

506.350

420.194

93.139

67.050

1.069.032

852.780

722.794

953.563

785.730

686.700

953.563

785.730

686.700

953.563

785.730

686.700

-940.490

-836.612

50.927

50.882

-889.563

-785.730

64.000

- Seite IV 64 -

-67.050

288 288 686.987

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0180111500 Informations- und Kommunikationstechnik Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Zentrale Verwaltungsaufgaben

Produktgruppe

0180

Information- und Kommunikationstechnik

Produkt

0180111500

Informations- und Kommunikationstechnik

111 NKF

Verwaltungssteuerung und -service (NKF)

Verantw. Organisationseinh. I.80 - Informations- und Kommunikationstechnologie

Verantw. Personen Oliver Kumpf, Joachim Spiehl

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service - System- und Netzwerkservice (11150001) Systemmanagement der Netzwerke innerhalb der Kreisverwaltung, Auf- und Ausbau von Netzwerken, Sicherung der Daten (Datensicherungen und Rücksicherungen), Umsetzung des IT-Grundschutzes nach den Empfehlungen des BSI und des Hessischen Datenschutzbeauftragten, Aktualisierung und ständige Überwachung der vorhandenen IT-Sicherheitsrichtlinie, Erstellung, Aktualisierung und Fortschreibung von Konzepten (u.a. Virenschutzkonzept, Sicherheitskonzept, IT-Rahmenkonzept, Notfallkonzept), Erstellung eines Netzwerkplanes, Erstellung und Fortschreibung von Dokumentationen und Betriebshandbüchern, Erstellung von Gruppenrichtlinien, Einführung von Remote Application, Virtualisierung der Server, Spiegelung der Datensicherung in einem externen Gebäude - Service EDV-Arbeitsplätze incl. Software (11150002) Installation und Betreuung von PC-Konfigurationen, Anwendersupport, Neubeschaffung/Austausch von PCs nach den festgelegten Standardwerten, Überwachung des Druckkonzepts (Neubeschaffung/Austausch von Druckern, Koordination von Tonerbestellungen und Reparaturen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, sowie Zuordnung der Tonerkosten an die Abteilungen), Einführung einer USB-Securityverwaltung, Administrative Betreuung von Regisafe, ständige Invetarisierung der EDV-Hard- und Software - Online- und Mail-Dienste (11150003) Betreuung der Online- und Maildienste, Pflege der Homepage des Odenwaldkreises mit den damit verbundenen Projekten, eGovernment, Betreuung des Behördenintranets für die Kreisverwaltung, Einführung einer E-Mailarchivierung, Einführung von Outlook 2010 in der kompletten Kreisverwaltung - Schulungsangebote (11150004) Vorbereitung von Aus- und Fortbildungskursen, Schulungen von Outlook 2010 nach Bedarf - Telekommunikation (11150005) Betreuung der Telekommunikationsanlage, sowie der dienstlichen Mobiltelefone

Auftragsgrundlage Beschlüsse von Kreisgremien, Dienstvereinbarungen, Sicherheitsrichtlinien

Ziele - Minimierung der Ausfallzeiten der Systeme - Umsetzung der Forderungen des Hessischen Datenschutzbeauftragten - Schrittweise Erstellung und Umsetzung der EDV-Konzepte - Spiegelung der Datensicherung in einem externen Gebäude, zur Sicherstellung der Verfügbarkeit im Notfall - administrative Betreuung bei der Anbietung weiterer Abteilungen an die elektronische Aktenarchivierung "Regisafe" - Fortschreibung des IT-Grundschutzes (BSI) in den notwendigen Bereichen - Umstellung der Citrix-Umgebung auf Remote Application - Durchführung einer automatisierten Lizenzkontrolle über DeskCenter - Standardisierung der EDV-Ausstattung der Kreisverwaltung unter Berücksichtigung von BSI und Datenschutz - Einführung einer USB-Securityverwaltung - Einführung einer E-Mailarchivierung - Einführung von Outlook 2010 in der kompletten Verwaltung - Durchführung einer Inventarisierung der EDV-Hardware, Erfassung der EDV-Hardware mit Barcode-Labels mit gleichzeitiger Aufnahme des Inventars in die Supportdatenbank

- Seite IV 65 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0180111500 Informations- und Kommunikationstechnik Odenwaldkreis

- Ständige Aktualisierung der Telefondaten - Minimierung der Ausfallzeiten von Telefon und Türöffner - Tägliche Aktualisierung und Erweiterung der Internet-Projekte - Angebot von Aus- und Fortbildungskursen für neue Anwendungen

Zielgruppen Bedienstete, Abteilungen, Schulen

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen Anzahl der Netzwerkserver (virtualisiert)

Ergebnis 2010 50 (5)

50 (30)

Notebooks

550

Anzahl der Drucker in der Kreisverwaltung

338

300

338

Anzahl der IP-Telefone

550

Anwendungen über RemoteApplication

Anzahl der Mitarbeiter der IT (davon Azubis)

5 (2)

5,5 (1)

6,5 (1)

Hardwarekosten der Kreisverwaltung in T€

176

214

264

280

295

Anzahl der zu betreuenden PCs, ThinClients und

Softwarekosten (Neuanschaffungen und Wartungskosten der Kreisverwaltung in T€

- Seite IV 66 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0180111500 Informations- und Kommunikationstechnik Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-89.139

Sonstige ordentliche Erträge

-11.330

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-15.000

-25.776

-10.319

-115.469

-67.050

-36.095

268.545

260.900

283.202

19.197

18.480

19.399

688.151

506.350

420.194

93.139

67.050

1.069.032

852.780

722.794

953.563

785.730

686.700

953.563

785.730

686.700

953.563

785.730

686.700

-940.490

-836.612

50.927

50.882

-889.563

-785.730

64.000

- Seite IV 67 -

-67.050

288 288 686.987

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0190 Archivangelegenheiten Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-11.653

-11.758

-44.225

Personalaufwendungen

134.947

131.754

156.936

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-11.000

-200

vorl. Ergebnis 2010

-15.560

-28.665

-453

-558

9.523

9.280

9.335

55.823

45.450

30.588

453

558

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

200.746

187.042

196.859

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

189.093

175.284

152.634

189.093

175.284

152.634

189.093

175.284

152.634

70.868

68.356

-31

- Seite IV 68 -

70.868

68.356

-31

259.961

243.640

152.603

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0190281000 Kreisarchiv Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Zentrale Verwaltungsaufgaben

04 NKF

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0190

Archivangelegenheiten

281 NKF

Heimat- und sonstige Kulturpflege (NKF)

Produkt

0190281000

Kreisarchiv

Verantw. Organisationseinh. I.90 - Kreisarchiv

Verantw. Personen Oliver Kumpf, Anja Hering

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft; Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Zwischenarchiv - Übernahme, Ordnung, Verwaltung und Aussonderung der nicht mehr laufend benötigten Akten der Kreisverwaltung sowie sonstiger Unterlagen - Aktenausleihe an die Abteilungen, deren Akten sich im Zwischenarchiv befinden - Veranlassung der Aktenvernichtung ausgesonderter Akten - Beratung der Schriftgutverwaltung in den Abteilungen Dienstbibliothek - Betreuung der Verwaltungsbibliothek: Gesetz- und Verordungsblätter, Reihen und Zeitschriften; Sammeln, Ordnen, Vor- und Nachbereitung der Buchbindearbeiten Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Archivbestände - Beratung bei der Aktenordnung und Aktenführung innerhalb des Odenwaldkreises - Erfassung und Bewertung kommunaler Unterlagen und Übernahme kommunalen Archivguts - Aufbau und Fortführung von Sammlungen - Präsenzbibliothek - Erschließung der Bestände - Verwahrung un Veraltung der Bestände - Konservierung und Restaurierung der Bestände Benutzerdienst - Benutzerberatung und -betreuung - Vorlage von Archivgut - Fertigung von Reproduktionen Veröffentlichungen - Beratung, Erarbeitung, Konzeption und Entwurf - Redaktion und Korrekturen - Ausschreibung - Druckvergabe - Pflichtabgabe an die Zentralbibliotheken Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesberichte - Eigene Forschung und Anregungen von Forschungsprojekten - Lesekurse - Publikationen und Ausstellungen - Archivpädagogische Angebote (Schulen)

Auftragsgrundlage Archivgesetz, Dienstanweisungen

Ziele Zwischenarchiv - Grundlage für gesetzmäßige Auftragserfüllung der gesamten Verwaltung Dienstbibliothek - Grundlage für gesetzmäßige Auftragserfüllung der gesamten Verwaltung

- Seite IV 69 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0190281000 Kreisarchiv Odenwaldkreis

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Archivbestände - Die Erfüllung der im Archivgesetz vorgegebenen Aufgaben sowie die Sicherung und Nutzbarmachung der Archivbestände im Interesse der Verwaltung, Bürgerscha Forschung Benutzerdienst - Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen - Schnelle und umfassende Bereitstellung von Archivgut Veröffentlichungen - Förderung regionaler und lokaler Geschichtskenntnisse Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte - Bildungsarbeit

Zielgruppen Bevölkerung, Fachabteilungen, Bedienstete

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Anzahl der Veröffentlichungen und Ausstellungen

14 + 1

15 + 1

Anzahl der Recherchen

500

700

Anzahl der Aktenaushebungen

1.100

1.300

- Seite IV 70 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0190281000 Kreisarchiv Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-11.653

-11.758

-44.225

Personalaufwendungen

134.947

131.754

156.936

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-11.000

-200

vorl. Ergebnis 2010

-15.560

-28.665

-453

-558

9.523

9.280

9.335

55.823

45.450

30.588

453

558

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

200.746

187.042

196.859

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

189.093

175.284

152.634

189.093

175.284

152.634

189.093

175.284

152.634

70.868

68.356

-31

- Seite IV 71 -

70.868

68.356

-31

259.961

243.640

152.603

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Arbeit und Soziale Sicherung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-6.500

-4.707

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

-2.500

-71.500

-597.852

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

-31.729.700

-34.196.100

-32.687.387

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

-3.680.300

-3.343.300

-3.348.404

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-13.701

-13.978

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-5.000

-2.000

-813

-35.437.701

-37.633.378

-36.639.164

3.546.414

3.356.792

3.088.493

410.824

408.540

615.535

830.924

783.553

666.845

13.701

14.478

717.384

723.535

759.450

517.799

43.941.550

49.136.000

46.074.652

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

49.466.948

54.458.813

51.680.707

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

14.029.247

16.825.435

15.041.543 -492

-492 14.029.247

16.825.435

15.041.052 -200.436 14 -200.422

14.029.247

16.825.435

14.840.629

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

1.281.583

1.208.994

36.455

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

1.281.583

1.208.994

36.455

15.310.830

18.034.429

14.877.084

- Seite IV 72 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Arbeit und Soziale Sicherung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHAnsatz Haushaltsjahr

Verpflichtungsermächtigung

HHAnsatz Vorjahr

Ergebnis GesamtJahresabschl. V auszahlungsbed

davon bisher bereitgestellt

Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV

+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens

davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten

Summe investive Einzahlungen

- Auszahlungen für Investitionen in das

-66.450

-54.698

-169.450

-40.290

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 07

davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse

-7.210

- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten

Summe investive Auszahlungen

-73.660

-54.698

-209.740

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.

-73.660

-54.698

-209.740

Ausz.)

- Seite IV 73 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Investitionen Produktbereich 02 Arbeit und Soziale Sicherung Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung

020001 DV - Kommunales Job-Center

Ansatz 2012

VerpflichtungsErm채chtigungen

Ansatz 2011

Finanzplan 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)

-58.200

-72.900

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-58.200

-72.900

020050 DV - Soziale Sicherung/Kommunales Service

-8.250

-96.550

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-8.250

-96.550

- Seite IV 74 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0210 Kommunales Job-Center Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-6.000

-4.207

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

-2.500

-4.000

-559.081

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

-31.350.600

-33.708.500

-32.129.063

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

-235.000

-1.305.500

-1.504.306

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-8.254

-9.048

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-2.000

-813

-31.604.354

-35.035.048

-34.197.469

2.799.996

2.668.834

2.430.515

312.602

304.450

436.362

665.528

673.279

547.067

8.254

9.548

500.750

25.000

14.500

42.047

34.525.300

40.514.150

38.054.700

38.336.680

44.184.761

42.011.441

6.732.326

9.149.713

7.813.971 -492

-492 6.732.326

9.149.713

7.813.479 -98.718 9 -98.708

6.732.326

9.149.713

7.714.771

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

999.268

916.588

2.123

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

999.268

916.588

2.123

7.731.594

10.066.301

7.716.894

- Seite IV 75 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0210312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Arbeit und Soziale Sicherung

05 NKF

Soziale Leistungen/Soziale Hilfen (NKF)

Produktgruppe

0210

Kommunales Job-Center

312 NKF

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (

Produkt

0210312000

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantw. Organisationseinh. II.10 - Kommunales Job-Center

Verantw. Personen Erich Lust, Sandra Schnellbacher, Nicole Pfaffinger

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen; Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen (31200001) Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung für Leistungsbezieher nach dem SGB II; Gewährung einmaliger Beihilfen für Erstausstattungen der Wohnung, Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt sowie mehrtägiger Klassenfahrten. - Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (31200002) Gewährung der Regelleistung und Mehrbedarfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes, des befristeten Zuschlages nach Bezug von Arbeitslosengeld I und der Sozialversicherungsbeiträge für die Personen der Bedarfsgemeinschaften. - Arbeitsmarktintegration (31200003) Abbau von Vermittlungshemmnissen und Eingliederung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in den Arbeitsmarkt durch Fallmanagement, Vermittlungscoaching und Arbeitsvermittlung in Kooperation mit lokalen Akteuren und in Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern der Region. - Perspektive 50Plus (31200004); ab 01.07.2009 - Umsetzung Bildung- und Teilhabe SGB II ab 01.01.2011 (31200005)

Auftragsgrundlage SGB I, SGB II, SGB III, SGB IV, SGB V, SGB VI, SGB X, VO zum SGB II

Ziele - Reduzierung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt 2011 auf mtl. 2.800 (Datenerhebung nach einer Wartezeit von 3 Monaten = T-minus-3-Werte) gegenüber dem Planansatz des Vorjahres

Zielgruppen Empfänger von Leistungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen Gesamtzahl der monatlichen Bedarfsgemeinschaften im

Ergebnis 2010 2.969

2.850

2.800

Leistungsbezug im Jahresdurchs.

- Seite IV 76 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0210312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-6.000

-4.207

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

-2.500

-4.000

-559.081

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

-31.350.600

-33.708.500

-32.129.063

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

-235.000

-1.305.500

-1.504.306

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-8.254

-9.048

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-2.000

-813

-31.604.354

-35.035.048

-34.197.469

2.799.996

2.668.834

2.430.515

312.602

304.450

436.362

665.528

673.279

547.067

8.254

9.548

500.750

25.000

14.500

42.047

34.525.300

40.514.150

38.054.700

38.336.680

44.184.761

42.011.441

6.732.326

9.149.713

7.813.971 -492

-492 6.732.326

9.149.713

7.813.479 -98.718 9 -98.708

6.732.326

9.149.713

7.714.771

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

999.268

916.588

2.123

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

999.268

916.588

2.123

7.731.594

10.066.301

7.716.894

- Seite IV 77 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0220 Soziale Sicherung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

-500

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-500

-67.500

-38.771

-379.100

-487.600

-558.325

-3.445.300

-2.037.800

-1.844.098

-5.447

-4.930

-3.000 -3.833.347

-2.598.330

-2.441.694

746.418

687.958

657.977

98.222

104.090

179.173

165.396

110.274

119.778

5.447

4.930

216.634

698.535

744.950

475.752

9.416.250

8.621.850

8.019.952

11.130.268

10.274.052

9.669.267

7.296.921

7.675.722

7.227.572

7.296.921

7.675.722

7.227.572 -101.718 5 -101.714

7.296.921

7.675.722

7.125.859

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

282.315

292.406

34.332

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

282.315

292.406

34.332

7.579.236

7.968.128

7.160.191

- Seite IV 78 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0220311100 Hilfe zum Lebensunterhalt Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Arbeit und Soziale Sicherung

05 NKF

Soziale Leistungen/Soziale Hilfen (NKF)

Produktgruppe

0220

Soziale Sicherung

311 NKF

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (NKF)

Produkt

0220311100

Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantw. Organisationseinh. II.20 - Soziale Sicherung

Verantw. Personen Erich Lust, Dieter Allmann

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen; Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - Einnahmen (31110001) - Laufende Leistungen der HLU (31111001) - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (31112001) - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte (31113001) Laufende und einmalige Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes von Menschen, die keine Ansprüche nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld) und nach Kapitel 4 des SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) haben. Neben Geld- und Sachleistungen werden Dienstleistungen durch Beratung und Unterstützung der Hilfebedürftigen und ihrer Angehörigen erbracht.

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch I, X, XII, VO zum SGB XII

Ziele Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von Leistungen zur Deckung des laufenden und einmaligen Bedarfs für den notwendigen Lebensunterhalt von bedürftigen Menschen. Aktivierung und Unterstützung bei der Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit nach dem SGB II.

Zielgruppen Nichterwerbsfähige Hilfebedürftige außer den Leistungsberechtigten der Produkte 02-10-312000 und 02-20-311590

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Zahl der monatlichen Bedarfsgemeinschaften im

Plan 2011

Plan 2012

100

Jahresdurchschnitt 2009

- Seite IV 79 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0220311100 Hilfe zum Lebensunterhalt Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

-66.500

-121.000

-119.494

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

-51.000

-92.000

-80.227

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-4.627

-4.032

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-122.627

-218.032

-200.221

Personalaufwendungen

129.818

135.055

125.248

Versorgungsaufwendungen

20.811

22.240

39.460

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

62.283

5.100

34.876

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-500

HHansatz Vorjahr 2011

-500

vorl. Ergebnis 2010

-500

4.627

4.032

168.030

25.500

21.000

22.594

614.000

665.000

558.068

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

857.039

852.427

948.277

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

734.412

634.395

748.056

734.412

634.395

748.056 -81.111 5 -81.106

734.412

634.395

666.950

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

52.519

54.328

6.346

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

52.519

54.328

6.346

786.931

688.723

673.295

- Seite IV 80 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0220311200 Hilfe zur Pflege Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Arbeit und Soziale Sicherung

05 NKF

Soziale Leistungen/Soziale Hilfen (NKF)

Produktgruppe

0220

Soziale Sicherung

311 NKF

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (NKF)

Produkt

0220311200

Hilfe zur Pflege

Verantw. Organisationseinh. II.20 - Soziale Sicherung

Verantw. Personen Erich Lust, Dieter Allmann

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen; Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Hilfe zur Pflege - Einnahmen (31120001) - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (31121001) - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (31122001) - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (31123001) - Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (31124001) - Teilstationäre Pflege (31125001) - Vollstationäre Pflege (31126001) - Kurzzeitpflege (31127001) Sicherstellung des Bedarfs an häuslicher Pflege, Hilfsmitteln, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege und stationärer Pflege, soweit die Leistungen der Pflegeversicherung nach dem SGB XI nicht vorhanden oder nicht ausreichend sind. Persönliche Beratung und Unterstützung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen in Angelegenheiten der Pflege. Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren im Bereich der Pflege.

Auftragsgrundlage SGB XI, SGB XII

Ziele Bedarfsdeckende Sicherstellung von Hilfen zur Pflege, soweit die Leistungen nach dem SGB XI nicht vorhanden oder nicht ausreichend sind. - Die Zahl der Leistungsempfänger steigt zum 31.12.2012 auf maximal 320.

Zielgruppen Pflegebedürftige Menschen

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Zahl der Leistungsempfänger zum 31.12. eines Jahres gesamt / stationär / ambulant

302 / 265 / 37

- Seite IV 81 -

340 / 260 / 40

320 / 280 / 40

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0220311200 Hilfe zur Pflege Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

-199.000

-224.000

-245.183

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

-297.000

-330.000

-288.658

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-49

-103

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-3.000 -499.049

-554.103

-533.841

184.856

162.105

159.064

18.871

23.560

40.331

7.998

5.500

3.595

103

24.322

2.549.500

2.081.000

1.956.825

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

2.761.274

2.272.268

2.184.137

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

2.262.225

1.718.165

1.650.296

2.262.225

1.718.165

1.650.296 -20.555

-20.555 2.262.225

1.718.165

1.629.741

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

62.981

65.257

7.662

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

62.981

65.257

7.662

2.325.206

1.783.422

1.637.403

- Seite IV 82 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0220311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Arbeit und Soziale Sicherung

05 NKF

Soziale Leistungen/Soziale Hilfen (NKF)

Produktgruppe

0220

Soziale Sicherung

311 NKF

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (NKF)

Produkt

0220311300

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantw. Organisationseinh. II.20 - Soziale Sicherung

Verantw. Personen Erich Lust, Dieter Allmann

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen; Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Einnahmen (31130001) - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (31131001) - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (31132001) - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (31133001) - Leistungen in anerkannten Werkstätten für Behinderte (31134001) - Nachgehende Hilfe im Rahmen der Eingliederungshilfe (31135001) - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (31136001) - Sonstige Leistungen der Hilfen der Eingliederung (31137001) Gewährung von Unterstützungsleistungen, die dem Zweck dienen, Behinderungen zu beseitigen, zu bessern oder deren Folgen zu mildern sowie von denen abzuwenden, die von einer Behinderung bedroht sind. Eingliederungshilfen für behinderte Menschen sind in medizinische Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen und Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gegliedert. Die Leistungen werden ambulant, teilstationär und stationär erbracht. Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren im Bereich der Eingliederungsleistungen für Menschen mit Behinderungen sowie mit dem Landeswohlfahrtsverband Hessen.

Auftragsgrundlage SGB IX, SGB XII

Ziele Bedarfsdeckende Erfüllung der Aufgaben der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Die Zahl der Eingliederungshilfefälle sinkt zum 31.12.2012 auf 196.

Zielgruppen Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Zahl der Eingliederungshilfefälle zum 31.12. eines Jahres gesamt / Integrationsfälle / Sonstige

213 / 94 / 119

- Seite IV 83 -

186 / 60 / 126

196 / 70 / 126

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0220311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-49.100

-74.100

-112.069

-309.000

-300.000

-260.579

-358.100

-374.100

-372.648

82.286

81.833

79.154

11.403

11.930

20.342

2.965

3.200

1.452

295.500

338.165

430.165

1.831.000

1.940.000

1.813.096

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

2.223.154

2.375.128

2.344.209

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

1.865.054

2.001.028

1.971.562

1.865.054

2.001.028

1.971.562

1.865.054

2.001.028

1.971.562

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

43.843

45.428

5.334

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

43.843

45.428

5.334

1.908.897

2.046.456

1.976.896

- Seite IV 84 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0220311400 Hilfen zur Gesundheit Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Arbeit und Soziale Sicherung

05 NKF

Soziale Leistungen/Soziale Hilfen (NKF)

Produktgruppe

0220

Soziale Sicherung

311 NKF

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (NKF)

Produkt

0220311400

Hilfen zur Gesundheit

Verantw. Organisationseinh. II.20 - Soziale Sicherung

Verantw. Personen Erich Lust, Dieter Allmann

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen; Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Sicherung der erforderlichen Versorgung von bedürftigen Menschen bei fehlender Krankenversicherung. Die Leistungen der Sozialhilfe bei Krankheit werden vor allem für nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Hilfesuchende gewährt. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherung nach Art und Umfang. Die Leistungen schließen Hilfen zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft und bei Sterilisation ein.

Auftragsgrundlage SGB V, SGB XII

Ziele Bedarfsdeckende Sicherstellung der Hilfen zur Gesundheit - Die Zahl der Leistungsempfänger sinkt zum 31.12.2012 auf 70.

Zielgruppen Personen, die nicht krankenversichert oder nicht bei der gesetzlichen Krankenversicherung angemeldet sind

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen Gesamtzahl der Personen im Hilfebezug

Ergebnis 2010 79

- Seite IV 85 -

Plan 2011 80

Plan 2012 70

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0220311400 Hilfen zur Gesundheit Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-5.500

-9.500

-1.251

-66.000

-98.000

-54.715

-71.500

-107.500

-55.966

27.282

29.645

25.425

3.201

3.350

4.795

418

200

286

410.000

480.000

441.913

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

440.901

513.195

472.419

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

369.401

405.695

416.453

369.401

405.695

416.453

369.401

405.695

416.453

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

12.499

12.958

1.521

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

12.499

12.958

1.521

381.900

418.653

417.974

- Seite IV 86 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0220311500 Weitere Leistungen nach SGB XII Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Arbeit und Soziale Sicherung

05 NKF

Soziale Leistungen/Soziale Hilfen (NKF)

Produktgruppe

0220

Soziale Sicherung

311 NKF

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (NKF)

Produkt

0220311500

Weitere Leistungen nach SGB XII

Verantw. Organisationseinh. II.20 - Soziale Sicherung

Verantw. Personen Erich Lust, Dieter Allmann

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen; Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Einnahmen (31150001) - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (31151001) - Blindenhilfe (31152001) - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (31153001) - Altenhilfe (31154001) - Bestattungskosten (31155001) - Hilfe in sonstigen Lebenslagen (31156001) Das SGB XII - Sozialhilfe - sieht eine Reihe von weiteren Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen vor. Die Hilfen werden als Geld- und Sachleistungen sowie als Dienstleistungen durch Beratung und Unterstützung der Hilfebedürftigen und ihrer Angehörigen erbracht.

Auftragsgrundlage SGB XII

Ziele Bedarfsdeckende Sicherstellung der Hilfen nach dem achten und neunten Kapitel SGB XII - Die Gesamtzahl der Leistungsfälle mit Geldleistungen beläuft sich im Jahr 2012 auf maximal 49

Zielgruppen Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, aus eigenen Kräften und Mitteln ihre sozialen Schwierigkeiten zu überwinden oder Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem neunten Kapitel SGB XII benötigen

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen Zahlfälle im Laufe des Jahres gesamt / laufende Fälle /

Ergebnis 2010 47 / 11 / 36

Plan 2011 18 / 5 / 13

Plan 2012 49 / 12 / 37

Einmalige Leistungen

- Seite IV 87 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0220311500 Weitere Leistungen nach SGB XII Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-5.064

-64

Personalaufwendungen

20.883

19.175

18.837

Versorgungsaufwendungen

3.352

3.290

5.982

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

350

200

199

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-5.000

-64

250

80.750

46.250

39.581

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

105.399

69.229

64.599

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

100.335

69.165

64.599

100.335

69.165

64.599

100.335

69.165

64.599

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

8.586

8.898

1.045

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

8.586

8.898

1.045

108.921

78.063

65.644

- Seite IV 88 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0220311590 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Arbeit und Soziale Sicherung

05 NKF

Soziale Leistungen/Soziale Hilfen (NKF)

Produktgruppe

0220

Soziale Sicherung

311 NKF

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (NKF)

Produkt

0220311590

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Verantw. Organisationseinh. II.20 - Soziale Sicherung

Verantw. Personen Erich Lust, Dieter Allmann

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen; Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter (für Personen die das 65. Lebensjahr vollendet haben) und bei dauerhafter Erwerbsminderung. Die Leistungen entsprechen denen des Produktes 02-20-311000, die Differenzierung erfolgt allein über den Personenkreis.

Auftragsgrundlage SGB XII

Ziele Bedarfsdeckende Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen zur Grundsicherung - Die durchschnittlich monatliche Zahl der Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen steigt 2012 um maximal 10 % auf 750 (Ausgangswert 2010 = 650)

Zielgruppen Hilfebedürftige ab dem vollendeten 65. Lebensjahr oder ab dem 18. Lebensjahr mit dauerhafter voller Erwerbsminderung

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Zahl der monatlichen Leistungsempfänger außerhalb Zahl der monatlichen Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen im Jahresdurchschnitt

650

- Seite IV 89 -

620

750

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0220311590 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-46.000

-52.000

-56.244

-2.337.000

-830.000

-781.209

-340

-338

-2.383.340

-882.338

-837.452

155.211

113.975

108.495

23.110

21.380

39.096

2.896

3.650

1.412

340

338

15.926

3.700.000

3.170.000

3.006.489

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

3.881.557

3.309.343

3.171.417

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

1.498.217

2.427.005

2.333.965

1.498.217

2.427.005

2.333.965 -50

-50 1.498.217

2.427.005

2.333.915

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

42.828

44.337

5.206

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

42.828

44.337

5.206

1.541.045

2.471.342

2.339.120

- Seite IV 90 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0220313000 Hilfen für Asylbewerber und Aussiedler Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Arbeit und Soziale Sicherung

Produktgruppe

0220

Soziale Sicherung

Produkt

0220313000

Hilfen für Asylbewerber und Aussiedler

Verantw. Organisationseinh. II.20 - Soziale Sicherung

Verantw. Personen Erich Lust, Dieter Allmann

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen (NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen): NKF: Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber - Hilfen für Asylbewerber (31300001) Gewährung von Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Leistungen umfassen Sachleistungen durch die Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften und Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Unterkunftskosten in Privatwohnungen. Darüber hinaus erfolgen Beratung und Unterstützung und eine sozialpädagogische Betreuung des Personenkreises. NKF: Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (31550001) Sicherstellung der Unterbringung von dem Odenwaldkreis zugewiesenen Spätaussiedlern durch Beratung und Unterstützung bei der Anmietung einer Wohnung und in anderen Lebenslagen.

Auftragsgrundlage Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, BVFG

Ziele Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes der Asylbewerber einschl. Unterbringung und Betreuung. - Die durchschnittliche monatliche Zahl der betreuten Asylbewerber beläuft sich 2012 auf 30 Sicherstellung der Unterbringung der zugewiesenen Spätaussiedler im Odenwaldkreis einschl. deren Betreuung.

Zielgruppen Asylbewerber und Spätaussiedler

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen Gesamtzahl der mtl. Asylbewerber im Jahresdurchschnitt

Ergebnis 2010 27

- Seite IV 91 -

Plan 2011 30

Plan 2012 30

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0220313000 Hilfen für Asylbewerber und Aussiedler Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-8.000

-7.000

-24.084

-37.500

-40.000

-30.929

-45.500

-47.000

-55.013

49.611

47.095

46.358

8.951

9.330

17.719

43.442

41.224

40.314 8.357

185.000

193.600

164.275

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

287.004

291.249

277.022

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

241.504

244.249

222.009

241.504

244.249

222.009

241.504

244.249

222.009

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

22.429

23.260

2.731

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

22.429

23.260

2.731

263.933

267.509

224.740

- Seite IV 92 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0220315000 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Arbeit und Soziale Sicherung

Produktgruppe

0220

Soziale Sicherung

Produkt

0220315000

Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen

Verantw. Organisationseinh. II.20 - Soziale Sicherung

Verantw. Personen Erich Lust, Dieter Allmann

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen (NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen): NKF: Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen - Sozial- und Altenhilfeplanung, Seniorenarbeit (31500001) Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge ist eine Aufgabe des Kreises darauf hinzuwirken, dass soziale Dienste und Einrichtungen in ausreichendem Umfange zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die kommunale Sozial- und Altenhilfeplanung. NKF: Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (32100001) Die Aufgaben nach dem Bundesversorgungsgesetz im Rahmen der Kriegsopferfürsorge wurde durch Verwaltungsvereinbarung auf den Landeswohlfahrtsverband Hessen übertragen. Die Personal- und Sachkosten sowie die Netto-Transferkosten werden dem LWV erstattet. NKF: Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohnfahrtspflege - Sozialbudget (33100001) - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (33110001) Der Ausbau und die Versorgung mit sozialen Diensten und Einrichtungen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, den Verbänden der freien Wohlfahrtpflege und den Anbietern sozialer Hilfen. Das Land Hessen und der Landeswohlfahrtsverband Hessen wirken unterstützend im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen durch die Bereitstellung von Fördermitteln im Rahmen des Sozialbudgets mit. NKF: Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen - Krankenversorgung nach LAG - örtliche Träger (35110001) - Sonstige Leistungen des Ausgleichsamtes (35170001) Es werden Leistungen im Rahmen der Krankversorgung an Heimkehrer gewährt. Ferner wurden Teilaufgaben des Ausgleichsamtes durch Verwaltungsvereinbarung der Stadt Darmstadt übertragen. Personal- und Sachkosten werden der Stadt Darmstadt erstattet.

Auftragsgrundlage SGB I, SGB XII, LAG, öffentlich rechtliche Vereinbarungen

Ziele Gemeinsame Sozial- und Altenhilfeplanung mit der Liga der freien Wohlfahrtspflege - Ist-Analyse der Dienste und Einrichtungen im Odenwaldkreis - Durchführung von Fachkonferenzen Bereithaltung einer aktuellen Internetseite für Senioren und Vernetzung der Akteure der Seniorenarbeit im Odenwaldkreis. Bedarfsgerechter Ausbau der mit dem Sozialbudget des Landes Hessen, des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen und des Odenwaldkreises geförderten Dienste und Einrichtungen.

Zielgruppen Dienste und Einrichtungen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises, Senioren

Steuerbarkeit

Hoch

- Seite IV 93 -

Mittel

Gering

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0220315000 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen Odenwaldkreis

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen Zahl der durch die mit dem Sozialbudget gefรถrd. Dienste und

Ergebnis 2010 3.795

3.800

4.110

Einrich. erreichten Kunden

- Seite IV 94 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0220315000 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

573.940

591.213

207.186

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

225.773

176.020

-179.366

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

225.773

176.020

-179.366

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-67.000

vorl. Ergebnis 2010

-38.771

0 -347.800

-347.800

-367

-393

-347.781

-348.167

-415.193

-386.553

96.471

99.075

95.396

8.523

9.010

11.449

45.044

51.200

37.644

367

393

377.535

385.535

22.993

46.000

39.706

-3

-3 225.773

176.020

-179.369

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

36.630

37.940

4.488

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

36.630

37.940

4.488

262.403

213.960

-174.881

- Seite IV 95 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schule und Jugend Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-39.400

-32.600

-1.800

-47.233

-376.950

-255.200

-305.802

-21.341.644

-20.122.249

-18.313.112

-1.849.710

-1.631.010

-2.222.625

-4.242.240

-4.594.950

-4.224.993

-454.939

-434.874

-105.310

-72.600

-134.154

-28.411.993

-27.145.283

-25.247.918

3.749.610

3.843.097

3.511.160

307.985

299.928

313.263

17.817.838

16.826.562

15.251.358

465.873

434.874

523.408

6.070.490

6.049.800

5.820.360

583.119

318.785

96.754

10.585.585

10.412.585

10.211.617

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

39.580.500

38.185.631

35.727.920

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

11.168.507

11.040.348

10.480.002

-200

-140 11.831

-200

11.691

11.168.307

11.040.148

10.491.693 -8 0 -8

11.168.307

11.040.148

10.491.685

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

1.268.381

1.264.356

9.833

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

1.268.381

1.264.356

9.833

12.436.688

12.304.504

10.501.517

- Seite IV 96 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schule und Jugend Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Einz. aus Investitionszuweis. und

HHAnsatz Haushaltsjahr

Verpflichtungsermächtigung

HHAnsatz Vorjahr

Ergebnis GesamtJahresabschl. V auszahlungsbed

davon bisher bereitgestellt

500.000

453.601

2.800.000

500.000

453.601

2.800.000

-502.600

-720.210

-4.126.400

-2.781.400

-23.188

-800.000

-8.439

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 02

+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV

+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens

davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten

Summe investive Einzahlungen

- Auszahlungen für Investitionen in das

-473.700

-600.000

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 07

davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse

-1.279

- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten

Summe investive Auszahlungen

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.

-473.700

-600.000

-503.879

-720.210

-4.134.839

-2.789.839

26.300

-600.000

-3.879

-266.608

-1.334.839

10.161

Ausz.)

- Seite IV 97 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Investitionen Produktbereich 03 Schule und Jugend Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung

Ansatz 2012

VerpflichtungsErmächtigungen

031001 DV - Schulverwaltung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

031041 Ausstattung von Fachräumen an BSO

Ansatz 2011

Finanzplan 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)

-1.800

-2.750

-1.800

-2.750

-15.000

-105.000

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-15.000

-105.000

031042 Modernisierung, Ergänzung IuK-Ausstattung BSO

-50.000

-250.000

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-50.000

-250.000

031081 Bewegl. Vermögen für Schulen

-150.000

-100.000

-150.000

-200.000

-100.000

-1.000.000

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-150.000

-100.000

-150.000

-200.000

-100.000

-1.000.000

031091 DV Ausstattungsprogramm an Schul

-250.000

-100.000

-265.000

-350.000

-250.000

-1.865.000

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-250.000

-100.000

-265.000

-350.000

-250.000

-1.865.000

033001 DV - Jugendamt (außer KiJufö und EB) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

033041 DV - Kinder- und Jugendförderung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-8.700

-18.700

-81.500

-8.700

-18.700

-81.500

-2.100

-6.300

-2.100

-6.300

033043 Pädagogischer Bedarf Kinder- und Jugendförderung

-4.500

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-4.500

033051 DV Erziehungsberatungsstelle

-7.850

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-7.850

033090 Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung

-800.000 -800.000

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

- Seite IV 98 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0310 Schulangelegenheiten Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-218.500

-191.300

-189.913

-21.341.644

-20.122.249

-18.313.112

-3.104.940

-3.425.050

-3.108.241

-448.350

-428.066

-99.310

-66.600

-122.573

-25.212.744

-24.233.265

-21.733.839

1.115.885

1.166.017

996.597

87.266

96.332

82.440

16.920.433

16.153.640

14.667.189

459.284

428.066

5.693.140

5.685.550

5.478.771

583.119

318.785

96.754

2.440

24.859.202

23.848.465

21.324.191

-353.542

-384.800

-409.648

-353.542

-384.800

-409.648

-353.542

-384.800

-409.648

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

371.788

398.851

6.153

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

371.788

398.851

6.153

18.246

14.051

-403.495

- Seite IV 99 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0310211000 Grundschulen Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Schule und Jugend

03 NKF

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0310

Schulangelegenheiten

211 NKF

Grundschulen (NKF)

Produkt

0310211000

Grundschulen

Verantw. Organisationseinh. III.10 - Schulverwaltung

Verantw. Personen Rainer Simon, Oliver Grobeis

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Kostenstellen: NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 211 Grundschulen - Grundschule Bad König einschl. Sprachheilschule (031101) - Schule in der Stried Beerfelden (031102) - Grundschule Reichelsheim (Odenwald)/Beerfurth (031103) - Lindenhofschule Brensbach (031104) - Grundschule Brombachtal/Kirch-Brombach (031105) - Schule am Treppenweg Erbach (031106) - Rodensteinschule Fränkisch-Crumbach (031107) - Reinhart-van-Gülpen-Schule Beerfelden/Gammelsbach (031108) - Grundschule Höchst i. Odw. (031110) - Grundschule Lützelbach/Lützel-Wiebelsbach (031111) - Stadtschule Michelstadt (031112) - Breubergschule Breuberg/Rai-Breitenbach (031113) - Reichenbergschule Reichelsheim (Odenwald) (031114) - Grundschule Rothenberg (031115) - Grundschule Breuberg/Sandbach (031116) - Grundschule Lützelbach/Seckmauern (031117) - Grundschule Sensbachtal/Unter-Sensbach (031118) - Grundschule Michelstadt/Vielbrunn (031119) - Grundschule Brensbach/Wersau (031120) - Waldbachschule Bad König/Zell (031121) - Einhard-Schule Michelstadt/Steinbach (031122) - Schule am Hollerbusch Michelstadt (031123) - Grundschule Mossautal/Hüttenthal (031124) - Astrid-Lindgren-Schule Erbach (031125) - Grundschulen allgemein (spezielle Zuweisungen - Ertrag, Gastschulbeiträge - Aufwand) (031129) Bereitstellung von Räumlichkeiten, Sachkosten, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Bürobedarf einschließlich Schulsekretariaten zum Betrieb von Grundschulen

Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Ziele Bereitstellung eines wohnortnahen Schulangebotes Ausbau von Ganztagsangeboten Betreuungsangebote an Grundschulen

Zielgruppen - Seite IV 100 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0310211000 Grundschulen Odenwaldkreis

Sch端lerinnen und Sch端ler, Eltern

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Anzahl der Grundschulen

Anzahl der Grundsch端ler

3739

3595

3508

Anzahl der Ganztagsangebote

- Seite IV 101 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0310211000 Grundschulen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

07 08 09

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14 15 16

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

2.719.691

2.599.059

2.220.902

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

2.308.543

2.199.202

2.046.838

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

2.308.543

2.199.202

2.046.838

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

2.308.543

2.199.202

2.046.838

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

128.511

141.352

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

128.511

141.352

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

2.437.054

2.340.554

-3.500

-2.800

-2.844

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

-257.440

-229.950

-137.936

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-120.208

-137.107

-30.000

-33.283

-411.148

-399.857

-174.063

306.566

285.847

281.456

21.416

19.836

20.011

1.946.655

1.883.319

1.623.141

Abschreibungen

122.114

137.107

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

322.940

272.950

296.097

197

- Seite IV 102 -

2.046.838

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0310216000 Haupt- und Realschulen Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Schule und Jugend

03 NKF

Schultr채geraufgaben

Produktgruppe

0310

Schulangelegenheiten

216 NKF

Komibnierte Haupt- und Realschulen (NKF)

Produkt

0310216000

Haupt- und Realschulen

Kurzbeschreibung/Erl채uterung Ab 2012 dem Produkt 0310218000 Gesamtschule zugeordnet

- Seite IV 103 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0310216000 Haupt- und Realschulen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

50.102

832.726

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

16.014

820.308

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

16.014

820.308

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

16.014

820.308

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

28.459

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

44.473

-2.416

-34.088 -10.002 -34.088

-12.418

16.014

76.981 5.974 651.915

34.088 97.857

28.459

- Seite IV 104 -

820.308

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0310217000 Gymnasien Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Schule und Jugend

03 NKF

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0310

Schulangelegenheiten

217 NKF

Gymnasien, Kollegs (NKF)

Produkt

0310217000

Gymnasien

Verantw. Organisationseinh. III.10 - Schulverwaltung

Verantw. Personen Rainer Simon, Oliver Grobeis

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Kostenstellen: NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs - Gymnasium für den Odenwaldkreis Michelstadt (031751) - Gymnasien allgemein (spezielle Zuweisungen - Ertrag, Gastschulbeiträge - Aufwand) (031759) Bereitstellung von Räumlichkeiten, Sachkosten, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Bürobedarf einschließlich Schulsekretariaten zum Betrieb eines Gymnasiums

Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Ziele Bereitstellung eines zentralen Gymnasiums Steigerung der Absolventen mit Abitur

Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen Anzahl der Gymnasiasten

Ergebnis 2010 1575

- Seite IV 105 -

1531

1469

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0310217000 Gymnasien Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

07 08 09

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

-5.000

-4.500

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

-34.500

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-44.444

-38.899

vorl. Ergebnis 2010

-3.792

-1.600

-85.544

-79.499

-1.693 -5.485

80.571

78.971

77.036

5.810

5.664

5.546

535.767

505.947

448.497

45.149

38.899

198.900

102.488

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

866.197

828.381

633.568

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

780.653

748.882

628.083

780.653

748.882

628.083

780.653

748.882

628.083

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

16.942

18.354

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

16.942

18.354

797.595

767.236

- Seite IV 106 -

628.083

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0310218000 Gesamtschulen Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Schule und Jugend

03 NKF

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0310

Schulangelegenheiten

218 NKF

Gesamtschulen (NKF)

Produkt

0310218000

Gesamtschulen

Verantw. Organisationseinh. III.10 - Schulverwaltung

Verantw. Personen Rainer Simon, Oliver Grobeis

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Kostenstellen: NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 218 Gesamtschulen - Schule am Sportpark Erbach (031631) - Theodor-Litt-Schule Michelstadt (031633) - Georg-August-Zinn-Schule Reichelsheim (Odenwald) (031881) - Ernst-Göbel-Schule Höchst i. Odw. (031882) - Carl-Weyprecht-Schule Bad König (031883) - Georg-Ackermann-Schule Breuberg/Rai-Breitenbach (031884) - Oberzent-Schule Beerfelden (031885) - Gesamtschulen allgemein (spezielle Zuweisungen - Ertrag, Gastschulbeiträge - Aufwand) (031889) Bereitstellung von Räumlichkeiten, Sachkosten, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Bürobedarf einschließlich Schulsekretariaten zum Betrieb von Gesamtschulen,

Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Ziele Bereitstellung eines flächendeckenden Angebots an Gesamtschulen, Ausbau von Ganztagsangeboten an allen Gesamtschulen

Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Anzahl der Gesamtschulen

Anzahl der Gesamtschüler

5520

5417

5327

Anzahl der Ganztagsangebote

- Seite IV 107 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0310218000 Gesamtschulen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

07 08 09

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14 15 16

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

3.689.860

3.465.477

2.188.221

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

3.206.642

3.021.018

2.046.585

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

3.206.642

3.021.018

2.046.585

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

3.206.642

3.021.018

2.046.585

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

96.062

74.766

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

96.062

74.766

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

3.302.704

3.095.784

-120.000

-102.000

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

-207.000

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-128.218

-106.959

vorl. Ergebnis 2010

-104.754

-28.000

-28.500

-36.881

-483.218

-444.459

-141.635

347.084

355.320

238.214

28.824

26.429

19.012

2.783.900

2.528.669

1.615.341

Abschreibungen

130.252

106.959

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

399.800

448.100

313.782

1.872

- Seite IV 108 -

2.046.585

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0310221000 Förderschulen Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Schule und Jugend

03 NKF

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0310

Schulangelegenheiten

221 NKF

Sonderschulen (NKF)

Produkt

0310221000

Förderschulen

Verantw. Organisationseinh. III.10 - Schulverwaltung

Verantw. Personen Rainer Simon, Oliver Grobeis

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Kostenstellen: NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 221 Förderschulen - Schule am Drachenfeld Erbach (031271) - Zentrum Brückenschule Erbach (031272) - Georg-Vetter-Schule Bad König (031273) - Förderschulen allgemein (spezielle Zuweisungen - Ertrag, Gastschulbeiträge - Aufwand) (031279) Bereitstellung von Räumlichkeiten, Sachkosten, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Bürobedarf einschließlich Schulsekretariaten zum Betrieb von Förderschulen

Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Ziele - Bereitstellung eines wohnortnahen Schulangebots - Bereitstellung einer sonderpädagogischen Förderung je nach individueller Situation - Reintegration von Schülerinnen und Schülern in den Regelunterricht

Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Anzahl der Förderschulen

Anzahl der Förderschüler

222

216

195

- Seite IV 109 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0310221000 Förderschulen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

07 08 09

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14 15 16

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

399.323

351.964

334.114

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

312.795

275.754

300.392

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

312.795

275.754

300.392

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

312.795

275.754

300.392

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

11.436

12.451

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

11.436

12.451

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

324.231

288.205

-40.000

-32.000

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

-23.000

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-17.028

-14.710

vorl. Ergebnis 2010

-26.217

-6.500

-7.505

-86.528

-76.210

-33.722

46.998

48.412

50.356

3.349

3.451

3.641

283.678

239.391

234.781

Abschreibungen

17.298

14.710

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

48.000

46.000

45.005

330

- Seite IV 110 -

300.392

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0310231000 Berufliche Schulen Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Schule und Jugend

03 NKF

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0310

Schulangelegenheiten

231 NKF

Berufliche Schulen (NKF)

Produkt

0310231000

Berufliche Schulen

Verantw. Organisationseinh. III.10 - Schulverwaltung

Verantw. Personen Rainer Simon, Oliver Grobeis

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Kostenstellen: NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 231 Berufliche Schulen - Berufliches Schulzentrum des Odenwaldkreises Michelstadt (031341) - Odenwaldcampus - Kompetenzzentrum für berufliche Erst- und Weiterbildung (031345) - Berufliche Schulen allgemein (spezielle Zuweisungen - Ertrag, Gastschulbeiträge - Aufwand) (031349) Bereitstellung von Räumlichkeiten, Sachkosten, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Bürobedarf einschließlich Schulsekretariaten zum Betrieb der Beruflichen Schulen

Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Ziele - Bereitstellung eines zentralen Schulangebotes - Ausbau der Ausbildungszweige - Aufbau eines Kompetenzzentrums für den gesamten Bereich der beruflichen Erst- und Weiterbildung

Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen Anzahl der Berufsschüler (Vollzeit/Teiltzeit)

Ergebnis 2010 2064

- Seite IV 111 -

1810

1870

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0310231000 Berufliche Schulen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

07 08 09

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-50.000

-49.890

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

-75.000

-60.000

-120.000

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-80.233

-81.194

-205.233

-191.194

-169.890

93.651

84.215

85.533

6.722

5.985

6.406

478.501

511.588

612.936

81.506

81.194

540.000

515.000

436.637

1.200.380

1.197.982

1.141.511

995.147

1.006.788

971.621

995.147

1.006.788

971.621

995.147

1.006.788

971.621

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

23.211

30.929

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

23.211

30.929

1.018.358

1.037.717

- Seite IV 112 -

971.621

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0310241000 Schülerbeförderung Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Schule und Jugend

03 NKF

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0310

Schulangelegenheiten

241 NKF

Schülerbeförderung (NKF)

Produkt

0310241000

Schülerbeförderung

Verantw. Organisationseinh. III.10 - Schulverwaltung

Verantw. Personen Rainer Simon, Oliver Grobeis

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 241 Schülerbeförderung Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung über die OREG mbH, Finanzierung der Schülerberförderungskosten einschließlich freigestelltem Schülerverkehr und Kostenerstattung von Selbstzahlern sowie Sonderfahrten im Rahmen des Schulbetriebs (Schwimmbad, Sporthallen etc.), Organisation von Sonderbeförderungen

Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan, Vereinbarungen mit der OREG mbH, Nahverkehrsplan

Ziele - Sicherstellung der Schülerbeförderung

Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Anzahl der zu befördernden Schüler im Rahmen des ÖPNV

5.902

5.895

5.500

Anzahl der mit Sonderschulverkehren zu befördernden Schüler

240

260

- Seite IV 113 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0310241000 Schülerbeförderung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

56.559

55.400

Versorgungsaufwendungen

4.015

3.914

3.913

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.000

5.100

4.201

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

4.172.000

4.199.500

4.175.000

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

4.237.574

4.263.914

4.238.201

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

4.237.574

4.263.914

4.238.201

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

4.237.574

4.263.914

4.238.201

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

4.237.574

4.263.914

4.238.201

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

8.471

8.466

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

8.471

8.466

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

4.246.045

4.272.380

- Seite IV 114 -

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

55.086

4.238.201

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0310243100 Sonstige schulische Aufgaben und Fördermaßnahm Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Schule und Jugend

03 NKF

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0310

Schulangelegenheiten

243 NKF

Sonstige schulische Aufgaben (NKF)

Produkt

0310243100

Sonstige schulische Aufgaben und Fördermaßnahmen

Verantw. Organisationseinh. III.10 - Schulverwaltung

Verantw. Personen Rainer Simon, Oliver Grobeis

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben - Schulverwaltung/Schulentwicklung (24310001) Wahrnehmung der Aufgaben der äußeren Schulorganisation, Abwicklung von Gastschulbeiträgen und Ersatzschulfinanzierungen, Bearbeitung von Schülerversicherungen, Schulentwicklungsplan - Zentraler Schulsport (24310002) Förderung des zentralen Schulsports - Initiativen zur Förderung der Aus- und Weiterbildung (24310003) Unterstützung verschiedener Initiativen zur Verbesserung der Aus- und Weiterbildungssituation - Schulgebäude - Anmietung von BIMO (24310004) Abwicklung der Mietaufwendungen für die dem Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis zugeordneten schulisch genutzten Liegenschaften - Versicherungen (24310070) Sachkosten für schülerbezogene Versicherungen - allgemeine Zuweisungen (24310090) Einnahmen Schullastenausgleich und Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) - Medienzentrum (24311001) Bereitstellung audiovisueller Medien - Jugendverkehrsschule (24312001) Aufrechterhaltung des Angebots einer Jugendverkehrsschule - Abendschule (21800001) Bereitstellung eines Angebots an Abendrealschule und Abendgymnasium

Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Ziele Umsetzung der Maßnahmen und Ziele des Schulentwicklungsplans

Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen

Ergebnis 2010

- Seite IV 115 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0310243100 Sonstige schulische Aufgaben und Fördermaßnahm Odenwaldkreis

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Anzahl der Gastschüler

1173

1.250

1250

Anfragen zur Verleihung audiovisueller Medien

4884

4.000

5500

Kennzahlen BAföG-Anträge

371

400

- Seite IV 116 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0310243100 Sonstige schulische Aufgaben und Fördermaßnahmen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-21.341.644

-20.122.249

-18.313.112

-2.465.000

-2.817.600

-2.850.306

-5.597

-4.951

-33.210

-33.208

-23.845.451

-22.944.800

-21.196.626

184.456

241.838

131.935

17.130

31.053

17.938

10.783.932

10.426.626

9.429.721

9.508

4.951

11.500

5.100

11.906

583.119

318.785

96.754

11.589.720

11.028.428

9.688.293

-12.255.731

-11.916.372

-11.508.332

-12.255.731

-11.916.372

-11.508.332

-12.255.731

-11.916.372

-11.508.332

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

87.155

84.074

6.153

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

87.155

84.074

6.153

-12.168.576

-11.832.298

-11.502.180

- Seite IV 117 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0310243200 DV-Ausstattungsprogramm einschl. Support Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Schule und Jugend

03 NKF

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0310

Schulangelegenheiten

243 NKF

Sonstige schulische Aufgaben (NKF)

Produkt

0310243200

DV-Ausstattungsprogramm einschl. Support

Verantw. Organisationseinh. III.10 - Schulverwaltung

Verantw. Personen Rainer Simon, Oliver Grobeis

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben - Ausstattungsprogramm EDV (24320001) - Programm Schule@Zukunft (24320002) Verbesserung der DV-Ausstattung an den Schulen, Sicherstellung der Supportleistungen, Vernetzung der Schulen, Bereitstellung moderner Hard- und Software, Gewährleistung der Datensicherheit

Auftragsgrundlage Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Ziele - Aufbau eines Bildungsportals - Anbindung an das Breitbandnetz

Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen Anzahl der PC an Schulen

2200

2250

Anzahl der Supportleistungen

1500

- Seite IV 118 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0310243200 DV-Ausstattungsprogramm einschl. Support Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

-43.000

-53.000

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-52.622

-10.158

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-95.622

-63.158

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

103.000

53.000

Abschreibungen

53.457

10.158

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

156.457

63.158

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

- Seite IV 119 -

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

46.656

60.835

46.656

60.835

46.656

60.835

46.656

60.835

46.656

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0330 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

06 07 08

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-39.400

-32.600

-1.800

-47.233

-158.450

-63.900

-115.889

Erträge aus Transferleistungen

-1.849.710

-1.631.010

-2.222.625

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

-1.137.300

-1.169.900

-1.116.751

-6.589

-6.808

-6.000

-11.582

-3.199.249

-2.912.018

-3.514.080

2.633.725

2.677.080

2.514.563

220.719

203.596

230.823

897.405

672.922

584.170

6.589

6.808

523.408

377.350

364.250

341.589

10.585.510

10.412.510

10.209.177

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

14.721.298

14.337.166

14.403.729

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

11.522.049

11.425.148

10.889.649

-200

-140 11.831

-200

11.691

11.521.849

11.424.948

10.901.341 -8 0 -8

11.521.849

11.424.948

10.901.332

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

896.593

865.505

3.680

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

896.593

865.505

3.680

12.418.442

12.290.453

10.905.012

- Seite IV 120 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0330361000 Förderung in Tageseinrichtungen und in Tagespfleg Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Schule und Jugend

06 NKF

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (NKF)

Produktgruppe

0330

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 NKF

Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen u. Tage

Produkt

0330361000

Förderung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantw. Organisationseinh. III.30 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Besondere Soziale Dienste

Verantw. Personen Rainer Simon, Horst Pilger

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege - Förderung in Tageseinrichtungen (36110001) Übernahme von Beiträgen für den Besuch von Kindertageseinrichtungen - Förderung in Tagespflege (36120001) Überprüfung und Anerkennung der Tagespflegepersonen, Werbung, Qualifizierung, Betreuung und Vermittlung von Tagespflegeeltern in Kooperation mit dem Kindertagespflegebüro der AWO, Bezuschussung bei Inanspruchnahme von Tagespflegestellen, Bearbeitung Landesförderung Tagespflege

Auftragsgrundlage §§ 22 - 25 SGB VIII, §§ 13, 25 - 32 HKJGB, Landesförderprogramme Kinderbetreuung

Ziele - Wirtschaftliche Unterstützung bei dem Besuch der Kindertageseinrichtungen und bei Betreuung durch Tagespflegeeltern - Bearbeitung der Anträge innerhalb von 4 Wochen - Qualifizierte Betreuung von Tagespflegekindern - Bedarfgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder von 0 - 14 Jahre - Ausbau Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren zur Erreichung einer Versorgungsqoute von 33,5 % im Jahr 2013 in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden

Zielgruppen Kinder, Eltern deren Kinder Tageseinrichtungen besuchen, Eltern deren Kinder in Tagespflegestellen betreut werden, Tagespflegeeltern

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Anzahl übernommener Beiträge Kindertageseinrichtungen

630

580

610

Anzahl vermittelter Tagespflegekinder

120

Anzahl neu anerkannter Tagespflegepersonen

Anzahl Betreuungsplätze Kinder unter 3 Jahren

593

610

720

- Seite IV 121 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0330361000 Förderung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-95.000

-72.000

-46.628

-169.000

-160.000

-135.880

-264.000

-232.000

-182.508

98.670

94.679

83.911

Versorgungsaufwendungen

7.968

7.714

7.194

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.112

830

1.015

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

94.000

86.000

103.220

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

1.174.000

1.098.000

1.024.888

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

1.375.750

1.287.223

1.220.229

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

1.111.750

1.055.223

1.037.721

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

1.111.750

1.055.223

1.037.721

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

1.111.750

1.055.223

1.037.721

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

33.050

31.803

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

33.050

31.803

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

1.144.800

1.087.026

- Seite IV 122 -

1.037.721

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0330362000 Jugendarbeit Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Schule und Jugend

06 NKF

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (NKF)

Produktgruppe

0330

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362 NKF

Jugendarbeit (NKF)

Produkt

0330362000

Jugendarbeit

Verantw. Personen Rainer Simon, Martina Köllner

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 362 Jugendarbeit - Außerschulische Jugendbildung - Jugendbildungswerk (36210001) Außerschulische Bildungsseminare, Tagesveranstaltungen und Arbeitsgemeinschaften auch in Kooperation mit Schulen für junge Menschen, Organisation und Betreuung von Partizipationsprojekten - Kinder- und Jugenderholung (36220001) Dezentrale mobile Spiel-, Film- und sozialpädagogische Freizeitangebote, Ferienangebote im In- und Ausland für Kinder und Jugendliche von 8 - 17 Jahren - Internationale Jugendarbeit (36230001) Internationaler Austausch aus den jeweiligen Schwerpunkten heraus - Mitarbeiterfortbildung - Zuschüsse (36240001) Bereichsbezogene Fortbildungsförderung von freien Trägern der Jugendhilfe für deren Mitarbeiter - Sonstige Jugendarbeit (36250001) Finanzielle Förderung und Beratung bei der Jugendarbeit der Städte und Gemeinden sowie der Vereine und Verbände im Bereich Jugendarbeit, Konfliktmanagement, Interkulturelles Training, Training sozialer Kompetenzen und Gewaltprävention, Beratung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Schulen, Eltern und jungen Menschen, Qualifizierung von Neben- und Ehrenamtlichen, Durchführung von Fortbildungen, Schulungen Juleica

Auftragsgrundlage §§ 11, 12 SGB VIII, §§ 35 - 40 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Ziele - Erlernen von sozialem und demokratischem Verhalten in der Gruppe; Mitwirkung im demokratischen Gemeinwesen - Befähigung junger Menschen, ihre persönlichen und sozialen Lebenbedingungen selbst zu erkennen, Stärkung der Persönlichkeit und des Selbstbewusstseins von Kindern und Jugendlichen durch Prävention - Aneignung von sozialen und kognitiven Fähigkeiten für die Freizeit und Arbeitswelt - Stärkung zu Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Toleranz - Förderung von Gleichberechtigung von Mädchen und jungen Frauen, sowie Jungen und jungen Männern - Aneignung interkultureller Kompetenzen; Erweiterung des Horizontes durch Begegnung / neue kulturelle Erfahrungen - Qualifizierte Ehrenamtliche / Jugendleiter-innen

Zielgruppen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene von 6 - 27 Jahren, Jugendverbände, Jugendgruppen der Vereine, Jugendinitiativen, Kommunen

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen

- Seite IV 123 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0330362000 Jugendarbeit Odenwaldkreis

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Anzahl Teilnehmertage Jugendbildungsveranstaltungen

1.289

1800

1.200

Anzahl Teilnehmertage Internationale Jugendbegegnungen

150

Anzahl geförderte Fortbildungsmaßnahmen freier Träger

Anzahl Teilnehmertage Kinder- und Jugenderholung

2.150

2000

1.525

Anzahl Teilnehmertage Sonstige Jugendarbeit

1.510

2000

1.218

Anzahl geförderter Freizeitmaßnahmen freier Träger

Anzahl Teilnehmer Juleica-Schulung

- Seite IV 124 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0330362000 Jugendarbeit Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

HHansatz HHJahr 2012

-20.000

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-23.800

-29.275

-600

-2.731

-89.000

-92.800

-81.645

-2.303

-2.807

-6.000

-9.727

-117.303

-126.007

-123.378

229.625

271.324

250.469

20.985

19.945

16.066

150.168

161.870

136.848

2.303

2.807

72.250

68.250

38.456

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

475.331

524.196

441.839

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

358.028

398.189

318.461

358.028

398.189

318.461

0 0 358.028

398.189

318.461

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

118.951

114.498

345

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

118.951

114.498

345

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

476.979

512.687

318.806

- Seite IV 125 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0330363100 Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugenschutz Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Schule und Jugend

06 NKF

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (NKF)

Produktgruppe

0330

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363 NKF

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familie

Produkt

0330363100

Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugenschutz

Verantw. Organisationseinh. III.40 - Kinder- und Jugendförderung

Verantw. Personen Rainer Simon, Martina Köllner

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Jugendsozialarbeit (36311001) Weiterqualifizierung von Fachkräften der Jugendarbeit und Schulsozialarbeit, Transnationaler Austausch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendsozialarbeit - Jugendberufshilfe (36311002) Förderung von Maßnahmen der Jugendberufshilfe, Durchführung regelmäßiger Netzwerktreffen aller Akteure im Übergang Schule Beruf - Ausbildungsverbünde (36311003) Initiierung und Betreuung von Ausbildungsverbünden - Schulsozialarbeit (36311004) Finanzierung und konzeptionelle Begleitung von Schulsozialarbeit - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (36312001) Durchführung präventiver Jugendschutzaktivitäten

Auftragsgrundlage §§ 13, 14 SGB VIII

Ziele - Netzwerkarbeit, Förderung Maßnahmen Jugendberufshilfe - Bedarfsgerechtes Angebot von Maßnahmen der Jugenberufshilfe - Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze - Informationen zum Kinder- und Jugendschutz sowie sinnvolle Präventionsangebote - Förderung von benachteiligten Jugendlichen - Frühzeitiges Entgegensteuern von Fehlentwicklungen durch Schulsozialarbeit

Zielgruppen Fachkräfte der Jugendarbeit, benachteiligte Jugendliche des Odenwaldkreises sowie Jugendliche mit Migrationsgeschichte, Schulen des Odenwaldkreises, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendsozialarbeit

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen Anzahl Ausbildungsplätze Ausbildungsverbünde

Ergebnis 2010 14

- Seite IV 126 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0330363100 Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugenschutz Odenwaldkreis

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Anzahl geförderter Maßnahmen in der Jugendberufshilfe

Anzahl Schulen mit Schulsozialarbeit

Anzahl Arbeitskreise zum Kinder- und Jugendschutz

Anzahl Arbeitsgemeinschaften an Schulen

Qualifizierungsmaßnahmen Teilnehmertage Fachkräfte

120

- Seite IV 127 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0330363100 Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugenschutz Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-14.100

-2.800

-10.195

-50.100

-7.100

-50.388

-2.200

-2.015

-32.900

-69.500

-175

-51.521

-99.475

-79.575

-114.119

85.310

91.674

95.478

6.077

6.092

6.050

478.919

313.830

286.177

175

90.000

82.512

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

660.481

501.771

470.218

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

561.006

422.196

356.098

561.006

422.196

356.098 -6

-6 561.006

422.196

356.092

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

35.655

37.042

2.990

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

35.655

37.042

2.990

596.661

459.238

359.082

- Seite IV 128 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0330363200 Förderung der Erziehung in der Familie Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Schule und Jugend

06 NKF

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (NKF)

Produktgruppe

0330

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363 NKF

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familie

Produkt

0330363200

Förderung der Erziehung in der Familie

Verantw. Organisationseinh. III.30 - Allgemeiner Sozialer Dienst

Verantw. Personen Rainer Simon, Rudi Ihrig

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (36321001) Präventive Angebote der Beratung in Fragen der Erziehung, Förderung von Maßnahmen der Familienbildung - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung (36322001) Angebote der Beratung und Unterstützung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts - Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind (36323001) Unterbringung in Mutter/Vater-Kindeinrichtungen - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituation (36324001) Ambulante Betreuung innerhalb des häuslichen Rahmens zur Überbrückung der Zeit des Ausfalls des für die Versorgung zuständigen Elternteils

Auftragsgrundlage §§ 1, 2, 16 - 21 SGB VIII

Ziele - Stärken der Erziehungsfähigkeit und der Elternverantwortung - Entwicklung eines tragfähigen Vorschlages zur weiteren Betreuung, Versorgung und Umgang des Kindes - Sicherstellen des Verbleibs der Kinder und Jugendlichen in den Familien (im häuslichen Umfeld) bei kurzfristigem Ausfall des für die Versorgung zuständigen Elternteils

Zielgruppen Alleinerziehende, Mütter, Väter, Kinder und Jugendliche

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Anzahl Beratungsfälle allgemeine Förderung der Erziehung

324

335

Unterbringungen Mütter/Väter mit Kind(ern)

Anzahl Betreuungsfälle in Notsituationen

- Seite IV 129 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0330363200 Förderung der Erziehung in der Familie Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

-4.500

-4.000

-3.396

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

-8.000

-7.440

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-62.500

-12.000

-10.836

Personalaufwendungen

141.314

144.530

131.746

Versorgungsaufwendungen

10.921

10.014

9.643

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

84.098

35.385

9.548

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

83.900

83.000

81.400

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

206.010

208.010

141.140

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

526.243

480.939

373.477

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

463.743

468.939

362.641

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

463.743

468.939

362.641

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

463.743

468.939

362.641

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

42.856

41.241

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

42.856

41.241

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

506.599

510.180

-50.000

- Seite IV 130 -

362.641

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0330363300 Hilfe zur Erziehung Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Schule und Jugend

06 NKF

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (NKF)

Produktgruppe

0330

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363 NKF

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familie

Produkt

0330363300

Hilfe zur Erziehung

Verantw. Organisationseinh. III.30 - Allgemeiner Sozialer Dienst, Besondere Soziale Dienste

Verantw. Personen Rainer Simon, Rudi Ihrig, Horst Pilger

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Andere Hilfe zur Erziehung (36331001) - Soziale Gruppenarbeit (36333001) - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (36334001) - Sozialpädagogische Familienhilfe (36335001) - Erziehung in einer Tagesgruppe (36336001) - Familienpflege (36336002) - Vollzeitpflege (36337001) - Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (36338001) - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (36339001) - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Inobhutnahmen (36342001) Personenberechtigte haben bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist. Durch präventive Arbeit (frühzeitiges Kennen der Personen und der Bedarfe, geeignete umfassende Kooperationen mit Trägern, Institutionen und Kindergärten und Schulen) sowie dem Vorhalten geeigneter ambulanter oder teilstationärer Hilfen sollen Fremdunterbringungen vermieden werden. Bei erfolgten Fremdunterbringungen soll eine Rückkehr der Kinder oder Jugendlichen in die Familie angestrebt werden. Durch entsprechende Einschätzung der familiären Ressourcen soll die Elternarbeit, ab einem sinnvollen Zeitraum, verstärkt werden, um Bedingungen für die Rückkehr zu schaffen. Der Schutz des Kindeswohls soll sichergestellt werden durch frühzeitige und geeignete Maßnahmen der Krisenintervention sowie auch durch die Vereinbarungen mit den Kindertageseinrichtungen zum Kindesschutz und die Berücksichtigung des Kindergesundheitsschutzgesetzes. Sind keine oder keine schnellen familiären Gegebenheiten für eine Rückkehr zu schaffen, muss unter Umständen das Familiengericht hinzugezogen werden und/oder eine Fremdunterbringung eingeleitet werden.

Auftragsgrundlage §§ 1, 2, 27, 29 - 36a, 42 SGB VIII, § 23 b FAG

Ziele - Durch Kenntnis und Einschätzen der familiären und häulichen Situation und der vorhandenen Ressourcen soll im Bedarfsfall mit geeigneten Hilfen zur Erziehung (vermehrt im präventiven und ambulanten) Bereich eine Unterstützung für Familien und junge Menschen erfolgen. - Der Verbleib des/der Kindes/er oder Jugendlichen in der Familie wird angestrebt. - Regelmäßiger Schulbesuch, Schulabschluss und Integration in das Berufsleben werden angestrebt. - Eine erforderliche Fremdunterbringung soll die Möglichkeit der Rückführung in die Familie eröffnen. - Eine Fremdunterbringung soll, wenn keine Möglichkeit der Rückführung gegeben ist, möglichst in eine (weniger intensive) Form des betreuten Wohnens übergehen. - Die durchschnittliche Dauer der Fremdunterbringung (Verweildauer) soll nach Möglichkeitverkürzt werden, in dem verstärkt mit der Herkunftsfamilie gearbeitet wird oder der zeitnahe Übergang ins betreute Wohnen (bei entsprechender Perspektive) durch entsprechendes adäquates Angebot ermöglicht wird. - Erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Kinder sollen eingeleitet werden. - Der Schutz der Kinder oder Jugendlichen soll sichergestellt werden, gegebenenfalls durch Inobhutnahmen in Bereitschaftspflegestellen oder

- Seite IV 131 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0330363300 Hilfe zur Erziehung Odenwaldkreis

stationären Einrichtungen. - Gewinnung und Qualifizierung von Bereitschaftspflegestellen. - Die durchschnittliche Verweildauer der Inobhutnahmen soll verkürzt werden, indem geeignete Kriseninterventionen, zur Perspektiveklärung, zeitnah beginnt oder eingesetzt wird.

Zielgruppen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Personensorgeberechtigte

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Anzahl Andere Hilfen zur Erziehung

Anzahl Hilfen soziale Gruppenarbeit

112

104

115

intern / extern

12 / 77

15 / 92

12 / 80

Anzahl Betreuung sozialpädagogische Familienhilfe intern /

41 / 169

40 / 150

45 / 148

Anzahl betreute Kinder in Familienpflege

Anzahl Betreuung in Tagesgruppe (teilstationär)

Anzahl Hilfen Vollzeitpflege / betreute Kinder / betreute

108 / 66

114 / 62

110 / 66

Anzahl Hilfen in Heimerz., sonst. betr. Wohnform

Anzahl Maßnahmen intensiver sozialpädagoischer Enzelbetreuung

stationäre Einricht. / durchschnittl. Verweildauer

30 / 27 / 5,1 Wochen

22 / 20 / 3,5 Wochen

28 / 28 / 3,5 Wochen

Erstattungsfälle von anderen Jugendämtern

Erstattungsfälle an andere Jugendämter

Anzahl Betreuungen Erziehungsbeistandschaft

extern

Pflegefamilien

Anz. Inobhutnahmen in Bereitschaftspflegestellen /

- Seite IV 132 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0330363300 Hilfe zur Erziehung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

06 07 08

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-6.000

-2.770

Erträge aus Transferleistungen

-667.110

-595.510

-697.576

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

-837.000

-837.600

-15

-175

-1.510.125

-1.439.285

-1.537.946

784.580

792.797

750.584

Versorgungsaufwendungen

61.445

59.593

61.264

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21.968

14.355

17.653

Abschreibungen

175

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

5.146.500

5.224.000

5.073.683

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

6.014.508

6.090.920

5.903.184

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

4.504.383

4.651.635

4.365.238

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

4.504.383

4.651.635

4.365.238

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

4.504.383

4.651.635

4.365.238

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

238.682

229.726

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

238.682

229.726

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

4.743.065

4.881.361

- Seite IV 133 -

4.365.238

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0330363400 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Schule und Jugend

06 NKF

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (NKF)

Produktgruppe

0330

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363 NKF

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familie

Produkt

0330363400

Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

Verantw. Organisationseinh. III.30 - Allgemeiner Sozialer Dienst

Verantw. Personen Rainer Simon, Rudi Ihrig

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (36343001) Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden im ambulanten, teilstationären oder stationären Rahmen angeboten. Das Jugendamt hat zur Entscheidung eine Stellungnahme eines Facharztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie oder eines entsprechenden Therapeuten einzuholen. Durch Initiierung der IFKo (Institutionsübergreifende Fallkonferenz Odenwald unter Beteiligung des Jugendamtes, der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Schulpsychologie, der Gemeindepsychiatrie und freier Träger) sollen für Kinder und Jugendliche mit komplexem Hilfebedarf geeignete Hilfeangebote im Odenwaldkreis geschaffen werden, um teurere Unterbringungen außerhalb zu vermeiden.

Auftragsgrundlage §§ 2, 35a, 36, 36a SGB VIII, § 23 HKJGB

Ziele - Seelisch behinderten Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen bzw. von einer solchen Behinderung Bedrohten die Teilnahme am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern - Drohende seelische Behinderungen sollen vermieden und seelische Behinderungen und deren Folgen beseitigt und gemildert werden

Zielgruppen Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Anzahl Eingliederungshilfen Legasthenie, Dyskalkulie

Anzahl ambulante Eingliederungshilfen

Anzahl teilstationäre Eingliederungshilfen

Anzahl stationäre Eingliederungshilfen

- Seite IV 134 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0330363400 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-140.000

-142.000

-174.281

-140.000

-142.000

-174.281

112.602

121.396

114.144

9.669

9.800

11.199

673

720

874

2.186.000

2.276.000

2.310.895

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

2.308.944

2.407.916

2.437.111

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

2.168.944

2.265.916

2.262.830

2.168.944

2.265.916

2.262.830

2.168.944

2.265.916

2.262.830

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

37.528

36.112

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

37.528

36.112

2.206.472

2.302.028

- Seite IV 135 -

2.262.830

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0330363410 Hilfe für junge Volljährige Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Schule und Jugend

06 NKF

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (NKF)

Produktgruppe

0330

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363 NKF

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familie

Produkt

0330363410

Hilfe für junge Volljährige

Verantw. Organisationseinh. III. 30 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Allgemeiner Sozialer Dienst, besondere Soziale Dienste

Verantw. Personen Rainer Simon, Rudi Ihrig, Horst Pilger

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Hilfe für junge Volljährige Vollzeipflege (36341001) - Hilfe für junge Volljährige Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (36341002) - Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen (36341003) - Hilfe für junge Volljährige, ambulante Hilfen (36341004) Hilfe für junge Volljährige zur Verbesserung der Persönlichkeitsentwicklung und zur Befähigung zu eigenverantwortlicher Lebensführung

Auftragsgrundlage §§ 1, 2, 27, 30, 33 - 36a und 41 SGB VIII, §§ 22 und 23 HKJGB

Ziele - Verselbständigung im Rahmen von Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII bzw. einer stationären Unterbringung nach den §§ 34 und 35a SGB VIII - Stärkung der Eigenverantwortung - Unterstützung junger Volljähriger in Krisen ihrer Entwicklung durch Beratung und Betreuung - Hohe Quote der geplant beendeten Hilfen für junge Volljährige (über 75%)

Zielgruppen Junge Volljährige, die aufgrund ihrer individuellen Situation Hilf für ihre Persönlichkeitsentwicklung und für die eigenverantwortliche Lebensführung benötigen. Die Hil zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum fortgesetzt werden.

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Anzahl ambulanter Hilfen

Anzahl Vollzeitpflege

Anzahl stationärer Unterbringungen, sonst. betreuter Wohnform

Anzahl Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge

22 / 25

10 / 12

17 / 20

Volljährige Anzahl geplant beendeter Hilfen für junge Volljährige / Anzahl beendeter Hilfen für junge Volljährige insgesamt

- Seite IV 136 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0330363410 Hilfe für junge Volljährige Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

11.831

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

11.831

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-273.400

-140.600

-122.258

-273.400

-140.600

-122.258

86.924

90.127

80.087

7.105

7.038

7.358

490

540

510

1.057.000

772.000

825.667

1.151.519

869.705

913.621

878.119

729.105

791.364

878.119

729.105

803.195

878.119

729.105

803.195

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

26.789

25.837

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

26.789

25.837

904.908

754.942

- Seite IV 137 -

803.195

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0330363500 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Schule und Jugend

06 NKF

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (NKF)

Produktgruppe

0330

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363 NKF

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familie

Produkt

0330363500

Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Verantw. Organisationseinh. III.30 - Amtliche Jugendhilfe, Allgemeiner Sozialer Dienst, Besondere Soziale Dienste

Verantw. Personen Rainer Simon, Oswald Friedrich, Rudi Ihrig, Horst Pilger

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Mitwirkung Verfahren Vormundschafts- und Familiengericht (36351001) Angebot der Beratung an die Eltern im Hinblick auf eine einvernehmliche Sorge- und Umgangsregelungen, Anträge an das Gericht bei Gefährdung des Kindeswohls (wenn Mitarbeit der Sorgeberechtigungen zur Abwendung der Gefährdung nicht gegeben ist) - Adoptionsvermittlung (36352001) Beratung und Eignungsprüfung von Adoptionsbewerbern, sowie Vermittlung und Begleitung von Stiefelternadoptionen, Fremd- und Verwandtenadoption und Internationale Adoptionen - Mitwirkung Verfahren Jugendgerichtsgesetz (36353001) Haftentscheidungshilfe, Täter - Opfer - Ausgleich, Sozialer Trainingskurs, Diversion, Vermittlung von Weisungen und Auflagen, Betreuung während Arrest / Strafhaft, Teilnahme an und sozialpädagogische Stellungnahme in der Hauptverhandlung (I. und II. Instanz), Betreuung entsprechend § 12 JGG - Sozialer Trainingskurs (36333002) Auswahl und Vermittlung junger Straftäter (14. bis vollendetes 21. Lebensjahr), Überwachung der gerichtlichen Weisung - Amtspflegschaft, Amtvormundschaft, Beistandschaft (36354001) Beratung und Unterstützung bei der Regelung des Unterhaltsanspruches und Vaterschaftsfeststellung, Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Verpflichteten, Geltendmachung des Unterhaltsanspruches; Aufnahme der Urkunden zur Vaterschaftsanerkennung, Unterhaltsverpflichtung und Abgabe der Sorgeerklärung, Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen als Personensorgeberechtigter, Aufbau und Pflege einer sozialen Beziehung

Auftragsgrundlage §§ 1, 8a, 11, 14, 16, 18, 27 - 35, 50 - 53a, 55, 56, 59, 60 SGB VIII, BGB, § 49 FGG, ZPO Beurkungdungsgesetz, § 38 JGG

Ziele - schriftliche oder mündliche Stellungnahme in der Familiensache an das Familiengericht in jedem Fall, Teilnahme an den Gerichtsverhandlungen zu 50 % - schriftliche Anträge auf Entzug oder Teilentzug des elterlichen Sorgerechtes, Teilnahme an diesen Gerichtsverhandlungen zu 100 % - Vermittlung an geeignete Bewerber mit anschließender Adoption - Begleitung der an der Adoption beteiligten Personen - Beratung, Betreuung, Information im Ermittlungsverfahren und im gesamten Jugendstrafverfahren von Jugendlichen, Heranwachsenden und Kindern - Jugendadäquates Reagieren auf delinquentes Verhalten junger Menschen durch Jugendhilfeangebote, Täter - Opfer - Ausgleich oder erzieherisch wirkende Maßnahmen nach dem JGG zur Verhinderung von Entwicklungsstörungen, Stigmatisierung und Kriminalisierung, Wiedereingliederung in die Gesellschaft, Vermeidung von weiteren Straftaten - Reduzierung von Jugendkriminalität durch Präventionsarbeit der Jugendgerichtshilfe (Arbeit mit straffälligen Kindern und deren Eltern; Gewaltprävention in den Schulen "Kids gegen Gewalt") - enge Kooperation zwischen ASD und Amtsvormundschaft - Realisierung von 60 % der titulierten Unterhaltsansprüche der laufenden Zahlfälle - Verbindliche Teilnahme des Vormundes/Pflegers an 50 % der Helferkonferenzen

- Seite IV 138 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0330363500 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Odenwaldkreis

Zielgruppen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern, Adoptionsbewerber, Schulen

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Anzahl Fälle ASD (Trennung und Scheidung)

Anzahl Fälle Delegation an AWO (Trennung und Scheidung)

120

Anzahl Fälle ASD nach § 1666 BGB

Anzahl Vormundschaften/Pflegschaften/Beistandschaften

430

440

410

Beratungen nach §§ 18, 52a SGB VIII

126

110

Anzahl Beurkundungen

304

277

300

Anzahl Stiefelternadoptionen/Fremdadoptionen/Auslandsadoption

5/1/0

6/3/1

6/2/1

Anzahl Überprüfung Adoptionsbewerber

Fallzahlen Jugendgerichtshilfe

409

460

420

Fallzahlen straffällige Kinder

Anzahl Teilnehmer Sozialer Trainingskurs

Anzahl der Schulen die an "Kids gegen Gewalt"

7 / 38 / 960

8 / 46 / 1.150

8 / 43 / 1.100

teilnehmen/betreute Klassen/Schüler

- Seite IV 139 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0330363500 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-1.800

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

-8.000

-6.100

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-665

-708

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-10.465

-8.608

-8.201

Personalaufwendungen

504.220

452.485

448.222

Versorgungsaufwendungen

46.676

37.455

50.995

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12.461

11.905

7.863

Abschreibungen

665

708

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

37.200

37.000

36.000

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

300

167

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

601.222

539.853

543.247

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

590.757

531.245

535.046

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

590.757

531.245

535.046

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

590.757

531.245

535.046

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

161.363

155.642

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

161.363

155.642

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

752.120

686.887

- Seite IV 140 -

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-8.201

535.046

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0330363600 Übrige Aufgaben im Rahmen der Jugendhilfe Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Schule und Jugend

06 NKF

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (NKF)

Produktgruppe

0330

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363 NKF

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familie

Produkt

0330363600

Übrige Aufgaben im Rahmen der Jugendhilfe

Verantw. Organisationseinh. III.30 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Beratung, Planung

Verantw. Personen Rainer Simon

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Mitarbeiterfortbildung (ohne Jugendarbeit) (36361001) Durchführung und Förderung von Fortbildungsmaßnahmen - Jugendhilfeplanung / Controlling (36363001) Lebenswelt- und sozialraumorientierte Planung in Zusammenarbeit mit Kommunen und freien Trägern der Jugendhilfe, Qualitätssicherung wie Aufbau und Pflege von Berichtswesen, fachliche Reflexion und Evaluation - Fachberatung und Fachaufsicht von Kindertageseinrichtungen (36363002) Mitwirkung bei der Erteilung der Betriebserlaubnis für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Aufsicht und Beratung von Trägern, Personal und Nutzer von Kindertageseinrichtungen / teilstationären und stationären Einrichtungen NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder - Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" (36500000) Weiterleitung von Landeszuweisungen zur Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen

Auftragsgrundlage §§ 45, 46, 72.,80 SGB VIII, § 12, 16, 18 HKJGB

Ziele - Qualifizierung Mitarbeiter/innen - Entwicklung und Sicherung einer bedarfsgereichten Leistungsstruktur der Jugendhilfe - Sicherstellung des Kindeswohls durch kontinuierliche Fachaufsicht und Beratung - Verbesserung der Qualität der Kindertages- und sonstigen Einrichtungen der Jugendhilfe

Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Eltern, Fachkräfte und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Kommunen

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen Anzahl Beratungen freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe

Anzahl Beratungen Kommunen

Erteilung von Betriebserlaubnissen

- Seite IV 141 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0330363600 Übrige Aufgaben im Rahmen der Jugendhilfe Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-47.552

-47.419

-50.339

Personalaufwendungen

108.130

112.484

114.424

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-1.300

-2.000

-40

-43.800

-43.600

-50.299

-2.452

-1.819

7.693

7.969

7.811

131.359

116.322

98.343

2.452

1.819

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

249.634

238.594

220.579

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

202.082

191.175

170.240

-200

-140

-200

-140

201.882

190.975

170.100

201.882

190.975

170.100

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

28.692

27.337

345

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

28.692

27.337

345

230.574

218.312

170.445

- Seite IV 142 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0330367500 Erziehungsberatung Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Schule und Jugend

06 NKF

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (NKF)

Produktgruppe

0330

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

367 NKF

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u.Fami

Produkt

0330367500

Erziehungsberatung

Verantw. Organisationseinh. III.50 - Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern des Odenwaldkreises

Verantw. Personen Rainer Simon, Volker Berthel

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Produktgruppe 367 Sonst. Einri chtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Systemische Beratung von Familien, Alleinerziehenden, Paaren, Stiefeltern, Pflegefamilien, Elternteilen - Diagnostik - Therapeutische Einzelmaßnahme für Kinder mit begleitenden Elterngesprächen - Arbeit mit traumatisierten Kindern, z. B. durch sexuellen Missbrauch, Gewalterfahrung, Tod von nahen Bezugspersonen - E-Mail Beratung für Jugendliche - Beratung und Unterstützung bei Trennung und Scheidung vor, während und nach dem Scheidungsverfahren - Betreuter Umgang - Thematische Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche, z. B. Trennungs- und Scheidungskindergruppe, Entspannungsgruppe für Kinder, Gruppe für Kinder mit psychisch kranken Eltern - Elterngesprächskreis z. B. für Eltern pubertierender Kinder - Durchführung von Fortbildungs- und Supervisionsmaßnahmen für Erzieher/-innen, Lehrer/-innen - Elternabende in Kindergärten und Schulen - Fachspezifische Vorträge - Beratung von Kindertageseinrichtungen im Rahmen des § 8 a SGB VIII

Auftragsgrundlage § 28 SGB VIII

Ziele - Erstgespräche innerhalb von vier Wochen nach Anmeldung - Effektivität der Angebote

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Fälle mit Erstgespäch innerhalb 4 Wochen

311

360

320

Anzahl aller Fälle eines Jahres

358

450

360

Anzahl positiver Rückmeldungen / Anzahl Rückmeldungen insgesamt

204 / 213

220 / 270

220 / 256

- Seite IV 143 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0330367500 Erziehungsberatung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

27.300

22.361

22.282

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14.100

15.355

21.953

Abschreibungen

843

895

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

361.067

381.404

340.286

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

354.274

374.009

328.398

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

354.274

374.009

328.398

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

354.274

374.009

328.398

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

128.978

124.405

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

128.978

124.405

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

483.252

498.414

- Seite IV 144 -

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-4.000

-7.723

-550

-500

-1.500

-1.400

-2.000

-2.665

-843

-895

-6.793

-7.395

-11.888

318.824

342.793

296.051

328.398

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0330368000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Schule und Jugend

05 NKF

Soziale Leistungen/Soziale Hilfen (NKF)

Produktgruppe

0330

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

341 NKF

Unterhaltsvorschussleistungen (NKF)

Produkt

0330368000

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Verantw. Organisationseinh. III.30 - Amtliche Jugendhilfe

Verantw. Personen Rainer Simon, Oswald Friedrich

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen; Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen - Sicherstellung von Unterhalt bei Einstellung der Zahlungen des Pflichtigen - Beratung, Prüfung und Entscheidung des UVG Antrages - Auszahlung Unterhaltsvorschuss - Heranziehung des Unterhaltspflichtigen - Abrechnung mit dem Land Hessen

Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz, UVG-Richtlinien

Ziele Realisierung der übergegangenen Unterhaltsansprüche in Höhe von 25 % der ausgezahlten Leistungen

Zielgruppen Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres allein erziehender Eltern

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Laufende Zahlfälle

367

370

Rückgriffsfälle

622

650

600

Realisierungsquote Heranziehung

27,67 %

25 %

- Seite IV 145 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0330368000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-667.500

-676.900

-1.176.470

-136

-229

-667.636

-677.129

-1.178.325

163.526

162.791

149.446

14.880

15.615

30.961

2.057

1.810

3.387

136

229

523.408

816.000

834.200

832.737

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

996.599

1.014.645

1.539.939

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

328.963

337.516

361.614

328.963

337.516

361.614

-1.855

-2

-2 328.963

337.516

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

44.049

41.862

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

44.049

41.862

373.012

379.378

- Seite IV 146 -

361.611

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Bauwesen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14 15 16

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-461.500

-665.794

-20.000

-10.132

-350.000

-392.364

-12.746

-14.097

-844.246

-845.597

-1.073.162

1.371.606

1.419.370

1.396.125

106.178

92.990

128.594

2.813.853

2.786.812

2.670.081

Abschreibungen

12.746

15.597

10.981

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

55.000

75.000

70.466

115.000

5.000

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

4.474.383

4.394.769

4.284.247

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

3.630.137

3.549.172

3.211.085

3.630.137

3.549.172

3.211.085

-4.871

8.000

-21

-21 3.630.137

3.549.172

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

380.537

362.886

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

380.537

362.886

4.010.674

3.912.058

- Seite IV 147 -

3.211.063

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Bauwesen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHAnsatz Haushaltsjahr

Verpflichtungsermächtigung

HHAnsatz Vorjahr

Ergebnis GesamtJahresabschl. V auszahlungsbed

davon bisher bereitgestellt

Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV

+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens

davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten

Summe investive Einzahlungen

- Auszahlungen für Investitionen in das

-15.840

-108.000

-21.412

-329.650

-3.560

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 07

davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse

- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten

Summe investive Auszahlungen

-15.840

-108.000

-21.412

-333.210

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.

-15.840

-108.000

-21.412

-333.210

Ausz.)

- Seite IV 148 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Investitionen Produktbereich 04 Bauwesen Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung

Ansatz 2012

VerpflichtungsErm채chtigungen

Ansatz 2011

031001 DV - Schulverwaltung

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

042001 DV - Bauaufsicht 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz) -250

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

041011 DV - Geoinformation

Finanzplan 2013

-250

-15.840

-105.500

-303.150

-15.840

-105.500

-303.150

-2.500

-26.250

-2.500

-26.250

- Seite IV 149 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0410 Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

785.154

661.028

666.266

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

777.168

653.122

653.276

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

777.168

653.122

653.276

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

777.168

653.122

653.276

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

167.935

155.957

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

167.935

155.957

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

945.103

809.079

-8.119

-7.986

-7.906

-7.986

-7.906

-12.990

532.077

514.230

555.062

38.218

36.780

58.622

81.873

77.112

44.582

-4.871

7.986

7.906

15.000

25.000 8.000

110.000

- Seite IV 150 -

653.276

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0410511100 Geoinformation Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Bauwesen

09 NKF

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio

Produktgruppe

0410

Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung

511 NKF

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme

Produkt

0410511100

Geoinformation

Verantw. Organisationseinh. IV.10 - Allgem. Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung

Verantw. Personen Jutta Stegmüller

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation; Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Federführender Aufbau und Betrieb des geografischen Informationssystems mit hausinternem Web-GIS; Aufbau eines "Bürger-GIS"; Kooperation mit den Städten und Gemeinden des Odenwaldkreises und Anbindung an unser WEB-GIS; Beteiligung an der Arbeitsgemeinschaft "Aufbau einer Geodateninfrastruktur in Südhessen"; Aufbau eines Metadateninformationssystems

Auftragsgrundlage Gesetz zur Neuausrichtung des öffentlichen Vermessungs- und Geoinformationswesens, Geodatenzugangsgesetz, Inspire-Richtlinien, Kreisausschussbeschluss

Ziele - Erweiterung des Angebotes durch neue Projekte und aktuelle grafische Informationen zum Odenwaldkreis - Schnelle Online-Verfügbarkeit im Internet - Erarbeitung von Standards für Geofachdaten zum Aufbau einer Geoinfrastruktur - Umsetzung der Inspire-Richtlinie (europäisches Recht)

Zielgruppen Bevölkerung, Kreisgremien, Fachabteilungen

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen Anzahl der Zugriffe, Ausdrucke und Downloads im hausinternen

keine Datenerhebung

6.500

7.500

keine Erhebung

2.500

6.500

Web-GIS Anzahl der Zugriffe, Ausdrucke und Downloads im Bürger-GIS

- Seite IV 151 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0410511100 Geoinformation Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-4.636

-3.053

Personalaufwendungen

36.100

35.190

Versorgungsaufwendungen

2.568

2.490

2.442

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

47.394

55.970

19.217

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

105.698

121.703

63.964

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

101.062

118.650

63.964

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

101.062

118.650

63.964

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

101.062

118.650

63.964

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

8.505

6.338

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

8.505

6.338

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

109.567

124.988

-4.636

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-3.053

4.636

3.053

15.000

25.000

34.305

8.000

- Seite IV 152 -

63.964

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0410521000 Allgemeines Bauwesen Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Bauwesen

10 NKF

Bauen und Wohnen (NKF)

Produktgruppe

0410

Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung

521 NKF

Bau- und Grundstücksordnung (NKF)

Produkt

0410521000

Allgemeines Bauwesen

Verantw. Organisationseinh. IV.10 - Allgem. Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung

Verantw. Personen Jutta Stegmüller

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen; Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Geschäftsführung, Organisation und Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs in der Hauptabteilung Bauwesen, Überwachung des Geschäftsgangs, Antragserfassung, Gebühren- und Fristenüberwachung, Statistik, Systemadministration Baugenehmigungsverfahren ProBauG und "Bauakte-online" NKF: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben; Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben BAföG (24314001) Ermittlung des Abspruchs auf BAfög soweie Feststellung des Bescheides

Auftragsgrundlage Hessische Bauordnung, Geschäftsverteilungsplan

Ziele - Rechtzeitige Information der Hauptabteilung über Änderungen von Rechtsvorschriften - Zeitnahe Fristen- und Gebührenüberwachung unter Gewährleistung des 4-Augen-Prinzips - Wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen

Zielgruppen Bürger, Ingenieur- und Architekturbüros, Stadtplaner, Bedienstete der Hauptabteilung

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Zugriff Bauakte online

keine Datenerhebung

7.000

80.000

BAföG-Anträge

371

400

- Seite IV 153 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0410521000 Allgemeines Bauwesen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

HHansatz HHJahr 2012

-799

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-2.194

-799

-2.194

208.848

202.150

Versorgungsaufwendungen

15.109

14.540

28.637

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25.505

15.342

19.466

Abschreibungen

799

2.194

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

250.261

234.226

287.804

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

249.462

232.032

287.804

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

249.462

232.032

287.804

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

249.462

232.032

287.804

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

75.806

68.960

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

75.806

68.960

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

325.268

300.992

- Seite IV 154 -

239.701

287.804

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0410522000 Bau- und Wohnförderung Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Bauwesen

Produktgruppe

0410

Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung

Produkt

0410522000

Bau- und Wohnförderung

Verantw. Organisationseinh. IV.10 - Allgem. Bauverwaltung, Bau- und Wohnförderung

Verantw. Personen Jutta Stegmüller

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen; Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen - Wohngeld (35151001) Bearbeitung der Anträge auf Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss) NKF: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen; Produktgruppe 522 Wohnbauförderung - Bauförderung (52200001) Prüfung und Bearbeitung von Anträgen in den einzelnen Förderprogrammen, Beratung über Fördermöglichkeiten, Bearbeitung der Anträge auf Wohnraumförderdarlehen und -zuschüsse, Verwaltungsaufgaben in Zusammenhang mit der Fehlbelegungsabgabe, Berichtswesen

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohngeldverwaltungsvorschriften, Wohnraumförderungsgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Wohnraumförderungsgesetz, Förderrichtilinien

Ziele Entscheidung über den vollständigen Antrag innerhalb von 4 Wochen

Zielgruppen Bürger, Wohnungsunternehmen

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen Anzahl der Anträge auf Wohngeld und Lastenzuschuss

1.365

1.400

1.200

Anzahl der Förder- und Darlehensanträge und -anfragen

100

- Seite IV 155 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0410522000 Bau- und Wohnförderung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-8.119

-2.551

-2.659

-2.551

-2.659

-12.990

287.129

276.890

281.056

20.541

19.750

27.544

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.974

5.800

5.898

Abschreibungen

2.551

2.659

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

429.195

305.099

314.498

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

426.644

302.440

301.508

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

426.644

302.440

301.508

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

426.644

302.440

301.508

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

83.624

80.659

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

83.624

80.659

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

510.268

383.099

-4.871

110.000

- Seite IV 156 -

301.508

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0420 Bauaufsicht, Bauordnung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-461.500

-665.794

-20.000

-2.014

-4.760

-6.191

-486.260

-487.691

-707.972

839.529

905.140

841.063

67.960

56.210

69.971

171.980

149.700

65.499

-40.164

4.760

7.691

10.981

40.000

50.000

70.466

5.000

1.129.229

1.173.741

1.057.981

642.969

686.050

350.008

642.969

686.050

350.008 -21

-21 642.969

686.050

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

212.602

206.929

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

212.602

206.929

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

855.571

892.979

- Seite IV 157 -

349.987

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0420511000 Regionalentwicklung, Bauleitplanung/-beratung Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Bauwesen

09 NKF

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio

Produktgruppe

0420

Bauaufsicht, Bauordnung

511 NKF

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme

Produkt

0420511000

Regionalentwicklung, Bauleitplanung/-beratung

Verantw. Organisationseinh. IV.30 - Regionalentwicklung, Bauleitplanung/-beratung

Verantw. Personen Petra Karg, Thomas Möschner

Auftragsgrundlage Art. 28 Abs. 2 GG Art. 137 der Hessischen Landesverfassung § 2 Abs. 1 HKO

Ziele - Stärkung der Region und des Kreises - Sicherstellung effektiven, zukunftsorientierte Verwaltungshandelns auch im Hinblick auf den demographischen Wandel - Verbesserte Abstimmung und Transparenz der Planungen innerhalb des Odenwaldkreises

Zielgruppen Bürger, Städte und Gemeinden

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

- Seite IV 158 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0420511000 Regionalentwicklung, Bauleitplanung/-beratung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

HHansatz HHJahr 2012

-436

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-504

-436

-504

19.468

60.770

2.530

1.490

7.350

4.550

8.020

49.045

436

504

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

22.434

67.314

64.415

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

21.998

66.810

64.415

21.998

66.810

64.415

21.998

66.810

64.415

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

19.844

21.006

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

19.844

21.006

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

41.842

87.816

- Seite IV 159 -

64.415

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0420521100 Bauaufsicht, Denkmalschutz Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Bauwesen

10 NKF

Bauen und Wohnen (NKF)

Produktgruppe

0420

Bauaufsicht, Bauordnung

521 NKF

Bau- und Grundstücksordnung (NKF)

Produkt

0420521100

Bauaufsicht, Denkmalschutz

Verantw. Organisationseinh. IV.20 - Bauaufsicht, IV.30 - Regional-, Kreisentwicklungs- und Bauleitplanung, Bauberatung, Denkmalschutz

Verantw. Personen Martin Müller, Reimund Bechtold

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen; Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung - präventive bauaufsichtliche Maßnahmen (52110001) Durchführung von Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwachungen, Sicherheitsüberprüfungen, Beratung im Vorfeld von Planungen, bauplanungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen, Bearbeitung von Bauvoranfragen, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange, Führung Baulastenverzeichnis, Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz - repressive bauaufsichtliche Maßnahmen (52110002) Erlass von bau- und ordnungsrechtlichen Verfügungen, Widerspruchsverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Androhung und Durchsetzung von Ersatzvornahmen - Bauleitplanung und Bauberatung - Behandlung bauleitplanerischer Aufgaben innerhalb des Kreises - allgemeine Bauberatung im Sinne des Bürgerservices NKF: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen; Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege - Denkmalpflege (52300000) Beratung über präventive und repressive Maßnahmen

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Denkmalschutzgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Beschlüsse des Kreistages u. des Kreisausschusses, Verträge mit Gemeinden

Ziele - Gewährleitung der Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Bestimmungen - Intensivierung des Bauberatung im Hinblick auf die Vereinfachung und Gestaltung eines reibungslosen Genehmigungsverfahrens - Gewährleistung der Sicherheit von Bauwerken - Wahrung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange, Optimierung der Planungsprozesse - Intensivierung der allgemeinen Bauberatung als Bürgerservice - Qualifizierte Beratung von Kommunen

Zielgruppen Bürger, Institutionen und Behörden, Ingenieur- und Architektenbüros, Stadtplaner, Firmen

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

- Seite IV 160 -

Plan 2011

Plan 2012

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0420521100 Bauaufsicht, Denkmalschutz Odenwaldkreis

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Anzahl der Bauanträge

682

700

Anzahl der problemlösungsbezogenen Beratungen

1.000

1000

1.000

Anzahl der repressiven Maßnahmen

193

270

Anzahl der eingetragenen Baulasten

100

Allgemeine Bauberatungen

1.200

1200

1.200

Bauvoranfragen

113

100

- Seite IV 161 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0420521100 Bauaufsicht, Denkmalschutz Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-461.500

-665.794

-20.000

-2.014

-4.324

-5.687

-485.824

-487.187

-707.972

820.061

844.370

792.018

65.430

54.720

62.621

171.980

145.150

57.479

-40.164

4.324

7.187

10.981

40.000

50.000

70.466

5.000

1.106.795

1.106.427

993.566

620.971

619.240

285.594

620.971

619.240

285.594 -21

-21 620.971

619.240

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

192.758

185.923

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

192.758

185.923

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

813.729

805.163

- Seite IV 162 -

285.572

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0440 Kreisstraßen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-350.000

-352.200

-350.000

-352.200

2.560.000

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

2.560.000

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

2.210.000

2.207.800

2.210.000

2.207.800

2.210.000

2.207.800

2.210.000

2.207.800

- Seite IV 163 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0440542000 Kreisstraßen Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Bauwesen

12 NKF

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (NKF)

Produktgruppe

0440

Kreisstraßen

542 NKF

Kreisstraßen (NKF)

Produkt

0440542000

Kreisstraßen

Verantw. Organisationseinh. IV - Bauwesen

Verantw. Personen Dietrich Kübler

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlgen, ÖPNV; Produktgruppe 542 Kreisstraßen Die Wahrnehmung der Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben sowie der Planungs- und Bauaufgaben an den Kreisstraßen einschließlich der Ingenieurbauwerke erfolgt durch den Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis

Auftragsgrundlage Bundesfernstraßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Hessisches Straßengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Satzungen

Ziele - Versorgung der Bürger mit Kreisstraßen entsprechend der Erfordernisse - Erhalt deren verkehrssicheren Zustandes einschließlich Werterhalt

Zielgruppen Bürger, Verkehrsteilnehmer, Städte und Gemeinden

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen Gesamtlänge der Kreisstraßen

Ergebnis 2010 155 km

- Seite IV 164 -

155 km

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0440542000 Kreisstraßen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-350.000

-352.200

-350.000

-352.200

2.560.000

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

2.560.000

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

2.210.000

2.207.800

2.210.000

2.207.800

2.210.000

2.207.800

2.210.000

2.207.800

- Seite IV 165 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

07 08 09

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-1.639.250

-1.563.950

-1.589.903

-119.500

-146.550

-367.250

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

-15.000

-24.258

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-37.865

-15.997

-225

-150

-590

-1.811.840

-1.741.647

-1.982.001

2.221.375

2.153.522

2.178.458

190.394

203.885

339.324

576.269

566.278

478.068

38.643

17.397

24.043

601.450

566.934

697.842

15.000

16.084

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

3.643.131

3.523.016

3.733.819

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

1.831.291

1.781.369

1.751.818

1.831.291

1.781.369

1.751.818 -3.114 0 -3.114

1.831.291

1.781.369

1.748.703

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

897.651

873.684

805

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

897.651

873.684

805

2.728.942

2.655.053

1.749.508

- Seite IV 166 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHAnsatz Haushaltsjahr

Verpflichtungsermächtigung

HHAnsatz Vorjahr

Ergebnis GesamtJahresabschl. V auszahlungsbed

davon bisher bereitgestellt

Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV

+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens

davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten

Summe investive Einzahlungen

- Auszahlungen für Investitionen in das

-288.600

-110.000

-201.115

-19.410

-987.718

-807.718

-50.000

-110.000

-30.000

-4.349

-372.000

-192.000

-12.092

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 07

davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse

-3.232

- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten

Summe investive Auszahlungen

-288.600

-110.000

-204.347

-19.410

-999.810

-819.810

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.

-288.600

-110.000

-204.347

-19.410

-999.810

-819.810

Ausz.)

- Seite IV 167 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Investitionen Produktbereich 05 Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung

Ansatz 2012

VerpflichtungsErmächtigungen

Ansatz 2011

Finanzplan 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

050000 DV- Koordination der allgemeinen Landesaufgaben

Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz) -750

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-750

051000 DV - Rechtsamt, Brand-, Katastrophenschutz u. Rett

-2.400

-3.950

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-2.400

-3.950

-173.170

-38.140

-306.235

-173.170

-38.140

-306.235

-41.430

-47.675

-89.105

-41.430

-47.675

-89.105

051021 DV - Leitstelle 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

051022 DV - Katastrophenschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

051041 Zuschüsse für Investitionen im Feuerwehrbereic 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-50.000

-30.000

-80.000

-50.000

-372.000

-50.000

-30.000

-80.000

-50.000

-372.000

051042 Brandschutz - Digitalfunk 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-32.000

052001 DV - Kommunalaufsicht

-2.500

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-2.500

053001 DV - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

054001 DV - Umwelt und Jagd 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-50.300

-58.398

-50.300

-58.398

-24.000

-24.450

-24.000

-24.450

054002 Sonst. Geschäftsausstattung - Umwelt u

-7.000 -7.000

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

055001 DV - Untere Naturschutzbehörde 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-600

-2.750

-600

-2.750

056001 DV - Verkehrswesen

-80.330

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-80.330

- Seite IV 168 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0500 Allgemeine Landesaufgaben Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

HHansatz HHJahr 2012

-74

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-101

-74

-101

83.618

83.240

77.623

Versorgungsaufwendungen

1.457

1.420

12.361

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.219

1.750

910

Abschreibungen

101

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

86.368

86.511

90.895

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

86.294

86.410

90.895

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

86.294

86.410

90.895

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

86.294

86.410

90.895

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

21.260

31.212

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

21.260

31.212

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

107.554

117.622

- Seite IV 169 -

90.895

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0500122000 Koordination der allgemeinen Landesaufgaben Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt

02 NKF

Sicherheit und Ordnung (NKF)

Produktgruppe

0500

Allgemeine Landesaufgaben

122 NKF

Ordnungsangelegenheiten (NKF)

Produkt

0500122000

Koordination der allgemeinen Landesaufgaben

Verantw. Organisationseinh. V - Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt

Verantw. Personen Walter M端ller

Kurzbeschreibung/Erl辰uterung NKF: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten - Leitung der Hauptabteilung Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt - Sonderaufgaben

Auftragsgrundlage Die gesamte Rechtsordnung

Ziele Effektive und effiziente Leitung der Hauptabteilung unter Wahrung von Recht und Gesetz; Aufsicht 端ber die Gemeinden

Zielgruppen Abteilungen der Kreisverwaltung, Gemeinden, B端rger, andere Institutionen

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

- Seite IV 170 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0500122000 Koordination der allgemeinen Landesaufgaben Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

HHansatz HHJahr 2012

-74

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-101

-74

-101

83.618

83.240

77.623

Versorgungsaufwendungen

1.457

1.420

12.361

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.219

1.750

910

Abschreibungen

101

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

86.368

86.511

90.895

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

86.294

86.410

90.895

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

86.294

86.410

90.895

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

86.294

86.410

90.895

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

21.260

31.212

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

21.260

31.212

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

107.554

117.622

- Seite IV 171 -

90.895

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0510 Rechtsamt,Brand-,Katastrophenschutz,Rettungsdienst Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-565.500

-523.000

-472.166

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

-107.000

-118.000

-206.952

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-27.535

-7.507

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

-8.174

-75

-330

-700.110

-648.507

-687.622

405.940

370.187

349.518

41.507

41.699

42.429

204.115

204.255

185.387

27.535

7.507

586.150

551.750

550.981

1.265.247

1.175.399

1.128.314

565.137

526.892

440.693

565.137

526.892

440.693

565.137

526.892

440.693

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

152.242

147.146

345

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

152.242

147.146

345

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

717.379

674.038

441.038

- Seite IV 172 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0510111030 Rechtsamt Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt

Produktgruppe

0510

Rechtsamt,Brand-,Katastrophenschutz,Rettungsdienst 111 NKF

Produkt

0510111030

Rechtsamt

Verwaltungssteuerung und -service (NKF)

Verantw. Organisationseinh. V - Rechtsamt

Verantw. Personen Sarina Hildmannn

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service - Rechtsberatung der Kreisverwaltung - Führung von Prozessen auf allen Rechtsgebieten - Gestaltung von Satzungen und Verträgen - Mitwirkung in Widerspruchsverfahren - auch bei Anhörungen - Ausbildung (Praktikanten, Referendare) - Anhörungsverfahren

Auftragsgrundlage Die gesamte Rechtsordnung; Europa-, Bundes-, Landes- und kommunales Recht

Ziele Praktisches und lösungsorientiertes Aufgabenverständnis: - Wahrung der rechtlichen Interessen des Kreises in allen Rechtsangelegenheiten unter Berücksichtigung des möglichen Prozessrisikos und des vertretbaren Aufwandes - Mitwirken auf eine gütliche Einigung in allen rechtlichen Streitfällen - Überwachung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Bindung an Recht und Gesetz (Art. 20 Abs. 1, 3 GG)

Zielgruppen Abteilungen der Kreisverwaltung, Bürger

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen Anzahl der anhängigen Klageverfahren

Ergebnis 2010 63

- Seite IV 173 -

Plan 2011 80

Plan 2012 70

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0510111030 Rechtsamt Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-104

-163

Personalaufwendungen

98.060

97.190

Versorgungsaufwendungen

15.389

15.320

6.799

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.676

7.725

4.540

Abschreibungen

104

163

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

120.229

120.398

107.167

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

120.125

120.235

107.167

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

120.125

120.235

107.167

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

120.125

120.235

107.167

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

31.720

31.526

345

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

31.720

31.526

345

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

151.845

151.761

107.512

-104

- Seite IV 174 -

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-163

95.828

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0510126000 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt

Produktgruppe

0510

Rechtsamt,Brand-,Katastrophenschutz,Rettungsdienst .

Produkt

0510126000

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Verantw. Organisationseinh. V.10 - Rechtsamt, Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Verantw. Personen Sarina Hildmann, Gerd Thierolf, Horst Friedrich

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen (NKF: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung): NKF: Produktgruppe 126 Brandschutz - Brandschutz (12600001) Beratung und Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung des Brandschutzes und der technischen Hilfe, Aufbau und Ausbau des überörtlichen Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehren, Planung und Förderung der Brandschutzerziehung, Planung und Durchführung von gemeinsamen Übungen, Ausbildungs und Fortbildungsveranstaltungen, Durchführung der Gefahrenverhütungsschauen NKF: Produktgruppe 127 Rettungsdienst - Leitstelle/Rettungsdienst - Verwaltung (12700001) Verwaltung der Leitstelle und des Rettungsdienstes - Leitstelle (12700002) Besetzung, Unterhaltung und Betrieb der zentralen Leitstelle als Einsatzzentrale für den Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst - Rettungsdienst (12700003) Aufbau und Organisation des Rettungsdienstes nach qualitativen und wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Kosten NKF: Produktgruppe 128 Katastrophenschutz - Katastrophenschutz (12800001) Aufbau und Ausbildung des Katastrophenschutzes mit Erstellung von Einsatzplanungen für größere Schadensereignisse

Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz einschl. Verordnungen, Gefahrenverhütungsschauverordnung, Hessisches Rettungsdienstgesetz

Ziele - Sicherstellung des Brandschutzes der örtlichen Wehren auf der Grundlage der gesetzlichen Hilfefrist, Kostenbeteiligung an der bedarfsgerechten Ausstattung des Brand- und überortlichen Brandschutzes - Zeitgerechte Durchführung der Gefahrenverhütungsschauen - Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfall- und Notarztversorgung im Rahmen gesetzlicher Fristen mit medizinischer Qualitätssicherung des retungsdienstlichen Einsatzpersonals im Rahmen des auferlegten Qualitätsmanagements - Äquivalente Erhebung und kontinuierliche Anpassung von Gebühren für die Inanspruchnahme der Leitstelle durch den Rettungsdienst - Optimierung der rettungsdienstlichen Verstärkung bei größeren Notfallereignissen durch die DRK-Ortsvereine mit Ausstattung und regelmäßiger Ausbildung der Brandschutzzüge durch die Feuerwehren im Rahmen des Katastrophenschutzkonzeptes des Landes Hessen - Sicherung eines effizienten Leitstellenbetriebes mmit Weiterentwicklung der Leitstellentechniken mit Optimierung der Bearbeitungsqualität der Einsätze

Zielgruppen Feuerwehren, rettungsdienstliche Leistungserbringer, Verbände, Krankenkassen, Krankenhäuser, DRK-Ortsvereine, Kreisbevölkerung

Steuerbarkeit

Hoch

- Seite IV 175 -

Mittel

Gering

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0510126000 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Odenwaldkreis

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Überortliche Brandschutz-, Fort- und Ausbildungsveranstaltungen

Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen und brandschutztechnischen

307

275

375

Anzahl der von der Leitstelle zu disponierenden Einsätze

16.761

10.500

16.500

Kostendeckungsgrad der Rettungsdienstgebühr

100 %

Anzahl der geplanten KatS-Ausbildungsveranstaltungen einschl.

Stellungnahmen

Übungen

- Seite IV 176 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0510126000 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-565.500

-523.000

-472.166

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

-107.000

-118.000

-206.952

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-27.431

-7.344

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

-8.174

-75

-330

-700.006

-648.344

-687.622

307.880

272.997

253.689

26.118

26.379

35.631

197.439

196.530

180.846

27.431

7.344

586.150

551.750

550.981

1.145.018

1.055.001

1.021.147

445.012

406.657

333.525

445.012

406.657

333.525

445.012

406.657

333.525

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

120.522

115.620

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

120.522

115.620

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

565.534

522.277

- Seite IV 177 -

333.525

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0520 Kommunalaufsicht, Unterhaltssicherung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

-1.350

-722

vorl. Ergebnis 2010

-143.593

-768

-722

-2.118

-143.593

170.895

167.650

189.301

Versorgungsaufwendungen

18.038

19.190

48.837

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14.333

43.600

18.417

Abschreibungen

722

768

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

203.988

231.208

383.675

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

203.266

229.090

240.083

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

203.266

229.090

240.083

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

203.266

229.090

240.083

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

65.223

64.206

460

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

65.223

64.206

460

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

268.489

293.296

240.543

127.120

- Seite IV 178 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0520122100 Kommunalaufsicht Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt

Produktgruppe

0520

Kommunalaufsicht, Unterhaltssicherung

Produkt

0520122100

Kommunalaufsicht

Verantw. Organisationseinh. V.20 - Kommunalaufsicht

Verantw. Personen Walter Müller, Detlef Röttger

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält fogende Leistungen (NKF: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung): NKF Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten - Kommunalaufsicht (12210001) Rechts- und Finanzaufsicht über die 15 Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises, die der Aufsicht unterliegenden Zweckverbände sowie Wasser- und Bodenverbände; Überprüfung und Analyse der Haushalts- und Wirtschaftspläne; Beurteilung und Überwachung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen und Verbände; Bewertung von Haushaltssicherungskonzepten; Erteilung oder Versagung von aufsichtsbehördlichen Genehmigungen; Überwachung der wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen; Bearbeitung von Eingaben und Dienstaufsichtsbeschwerden; Überprüfung und aufsichtsbehördliche Genehmigung von Satzungen, Mitwirkung bzw. Stellungsnahmen zu Finanzierungsanträgen und Anträgen auf Zuteilung von Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds; präventive Beratung und Hilfestellung in Fragen des kommunalen Verfassungsrechts, des kommunalen Haushaltsrechts und des Eigenbetriebsrechts NKF Produktgruppe: 121 Wahlen - Wahlen (12101001) Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Volksabstimmungen, Kreistag, Direktwahl des Landrats, Bürgerentscheide), präventive und unterstützende Beratung der Stadt- und Gemeindeverwaltungen sowie von Wahlvorschlagsträgern in Fragen des Wahlrechts

Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Wasserverbandsgesetz, Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Beamtengesetze, Verwaltungsverfahrensgesetze, Dienstaufsichtsverordnung, Wahlgesetze und Wahlordnungen

Ziele - Sicherstellung der Gesetzmäßigkeit der Aufgabenwahrnehmung durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden und deren Sondervermögen (Eigenbetriebe) sowie die der Aufsicht unterstehenden Zweckverbände sowie Wasser- und Bodenverbände - rechtsfehlerfreie Vorbereitung und Durchführung der kommunalen und staatlichen Wahlen, von Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden auf Kreis- bzw. Wahlkreisebene - erfolgreiche und sachgerechte präventive Rechtsberatung in Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts, des kommunalen Haushaltsrechts und wahlrechtlichen Angelegenheiten

Zielgruppen Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Städte und Gemeinden des kreisübergreifenden Wahlkreises 187, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände, kommunale Funktionsträger, Ministerien, Regierungspräsidium, Wahlberechtigte, Wahlvorschlagsträger, Bundeswahlleiter, Landeswahlleiter, Hessisches Statistisches Landesamt, politische Parteien und Wählervereinigungen, beschwerdeführende Bürgerinnen und Bürger

Steuerbarkeit

Hoch

- Seite IV 179 -

Mittel

Gering

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0520122100 Kommunalaufsicht Odenwaldkreis

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Anzahl der St채dte und Gemeinden

Anzahl der der Aufsicht unterliegenden Zweckverb채nde, Wasser-

und Bodenverb채nde

- Seite IV 180 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0520122100 Kommunalaufsicht Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

-1.350

-539

vorl. Ergebnis 2010

-143.593

-587

-539

-1.937

-143.593

137.901

134.890

157.077

Versorgungsaufwendungen

11.460

12.130

35.361

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12.647

41.700

17.895

Abschreibungen

539

587

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

162.547

189.307

337.453

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

162.008

187.370

193.860

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

162.008

187.370

193.860

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

162.008

187.370

193.860

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

51.051

50.534

460

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

51.051

50.534

460

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

213.059

237.904

194.320

127.120

- Seite IV 181 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0520122150 Unterhaltssicherung u. Soz.-Vers.-Angelegenh. Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt

02 NKF

Sicherheit und Ordnung (NKF)

Produktgruppe

0520

Kommunalaufsicht, Unterhaltssicherung

122 NKF

Ordnungsangelegenheiten (NKF)

Produkt

0520122150

Unterhaltssicherung u. Soz.-Vers.-Angelegenh.

Verantw. Organisationseinh. V.20 - Kommunalaufsicht

Verantw. Personen Detlef Röttger

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Leistungen zur Sicherung des persönlichen Lebensbedarfs (Unterhaltssicherung) von Wehrpflichtigen und Zivildienstleistenden und deren Familienangehörigen; Beratung in allen Fragen der gesetzlichen Sozialversicherung, insbesondere Rentenversicherungsfragen; Aufnahme und Weiterleitung von Rentenanträgen

Auftragsgrundlage Unterhaltssicherungsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, Sozialversicherungsgesetze

Ziele - Zeitnahe Bearbeitung der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz - Eingehende und zeitnahe Beratung in Fragen der gesetzlichen Sozialversicherung

Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Bundeskasse, Rentenversicherte, Stadt- und Gemeindeverwaltungen

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Beratungsgespräche incl. Antragstellung in Unterhalts- u. Sozialversicherungsangelegenheiten

3.008

- Seite IV 182 -

3.000

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0520122150 Unterhaltssicherung u. Soz.-Vers.-Angelegenh. Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

HHansatz HHJahr 2012

-183

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-181

-183

-181

32.994

32.760

32.224

Versorgungsaufwendungen

6.578

7.060

13.477

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.686

1.900

522

Abschreibungen

183

181

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

41.441

41.901

46.223

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

41.258

41.720

46.223

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

41.258

41.720

46.223

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

41.258

41.720

46.223

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

14.172

13.672

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

14.172

13.672

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

55.430

55.392

- Seite IV 183 -

46.223

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0530 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-67.847

-55.055

-82.064

Personalaufwendungen

359.871

347.050

362.905

Versorgungsaufwendungen

28.017

29.210

72.099

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55.535

31.263

42.445

Abschreibungen

3.625

3.455

1.179

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

447.048

410.978

479.896

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

379.201

355.923

397.833

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

379.201

355.923

397.833

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

379.201

355.923

397.833

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

141.532

120.458

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

141.532

120.458

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

520.733

476.381

-65.000

-2.847

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-50.000

-80.795

-3.000

-1.269

-2.055

1.269

- Seite IV 184 -

397.833

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0530122200 Ordnungs- und Gewerbewesen Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt

02 NKF

Sicherheit und Ordnung (NKF)

Produktgruppe

0530

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

122 NKF

Ordnungsangelegenheiten (NKF)

Produkt

0530122200

Ordnungs- und Gewerbewesen

Verantw. Organisationseinh. V.30 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantw. Personen Walter Müller, Cornelia Mühle

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Fachaufsicht über kreisangehörige Kommunen im Zusammenhang mit unten bezeichneten Auftragsgrundlagen; Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren zu den unten bezeichneten Auftragsgrundlagen; Erteilung waffen- und sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse; Bestellung von Hilfspolizeibeamten; Erteilung von Auflagenbescheiden bei Demonstrationen; Makler- und Heilpraktikererlaubnisse; Schließung illegaler Wettbüros; Jugendschutz; Namensänderungen; Melde- und Passwesen; Einbürgerungen; jüdische Friedhöfe; Bestattungswesen; Genehmigung von Sammlungen; Lotterien und Glücksspielen; Vorbeglaubigungen

Auftragsgrundlage Waffenrecht; Sprengstoffwesen; HSOG; Demonstrationsrecht; Sonn- und Feiertagsgesetz; Gewerberecht; Makler- und Bauträgerverordnung; Heilpraktikergesetz; Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit; Staatsangehörigkeitsrecht; Friedhofsgesetz; Sammlungsrecht; Vereinsrecht

Ziele Sicherstellung der gesetzlichen Pflichtaufgaben innerhalb eines angemessenen Zeitraumes

Zielgruppen Kreisbevölkerung, kreisangehörige Kommunen, sonstige Behörden

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Anzahl der Waffenbesitzerinnen und -besitzer

3700

4000

3000

Anzahl der Waffenscheine

436

400

Anzahl der Sprengstofferlaubnisse

333

200

300

Anzahl der Owi-Verfahren wegen Schwarzarbeit und unerlaubter

Anzahl der Maklerinnen und Makler

217

212 (gesamt)

220

Anzahl der Heilpraktikererlaubnisse

310

336 (gesamt)

320

Anzahl der Hilfspolizeibeamtinnen und -beamten

Anzahl der Einbürgerungsanträge (10 Gemeinden)

Handwerksausübung

- Seite IV 185 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0530122200 Ordnungs- und Gewerbewesen Odenwaldkreis

Kennzahlen Anzahl Owi-Verfahren wg. Verstößen im Waffenrecht

Ergebnis 2010 40

- Seite IV 186 -

Plan 2011 50

Plan 2012 40

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0530122200 Ordnungs- und Gewerbewesen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-30.847

-29.478

-44.636

Personalaufwendungen

171.188

167.870

199.984

Versorgungsaufwendungen

14.034

14.960

50.309

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11.526

9.763

11.726

Abschreibungen

2.847

1.878

281

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

199.595

194.471

262.300

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

168.748

164.993

217.664

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

168.748

164.993

217.664

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

168.748

164.993

217.664

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

66.616

51.900

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

66.616

51.900

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

235.364

216.893

- Seite IV 187 -

HHansatz Vorjahr 2011

-28.000

-2.847

-1.478

vorl. Ergebnis 2010

-44.636

217.664

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0530122300 Ausländerwesen Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt

02 NKF

Sicherheit und Ordnung (NKF)

Produktgruppe

0530

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

122 NKF

Ordnungsangelegenheiten (NKF)

Produkt

0530122300

Ausländerwesen

Verantw. Organisationseinh. V.30 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantw. Personen Walter Müller, Cornelia Mühle

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Erteilung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen, aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Visaangelegenheiten, Integrations- und Migrationsbetreuung, Abwicklung von Asyverfahren

Auftragsgrundlage Aufenthaltsrecht, Zuwanderungsgesetz, Asylverfahrensgesetz

Ziele Sicherstellung der gesetzlichen Pflichtaufgaben im Bereich Aufenthaltsrecht

Zielgruppen Kreisbevölkerung, kreisangehörige Kommunen, sonstige Behörden

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Zahl der Ausländerinnen und Ausländer im Odenwald

9560

9400

9000

Asylbewerberinnen und -bewerber

Visaanträge

100

Aufenthalts beendende Maßnahmen

Owi-Verfahren wg. Verstöße im Ausländerrecht

103

100

- Seite IV 188 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0530122300 Ausländerwesen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-37.000

-25.577

-37.428

Personalaufwendungen

188.683

179.180

162.921

Versorgungsaufwendungen

13.983

14.250

21.790

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

44.009

21.500

30.719

Abschreibungen

778

1.577

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

247.453

216.507

217.596

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

210.453

190.930

180.169

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

210.453

190.930

180.169

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

210.453

190.930

180.169

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

74.916

68.558

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

74.916

68.558

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

285.369

259.488

-37.000

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-22.000

-36.159

-3.000

-1.269

-577

898 1.269

- Seite IV 189 -

180.169

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0540 Umwelt und Jagd Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-64.441

-59.756

-74.163

Personalaufwendungen

287.936

297.585

289.472

Versorgungsaufwendungen

17.128

27.216

34.798

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

47.086

35.135

19.822

Abschreibungen

3.041

1.056

1.647

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

15.000

18.289

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

15.000

16.084

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

385.191

390.992

380.112

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

320.750

331.236

305.949

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

320.750

331.236

305.949

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

-46.400

-43.700

-58.079

-15.000

-16.084

-3.041

-1.056

-394

-394 320.750

331.236

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

115.652

111.798

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

115.652

111.798

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

436.402

443.034

- Seite IV 190 -

305.554

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0540124000 Umwelt-, Jagd- und Fischereiwesen Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt

Produktgruppe

0540

Umwelt und Jagd

Produkt

0540124000

Umwelt-, Jagd- und Fischereiwesen

Verantw. Organisationseinh. V.40 - Umwelt und Jagd

Verantw. Personen Walter Müller, Klaus E. Bischoff

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten - Fischerei- und Jagdwesen (12240001) Bildung und Abgrenzung von Jagdbezirken, Prüfung und Entscheidung über Jagdpachtverträge und Satzungen, Aufsicht über Jagdgenossenschaften, Anordnung zum Jagdschutz, Jagdaufseher und Jagdschutzberechtigte, Jagdscheinangelegenheiten, Abschlussplanung und Überwachung, Maßnahmen zur Wildschadensverhütung, (dgl. im Rahmen des Fischereirechts, Durchführung der Fischerprüfung) - Wasser- und immissionsschutzrechtliche Angelegenheiten (12240002) Wasseraufsicht Zulassung, Genehmigung von Gewässernutzungen (Ab- und Einleitungen, Gewässerausbau, Erdwärmenutzung) und Überwachung der Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen, Abwasserabgabe, anlagenbezogener Gewässerschutz (Überwachung der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen), Überwachung und Ahndung von Verstößen an Gewässern, in Trink- und Hochwasserschutzgebieten, Abwehr und Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen, Beratung der Landwirtschaft, Stellungnahmen in bau- und naturschutzrechtlichen Verfahren als Träger öffentlichen Belange und Fachbehörde, Bearbeitung von immissionsschutzrechtlichen Angelegenheiten im Rahmen der 4. BImSchV und der VO über die Regelung von Zuständigkeiten nach dem BImSchG, Fachaufsicht Schornsteinfegerwesen, Kehrbezirksüberprüfungen, Kehrgebühren Beitreibung, Zwangs- und Owi-Verfahren NKF: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung; Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft - Abfallbeseitigung (53700001) Abwicklung der Altlastenfinanzierungsumlage für den Müllabfuhrzweckverband Odenwald

Auftragsgrundlage Jagdgesetze, Waffengesetze, Fischereigesetz, Wassergesetze, Abwassergesetz, VO über das Lagern wassergefährdender Stoffe, IndirekteinleiterVO, Wasserrahmenrichtlinie und Immissionsschutzgesetze, Schornsteinfegergesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung (-gebührenordnung), Hess. Verwaltungskostengesetze, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz

Ziele - Prüfung und Erlaubniserteilungen im Jagd- und Fischereiwesen schnellstens, zeitnah und sachgerecht nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen - Schutz des Trinkwassers, der Grund- und Oberflächengewässer, des Bodens, vollständige und zeitnahe Überwachung der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und der Abwasserbehandlung - Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität und der Umweltsituation insbesondere der Umweltmedien Wasser, Luft und Boden

Zielgruppen Kreisbevölkerung, Jagd- und Fischereigenossenschaften, kreisangehörige Kommunen, Behörden

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

- Seite IV 191 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0540124000 Umwelt-, Jagd- und Fischereiwesen Odenwaldkreis

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Anzahl der Jagdgenossenschaften und Jagdbezirke

153

Anzahl der erteilten, versagten und entzogenen Jagdscheine (

420

insgesamt / jährlich) Fischereigenossenschaften und Fischereibezirke Maßnahmen im Zusammenhang Hegegemeinschaften

- Maßnahmen, Owi-Verfahren

Anzahl der Fischereiprüfungen und Prüfungsteilnehmer

1 mit 50 Teilnehmern

30000 / 1000

Anzahl erteilten Fischereischeine (insgesamt / jährlich) Anzahl der zu überwachenden Lagerstätten von wassergefährdenden Stoffen (insgesamt / jährlich) Gewässernutzungen, Zulassungs- und Überwachungsmaßnahmen - Ahndung von Verstößen, Zwangsmaßnahmen, Owi-Verfahren

Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Verfahren Kehr- und Überprüfungsgebühren, Zwangsmaßnahmen, Owi-Verfahren

150

- Seite IV 192 -

200

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0540124000 Umwelt-, Jagd- und Fischereiwesen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-64.441

-59.756

-74.163

Personalaufwendungen

287.936

297.585

289.472

Versorgungsaufwendungen

17.128

27.216

34.798

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

47.086

35.135

19.822

Abschreibungen

3.041

1.056

1.647

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

15.000

18.289

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

15.000

16.084

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

385.191

390.992

380.112

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

320.750

331.236

305.949

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

320.750

331.236

305.949

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

-46.400

-43.700

-58.079

-15.000

-16.084

-3.041

-1.056

-394

-394 320.750

331.236

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

115.652

111.798

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

115.652

111.798

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

436.402

443.034

- Seite IV 193 -

305.554

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0550 Naturschutz Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-20.753

-20.757

-9.265

Personalaufwendungen

235.319

226.470

222.892

Versorgungsaufwendungen

22.457

22.940

32.960

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

30.868

31.475

21.105

Abschreibungen

653

757

885

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

300

184

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

289.597

281.826

278.026

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

268.844

261.069

268.761

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

268.844

261.069

268.761

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-12.100

-12.000

-8.000

-653

-757

vorl. Ergebnis 2010

-9.265

-1.163

-1.163 268.844

261.069

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

56.693

54.684

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

56.693

54.684

325.537

315.753

- Seite IV 194 -

267.597

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0550554000 Hoheitlicher Naturschutz Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt

13 NKF

Natur- und Landschaftspflege (NKF)

Produktgruppe

0550

Naturschutz

554 NKF

Naturschutz und Landschaftspflege (NKF)

Produkt

0550554000

Hoheitlicher Naturschutz

Verantw. Organisationseinh. V.50 - Untere Naturschutzbehörde

Verantw. Personen Walter Müller, Klaus E. Bischoff

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege Umsetzung der durch bundes-, landes- und europarechtlich geregelten Ziele und Grundsätze des Naturschutzes, des Landschaftsschutzes und des Artenschutzes, Erteilung von naturschutzrechtlichen Genehmigungen und fachlichen Stellungsnahmen in Einzelverfahren, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange, Ausweisung und Pflege von Naturdenkmalen, GLB und Naturschutzgebieten < 5 ha, Bewertung vorlaufender Ersatzmaßnahmen und Genehmigung und Führung von "Ökokonten", Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe, Beratungen in Fragen des Natur- und Artenschutzes, Naturschutzdatenhaltung, Hoheitliche forstrechtliche Genhemigungen

Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, EU-Richtlinien, BauGB, OwiG, u.a.

Ziele Bearbeitung von naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren innerhalb von 4 Wochen nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen Ausweisung, Überwachung und Pflege von Naturdenkmalen und Schutzgebieten Vermeidung von Beeinträchtigungen von Naturschutzgebieten Kontrolle von Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen

Zielgruppen Bevölkerung, Unternehmen, Kommunen, Behörden und Verbände

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Anzahl der naturschutzrechtlichen Verfahren

Plan 2011

Plan 2012

550

Anzahl der Naturdenkmale

Kontrollen der Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen

20 %

- Seite IV 195 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0550554000 Hoheitlicher Naturschutz Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-20.753

-20.757

-9.265

Personalaufwendungen

235.319

226.470

222.892

Versorgungsaufwendungen

22.457

22.940

32.960

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

30.868

31.475

21.105

Abschreibungen

653

757

885

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

300

184

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

289.597

281.826

278.026

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

268.844

261.069

268.761

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

268.844

261.069

268.761

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-12.100

-12.000

-8.000

-653

-757

vorl. Ergebnis 2010

-9.265

-1.163

-1.163 268.844

261.069

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

56.693

54.684

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

56.693

54.684

325.537

315.753

- Seite IV 196 -

267.597

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0560 Verkehrswesen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-950.250

-935.250

-969.598

-4.500

-16.200

-15.437

-2.993

-3.753

-150

-260

-957.893

-955.353

-985.295

677.796

661.340

686.746

61.790

62.210

95.839

223.113

218.800

189.983

2.993

3.753

20.332

965.692

946.103

992.901

7.799

-9.250

7.606

7.799

-9.250

7.606 -1.557 0 -1.556

7.799

-9.250

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

345.049

344.180

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

345.049

344.180

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

352.848

334.930

- Seite IV 197 -

6.049

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0560122500 Verkehrswesen Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Landesaufgaben, Umwelt und Verkehr, Rechtsamt

02 NKF

Sicherheit und Ordnung (NKF)

Produktgruppe

0560

Verkehrswesen

122 NKF

Ordnungsangelegenheiten (NKF)

Produkt

0560122500

Verkehrswesen

Verantw. Organisationseinh. V.60 - Verkehrswesen

Verantw. Personen Walter Müller, Volker Weyrauch

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung; Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten - allg. Straßen- und Wegeangelegenheiten (12250001) Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen auf Bundes- und den meisten Landesstraßen, Auswertung von Unfallschwerpunkten, Durchführung und Teilnahme an Verkehrsschauen, Beteiligung und Abgabe von Stellungnahmen zu Planungsfeststellungsverfahren u. Bauleitplanungen Erlaubnisse für Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen, Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten, Ausnahmegenehmigungen, Gefahrgutkontrollen einschl. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Erteilung von Mietwagen- und Taxikonzessionen, Koordination Ausbau, Pflege und Unterhaltung von Radwegen - Fahrerlaubniswesen (12250002) Erteilung, Entziehung und Versagung von Fahrerlaubnissen; Erteilung von Auflagen und Ausnahmegenehmigungen - Kfz-Zulassungswesen (12250003) Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, Änderung von Fahrzeugpapieren, Ausgabe von Kurzzeit-, roten Dauer-, Saisonund Oldtimerkennzeichen, Maßnahmen bei mangelndem Versicherungsschutz oder Fahrzeugmängeln, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen u. Halterauskünften

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung, Berufskraftfahrer-QualifikationsGesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Gefahrgutbeförderungsgesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen Straßenverkehr

Ziele Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf verkehrsregelnde Maßnahmen incl. zur Absicherung von Baustellen sowie die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen von sofort bis zu max. 14 Tagen nach Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen. Bearbeitung der Führerscheinanträge innerhalb von max. 3 Arbeitstagen nach Eingang. Höchstens 30 Minuten Wartezeit im Rahmen der Fahrzeugzulassung.

Zielgruppen Bevölkerung, Behörden, Firmen

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

- Seite IV 198 -

Plan 2011

Plan 2012

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0560122500 Verkehrswesen Odenwaldkreis

Kennzahlen Anzahl der verkehrsregelnden Maßnahmen und entsprechende

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

325

300

1.795

2.300 *

1.800 *

29.715

28.500

29.000

Erlaubnisse Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse Anzahl der Zulassungen, Umschreibungen und Ausserbetriebsetzung von Fahrzeugen durchschnittl. Wartezeit im Rahmen der Fahrzeugzulassung

max. 30.Min

* Die Abweichung ergibt sich aus dem Inkraftreten des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes, welches im Jahr 2009 zu erhöhten Fahrerlaubniserteilungen geführt hat. Die Jahresstatistik 2009 bildete dann die Grundlage für den Planansatz 2011

- Seite IV 199 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0560122500 Verkehrswesen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-950.250

-935.250

-969.598

-4.500

-16.200

-15.437

-2.993

-3.753

-150

-260

-957.893

-955.353

-985.295

677.796

661.340

686.746

61.790

62.210

95.839

223.113

218.800

189.983

2.993

3.753

20.332

965.692

946.103

992.901

7.799

-9.250

7.606

7.799

-9.250

7.606 -1.557 0 -1.556

7.799

-9.250

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

345.049

344.180

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

345.049

344.180

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

352.848

334.930

- Seite IV 200 -

6.049

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Gesundheitswesen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

07 08 09

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

-50

vorl. Ergebnis 2010

-25

-106.050

-101.974

-8.500

-14.250

-6.888

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

-5.000

-5.421

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-4.578

-4.898

-750

-850

-1.186

-124.928

-131.048

-115.494

855.748

851.277

849.786

72.676

73.399

87.709

68.331

78.306

71.270

6.551

4.898

78.900

78.145

1.082.206

1.086.780

1.086.910

957.278

955.732

971.416

957.278

955.732

971.416

957.278

955.732

971.416

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

354.331

346.963

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

354.331

346.963

1.311.609

1.302.695

- Seite IV 201 -

971.416

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Gesundheitswesen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHAnsatz Haushaltsjahr

Verpflichtungsermächtigung

HHAnsatz Vorjahr

Ergebnis GesamtJahresabschl. V auszahlungsbed

davon bisher bereitgestellt

Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV

+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens

davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten

Summe investive Einzahlungen

- Auszahlungen für Investitionen in das

-28.400

-3.323

-51.250

-2.179

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 07

davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse

-459

- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten

Summe investive Auszahlungen

-28.859

-3.323

-53.429

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.

-28.859

-3.323

-53.429

Ausz.)

- Seite IV 202 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Investitionen Produktbereich 06 Gesundheitswesen Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung

Ansatz 2012

VerpflichtungsErm채chtigungen

Ansatz 2011

Finanzplan 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)

060001 DV - Gesundheitswesen

-28.400

-32.250

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-28.400

-32.250

060002 Sonst. Gesch채ftsausstattung - Gesundh

-14.000

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-14.000

- Seite IV 203 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0600 Gesundheitswesen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

07 08 09

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

-50

vorl. Ergebnis 2010

-25

-106.050

-101.974

-8.500

-14.250

-6.888

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

-5.000

-5.421

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-4.578

-4.898

-750

-850

-1.186

-124.928

-131.048

-115.494

855.748

851.277

849.786

72.676

73.399

87.709

68.331

78.306

71.270

6.551

4.898

78.900

78.145

1.082.206

1.086.780

1.086.910

957.278

955.732

971.416

957.278

955.732

971.416

957.278

955.732

971.416

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

354.331

346.963

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

354.331

346.963

1.311.609

1.302.695

- Seite IV 204 -

971.416

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0600111006 Betriebsmedizinischer Dienst Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Gesundheitswesen

Produktgruppe

0600

Gesundheitswesen

Produkt

0600111006

Betriebsmedizinischer Dienst

111 NKF

Verwaltungssteuerung und -service (NKF)

Verantw. Organisationseinh. VI - Gesundheitswesen

Verantw. Personen Dr. Antje Siebel

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service - Betreuung der Bediensteten der Kreisverwaltung - arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Untersuchungen auf Wunsch der Arbeitsgebers und der Bediensteten - Arbeitsplatzbesichtigungen, Begehungen - Gestaltung von Arbeitsplätzen - Organisation der Ersten Hilfe - betriebliche Gesundheitsförderung

Auftragsgrundlage Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Unfallversicherungs-Eingliederungsgesetz (im SGB VII), Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft, Biostoff-Verordnung

Ziele Betriebsärztliche Betreuung aller Bediensteten der Kreisverwaltung

Zielgruppen Bedienstete der Kreisverwaltung

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Gering X

Plan 2011

Plan 2012

Anzahl der Beschäftigten

ca. 550

Anzahl betriebsmedizinischer Untersuchungen

ca. 150

100-170

Arbeitsplatzbesichtigungen

ca. 30

15-40

- Seite IV 205 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0600111006 Betriebsmedizinischer Dienst Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

-300

-400

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-300

-400

-952

Personalaufwendungen

14.121

15.077

13.573

Versorgungsaufwendungen

1.006

1.069

967

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.780

1.407

2.626

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

16.907

17.553

17.166

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

16.607

17.153

16.214

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

16.607

17.153

16.214

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

16.607

17.153

16.214

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

3.816

3.682

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

3.816

3.682

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

20.423

20.835

- Seite IV 206 -

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-952

16.214

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0600343000 Betreuungsleistungen Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Gesundheitswesen

05 NKF

Soziale Leistungen/Soziale Hilfen (NKF)

Produktgruppe

0600

Gesundheitswesen

343 NKF

Betreuungsleistungen (NKF)

Produkt

0600343000

Betreuungsleistungen

Verantw. Organisationseinh. VI - Gesundheitswesen

Verantw. Personen Dr. Ulrich Falk, Heinz Groß

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen; Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen - Wahrnehmung aller behördlichen Aufgaben in Betreuungsangelegenheiten / Angelegenheiten der Vormundschaftsgerichtshilfe einschl. Sachverhaltsermittlung, Sozialberichtserstattung, Vorführung / Unterbringung von Betroffenen - Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern in Fragen der gesetzlichen Betreuung, zum Betreuungsverfahren, Vorsorgeregelungen einschl. der amtlichen Beglaubigung von Vollmachten und Verfügungen - Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern und Berufsbetreuern in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben einschl. Vollzugshilfe - Gewinnung, Aus- und Weiterbildung, sowie Qualifizierung ehrenamtlicher Betreuer - Führung von Behördenbetreuungen - Krisenintervention im Vorfeld bzw. zur Abwendung einer Betreuung - Qualitätssicherung - Gremienarbeit

Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsgesetz (BtG), Betreuungsbehördengesetz (BTBG), Hess. Freiheitsentzugsgesetz (HFEG), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)

Ziele - Sicherstellung eines umfassenden, gut zugänglichen Informations- und Beratungsangebotes für aller Bürgerinnen und Bürger - Planung und Förderung der Umsetzung des Betreuungsrechtes - Unterstützung der Vormundschaftsgerichte

Zielgruppen - volljährige Menschen, die wegen körperlicher, geistiger, psychischer und / oder seelischer Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht selbst erledigen können - alle Bürgerinnen und Bürger (im Bereich Beratung und Prävention) - Ehrenamtliche Betreuer, Berufsbetreuer und Betreuungsvereine - Städte, Gemeinden, Einrichtigungen im Sozial- und Gesundheitswesen, Verbände, sonstige Institutionen, Ärzte, Kliniken - Gerichte

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen Anzahl der laufenden Betreuungsverfahren

Ergebnis 2010 2180

- Seite IV 207 -

Plan 2011 2350

Plan 2012 2300

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0600343000 Betreuungsleistungen Odenwaldkreis

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Anzahl der ehrenamtlichen Betreuungen

1212

1290

1250

Anzahl der Beratungen der Betreuungsbehörde

215

180

150

Anzahl Berichte der Betreuungsbehörde für das Gericht

223

230

Anzahl der Teilnahmen der Behörde an Anhörungen

300

250

- Seite IV 208 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0600343000 Betreuungsleistungen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

HHansatz HHJahr 2012

-68

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-205

-68

-205

137.052

133.422

Versorgungsaufwendungen

9.848

9.522

9.369

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.510

5.060

2.814

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

130.744

205

45.000

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

196.478

193.209

187.928

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

196.410

193.004

187.928

196.410

193.004

187.928

196.410

193.004

187.928

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

42.520

41.012

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

42.520

41.012

238.930

234.016

- Seite IV 209 -

187.928

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0600414000 Gesundheitsförderung, -prävention und -schutz Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Gesundheitswesen

Produktgruppe

0600

Gesundheitswesen

Produkt

0600414000

Gesundheitsförderung, -prävention und -schutz

Verantw. Organisationseinh. VI - Gesundheitswesen

Verantw. Personen Dr. Ulrich Falk

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 07 Gesundheitsdienst; Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Infektionsschutzmaßnahmen (41400001) infektionshygienische Überwachung von Krankenhäusern, Arzt/Zahnarztpraxen und Gemeinschaftseinrichtungen - Amtsärztliche und gesundheitsdienstliche Tätigkeiten und Untersuchungen (41400002) Amtsärztliche und sozialmedizinische Begutachtungen; sportmedizinische Untersuchungen als vom Landessportbund Hessen lizenzierte Untersuchungsstelle - Trinkwasserüberwachung (41400003) Überwachung der Trinkwassergewinnungs / -versorgungsanlagen, Überwachung der Badegewässer - Schulärztlicher Dienst einschl. Schulzahnpflege (41400006) Schulärztliche und zahnärztliche Untersuchungen - Sprachheilberatung (41400007) Beratungsangebote für Kinder mit Sprachauffälligkeiten - Suchtberatung (41400008) Beratungsangebote für Suchtkranke und -gefährdete - Schwangerschafts- und Konfliktberatung (41400009) NKF: Produktbereich 05 Soziale Leistungen; Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendh.) - Behindertenbetreuung (31530002) Beratungsangebote für Menschen mit Behinderung Abgedeckt sind in den einzelnen Leistungen auch Maßnahmen im Rahmen sozialkompensatorischer Gesundheitshilfen, Gesundheitsförderung und Gesundheitsberichterstattung

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch, Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Hess. Wohnungsaufsichtsgesetz, Hess. Beamtengesetz, Hess. Beihilfeverordnung, Hess. Schulgesetz, TVöD, Hess. Rettungsdienstgesetz, Heilpraktikergesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz

Ziele - zeitnahe Abwehr von Gesundheitsgefahren - Gesundheits- und Verbraucherschutz vor Risiken einschl. Vorbeugung - Bearbeitung aller amtsärztlichen und sozialmedizinischen Untersuchungen einschließlich Gutachten innerhalb von vier Wochen

Zielgruppen Bürger, Städte und Gemeinden, sonst. Institutionen, Ärzte, Betreiber von Einrichtungen

Steuerbarkeit

Hoch

- Seite IV 210 -

Mittel

Gering

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0600414000 Gesundheitsförderung, -prävention und -schutz Odenwaldkreis

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen Anzahl amtsärztlicher Begutachten / Stellungnahmen;

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

1.050

1.100 / 5-6 Wo.

1.1000 / 5-6 Wo.

Anzahl Begehungen nach Infektionsschutzgesetz

Anzahl Belehrungen nach Infektionsschutzgesetz

522

550

Anzahl Begehungen nach Trinkwasserverordnung

15 Groß-, 1 Kleinversorger

10-20 Kleinversorger

4 Groß-, 10-20 Kleinversorge

1 Badesee, 16 Freibäder

durchschnittliche Bearbeitungszeit

und Hess. Badegewässerverordnung Hess. Badegewässerverordnung

- Seite IV 211 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0600414000 Gesundheitsförderung, -prävention und -schutz Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

07 08 09

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14 15 16

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

-50

vorl. Ergebnis 2010

-25

-106.050

-101.974

-8.500

-14.250

-6.749

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

-5.000

-5.421

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-4.463

-4.647

-450

-234

-124.513

-130.397

-114.403

680.802

676.177

679.275

60.123

60.924

75.509

60.391

70.089

63.103

Abschreibungen

6.436

4.647

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

3.500

2.750

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

811.252

815.337

820.636

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

686.739

684.940

706.233

686.739

684.940

706.233

686.739

684.940

706.233

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

300.908

295.433

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

300.908

295.433

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

987.647

980.373

- Seite IV 212 -

706.233

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0600414020 Sozialpsychiatrischer Dienst Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Gesundheitswesen

07 NKF

Gesundheitsdienste (NKF)

Produktgruppe

0600

Gesundheitswesen

414 NKF

Maßnahmen der Gesundheitspflege (NKF)

Produkt

0600414020

Sozialpsychiatrischer Dienst

Verantw. Organisationseinh. VI - Gesundheitswesen

Verantw. Personen Dr. Ulrich Falk

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 07 Gesundheitsdienst; Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Informations-, Beratungs- und Vermittlungsarbeit für volljährige Menschen mit psychischen Krankheiten / seelischen Behinderungen sowie deren Angehörige; insbesondere zielführende Vermittlung weitergehender spezifischer Hilfen. Koordination von Hilfsangeboten einschl. von Krisenintervention. Planungs-, Netzwerk- sowie Gremienarbeit im Rahmen des gemeindepsychiatrischen Versorgungssystems.

Auftragsgrundlage Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst

Ziele - Sicherstellung eines umfassenden, gut zugänglichen Informations- und Beratungsangebotes zur gemeindepsychiatrischen Versorgung - Verbesserung der psychosozialen Versorgung chronisch-psychisch Kranker

Zielgruppen Volljährige, die in Folge einer psychischen Erkrankung / seelischen Behinderung Hilfe und Unterstützung nachfragen, sowie deren Angehörige

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Gering X

Plan 2011

Plan 2012

Anzahl der Beratungen

243

270

200

Anzahl von Kriseninterventionsmaßnahmen

- Seite IV 213 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0600414020 Sozialpsychiatrischer Dienst Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

1.699

1.884

1.865

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.650

1.750

2.727

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-139

-47

-46

-47

-46

-139

23.773

26.601

26.194

30.400

30.395

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

57.569

60.681

61.180

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

57.522

60.635

61.041

57.522

60.635

61.041

57.522

60.635

61.041

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

7.087

6.836

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

7.087

6.836

64.609

67.471

- Seite IV 214 -

61.041

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbrauchersch Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

08 09 10

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-187.600

-207.300

-248.350

-2.100

-2.000

-14.716

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-4.295

-6.063

Sonstige ordentliche Erträge

-2.040

-196.035

-217.403

-265.105

811.091

866.600

756.190

26.462

26.800

51.471

120.475

131.066

113.468

4.295

6.063

187

46.200

41.200

42.591

1.008.523

1.071.729

963.907

812.488

854.326

698.802

812.488

854.326

698.802 0

0 812.488

854.326

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

186.038

172.937

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

186.038

172.937

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

998.526

1.027.263

- Seite IV 215 -

698.802

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHAnsatz Haushaltsjahr

Verpflichtungsermächtigung

HHAnsatz Vorjahr

Ergebnis GesamtJahresabschl. V auszahlungsbed

davon bisher bereitgestellt

Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV

+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens

davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten

Summe investive Einzahlungen

- Auszahlungen für Investitionen in das

-240

-3.568

-11.890

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 07

davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse

- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten

Summe investive Auszahlungen

-240

-3.568

-11.890

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.

-240

-3.568

-11.890

Ausz.)

- Seite IV 216 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Investitionen Produktbereich 07 Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung

Ansatz 2012

VerpflichtungsErmächtigungen

Ansatz 2011

Finanzplan 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)

070001 DV - Amt für Veterinärwesen und Verbraucher

-240

-11.890

26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

-240

-11.890

- Seite IV 217 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0710 Angelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

08 09 10

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-187.600

-207.300

-248.350

-2.100

-2.000

-14.716

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-4.295

-6.063

Sonstige ordentliche Erträge

-2.040

-196.035

-217.403

-265.105

811.091

866.600

756.190

26.462

26.800

51.471

120.475

131.066

113.468

4.295

6.063

187

46.200

41.200

42.591

1.008.523

1.071.729

963.907

812.488

854.326

698.802

812.488

854.326

698.802 0

0 812.488

854.326

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

186.038

172.937

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

186.038

172.937

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

998.526

1.027.263

- Seite IV 218 -

698.802

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0710414100 Allgemeines Veterinärwesen Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

07 NKF Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Gesundheitsdienste (NKF)

Produktgruppe

0710

Angelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes 414 NKF

Maßnahmen der Gesundheitspflege (NKF)

Produkt

0710414100

Allgemeines Veterinärwesen

Verantw. Organisationseinh. VII.10 - Allgemeines Veterinärwesen

Verantw. Personen Dr. Petra Müller, Martina Schäfer

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 07 Gesundheitsdienst; Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Wahrnehmung aller internen Verwaltungs- und Organisationsaufgaben für den Produktbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz, iinsbesondere die Durchführung der Verwaltungsverfahren und Ordnungswidrigkeitsverfahren in den Bereichen Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene und die Abrechnung der Gebühren und Vergütungen in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Auftragsgrundlage Fachgesetze und -verordnungen, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hessisches Verwaltungskostengesetz und Verwaltungskostenordnung HMUELV, OWiG, Tarifvertrag Personal in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, KA-Beschlüsse

Ziele Umsetzung der Einhaltung aller fachspezifischen Rechtsvorschriften durch präventive und repressive Verwaltungsmaßnahmen

Zielgruppen Bevölkerung, Lebensmittelunternehmen, Tierhaltungsbetriebe, Personal in der Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Rechtsamt

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Verwaltungsverfahren Gefahrenabwehr

Verwaltungsverfahren Erlaubniserteilung

Ordnungswidrigkeitsverfahren

- Seite IV 219 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0710414100 Allgemeines Veterinärwesen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

-2.255

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-4.001

-2.255

-4.001

178.908

151.180

9.515

7.370

13.554

37.423

49.104

42.798

2.255

4.001

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

228.101

211.655

181.516

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

225.846

207.654

181.516

225.846

207.654

181.516

225.846

207.654

181.516

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

72.652

68.761

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

72.652

68.761

298.498

276.415

- Seite IV 220 -

125.164

181.516

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0720414200 Tiegesundheit und Tierseuchenbekämpfung Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Produktgruppe

0710

Angelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes .

Produkt

0720414200

Tiegesundheit und Tierseuchenbekämpfung

Verantw. Organisationseinh. VII.20 - Tiergesundheitsschutz und Tierseuchenbekämpfung

Verantw. Personen Dr. Petra Müller, Dr. Sabine Sanft

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 07 Gesundheitsdienste; Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Tiergesundheitsschutz (41420001) Tierschutzrechtliche Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen, gewerblichen und privaten Tierhaltungen, Schlachtbetrieben, Tiermärkten und -ausstellungen, Zoohandlungen, Zirkusbetrieben und des Tiertransportes, Tierarzneimittelüberwachung - Tierseuchenbekämpfung (41420002) Tierseuchenrechtliche Überwachung von Tierbeständen, Untersuchungen und Probenahmen bei Tieren zur Früherkennung von Seuchengefahren und zur Überwachung des Gesundheitsschutzes, Durchführung tierseuchenrechtlicher Maßnahmen, Krisenmanagement bei Tierseuchenausbrüchen, Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs NKF: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung; Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft - Tierkörperbeseitigung (53700002) Überwachung der vorschriftsmäßigen Beseitigung von Tierkörpern, tierischen Abfällen und spezifiziertem Risikomaterial

Auftragsgrundlage EU-Vorschriften, Tierschutzgesetz und hierzu erlassene Verordnungen, Tierseuchengesetz und hierzu erlassene Verordnungen, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung, Verordnung (EG 1069/2009)

Ziele - Überwachung der Umsetzung artgerechter Tierhaltung durch routinemäßige und anlassbezogene Betriebskontrollen - Früherkennung von Tierseuchengefahren durch Betriebskontrollen, Untersuchungen und Probenahmen - Überwachung der Einhaltung von Tierkörperbeseitigungspflichten

Zielgruppen Bevölkerung, Tierhaltungsbetriebe, Schlachtbetriebe, Fleischverarbeitungsbetriebe, Tierkörperbeseitigungsanstalten

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Routinekontrollen Tierschutz

Kontrollen Tierschutz aufgrund von Anzeigen

125

150

Routinekontrollen Tierseuchenbekämpfung

Überwachung des Tierseuchenstatus anhand von

- Seite IV 221 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0720414200 Tiegesundheit und Tierseuchenbek채mpfung Odenwaldkreis

Kennzahlen Probenahmen (BHV-1, Brucellose, Leukose, BVDV)

Ergebnis 2010 450

- Seite IV 222 -

Plan 2011 80

Plan 2012 450

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0720414200 Tiegesundheit und Tierseuchenbekämpfung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-15.770

-15.269

-24.098

Personalaufwendungen

113.266

111.330

108.884

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-13.500

-13.000

-12.098

-2.000

-12.000

-270

-269

3.669

3.560

14.607

16.084

14.182

18.290

270

269

187

46.200

41.200

42.591

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

179.489

170.541

184.559

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

163.719

155.272

160.461

163.719

155.272

160.461

163.719

155.272

160.461

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

28.347

27.341

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

28.347

27.341

192.066

182.613

- Seite IV 223 -

160.461

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0740414400 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

07 NKF Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Gesundheitsdienste (NKF)

Produktgruppe

0710

Angelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes 414 NKF

Maßnahmen der Gesundheitspflege (NKF)

Produkt

0740414400

Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Verantw. Organisationseinh. VII.40 - Lebensmittelüberwachung

Verantw. Personen Dr. Petra Müller

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 07 Gesundheitsdienst; Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Lebensmittelüberwachung (41440001) Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des LFGB und der hierzu erlassenen Verordnungen im Verkehr mit Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen auf allen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen, Überpfrüfung aller Lebensmittelbetriebe auf Einhaltung der baulichen, hygienischen und personellen Anforderungen nach risikoorientierter Kontrolfrequenz oder aufgrund von Verbraucherbeschwerden, Probenahmen von dem LFGB unterliegenden Erzeugnissen bei Herstellern und im Handel - Fleischhygieneüberwachung (41440002) Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich weiterführender Untersuchungen, Beurteilung des Fleisches hinsichtlich seiner Genusstauglichkeit, Hygieneüberwachung in Schlacht- und Zerlegebetrieben

Auftragsgrundlage EU-Vorschriften, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Lebensmittelhygiene-Verordnung, Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung, Verbraucherinformationsgesetz

Ziele Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung und Täuschung durch - risikoorientierte Betriebskontrollen - Betriebskontrollen aufgrund von Verbraucherbeschwerden - Probenahmen Durchführung der vorschriftsmäßigen Schlachttier- und Fleischuntersuchung bei Schlachttieren

Zielgruppen Verbraucher, Lebensmittelunternehmen, Tierhaltungsbetriebe

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Betriebskontrollen nach risikoorientierter Kontrollfrequenz

410

800

800 (Sollvorgabe)

Betriebskontrollen aufgrund von Verbraucherbeschwerden

Probenahmen in der Lebensmittelüberwachung (Vorgabe: 5 Proben

529

500

auf 1.000 Einwohner)

- Seite IV 224 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0740414400 Lebensmittel端berwachung und Fleischhygiene Odenwaldkreis

Kennzahlen Anzahl der untersuchten Tiere in der Schlachttier- und

Ergebnis 2010 62.375

Plan 2011 64.000

Plan 2012 60.000

Fleischuntersuchung

- Seite IV 225 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0740414400 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

-1.770

Sonstige ordentliche Erträge

-2.040

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-178.010

-198.133

-241.008

Personalaufwendungen

518.917

604.090

522.143

Versorgungsaufwendungen

13.278

15.870

23.310

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

66.968

67.780

52.380

Abschreibungen

1.770

1.793

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

600.933

689.533

597.832

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

422.923

491.400

356.825

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

422.923

491.400

356.825

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-174.100

HHansatz Vorjahr 2011

-194.300

-100

vorl. Ergebnis 2010

-236.252 -2.716

-1.793

0 422.923

491.400

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

85.039

76.835

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

85.039

76.835

507.962

568.235

- Seite IV 226 -

356.824

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Amt für den ländlichen Raum Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-1.000

-777

-46.750

-12.810

-24.223

-4.493

-4.294

-51.243

-18.104

-24.999

1.071.563

1.107.417

1.029.914

37.626

36.240

139.045

137.242

140.838

122.842

4.493

4.294

10.000

35.000

35.050

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

1.260.924

1.323.789

1.326.851

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

1.209.681

1.305.685

1.301.852

1.209.681

1.305.685

1.301.852

1.209.681

1.305.685

1.301.852

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

396.854

382.783

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

396.854

382.783

1.606.535

1.688.468

- Seite IV 227 -

1.301.852

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Amt für den ländlichen Raum Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHAnsatz Haushaltsjahr

Verpflichtungsermächtigung

HHAnsatz Vorjahr

Ergebnis GesamtJahresabschl. V auszahlungsbed

davon bisher bereitgestellt

Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV

+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens

davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten

Summe investive Einzahlungen

- Auszahlungen für Investitionen in das

-2.600

-2.150

-5.569

-26.050

Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 07

davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse

- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten

Summe investive Auszahlungen

-2.600

-2.150

-5.569

-26.050

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./.

-2.600

-2.150

-5.569

-26.050

Ausz.)

- Seite IV 228 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Investitionen Produktbereich 09 Amt für den ländlichen Raum Odenwaldkreis

Nr. Bezeichnung

090001 DV - Amt für den ländlichen Raum 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v

Ansatz 2012

VerpflichtungsErmächtigungen

Ansatz 2011

Finanzplan 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Gesamtausgabe-einnahmebedarf (Ansatz)

-2.600

-2.150

-26.050

-2.600

-2.150

-26.050

- Seite IV 229 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 0910 Angelegenheiten des ländlichen Raums Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-1.000

-777

-46.750

-12.810

-24.223

-4.493

-4.294

-51.243

-18.104

-24.999

1.071.563

1.107.417

1.029.914

37.626

36.240

139.045

137.242

140.838

122.842

4.493

4.294

10.000

35.000

35.050

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

1.260.924

1.323.789

1.326.851

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

1.209.681

1.305.685

1.301.852

1.209.681

1.305.685

1.301.852

1.209.681

1.305.685

1.301.852

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

396.854

382.783

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

396.854

382.783

1.606.535

1.688.468

- Seite IV 230 -

1.301.852

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0910511400 Dorf- und Regionalentwicklung Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Amt für den ländlichen Raum

09 NKF

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio

Produktgruppe

0910

Angelegenheiten des ländlichen Raums

511 NKF

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme

Produkt

0910511400

Dorf- und Regionalentwicklung

Verantw. Organisationseinh. IX.40 - Dorf- und Regionalentwicklung

Verantw. Personen Elsbeth Kniß, Dr. Bernhard Frassine

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation; Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Auswahl und Betreuung der Dorferneuerungsschwerpunkte - Abwicklung von Förderprojekten der Dorferneuerung, der Regionalentwicklung und LEADER+ sowie Landtourismus von der Antragstellung bis zur Verwedungsführung in Zusammenarbeit mit der WiBank - Verfahrensbetreuung und Beratung bei der Entwicklung und Umsetzung von integrierten Konzepten, bei der Gestaltung von Beteiligungsprozessen und dem Aufbau von Organisationsstrukturen auf regionaler und lokaler Ebene - Informationsarbeit zu den Programmen der EU, des Bundes und des Landes zur Förderung der ländlichen Entwicklung - Durchführung von Wettbewerben

Auftragsgrundlage Richtlinien und Programme der EU, des Bundes, des Landes zur Förderung der eigenständigen regionalen Entwicklung, Dienstanweisung und Leitlinien zur Wahrung der Funktion der EU-Zahlstelle für den EGFL- und ELER-Fonds, Richtlinien des Bundes und des Landes zum Wettbewerb "Unser Dorf", "Unser Dorf", Vertrag zwischen dem Fachministerium und der Investitionsbank Hessen

Ziele - Den ländlichen Raum Odenwald als attraktiven Lebensraum fördern und entwickeln - Zukunftschancen durch die Stärkung von sozialen und wirtschaftlichen Initiativen wahren - Natürliche Potenziale in regionalen Wirtschaftskreisläufen nutzbar machen - Erhaltung der regionalen Baukultur als Identität stiftenden Umweltfaktor

Zielgruppen Bevölkerung, Kommunen, Verbände, Unternehmen, Abteilungen der Kreisverwaltung (insbes. Untere Denkmalschutzbehörde, Bauamt)

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Investitionen (Fallzahlen, Volumen)

31 /1,315 Mio €

50 / 1,8 Mio €

50 / 1,5 Mio €

Bereitgestellte Fördermittel (EU, Bund, Land)

460.000 €

750.000 €

700.000 €

Anzahl der Förderschwerpunkte - Dorfentwicklung

Beratungs-, Informations- und Öffentlichkeitstermine (

185

220

200

Fallzahlen)

- Seite IV 231 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0910511400 Dorf- und Regionalentwicklung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

125

Abschreibungen

332

360

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

260.036

259.140

272.005

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

259.704

258.780

272.005

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

259.704

258.780

272.005

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

259.704

258.780

272.005

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

87.697

84.589

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

87.697

84.589

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

347.401

343.369

-332

- Seite IV 232 -

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-360

-332

-360

250.816

250.550

239.053

8.763

8.230

32.535 417

272.005

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0910554300 Landschaftspflege und Naturschutz Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Amt für den ländlichen Raum

13 NKF

Natur- und Landschaftspflege (NKF)

Produktgruppe

0910

Angelegenheiten des ländlichen Raums

554 NKF

Naturschutz und Landschaftspflege (NKF)

Produkt

0910554300

Landschaftspflege und Naturschutz

Verantw. Organisationseinh. IX.30 - Landschaftspflege und Naturschutz

Verantw. Personen Elsbeth Kniß, Andreas Stachowiak

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege - Naturschutzfachliche Vorbereitung und Abschluss von Verträgen im Rahmen des Hessischen Integrierten Agrarumweltprogramms - Erarbeitung und Weiterentwicklung des Agrarumweltkonzeptes als Fördergrundlage - Erhaltung und Entwicklung besonderer Lebensräume des Offenlandes, Umsetzung von Artenhilfsmaßnahmen - Erstellung und Umsetzung von Maßnahmenplänen im Rahmen des Natura 2000 Schutzgebietsnetzes - Umsetzung von Pflege- und Entwicklungsplänen im NSG in Eigenregie (soweit für FFH-Gebiete kein Maßnahmenplan vorliegt) - Mitwirkung bei der Umsetzung von Pflege- und Entwicklungsplänen in NSG - Mitwirkung bei der Erstellung und Umsetzung von Plänen nach § 41 FlurbG (Wege- und Gewässerpläne) - Mitarbeit in regionalen Kooperationsprojekten, Beratung der Kommunen - Fachbeiträge zur Landschaftsplanung und Bauleitplanung - Produktspezifische Entwicklungen, Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen, FÖJ-Einsatzstelle (Freiwilliges Ökologisches Jahr) - Umsetzung Odenwaldprogramm "Mensch-Natur-Kulturlandschaft" - Erhaltung und Entwicklung der Odenwälder Streuobstbestände durch jährliche Pflanzaktionen und Fachwartausbildungen

Auftragsgrundlage EU- und nationale Gesetzgebung zur GAP (Gemeinsame Agrarpolitik), ELER-VO der EU, Dienstanweisung zum EGFL- und ELER-Fonds, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Hessisches Forstgesetz, Richtlinie 92/43 EWG (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie), Natura 2000, EUVogelschutzrichtlinie, Naturschutzgebiets-VO, Landschaftsschutzgebiets-VO, Berufsstandsmitwirkungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Kreistagsbeschluss zur Umsetzung des Odenwaldprogramms vom 04.09.2007, Kreisentwicklungsplan Odenwaldkreis 16.02.2009 und Fortschreibung

Ziele - Schutz der Umwelt und Erhalt der Odenwälder Kulturlandschaft nachhaltig fördern - Besondere Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten sichern und entwickeln

Zielgruppen Landwirte, Naturschutzverbände, Bevölkerung, Kommunen, Fachbehörden, Planungsbüros

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Fördersumme Agrarumweltmaßnahmen (Fallzahlen, Menge, Euro) (Fördermittel aus HIAP-Landesprgramm)

300 / 1.800 ha / ca. 400.000 350 / 2.500 ha / 500.000 €

- Seite IV 233 -

400 / 2.600 ha / 500.000 €

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0910554300 Landschaftspflege und Naturschutz Odenwaldkreis

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Gebietsmanagement in Natura 2000 Gebieten und Naturschutgebieten (Naturschutzmittel des RP)

10 Gebiete / 578 ha / 35.233 10 Gebiete / 578 ha / 35.000 10 Gebiete / 578 ha 35.000 €

Vertragsnaturschutz - Besondere Arten und Lebensräume -

1 Vertrag / 1.000 €

10 Verträge / 10.000 €

Landesprogramm Fördersumme Odenwaldprogramm (Fallzahlen, Menge, Euro) -

54 Projekte / 65 ha / 29.050 35 Projekte / 150 ha / 24.000 35 Projekte / 50 ha / 24.000

Kreisprogramm Freiwilliges Ökologisches Jahr

3.500 €

10.000 €

Veranstaltungen/Teilnehmer/-beiträge)

25 / 30 / 5.500 €

25/ 30 / 5.500 €

Streuobstpflanzaktion (Teilnehmer/Obstbäume/Beitrag

60 / 358 / 9.537 €

100 / 1.000 / 22.000 €

Fachwartausbildung (Anzahl der

TeilnehmerInnen) Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) Internationales Pomologentreffen in Reichelsheim (

7/12 Einsatzsstelle 5.800 € 5.000 €

keine Planung

Teilnehmer/Teilnehmerbeiträge)

- Seite IV 234 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0910554300 Landschaftspflege und Naturschutz Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

-35.750

-1.750

-735

Personalaufwendungen

335.225

342.380

307.366

Versorgungsaufwendungen

10.182

10.040

43.107

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

34.125

278

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

10.000

34.000

5.000

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

389.532

386.470

355.751

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

353.782

384.720

355.016

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

353.782

384.720

355.016

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

353.782

384.720

355.016

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

113.564

109.538

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

113.564

109.538

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

467.346

494.258

-35.750

- Seite IV 235 -

HHansatz Vorjahr 2011

-1.750

vorl. Ergebnis 2010

-735

355.016

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0910555000 Amt für den ländlichen Raum Hilfsprodukt Odenwaldkreis

Produktbereich

Amt für den ländlichen Raum

Produktgruppe

0910

Angelegenheiten des ländlichen Raums

Produkt

0910555000

Amt für den ländlichen Raum Hilfsprodukt

- Seite IV 236 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0910555000 Amt für den ländlichen Raum Hilfsprodukt Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-1.000

-777

-11.000

-11.060

-23.488

-4.161

-3.934

-15.161

-15.994

-24.264

- Seite IV 237 -

63.742

95.727

4.161

3.934

117.061

1.000

30.050

67.903

100.711

147.111

52.742

84.717

122.847

52.742

84.717

122.847

52.742

84.717

122.847

52.742

84.717

122.847

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0910555100 Landwirtschaft Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Amt für den ländlichen Raum

13 NKF

Natur- und Landschaftspflege (NKF)

Produktgruppe

0910

Angelegenheiten des ländlichen Raums

555 NKF

Land- und Forstwirtschaft (NKF)

Produkt

0910555100

Landwirtschaft

Verantw. Organisationseinh. IX.10 - Landwirtschaft

Verantw. Personen Elsbeth Kniß, Maria Heiderich

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 555 Land- und Fortstwirtschaft - Beratung und Umsetzung von Investitionsprogrammen zur Stärkung der einzelbetrieblichen Struktur des ländlichen Raums - Überwachung und Betreuung landwirtschaftlicher Siedlungsverfahren und landwirtschaftlicher Kreditverwaltung - Produktspezifische Entwicklungen, Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen - Information, Kontrolle, Bewertung, Genehmigungen im Rahmen des landwirtschaftlichen Fachrechts - Koordination der Cross-Compliance-Kontrollen - Genehmigungen nach dem Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtverkehr - Beiträge zu Planungen im Rahmen der Belangswahrung Landwirtschaft, zur Nutzungseignung von Flächen, zur Abstimmung im Vorfeld von Planungen im Rahmen von Genehmigungsverfahren - Gutachterliche Stellungnahmen, Bescheinigungen - Unterstützung der Weiterentwicklung der Erzeuger-Verbraucher-Dialogs, der Regional- und Direktvermarktung - Biomassenutzung

Auftragsgrundlage EU-Gesetze (Rats- und Kommissions-VO), Betriebsprämien- und Direktzahlungengesetz, Reichssiedlungsgesetz, Landesvorschriften, Einzelbetriebliche Förderungsprogramme Landwirtschaft (RL-EFP), Landpachtverkehrsgesetz, Dienstanweisung zum Europäischen Garantiefond Landwirtschaft EGFLund ELER-Fonds, Düngemittelgesetz, Düngeverordnung, Pflanzenschutzgesetz, Klärschlammverordnung, Bioabfallverordnung, Grundstücksverkehrsgesetz, Gesetz über die gerichtlichen Verfahren in Landwirtschaftssachen, Gesetz über Agrarstatistiken, Strahlenschutzvorsorgegesetz, Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Hessisches Naturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessisches Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Bundes-Naturschutzgesetz, Berufsstandsmitwirkungsgesetz, UVP-Gesetz, Bundesbodenschutzgesetz, BundesforstG, BundesbauG, Landwirtschaftlicher Fachplan Südhessen

Ziele - Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe im Odenwald erhalten und verbessern - Landwirtschaftliche Produktionsressourcen sowie Kreislaufwirtschaft bewahren und entwickeln - Regional- und Direktvermarktung ausbauen und unterstützen - Erhalt der Kulturlandschaft nachhaltig sichern - Förderung erneuerbarer Energien

Zielgruppen Landwirtschaftliche Familien, Bevölkerung, Kommunen, Schulen, Forstverwaltungen, Abteilungen der Kreisverwaltung einschl. Beteiligungen (insbes. Untere Naturschutzbehörde, Wasserbehörde, Bauamt, OREG, BRENERGO)

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

- Seite IV 238 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0910555100 Landwirtschaft Odenwaldkreis

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Fördersumme Einzelbetriebliches Förderprogramm (in Euro)

307.804

500.000

Genehmigungen Grundstücksverkehrsgesetz und Hess. Forstgesetz

161 / 23 (Forst)

200 / 21 (Forst)

200

105

160

u. a. (Anzahl) Beiträge zur Belangswahrnehmung und Hoheitliche Kontrollen ( Fallzahlen) Erzeuger-Verbraucher-Dialog, Direktvermarktung (Anzahl der Veranstaltungen) Beratungs-, Informations-, Öffentlichkeitstermine (Fallzahlen)

- Seite IV 239 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0910555100 Landwirtschaft Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 20 21

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

203.767

223.010

207.071

6.194

5.150

31.081

39.125

45.061

4.926

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

249.086

273.221

243.078

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

249.086

273.221

243.078

249.086

273.221

243.078

249.086

273.221

243.078

249.086

273.221

243.078

- Seite IV 240 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0910555200 Landwirtschaftliche Förderung Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Amt für den ländlichen Raum

13 NKF

Natur- und Landschaftspflege (NKF)

Produktgruppe

0910

Angelegenheiten des ländlichen Raums

555 NKF

Land- und Forstwirtschaft (NKF)

Produkt

0910555200

Landwirtschaftliche Förderung

Verantw. Organisationseinh. IX.20 - Förderung

Verantw. Personen Elsbeth Kniß, Ulrike Sommerfeld

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege; Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft - Beratung und Umsetzung der Betriebsprämienregelung (Betriebsprämie, Energiepflanzenprämie, Eiweißpflanzenprämie, nachwachsende Schalenfruchtprämie, Sonderprogramme Milcherzeuger, Zahlungsansprüche - Beratung und Umsetzung von Agrarumweltmaßnahmen: Förderung des ökologischen Landbaues, Ausgleichszulage in benachteiligten Gemeinden (AGZ) u. a. - Beratung und Umsetzung der EG-Milchquotenregelung - Öffentlichkeitsarbeit, Beratungen, Informationsveranstaltungen und Schulungen für Antragsteller Da Fördermittel der EU, des Bundes und des Landes bearbeitet werden müssen, deren Vorgaben eingehalten werden. Eine Nichteinhaltung zieht entsprechende Sanktionen nach sich.

Auftragsgrundlage EU-Gesetzgebung (diverse Rats- und Kommissions-VO) zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), Entwicklungsplan für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER), Nationale Gesetzgebung, Betriebsprämiendurchführungsgesetz, Direktzahlungen-Verpflichtungsgesetz, In VeKoS-Daten-Gesetz, Gesetz zur Durchführung der Gemeinsamen Marktorganisation und der Direktzahlungen, Gesetz zur Aufhebung des Modulationsgesetzes incl. der entsprechenden Durchführungsverordnungen, Dienstanweisung der WiBank zum EGFL- un ELER-Fonds, Gesetz über Agrarstatistiken, Durchführung der EU-Milchquotenregelung (MilchquotV), Berufsstandsmitwirkungsgesetz

Ziele - Einkommen und Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe sichern - Umsetzung der europäischen Agrarreform in Deutschland - Umweltverträgliche Landwirtschaft erhalten

Zielgruppen Landwirtschaftliche Betriebsleiter/innen, Kommunen, Forstämter, Forstverwaltungen, Abteilungen der Kreisverwaltung (insbes. Untere Naturschutzbehörde, Wasserbehörde, Rechtsamt, Bauamt)

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Betriebsprämien (Zahlfälle, Mengen, Euro)

583 / 17.000 ha / 4,8 Mio. €

600 / 17.000 ha / 5 Mio €

583 / 17.000 ha / 5 Mio. €

Sonderprogramme für Milcherzeuger KPM (Fälle/€)

142 / 133.900 €

130 / 122.200 €

Förderprogramm ausgelaufe

Sonderprogramme für Milcherzeuger GLM (Fälle/€)

142 / 120.500 €

130 / 120.000 €

Förderprogramm ausgelaufe

- Seite IV 241 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 0910555200 Landwirtschaftliche Förderung Odenwaldkreis

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Agrarumweltprogramm AGZ (Fälle/Mengen/€)

470 / 14.000 ha / ca. 1 Mio. € 470 / 14.000 ha / 1 Mio €

Agrarumweltprogramm Hekul Öko (Fälle/€)

9 / 62.000 €

Förderprogramm ausgelaufe Förderprogramm ausgelaufe

Agrarumweltprogramm HIAP Öko (Fälle/€)

37 / 164.000 €

49 / 226.000 €

51 / 230.000 €

Zahlungsansprüche (Anzahl der Betriebe)

583

600

583

Übertragung Zahlungsansprüche (Betriebe/Anzahl)

55 / 250

55 / 300

Beratung & Umsetz. EG-Milchquotenregelung (Fälle)

- Betriebe mit Milchproduktion (Fallzahl)

142

145

130

- Milchbörsenverfahren (Fallzahl)

- Verfahren außerhalb der Milchbörse (Fallzahl)

Beratungen / Informationsveranstaltungen / Schulungen

580 / 4 jährlich / 21

580 / 3 / jährlich

580 / 3 jährlich / 25

- Seite IV 242 -

470 / 14.000 ha / ca. 1 Mio. €

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 0910555200 Landwirtschaftliche Förderung Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

294.368

304.247

308.906

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

294.368

304.247

308.906

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

294.368

304.247

308.906

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

294.368

304.247

308.906

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

195.593

188.656

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

195.593

188.656

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

489.961

492.903

281.756

291.427

276.424

12.487

12.820

32.322

125

- Seite IV 243 -

vorl. Ergebnis 2010

160

308.906

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

-778.200

-239.500

-243.828

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

3.963.765

2.432.300

1.760.501

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

3.185.565

2.192.800

1.516.673

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

-29.588.569

-24.549.287

-27.266.215

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-61 -13.417

-27.306.135

-24.702.304

-25.831.464

-20.790.890

-17.073.412

-17.214.677

-48.299.904

-41.775.716

-43.059.618

19.636

22.600

2.672

-202.879

1.815

15.506.134

15.011.029

14.272.244

15.525.770

15.033.629

14.276.731

-32.774.134

-26.742.087

-28.782.887

-581 4 -577 -29.588.569

-24.549.287

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

274

202

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

274

202

-29.588.295

-24.549.085

- Seite IV 244 -

-27.266.791

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Einz. aus Investitionszuweis. und

HHAnsatz Haushaltsjahr

Verpflichtungsermächtigung

HHAnsatz Vorjahr

Ergebnis GesamtJahresabschl. V auszahlungsbed

davon bisher bereitgestellt

669.942

562.832

532.000

2.312.774

49.906

205

181.773

49.906

205

181.773

719.848

612.738

532.205

2.494.547

719.848

612.738

532.205

2.494.547

–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 02

+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV

+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens

davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten

Summe investive Einzahlungen

- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.

davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse

- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten

Summe investive Auszahlungen

Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)

- Seite IV 245 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktgruppe 1000 Allgemeine Finanzwirtschaft Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

-778.200

-239.500

-243.828

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

3.963.765

2.432.300

1.760.501

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

3.185.565

2.192.800

1.516.673

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

-29.588.569

-24.549.287

-27.266.215

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-61 -13.417

-27.306.135

-24.702.304

-25.831.464

-20.790.890

-17.073.412

-17.214.677

-48.299.904

-41.775.716

-43.059.618

19.636

22.600

2.672

-202.879

1.815

15.506.134

15.011.029

14.272.244

15.525.770

15.033.629

14.276.731

-32.774.134

-26.742.087

-28.782.887

-581 4 -577 -29.588.569

-24.549.287

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

274

202

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

274

202

-29.588.295

-24.549.085

- Seite IV 246 -

-27.266.791

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 1000611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

16 NKF

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1000

Allgemeine Finanzwirtschaft

611 NKF

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umla

Produkt

1000611000

Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Verantw. Organisationseinh. I.60 - Finanzen

Verantw. Personen Oliver Kumpf, Alexander Schäfer

Kurzbeschreibung/Erläuterung Das Produkt enthält folgende Leistungen: NKF: Produktbereich 01 Innere Verwaltung; Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service - Erstattung Kommunalisierung staatl. Landräte (11109999) Ertrag aus der Kostenpauschale im Rahmen der Kommunalisierung der staatlichen Landräte als Behörde der Landesverwaltung NKF: Produktbereich 10 Allgemeine Finanzwirtschaft; Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (61100000) Erträge aus Jagdsteuer, Kreisumlage und sonstigen allgemeinen Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen), Aufwendungen für Umlage an den Landeswohlfahrtsverband Hessen, Krankenhausumlage Es werden nur Zuweisungen und Umlagen erfasst, die nicht ausschließlich einem Produktbereich zugeordnet werden können. Alle sonstigen Zuweisungen und Umlagen sind beim jeweiligen Bereich nachgewiesen. Personal- und Sachkosten sind dem Produkt Allgem. Finanzwesen einschl. Vollstreckung zugeordnet

Auftragsgrundlage Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Gesetz zur Kommunalisierung des Landrats sowie der Oberbürgermeister als Behörden der Landesverwaltung, Jagdsteuersatzung

Ziele Ordnungsgemäße Abwicklung der Erträge und Aufwendungen

Zielgruppen Steuerschuldner, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landeswohlfahrtsverband, Land Hessen

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering

Plan 2011

Plan 2012

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Anzahl Jagdbezirke

148

- davon verpachtete/Eigenjagd

148

Hebesatz Kreis- und Schulumlage

56,75 %

58 %

Hebesatz Umlage LWV

13,99 %

14,94 %

14,11 %

Hebesatz Krankenhausumlage

1,68 %

1,46 %

1,32 %

Schlüsselzuweisung in T€

13.464

14.422

18.140

- Seite IV 247 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 1000611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen Odenwaldkreis

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Finanzierungssaldo (SchlĂźsselzuweisung + Kreis-/ Schulumlage ./. LWV-Umlage ./. Krankenhausumlage) in Tâ&#x201A;Ź

43.229

- Seite IV 248 -

44.117

50.974

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 1000611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

30 31 32

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

-13.417

-27.306.135

-24.702.304

-25.831.464

-20.790.890

-17.073.412

-17.214.677

-48.097.025

-41.775.716

-43.059.557

15.506.134

15.011.029

14.272.244

15.506.134

15.011.029

14.272.244

-32.590.891

-26.764.687

-28.787.313 -3.054

-3.054 -32.590.891

-26.764.687

-28.790.368

-32.590.891

-26.764.687

-28.790.368

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

274

202

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

274

202

-32.590.617

-26.764.485

- Seite IV 249 -

-28.790.368

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produktbeschreibung Produkt 1000612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Odenwaldkreis

NKF-Produktbereich Produktbereich

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

16 NKF

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1000

Allgemeine Finanzwirtschaft

612 NKF

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (NKF)

Produkt

1000612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantw. Organisationseinh. I.60 - Finanzen

Verantw. Personen Oliver Kumpf, Alexander Schäfer

Kurzbeschreibung/Erläuterung NKF: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft; Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abbildung der Zinsaufwendungen im Rahmen des Schuldendienstes sowohl für Investitions- als auch für Kassenkredite einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus Zinssicherungsinstrumentarien

Auftragsgrundlage Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Ziele Erzielung zinsgünstiger Konditionen auch unter Einsatz von Instrumentarien der Zinssicherung Stabilisierung der Kreisfinanzen

Zielgruppen Banken und Kreditinstitute

Steuerbarkeit

Hoch

Mittel

Gering X

Kennzahlen

Ergebnis 2010

Plan 2011

Plan 2012

Investitionskredite: Volumen/Anzahl (Stand 1.1.)

5,33 Mio € / 8

5,11 Mio € / 8

5,15 Mio € / 9

Kassenkredite: Volumen/Anzahl (Stand 1.1.)

96,5 Mio € / 6

105 Mio. € / 5

130 Mio € / 7

Schuldenstand je Einwohner in €

1.049

1.135

1.392

- Seite IV 250 -

(3)

Haushaltsplan Odenwaldkreis Produkt 1000612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Odenwaldkreis Nr.

Bezeichnung

HHansatz HHJahr 2012

HHansatz Vorjahr 2011

vorl. Ergebnis 2010

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.

Erträge aus Transferleistungen

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)

19.636

22.600

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)

-183.243

22.600

4.426

Finanzerträge

-778.200

-239.500

-240.774

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

3.963.765

2.432.300

1.760.501

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)

3.185.565

2.192.800

1.519.727

Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)

3.002.322

2.215.400

1.524.153

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

-61

-202.879

19.636

-61

22.600

2.672 1.815

4.487

-581 4 -577

- Seite IV 251 -

3.002.322

2.215.400

1.523.576

3.002.322

2.215.400

1.523.576

(3)

Anlage 1

Stellenplan

Übersicht

Erläuterungen zum Stellenplan 2012

Stellenübersichten

2.1.1. Beamtinnen/ Beamte - Verwaltung 2.1.2. Beamtinnen/ Beamte - Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement 2.1.3. Beamtinnen/ Beamte - Zusammenstellung 2.2.1. Tarifpersonal - Verwaltung und Schulen 2.2.2. Tarifpersonal - Sozial- und Erziehungsdienst 2.3.

Stellenübersicht zu den Kostenstellen

Gesamtstellenzahl 2012 - 2011 (nachrichtlich: Auszubildende und Praktikanten)

Erläuterungen zum Stellenplan 2012

Im Stellenplan 2012 gibt es gegenüber dem Vorjahr nur wenige Verschiebungen. Die meisten Veränderungen, die in der Stellenübersicht zu den Kostenstellen (Übersicht 2.3.) dargestellt sind, resultieren aus internen Umsetzungen oder aus Altersteilzeitarbeitsverhältnissen: Stellen für Beschäftigte, die nach Ablauf der Freistellungsphase endgültig ausgeschieden sind, können entfallen, während für notwendige Nachbesetzungen ab Beginn der Freistellungsphase bei den betreffenden Kostenstellen zusätzliche Stellen vorzusehen sind. Bei der Abt. Finanz- und Rechnungswesen soll im Bereich Kreiskasse nach Auslaufen der Altersteilzeit eines früheren Vollstreckungsbeamten dessen Stelle mit einer/ einem zweiten Mitarbeiter(in) im Vollstreckungsaußendienst nachbesetzt werden, um Vollstreckungsrück-

- Seite V 1 -

stände des Kreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden abzuarbeiten. Außerdem wurden zwei bisher beim Eigenbetrieb Bau- und Immobilienmanagement angesiedelte Stellen der Finanzbuchhaltung aus arbeitstechnischen Gründen in die Abt. Finanz- und Rechnungswesen eingegliedert. Beide Mitarbeiterinnen führen weiterhin die Buchhaltungsarbeiten für den Eigenbetrieb gegen Kostenerstattung für 1,5 Stellen aus. Unter Berücksichtigung der Umsetzung eines bisher in der Abt. Finanzen tätigen Verwaltungsangestellten verbleibt dadurch noch eine kostenmäßige Einsparung von einer halben Stelle (Kostenstelle 016000 Finanzen). Die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets, die den Kreisen als neue Aufgabe zugewiesen wurde, macht die Einrichtung von zwei neuen Stellen erforderlich (Kostenstelle 020000 Arbeit und Soziale Sicherung). Um die Vereinnahmung von Rückforderungen im Bereich der Hauptabteilung Arbeit und Soziale Sicherung zu verbessern, soll bei der Rückforderungsstelle die bis 2010 vorhandene Stellenkapazität von 2,0 Stellen wieder vollständig besetzt werden (0,7 Stellenanteile, Kostenstelle 020000 Arbeit und Soziale Sicherung). Die erhebliche Steigerung der Fallzahlen im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die in erster Linie aus der demografischen Entwicklung resultieren, macht dort die Einrichtung einer weiteren Sachbearbeiterstelle erforderlich (Kostenstelle 020000 Arbeit und Soziale Sicherung) Auch im Bereich des Jugendamtes wirken sich gesetzliche Änderungen auf den Personalbedarf aus. Die erhebliche Ausweitung der Betreuungsvorgaben im geänderten Vormundschaftsrecht führt zur zusätzlichen Ausweisung von 0,59 Stellenanteilen (Kostenstelle 033000 Jugendamt). Durch die Besetzung der Stelle des Ersten Kreisbeigeordneten durch einen internen Bewerber ist es möglich, bei der Abt. Schulverwaltung eine halbe Leitungsstelle einzusparen (Kostenstelle 031000 Schulverwaltung). Ebenso wurde die Leitungsstelle der ehem. Abteilung Umwelt und Jagd nach Ausscheiden des Stelleninhabers nicht nachbesetzt. Für die im Rahmen der Abteilungsleitung geleisteten Sachbearbeiteraufgaben war allerdings ein personeller Ersatz vorzusehen (Kostenstelle 054000 Umwelt und Jagd). Das Ausbildungsangebot der Kreisverwaltung soll bei den Verwaltungsberufen sowie bei der Ausbildung in Partnerschaften im Umfang des Jahres 2011 beibehalten werden. Aufgrund des erheblichen Personalbedarfs im Fallmanagement des Kommunalen Jobcenters und der Probleme, qualifiziertes Personal für diesen Bereich zu gewinnen, sollen in 2012 zwei weitere Studienplätze für den neuen dualen Studiengang der Hochschule Fulda Soziale Sicherung, Inklusion, Verwaltung (BASS) angeboten werden.

- Seite V 2 -

Anlage 2

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2011 – 2015 mit Investitionsprogramm Ergebnisplanung: KVKR

50 51 548-549 52 5559 558 55..

547

540-543

546

Arten der Erträge und Aufwendungen Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen andere Steuern Erträge aus Umlagen Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen Erträge aus Transferaufwendungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allg. Umlagen Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Investitionszuweisungen, zuschüssen u. -beiträge Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge

Planungszeitraum 2011

2012

2013

2014

2015

(Euro)

-50.200

-217.570

-217.000

-2.658.300

-2.717.900

-2.700.000

-816.063

-798.862

-780.000

-108.000 -106.000 -106.000 -106.000 -106.000 -44.716.553 -48.541.779 -51.468.000 -54.556.000 -57.284.000

-35.827.110 -33.579.410 -33.600.000 -33.600.000 -33.600.000

-26.655.962 -30.508.030 -31.225.000 -31.790.000 -32.370.000

-627.409 -78.764

-907.187 -900.000 -900.000 -900.000 -125.555 -120.000 -120.000 -120.000 -111.538.361 117.502.293 121.116.000 124.769.000 128.077.000

Aufwendungen 62,63, 640-643, 647-649, 65 644-646 60,61, 67-69 66 71

Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

17.376.180 17.796.696 3.046.636 2.986.981

18.063.000 18.334.000 18.609.000 3.091.000 3.199.000 3.311.000

24.652.982 25.849.323 652.559 747.243

25.086.000 25.337.000 25.337.000 740.000 740.000 740.000

14.501.793 15.336.763

15.300.000 15.300.000 15.300.000

15.351.114 16.110.753 - Seite VI 1 -

17.268.000 18.267.000 19.150.000

KVKR

72 70,74,76

Arten der Erträge und Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen Verwaltungsergebnis

56,57 72

Planungszeitraum 2011

2012

2013

2014

2015

(Euro)

59.556.924 54.645.340

55.000.000 55.000.000 55.000.000

135.138.188 133.473.099 134.548.000 136.177.000 137.447.000 23.599.827 15.970.806

13.432.000 11.408.000

9.370.000

Finanzerträge Zinsen und ähnl. Aufwendungen

-390.700 2.432.300

-929.400 3.963.765

-900.000 4.160.000

-900.000 4.530.000

-900.000 5.040.000

Finanzergebnis

2.041.600

3.034.365

3.260.000

3.630.000

4.140.000

Ordentliches Ergebnis

25.641.427 19.005.171

16.692.000 15.038.000 13.510.000

Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen

59 79

Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis

25.641.427 19.005.171

16.692.000 15.038.000 13.510.000

Finanzplanung: Art der Einzahlung/Auszahlung

Einzahlungen Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge (einschl. Sonderinvestitionsprogramm)

Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Tilgung von gewährten Krediten Summe der Einzahlungen Auszahlungen Tilgung von Krediten (einschl. Sonderinvestitionsprogramm)

Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl. davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge Investitionen in Finanzanlagen davon: Ausleihungen Summe der Auszahlungen Saldo

2011

2012

(Euro)

Planungszeitraum 2013 2014

150.000

267.000

1.062.832

1.169.942

(Euro)

1.170.000

(Euro)

1.170.000

2015 (Euro)

1.170.000

49.906

50.000

1.262.738

1.486.848

1.220.000

-202.110

-657.571

-667.000

-672.000

-828.000

-1.110.251

-1.317.625

-938.000

-538.000

-105.000 -45.896

-125.000 -47.935

-125.000 -48.000

-1.312.361

-1.975.196

-1.605.000

-1.210.000

-1.366.000

-49.623

-488.348

-385.000

10.000

-146.000

- Seite VI 2 -

Investitionsprogramm: Bezeichnung

001051 Investitionsförderungsprogramm 005001 DV - Revisionsamt 009001 DV - Personalrat DV - Organisation, Bürger- und 011001 Gremienservice 011050 Zuschüsse Sportgeräte und Sportanlagen 016001 DV - Finanzen 018001 DV - IuK 018099 DV - Gesamtbedarf Folgejahre ohne Schulen 019001 DV - Kreisarchiv 020001 DV - Kommunales Job-Center 020050 DV - Soz. Sicherung/Kom. Service Center 031001 DV - Schulverwaltung 031041 Ausstattung von Fachräumen an BSO Modernisierung, Ergänzung IuK-Ausstattung 031042 BSO 031081 Bewegl. Vermögen für Schulen 031091 DV - Ausstattungsprogramm an Schulen 033001 DV - Jugendamt (außer KiJufö und EB) 033041 DV - Kinder- und Jugendförderung 041011 DV - Geoinformation 042001 DV - Bauaufsicht DV – Rechtsamt, Brand-, Katastrophen051000 schutz u. Rettungsdienst 051021 DV - Leitstelle 051022 DV - Katastrophenschutz Zuschüsse für Investitionen im 051041 Feuerwehrbereich 051042 Brandschutz-Digitalfunk 053001 DV - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 054001 DV - Umwelt und Jagd 055001 DV - Untere Naturschutzbehörde 060001 DV – Gesundheitswesen DV - Amt für Veterinärwesen und 070001 Verbraucherschutz 090001 DV - Amt für den ländlichen Raum Gesamtsumme Investitionen* *=

Ansatz 2011

Ansatz 2012

Finanzplan 2013

Finanzplan 2014

Finanzplan 2015

Gesamtbedarf

(Euro)

20.000 0 0

25.000 900 900

25.000 0 0

45.000 0 0

25.000 0 0

145.000 900 900

0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0

20.000 50.000 2.600 51.600 0 4.400 58.200 8.250 1.800 15.000

40.000 50.000 0 273.950 100.000 0 0 0 0 15.000

0 50.000 0 0 100.000 0 0 0 0 15.000

0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000

60.000 250.000 2.600 325.550 200.000 4.400 58.200 8.250 1.800 75.000

0 100.000 100.000 0 0 0 0

50.000 150.000 265.000 18.700 2.100 105.500 2.500

50.000 150.000 250.000 8.700 0 15.840 0

50.000 200.000 350.000 0 0 0 0

0 100.000 250.000 0 0 0 0

0 0 0

2.400 38.140 47.675

0 173.170 41.430

0 0 0

2.400 211.310 89.105

30.000 0 0 0 0 0

30.000 32.000 50.300 0 600 28.400

50.000 0 0 24.000 0 0

80.000 0 0 0 0 0

50.000 0 0 0 0 0

260.000 32.000 50.300 24.000 600 28.400

0 150.000 100.000 700.000 250.000 1.365.000 0 27.400 0 2.100 0 121.340 0 2.500

240

2.150

2.600

4.750

350.000

1.064.355

1.269.690

890.000

490.000

490.000 4.204.045

Nicht enthalten sind die Einzahlungen in die Versorgungsrücklage, die in der Finanzplanung als „Investitionen in Finanzanlagen“ ausgewiesen sind.

- Seite VI 3 -

Anlage 3

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:

voraussichtlich fällige Auszahlungen

2013 2012

2014

2015

2016

2017

0€

350.000 €

Nachrichtlich in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen

0€

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich auf folgende Investitionen bzw. Maßnahmen: InvestitionsNr. 001051

Investitionsförderungsprogramm

018099

DV-Ausstattung – Gesamtbedarf Verwaltung

100.000 €

031081

Bewegl. Vermögen für Schulen (insbes. Lehr- und Unterrichtsmittel, technische Geräte)

100.000 €

031091

DV- Ausstattungsprogramm an Schulen

100.000 €

051041

Zuschüsse für Investitionen im Feuerwehrbereich

- Seite VII 1 -

20.000 €

30.000 €

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 € -

Stand zu Beginn des Vorjahres 2011

Art

Verbindlichkeiten aus Anleihen

Verbindlichkeiten aus Krediten von

2.1

Bund, LAF ERP-Sondervermögen

2.2

Land

2.3

Gemeinden und Gemeindeverbänden

2.4

Zweckverbänden und dgl.

2.5

Sonstiger öffentlicher Bereich

2.6

Kreditmarkt (hierin enth. Kassenkredite) (hierin enth. Darlehen Sonderinvestitionsprogramm)

2.7

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012

Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012

425

387

349

109.196

129.274

148.801

(96.500)

(110.000)

(130.000)

(7.787)

(14.488)

(13.994)

109.621

129.661

149.150

509

528

590

70.485

70.356

Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Summe 3.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

3.1

Leasing

3.2

Sonstige

Summe Nachrichtlich 4.

Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung

4.1

aus Krediten -

Akademie für lebenslanges Lernen – Volkshochschule Odenwaldkreis Bau- und Immobilienmanagement Odenwaldkreis

4.2

aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke - Seite VIII 1 -

Stand zu Beginn des Vorjahres 2011

Art

Hallenbadzweckverband im Odenwaldkreis (32 v. H.)

701

656

611

Wasserverband Mümling (17,57 v. H. entspr. Stimmenverhältnis in der Verbandsversammlung)

Wasserverband Gersprenzgebiet (11 v. H. entspr. Stimmenverhältnis in der Verbandsversammlung)

155

140

124

10.450

14.726

14.301

Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen -

BAW Odenwaldkreis GmbH – gemeinnützige Gesellschaft für Beschäftigung, Aus- und Weiterbildung im Odenwaldkreis mbH (100 v. H.)

Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH (100 v. H.)

HEAG Südhessische Energie AG (HSE) (0,1812 v. H.)

524

Kurgesellschaft Bad König GmbH (1,09 v. H.)

Odenwald-Schlachthof-Bauträger GmbH (25,32 v. H.)

454

429

403

3.572

12.488

14.058

Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012

Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden -

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012

OREG mbH – Odenwald-RegionalGesellschaft mbH (52,73 v. H.)

Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen

- Seite VIII 2 -

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung waren die Angaben zum voraussichtlichen Stand der Gesamtschulden am Stichtag nicht zu erhalten.

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1.000 € -

Stand zu Beginn des Vorjahres 2011

Art

1. 1.1 1.2 1.3

Rücklagen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses Zweckgebundene Rücklagen

1.4 Sonderrücklagen 1.4.1 Stiftungskapital 1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen Summe der Rücklagen 2. Rückstellungen 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt) 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 2.9 Sonstige Rückstellungen

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012

Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012

Die Summe eventueller Rücklagen werden im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz des Odenwaldkreises ermittelt und können erst zu diesem Zeitpunkt genau geliefert werden.

- Seite IX 1 -

22.889 (330)

23.239 (336)

23.589 (342)

4.768

4.908

5.048

2.728

2.300

1.960

146

170

190

Art

Stand zu Beginn des Vorjahres 2011 30.531

Summe der R端ckstellungen

- Seite IX 2 -

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012

Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012

30.617

30.787

Anlage 6

Übersicht über die den Fraktionen nach § 26 a Abs. 4 HKO zur Verfügung gestellten Mittel

Ergebnis des Jahresabschlusse s

Haushaltsansatz Art 2012 1. 1.1

69.700

61.000

60.652

Sockelbetrag für jede Fraktion (siehe Erläuterung)

67.200

58.200

2.500

2.800

2.452

SPD-Kreistagsfraktion

18.660

18.600

CDU-Kreistagsfraktion

16.740

15.900

ÜWG-Kreistagsfraktion

13.920

8.700

Kreistagsfraktion „Bündnis 90/Die Grünen“

11.160

6.000

3.000

FDP-Kreistagsfraktion

3.360

3.000

Kreistagsfraktion „Die Linke.WASG“

3.360

3.000

Regionalversammlung Südhessen

2.500

2.800

2.452

Restbetrag nach Fraktionsstärke (siehe Erläuterung)

1.3

Förderung der Fraktionen in der Regionalversammlung Südhessen (siehe Erläuterung) Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen

Kreistagsfraktion „Die Republikaner“

2010

Gesamtbetrag der Mittel nach § 26 a Abs. 4 HKO

1.2

2011

Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen

* nur 1 Mitglied, daher kein Fraktionsstatus Erläuterung zu 1.1 und 1.2: Auszug aus der Geschäftsordnung für den Kreistag und die Ausschüsse des Kreistages des Odenwaldkreises – Stand: 01.04.2011 § 35 - Auslagenersatz Die Fraktionen erhalten zur Bestreitung sächlicher Ausgaben monatlich im Voraus einen Auslagenersatz. Dieser bemisst sich nach der Zahl der zur Fraktion gehörigen Mitglieder des Kreistages und beträgt jeweils 140,00 € für das 1. bis 5. Fraktionsmitglied - Seite X 1 -

jeweils 115,00 € für das 6. bis 10. Fraktionsmitglied jeweils 40,00 € für jedes weitere Fraktionsmitglied. Erläuterung zu 1.3:

Mit einem öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 4. November 2002 zwischen den in der Regionalversammlung Südhessen vertretenen Körperschaften ist vereinbart, dass diese die Geschäftsstellen der Fraktionen in der Regionalversammlung finanziell unterstützen. In Anlehnung an den Beitrag des Landes Hessen bemisst sich der Beitrag jährlich auf 2,5 Cent pro Einwohner.

- Seite X 2 -

Anlage 7

Produktbereichsplan nach § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik Werden Teilhaushalte organisationsbezogen oder nach örtlichen Produktgruppen und Produkten gegliedert, so ist dem Haushaltsplan nach § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik eine Übersicht beizufügen, die nach der Gliederung des Musters 11 aufgebaut ist und alle auf diese Produktbereiche entfallenden Erträge und Aufwendungen enthält. Vergleichend dargestellt werden die Planzahlen 2010 bis 2012, da der endgültige Jahresabschluss für das Jahr 2010 noch nicht vorliegt.

Beschreibung PB01 PG111 PB02 PG121 PG122 PG126 PG127 PG128 PB03 PG211 PG216 PG217 PG218 PG221 PG231 PG241 PG243 PB04 PG263 PG271 PG273 PG281 PB05 PG311 PG312 PG313 PG315 PG321 PG331 PG341 PG343 PG351

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Ordnungsangelegenheiten Brandschutz Rettungsdienst Katastrophenschutz Schulträgeraufgaben Grundschulen Kombinierte Haupt- und Realschulen Gymnasien, Kollegs Gesamtschulen Sonderschulen Berufliche Schulen Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben Kultur und Wissenschaft Musikschulen Volkshochschulen Sonstige Volksbildung Heimat- und sonstige Kulturpflege Soziale Leistungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Hilfen für Asylbewerber Soziale Einrichtungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Unterhaltsvorschussleistungen Betreuungsleistungen Sonstige soziale Hilfen und

Ansatz 2010 3.907.169 3.907.169 1.537.278 14.380 1.072.997 250.410 149.835 49.656 12.636 2.179.872 841.325 785.125 2.040.357 289.444 952.140 4.240.370 -11.315.997 580.025 20.000 234.100 0 325.925 17.354.909 7.092.388

Ansatz 2011 5.189.511 5.189.511 1.505.775 132.760 966.358 251.216 103.592 51.849 -361.310 2.199.202 16.014 748.882 3.028.518 275.754 1.006.788 4.263.914 -11.900.382 596.674 20.000 248.050 17.240 311.384 17.612.435 7.231.553

Ansatz 2012 5.637.166 5.637.166 1.407.217 -36.580 998.785 254.458 136.488 54.066 -329.218 2.308.543

9.035.881

9.149.713

6.732.326

203.953 129.063 70.000

250.249 123.235 46.000

247.504 128.383 46.000

7.020

7.085

6.803

360.299 188.805 267.500

337.516 193.004 274.080

328.963 196.410 387.581

- Seite XI 1 -

780.653 3.223.045 312.795 995.147 4.237.574 -12.186.975 565.700 20.000 265.100 13.634 266.966 14.929.701 6.855.731

Beschreibung PB06 PG361 PG362 PG363 PG367 PB07 PG411 PG414 PB08 PG421 PG424 PB09 PG511 PB10 PG521 PG522 PG523 PB11 PG537 PB12 PG542 PG547 PB13 PG551 PG552 PG554 PG555 PB15 PG571 PG573 PG575 PB16 PG611 PG612 SU

Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege Jugendarbeit Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheitsdienste Krankenhäuser Maßnahmen der Gesundheitspflege Sportförderung Förderung des Sports Sportstätten und Bäder Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Wohnbauförderung Denkmalschutz und -pflege Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün / Landschaftsbau Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Naturschutz und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gesamtsumme Produktbereiche

Ansatz 2010

Ansatz 2011

Ansatz 2012

10.782.297 1.104.093

11.087.432 1.152.365

11.192.886 1.204.729

426.788 8.868.256

389.189 9.162.869

358.028 9.275.855

383.160

374.009

354.274

1.758.013 196.000 1.562.013 153.620 30.100 123.520 518.456

1.752.401 196.000 1.556.401 140.554 17.034 123.520 444.240

1.744.539 236.290 1.508.249 128.920 5.400 123.520 421.438

518.456

444.240

421.438

839.618 736.446 54.497 48.675 40.000 40.000 5.302.650

877.242 774.582 49.460 53.200 40.000 40.000 5.374.072

901.172 799.603 55.063 46.506 45.000 45.000 5.973.775

2.209.200 3.093.450 1.449.236 88.777 74.450

2.210.000 3.164.072 1.444.825 91.100 45.751

2.210.000 3.763.775 1.335.786 95.328 21.637

630.224 655.785 1.885.497 1.769.305 -139.728

645.789 662.185 1.836.213 1.770.021 -139.728

622.626 596.195 1.989.007 1.907.565 -139.478

255.920 -24.115.143 -25.814.948

205.920 -21.898.637 -24.114.037

220.920 -26.937.919 -29.940.241

1.699.805 22.006.261

2.215.400 25.641.427

3.002.322 19.005.171

- Seite XI 2 -

Anlage 8

Übersicht über die Beteiligungen des Odenwaldkreises Stand 31. Dezember 2010

Aktiengesellschafte n

Eigenbetriebe

HEAG Südhessische Energie AG (0,1812%)

Akademie für Lebenslanges Lernen

öffentlichrechtliche Anstalten

Bau- und Immobilienmanagement

Sparkasse Odenwaldkreis

öffentlich-rechtliche Körperschaften

eingetragene Vereine

Hallenbad zweckverband im Odenwaldkreis

Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe im Odenwaldkreis

Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen

Zweckverband f. Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd

Wasserverband Gersprenzgebiet

Wasserverband Mümling

UNESCO Geopark Bergstraße-Odenwald e.V.

Odenwaldkreis

TouristikService Odenwald-Bergstraße e.V.

Landeswohlfahrtsverband Hessen

Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH (100,00%)

Klinikverbund Hessen GmbH (12,50%)

PhysioZentrum Odenwaldkreis GmbH (51,00%)

MedInvest GmbH (100,00%)

MVZ GmbH (100,00%)

Hessischer Landkreistag e.V.

Gesellschaften mbH

BAW Odenwaldkreis GmbH (100,00 %)

Odenwald Schlachthof Bauträger GmbH (25,32%)

OWAS GmbH (10,00%)

OREG GmbH (52,73%)

InArbeit GmbH (100,00 %)

Odenwald Tourismus GmbH (52,73% von 100,00%)

- Seite XII 1 -

Brenergo GmbH (52,73% von 100,00%)

Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (3,704%)

Kurgesellschaft Bad König GmbH (1,09%)

Odinet GmbH

Betriebsg. Schloss Erbach

(52,73% von 74,00%)

52,73% von 40,00%)

Anlage 9

Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes Akademie f端r lebenslanges Lernen - Volkshochschule Odenwaldkreis -

- Seite XIII 1 -

- Seite XIII 2 -

WIRTSCHAFTSPLAN der Akademie für lebenslanges Lernen -Volkshochschule Odenwaldkreisfür das Wirtschaftsjahr 2012 Aufgrund der §§ 121, 127 und 127 a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und § 5 des Hessischen Eigenbetriebgesetzes (EigBGes) in den jeweils gültigen Fassungen hat der Kreistag am 27. Februar 2012 für das Wirtschaftsjahr 2012 folgendes festgestellt:

§1 Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 wird

€

im Erfolgsplan

in den Aufwendungen auf in den Erträgen auf

im Vermögensplan

Mittelherkunft Mittelverwendung

1.039.650,00 935.750,00 137.210,00 137.210,00

festgesetzt. € §2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2012 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf

§3 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

200.000,00

§4 Es gilt der vom Kreistag beschlossene Stellenplan. Erbach, den 27. Februar 2012

0,00

Der Kreisausschuss des Odenwaldkreises

Kübler, Landrat Vorsitzender der Betriebskommission der Akademie für lebenslanges Lernen -Volkshochschule Odenwaldkreis-

- Seite XIII 3 -

Der Wirtschaftplan setzt sich wie folgt zusammen: I.

Vorbericht

II.

Erfolgsplan - Erläuterungen zum Erfolgsplan

III.

Vermögensplan - Erläuterungen zum Vermögensplan

IV.

Finanzplan - Erläuterungen zum Finanzplan

Stellenplan

___________________________________________________________________________

I. Vorbericht

Die Planansätze für das Jahr 2012 sind wie im Kreishaushalt auf volle 10,- €-Beträge gerundet. Erläuterungen zu den Planansätzen sind nur bei Positionen mit wesentlichen Abweichungen gegenüber den Vorjahresansätzen aufgeführt. Der Wirtschaftplan besteht aus -

dem Erfolgsplan Vermögensplan mit Finanzplanung und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss sämtliche zu erwartenden Erträge und Aufwendungen enthalten. Im Vermögensplan sind die Veränderungen aus Anlagevermögen und Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes, also Investitionen und deren Finanzierung, zu veranschlagen. Der Finanzplan zeigt die Entwicklung der Deckungsmittel. Die Stellenübersicht nach dem Eigenbetriebsgesetz ist identisch mit dem Stellenplan nach dem gemeindlichen Haushaltsrecht.

- Seite XIII 4 -

Erfolgsplan Akademie/vhs 2012 Kto

4100 4102 4832 4103

4830 4831 4833 4834 4838 4839 7400

5020 5040

5910 5920 5911 5921 5950

6020 6026 6030 6100 6150 6152

6220

Plan 2012 Erfolgsplan 1. Umsatzerlöse Teilnehmergebühren Kurse Teilnehmergebühren Hausaufgabenbetreuung Ersätze Prüfungsgebühren Ersätze Verwaltungskosten Studienreisen Summe Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge Erstattungen Mieter Sonstige Erstattungen (*) Mieten Landeszuschuss Kreiszuschuss Zuweisungen vom Förderverein Spenden Summe sonstige Erträge 3. Materialaufwand a) Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe Sachkosten Kurse Sachkosten Studienreisen b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Honorare für Kursleiter Honorare für Hausaufgabenbetreuung Reisekosten Kursleiter Reisekosten Kursleiter Hausaufgabenbetreuung Erstattungen Hausaufgabenbetreuung Summe Materialaufwand 4. Personalaufwand Gehälter und Bezüge der Angestellten Veränderung Urlaubsrückstellung Personalausgaben nebenamtliche Mitarbeiter/innen Gesetzliche soziale Aufwendungen Zusatzversorgungskasse Beihilfen Summe Personalaufwand 5. Abschreibungen Summe Abschreibungen

Plan 2011

Ergebnis 2010

€

213.700 49.400

276.000 40.000

283.898,08 40.894,00

4.500 40.600 308.200

6.500 40.600 363.100

5.693,00 35.201,27 365.686,35

0 18.000 0 82.050 265.100 15.000 0 380.150

0 21.650 0 82.050 248.050 15.000 0 366.750

5.954,71 20.448,97 7.400,00 82.050,00 248.050,00 17.771,50 0,00 381.675,18

19.000 32.400

18.963,66 32.590,76

145.000 24.400 9.600

162.500 18.200 10.300

159.157,13 20.758,85 8.970,44

2.600 27.920 260.920

1.500 27.920 271.820

1.703,90 27.920,00 270.064,74

273.960 0

293.190 0

321.816,35 -6.723,00

6.740 51.930 23.180 100 355.910

1.700 57.040 25.370 100 377.400

1.700,00 53.215,34 24.408,51 0,00 394.417,20

33.000

32.527,17

(*) Im 4. Quartal 2009 wurde die Abwicklung der Finanzgeschäfte des Hessencampus Odenwaldkreis an die Akademie/vhs übertragen. Der HCOLandeszuschuss für das Jahr 2009 wurde zu Teilen (50.000,- €) erst im Kalenderjahr 2010 verausgabt. - Seite XIII 5 -

Kto

6310 6400 6470 6471 6600 6650 5940 6800 6805 6815 6816 6821 6823 6825 6827 6840 6850 6851 6855

7000 7110

7320 7310

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Mieten Versicherungen Hotline PC-Programme Wartung/Service IT Werbungskosten Reisekosten Bewirtschaftung der Grundstücke Porto Telefongebühren Bürobedarf Lohnbuchhaltung Mitarbeiterfortbildung Qualitätstestierung Beratungskosten Prüfungskosten Mieten für technische Ausstattung Sonstige Geschäftsausgaben Mitgliedsbeiträge Nebenkosten Geldverkehr Summe sonstige Aufwendungen 7. Zinsen und ähnliche Erträge Dividenden Zinsen Summe Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen Darlehen Zinsen Kassenkredite Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen Summe Ausgaben Erfolgsplan Akad./vhs Summe Einnahmen Erfolgsplan Akad./vhs Jahresgewinn/Jahresverlust Akad./vhs

Plan 2012

Plan 2011

Ergebnis 2010

33.210 3.500 2.750 8.570 22.000 3.600 49.500 6.000 1.700 7.500 2.500 6.000 1.000 2.000 6.500 9.800 2.000 2.900 100 171.130

33.210 3.300 2.610 8.570 22.000 3.600 45.000 7.000 3.000 6.000 2.500 2.000 1.000 2.000 6.500 13.900 2.000 2.900 100 167.190

33.208,41 3.700,36 2.613,38 11.010,53 17.348,67 3.086,95 45.562,50 7.642,29 2.975,45 5.512,21 2.188,32 1.019,90 3.671,74 3.212,25 5.161,13 14.757,01 1.464,53 2.803,38 21,00 166.960,01

43.400 0 43.400

60.450 0 60.450

60.450,00 10,42 60.460,42

11.690 3.000 14.690 835.650 731.750 -103.900

12.210 5.000 17.210 866.620 790.300 -76.320

12.717,75 3.789,85 16.507,60 880.476,72 807.821,95 -72.654,77

- Seite XIII 6 -

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 der Akademie für lebenslanges Lernen -Volkshochschule OdenwaldkreisVorbemerkung Das geprüfte Ergebnis des Geschäftsjahres 2010 sowie der Planansatz des Geschäftsjahres 2011 des Eigenbetriebes Akademie für lebenslanges Lernen -Volkshochschule Odenwaldkreis - sind im Erfolgsplan aufgelistet. Der Teilbereich Hessencampus Odenwaldkreis wird in einem eigenen Plan abgeblidet Teilbereich Akademie/vhs 1. Umsatzerlöse (Konto 4100) Es wurden die vorläufigen Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2011 als Planansatz veranschlagt. Eine Entgelterhöhung ist nicht vorgesehen. Aufgrund der Konjunkturabhängigkeit des Kursbetriebes wird dennoch von einem gleichbleibenden Geschäftsverlauf ausgegangen. Siehe hierzu die Konten 5020, 5910 und 5911. (Konto 4102) Aufgrund der geänderten Nachfrage wurden die Ansätze der aktuellen Lage angepasst. Siehe hierzu die Konten 5920, 5921 und 5950. Die Wirtschaftsplanzuführung an den Eigenbetrieb beträgt weiterhin 6.980,- €. (Konto 4832) Der Rückgang von Prüfungsteilnehmer/innen wurde berücksichtigt. (Konto 4103) Im Jahr 2012 ist die Durchführung einer Fernreise (Kenia, Tansania) geplant.

2. Sonstige betriebliche Erträge -

(Konto 4830 und 4833) Die Räumlichkeiten im Parterre sind vorerst nicht wieder vermietet. (Konto 4831) Der Eingliederungszuschuss gemäß § 421 f SGB III für die Einstellung einer arbeitlosen Person sowie die Erstattung von Personalgestellung an den HCO wurden berücksichtigt. (Konto 4834) Der ausgezahlte Zuwendungsbetrag für das Jahr 2011 wurde als Berechnungsgrundlage verwendet. (Konto 4838) Zum Ausgleich des schwankenden Dividendenertrages ist eine jährlich angepasste Kreiszuschusszahlung auf eine Gesamteinnahme von zusammen 308.500,- € vorgesehen. Siehe hierzu Konto 7000.

3. Materialaufwand -

(Konto 5020, 5910 und 5911) Siehe hierzu Konto 4100. (Konto 5040) Siehe hierzu Konto 4103. (Konto 5920, 5921 und 5950) Siehe hierzu Konto 4102.

4. Personalaufwand -

(Konto 6020, 6100 und 6150) Die Personalkosten wurden unter Berücksichtigung des letzten Tarifabschlusses (TVöD) berechnet. Vorsorglich wurde eine Tariferhöhung von 2,6 % ab März 2012 eingerechnet. (Konto 6030) Die Kosten für eine FSJ-Stelle wurden berücksichtigt.

5. Abschreibungen -

(Konto 6220) Die Werte wurden aus der Anlagebuchhaltung neu berechnet.

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6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -

(Konto 6400) Die aktuellen Vertragsunterlagen wurden berücksichtigt. (Konto 6471) Der Betrag wurde dem aktuellen Wartungsvertrag angepasst. (Konto 5940) Die vorliegenden Verbrauchsabrechnungen wurden berücksichtigt. (Konto 6800) Das derzeitige Briefaufkommen lässt eine Betragsreduzierung zu. (Konto 6805) Die Kostenreduktion durch die Anbindung der neuen Telefonanlage an die der Kreisverwaltung wurde eingerechnet. (Konto 6815) Der gestiegene Bedarf an Toner und Vordrucken wurde berücksichtigt. (Konto 6821) Dem Bedarfsanstieg in der Erwachsenpädagogischen Qualifizierung (EPQ) wurde Rechnung getragen. (Konto 6827) Die Kosten für die unvermutete Kassenprüfung wurden dem letztjährigen Betrag angepasst. (Konto 6840) Der Kauf eines neuen Kopierers an Stelle eines Leasinggerätes wurde berücksichtigt.

7. Zinsen und ähnliche Erträge -

(Konto 7000) Die Dividende für die HEAG-Anteile wurde analog zur Ausschüttung des Wirtschaftsjahres 2011 eingeplant. Siehe hierzu Konto 4838.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -

(Konto 7320) Der durch die Annuität des Darlehensvertrages gesunkene Zinsanteil wurde berücksichtigt. (Konto 7310) Die derzeitige Liquidität lässt andauernde Kassenkredite erwarten.

Teilbereich HCO Für den Hessencampus Odenwaldkreis (HCO) wurde mit einem Volumen von 204.000,- € in Einnahmen und Ausgaben ein ausgelichener Deckungskreis geblindet. Da sich der HCO noch in der Aufbaupfase befindet schwanken die einzelnen Ansatzsummen teilweise erheblich. Eine Ableitung des Planansatzes 2012 aus dem Planansatz 2011 und dem Ergebnis 2010 ist meist nicht möglich.

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III. Vermögensplan Planansatz 2012 € Mittelherkunft Abschreibungen und Anlagenabgänge Jahresgewinn Abnahme Netto-Geldvermögen

33.000,00 104.210,00

Gesamtsumme

137.210,00

Mittelverwendung Erwerb von Anlagevermögen Darlehenstilgung Zunahme Netto-Geldvermögen Jahresverlust Gesamtsumme

20.000,00 13.310,00 103.900,00 137.210,00

Erläuterungen zum Vermögensplan

Es sind im Jahr 2012 die Ersatzbeschaffung eines Kopierers sowie allgemeine Ersatzbeschaffungen geplant.

Investitionsvorhaben über mehrere Jahre sind nicht geplant, so dass Verpflichtungsermächtigungen entfallen.

IV. Finanzplan - Seite XIII 9 -

a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans nach § 19 Abs. 1 EigBGes

Mittelherkunft Abschreibung und Anlagenabgänge Jahresgewinn Abnahme des NettoGeldvermögens Gesamtsumme

2012 €

2013 €

33.000,00

33.000,0 0

0,00 104.210,0 0 137.210,0 0

Mittelverwertung

€

Erwerb von Anlagevermögen

20.000,00

Darlehenstilgung

13.310,00

Zunahme des NettoGeldvermögens Jahresverlust Gesamtsumme

0,00 103.900,0 0 137.210,0 0

2014 €

2015 €

2016 €

33.000,00

0,00

0,00 33.000,0 0

0,00

33.000,00

€

€ 15.000,0 0 13.860,0 0

€ 5.000,00

5.000,00

15.000,00

14.430,00

15.020,00

15.640,00

4.140,00

13.570,00

12.980,00

2.360,00

0,00 33.000,0 0

0,00

33.000,00

b) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Kreises auswirken (§ 19 Abs. 2 EigBGes) 2012

2013

2014

2015

2016

€

Einnahmen Zuweisungen des Kreises

248.050

Gesamtsumme

248.050

Ausgaben

€

Mietausgaben

33.210

Gesamtausgaben

33.210

Erläuterungen zum Finanzplan Zu a) Bei den Investitionen ist geplant, daß in 2012 die Ersatzbeschaffung für einen Kopierer erfolgt und ca. alle drei Jahre (2013) Aufwendungen für die Erneuerung der PC-Anlage im Unterrichtsraum erfolgen müssen. Zu b) Der Jahresverlust aus dem Wirtschaftsjahr 2006 in Höhe von 19.208,53 € ist gemäß § 11 Abs. 6 EigBGes spätestens im Wirtschaftsjahr 2012 auszugleichen. Der Jahresverlust aus dem Wirtschaftsjahr 2007 in Höhe von 5.585,35 € ist gemäß § 11 Abs. 6 EigBGes spätestens im Wirtschaftsjahr 2013 auszugleichen. Der Jahresverlust aus dem Wirtschaftsjahr 2008 in Höhe von 42.198,61 € ist gemäß § 11 Abs. 6 EigBGes spätestens im Wirtschaftsjahr 2014 auszugleichen. Der Jahresverlust aus dem Wirtschaftsjahr 2009 in Höhe von 20.850,89 € ist gemäß § 11 Abs. 6 EigBGes spätestens im Wirtschaftsjahr 2015 auszugleichen. Der Jahresverlust aus dem Wirtschaftsjahr 2010 in Höhe von 72.654,77 € ist gemäß § 11 Abs. 6 EigBGes spätestens im Wirtschaftsjahr 2016 auszugleichen. - Seite XIII 10 -

V. Stellenplan

Bezeichnung

Betriebsleiter/in Hauptamtliche Padagogische Mitarbeiter/innen Hauptamtliche Padagogische Mitarbeiter/innen Verwaltungsleiter/in Sachbearbeiter/innen Sachbearbeiter/innen Stellenübersicht 2012 Stellenübersicht 2011 besetzte Stellen 30.06.2011

Stellen- Stellenüber- übersicht sicht 2012 2011

Angestellte

Entgeltgruppe nach TVöD 14 13 11 10 6 5 1

1 1 1 1 1

1 1

1 1 1

0,8

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besetzte Stellen 30.06. 2011

1 1 1 1 6

1 1 1 1

0,8 1 1 1

6 5,8

Akademie für lebenslanges Lernen -Volkshochschule Odenwaldkreis-

Darlehensverzeichnis

Pos. Darlehensgeber Ursprungs- Ursprungs- Stand Zinsen Tilgung Aufwendungen gesamt 2012 31.12.11 2012 jahr kapital € € € € €

Gebäude und Büromöbel

Sparkasse Odw. Gesamtsumme:

1997

434.598

293.520 11.690 13.310

25.000

434.598

293.520 11.690 13.310

25.000

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Anlage 11

Wirtschaftsplan 2012

Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH

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Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 Vorbericht Gliederung Vorbericht 1. Jahresabschluss 2010 2. Entwicklung Jahresergebnis 2011 2.1. Entwicklung der Erlöse 2011 2.2. Entwicklung der Aufwendungen 2011 2.3. Ausblick auf das Jahresergebnis 2011 3. Wirtschaftsplanung 2012 3.1. Wirtschaftsplanung Kreiskrankenhaus Erbach 3.1.1. Voraussichtliche Entwicklung der Erlöse 2012 3.1.2. Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen 2012 3.1.3. Ergebnis der Wirtschaftsplanung 2012 3.2. Wirtschaftsplanung Alteneinrichtungen des Odenwaldkreises 4. Entwicklung Baumaßnahmen 4.1. Neubau Funktionstrakt, 2. Bauabschnitt 4.2. Neustrukturierung des Bettenhauses und Psychiatrie 5. Rechtmäßigkeit von Ausgleichszahlungen und sonstigen Begünstigungen des Odenwaldkreises an die im Gesamtunternehmen „Krankenhaus“ zusammengefassten Unternehmen des Odenwaldkreises nach Maßgabe des EUBeihilferechts –Anwendung des sog. „Monti-Paketes“ der Europäischen Kommission (Berechnung der Ausgleichszahlung) 6. Tochtergesellschaften 1. Jahresabschluss 2010 Die Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH (GZO GmbH) hat zum 31.12.2010 einen Jahresüberschuss in Höhe +319..659,48 EUR erzielt. Davon entfallen auf das Kreiskrankenhaus Erbach ein Überschuss in Höhe von +232.455,82 EUR und auf die Alteneinrichtungen des Odenwaldkreises ein Überschuss in Höhe von +87.203,66 EUR. 2. Entwicklung Jahresergebnis 2011 2.1. Entwicklung der Erlöse 2011 Nach § 4 Abs. 2 Satz 1 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) wird das DRGErlösbudget leistungsorientiert ermittelt. Die Summe der effektiven DRGBewertungsrelationen werden mit - Seite XV 2 -

dem landesweiten Basisfallwert multipliziert und ergeben das DRG-Erlösbudget. Aufgrund des zum 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Gesetzes zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzierungsgesetz, GKV-FinG), wurde der Zuwachs der Krankenhaus-Einnahmen in 2011 durch Anpassung der für die Preisbildung relevanten Grundlohnrate sowie durch Abschläge für Mehrleistungen begrenzt. Die Grundlohnrate für das Jahr 2011 ist vom Bundesgesundheitsministerium auf 1,15% festgesetzt worden. Nach dem GKV-FinG wurden darauf basierend die Budgetsteigerungen der Krankenhäuser auf 75% dieser Grundlohnrate begrenzt. D. h. die Budgetsteigerung beträgt im laufenden Jahr 0,86%. In Hessen bedeutete dies eine Steigerung des Landesbasisfallwertes nach Ausgleichen für das Jahr 2011 in Höhe von 7,59 EUR. Ergänzend dazu werden in 2011 Mehrleistungen, d.h. Leistungen welche im Vergleich zum Vorjahr zusätzlich mit den Krankenkassen vereinbart werden, nur zu 70% vergütet. Die Entwicklung der Erlösseite ist unmittelbar mit der Entwicklung der stationären Leistungen verknüpft. Zur Erstellung dieses Wirtschaftsplanes liegen für das laufende Jahr die DRGLeistungszahlen für den Auswertungszeitraum Januar-September vor. Danach ist im Vergleich zu den Ist-Daten des Vorjahres eine Leistungssteigerung in Höhe von ca. 450 DRGBewertungsrelationen realisiert. Der Hauptanstieg ist in der Inneren Abteilung zu verzeichnen, die durch den zum 1. Oktober 2010 erfolgten Chefarztwechsel und temporärem Ärztemangel in 2010 wieder an das Leistungsniveau der Vorjahre anknüpfen bzw. dieses weiter steigern konnte. Die Verhandlungen mit den Kostenträgern für das Jahr 2011 wurden im September 2011 geführt und konnten zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Derzeit werden die Vereinbarungsunterlagen erstellt. Auf Basis der getroffenen Vereinbarung und der voraussichtlichen Leistungsentwicklung für 2011 rechnen wir mit einem DRG-Erlösbudget in Höhe von 28.400.000,-- EUR. Diese bedeutet eine Erlössteigerung zur Vereinbarung 2010 in Höhe von ca. 1.000.000,-- EUR.

2.2. Entwicklung der Aufwendungen 2011 Personalaufwendungen Der Tarifvertrag mit dem Marburger Bund für die Ärztegehälter ist zum 31. August 2011 ausgelaufen. Die Tarifverhandlungen dauern derzeit noch an. Nach drei Verhandlungsrunden konnte kein greifbares Ergebnis erzielt werden. Am 21. November 2011 wird weiter verhandelt. Die Vergütungen der restlichen Bediensteten nach dem TVöD sind ab 1. Januar 2011 um 0,6% sowie um eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 240,00 EUR angestiegen. Ferner erfolgte eine weitere Steigerung der Tabellenentgelte in Höhe von 0,5% ab 1. August 2011. Die Laufzeit endet am 29. Februar 2012. Im Vergleich zum Jahr 2010 werden die Personalaufwendungen 2011 nach derzeitiger Hochrechnung um ca. TEUR 1.000 auf insgesamt TEUR 21.500 ansteigen. Dieser Anstieg ist hauptsächlich durch die Wiederbesetzung von Stellen im ärztlichen Bereich begründet. Sachaufwendungen Im medizinischen Bedarf rechnen wir im Jahr 2011 verglichen mit dem Vorjahr mit einem Anstieg in Höhe von ca. TEUR 213. Diese Steigerung ist hauptsächlich durch die Kostenarten „Sonstiger OP-Bedarf“ TEUR +85 und „Herzschrittmacher“ TEUR +68 begründet. Der Aufwand für externe Honorarärzte und die restlichen Kostenarten des medizinischen Bedarfs bewegen sich ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Bei den Energiekosten ist im Vergleich zum Jahr 2010 eine Erhöhung der Aufwendungen in Höhe von TEUR 166 zu erwarten. Die restlichen Sachkosten sind durch weitere Steigerungen im Bereich der bezogenen Dienstleistungen von der Tochtergesellschaft MedInvest GmbH in Höhe von TEUR 512 geprägt, die durch weitere Umschichtungen im Personalbereich begründet sind. Ferner sind im Jahr 2011 weitere Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 119 erstmals ergebniswirksam (für das Darlehen Neubau Funktionstrakt, 2. BA). Abschließend ist anzumerken, dass die vorgenannten Werte auf der Ergebnisvorschaurechnung vom 2. November 2011 basieren und sich diese bis zur Erstellung des Jahresabschlusses noch verändern können. - Seite XV 3 -

2.3. Ausblick auf das Jahresergebnis 2011 Wenn man die Ausführungen auf der Punkte 1.1. und 1.2. zusammenfasst, ist für das Jahr 2011 mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR -600 bis TEUR -700 zu rechnen. Wie unter 1.1. erwähnt, bestimmt die tatsächliche Leistungsentwicklung bis zum Jahresende unmittelbar die Entwicklung der Erlösseite, so dass hier bei optimalem Verlauf eine Reduzierung des Fehlbetrages möglich wäre. Auch die Ansätze auf der Aufwandsseite beinhalten potentielle Puffer, so dass bei Unterschreitung der Ansätze eine Verminderung des o. g. zu erwartenden Fehlbetrages möglich ist.

3. Wirtschaftsplanung 2012 3.1. Wirtschaftsplanung Kreiskrankenhaus Erbach 3.1.1. Voraussichtliche Entwicklung der Erlöse 2012 Vom Bundesministerium für Gesundheit wurde die Einnahmeveränderungsrate für das Jahr 2012 mit 1,98% bekannt gegeben. Nach § 10 Abs. 4 Satz 4 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) muss als „Sparbeitrag der Krankenhäuser“ zur Ermittlung der Landesbasisfallwerte diese Veränderungsrate für 2012 um 0,5% vermindert werden. Damit wird nach aktueller Gesetzeslage die Veränderungsrate nur im Umfang von 1,48% wirksam. Für Hessen bedeutet dies eine maximale Steigerung des Landesbasis-fallwertes für das Jahr 2012 in Höhe von ca. 44,00 EUR. Auf die voraussichtliche DRG-Leistung 2011 unseres Hauses bezogen, stehen im Jahr 2012 somit nur ca. TEUR 430 zur Deckung der anstehenden Personal- und Sachkostensteigerungen zur Verfügung. Mit Blick auf die derzeit laufenden Tarifverhandlungen mit dem Marburger Bund – die Krankenhäuser sehen sich Lohnforderungen der Ärzte in der Größenordnung von 6%-8% gegenüber- und die sich anschließenden Tarifverhandlungen mit ver.di für das restliche Krankenhauspersonal, sind die deutschen Krankenhäuser in 2012 mit einer massiven Unterfinanzierung ihrer Budgets konfrontiert. Bei der anstehenden Verabschiedung des GKVVersorgungsstrukturgesetzes sind derzeit keine Aufhebung von Kürzungen zu Lasten der Krankenhäuser in 2012 abzusehen. Einzig positiv ist zu werten, dass die mit 30%igem Abschlag vereinbarten Mehrleistungen aus dem Jahr 2011 in 2012 zu 100% vergütet werden. Im Jahr 2012 wiederum, ist der Abschlag für Mehrleistungen individuell zwischen Krankenhaus und Krankenkasse zu vereinbaren. 3.1.2. Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen 2012 Personalaufwendungen Der derzeitige Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst läuft bis Februar 2012. Der Tarifvertrag mit dem Marburger Bund ist zum 31. August 2011 ausgelaufen und wird derzeit neu verhandelt. Für die Wirtschaftsplanung 2011 sind wir pauschal von einer durchschnittlichen Erhöhung der gesamten Personalkosten für 2012 in Höhe von +3,5% ausgegangen. Unter dieser Voraussetzung werden 2012 im Vergleich zum Jahr 2011 die Personalaufwendungen bei gleichem Personalstand voraussichtlich um TEUR 753 steigen.

Sachkosten Die Sachkosten-Ansätze im Wirtschaftsplan 2012 wurden auf Basis der Ergebnisvorschaurechnung 2011 erstellt und auf die Erwartungen 2012 angepasst. Gravierende Änderungen in den Ansätzen sind in den Erläuterungen zum Erfolgsplan ausgeführt. 3.1.3. Ergebnis der Wirtschaftsplanung 2012 Wie unter 3.1.1. ausgeführt, sind in 2012 nur begrenzte Einnahmesteigerungen zu erwarten. Um die zu erwartenden Kostensteigerung –insbesondere im Personalbereich dennoch schultern zu können, müssen Prozesse und Strukturen weiter optimiert werden. Ein Personalabbau kann nicht - Seite XV 4 -

ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund schließt die Wirtschaftsplanung des Kreiskrankenhauses für das Jahr 2012 dennoch mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. 3.2. Wirtschaftsplanung Alteneinrichtungen Der Wirtschaftsplan der Alteneinrichtungen des Odenwaldreises weist für das Jahr 2012 ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Im Jahr 2010 wurden die Pflegesätze vor Ort mit den Pflegekassen verhandelt. Eine Einigung konnte nicht erreicht werden, so dass die Schiedsstelle angerufen wurde. Im Dezember 2010 wurde von der Schiedsstelle für die Laufzeit vom 1. September 2010 – 31. August 2011 eine Steigerung der Pflegesätze in Höhe von durchschnittlich ca. 7,4% festgesetzt. Für die Zeit ab 1. September 2011 sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen. Das Altenheim ist aufgrund der großen Nachfrage nach Pflegeheimplätzen um die 100 % ausgelastet. Die gute Zusammenarbeit mit dem Kreiskrankenhaus Erbach und der hohe Qualitätsstandard der Leistungen des nach DIN ISO 9001:2008 zertifizierten Altenheimes wirken sich positiv auf die Belegung aus. Die Versorgung der Bürger des Odenwaldkreises mit Leistungen der Altenpflege wird somit auf hohem Niveau auch für die Zukunft sichergestellt sein. Im Altenheim ist zu erkennen, dass die Budgetsteigerungen regelmäßig die anfallenden tariflichen Steigerungen nicht kompensieren können. Zudem ist festzustellen, dass sich die Zusammensetzung der Bewohner eher hin zu niedrigeren Pflegestufen entwickelt, was durch ein restriktives Einstufungsmanagement der Pflegekassen bedingt sein kann. Daher wird die künftige Strategie verstärkt auf eine Optimierung des Personal- und Sachmitteleinsatzes gerichtet, um auch künftig ausgeglichene wirtschaftliche Ergebnisse erzielen zu können.

4. Entwicklung Baumaßnahmen 4.1. Neubau Funktionstrakt, 2. Bauabschnitt Am 24. Juli 2009 wurde vom damaligen Staatsminister Jürgen Banzer der Bewilligungsbescheid für die Errichtung des Erweiterungsbaus Funktionstrakt, 2. Bauabschnitt überreicht. Die Fördersumme beläuft sich auf TEUR 6.514. Der Spatenstich für die Baumaßnahme erfolgte im Dezember 2009. Am 15. Oktober 2010 konnte Richtfest gefeiert werden. Der Baukörper wird östlich des Ärztehauses in direkter Anbindung an die Magistrale errichtet. Im Untergeschoss wird die Prosektur, im Erdgeschoss die Funktionsdiagnostik der Inneren Medizin, im 1. OG die Kreißsäle und im 2. OG die Wöchnerinnenstation beinhaltet sein. Die Aufstockung des 3. und 4. OG wird mit Eigenmittel finanziert. Hier sollen eine zusätzliche Bettenstation sowie das PhysioZentrum Odenwaldkreis GmbH untergebracht werden. Die Inbetriebnahme des Gebäudes soll im Frühjahr 2012 erfolgen. Die Kosten für die Gesamtbaumaßnahme belaufen sich auf insgesamt TEUR 12.064, nach Abzug der Fördermittel bleibt ein Eigenanteil von TEUR 5.550, der über ein Darlehen aus Eigenmittel finanziert werden muss. Die Aufnahme des Darlehens ist im November 2010 erfolgt. 4.2. Neustrukturierung des Bettenhauses und Psychiatrie Als weitere Baumaßnahme sollte sich mittelfristig die Neustrukturierung des Bettenhauses mit Einbau der Psychiatrie anschließen. Diese Maßnahme sollte in zwei Bauabschnitten erfolgen und kann erst begonnen werden, wenn die Baumaßnahme „Neubau Funktionstrakt, 2. Bauabschnitt“ abgeschlossen und die Finanzierung über eine Fördermittel-maßnahme des Landes Hessen abgesichert ist. Nach heutigem Stand ist mit einer Umstellung der Investitionsförderung durch das Land Hessen zu rechnen. Die Baumaßnahme Psychiatrie muss daher nochmals zielorientiert überprüft werden.

5. Rechtmäßigkeit von Ausgleichszahlungen und sonstigen Begünstigungen des Odenwaldkreises an die im Gesamtunternehmen „Krankenhaus“ zusammen gefassten Unternehmen des Odenwaldkreises nach Maßgabe des EU-Beihilferechts –Anwendung des sog. „Monti-Paketes“ der Europäischen Kommission (Berechnung der Ausgleichszahlung)

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Bei der Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH (im folgenden „Gesundheitszentrum“) als umsatzsteuerliche Organträgerin einerseits und der MedInvest GmbH, der PhysioZentrum Odenwaldkreis GmbH und dem Medizinischen Versorgungszentrum am Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH als Organgesellschaften andererseits handelt es sich um ein wirtschaftlich einheitliches Unternehmen mit der Folge, dass alle diese Gesellschaften aus EUbeihilferechtlicher Sicht als ein Gesamtunternehmen „Krankenhaus“ zu behandeln sind und hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen des EUBeihilfenverbots jeweils auf das Gesamtunternehmen abzustellen ist. Zweck des Gesundheitszentrums mit Sitz der Gesellschaft in Erbach/Odenwald ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der Altenhilfe, insbesondere durch bedarfs- und leistungsgerechte stationäre, ambulante und integrierte Krankenhausversorgung im Rahmen der Aufgabenstellung nach dem Krankenhausplan des Landes Hessen sowie eines gegebenenfalls mit den Kranken- oder Pflegekassen vereinbarten Versorgungsvertrages. Zur Verwirklichung dieses Ziels ist Gegenstand des Unternehmens der Betrieb des Kreiskrankenhauses in Erbach als Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit der dazugehörigen Ausbildungsstätte „Krankenpflegeschule“ und den sonstigen Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben sowie der Betrieb der Alteneinrichtungen des Odenwaldkreises. Das Gesundheitszentrum verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (AO). Es ist im aktuellen Krankenhausplan des Landes Hessen mit insgesamt 307 Betten und 15 tagesklinischen Plätzen aufgenommen und erfüllt im Rahmen seiner sachlichen Möglichkeiten und nach Maßgabe bestehender Versorgungsverträge die Aufgabe der stationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Versorgung von Patienten einschließlich der Notfallversorgung sowie der Altenpflege. Damit wird eine Daseinsvorsorgetätigkeit im Rahmen der Stellung eines Krankenhauses der Grundund Regelversorgung erbracht. Das Gesundheitszentrum wird als eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt. Es ist auf unbestimmte Zeit begründet. Das dem Gesundheitszentrum vom Odenwaldkreis auf Dauer zur Verfügung gestellte Kapital beträgt EUR 50.000,00. Die Geschäftsführung hat einen jährlichen Wirtschaftsplan einschließlich Stellenplan und Finanzplan aufzustellen, die der Aufsichtsrat zu genehmigen hat. Der Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen, die dem Odenwaldkreis zur Kenntnis zu bringen ist. Die Geschäftsführung hat innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und Lagebericht für das abgelaufene Geschäftsjahr gemäß den Vorschriften für Kapitalgesellschaften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches unter Ausübung des Wahlrechts hinsichtlich der Gliederungsvorschriften in der Krankenhaussowie der Pflegebuchführungsverordnung aufzustellen und von dem vom Aufsichtsrat bestellten Abschlussprüfer prüfen zu lassen. Der Abschussprüfer ist dabei verpflichtet, die Prüfung auch auf die Erfordernisse des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz zu erstrecken. Die EU-Kommission hat im November 2005 ein Maßnahmepaket zum europäischen Beihilferecht veröffentlicht. Nach einem Übergangszeitraum von einem Jahr ist dieses Recht am 29. November 2006 in Kraft getreten. Es ist als unmittelbar geltendes Recht für alle deutschen Kommunen und „Krankenhäuser“ zu beachten. Das Maßnahmepaket stellt für staatliche Ausgleichszahlungen und sonstige Begünstigungen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen, Kriterien auf, wann es sich um mit dem Europarecht zu vereinbarende Zuwendungen und wann es sich um Beihilfen handelt, die bei der EU-Kommission anzuzeigen und zu genehmigen sind, da sie andernfalls nichtig wären. Im Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses sind alle Erträge und Aufwendungen aufgeführt, die zur Erfüllung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse notwendig sind. Durch die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Überschüsse oder Defizite werden die Vorgaben aus dem MontiPaket zur Festlegung der Parameter im Vorhinein erfüllt. Die Wirtschaftspläne des Krankenhauses und der Alteneinrichtungen weisen für das Jahr 2011 ausgeglichene Ergebnisse aus. Verlustausgleiche durch den Odenwaldkreis erfolgen nicht. Die Alteneinrichtungen erbringen ausschließlich Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Der Zuschuss des Odenwaldkreises für das Kreiskrankenhaus setzt sich für das Jahr 2012 wie folgt zusammen: Übernahme des Schuldendienstes von drei Darlehen für Investitionen im Bettenhaus: Zinsen aus Darlehen 71.792,08 EUR Tilgung aus Darlehen 72.913,16 EUR Gesamt: 144.705,24 EUR - Seite XV 6 -

Außerdem wird vom Odenwaldkreis ein Zuschuss für die Kostenunterdeckung aus dem Betrieb der Ambulanzen in Höhe von 51.129,19 EUR gewährt. Darüber hinaus hat der Odenwaldkreis die Darlehen für die Fenster- und Fassadensanierung der Südseite des Bettenhauses übernommen. Die Darlehen sind beim Odenwaldkreis bilanziert. Jährlich erfolgt eine fiktive Verrechnung des Schuldendienstes der Darlehen. Die Zinsverrechnungen der Darlehen sind im Wirtschaftsplan 2012 in Höhe von 9.351,37 EUR enthalten. Der Gesamtzuschuss des Odenwaldkreises im Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 beläuft sich somit auf insgesamt 205.185,80 EUR. Darüber hinaus wurden seitens des Odenwaldkreises für bis dato neun Darlehen sowie für den Kontokorrentkredit ein Besicherung durch Bürgschaft übernommen. Die Ausgleichszahlung des Odenwaldkreises wird ausschließlich für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse verwendet.

6. Tochtergesellschaften Die Gesundheitszentrum Odenwaldkreis GmbH (mit seinen Teilbetrieben Kreiskrankenhaus Erbach und Alteneinrichtungen des Odenwaldkreises) betreibt folgende Tochtergesellschaften: • PhysioZentrum Odenwaldkreis GmbH (51% Beteiligung) • MedInvest GmbH (100% Beteiligung) • Medizinisches Versorgungszentrum am GZO GmbH (100% Beteiligung) Im Konzernabschluss werden alle Gesellschaften konsolidiert. Anlagen: • Bilanz GZO GmbH zum 31.12.2010 • G+V GZO GmbH zum 31.12.2010 • Bilanz GZO GmbH –Konzern zum 31.12.2010 • G+V GZO GmbH –Konzern zum 31.12.2010 • Erfolgsplan 2012 (Zusammenfassung der Erträge/Aufwendungen) -GZO GmbH -Kreiskrankenhaus Erbach -Alteneinrichtungen des Odenwaldkreises

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Anlage 12

Wirtschaftsplan 2012 BAW Odenwaldkreis GmbH - gemeinnützige Gesellschaft für Beschäftigung, Aus- und Weiterbildung im Odenwaldkreis mbH -

BESCHÄFTIGUNG, AUS- UND WEITERBILDUNG IM ODENWALDKREIS

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BAW

Wirtschaftsplan 2012

BAW Odenwaldkreis GmbH Stand: 15.09.2011

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Anzahl Seiten

Inhaltsverzeichnis

1. Gewinn- und Verlustrechnung 2010 - 2012

Ist 2010, Hochrechnung 2011, Plan 2012

2. Umsatzerlöse (Projekte) 2010 - 2012

Zusammensetzung der Erlöse Ist 2010, Hochrechnung 2011, Plan 2012

3. Aufwendungen 2010 - 2012

Zusammensetzung der Aufwendungen Ist 2010, Hochrechnung 2011, Plan 2012

4. Stellenplan

5. Teilnehmerzahlen

Ist 2010, Hochrechnung 2011, Plan 2012

6. Erläuterungen

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Wirtschaftsplan 2012 Gewinn- und Verlustrechnung 2012 IST 2010

Hochrechnung

Plan 2012

2011 2.796.961

2.853.278

2.029.202

5.661

5.000

132.579

136.715

120.000

Rohergebnis I

2.670.043

2.721.563

1.914.202

Personalaufwand

2.076.414

2.027.529

1.679.896

Rohergebnis II

593.629

694.034

234.306

47.113

40.150

40.000

Sonst. betriebl. Aufwendungen

502.084

503.333

467.583

Zwischenergebnis

44.432

150.551

-273.277

Zinsen und neutraler Aufwand

7.397

8.500

außerordentl. Aufwendungen

100

Zinsen und neutrale Erträge

1.761

3.020

3.000

Steuern v. Einkommen u.Ertrag

1.112

1.350

Sonstige Steuern

4.607

4.800

3.700

Betriebsergebnis

32.977

138.921

-283.827

Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand

Abschreibungen

- Seite XVI 4 -

Umsatzerlöse 2010 - 2012 (Projektliste) IST 2010

Hochrechnung 2011

Plan 2012

€

Berufliche Erstausbildung

1.198.449

937.804

909.320

Reha-Ausbildung BaE-Benachteiligtenprogramm Ausbildung KJC /AstA Externenprüfung

519.490 486.062 176.987 15.910

485.672 308.605 143.527 0

490.171 332.813 86.336 0

Beschäftigung und Weiterbildung

857.861

1.317.061

742.594

(steuerfreie Erlöse) Trainingskurse Qualifizierende Beschäftigung

275 282.760

0 914.256

0 400.155

Basismodul Interne Hausdienste Metall Elektro-Recycling Integrationsmodul

0 101.749 37.866 143.145 0

418.937 213.339 74.319 147.662 60.000

161.370 42.750 16.425 139.590 40.020

Zusatzjobs

Basistraining Erwachsene Gabelstaplerführerschein PC-Kurs Tariningscenter

73.284 0 230.960 161.909 41.054 4.188 3.500 59.931

79.500 110.409 205.736 0 0 4.200 2.960 0

82.797 170.960 84.362 0 0 4.320 0 0

Dienstleistungen / Betriebl. Erlöse

740.651

598.413

377.289

(7% und 19% Erlöse) Schulreinigung Fahrdienst Elektro-Recycling Hauswirtschaftl. Dienstleistungen Metallarbeiten Sonstige Dienstleistungen

412.764 84.804 168.909 50.955 4.994 18.225

317.962 67.585 150.252 43.868 18.236 510

146.963 22.326 150.000 40.000 17.500 500

2.796.961

2.853.279

2.029.203

MUT-Projekt (bis 30.11.2012)

Beschäftigung nach § 16 e SGB II Beschäftigung nach § 16 d SGB II

Summe Erlöse

- Seite XVI 5 -

Aufwendungen 2010 ‐2012

Materialaufwand Personalaufwand

IST 2010 €

132.579 2.076.414

Hochrechnung 2011 € 136.715

Plan 2012 € 120.000

2.027.529

1.679.896

1.322.568 356.737 144.377 180.856 55.575 16.301

1.519.258 287.133 0 145.138 59.500 16.500

1.354.279 115.002 0 132.115 62.000 16.500

Abschreibungen

47.113

40.150

40.000

Sonst. betriebl. Aufwendungen

502.084

503.333

467.583

a) Raumkosten b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben c) Reparaturen und Instandhaltung d) Fahrzeugkosten e) Webe‐ und Reisekosten f) Fremdleistungen g) Versch. betriebl. Kosten

98.178 12.474 31.500 48.915 46.394 150.669 113.953

104.458 13.457 33.159 62.868 34.551 115.200 139.640

110.758 13.500 35.000 55.000 35.000 109.000 109.325

31.982

38.000

18.300

Buchführungskosten (DATEV)

5.592

5.600

Porto

4.091

4.390

4.000

Telefon und Telefax; Rundfunkgeb.

15.159

17.999

15.850

Bürobedarf

11.094

14.023

12.000

Zeitschriften u. Bücher

4.466

2.500

Fortbildungskosten

11.257

21.000

15.000

Rechts‐ u. Beratungskosten

14.298

20.000

Stammpersonal §16 e, SGB II ‐Beschäftigte §16 d, SGB II ‐ Beschäfttigte Ausbildungsvergütungen Soz. Vers. Reha Sonstiger Personalaufwand (Beitrag BG, freiw. soz. Leist., San.geld u.a.)

Leasingaufwand

Nebenkosten d. Geldverk.

938

875

Betriebsbedarf

4.361

3.353

3.500

Werkzeuge u. Kleingeräte

2.300

1.800

Abraum‐ u. Abfallbeseitig.

3.901

3.900

sonstige

4.514

6.200

6.000

2.758.189

2.707.727

2.307.479

Summe Aufwand

- Seite XVI 6 -

Teilnehmerzahlen Übersicht 2010 bis 2012

57 24 18 4 1 9 1

Hochrechnung 2011 52 25 19 0 1 7 0

41,5 0,5

95 0

Qualifizierende Beschäftigung MUT-Projekt

41 0

85 10

Weiterbildung und berufliche Qualifizierung Trainingscenter

10,5 3

2 0

IST Berufliche Erstausbildung Reha-Ausbildung BAE (Benachteiligtenprogramm) BaE (Kooperation mit FuU) Ausbildung über Förderung des KJC Ausbildung statt Arbeitslosengeld II Externenprüfung

Hilfe zur Arbeit (o. Zusatzjobs) Trainingskurse

2010

Plan 2012 49 27 17 0 1 4 0

101 0 85 16

Gabelstaplerführerschein *) PC-Kurs

0,5 1

1 1

1 0 0 1 0

Summe

109

149

151

100

Basistraining

nachrichtlich: Anzahl externer Zusatzjobs

Der Erwerb des Gabelstaplerführerscheines und das Bewerbungstraining sind jeweils auf eine Woche befristete Maßnahmen.

Stellenplan des Stammpersonals 2012

Bezeichnung

Name

Stellenanteil

Jürgen Goisser

1,00

Andrea Niemeyer

0,77

Bildungs- u.QualitätsmanagementBeauftragte/ Datenschutzbeauftragte

Bettina Brück

1,00

Werkstattleitung

Wiffried Kaiser

0,50

Geschäftsführung Betriebswirtschaftl. Leitung (Stv. Geschäftsführung)

- Seite XVI 7 -

Leitung Koordinierungsstelle AGH Finanzbuchhaltung Lohnbuchhaltung Abrechnungswesen und Sekretariat

Christiane Esser

1,00

Ortrud Walther

0,64

Petra Latal

0,67

Sophia Helm

0,50 0,50 1,00

Verwaltung

MUT-Projekt Koordinierungsstelle

Özlem Ülger H. Schwarzenberger

0,46 0,50 0,96

Sozialer Dienst

Arbeitsvermittlung

Alexander Krieger Kunkel, Gregor Verena Limbach Ernst-Axel Löbe Paul Meyer Rosemarie Oswald

0,82 0,92 1,00 0,25 1,00 0,77 4,76

Lehrkräfte

Helmer Krawitz Karl-Peter Reinhard

1,00 0,77 1,77

Ausbilder/innen

Angelika Brunner Egidius Hoffmann Wilfried Kaiser Kay-P. Managottera Birgit Müller Ellen Sichelmeier Helmut Walther

0,50 1,00 0,44 0,77 1,00 0,59 1,00 5,30

Fachanleiter/innen

Thomas Old Uwe Pieske Edeltraud Kehl Hubertus Staake Wilfried Kaiser Reiner Jöckel Roswitha Knust Ursula Schmitt

1,00 1,00 0,19 0,13 0,06 0,92 1,00 0,22 4,52

Hausdienste

Taner Özkan Bernd Heid

0,52 0,26 0,78

Zwischensumme Stammpersonal

25,17 33 Personen

Beschäftigte mit Förderung nach §16 e SGB II

4,82 5 Personen - Seite XVI 8 -

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012 1. Umsatzerlöse Die Planungsprämissen für die Umsatzerlöse sind im Wesentlichen der Aufstellung der Übersicht „Projektliste 2012“ zu entnehmen. Dabei gilt im Einzelnen: Berufliche Erstausbildung (Fördermittelgeber: Bundesagentur für Arbeit und Kommunales Job-Center des Odenwaldkreises): Es wird für 2012 mit insgesamt 49 Teilnehmer/innen in der beruflichen Erstausbildung gerechnet. Der Erlös pro Teilnehmer und Monat sowie die Gesamtkapazität der geförderten Ausbildungsplätze wurden für die Reha-Ausbildung und die BAE (Ausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung) vor Beginn der Maßnahme mit der Bundesagentur für Arbeit vertraglich vereinbart. Die Ausbildungsplätze, die über das Kommunale Job-Center(Ausbildung KJC) bzw. über das Landesprogramm AstA (Ausbildung statt Arbeitslosengeld II) finanziert werden, werden in Absprache mit dem Kommunalen Job-Center besetzt und monatlich entsprechend der direkt angefallenen Kosten bzw. des vereinbarten Kostensatzes abgerechnet. Für das Wirtschaftsjahr 2012 werden in der beruflichen Erstausbildung gegenüber den Vorjahren weiter sinkende Teilnehmerzahlen und damit einhergehend gegenüber dem IST-Wert 2010 um 289 TEuro reduzierte Erlöse erwartet. Dies begründet sich darin, dass es bei der aktuellen Entspannung auf dem Ausbildungsmarkt auch für die BA zunehmend schwieriger wird, freie Teilnehmerplätze zu besetzten und die Förderung von Ausbildung über das KJC sowie über das Landesprogramm „Ausbildung statt Sozialhilfe“ auslaufen. Der Anteil der Erlöse am Gesamtumsatz erhöht sich in der Planung für den Bereich Berufliche Erstausbildung von 42,8 % (IST 2010) auf 44,8 % in 2012 , während er in der Hochrechnung des laufenden Wirtschaftsjahre 2011 im Vergleich zum Vorjahr auf 32,9 % sinkt.

Beschäftigung und Weiterbildung (Fördermittelgeber: Kommunales Job-Center des Odenwaldkreises): Der vorliegende Wirtschaftsplan begründet sich in der Planung auf die vorliegenden Gesetzesentwürfe (keine Zustimmungspflicht im Bundesrat, geplanter Durchgang im Bundesrat: 14.09.2011) zur Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen Instrumentenreform ab 01.04.2012 und berücksichtigt die vom Odenwaldkreis avisierte Übergangsregelung vom 01.01.20012 bis 31.03.2012 mit der aktuell gültigen vertraglichen Regelung. Zur Umsatzermittlung der Qualifizierenden Beschäftigung (Arbeitsgelegenheiten) wurden die im Gesetzesentwurf vorgesehenen Regiekostenpauschalen von 150,00 Euro pro Teilnehmer/in und Monat sowie die entstehenden Mehraufwandentschädigungen für die TeilnehmerInnen zu Grunde gelegt. Hinsichtlich der Anzahl der besetzten Plätze wurde in Abstimmung mit dem KJC mit 70 Plätzen gerechnet. Aufgrund der erheblich reduzierten Regiekostenpauschale (in 2011 monatsdurchschnittlich 865,00 €; ab 01.04.2012 150,00 €) und der damit verbundenen personellen bzw. organisatorischen Anpassung werden die Arbeitsgelegenheiten der Qualifizierenden Beschäftigung nur noch in den Bereichen Elektro-Recycling und Basismodul mit den entsprechenden Gruppengrößen von 45 (Elektro-Recycling) und 25 (Basismodul) durchgeführt, während die quantitativ kleinen Bereiche Hausdienste und Metall aus wirtschaftlichen Überlegungen aufgegeben werden müssen. Für das Tätigkeitsfeld Integrationsmodul wurden 60 Vermittlungen bzw. durchschnittlich 10 Personen in der Betreuung unterstellt. Für die Finanzierung der Koordinierungsstelle Zusatzjobs liegt eine Kostenzusage des Odenwaldkreises vor. Diese umfasst 1,5 Stellen (1,0 Stelle Leitungsaufgaben und 0,5 Stellenanteil Verwaltung) sowie den kalkulierten Sachaufwand. - Seite XVI 9 -

Ebenfalls vertraglich geregelt ist die Durchführung des MUT-Projektes, das bis 30.11.2012 datiert ist. Hierbei werden für insgesamt 15 männliche Personen im verfestigten Leistungsbezug geeignete Arbeitsgelegenheiten mit überwiegend praktischer Arbeit in verschiedenen Gemeinden des Odenwaldkreises geschaffen. Bei der Beschäftigung mit Förderung nach §16 e SGB II (Förderhöhe:75 % der Brutto-Arbeitgeberbelastung) wurden vor dem Hintergrund der Kontingentierung durch den Bund nur die bereits laufenden Beschäftigungsverhältnisse mit Kostenzusagen berücksichtigt. Im September 2011 sind noch 13 Arbeitnehmer/innen bzw. 11, 2 Stellen in den Arbeitsprojekten Schulreinigung und Fahrdienst beschäftigt, womit für die laufenden Dienstleistungsverträge die vertragskonforme Durchführung der geschuldeten Leistung gewährleistet. Die veranschlagten Erlöse beinhalten die steuerfreie Personalkostenförderung. Für das Folgejahr werden noch durchschnittlich 5 Personen/Stellen gefördert, weshalb auch im Bereich der betrieblichen Erlöse der Schulreinigung und des Fahrdienstes erhebliche Umsatzrückgänge zu erwarten sind. Die Durchführung von Kursen zum Erwerb des Gabelstaplerführerscheins wird für das Wirtschaftsjahr 2012 nach den Erfahrungswerten geplant, PC-Kurse wegen zunehmender Schwierigkeiten der Teilnehmergewinnung in der Planung nicht mehr vorgesehen. Der Bereich Beschäftigung und Weiterbildung wird gegenüber der Hochrechnung 2011 (1.317 TEuro) mit einer Umsatzreduzierung von 574 TEuro mit 743 TEuro in 2012 angesetzt. Der Anteil der Erlöse am Gesamtumsatz ist gemäß Planansatz für diesen Bereich von 46,2 % (Hochrechnung 2011) auf 36,6 in 2012 gesunken. Im IST-Ergebnis 2010 betrug der Anteil 30,7 %.

Dienstleistungen / Betriebliche Erlöse Auch der Bereich der in den Arbeitsprojekten • Schulreinigung • Fahrdienst • Elektro-Recycling • Hauswirtschaftliche Dienstleistungen • Metallarbeiten • Sonstige Erlöse erwirtschafteten Erlöse wird auf der Grundlage von Erfahrungswerten und der oben beschriebenen Änderungen (Wegfall der Arbeitsgelegenheiten im Bereich Metall und Hausdienste sowie Anpassung wegen auslaufender Förderung der Beschäftigung nach §16e SGB II) gegenüber der Hochrechnung 2011 reduziert. Die Planung sieht für 2012 einen um 221 TEuro verminderten Ansatz vor. Der Anteil der Erlöse am Gesamtumsatz ist gemäß Planansatz für diesen Bereich von 21% (Hochrechnung 2011) auf 18,6 in 2012 gesunken. Im IST-Ergebnis 2010 betrug der Anteil 26,5%.

2. Kosten Die Personalkosten wurden detailliert aufgrund des beigefügten Stellenplanes hochgerechnet. Dabei wurden Anpassungen aufgrund der erheblichen Umsatzreduzierungen, soweit vertragsrechtlich vertretbar, berücksichtigt. Die Brutto-Arbeitgeberbelastung für die Beschäftigten mit Förderung gemäß §16 e SGB II wurden ebenso angesetzt wie die Ausbildungsvergütungen und die Sozialversicherung für die RehaAuszubildenden. Die sonstigen Bestandteile der Personalkosten wie die ärztlichen Untersuchungen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Sanierungsgeld und freiwillige soziale Leistungen wurden aus Erfahrungswerten der Vorjahre ermittelt. Alle tariflich relevanten Zahlungen wurden berücksichtigt. Der Personalaufwand macht in 2012 mit 1.680 TEuro 72,8 % des gesamten Aufwands aus (Hochrechnung 2011: 74,9%). Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2012 wurde gegenüber der Hochrechnung für 2011 um 348 TEuro reduziert. Die Reduzierung wird im Wesentlichen durch die Anpassung im Bereich des Stammpersonals (- 165 TEuro in 2012 gegenüber Hochrechnung 2011) und die auslaufende Förderung der Beschäftigung nach §16 e SGB II verursacht, kann jedoch durch die Vorgaben der Auftraggeber (Bundesagentur für Arbeit) an den Personaleinsatz nicht annähernd die fortfallenden Umsatzerlöse kompensieren.

- Seite XVI 10 -

Die sonstigen Kosten wurden auf der Grundlage der Erfahrungswerte der Vorjahre sowie laufenden Verträgen (Mietverträge, Honorarverträge, Versicherungen etc.) ermittelt. In ihrer Zusammensetzung sind sie gegenüber den Vorjahren nicht wesentlich verändert.

3. Ergebnis Aus den o. a. Erläuterungen und dem beigefügten Rechenwerk ergibt sich ein Jahres-fehlbetrag von 283.827 Euro für 2012.

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- Seite XVI 17 -

- Seite XVI 18 -

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Anlage 13

Wirtschaftsplan 2012 OREG – Unternehmensgruppe einschl. Tochterunternehmen

Geschäftsbericht der OREG und deren Tochterunternehmen; Geschäftsjahr 2010

Seite XVII 3

OREG GmbH Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- und Finanzplan 2012

Seite XVII 27

Brenergo GmbH Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- und Finanzplan 2012

Seite XVII 33

Odinet GmbH Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- und Finanzplan 2012

Seite XVII 39

Odenwald Tourismus GmbH Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- und Finanzplan 2012

Seite XVII 45

- Seite XVII 1 -

Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH

Gesch채ftsbericht der OREG und deren Tochterunternehmen Gesch채ftsjahr 2010

- Seite XVII 2 -

- Seite XVII 3 -

- Seite XVII 4 -

- Seite XVII 5 -

- Seite XVII 6 -

- Seite XVII 7 -

- Seite XVII 8 -

- Seite XVII 9 -

- Seite XVII 10 -

- Seite XVII 11 -

- Seite XVII 12 -

- Seite XVII 13 -

- Seite XVII 14 -

- Seite XVII 15 -

- Seite XVII 16 -

- Seite XVII 17 -

- Seite XVII 18 -

- Seite XVII 19 -

- Seite XVII 20 -

- Seite XVII 21 -

Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH

Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- u. Finanzplan 2012

- Seite XVII 22 -

- Seite XVII 23 -

- Seite XVII 24 -

- Seite XVII 25 -

Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH

Stellenplan 2012 Geschäftsführung 1 Geschäftsführer 2 Sekretariat 3 Lohnbuchhaltung 4 Buchhaltung 5 Buchhaltung 6 Buchhaltung 7 Buchhaltung 8 Beauftragter strat. Geschäftsentwicklung 9 Geringf. Besch. 10 Projektleiter 11 Angestellter Geschäftsbereich ÖPNV 12 Finanzen 13 Sekretariat 14 Planung, Produktion 15 Technik, Infodienst 16 Infodienst 17 Marketing, Kommunikation 18 Marketing, Kommunikation 19 Infodienst 20 Mobiz-Leitung 21 Finanzen 22 Mobiz 23 Mobiz

1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,50 1,00 1,00 0,07 1,00 1,00

Vollzeit Vollzeit Vollzeit Vollzeit Teilzeit/Elternzeit Teilzeit Vollzeit/Befristet Vollzeit Teilzeit Vollzeit Vollzeit

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00

Vollzeit Vollzeit Vollzeit Vollzeit Vollzeit Vollzeit Vollzeit Teilzeit Vollzeit Teilzeit Vollzeit Vollzeit

24 Azubi 25 Aushilfe 26 Hausmeister Stabsstelle Unternehmenskommunikation 27 Pressearbeit und Layout Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung

1,00 0,12 1,00

Vollzeit Geringf.Besch. Vollzeit

1,00

Vollzeit

28 29 30 31

1,00 1,00 1,00 0,40

Vollzeit Vollzeit Vollzeit Teilzeit

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75

Vollzeit Vollzeit Vollzeit Vollzeit Vollzeit Vollzeit Vollzeit

0,80 0,75 1,00 1,00 0,75 1,00

Teilzeit Teilzeit Vollzeit Vollzeit/Nachfolger ATZ Teilzeit/ATZ Vollzeit

1,00

Vollzeit

Bereichsleiterin Projektleiterin Sekretariat Sekretariat

32 KJC-Beschäftigungslotse 33 Gründungsoffensive 34 Angestellte 35 Angestellte 36 Angestellte 37 Angestellte 38 Angestellte Geschäftsbereich Regionalentwicklung 39 Bereichsleiter 40 Sekretariat/Sachbearbeiterin 41 Auszubildende 42 Projekte 43 Projekte 44 EFRE Stelle Postimmobilie 44 Hausmeister

- Seite XVII 26 -

Brenergo

Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- u. Finanzplan 2012

- Seite XVII 27 -

- Seite XVII 28 -

- Seite XVII 29 -

- Seite XVII 30 -

Brenergo

Investitionsplan 2012

Investitionsplan

2012

Sachanlagen

€

Finanzanlagen

€

Für die nächsten zwei Geschäftsjahre sind keine Investitionen

Stellenplan 2012

Stellenplan Geschäftsführer Projektleiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Summe

Stellenbewertung Ganztagskräfte Halbtagskräfte

2012 0

2013 0

2012

2013 0

Aushilfen und Teilzeit mit 0,25 Saisonverträge

0 0

Summe

Mitarbeiter:

- Seite XVII 31 -

2013 -

€ €

Odenwald-INTRANET Odinet GmbH

www.Odinet-online.de

Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- u. Finanzplan 2012

- Seite XVII 32 -

- Seite XVII 33 -

- Seite XVII 34 -

Finanzplanung Odinet GJ 2012 / 2013

Geschäftsjahr

2012

2013

Erläuterungen

Umsatzerlöse

345.150,00 €

346.850,00 €

Gesamtleistung

345.150,00 €

346.850,00 €

Kosten für Material, Stoffe und Waren

282.000,00 €

63.150,00 €

64.850,00 €

127.000,00 €

129.500,00 €

Raumkosten

3.100,00 €

Versicherungen/Beiträge

3.400,00 €

100,00 €

Werbe-/ Reisekosten

7.200,00 €

Abschreibungen

1.100,00 €

Sonstige Reparatur und Instandhaltung

1.100,00 €

Sonstige betriebliche Kosten

3.000,00 € 200,00 € 350,00 € 2.500,00 € 7.700,00 € 6.800,00 €

3.000,00 € 200,00 € 350,00 € 2.000,00 € 7.700,00 € 6.800,00 €

163.550,00 €

165.550,00 €

400,00 €

700,00 €

Sonstige neutrale Erträge

100.000,00 €

Neutraler Ertrag

100.400,00 €

100.700,00 €

Steuern vom Einkommen und Ertrag

- €

Ergebnis

- €

Rohertrag Personalkosten

Kfz-Kosten

Gesamtkosten Zinserträge

Investitionsplan 2012

Investitionsplan Sachanlagen Finanzanlagen

2012 - € - €

2013 - € - €

- Seite XVII 35 -

Umlage für Stabsabteilung Unternehmensk. (€ 5000)

Sonstige Bürobedarf Zeitschriften Fortbildung Buchführung Abschluss

Allgemeine Zuschüsse davon 100.000 EUR (Odenwaldkreis)

Für die nächsten zwei Geschäftsjahre sind keine Investitionen größer als 5.000 EURO geplant.

Stellenplan 2012

Stellenplan Geschäftsführer Technische Sachbearbeitung Technische Sachbearbeitung Aushilfe Summe

2012 0 1 1 0,2 2,2

Stellenbewertung Ganztagskräfte Halbtagskräfte Dreiviertelkräfte

2012

Aushilfen und Teilzeit mit 0,2 Saisonverträge Summe

Ganztagskräfte: Wolfgang Nicklas und Jürgen Tippmann

Odenwald Tourismus GmbH

- Seite XVII 36 -

2013 0 1 1 0 2,2

2013 2 0 0

2 0 0

1 0 3

Odenwald Tourismus GmbH

Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- u. Finanzplan 2012

- Seite XVII 37 -

- Seite XVII 38 -

- Seite XVII 39 -

- Seite XVII 40 -

Odenwald Tourismus GmbH

Investitionsplan 2012

Investitionsplan

2012

2013 - € - €

Für die nächsten zwei Geschäftsjahre sind keine Investitionen größer als € 5.000 geplant

Stellenplan 2012 Tourismus GmbH Geschäftsführerin Geschäftsführung-Verbände, Pressearbeit, Marketing Teamassistentin Mitarbeiter Service und Buchung Mitarbeiter Service und Buchung Mitarbeiter Service und Buchung Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb Buchungssystem/Vertrieb Tourismus GmbH Geschäftsführerin Geschäftsführung-Verbände, Pressearbeit, Marketing Teamassistentin Mitarbeiter Service und Buchung Mitarbeiter Service und Buchung Mitarbeiter Service und Buchung Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb Buchungssystem/Vertrieb

2012

40,00 25,00 40,00 30,00 25,00 40,00 40,00

Std./Woche Std./Woche Std./Woche Std./Woche Std./Woche Std./Woche Std./Woche

2013

40,00 25,00 40,00 30,00 25,00 40,00 40,00

- Seite XVII 41 -

Std./Woche Std./Woche Std./Woche Std./Woche Std./Woche Std./Woche Std./Woche

- € - €