SECRETARIA DE TURISMO
DIRETORIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO COORDENAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
PROPOSTAS DE MODIFICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTO - 2010 Nº
DATA
1 2 14
03/02/10 04/02/10 04/02/10
Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar
TIPO
24
08/02/10
Cr. Suplementar
26 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 75 77 86 104
23/03/10 09/02/10 24/02/10 24/02/10 24/02/10 25/02/10 25/02/10 24/02/10 26/02/10 24/02/10 25/02/10 24/02/10 24/02/10 24/02/10 24/02/10 24/02/10 24/02/10 24/02/10 24/02/10 24/02/10 25/02/10 24/02/10 24/02/10 25/02/10 26/02/10 26/02/10 05/03/10 25/03/10
Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar
ASSUNTO Despesas oriundas de projetos Despesas c/ diárias, passagens e locomoção Despesas c/ serviços de terceiros Realização Plano Estrat. Desenv. Turismo Náutico através recursos rendimentos aplicação do Conv. 644/2007 Contrapartida de Convênio Mtur Superavit relativo ao Conv. 25449868 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 26472075 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 28190015 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 22661051 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 24294419 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 24394099 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 24572970 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 24573663 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 24778619 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 24782923 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 24788404 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 25449754 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 26245300 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 26472293 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 26472306 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 26472410 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 26472525 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 26623541 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 26694972 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 306/2007Mtur Superavit relativo ao Conv. 26732774 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 631/2007Mtur Superavit relativo ao Conv. 712/2007Mtur Excesso arrecadação Conv. 728595/2009 Contrapartida de Conv. 028190015 S. Joaquim Produção material promocional Contrapartida do Conv. 724576/2009 PDITS
VALOR
U. GESTORA PROJ/ATIV
FONTE
PROG.
10.000,00 100.000,00 400.000,00
DG SUINVEST SUSET
3492 3534 3719
00 00 01
244 245 245
23.250,00
SUINVEST
3607
31
249
20.000,00 1.901.250,00 195.000,00 29.118.729,00 1.755.000,00 243.750,00 975.000,00 5.850.000,00 3.900.000,00 9.750.000,00 1.852.500,00 2.437.500,00 1.228.500,00 292.500,00 195.000,00 341.250,00 341.250,00 682.500,00 117.000,00 195.000,00 1.120.680,00 263.250,00 2.051.698,00 2.295.038,00 250.000,00 3.255.000,00 400.000,00 30.000,00
SUINVEST SUSET SUINVEST SUINVEST SUSET SUSET SUINVEST SUSET SUINVEST SUINVEST SUSET SUINVEST SUSET SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUSET SUINVEST SUSET SUSET SUINVEST SUINVEST DG SUINVEST
3607 3523 3599 3599 3523 3629 3599 3629 3599 3522 3521 5069 3523 5069 3599 5069 5069 5069 3599 5069 3484 5069 3719 3719 3513 3599 3492 3489
01 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 60 01
249 248 246 246 248 249 246 249 246 245 247 246 248 246 246 246 246 246 246 246 192 246 245 245 247 246 244 244
106 122
29/03/10 07/04/10
Cr. Suplementar Cr. Suplementar
143
22/04/10
Cr. Suplementar
283 183 187 188 196 205 210 233 505 259 262 683 315 322 385 398 399 409 410 418 411 421 429 448
08/05/10 04/06/10 08/06/10 08/06/10 11/06/10 17/06/10 18/06/10 06/07/10 08/07/10 22/07/10 27/07/10 04/08/10 03/09/10 09/09/10 08/09/10 26/10/10 26/10/10 26/10/10 05/11/10 05/11/10 08/11/10 05/11/10 09/11/10 16/11/10 21/11/10
Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr.Supl. Pessoal Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr.Supl. Pessoal
4 17
02/02/10 05/02/10
40
11/02/10
74 79 82 88 90 103
23/02/10 02/03/10 03/03/10 08/03/10 11/03/10 22/03/10
Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa
Conv. 724576/2009 PDITS Reforma dos Orixás Dique do Tororó - Conder Superavit relativo ao Conv. 24782923 Mtur/CEF Contrapartida ref. Obras Atracadouro de Camamu 1ª etapa Financiamento à SECULT, débitos da Setur Proced. licitatório aquis. Informática Cessão Pessoal da Embasa Projeto São João no Pelô - IPAC Ampliação cota fixa RTI/CET Op. Crédito execução ações do Prodetur Contrapartida Oceanário. CV 729631/09 Descentralização p/ Conder - Ações Prodetur Financiamento à SECULT, débitos da Setur Ajuste orçamentário aquis. material de consumo Ajuste p/ atender cessão pessoal Embasa e Prodeb Financiamento ao Derba (Rest. Rod.BA216-BR325) Financiamento à SECULT, débitos da Setur Ajuste p/ atender Palco Articulado Pelourinho Ajuste orçamentário p/ atender despesas c/ diárias Ajuste orçamentário p/ atender desp. c/ publicidade Ajuste orçamentário p/ atender desp. c/ passagens Ajuste orçamentário p/ atender aquis. notebook Lib. pagto ref. reconh. débito através indeniz. SENAC Liberação ações oriundas do Prodetur Ajuste orçamentário p/ lib. Pag. Qualigraf e Soofset Ajuste orçamentário p/ atender desp. c/ publicidade Ajuste orçam. p/ atender Cessão Pessoal-Embasa Ajuste orçamentário Pessoal Civil, Reda e INSS
SUB TOTAL Complementação de RP a serem pagos através DEA Aquisição material de consumo Elab. Proj. executivo de urbanização Morro São Paulo Prod. IV (descentralização Conder) Para atender DEA Diárias Diárias DEA - Prodeb (cessão pessoal) e Leiaute Descentralização p/ Suset DEA - Leiaute Com. e Propaganda
270.000,00 219.000,00
SUINVEST SUINVEST
3489 5069
31 60
244 246
185.250,00
SUINVEST
3521
01
247
2000 3534 2000 3494 2000 3522 3489 3522 2000 3717 2000 3487 3484 3605 3492
00 01 00 60 00 21 01 01 00 01 00 60 00 01 00
502 245 502 244 502 245 244 245 502 244 502 192 192 246 244
3503 3494 3534 3719 3522 3492 3503 2000 2001/2005
00 00 00 00 21 60 60 00 00
244 244 245 245 245 244 244 502 502
26.162,00 SECULT 58.000,00 SUINVEST 105.000,00 DG 355.000,00 SUINVEST 96.000,00 DG 3.000.000,00 SUINVEST 304.000,00 SUINVEST 1.000.000,00 SUINVEST 33.913,00 SECULT 45.028,00 SUINVEST 118.000,00 DG 100.000,00 SUSET 24.724,00 SECULT 67.000,00 SUINVEST 20.000,00 SUINVEST/SUSET 300.000,00 400.000,00 SUINVEST 50.000,00 SUINVEST 10.000,00 SUINVEST 250.000,00 SUINVEST 1.500.000,00 SUINVEST 45.000,00 SUINVEST 200.000,00 SUINVEST 60.000,00 DG 550.000,00 DG
81.902.608,00 750,00 5.000,00
DG SUSET
2018 3487
00 60
505 192
69.263,00
SUINVEST
3533
01
245
5.800,00 5.000,00 5.000,00 58.638,00 20.000,00 13.000,00
SUINVEST SUSET SUINVEST DG DG DG
3533 3600 3614 2002 3494 3503
01 00 00 00 00 00
245 249 249 502 244 244
107 114 137 140 152 153 155 179 180 192 194 200 201 207 217 270 274 284 285 302 319 328 347 361 389 390 424 446
25/03/10 29/03/10 19/04/10 20/04/10 06/05/10 07/05/10 12/05/10 01/06/10 02/06/10 10/06/10 10/06/10 14/06/10 15/06/10 18/06/10 21/06/10 06/08/10 11/08/10 17/08/10 18/08/10 26/08/10 08/09/10 13/09/10 28/09/10 07/10/10 21/10/10 21/10/10 11/11/10 21/11/10
Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa
Aquis. notebooks T.A - CR 207/09 Conder Aquis. GPS e licença arcview - Conder DEA -Dissídio período 04 a 12/2009 Millenium DEA- Embasa (cessão pessoal) 02 a 06/2009 Para atender desp. c/ serv. Terceiros Procedimento licitatório p/ aquis. mat.consumo Gestão Resíduos Sólidos -PGIRSU /Chapada DEA Serviços informática 07 a 12/2009 DEA Para atender serviços de publicidade - DEA Descentralização p/ IPAC - São João no Pelô Desp. c/ contrato aquis. material informática Desp oriundas Prodeb ref. cessão pessoal e serv. Descentralização p/ Conder, Res. Solidos C. Descob. Ajuste descentralização p/ atender solicit. do IPAC Descentralização recursos p/ Suinvest, pesquisa Descentralização p/ Conder,licença uso software Descentralização p/ Conder- DEA Procedimento licitatório p/ aquis. mat.consumo Descentralização p/ Conder- Portaria 137/10 Serviços de consultoria Turismo Náutico na BTS Descentralização p/ Conder- Aquis. GPS portátil Descentralização p/ Conder- Ajuste lib. Pagto GPS Para atender liberação adiantamentos de viagens Descentralização p/ aquisição mat. consumo Descentralização serv. Publicidade Contrato 31/09 Descentralização p/ aquisição mat. Permanente Liberação de DEA oriundo da DESENBAHIA Para atender demanda do INSS
195 423
10/06/10 10/11/10
Alt. Fonte Rec. Alt. Fonte Rec.
Contrato oriundo recursos do Prodetur (equipam.) Liberação de Dea oriundos do SENAC
91
15/03/10
Alt. Modalidade
Pagto seguro obrigatório veiculos oficiais Execução programa A Bahia é muito mais Qualificação UNEB Recolhimento saldo Convênio 644/2007 Pagto seguro obrigatório veiculos oficiais Descentralização p/ UNEB - FNRH Despesas oriundas de multas de trânsito veic. Ofic Despesas oriundas de multas de trânsito veic. Ofic
SUB TOTAL
SUB TOTAL 113
26/03/10
Alt. Modalidade
173 324 342 435 436
26/05/10 09/09/10 23/09/10 17/11/10 17/11/10
Alt. Modalidade Alt. Modalidade Alt. Modalidade Alt. Modalidade Alt. Modalidade
SUB TOTAL
25.000,00 100.000,00 2.530,00 49.000,00 10.000,00 10.000,00 69.801,00 20.534,00 219.000,00 20.465,00 22.000,00 31.721,00 34.000,00 14.400,00 50.000,00 45.028,00 31.021,00 10.000,00 2.230,00 356.000,00 35.700,00 1.100,00 5.000,00 30.000,00 13.002,00 2.630,00 241.898,00 50.000,00
SUINVEST SUINVEST DG DG SUINVEST DG SUINVEST DG DG SUINVEST SUINVEST DG SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST DG SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST DG DG SUINVEST SUINVEST DG DG
3717 3717 2000 2000 3534 2000 3540 2002 3503 3494 3534 2002 3540 3494 3513 3717 3522 2000 3717 3607 3717 3717 2000 2000 3503 3534 2000 2001
21 21 00 00 00 00 01/21 00 00 60 01 00 21 60 60 01 01/21 00 01 00 01 01 00 00 00 01 00 00
245 245 502 502 245 502 245 502 244 244 245 502 245 244 247 245 245 502 245 249 245 245 502 502 244 245 502 502
SUINVEST SUSET
3534 3719
01 01
245 245
DG
2000
502
SUSET
3552
SUINVEST DG SUINVEST DG DG
3607 2000 3513 2000 2000
00 31 01 31 00 60 00 00
1.634.511,00 4.450,00 250.000,00
4.450,00 1.000,00 721.976,00 71.700,00 1.638,00 2.600,00 44.080,00 110,00 1.100,00
844.204,00
248 249 502 247 502 502
11 44 71 78
03/02/10 19/02/10 19/02/10 02/03/10
Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist.
Serv. Gráficos p/public. Plano Estrat. Tur. Náutico Diárias, p/ vistorias técnicas obras urbaniz. Diárias Execução do Conv. 507/2007
28.000,00 10.000,00 10.000,00 444.000
SUINVEST SUINVEST SUSET SUSET
3607 3522 3719 3552
60 00 00 31
249 245 245 248
95
18/03/10
Repr. Intra Sist.
Contrapartida Conv. 306/2007
50.000,00
SUSET
3484
60
192
101
19/03/10
Realização Plano Estrat. Desenv. Turismo Náutico através recursos rendimentos aplicação Conv. 644/2007
13.000,00
SUINVEST
3607
31
249
142 151 160 165 166 170 175 181 197 199 204 215 267 271 304 313 317 336 340 360
22/04/10 05/05/10 19/05/10 21/05/10 21/05/10 25/05/10 25/05/10 04/06/10 11/06/10 14/06/10 17/06/10 21/06/10 03/08/10 09/08/10 26/08/10 01/09/10 02/09/10 17/09/10 22/09/10 06/10/10
202.000,00 33.000,00 140.000,00 667.000,00 120.000,00 800.000,00 1.300.000,00 203.000,00 180.000,00 18.650,00 4.361,00 108.480,00 50.000,00 916.092,00 60.005,00 21.820,00 14.300,00 12.100,00 3.000,00 110.000,00
SUINVEST SUINVEST SUSET SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST DG SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST DG SUINVEST SUSET SUINVEST
3522 3522 3494 3605 3605 3522 3522 3534 2002 3540 3540 3522 3494 3717 3533 3540 2020 3540 3717 3533
21 01 00 01/31 60 01 21 01/21 00 21 01 21 00 01/21 01/21 01/21 00 01/21 00 01/21
245 245 244 246 246 245 245 245 502 245 245 245 244 245 245 245 502 245 245 245
Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist. Repr. Intra Sist.
Descentralização p/ Conder Contrapartida Conv. Mtur 534/2006 Despesas oriundas eventos turísticos Contrapartida Conv Mtur/Ipac/Gov 723146/2009 Procedimento licitatório p/ Contratos de Repasse Descentralização p/ Conder-Urbaniz. Mata S. João Descentralização p/ Conder-Urbaniz. Mata S. João Aquis. microcomputadores portáteis(notebooks) Contratação serviços obrigatórios proc. Dados Descentraliz. p/ Conder-Resíduos Sólidos CD Fte 21 Descentraliz. p/ Conder-Resíduos Sólidos CD Fte 01 Descentraliz. p/ Conder-Fonte Bica e C.H.Itaparica Ajuste orçamentário p/ liq. despesa Bahiatursa Descentraliz. p/ Conder-Gestão Municipal Descentraliz. p/ Conder-El Proj. Urb. Morro S. Paulo Descentraliz. p/ Conder-Re. Sólidos Cairu e Marau P/ atender alterações oriundas da Ativ. 2020 Descentraliz. p/ Conder-Residuos Sólidos Marau Descentraliz. p/ Suset-Gestão Municipal (DIARIAS) Descentraliz. p/ Conder-Proj. Executivo Guaibim
SUB TOTAL TOTAL GERAL
5.518.808,00 89.904.581,00
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
FT
Capacitação de Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro
SUSET
192
3484 SUSET
3011 Pessoa capacitada, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
99 - Estado
5 Em andamento até 25%
450
450
450
3510 Material promocional produzido, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
1 Estudo preliminar
0
808
0
1.234.000,00
264.172,30
100.250,00
18,99%
61.000,00
60.000,00
0,00
91,92%
31
1.120.680,00
968.000,00
63.922,30
0,00
5,70%
0
3510 Material promocional produzido, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
99 - Estado
9 Concluída
3.000
3.000
0
192
3156 Evento participado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
99 - Estado
1 Estudo preliminar
4
4
0
192
4375 Roteiro turístico étnico-afro elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
73 - Recôncavo
Execução no Município
2
2
0
68,41%
100.250,00
18,99%
30.000,00
0,00
0,00
0,00%
54.128,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
54.128,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
60
45.872,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00%
Total
45.872,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00%
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00%
60
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00%
Total
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00%
0
3742 SUSET
100.250,00
264.172,30
100.000,00
Desenvolvimento de Produtos Turísticos com base na Economia da Cultura Étnica-afro
SUSET
140.250,00
3.000
3488 SUSET
205.000,00
1.234.000,00
60
Apoio à Participação em Feiras, Congressos e Eventos Nacionais e Internacionais Relacionados ao Turismo Étnico-afro
SUSET
205.000,00
1.390.956,00
0
3487
SUSET
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
65.276,00
Produção de Material Promocional e de Divulgação do Turismo Étnico-afro
SUINVEST
Liquidado
1.390.956,00
60
192
Descentralizado
00
Total
SUSET
Orçado Atual
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
60
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
FT
Capacitaçãode dePlanos Profissionais e Empresários Elaboração e Projetos Turísticos para o Segmento Turístico Étnico-afro
SUINVEST SUSET
192
3484
SUINVEST
244
3489
SUINVEST
3509 Plano turístico elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
3509 Plano turístico elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
3 - Salvador
99 - Estado
1 Estudo preliminar
Execução no Município
0
1
1
1
0
0
244
3011 Pessoa capacitada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
1 Estudo preliminar
50
0
0
SUINVEST
244
3510 Material promocional produzido, SETUR/DG) - (SETUR/GAB)
99 - Estado
5 Em andamento até 25%
0
1
1
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
604.000,00
333.810,00
0,00
0,00
0,00%
334.000,00
333.810,00
0,00
0,00
0,00%
Total
0
334.000,00
333.810,00
0,00
0,00
0,00%
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
31
270.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
270.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
475.000,00
471.000,00
301.727,00
161.327,00
63,52%
00
6.000,00
2.000,00
800,00
800,00
13,33%
Total
6.000,00
2.000,00
800,00
800,00
13,33%
0
Produção de Material Promocional e de Divulgação para Atração de Investimento e Fluxo Turístico
GABINETE
Liquidado
0
3490 SUINVEST
Descentralizado
01
Capacitação para o Fomento a Investimentos Turísticos
SUINVEST
Orçado Atual
0
00
19.000,00
19.000,00
2.890,00
2.890,00
15,21%
60
445.000,00
445.000,00
298.037,00
157.637,00
66,97%
Total
464.000,00
464.000,00
300.927,00
160.527,00
64,85%
00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00%
Total
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00%
3492 SUINVEST
SUSET
3510 Material promocional produzido, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
3510 Material promocional produzido, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
99 - Estado
99 - Estado
7 Em andamento até 75%
1 Estudo preliminar
0
0
1
1
1
0
0
0
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
FT
Capacitação de e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro Participação emProfissionais Feiras, Congressos e Eventos Turísticos Nacionais e Internacionais
SUSET
192
3484
SUINVEST
244
3494
SUINVEST
SUSET
4337 Evento turístico participado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
4337 Evento turístico participado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
99 - Estado
99 - Estado
8 Em andamento + 75%
6 Em andamento até 50%
4
0
3
2
1
2
2
244
3498 3512 Vôo em operação, SETUR/DG) - (SETUR/GAB)
99 - Estado
1 Estudo preliminar
30
0
SUINVEST
244
3513 Campanha turística realizada, SETUR/DG) - (SETUR/GAB)
99 - Estado
8 Em andamento + 75%
3
3
816.646,66
563.333,18
563.333,18
66,67%
268.000,00
255.740,45
142.125,79
142.125,79
53,03%
60
355.000,00
338.906,21
338.906,21
338.906,21
95,47%
Total
623.000,00
594.646,66
481.032,00
481.032,00
77,21%
00
222.000,00
222.000,00
82.301,18
82.301,18
37,07%
Total
222.000,00
222.000,00
82.301,18
82.301,18
37,07%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
1.650.000,00
1.633.475,00
1.134.490,11
590.562,43
68,76%
0
1
00
500.000,00
483.475,00
474.588,85
160.057,08
94,92%
Total
500.000,00
483.475,00
474.588,85
160.057,08
94,92%
00
550.000,00
550.000,00
494.392,85
430.505,35
89,89%
60
600.000,00
600.000,00
165.508,41
0,00
1.150.000,00
1.150.000,00
659.901,26
430.505,35
2
3503
SUSET
3513 Campanha turística realizada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
7 Em andamento até 75%
0
1
1
0
Total
Difusão do Produto Bahia
SUINVEST
244
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
845.000,00
Publicidade Mercadológica - Promoção do Turismo
SUINVEST
Liquidado
0
0 GABINETE
Descentralizado
00
Implantação de Estratégia de Captação e Manutenção de Vôos
SUINVEST
Orçado Atual
5078 GABINETE
3061 Exposição realizada, SETUR/DG) - (SETUR/GAB)
99 - Estado
1 Estudo preliminar
2
0
0
57,38%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
FT
Capacitação Profissionais e Empresários o Segmento Turístico Étnico-afro Execução de de Obras de Urbanização em Áreaspara Turísticas - Prodetur
SECULT 192
CONDER
245
3 - Salvador
5 Em andamento até 25%
0
1
1
3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
4 - Cairú
54 - Mata de São João
8 Em andamento + 75%
8 Em andamento + 75%
1
0
1
1
1
1
0
0
3522
CONDER
CONDER
SUINVEST
3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
3 - Salvador
37 - Itaparica
99 - Estado
6 Em andamento até 50%
8 Em andamento + 75%
5 Em andamento até 25%
0
0
0
1
1
1
1
1
1
Liquidado
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
10.988.362,44
7.869.917,41
7.869.843,41
39,20%
46.500,00
46.500,00
46.500,00
46.500,00
100,00%
Total
46.500,00
46.500,00
46.500,00
46.500,00
100,00%
01
309.880,00
3.662,84
91.623,18
91.623,18
29,57%
21
2.826.022,00
2.027.631,20
1.245.941,62
1.245.941,62
44,09%
Total
3.135.902,00
2.031.294,04
1.337.564,80
1.337.564,80
42,65%
01
1.419.275,00
1.412.883,89
1.032.196,41
1.032.196,41
72,73%
21
4.021.101,00
3.974.363,51
3.271.719,53
3.271.719,53
81,36%
Total
5.440.376,00
5.387.247,40
4.303.915,94
4.303.915,94
79,11%
01
2.758,00
2.460,19
2.273,30
2.273,30
82,43%
21
41.872,00
41.470,89
38.321,39
38.321,39
91,52%
Total
44.630,00
43.931,08
40.594,69
40.594,69
90,96%
0
3484
CONDER
SUINVEST
3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SECULT/DG)
Descentralizado
20.076.012,00
01 SUSET
Orçado Atual
0
0
01
91.900,00
91.878,82
42.940,15
42.940,15
46,72%
21
1.281.384,00
833.191,41
583.923,43
583.923,43
45,57%
Total
1.373.284,00
925.070,23
626.863,58
626.863,58
45,65%
00
10.100,00
10.100,00
3.113,40
3.039,40
30,83%
01
275.220,00
275.219,69
0,00
0,00
0,00%
31
9.750.000,00
2.269.000,00
1.511.365,00
1.511.365,00
15,50%
Total
10.035.320,00
2.554.319,69
1.514.478,40
1.514.404,40
15,09%
0
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
FT
Capacitaçãode deDiagnósticos, ProfissionaisEstudos, e Empresários o Segmento TurísticoàÉtnico-afro Elaboração Planospara e Projetos Relacionados Atividade Turística - Prodetur
SUINVEST
245
3533
SUSET
192
3484
SUINVEST
4319 Estudo turístico elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
7 Em andamento até 75%
2
2
2
0
SUINVEST
245
3116 Órgão fortalecido, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
8 Em andamento + 75%
1
1
1
99 - Estado
1 Estudo preliminar
0
1
0
293.955,01
293.955,00
293.955,00
98,41%
27.229,00
22.487,56
22.487,56
22.487,56
82,59%
21
271.468,00
271.467,45
271.467,44
271.467,44
100,00%
Total
298.697,00
293.955,01
293.955,00
293.955,00
98,41%
303.050,00
260.600,00
215.518,18
189.682,18
71,12%
00
75.450,00
40.000,00
9.938,31
9.938,31
13,17%
01
87.080,00
87.080,00
77.151,36
72.618,46
88,60%
21
133.520,00
133.520,00
128.428,51
107.125,41
96,19%
Total
296.050,00
260.600,00
215.518,18
189.682,18
72,80%
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0 Total
Implantação de Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRSU, em Áreas Turísticas - Prodetur
CONDER
CONDER
SUINVEST
245
3519 Plano de gestão implantado, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
3519 Plano de gestão implantado, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
55 - Mucugê
17 - Itacaré
8 Em andamento + 75%
1 Estudo preliminar
0
1
1
1
1
0
0
0
3540
CONDER
CONDER
3519 Plano de gestão implantado, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
3519 Plano de gestão implantado, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
26 - Maraú
4 - Cairú
5 Em andamento até 25%
5 Em andamento até 25%
1
0
1
1
0
1
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
298.697,00
00 3116 Órgão fortalecido, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
Liquidado
0
3534
SUSET
Descentralizado
01
Fortalecimento Institucional do Órgão Gestor do Turismo - Prodetur
SUINVEST
Orçado Atual
0
0
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
189.279,00
178.836,55
178.836,55
178.836,55
94,48%
01
5.340,00
5.339,70
5.339,70
5.339,70
99,99%
21
64.461,00
64.460,30
64.460,30
64.460,30
100,00%
Total
69.801,00
69.800,00
69.800,00
69.800,00
100,00%
01
5.639,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
5.639,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
01
2.010,00
1.817,64
1.817,64
1.817,64
90,43%
21
21.943,00
21.942,36
21.942,36
21.942,36
100,00%
Total
23.953,00
23.760,00
23.760,00
23.760,00
99,19%
01
1.760,00
1.514,70
1.514,70
1.514,70
86,06%
21
18.286,00
18.285,30
18.285,30
18.285,30
100,00%
Total
20.046,00
19.800,00
19.800,00
19.800,00
98,77%
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
SUINVEST
245
3540
SUSET
192
3484
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
1 - Porto Seguro
8 Em andamento + 75%
0
1
1
0
Capacitação de Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro
CONDER
3519 Plano de gestão implantado, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
FT
9.372,00
5.008,97
5.008,97
5.008,97
53,45%
60.467,58
60.467,58
60.467,58
100,00%
69.840,00
65.476,55
65.476,55
65.476,55
93,75%
437.166,00
167.967,23
127.868,40
0,00
29,25%
01
140.459,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
21
296.707,00
167.967,23
127.868,40
0,00
43,10%
Total
437.166,00
167.967,23
127.868,40
0,00
29,25%
3542
CONDER
3520 Patrimônio histórico recuperado, SETUR/DG) - (SECULT/IPAC)
3 - Salvador
8 Em andamento + 75%
6
6
1
5
4332 Prefeitura fortalecida, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
99 - Estado
6 Em andamento até 50%
0
1
1
0
3717
SUINVEST
4332 Prefeitura fortalecida, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
58 - Baixo Sul
Execução no Município
2
0
0
0
510.796,00
203.708,00
99.646,20
54.618,20
19,51%
01
150.028,00
62.941,54
53.156,44
8.128,44
35,43%
21
357.768,00
137.766,46
46.151,56
46.151,56
12,90%
Total
507.796,00
200.708,00
99.308,00
54.280,00
19,56%
01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
3.000,00
3.000,00
338,20
338,20
11,27%
00 SUSET
4332 Prefeitura fortalecida, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
99 - Estado
5 Em andamento até 25%
0
1
1
0 Total
Capacitação Profissional e Empresarial para o Turismo - Prodetur
SUSET
245
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
60.468,00
Implementação do Plano de Fortalecimento da Gestão Municipal - Prodetur
245
Liquidado
21
Total
IPAC
SUINVEST
Descentralizado
01
Recuperação de Patrimônio Histórico e Cultural em Áreas Turísticas - Prodetur
245
Orçado Atual
3719 SUSET
3011 Pessoa capacitada, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
99 - Estado
6 Em andamento até 50%
660
660
540
3.000,00
3.000,00
338,20
338,20
11,27%
5.006.736,00
5.006.736,00
2.500.669,90
1.143.370,31
49,95%
00
10.000,00
10.000,00
1.319,40
1.319,40
13,19%
01
650.000,00
650.000,00
463.622,39
157.200,00
71,33%
31
4.346.736,00
4.346.736,00
2.035.728,11
984.850,91
46,83%
Total
5.006.736,00
5.006.736,00
2.500.669,90
1.143.370,31
49,95%
120
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
FT
Capacitação Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro Execução de de Obras de Urbanização e Requalificação Urbana de Áreas Turísticas - Inpactur
SUSET
192
3484 CONDER
SUINVEST
246
3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
3 - Salvador
1 Estudo preliminar
0
1
1
Liquidado
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
35.997.729,00
239.999,76
239.999,76
0,00
0,67%
01
933.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
31
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
60
240.000,00
239.999,76
239.999,76
0,00
Total
11.173.000,00
239.999,76
239.999,76
0,00
2,15%
31
23.900.729,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
60
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0
3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
70 - Agreste de Alagoinhas Litoral Norte
Execução no Município
2
2
0
0
Total
SUINVEST
3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
3 - Salvador
1 Estudo preliminar
0
1
0
24.040.729,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
01
784.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
784.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0
Elaboração de Diagnósticos, Estudos, Planos e Projetos relacionados à Atividade Turística - Inpactur
IPAC
246
Descentralizado
3599
SUINVEST
SUINVEST
Orçado Atual
3124 Estudo elaborado, SETUR/DG) - (SECULT/IPAC)
3 - Salvador
5 Em andamento até 25%
0
1
1
0
960.000,00
638.440,82
103.000,00
103.000,00
10,73%
01
67.000,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
100,00%
31
600.000,00
383.440,82
36.000,00
36.000,00
6,00%
Total
667.000,00
450.440,82
103.000,00
103.000,00
15,44%
00
106.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00%
3605
SUINVEST
3124 Estudo elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
1 Estudo preliminar
1
2
0
01
67.000,00
67.000,00
0,00
0,00
0,00%
60
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00%
Total
293.000,00
188.000,00
0,00
0,00
0,00%
0
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
FT
Capacitação dede Profissionais e Empresários o Segmento Turístico Étnico-afro Requalificação Equipamentos de Apoio aopara Desenvolvimento do Turismo - Inpactur
60 CONDER SUSET
192
4577 Equipamento turístico requalificado, SETUR/DG) (SEDUR/CONDER)
3 - Salvador
9 Concluída
0
1
0
Total
4577 Equipamento turístico requalificado, SETUR/DG) (SETUR/SUINVEST)
175 - Paulo Afonso
1 Estudo preliminar
2
2
0
5069
SUINVEST
SUINVEST
SUINVEST
4577 Equipamento turístico requalificado, SETUR/DG) (SETUR/SUINVEST)
4577 Equipamento turístico requalificado, SETUR/DG) (SETUR/SUINVEST)
4577 Equipamento turístico requalificado, SETUR/DG) (SETUR/SUINVEST)
61 - Lençóis
1 - Porto Seguro
54 - Mata de São João
1 Estudo preliminar
1 Estudo preliminar
1 Estudo preliminar
0
0
0
1
1
1
0
0
0
246
0
0
0
0
5088 3100 Rodovia implantada, SETUR/DG) - (SEINFRA/DERBA)
17 - Itacaré
1 Estudo preliminar
2
2
0
SUINVEST
247
1 Estudo preliminar
0
1
0
4,32%
218.448,00
99,75%
218.448,00
99,75%
0,00
0,00
0,00%
60
261.337,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
4.637.627,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
47.663,00
47.662,77
0,00
0,00
0,00%
0,00%
60
5.296,00
5.295,86
0,00
0,00
Total
52.959,00
52.958,63
0,00
0,00
0,00%
31
54.261,00
54.260,47
0,00
0,00
0,00%
60
6.029,00
6.028,94
0,00
0,00
0,00%
Total
60.290,00
60.289,41
0,00
0,00
0,00%
31
75.036,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
60
8.338,00
0,02
0,00
0,00
0,00%
Total
83.374,00
0,02
0,00
0,00
0,00%
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0 70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
872.000,00
349.529,81
155.166,40
80.216,40
17,79%
44.080,00
44.080,00
0,00
0,00
0,00%
Total
44.080,00
44.080,00
0,00
0,00
0,00%
31
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
60
326.320,00
153.849,81
5.266,40
5.266,40
1,61%
Total
576.320,00
153.849,81
5.266,40
5.266,40
0,91%
60
251.600,00
151.600,00
149.900,00
74.950,00
59,58%
Total
251.600,00
151.600,00
149.900,00
74.950,00
59,58%
60 99 - Estado
218.448,00
218.448,00
218.448,00
Total
3533 Pesquisa turística realizada, SETUR/DG) - (SEC/UNEB)
218.448,00
218.448,00
0,00
Desenvolvimento e Pesquisas do Turismo
UNEB
331.696,06
219.000,00
218.448,00
60 DERBA
5.053.250,00
219.000,00
Apoio à Implantação da Rodovia BA. 654, Itacaré - Taboquinha - Inpactur
SUINVEST
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
4.376.290,00
31
246
Liquidado
31
Total
SUINVEST
Descentralizado
1
3484
SUINVEST
Orçado Atual
0
3513 SUINVEST
BAHIATURSA
3533 Pesquisa turística realizada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
3533 Pesquisa turística realizada, SETUR/DG) - (SETUR/BAHIATURSA)
99 - Estado
99 - Estado
4 Iniciado
6 Em andamento até 50%
1
0
1
1
1
1
0
0
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
SUINVEST
247
3515
SUSET
192
3484
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
FT
Capacitação de do Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro Implementação Observatório Econômico do Turismo
SUINVEST
3566 Observatório implementado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
1 Estudo preliminar
1
1
0
247
99 - Estado
1 Estudo preliminar
2
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00%
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0 Total
Recuperação de Terminais Turísticos Portuários
DERBA SUSET
247
3539 Terminal turístico recuperado, SETUR/DG) - (SEINFRA/DERBA)
5 - Camamu
6 Em andamento até 50%
0
1
1
0
3539 Terminal turístico recuperado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
58 - Baixo Sul
Execução no Município
2
0
0
185.250,00
91.620,28
91.620,28
91.620,28
49,46%
916.202,85
916.202,85
916.202,85
49,46%
Total
2.037.750,00
1.007.823,13
1.007.823,13
1.007.823,13
49,46%
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0
3540 Centro de formação implantado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
54 - Mata de São João
1 Estudo preliminar
1
1
0
0
3552 SUSET
4.799.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
31
4.440.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
60
359.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
3011 Pessoa capacitada, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
99 - Estado
5 Em andamento até 25%
520
520
520
99 - Estado
1 Estudo preliminar
1
1
0
0,00
0,00
0,00%
793.676,00
231.022,50
129.662,50
22,47%
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
794.000,00
721.976,00
231.022,50
129.662,50
29,10%
60
230.000,00
71.700,00
0,00
0,00
0,00%
1.028.000,00
793.676,00
231.022,50
129.662,50
22,47%
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
60
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0
3556 3509 Plano turístico elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
0,00
1.028.000,00
31
Total
SUSET
4.799.750,00
19
Elaboração de Planos para Certificação dos Serviços Turísticos
248
0,00%
49,46%
1.852.500,00
Total
SUSET
0,00
1.007.823,13
31
Capacitação Profissional e Empresarial em Áreas Turísticas
248
0,00
1.007.823,13
3523 SUSET
SUSET
0,00
1.007.823,13
01
Centro de Qualificação Profissional do Litoral Norte
248
0,00
2.037.750,00
3521
SUSET
SUSET
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
100.000,00
00 3538 Publicação cultural apoiada, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
Liquidado
0
3520 SUSET
Descentralizado
60
Apoio à Produção de Publicações Culturais
SUSET
Orçado Atual
0
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
FT
Capacitação do de Serviço Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro Implantação de Informação ao Turista
SUINVEST SUSET SUSET
192 248
3543 Serviço implantado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
5 Em andamento até 25%
0
1
1
3543 Serviço implantado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
99 - Estado
1 Estudo preliminar
1
1
0
249
3450 Evento cultural apoiado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
99 - Estado
5 Em andamento até 25%.
3
3
1
100.000,00
49.000,00
10.766,09
8.015,14
10,77%
50.000,00
49.000,00
10.766,09
8.015,14
21,53%
Total
50.000,00
49.000,00
10.766,09
8.015,14
21,53%
00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
30.000,00
5.000,00
86,80
86,80
0,29%
00
30.000,00
5.000,00
86,80
86,80
0,29%
Total
30.000,00
5.000,00
86,80
86,80
0,29%
50.000,00
15.000,00
6.914,00
6.914,00
13,83%
50.000,00
15.000,00
6.914,00
6.914,00
13,83%
50.000,00
15.000,00
6.914,00
6.914,00
13,83%
134.250,00
34.638,00
14.515,84
14.515,84
10,81%
0,00%
0
Fortalecimento das Instâncias de Governança do Turismo Descentralizado
SUINVEST
249
3603
00 SUINVEST
4486 Conselho municipal de turismo instalado, SETUR/DG) (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
5 Em andamento até 25%
2
2
1
0 Total
Elaboração de Plano Estratégico para Regiões Turísticas
SUINVEST
249
00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
01
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00%
31
36.250,00
14.638,00
14.515,84
14.515,84
40,04%
3607 SUINVEST
3509 Plano turístico elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
5 Em andamento até 25%
1
2
1
0
60
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
134.250,00
34.638,00
14.515,84
14.515,84
10,81%
Produção de Roteiros Culturais em Áreas Turísticas
SUINVEST
249
3614 SUINVEST
3552 Roteiro cultural elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
5 Em andamento até 25%
1
1
1
50.000,00
5.000,00
320,40
320,40
0,64%
00
50.000,00
5.000,00
320,40
320,40
0,64%
Total
50.000,00
5.000,00
320,40
320,40
0,64%
0
Captação de Investimento para o Turismo Náutico
SUINVEST
249
3615 SUINVEST
4446 Equipamento náutico captado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
1 Estudo preliminar
3
3
0
50.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00%
00
50.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00%
Total
50.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00%
0
Realização de Eventos e Ações Institucionais voltadas ao Desenvolvimento Turístico
SUINVEST
249
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
0
3600 SUSET
Liquidado
00
Apoio ao Turismo Cultural e Regional
SUSET
Descentralizado
0
3484 3561
SUSET
Orçado Atual
3619 SUINVEST
3514 Evento turístico realizado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
1 Estudo preliminar
1
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
FT
Capacitação de de Centros Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro Implantação de Serviços Turísticos
SUSET SUSET
192 249
3484 3629 SUSET
3551 Centro de serviço turístico implantado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
2 - Ilhéus
1 Estudo preliminar
1
1
To t alizaç ão p o r Fo n t e
0
Orçado Atual
Descentralizado
Liquidado
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
6.325.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
31
6.080.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
60
225.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
6.325.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
00
2.196.826,00
1.746.315,45
1.289.895,27
848.651,05
58,72%
01
5.614.700,00
3.248.225,82
2.004.252,08
1.648.268,79
35,70%
0
19
4.000,00
0,00
0,00
0,00
21
9.395.000,00
7.752.533,69
5.878.977,42
5.729.805,92
62,58%
31
67.995.645,00
9.721.916,91
4.808.756,60
3.592.597,10
7,07%
60
To t al
0,00%
4.659.000,00
2.829.908,60
1.556.315,78
895.457,61
33,40%
89.865.171,00
25.298.900,47
15.538.197,15
12.714.780,47
17,29%
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
FT
Capacitação de Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro
SUSET
192
3484 SUSET
3011 Pessoa capacitada, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
99 - Estado
5 Em andamento até 25%
450
450
450
3510 Material promocional produzido, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
1 Estudo preliminar
0
808
0
1.234.000,00
264.172,30
100.250,00
18,99%
61.000,00
60.000,00
0,00
91,92%
31
1.120.680,00
968.000,00
63.922,30
0,00
5,70%
0
3510 Material promocional produzido, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
99 - Estado
9 Concluída
3.000
3.000
0
192
3156 Evento participado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
99 - Estado
1 Estudo preliminar
4
4
0
192
4375 Roteiro turístico étnico-afro elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
73 - Recôncavo
Execução no Município
2
2
0
68,41%
100.250,00
18,99%
30.000,00
0,00
0,00
0,00%
54.128,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
54.128,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
60
45.872,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00%
Total
45.872,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00%
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00%
60
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00%
Total
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00%
0
3742 SUSET
100.250,00
264.172,30
100.000,00
Desenvolvimento de Produtos Turísticos com base na Economia da Cultura Étnica-afro
SUSET
140.250,00
3.000
3488 SUSET
205.000,00
1.234.000,00
60
Apoio à Participação em Feiras, Congressos e Eventos Nacionais e Internacionais Relacionados ao Turismo Étnico-afro
SUSET
205.000,00
1.390.956,00
0
3487
SUSET
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
65.276,00
Produção de Material Promocional e de Divulgação do Turismo Étnico-afro
SUINVEST
Liquidado
1.390.956,00
60
192
Descentralizado
00
Total
SUSET
Orçado Atual
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
60
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
FT
Capacitaçãode dePlanos Profissionais e Empresários Elaboração e Projetos Turísticos para o Segmento Turístico Étnico-afro
SUINVEST SUSET
192
3484
SUINVEST
244
3489
SUINVEST
3509 Plano turístico elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
3509 Plano turístico elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
3 - Salvador
99 - Estado
1 Estudo preliminar
Execução no Município
0
1
1
1
0
0
244
3011 Pessoa capacitada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
1 Estudo preliminar
50
0
0
SUINVEST
244
3510 Material promocional produzido, SETUR/DG) - (SETUR/GAB)
99 - Estado
5 Em andamento até 25%
0
1
1
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
604.000,00
333.810,00
0,00
0,00
0,00%
334.000,00
333.810,00
0,00
0,00
0,00%
Total
0
334.000,00
333.810,00
0,00
0,00
0,00%
00
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
31
270.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
270.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
00
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
475.000,00
471.000,00
301.727,00
161.327,00
63,52%
00
6.000,00
2.000,00
800,00
800,00
13,33%
Total
6.000,00
2.000,00
800,00
800,00
13,33%
0
Produção de Material Promocional e de Divulgação para Atração de Investimento e Fluxo Turístico
GABINETE
Liquidado
0
3490 SUINVEST
Descentralizado
01
Capacitação para o Fomento a Investimentos Turísticos
SUINVEST
Orçado Atual
0
00
19.000,00
19.000,00
2.890,00
2.890,00
15,21%
60
445.000,00
445.000,00
298.037,00
157.637,00
66,97%
Total
464.000,00
464.000,00
300.927,00
160.527,00
64,85%
00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00%
Total
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00%
3492 SUINVEST
SUSET
3510 Material promocional produzido, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
3510 Material promocional produzido, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
99 - Estado
99 - Estado
7 Em andamento até 75%
1 Estudo preliminar
0
0
1
1
1
0
0
0
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
FT
Capacitação de e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro Participação emProfissionais Feiras, Congressos e Eventos Turísticos Nacionais e Internacionais
SUSET
192
3484
SUINVEST
244
3494
SUINVEST
SUSET
4337 Evento turístico participado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
4337 Evento turístico participado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
99 - Estado
99 - Estado
8 Em andamento + 75%
6 Em andamento até 50%
4
0
3
2
1
2
2
244
3498 3512 Vôo em operação, SETUR/DG) - (SETUR/GAB)
99 - Estado
1 Estudo preliminar
30
0
SUINVEST
244
3513 Campanha turística realizada, SETUR/DG) - (SETUR/GAB)
99 - Estado
8 Em andamento + 75%
3
3
816.646,66
563.333,18
563.333,18
66,67%
268.000,00
255.740,45
142.125,79
142.125,79
53,03%
60
355.000,00
338.906,21
338.906,21
338.906,21
95,47%
Total
623.000,00
594.646,66
481.032,00
481.032,00
77,21%
00
222.000,00
222.000,00
82.301,18
82.301,18
37,07%
Total
222.000,00
222.000,00
82.301,18
82.301,18
37,07%
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
00
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
1.650.000,00
1.633.475,00
1.134.490,11
590.562,43
68,76%
0
1
00
500.000,00
483.475,00
474.588,85
160.057,08
94,92%
Total
500.000,00
483.475,00
474.588,85
160.057,08
94,92%
00
550.000,00
550.000,00
494.392,85
430.505,35
89,89%
60
600.000,00
600.000,00
165.508,41
0,00
1.150.000,00
1.150.000,00
659.901,26
430.505,35
57,38%
2
3503
SUSET
3513 Campanha turística realizada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
7 Em andamento até 75%
0
1
1
0
Total
Difusão do Produto Bahia
SUINVEST
244
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
845.000,00
Publicidade Mercadológica - Promoção do Turismo
SUINVEST
Liquidado
0
0 GABINETE
Descentralizado
00
Implantação de Estratégia de Captação e Manutenção de Vôos
SUINVEST
Orçado Atual
5078 GABINETE
3061 Exposição realizada, SETUR/DG) - (SETUR/GAB)
99 - Estado
1 Estudo preliminar
2
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
00
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
0
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
FT
Capacitação Profissionais e Empresários o Segmento Turístico Étnico-afro Execução de de Obras de Urbanização em Áreaspara Turísticas - Prodetur
SECULT 192
CONDER
245
3 - Salvador
5 Em andamento até 25%
0
1
1
3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
4 - Cairú
54 - Mata de São João
8 Em andamento + 75%
8 Em andamento + 75%
1
0
1
1
1
1
0
0
3522
CONDER
CONDER
SUINVEST
3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
3 - Salvador
37 - Itaparica
99 - Estado
6 Em andamento até 50%
8 Em andamento + 75%
5 Em andamento até 25%
0
0
0
1
1
1
1
1
1
Liquidado
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
10.988.362,44
7.869.917,41
7.869.843,41
39,20%
46.500,00
46.500,00
46.500,00
46.500,00
100,00%
Total
46.500,00
46.500,00
46.500,00
46.500,00
100,00%
01
309.880,00
3.662,84
91.623,18
91.623,18
29,57%
21
2.826.022,00
2.027.631,20
1.245.941,62
1.245.941,62
44,09%
Total
3.135.902,00
2.031.294,04
1.337.564,80
1.337.564,80
42,65%
01
1.419.275,00
1.412.883,89
1.032.196,41
1.032.196,41
72,73%
21
4.021.101,00
3.974.363,51
3.271.719,53
3.271.719,53
81,36%
Total
5.440.376,00
5.387.247,40
4.303.915,94
4.303.915,94
79,11%
01
2.758,00
2.460,19
2.273,30
2.273,30
82,43%
21
41.872,00
41.470,89
38.321,39
38.321,39
91,52%
Total
44.630,00
43.931,08
40.594,69
40.594,69
90,96%
0
3484
CONDER
SUINVEST
3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SECULT/DG)
Descentralizado
20.076.012,00
01 SUSET
Orçado Atual
0
0
01
91.900,00
91.878,82
42.940,15
42.940,15
46,72%
21
1.281.384,00
833.191,41
583.923,43
583.923,43
45,57%
Total
1.373.284,00
925.070,23
626.863,58
626.863,58
45,65%
00
10.100,00
10.100,00
3.113,40
3.039,40
30,83%
01
275.220,00
275.219,69
0,00
0,00
0,00%
31
9.750.000,00
2.269.000,00
1.511.365,00
1.511.365,00
15,50%
Total
10.035.320,00
2.554.319,69
1.514.478,40
1.514.404,40
15,09%
0
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
FT
Capacitaçãode deDiagnósticos, ProfissionaisEstudos, e Empresários o Segmento TurísticoàÉtnico-afro Elaboração Planospara e Projetos Relacionados Atividade Turística - Prodetur
SUINVEST
245
3533
SUSET
192
3484
SUINVEST
4319 Estudo turístico elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
7 Em andamento até 75%
2
2
2
0
SUINVEST
245
3116 Órgão fortalecido, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
8 Em andamento + 75%
1
1
1
99 - Estado
1 Estudo preliminar
0
1
0
293.955,01
293.955,00
293.955,00
98,41%
27.229,00
22.487,56
22.487,56
22.487,56
82,59%
21
271.468,00
271.467,45
271.467,44
271.467,44
100,00%
Total
298.697,00
293.955,01
293.955,00
293.955,00
98,41%
303.050,00
260.600,00
215.518,18
189.682,18
71,12%
00
75.450,00
40.000,00
9.938,31
9.938,31
13,17%
01
87.080,00
87.080,00
77.151,36
72.618,46
88,60%
21
133.520,00
133.520,00
128.428,51
107.125,41
96,19%
Total
296.050,00
260.600,00
215.518,18
189.682,18
72,80%
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0 Total
Implantação de Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRSU, em Áreas Turísticas - Prodetur
CONDER
CONDER
SUINVEST
245
3519 Plano de gestão implantado, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
3519 Plano de gestão implantado, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
55 - Mucugê
17 - Itacaré
8 Em andamento + 75%
1 Estudo preliminar
0
1
1
1
1
0
0
0
3540
CONDER
CONDER
3519 Plano de gestão implantado, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
3519 Plano de gestão implantado, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
26 - Maraú
4 - Cairú
5 Em andamento até 25%
5 Em andamento até 25%
1
0
1
1
0
1
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
298.697,00
00 3116 Órgão fortalecido, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
Liquidado
0
3534
SUSET
Descentralizado
01
Fortalecimento Institucional do Órgão Gestor do Turismo - Prodetur
SUINVEST
Orçado Atual
0
0
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
189.279,00
178.836,55
178.836,55
178.836,55
94,48%
01
5.340,00
5.339,70
5.339,70
5.339,70
99,99%
21
64.461,00
64.460,30
64.460,30
64.460,30
100,00%
Total
69.801,00
69.800,00
69.800,00
69.800,00
100,00%
01
5.639,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
5.639,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
01
2.010,00
1.817,64
1.817,64
1.817,64
90,43%
21
21.943,00
21.942,36
21.942,36
21.942,36
100,00%
Total
23.953,00
23.760,00
23.760,00
23.760,00
99,19%
01
1.760,00
1.514,70
1.514,70
1.514,70
86,06%
21
18.286,00
18.285,30
18.285,30
18.285,30
100,00%
Total
20.046,00
19.800,00
19.800,00
19.800,00
98,77%
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
SUINVEST
245
3540
SUSET
192
3484
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
1 - Porto Seguro
8 Em andamento + 75%
0
1
1
0
Capacitação de Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro
CONDER
3519 Plano de gestão implantado, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
FT
9.372,00
5.008,97
5.008,97
5.008,97
53,45%
60.467,58
60.467,58
60.467,58
100,00%
69.840,00
65.476,55
65.476,55
65.476,55
93,75%
437.166,00
167.967,23
127.868,40
0,00
29,25%
01
140.459,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
21
296.707,00
167.967,23
127.868,40
0,00
43,10%
Total
437.166,00
167.967,23
127.868,40
0,00
29,25%
3542
CONDER
3520 Patrimônio histórico recuperado, SETUR/DG) - (SECULT/IPAC)
3 - Salvador
8 Em andamento + 75%
6
6
1
5
4332 Prefeitura fortalecida, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
99 - Estado
6 Em andamento até 50%
0
1
1
0
3717
SUINVEST
4332 Prefeitura fortalecida, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
58 - Baixo Sul
Execução no Município
2
0
0
0
510.796,00
203.708,00
99.646,20
54.618,20
19,51%
01
150.028,00
62.941,54
53.156,44
8.128,44
35,43%
21
357.768,00
137.766,46
46.151,56
46.151,56
12,90%
Total
507.796,00
200.708,00
99.308,00
54.280,00
19,56%
01
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
3.000,00
3.000,00
338,20
338,20
11,27%
00 SUSET
4332 Prefeitura fortalecida, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
99 - Estado
5 Em andamento até 25%
0
1
1
0 Total
Capacitação Profissional e Empresarial para o Turismo - Prodetur
SUSET
245
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
60.468,00
Implementação do Plano de Fortalecimento da Gestão Municipal - Prodetur
245
Liquidado
21
Total
IPAC
SUINVEST
Descentralizado
01
Recuperação de Patrimônio Histórico e Cultural em Áreas Turísticas - Prodetur
245
Orçado Atual
3719 SUSET
3011 Pessoa capacitada, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
99 - Estado
6 Em andamento até 50%
660
660
540
3.000,00
3.000,00
338,20
338,20
11,27%
5.006.736,00
5.006.736,00
2.500.669,90
1.143.370,31
49,95%
00
10.000,00
10.000,00
1.319,40
1.319,40
13,19%
01
650.000,00
650.000,00
463.622,39
157.200,00
71,33%
31
4.346.736,00
4.346.736,00
2.035.728,11
984.850,91
46,83%
Total
5.006.736,00
5.006.736,00
2.500.669,90
1.143.370,31
49,95%
120
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
FT
Capacitação Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro Execução de de Obras de Urbanização e Requalificação Urbana de Áreas Turísticas - Inpactur
SUSET
192
3484 CONDER
SUINVEST
246
3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)
3 - Salvador
1 Estudo preliminar
0
1
1
Liquidado
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
35.997.729,00
239.999,76
239.999,76
0,00
0,67%
01
933.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
31
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
60
240.000,00
239.999,76
239.999,76
0,00
Total
11.173.000,00
239.999,76
239.999,76
0,00
2,15%
31
23.900.729,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
60
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0
3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
70 - Agreste de Alagoinhas Litoral Norte
Execução no Município
2
2
0
0
Total
SUINVEST
3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
3 - Salvador
1 Estudo preliminar
0
1
0
24.040.729,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
01
784.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
784.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0
Elaboração de Diagnósticos, Estudos, Planos e Projetos relacionados à Atividade Turística - Inpactur
IPAC
246
Descentralizado
3599
SUINVEST
SUINVEST
Orçado Atual
3124 Estudo elaborado, SETUR/DG) - (SECULT/IPAC)
3 - Salvador
5 Em andamento até 25%
0
1
1
0
960.000,00
638.440,82
103.000,00
103.000,00
10,73%
01
67.000,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
100,00%
31
600.000,00
383.440,82
36.000,00
36.000,00
6,00%
Total
667.000,00
450.440,82
103.000,00
103.000,00
15,44%
00
106.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00%
3605
SUINVEST
3124 Estudo elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
1 Estudo preliminar
1
2
0
01
67.000,00
67.000,00
0,00
0,00
0,00%
60
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00%
Total
293.000,00
188.000,00
0,00
0,00
0,00%
0
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
FT
Capacitação dede Profissionais e Empresários o Segmento Turístico Étnico-afro Requalificação Equipamentos de Apoio aopara Desenvolvimento do Turismo - Inpactur
60 CONDER SUSET
192
4577 Equipamento turístico requalificado, SETUR/DG) (SEDUR/CONDER)
3 - Salvador
9 Concluída
0
1
0
Total
4577 Equipamento turístico requalificado, SETUR/DG) (SETUR/SUINVEST)
175 - Paulo Afonso
1 Estudo preliminar
2
2
0
5069
SUINVEST
SUINVEST
SUINVEST
4577 Equipamento turístico requalificado, SETUR/DG) (SETUR/SUINVEST)
4577 Equipamento turístico requalificado, SETUR/DG) (SETUR/SUINVEST)
4577 Equipamento turístico requalificado, SETUR/DG) (SETUR/SUINVEST)
61 - Lençóis
1 - Porto Seguro
54 - Mata de São João
1 Estudo preliminar
1 Estudo preliminar
1 Estudo preliminar
0
0
0
1
1
1
0
0
0
246
0
0
0
0
5088 3100 Rodovia implantada, SETUR/DG) - (SEINFRA/DERBA)
17 - Itacaré
1 Estudo preliminar
2
2
0
SUINVEST
247
1 Estudo preliminar
0
1
0
4,32%
218.448,00
99,75%
218.448,00
99,75%
0,00
0,00
0,00%
60
261.337,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
4.637.627,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
47.663,00
47.662,77
0,00
0,00
0,00%
0,00%
60
5.296,00
5.295,86
0,00
0,00
Total
52.959,00
52.958,63
0,00
0,00
0,00%
31
54.261,00
54.260,47
0,00
0,00
0,00%
60
6.029,00
6.028,94
0,00
0,00
0,00%
Total
60.290,00
60.289,41
0,00
0,00
0,00%
31
75.036,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
60
8.338,00
0,02
0,00
0,00
0,00%
Total
83.374,00
0,02
0,00
0,00
0,00%
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0 70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
872.000,00
349.529,81
155.166,40
80.216,40
17,79%
44.080,00
44.080,00
0,00
0,00
0,00%
Total
44.080,00
44.080,00
0,00
0,00
0,00%
31
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
60
326.320,00
153.849,81
5.266,40
5.266,40
1,61%
Total
576.320,00
153.849,81
5.266,40
5.266,40
0,91%
60
251.600,00
151.600,00
149.900,00
74.950,00
59,58%
Total
251.600,00
151.600,00
149.900,00
74.950,00
59,58%
60 99 - Estado
218.448,00
218.448,00
218.448,00
Total
3533 Pesquisa turística realizada, SETUR/DG) - (SEC/UNEB)
218.448,00
218.448,00
0,00
Desenvolvimento e Pesquisas do Turismo
UNEB
331.696,06
219.000,00
218.448,00
60 DERBA
5.053.250,00
219.000,00
Apoio à Implantação da Rodovia BA. 654, Itacaré - Taboquinha - Inpactur
SUINVEST
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
4.376.290,00
31
246
Liquidado
31
Total
SUINVEST
Descentralizado
1
3484
SUINVEST
Orçado Atual
0
3513 SUINVEST
BAHIATURSA
3533 Pesquisa turística realizada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
3533 Pesquisa turística realizada, SETUR/DG) - (SETUR/BAHIATURSA)
99 - Estado
99 - Estado
4 Iniciado
6 Em andamento até 50%
1
0
1
1
1
1
0
0
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
SUINVEST
247
3515
SUSET
192
3484
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
FT
Capacitação de do Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro Implementação Observatório Econômico do Turismo
SUINVEST
3566 Observatório implementado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
1 Estudo preliminar
1
1
0
247
99 - Estado
1 Estudo preliminar
2
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00%
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0 Total
Recuperação de Terminais Turísticos Portuários
DERBA SUSET
247
3539 Terminal turístico recuperado, SETUR/DG) - (SEINFRA/DERBA)
5 - Camamu
6 Em andamento até 50%
0
1
1
0
3539 Terminal turístico recuperado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
58 - Baixo Sul
Execução no Município
2
0
0
185.250,00
91.620,28
91.620,28
91.620,28
49,46%
916.202,85
916.202,85
916.202,85
49,46%
Total
2.037.750,00
1.007.823,13
1.007.823,13
1.007.823,13
49,46%
00
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
0
3540 Centro de formação implantado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
54 - Mata de São João
1 Estudo preliminar
1
1
0
0
3552 SUSET
4.799.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
31
4.440.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
60
359.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
3011 Pessoa capacitada, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
99 - Estado
5 Em andamento até 25%
520
520
520
99 - Estado
1 Estudo preliminar
1
1
0
0,00
0,00
0,00%
793.676,00
231.022,50
129.662,50
22,47%
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
794.000,00
721.976,00
231.022,50
129.662,50
29,10%
60
230.000,00
71.700,00
0,00
0,00
0,00%
1.028.000,00
793.676,00
231.022,50
129.662,50
22,47%
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
60
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0
3556 3509 Plano turístico elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
0,00
1.028.000,00
31
Total
SUSET
4.799.750,00
19
Elaboração de Planos para Certificação dos Serviços Turísticos
248
0,00%
49,46%
1.852.500,00
Total
SUSET
0,00
1.007.823,13
31
Capacitação Profissional e Empresarial em Áreas Turísticas
248
0,00
1.007.823,13
3523 SUSET
SUSET
0,00
1.007.823,13
01
Centro de Qualificação Profissional do Litoral Norte
248
0,00
2.037.750,00
3521
SUSET
SUSET
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
100.000,00
00 3538 Publicação cultural apoiada, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
Liquidado
0
3520 SUSET
Descentralizado
60
Apoio à Produção de Publicações Culturais
SUSET
Orçado Atual
0
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
FT
Capacitação do de Serviço Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro Implantação de Informação ao Turista
SUINVEST SUSET SUSET
192 248
3543 Serviço implantado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
5 Em andamento até 25%
0
1
1
3543 Serviço implantado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
99 - Estado
1 Estudo preliminar
1
1
0
249
3450 Evento cultural apoiado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
99 - Estado
5 Em andamento até 25%.
3
3
1
100.000,00
49.000,00
10.766,09
8.015,14
10,77%
50.000,00
49.000,00
10.766,09
8.015,14
21,53%
Total
50.000,00
49.000,00
10.766,09
8.015,14
21,53%
00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
30.000,00
5.000,00
86,80
86,80
0,29%
00
30.000,00
5.000,00
86,80
86,80
0,29%
Total
30.000,00
5.000,00
86,80
86,80
0,29%
50.000,00
15.000,00
6.914,00
6.914,00
13,83%
50.000,00
15.000,00
6.914,00
6.914,00
13,83%
50.000,00
15.000,00
6.914,00
6.914,00
13,83%
134.250,00
34.638,00
14.515,84
14.515,84
10,81%
0,00%
0
Fortalecimento das Instâncias de Governança do Turismo Descentralizado
SUINVEST
249
3603
00 SUINVEST
4486 Conselho municipal de turismo instalado, SETUR/DG) (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
5 Em andamento até 25%
2
2
1
0 Total
Elaboração de Plano Estratégico para Regiões Turísticas
SUINVEST
249
00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
01
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00%
31
36.250,00
14.638,00
14.515,84
14.515,84
40,04%
3607 SUINVEST
3509 Plano turístico elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
5 Em andamento até 25%
1
2
1
0
60
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
134.250,00
34.638,00
14.515,84
14.515,84
10,81%
Produção de Roteiros Culturais em Áreas Turísticas
SUINVEST
249
3614 SUINVEST
3552 Roteiro cultural elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
5 Em andamento até 25%
1
1
1
50.000,00
5.000,00
320,40
320,40
0,64%
00
50.000,00
5.000,00
320,40
320,40
0,64%
Total
50.000,00
5.000,00
320,40
320,40
0,64%
0
Captação de Investimento para o Turismo Náutico
SUINVEST
249
3615 SUINVEST
4446 Equipamento náutico captado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
1 Estudo preliminar
3
3
0
50.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00%
00
50.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00%
Total
50.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00%
0
Realização de Eventos e Ações Institucionais voltadas ao Desenvolvimento Turístico
SUINVEST
249
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
0
3600 SUSET
Liquidado
00
Apoio ao Turismo Cultural e Regional
SUSET
Descentralizado
0
3484 3561
SUSET
Orçado Atual
3619 SUINVEST
3514 Evento turístico realizado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)
99 - Estado
1 Estudo preliminar
1
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia
P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010
Gestora
Programa
Projeto
Executora
Descrição
Localização
Situação
Prevista
Atual
Em Curso
Concluída
FT
Capacitação de de Centros Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro Implantação de Serviços Turísticos
SUSET SUSET
192 249
3484 3629 SUSET
3551 Centro de serviço turístico implantado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)
2 - Ilhéus
1 Estudo preliminar
1
1
To t alizaç ão p o r Fo n t e
0
Orçado Atual
Descentralizado
Liquidado
% Executado (Orç. x Desc.)
Pago
6.325.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
31
6.080.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
60
225.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Total
6.325.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
00
2.196.826,00
1.746.315,45
1.289.895,27
848.651,05
58,72%
01
5.614.700,00
3.248.225,82
2.004.252,08
1.648.268,79
35,70%
0
19
4.000,00
0,00
0,00
0,00
21
9.395.000,00
7.752.533,69
5.878.977,42
5.729.805,92
62,58%
31
67.995.645,00
9.721.916,91
4.808.756,60
3.592.597,10
7,07%
60
To t al
0,00%
4.659.000,00
2.829.908,60
1.556.315,78
895.457,61
33,40%
89.865.171,00
25.298.900,47
15.538.197,15
12.714.780,47
17,29%