Prestação de Contas 2010

SECRETARIA DE TURISMO

DIRETORIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO COORDENAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PROPOSTAS DE MODIFICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTO - 2010 Nº

DATA

1 2 14

03/02/10 04/02/10 04/02/10

Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar

TIPO

24

08/02/10

Cr. Suplementar

26 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 75 77 86 104

23/03/10 09/02/10 24/02/10 24/02/10 24/02/10 25/02/10 25/02/10 24/02/10 26/02/10 24/02/10 25/02/10 24/02/10 24/02/10 24/02/10 24/02/10 24/02/10 24/02/10 24/02/10 24/02/10 24/02/10 25/02/10 24/02/10 24/02/10 25/02/10 26/02/10 26/02/10 05/03/10 25/03/10

Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar

ASSUNTO Despesas oriundas de projetos Despesas c/ diárias, passagens e locomoção Despesas c/ serviços de terceiros Realização Plano Estrat. Desenv. Turismo Náutico através recursos rendimentos aplicação do Conv.

644/2007 Contrapartida de Convênio Mtur Superavit relativo ao Conv. 25449868 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 26472075 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 28190015 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 22661051 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 24294419 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 24394099 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 24572970 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 24573663 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 24778619 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 24782923 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 24788404 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 25449754 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 26245300 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 26472293 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 26472306 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 26472410 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 26472525 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 26623541 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 26694972 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 306/2007Mtur Superavit relativo ao Conv. 26732774 Mtur/CEF Superavit relativo ao Conv. 631/2007Mtur Superavit relativo ao Conv. 712/2007Mtur Excesso arrecadação Conv. 728595/2009 Contrapartida de Conv. 028190015 S. Joaquim Produção material promocional Contrapartida do Conv. 724576/2009 PDITS

VALOR

U. GESTORA PROJ/ATIV

FONTE

PROG.

10.000,00 100.000,00 400.000,00

DG SUINVEST SUSET

3492 3534 3719

00 00 01

244 245 245

23.250,00

SUINVEST

3607

31

249

20.000,00 1.901.250,00 195.000,00 29.118.729,00 1.755.000,00 243.750,00 975.000,00 5.850.000,00 3.900.000,00 9.750.000,00 1.852.500,00 2.437.500,00 1.228.500,00 292.500,00 195.000,00 341.250,00 341.250,00 682.500,00 117.000,00 195.000,00 1.120.680,00 263.250,00 2.051.698,00 2.295.038,00 250.000,00 3.255.000,00 400.000,00 30.000,00

SUINVEST SUSET SUINVEST SUINVEST SUSET SUSET SUINVEST SUSET SUINVEST SUINVEST SUSET SUINVEST SUSET SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUSET SUINVEST SUSET SUSET SUINVEST SUINVEST DG SUINVEST

3607 3523 3599 3599 3523 3629 3599 3629 3599 3522 3521 5069 3523 5069 3599 5069 5069 5069 3599 5069 3484 5069 3719 3719 3513 3599 3492 3489

01 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 60 01

249 248 246 246 248 249 246 249 246 245 247 246 248 246 246 246 246 246 246 246 192 246 245 245 247 246 244 244

106 122

29/03/10 07/04/10

Cr. Suplementar Cr. Suplementar

143

22/04/10

Cr. Suplementar

283 183 187 188 196 205 210 233 505 259 262 683 315 322 385 398 399 409 410 418 411 421 429 448

08/05/10 04/06/10 08/06/10 08/06/10 11/06/10 17/06/10 18/06/10 06/07/10 08/07/10 22/07/10 27/07/10 04/08/10 03/09/10 09/09/10 08/09/10 26/10/10 26/10/10 26/10/10 05/11/10 05/11/10 08/11/10 05/11/10 09/11/10 16/11/10 21/11/10

Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr.Supl. Pessoal Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr. Suplementar Cr.Supl. Pessoal

4 17

02/02/10 05/02/10

40

11/02/10

74 79 82 88 90 103

23/02/10 02/03/10 03/03/10 08/03/10 11/03/10 22/03/10

Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa

Conv. 724576/2009 PDITS Reforma dos Orixás Dique do Tororó - Conder Superavit relativo ao Conv. 24782923 Mtur/CEF Contrapartida ref. Obras Atracadouro de Camamu 1ª etapa Financiamento à SECULT, débitos da Setur Proced. licitatório aquis. Informática Cessão Pessoal da Embasa Projeto São João no Pelô - IPAC Ampliação cota fixa RTI/CET Op. Crédito execução ações do Prodetur Contrapartida Oceanário. CV 729631/09 Descentralização p/ Conder - Ações Prodetur Financiamento à SECULT, débitos da Setur Ajuste orçamentário aquis. material de consumo Ajuste p/ atender cessão pessoal Embasa e Prodeb Financiamento ao Derba (Rest. Rod.BA216-BR325) Financiamento à SECULT, débitos da Setur Ajuste p/ atender Palco Articulado Pelourinho Ajuste orçamentário p/ atender despesas c/ diárias Ajuste orçamentário p/ atender desp. c/ publicidade Ajuste orçamentário p/ atender desp. c/ passagens Ajuste orçamentário p/ atender aquis. notebook Lib. pagto ref. reconh. débito através indeniz. SENAC Liberação ações oriundas do Prodetur Ajuste orçamentário p/ lib. Pag. Qualigraf e Soofset Ajuste orçamentário p/ atender desp. c/ publicidade Ajuste orçam. p/ atender Cessão Pessoal-Embasa Ajuste orçamentário Pessoal Civil, Reda e INSS

SUB TOTAL Complementação de RP a serem pagos através DEA Aquisição material de consumo Elab. Proj. executivo de urbanização Morro São Paulo Prod. IV (descentralização Conder) Para atender DEA Diárias Diárias DEA - Prodeb (cessão pessoal) e Leiaute Descentralização p/ Suset DEA - Leiaute Com. e Propaganda

270.000,00 219.000,00

SUINVEST SUINVEST

3489 5069

31 60

244 246

185.250,00

SUINVEST

3521

01

247

2000 3534 2000 3494 2000 3522 3489 3522 2000 3717 2000 3487 3484 3605 3492

00 01 00 60 00 21 01 01 00 01 00 60 00 01 00

502 245 502 244 502 245 244 245 502 244 502 192 192 246 244

3503 3494 3534 3719 3522 3492 3503 2000 2001/2005

00 00 00 00 21 60 60 00 00

244 244 245 245 245 244 244 502 502

26.162,00 SECULT 58.000,00 SUINVEST 105.000,00 DG 355.000,00 SUINVEST 96.000,00 DG 3.000.000,00 SUINVEST 304.000,00 SUINVEST 1.000.000,00 SUINVEST 33.913,00 SECULT 45.028,00 SUINVEST 118.000,00 DG 100.000,00 SUSET 24.724,00 SECULT 67.000,00 SUINVEST 20.000,00 SUINVEST/SUSET 300.000,00 400.000,00 SUINVEST 50.000,00 SUINVEST 10.000,00 SUINVEST 250.000,00 SUINVEST 1.500.000,00 SUINVEST 45.000,00 SUINVEST 200.000,00 SUINVEST 60.000,00 DG 550.000,00 DG

81.902.608,00 750,00 5.000,00

DG SUSET

2018 3487

00 60

505 192

69.263,00

SUINVEST

3533

01

245

5.800,00 5.000,00 5.000,00 58.638,00 20.000,00 13.000,00

SUINVEST SUSET SUINVEST DG DG DG

3533 3600 3614 2002 3494 3503

01 00 00 00 00 00

245 249 249 502 244 244

107 114 137 140 152 153 155 179 180 192 194 200 201 207 217 270 274 284 285 302 319 328 347 361 389 390 424 446

25/03/10 29/03/10 19/04/10 20/04/10 06/05/10 07/05/10 12/05/10 01/06/10 02/06/10 10/06/10 10/06/10 14/06/10 15/06/10 18/06/10 21/06/10 06/08/10 11/08/10 17/08/10 18/08/10 26/08/10 08/09/10 13/09/10 28/09/10 07/10/10 21/10/10 21/10/10 11/11/10 21/11/10

Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa Alt. El. Despesa

Aquis. notebooks T.A - CR 207/09 Conder Aquis. GPS e licença arcview - Conder DEA -Dissídio período 04 a 12/2009 Millenium DEA- Embasa (cessão pessoal) 02 a 06/2009 Para atender desp. c/ serv. Terceiros Procedimento licitatório p/ aquis. mat.consumo Gestão Resíduos Sólidos -PGIRSU /Chapada DEA Serviços informática 07 a 12/2009 DEA Para atender serviços de publicidade - DEA Descentralização p/ IPAC - São João no Pelô Desp. c/ contrato aquis. material informática Desp oriundas Prodeb ref. cessão pessoal e serv.

Descentralização p/ Conder, Res. Solidos C. Descob.

Ajuste descentralização p/ atender solicit. do IPAC Descentralização recursos p/ Suinvest, pesquisa Descentralização p/ Conder,licença uso software Descentralização p/ Conder- DEA Procedimento licitatório p/ aquis. mat.consumo Descentralização p/ Conder- Portaria 137/10 Serviços de consultoria Turismo Náutico na BTS Descentralização p/ Conder- Aquis. GPS portátil Descentralização p/ Conder- Ajuste lib. Pagto GPS Para atender liberação adiantamentos de viagens Descentralização p/ aquisição mat. consumo Descentralização serv. Publicidade Contrato 31/09 Descentralização p/ aquisição mat. Permanente Liberação de DEA oriundo da DESENBAHIA Para atender demanda do INSS

195 423

10/06/10 10/11/10

Alt. Fonte Rec. Alt. Fonte Rec.

Contrato oriundo recursos do Prodetur (equipam.)

Liberação de Dea oriundos do SENAC

91

15/03/10

Alt. Modalidade

Pagto seguro obrigatório veiculos oficiais Execução programa A Bahia é muito mais Qualificação UNEB Recolhimento saldo Convênio 644/2007 Pagto seguro obrigatório veiculos oficiais Descentralização p/ UNEB - FNRH Despesas oriundas de multas de trânsito veic. Ofic Despesas oriundas de multas de trânsito veic. Ofic

SUB TOTAL

SUB TOTAL 113

26/03/10

Alt. Modalidade

173 324 342 435 436

26/05/10 09/09/10 23/09/10 17/11/10 17/11/10

Alt. Modalidade Alt. Modalidade Alt. Modalidade Alt. Modalidade Alt. Modalidade

SUB TOTAL

25.000,00 100.000,00 2.530,00 49.000,00 10.000,00 10.000,00 69.801,00 20.534,00 219.000,00 20.465,00 22.000,00 31.721,00 34.000,00 14.400,00 50.000,00 45.028,00 31.021,00 10.000,00 2.230,00 356.000,00 35.700,00 1.100,00 5.000,00 30.000,00 13.002,00 2.630,00 241.898,00 50.000,00

SUINVEST SUINVEST DG DG SUINVEST DG SUINVEST DG DG SUINVEST SUINVEST DG SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST DG SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST DG DG SUINVEST SUINVEST DG DG

3717 3717 2000 2000 3534 2000 3540 2002 3503 3494 3534 2002 3540 3494 3513 3717 3522 2000 3717 3607 3717 3717 2000 2000 3503 3534 2000 2001

21 21 00 00 00 00 01/21 00 00 60 01 00 21 60 60 01 01/21 00 01 00 01 01 00 00 00 01 00 00

245 245 502 502 245 502 245 502 244 244 245 502 245 244 247 245 245 502 245 249 245 245 502 502 244 245 502 502

SUINVEST SUSET

3534 3719

01 01

245 245

DG

2000

502

SUSET

3552

SUINVEST DG SUINVEST DG DG

3607 2000 3513 2000 2000

00 31 01 31 00 60 00 00

1.634.511,00 4.450,00 250.000,00

4.450,00 1.000,00 721.976,00 71.700,00 1.638,00 2.600,00 44.080,00 110,00 1.100,00

844.204,00

248 249 502 247 502 502

11 44 71 78

03/02/10 19/02/10 19/02/10 02/03/10

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Serv. Gráficos p/public. Plano Estrat. Tur. Náutico Diárias, p/ vistorias técnicas obras urbaniz.

Diárias Execução do Conv. 507/2007

28.000,00 10.000,00 10.000,00 444.000

SUINVEST SUINVEST SUSET SUSET

3607 3522 3719 3552

60 00 00 31

249 245 245 248

95

18/03/10

Repr. Intra Sist.

Contrapartida Conv. 306/2007

50.000,00

SUSET

3484

60

192

101

19/03/10

Realização Plano Estrat. Desenv. Turismo Náutico através recursos rendimentos aplicação Conv. 644/2007

13.000,00

SUINVEST

3607

31

249

142 151 160 165 166 170 175 181 197 199 204 215 267 271 304 313 317 336 340 360

22/04/10 05/05/10 19/05/10 21/05/10 21/05/10 25/05/10 25/05/10 04/06/10 11/06/10 14/06/10 17/06/10 21/06/10 03/08/10 09/08/10 26/08/10 01/09/10 02/09/10 17/09/10 22/09/10 06/10/10

202.000,00 33.000,00 140.000,00 667.000,00 120.000,00 800.000,00 1.300.000,00 203.000,00 180.000,00 18.650,00 4.361,00 108.480,00 50.000,00 916.092,00 60.005,00 21.820,00 14.300,00 12.100,00 3.000,00 110.000,00

SUINVEST SUINVEST SUSET SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST DG SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST SUINVEST DG SUINVEST SUSET SUINVEST

3522 3522 3494 3605 3605 3522 3522 3534 2002 3540 3540 3522 3494 3717 3533 3540 2020 3540 3717 3533

21 01 00 01/31 60 01 21 01/21 00 21 01 21 00 01/21 01/21 01/21 00 01/21 00 01/21

245 245 244 246 246 245 245 245 502 245 245 245 244 245 245 245 502 245 245 245

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Repr. Intra Sist.

Descentralização p/ Conder Contrapartida Conv. Mtur 534/2006 Despesas oriundas eventos turísticos Contrapartida Conv Mtur/Ipac/Gov 723146/2009 Procedimento licitatório p/ Contratos de Repasse Descentralização p/ Conder-Urbaniz. Mata S. João Descentralização p/ Conder-Urbaniz. Mata S. João Aquis. microcomputadores portáteis(notebooks) Contratação serviços obrigatórios proc. Dados Descentraliz. p/ Conder-Resíduos Sólidos CD Fte 21 Descentraliz. p/ Conder-Resíduos Sólidos CD Fte 01 Descentraliz. p/ Conder-Fonte Bica e C.H.Itaparica Ajuste orçamentário p/ liq. despesa Bahiatursa Descentraliz. p/ Conder-Gestão Municipal Descentraliz. p/ Conder-El Proj. Urb. Morro S. Paulo Descentraliz. p/ Conder-Re. Sólidos Cairu e Marau P/ atender alterações oriundas da Ativ. 2020 Descentraliz. p/ Conder-Residuos Sólidos Marau Descentraliz. p/ Suset-Gestão Municipal (DIARIAS) Descentraliz. p/ Conder-Proj. Executivo Guaibim

SUB TOTAL TOTAL GERAL

5.518.808,00 89.904.581,00

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

FT

Capacitação de Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro

SUSET

192

3484 SUSET

3011 Pessoa capacitada, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

99 - Estado

5 Em andamento até 25%

450

450

450

3510 Material promocional produzido, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

1 Estudo preliminar

0

808

0

1.234.000,00

264.172,30

100.250,00

18,99%

61.000,00

60.000,00

0,00

91,92%

31

1.120.680,00

968.000,00

63.922,30

0,00

5,70%

0

3510 Material promocional produzido, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

99 - Estado

9 Concluída

3.000

3.000

0

192

3156 Evento participado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

99 - Estado

1 Estudo preliminar

4

4

0

192

4375 Roteiro turístico étnico-afro elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

73 - Recôncavo

Execução no Município

2

2

0

68,41%

100.250,00

18,99%

30.000,00

0,00

0,00

0,00%

54.128,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

54.128,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

60

45.872,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00%

Total

45.872,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00%

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00%

60

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00%

Total

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00%

0

3742 SUSET

100.250,00

264.172,30

100.000,00

Desenvolvimento de Produtos Turísticos com base na Economia da Cultura Étnica-afro

SUSET

140.250,00

3.000

3488 SUSET

205.000,00

1.234.000,00

60

Apoio à Participação em Feiras, Congressos e Eventos Nacionais e Internacionais Relacionados ao Turismo Étnico-afro

SUSET

205.000,00

1.390.956,00

0

3487

SUSET

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

65.276,00

Produção de Material Promocional e de Divulgação do Turismo Étnico-afro

SUINVEST

Liquidado

1.390.956,00

60

192

Descentralizado

00

Total

SUSET

Orçado Atual

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

60

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

FT

Capacitaçãode dePlanos Profissionais e Empresários Elaboração e Projetos Turísticos para o Segmento Turístico Étnico-afro

SUINVEST SUSET

192

3484

SUINVEST

244

3489

SUINVEST

3509 Plano turístico elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

3509 Plano turístico elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

3 - Salvador

99 - Estado

1 Estudo preliminar

Execução no Município

0

1

1

1

0

0

244

3011 Pessoa capacitada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

1 Estudo preliminar

50

0

0

SUINVEST

244

3510 Material promocional produzido, SETUR/DG) - (SETUR/GAB)

99 - Estado

5 Em andamento até 25%

0

1

1

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

604.000,00

333.810,00

0,00

0,00

0,00%

334.000,00

333.810,00

0,00

0,00

0,00%

Total

0

334.000,00

333.810,00

0,00

0,00

0,00%

00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

31

270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

475.000,00

471.000,00

301.727,00

161.327,00

63,52%

00

6.000,00

2.000,00

800,00

800,00

13,33%

Total

6.000,00

2.000,00

800,00

800,00

13,33%

0

Produção de Material Promocional e de Divulgação para Atração de Investimento e Fluxo Turístico

GABINETE

Liquidado

0

3490 SUINVEST

Descentralizado

01

Capacitação para o Fomento a Investimentos Turísticos

SUINVEST

Orçado Atual

0

00

19.000,00

19.000,00

2.890,00

2.890,00

15,21%

60

445.000,00

445.000,00

298.037,00

157.637,00

66,97%

Total

464.000,00

464.000,00

300.927,00

160.527,00

64,85%

00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00%

Total

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00%

3492 SUINVEST

SUSET

3510 Material promocional produzido, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

3510 Material promocional produzido, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

99 - Estado

99 - Estado

7 Em andamento até 75%

1 Estudo preliminar

0

0

1

1

1

0

0

0

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

FT

Capacitação de e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro Participação emProfissionais Feiras, Congressos e Eventos Turísticos Nacionais e Internacionais

SUSET

192

3484

SUINVEST

244

3494

SUINVEST

SUSET

4337 Evento turístico participado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

4337 Evento turístico participado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

99 - Estado

99 - Estado

8 Em andamento + 75%

6 Em andamento até 50%

4

0

3

2

1

2

2

244

3498 3512 Vôo em operação, SETUR/DG) - (SETUR/GAB)

99 - Estado

1 Estudo preliminar

30

0

SUINVEST

244

3513 Campanha turística realizada, SETUR/DG) - (SETUR/GAB)

99 - Estado

8 Em andamento + 75%

3

3

816.646,66

563.333,18

563.333,18

66,67%

268.000,00

255.740,45

142.125,79

142.125,79

53,03%

60

355.000,00

338.906,21

338.906,21

338.906,21

95,47%

Total

623.000,00

594.646,66

481.032,00

481.032,00

77,21%

00

222.000,00

222.000,00

82.301,18

82.301,18

37,07%

Total

222.000,00

222.000,00

82.301,18

82.301,18

37,07%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.650.000,00

1.633.475,00

1.134.490,11

590.562,43

68,76%

0

1

00

500.000,00

483.475,00

474.588,85

160.057,08

94,92%

Total

500.000,00

483.475,00

474.588,85

160.057,08

94,92%

00

550.000,00

550.000,00

494.392,85

430.505,35

89,89%

60

600.000,00

600.000,00

165.508,41

0,00

1.150.000,00

1.150.000,00

659.901,26

430.505,35

2

3503

SUSET

3513 Campanha turística realizada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

7 Em andamento até 75%

0

1

1

0

Total

Difusão do Produto Bahia

SUINVEST

244

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

845.000,00

Publicidade Mercadológica - Promoção do Turismo

SUINVEST

Liquidado

0

0 GABINETE

Descentralizado

00

Implantação de Estratégia de Captação e Manutenção de Vôos

SUINVEST

Orçado Atual

5078 GABINETE

3061 Exposição realizada, SETUR/DG) - (SETUR/GAB)

99 - Estado

1 Estudo preliminar

2

0

0

57,38%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

FT

Capacitação Profissionais e Empresários o Segmento Turístico Étnico-afro Execução de de Obras de Urbanização em Áreaspara Turísticas - Prodetur

SECULT 192

CONDER

245

3 - Salvador

5 Em andamento até 25%

0

1

1

3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

4 - Cairú

54 - Mata de São João

8 Em andamento + 75%

8 Em andamento + 75%

1

0

1

1

1

1

0

0

3522

CONDER

CONDER

SUINVEST

3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

3 - Salvador

37 - Itaparica

99 - Estado

6 Em andamento até 50%

8 Em andamento + 75%

5 Em andamento até 25%

0

0

0

1

1

1

1

1

1

Liquidado

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

10.988.362,44

7.869.917,41

7.869.843,41

39,20%

46.500,00

46.500,00

46.500,00

46.500,00

100,00%

Total

46.500,00

46.500,00

46.500,00

46.500,00

100,00%

01

309.880,00

3.662,84

91.623,18

91.623,18

29,57%

21

2.826.022,00

2.027.631,20

1.245.941,62

1.245.941,62

44,09%

Total

3.135.902,00

2.031.294,04

1.337.564,80

1.337.564,80

42,65%

01

1.419.275,00

1.412.883,89

1.032.196,41

1.032.196,41

72,73%

21

4.021.101,00

3.974.363,51

3.271.719,53

3.271.719,53

81,36%

Total

5.440.376,00

5.387.247,40

4.303.915,94

4.303.915,94

79,11%

01

2.758,00

2.460,19

2.273,30

2.273,30

82,43%

21

41.872,00

41.470,89

38.321,39

38.321,39

91,52%

Total

44.630,00

43.931,08

40.594,69

40.594,69

90,96%

0

3484

CONDER

SUINVEST

3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SECULT/DG)

Descentralizado

20.076.012,00

01 SUSET

Orçado Atual

0

0

01

91.900,00

91.878,82

42.940,15

42.940,15

46,72%

21

1.281.384,00

833.191,41

583.923,43

583.923,43

45,57%

Total

1.373.284,00

925.070,23

626.863,58

626.863,58

45,65%

00

10.100,00

10.100,00

3.113,40

3.039,40

30,83%

01

275.220,00

275.219,69

0,00

0,00

0,00%

31

9.750.000,00

2.269.000,00

1.511.365,00

1.511.365,00

15,50%

Total

10.035.320,00

2.554.319,69

1.514.478,40

1.514.404,40

15,09%

0

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

FT

Capacitaçãode deDiagnósticos, ProfissionaisEstudos, e Empresários o Segmento TurísticoàÉtnico-afro Elaboração Planospara e Projetos Relacionados Atividade Turística - Prodetur

SUINVEST

245

3533

SUSET

192

3484

SUINVEST

4319 Estudo turístico elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

7 Em andamento até 75%

2

2

2

0

SUINVEST

245

3116 Órgão fortalecido, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

8 Em andamento + 75%

1

1

1

99 - Estado

1 Estudo preliminar

0

1

0

293.955,01

293.955,00

293.955,00

98,41%

27.229,00

22.487,56

22.487,56

22.487,56

82,59%

21

271.468,00

271.467,45

271.467,44

271.467,44

100,00%

Total

298.697,00

293.955,01

293.955,00

293.955,00

98,41%

303.050,00

260.600,00

215.518,18

189.682,18

71,12%

00

75.450,00

40.000,00

9.938,31

9.938,31

13,17%

01

87.080,00

87.080,00

77.151,36

72.618,46

88,60%

21

133.520,00

133.520,00

128.428,51

107.125,41

96,19%

Total

296.050,00

260.600,00

215.518,18

189.682,18

72,80%

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0 Total

Implantação de Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRSU, em Áreas Turísticas - Prodetur

CONDER

CONDER

SUINVEST

245

3519 Plano de gestão implantado, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

3519 Plano de gestão implantado, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

55 - Mucugê

17 - Itacaré

8 Em andamento + 75%

1 Estudo preliminar

0

1

1

1

1

0

0

0

3540

CONDER

CONDER

3519 Plano de gestão implantado, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

3519 Plano de gestão implantado, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

26 - Maraú

4 - Cairú

5 Em andamento até 25%

5 Em andamento até 25%

1

0

1

1

0

1

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

298.697,00

00 3116 Órgão fortalecido, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

Liquidado

0

3534

SUSET

Descentralizado

01

Fortalecimento Institucional do Órgão Gestor do Turismo - Prodetur

SUINVEST

Orçado Atual

0

0

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

189.279,00

178.836,55

178.836,55

178.836,55

94,48%

01

5.340,00

5.339,70

5.339,70

5.339,70

99,99%

21

64.461,00

64.460,30

64.460,30

64.460,30

100,00%

Total

69.801,00

69.800,00

69.800,00

69.800,00

100,00%

01

5.639,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

5.639,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

01

2.010,00

1.817,64

1.817,64

1.817,64

90,43%

21

21.943,00

21.942,36

21.942,36

21.942,36

100,00%

Total

23.953,00

23.760,00

23.760,00

23.760,00

99,19%

01

1.760,00

1.514,70

1.514,70

1.514,70

86,06%

21

18.286,00

18.285,30

18.285,30

18.285,30

100,00%

Total

20.046,00

19.800,00

19.800,00

19.800,00

98,77%

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

SUINVEST

245

3540

SUSET

192

3484

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

1 - Porto Seguro

8 Em andamento + 75%

0

1

1

0

Capacitação de Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro

CONDER

3519 Plano de gestão implantado, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

FT

9.372,00

5.008,97

5.008,97

5.008,97

53,45%

60.467,58

60.467,58

60.467,58

100,00%

69.840,00

65.476,55

65.476,55

65.476,55

93,75%

437.166,00

167.967,23

127.868,40

0,00

29,25%

01

140.459,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

21

296.707,00

167.967,23

127.868,40

0,00

43,10%

Total

437.166,00

167.967,23

127.868,40

0,00

29,25%

3542

CONDER

3520 Patrimônio histórico recuperado, SETUR/DG) - (SECULT/IPAC)

3 - Salvador

8 Em andamento + 75%

6

6

1

5

4332 Prefeitura fortalecida, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

99 - Estado

6 Em andamento até 50%

0

1

1

0

3717

SUINVEST

4332 Prefeitura fortalecida, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

58 - Baixo Sul

Execução no Município

2

0

0

0

510.796,00

203.708,00

99.646,20

54.618,20

19,51%

01

150.028,00

62.941,54

53.156,44

8.128,44

35,43%

21

357.768,00

137.766,46

46.151,56

46.151,56

12,90%

Total

507.796,00

200.708,00

99.308,00

54.280,00

19,56%

01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

3.000,00

3.000,00

338,20

338,20

11,27%

00 SUSET

4332 Prefeitura fortalecida, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

99 - Estado

5 Em andamento até 25%

0

1

1

0 Total

Capacitação Profissional e Empresarial para o Turismo - Prodetur

SUSET

245

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

60.468,00

Implementação do Plano de Fortalecimento da Gestão Municipal - Prodetur

245

Liquidado

21

Total

IPAC

SUINVEST

Descentralizado

01

Recuperação de Patrimônio Histórico e Cultural em Áreas Turísticas - Prodetur

245

Orçado Atual

3719 SUSET

3011 Pessoa capacitada, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

99 - Estado

6 Em andamento até 50%

660

660

540

3.000,00

3.000,00

338,20

338,20

11,27%

5.006.736,00

5.006.736,00

2.500.669,90

1.143.370,31

49,95%

00

10.000,00

10.000,00

1.319,40

1.319,40

13,19%

01

650.000,00

650.000,00

463.622,39

157.200,00

71,33%

31

4.346.736,00

4.346.736,00

2.035.728,11

984.850,91

46,83%

Total

5.006.736,00

5.006.736,00

2.500.669,90

1.143.370,31

49,95%

120

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

FT

Capacitação Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro Execução de de Obras de Urbanização e Requalificação Urbana de Áreas Turísticas - Inpactur

SUSET

192

3484 CONDER

SUINVEST

246

3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

3 - Salvador

1 Estudo preliminar

0

1

1

Liquidado

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

35.997.729,00

239.999,76

239.999,76

0,00

0,67%

01

933.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

31

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

60

240.000,00

239.999,76

239.999,76

0,00

Total

11.173.000,00

239.999,76

239.999,76

0,00

2,15%

31

23.900.729,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

60

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0

3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

70 - Agreste de Alagoinhas Litoral Norte

Execução no Município

2

2

0

0

Total

SUINVEST

3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

3 - Salvador

1 Estudo preliminar

0

1

0

24.040.729,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

01

784.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

784.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0

Elaboração de Diagnósticos, Estudos, Planos e Projetos relacionados à Atividade Turística - Inpactur

IPAC

246

Descentralizado

3599

SUINVEST

SUINVEST

Orçado Atual

3124 Estudo elaborado, SETUR/DG) - (SECULT/IPAC)

3 - Salvador

5 Em andamento até 25%

0

1

1

0

960.000,00

638.440,82

103.000,00

103.000,00

10,73%

01

67.000,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

100,00%

31

600.000,00

383.440,82

36.000,00

36.000,00

6,00%

Total

667.000,00

450.440,82

103.000,00

103.000,00

15,44%

00

106.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00%

3605

SUINVEST

3124 Estudo elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

1 Estudo preliminar

1

2

0

01

67.000,00

67.000,00

0,00

0,00

0,00%

60

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00%

Total

293.000,00

188.000,00

0,00

0,00

0,00%

0

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

FT

Capacitação dede Profissionais e Empresários o Segmento Turístico Étnico-afro Requalificação Equipamentos de Apoio aopara Desenvolvimento do Turismo - Inpactur

60 CONDER SUSET

192

4577 Equipamento turístico requalificado, SETUR/DG) (SEDUR/CONDER)

3 - Salvador

9 Concluída

0

1

0

Total

4577 Equipamento turístico requalificado, SETUR/DG) (SETUR/SUINVEST)

175 - Paulo Afonso

1 Estudo preliminar

2

2

0

5069

SUINVEST

SUINVEST

SUINVEST

4577 Equipamento turístico requalificado, SETUR/DG) (SETUR/SUINVEST)

4577 Equipamento turístico requalificado, SETUR/DG) (SETUR/SUINVEST)

4577 Equipamento turístico requalificado, SETUR/DG) (SETUR/SUINVEST)

61 - Lençóis

1 - Porto Seguro

54 - Mata de São João

1 Estudo preliminar

1 Estudo preliminar

1 Estudo preliminar

0

0

0

1

1

1

0

0

0

246

0

0

0

0

5088 3100 Rodovia implantada, SETUR/DG) - (SEINFRA/DERBA)

17 - Itacaré

1 Estudo preliminar

2

2

0

SUINVEST

247

1 Estudo preliminar

0

1

0

4,32%

218.448,00

99,75%

218.448,00

99,75%

0,00

0,00

0,00%

60

261.337,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

4.637.627,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

47.663,00

47.662,77

0,00

0,00

0,00%

0,00%

60

5.296,00

5.295,86

0,00

0,00

Total

52.959,00

52.958,63

0,00

0,00

0,00%

31

54.261,00

54.260,47

0,00

0,00

0,00%

60

6.029,00

6.028,94

0,00

0,00

0,00%

Total

60.290,00

60.289,41

0,00

0,00

0,00%

31

75.036,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

60

8.338,00

0,02

0,00

0,00

0,00%

Total

83.374,00

0,02

0,00

0,00

0,00%

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0 70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

872.000,00

349.529,81

155.166,40

80.216,40

17,79%

44.080,00

44.080,00

0,00

0,00

0,00%

Total

44.080,00

44.080,00

0,00

0,00

0,00%

31

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

60

326.320,00

153.849,81

5.266,40

5.266,40

1,61%

Total

576.320,00

153.849,81

5.266,40

5.266,40

0,91%

60

251.600,00

151.600,00

149.900,00

74.950,00

59,58%

Total

251.600,00

151.600,00

149.900,00

74.950,00

59,58%

60 99 - Estado

218.448,00

218.448,00

218.448,00

Total

3533 Pesquisa turística realizada, SETUR/DG) - (SEC/UNEB)

218.448,00

218.448,00

0,00

Desenvolvimento e Pesquisas do Turismo

UNEB

331.696,06

219.000,00

218.448,00

60 DERBA

5.053.250,00

219.000,00

Apoio à Implantação da Rodovia BA. 654, Itacaré - Taboquinha - Inpactur

SUINVEST

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

4.376.290,00

31

246

Liquidado

31

Total

SUINVEST

Descentralizado

1

3484

SUINVEST

Orçado Atual

0

3513 SUINVEST

BAHIATURSA

3533 Pesquisa turística realizada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

3533 Pesquisa turística realizada, SETUR/DG) - (SETUR/BAHIATURSA)

99 - Estado

99 - Estado

4 Iniciado

6 Em andamento até 50%

1

0

1

1

1

1

0

0

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

SUINVEST

247

3515

SUSET

192

3484

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

FT

Capacitação de do Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro Implementação Observatório Econômico do Turismo

SUINVEST

3566 Observatório implementado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

1 Estudo preliminar

1

1

0

247

99 - Estado

1 Estudo preliminar

2

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00%

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0 Total

Recuperação de Terminais Turísticos Portuários

DERBA SUSET

247

3539 Terminal turístico recuperado, SETUR/DG) - (SEINFRA/DERBA)

5 - Camamu

6 Em andamento até 50%

0

1

1

0

3539 Terminal turístico recuperado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

58 - Baixo Sul

Execução no Município

2

0

0

185.250,00

91.620,28

91.620,28

91.620,28

49,46%

916.202,85

916.202,85

916.202,85

49,46%

Total

2.037.750,00

1.007.823,13

1.007.823,13

1.007.823,13

49,46%

00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0

3540 Centro de formação implantado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

54 - Mata de São João

1 Estudo preliminar

1

1

0

0

3552 SUSET

4.799.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

31

4.440.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

60

359.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

3011 Pessoa capacitada, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

99 - Estado

5 Em andamento até 25%

520

520

520

99 - Estado

1 Estudo preliminar

1

1

0

0,00

0,00

0,00%

793.676,00

231.022,50

129.662,50

22,47%

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

794.000,00

721.976,00

231.022,50

129.662,50

29,10%

60

230.000,00

71.700,00

0,00

0,00

0,00%

1.028.000,00

793.676,00

231.022,50

129.662,50

22,47%

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

60

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0

3556 3509 Plano turístico elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

0,00

1.028.000,00

31

Total

SUSET

4.799.750,00

19

Elaboração de Planos para Certificação dos Serviços Turísticos

248

0,00%

49,46%

1.852.500,00

Total

SUSET

0,00

1.007.823,13

31

Capacitação Profissional e Empresarial em Áreas Turísticas

248

0,00

1.007.823,13

3523 SUSET

SUSET

0,00

1.007.823,13

01

Centro de Qualificação Profissional do Litoral Norte

248

0,00

2.037.750,00

3521

SUSET

SUSET

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

100.000,00

00 3538 Publicação cultural apoiada, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

Liquidado

0

3520 SUSET

Descentralizado

60

Apoio à Produção de Publicações Culturais

SUSET

Orçado Atual

0

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

FT

Capacitação do de Serviço Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro Implantação de Informação ao Turista

SUINVEST SUSET SUSET

192 248

3543 Serviço implantado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

5 Em andamento até 25%

0

1

1

3543 Serviço implantado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

99 - Estado

1 Estudo preliminar

1

1

0

249

3450 Evento cultural apoiado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

99 - Estado

5 Em andamento até 25%.

3

3

1

100.000,00

49.000,00

10.766,09

8.015,14

10,77%

50.000,00

49.000,00

10.766,09

8.015,14

21,53%

Total

50.000,00

49.000,00

10.766,09

8.015,14

21,53%

00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

30.000,00

5.000,00

86,80

86,80

0,29%

00

30.000,00

5.000,00

86,80

86,80

0,29%

Total

30.000,00

5.000,00

86,80

86,80

0,29%

50.000,00

15.000,00

6.914,00

6.914,00

13,83%

50.000,00

15.000,00

6.914,00

6.914,00

13,83%

50.000,00

15.000,00

6.914,00

6.914,00

13,83%

134.250,00

34.638,00

14.515,84

14.515,84

10,81%

0,00%

0

Fortalecimento das Instâncias de Governança do Turismo Descentralizado

SUINVEST

249

3603

00 SUINVEST

4486 Conselho municipal de turismo instalado, SETUR/DG) (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

5 Em andamento até 25%

2

2

1

0 Total

Elaboração de Plano Estratégico para Regiões Turísticas

SUINVEST

249

00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

01

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00%

31

36.250,00

14.638,00

14.515,84

14.515,84

40,04%

3607 SUINVEST

3509 Plano turístico elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

5 Em andamento até 25%

1

2

1

0

60

28.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

134.250,00

34.638,00

14.515,84

14.515,84

10,81%

Produção de Roteiros Culturais em Áreas Turísticas

SUINVEST

249

3614 SUINVEST

3552 Roteiro cultural elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

5 Em andamento até 25%

1

1

1

50.000,00

5.000,00

320,40

320,40

0,64%

00

50.000,00

5.000,00

320,40

320,40

0,64%

Total

50.000,00

5.000,00

320,40

320,40

0,64%

0

Captação de Investimento para o Turismo Náutico

SUINVEST

249

3615 SUINVEST

4446 Equipamento náutico captado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

1 Estudo preliminar

3

3

0

50.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00%

00

50.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00%

Total

50.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00%

0

Realização de Eventos e Ações Institucionais voltadas ao Desenvolvimento Turístico

SUINVEST

249

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

0

3600 SUSET

Liquidado

00

Apoio ao Turismo Cultural e Regional

SUSET

Descentralizado

0

3484 3561

SUSET

Orçado Atual

3619 SUINVEST

3514 Evento turístico realizado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

1 Estudo preliminar

1

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

FT

Capacitação de de Centros Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro Implantação de Serviços Turísticos

SUSET SUSET

192 249

3484 3629 SUSET

3551 Centro de serviço turístico implantado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

2 - Ilhéus

1 Estudo preliminar

1

1

To t alizaç ão p o r Fo n t e

0

Orçado Atual

Descentralizado

Liquidado

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

6.325.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

31

6.080.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

60

225.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

6.325.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

00

2.196.826,00

1.746.315,45

1.289.895,27

848.651,05

58,72%

01

5.614.700,00

3.248.225,82

2.004.252,08

1.648.268,79

35,70%

0

19

4.000,00

0,00

0,00

0,00

21

9.395.000,00

7.752.533,69

5.878.977,42

5.729.805,92

62,58%

31

67.995.645,00

9.721.916,91

4.808.756,60

3.592.597,10

7,07%

60

To t al

0,00%

4.659.000,00

2.829.908,60

1.556.315,78

895.457,61

33,40%

89.865.171,00

25.298.900,47

15.538.197,15

12.714.780,47

17,29%

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

FT

Capacitação de Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro

SUSET

192

3484 SUSET

3011 Pessoa capacitada, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

99 - Estado

5 Em andamento até 25%

450

450

450

3510 Material promocional produzido, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

1 Estudo preliminar

0

808

0

1.234.000,00

264.172,30

100.250,00

18,99%

61.000,00

60.000,00

0,00

91,92%

31

1.120.680,00

968.000,00

63.922,30

0,00

5,70%

0

3510 Material promocional produzido, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

99 - Estado

9 Concluída

3.000

3.000

0

192

3156 Evento participado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

99 - Estado

1 Estudo preliminar

4

4

0

192

4375 Roteiro turístico étnico-afro elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

73 - Recôncavo

Execução no Município

2

2

0

68,41%

100.250,00

18,99%

30.000,00

0,00

0,00

0,00%

54.128,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

54.128,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

60

45.872,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00%

Total

45.872,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00%

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00%

60

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00%

Total

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00%

0

3742 SUSET

100.250,00

264.172,30

100.000,00

Desenvolvimento de Produtos Turísticos com base na Economia da Cultura Étnica-afro

SUSET

140.250,00

3.000

3488 SUSET

205.000,00

1.234.000,00

60

Apoio à Participação em Feiras, Congressos e Eventos Nacionais e Internacionais Relacionados ao Turismo Étnico-afro

SUSET

205.000,00

1.390.956,00

0

3487

SUSET

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

65.276,00

Produção de Material Promocional e de Divulgação do Turismo Étnico-afro

SUINVEST

Liquidado

1.390.956,00

60

192

Descentralizado

00

Total

SUSET

Orçado Atual

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

60

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

FT

Capacitaçãode dePlanos Profissionais e Empresários Elaboração e Projetos Turísticos para o Segmento Turístico Étnico-afro

SUINVEST SUSET

192

3484

SUINVEST

244

3489

SUINVEST

3509 Plano turístico elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

3509 Plano turístico elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

3 - Salvador

99 - Estado

1 Estudo preliminar

Execução no Município

0

1

1

1

0

0

244

3011 Pessoa capacitada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

1 Estudo preliminar

50

0

0

SUINVEST

244

3510 Material promocional produzido, SETUR/DG) - (SETUR/GAB)

99 - Estado

5 Em andamento até 25%

0

1

1

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

604.000,00

333.810,00

0,00

0,00

0,00%

334.000,00

333.810,00

0,00

0,00

0,00%

Total

0

334.000,00

333.810,00

0,00

0,00

0,00%

00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

31

270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

475.000,00

471.000,00

301.727,00

161.327,00

63,52%

00

6.000,00

2.000,00

800,00

800,00

13,33%

Total

6.000,00

2.000,00

800,00

800,00

13,33%

0

Produção de Material Promocional e de Divulgação para Atração de Investimento e Fluxo Turístico

GABINETE

Liquidado

0

3490 SUINVEST

Descentralizado

01

Capacitação para o Fomento a Investimentos Turísticos

SUINVEST

Orçado Atual

0

00

19.000,00

19.000,00

2.890,00

2.890,00

15,21%

60

445.000,00

445.000,00

298.037,00

157.637,00

66,97%

Total

464.000,00

464.000,00

300.927,00

160.527,00

64,85%

00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00%

Total

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00%

3492 SUINVEST

SUSET

3510 Material promocional produzido, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

3510 Material promocional produzido, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

99 - Estado

99 - Estado

7 Em andamento até 75%

1 Estudo preliminar

0

0

1

1

1

0

0

0

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

FT

Capacitação de e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro Participação emProfissionais Feiras, Congressos e Eventos Turísticos Nacionais e Internacionais

SUSET

192

3484

SUINVEST

244

3494

SUINVEST

SUSET

4337 Evento turístico participado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

4337 Evento turístico participado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

99 - Estado

99 - Estado

8 Em andamento + 75%

6 Em andamento até 50%

4

0

3

2

1

2

2

244

3498 3512 Vôo em operação, SETUR/DG) - (SETUR/GAB)

99 - Estado

1 Estudo preliminar

30

0

SUINVEST

244

3513 Campanha turística realizada, SETUR/DG) - (SETUR/GAB)

99 - Estado

8 Em andamento + 75%

3

3

816.646,66

563.333,18

563.333,18

66,67%

268.000,00

255.740,45

142.125,79

142.125,79

53,03%

60

355.000,00

338.906,21

338.906,21

338.906,21

95,47%

Total

623.000,00

594.646,66

481.032,00

481.032,00

77,21%

00

222.000,00

222.000,00

82.301,18

82.301,18

37,07%

Total

222.000,00

222.000,00

82.301,18

82.301,18

37,07%

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

1.650.000,00

1.633.475,00

1.134.490,11

590.562,43

68,76%

0

1

00

500.000,00

483.475,00

474.588,85

160.057,08

94,92%

Total

500.000,00

483.475,00

474.588,85

160.057,08

94,92%

00

550.000,00

550.000,00

494.392,85

430.505,35

89,89%

60

600.000,00

600.000,00

165.508,41

0,00

1.150.000,00

1.150.000,00

659.901,26

430.505,35

57,38%

2

3503

SUSET

3513 Campanha turística realizada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

7 Em andamento até 75%

0

1

1

0

Total

Difusão do Produto Bahia

SUINVEST

244

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

845.000,00

Publicidade Mercadológica - Promoção do Turismo

SUINVEST

Liquidado

0

0 GABINETE

Descentralizado

00

Implantação de Estratégia de Captação e Manutenção de Vôos

SUINVEST

Orçado Atual

5078 GABINETE

3061 Exposição realizada, SETUR/DG) - (SETUR/GAB)

99 - Estado

1 Estudo preliminar

2

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

0

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

FT

Capacitação Profissionais e Empresários o Segmento Turístico Étnico-afro Execução de de Obras de Urbanização em Áreaspara Turísticas - Prodetur

SECULT 192

CONDER

245

3 - Salvador

5 Em andamento até 25%

0

1

1

3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

4 - Cairú

54 - Mata de São João

8 Em andamento + 75%

8 Em andamento + 75%

1

0

1

1

1

1

0

0

3522

CONDER

CONDER

SUINVEST

3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

3 - Salvador

37 - Itaparica

99 - Estado

6 Em andamento até 50%

8 Em andamento + 75%

5 Em andamento até 25%

0

0

0

1

1

1

1

1

1

Liquidado

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

10.988.362,44

7.869.917,41

7.869.843,41

39,20%

46.500,00

46.500,00

46.500,00

46.500,00

100,00%

Total

46.500,00

46.500,00

46.500,00

46.500,00

100,00%

01

309.880,00

3.662,84

91.623,18

91.623,18

29,57%

21

2.826.022,00

2.027.631,20

1.245.941,62

1.245.941,62

44,09%

Total

3.135.902,00

2.031.294,04

1.337.564,80

1.337.564,80

42,65%

01

1.419.275,00

1.412.883,89

1.032.196,41

1.032.196,41

72,73%

21

4.021.101,00

3.974.363,51

3.271.719,53

3.271.719,53

81,36%

Total

5.440.376,00

5.387.247,40

4.303.915,94

4.303.915,94

79,11%

01

2.758,00

2.460,19

2.273,30

2.273,30

82,43%

21

41.872,00

41.470,89

38.321,39

38.321,39

91,52%

Total

44.630,00

43.931,08

40.594,69

40.594,69

90,96%

0

3484

CONDER

SUINVEST

3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SECULT/DG)

Descentralizado

20.076.012,00

01 SUSET

Orçado Atual

0

0

01

91.900,00

91.878,82

42.940,15

42.940,15

46,72%

21

1.281.384,00

833.191,41

583.923,43

583.923,43

45,57%

Total

1.373.284,00

925.070,23

626.863,58

626.863,58

45,65%

00

10.100,00

10.100,00

3.113,40

3.039,40

30,83%

01

275.220,00

275.219,69

0,00

0,00

0,00%

31

9.750.000,00

2.269.000,00

1.511.365,00

1.511.365,00

15,50%

Total

10.035.320,00

2.554.319,69

1.514.478,40

1.514.404,40

15,09%

0

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

FT

Capacitaçãode deDiagnósticos, ProfissionaisEstudos, e Empresários o Segmento TurísticoàÉtnico-afro Elaboração Planospara e Projetos Relacionados Atividade Turística - Prodetur

SUINVEST

245

3533

SUSET

192

3484

SUINVEST

4319 Estudo turístico elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

7 Em andamento até 75%

2

2

2

0

SUINVEST

245

3116 Órgão fortalecido, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

8 Em andamento + 75%

1

1

1

99 - Estado

1 Estudo preliminar

0

1

0

293.955,01

293.955,00

293.955,00

98,41%

27.229,00

22.487,56

22.487,56

22.487,56

82,59%

21

271.468,00

271.467,45

271.467,44

271.467,44

100,00%

Total

298.697,00

293.955,01

293.955,00

293.955,00

98,41%

303.050,00

260.600,00

215.518,18

189.682,18

71,12%

00

75.450,00

40.000,00

9.938,31

9.938,31

13,17%

01

87.080,00

87.080,00

77.151,36

72.618,46

88,60%

21

133.520,00

133.520,00

128.428,51

107.125,41

96,19%

Total

296.050,00

260.600,00

215.518,18

189.682,18

72,80%

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0 Total

Implantação de Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRSU, em Áreas Turísticas - Prodetur

CONDER

CONDER

SUINVEST

245

3519 Plano de gestão implantado, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

3519 Plano de gestão implantado, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

55 - Mucugê

17 - Itacaré

8 Em andamento + 75%

1 Estudo preliminar

0

1

1

1

1

0

0

0

3540

CONDER

CONDER

3519 Plano de gestão implantado, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

3519 Plano de gestão implantado, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

26 - Maraú

4 - Cairú

5 Em andamento até 25%

5 Em andamento até 25%

1

0

1

1

0

1

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

298.697,00

00 3116 Órgão fortalecido, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

Liquidado

0

3534

SUSET

Descentralizado

01

Fortalecimento Institucional do Órgão Gestor do Turismo - Prodetur

SUINVEST

Orçado Atual

0

0

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

189.279,00

178.836,55

178.836,55

178.836,55

94,48%

01

5.340,00

5.339,70

5.339,70

5.339,70

99,99%

21

64.461,00

64.460,30

64.460,30

64.460,30

100,00%

Total

69.801,00

69.800,00

69.800,00

69.800,00

100,00%

01

5.639,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

5.639,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

01

2.010,00

1.817,64

1.817,64

1.817,64

90,43%

21

21.943,00

21.942,36

21.942,36

21.942,36

100,00%

Total

23.953,00

23.760,00

23.760,00

23.760,00

99,19%

01

1.760,00

1.514,70

1.514,70

1.514,70

86,06%

21

18.286,00

18.285,30

18.285,30

18.285,30

100,00%

Total

20.046,00

19.800,00

19.800,00

19.800,00

98,77%

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

SUINVEST

245

3540

SUSET

192

3484

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

1 - Porto Seguro

8 Em andamento + 75%

0

1

1

0

Capacitação de Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro

CONDER

3519 Plano de gestão implantado, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

FT

9.372,00

5.008,97

5.008,97

5.008,97

53,45%

60.467,58

60.467,58

60.467,58

100,00%

69.840,00

65.476,55

65.476,55

65.476,55

93,75%

437.166,00

167.967,23

127.868,40

0,00

29,25%

01

140.459,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

21

296.707,00

167.967,23

127.868,40

0,00

43,10%

Total

437.166,00

167.967,23

127.868,40

0,00

29,25%

3542

CONDER

3520 Patrimônio histórico recuperado, SETUR/DG) - (SECULT/IPAC)

3 - Salvador

8 Em andamento + 75%

6

6

1

5

4332 Prefeitura fortalecida, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

99 - Estado

6 Em andamento até 50%

0

1

1

0

3717

SUINVEST

4332 Prefeitura fortalecida, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

58 - Baixo Sul

Execução no Município

2

0

0

0

510.796,00

203.708,00

99.646,20

54.618,20

19,51%

01

150.028,00

62.941,54

53.156,44

8.128,44

35,43%

21

357.768,00

137.766,46

46.151,56

46.151,56

12,90%

Total

507.796,00

200.708,00

99.308,00

54.280,00

19,56%

01

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

3.000,00

3.000,00

338,20

338,20

11,27%

00 SUSET

4332 Prefeitura fortalecida, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

99 - Estado

5 Em andamento até 25%

0

1

1

0 Total

Capacitação Profissional e Empresarial para o Turismo - Prodetur

SUSET

245

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

60.468,00

Implementação do Plano de Fortalecimento da Gestão Municipal - Prodetur

245

Liquidado

21

Total

IPAC

SUINVEST

Descentralizado

01

Recuperação de Patrimônio Histórico e Cultural em Áreas Turísticas - Prodetur

245

Orçado Atual

3719 SUSET

3011 Pessoa capacitada, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

99 - Estado

6 Em andamento até 50%

660

660

540

3.000,00

3.000,00

338,20

338,20

11,27%

5.006.736,00

5.006.736,00

2.500.669,90

1.143.370,31

49,95%

00

10.000,00

10.000,00

1.319,40

1.319,40

13,19%

01

650.000,00

650.000,00

463.622,39

157.200,00

71,33%

31

4.346.736,00

4.346.736,00

2.035.728,11

984.850,91

46,83%

Total

5.006.736,00

5.006.736,00

2.500.669,90

1.143.370,31

49,95%

120

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

FT

Capacitação Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro Execução de de Obras de Urbanização e Requalificação Urbana de Áreas Turísticas - Inpactur

SUSET

192

3484 CONDER

SUINVEST

246

3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SEDUR/CONDER)

3 - Salvador

1 Estudo preliminar

0

1

1

Liquidado

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

35.997.729,00

239.999,76

239.999,76

0,00

0,67%

01

933.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

31

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

60

240.000,00

239.999,76

239.999,76

0,00

Total

11.173.000,00

239.999,76

239.999,76

0,00

2,15%

31

23.900.729,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

60

140.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0

3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

70 - Agreste de Alagoinhas Litoral Norte

Execução no Município

2

2

0

0

Total

SUINVEST

3515 Obra de urbanização realizada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

3 - Salvador

1 Estudo preliminar

0

1

0

24.040.729,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

01

784.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

784.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0

Elaboração de Diagnósticos, Estudos, Planos e Projetos relacionados à Atividade Turística - Inpactur

IPAC

246

Descentralizado

3599

SUINVEST

SUINVEST

Orçado Atual

3124 Estudo elaborado, SETUR/DG) - (SECULT/IPAC)

3 - Salvador

5 Em andamento até 25%

0

1

1

0

960.000,00

638.440,82

103.000,00

103.000,00

10,73%

01

67.000,00

67.000,00

67.000,00

67.000,00

100,00%

31

600.000,00

383.440,82

36.000,00

36.000,00

6,00%

Total

667.000,00

450.440,82

103.000,00

103.000,00

15,44%

00

106.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00%

3605

SUINVEST

3124 Estudo elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

1 Estudo preliminar

1

2

0

01

67.000,00

67.000,00

0,00

0,00

0,00%

60

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00%

Total

293.000,00

188.000,00

0,00

0,00

0,00%

0

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

FT

Capacitação dede Profissionais e Empresários o Segmento Turístico Étnico-afro Requalificação Equipamentos de Apoio aopara Desenvolvimento do Turismo - Inpactur

60 CONDER SUSET

192

4577 Equipamento turístico requalificado, SETUR/DG) (SEDUR/CONDER)

3 - Salvador

9 Concluída

0

1

0

Total

4577 Equipamento turístico requalificado, SETUR/DG) (SETUR/SUINVEST)

175 - Paulo Afonso

1 Estudo preliminar

2

2

0

5069

SUINVEST

SUINVEST

SUINVEST

4577 Equipamento turístico requalificado, SETUR/DG) (SETUR/SUINVEST)

4577 Equipamento turístico requalificado, SETUR/DG) (SETUR/SUINVEST)

4577 Equipamento turístico requalificado, SETUR/DG) (SETUR/SUINVEST)

61 - Lençóis

1 - Porto Seguro

54 - Mata de São João

1 Estudo preliminar

1 Estudo preliminar

1 Estudo preliminar

0

0

0

1

1

1

0

0

0

246

0

0

0

0

5088 3100 Rodovia implantada, SETUR/DG) - (SEINFRA/DERBA)

17 - Itacaré

1 Estudo preliminar

2

2

0

SUINVEST

247

1 Estudo preliminar

0

1

0

4,32%

218.448,00

99,75%

218.448,00

99,75%

0,00

0,00

0,00%

60

261.337,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

4.637.627,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

47.663,00

47.662,77

0,00

0,00

0,00%

0,00%

60

5.296,00

5.295,86

0,00

0,00

Total

52.959,00

52.958,63

0,00

0,00

0,00%

31

54.261,00

54.260,47

0,00

0,00

0,00%

60

6.029,00

6.028,94

0,00

0,00

0,00%

Total

60.290,00

60.289,41

0,00

0,00

0,00%

31

75.036,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

60

8.338,00

0,02

0,00

0,00

0,00%

Total

83.374,00

0,02

0,00

0,00

0,00%

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0 70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

872.000,00

349.529,81

155.166,40

80.216,40

17,79%

44.080,00

44.080,00

0,00

0,00

0,00%

Total

44.080,00

44.080,00

0,00

0,00

0,00%

31

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

60

326.320,00

153.849,81

5.266,40

5.266,40

1,61%

Total

576.320,00

153.849,81

5.266,40

5.266,40

0,91%

60

251.600,00

151.600,00

149.900,00

74.950,00

59,58%

Total

251.600,00

151.600,00

149.900,00

74.950,00

59,58%

60 99 - Estado

218.448,00

218.448,00

218.448,00

Total

3533 Pesquisa turística realizada, SETUR/DG) - (SEC/UNEB)

218.448,00

218.448,00

0,00

Desenvolvimento e Pesquisas do Turismo

UNEB

331.696,06

219.000,00

218.448,00

60 DERBA

5.053.250,00

219.000,00

Apoio à Implantação da Rodovia BA. 654, Itacaré - Taboquinha - Inpactur

SUINVEST

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

4.376.290,00

31

246

Liquidado

31

Total

SUINVEST

Descentralizado

1

3484

SUINVEST

Orçado Atual

0

3513 SUINVEST

BAHIATURSA

3533 Pesquisa turística realizada, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

3533 Pesquisa turística realizada, SETUR/DG) - (SETUR/BAHIATURSA)

99 - Estado

99 - Estado

4 Iniciado

6 Em andamento até 50%

1

0

1

1

1

1

0

0

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

SUINVEST

247

3515

SUSET

192

3484

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

FT

Capacitação de do Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro Implementação Observatório Econômico do Turismo

SUINVEST

3566 Observatório implementado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

1 Estudo preliminar

1

1

0

247

99 - Estado

1 Estudo preliminar

2

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00%

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0 Total

Recuperação de Terminais Turísticos Portuários

DERBA SUSET

247

3539 Terminal turístico recuperado, SETUR/DG) - (SEINFRA/DERBA)

5 - Camamu

6 Em andamento até 50%

0

1

1

0

3539 Terminal turístico recuperado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

58 - Baixo Sul

Execução no Município

2

0

0

185.250,00

91.620,28

91.620,28

91.620,28

49,46%

916.202,85

916.202,85

916.202,85

49,46%

Total

2.037.750,00

1.007.823,13

1.007.823,13

1.007.823,13

49,46%

00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

0

3540 Centro de formação implantado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

54 - Mata de São João

1 Estudo preliminar

1

1

0

0

3552 SUSET

4.799.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

31

4.440.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

60

359.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

3011 Pessoa capacitada, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

99 - Estado

5 Em andamento até 25%

520

520

520

99 - Estado

1 Estudo preliminar

1

1

0

0,00

0,00

0,00%

793.676,00

231.022,50

129.662,50

22,47%

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

794.000,00

721.976,00

231.022,50

129.662,50

29,10%

60

230.000,00

71.700,00

0,00

0,00

0,00%

1.028.000,00

793.676,00

231.022,50

129.662,50

22,47%

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

60

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0

3556 3509 Plano turístico elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

0,00

1.028.000,00

31

Total

SUSET

4.799.750,00

19

Elaboração de Planos para Certificação dos Serviços Turísticos

248

0,00%

49,46%

1.852.500,00

Total

SUSET

0,00

1.007.823,13

31

Capacitação Profissional e Empresarial em Áreas Turísticas

248

0,00

1.007.823,13

3523 SUSET

SUSET

0,00

1.007.823,13

01

Centro de Qualificação Profissional do Litoral Norte

248

0,00

2.037.750,00

3521

SUSET

SUSET

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

100.000,00

00 3538 Publicação cultural apoiada, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

Liquidado

0

3520 SUSET

Descentralizado

60

Apoio à Produção de Publicações Culturais

SUSET

Orçado Atual

0

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

FT

Capacitação do de Serviço Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro Implantação de Informação ao Turista

SUINVEST SUSET SUSET

192 248

3543 Serviço implantado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

5 Em andamento até 25%

0

1

1

3543 Serviço implantado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

99 - Estado

1 Estudo preliminar

1

1

0

249

3450 Evento cultural apoiado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

99 - Estado

5 Em andamento até 25%.

3

3

1

100.000,00

49.000,00

10.766,09

8.015,14

10,77%

50.000,00

49.000,00

10.766,09

8.015,14

21,53%

Total

50.000,00

49.000,00

10.766,09

8.015,14

21,53%

00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

30.000,00

5.000,00

86,80

86,80

0,29%

00

30.000,00

5.000,00

86,80

86,80

0,29%

Total

30.000,00

5.000,00

86,80

86,80

0,29%

50.000,00

15.000,00

6.914,00

6.914,00

13,83%

50.000,00

15.000,00

6.914,00

6.914,00

13,83%

50.000,00

15.000,00

6.914,00

6.914,00

13,83%

134.250,00

34.638,00

14.515,84

14.515,84

10,81%

0,00%

0

Fortalecimento das Instâncias de Governança do Turismo Descentralizado

SUINVEST

249

3603

00 SUINVEST

4486 Conselho municipal de turismo instalado, SETUR/DG) (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

5 Em andamento até 25%

2

2

1

0 Total

Elaboração de Plano Estratégico para Regiões Turísticas

SUINVEST

249

00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

01

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00%

31

36.250,00

14.638,00

14.515,84

14.515,84

40,04%

3607 SUINVEST

3509 Plano turístico elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

5 Em andamento até 25%

1

2

1

0

60

28.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

134.250,00

34.638,00

14.515,84

14.515,84

10,81%

Produção de Roteiros Culturais em Áreas Turísticas

SUINVEST

249

3614 SUINVEST

3552 Roteiro cultural elaborado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

5 Em andamento até 25%

1

1

1

50.000,00

5.000,00

320,40

320,40

0,64%

00

50.000,00

5.000,00

320,40

320,40

0,64%

Total

50.000,00

5.000,00

320,40

320,40

0,64%

0

Captação de Investimento para o Turismo Náutico

SUINVEST

249

3615 SUINVEST

4446 Equipamento náutico captado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

1 Estudo preliminar

3

3

0

50.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00%

00

50.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00%

Total

50.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00%

0

Realização de Eventos e Ações Institucionais voltadas ao Desenvolvimento Turístico

SUINVEST

249

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

0

3600 SUSET

Liquidado

00

Apoio ao Turismo Cultural e Regional

SUSET

Descentralizado

0

3484 3561

SUSET

Orçado Atual

3619 SUINVEST

3514 Evento turístico realizado, SETUR/DG) - (SETUR/SUINVEST)

99 - Estado

1 Estudo preliminar

1

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0

Secretaria de Turismo do Estado da Bahia

P rodutos G overnam entais - Acom panham ento da E xecução por P rogram a

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

Gestora

Programa

Projeto

Executora

Descrição

Localização

Situação

Prevista

Atual

Em Curso

Concluída

FT

Capacitação de de Centros Profissionais e Empresários para o Segmento Turístico Étnico-afro Implantação de Serviços Turísticos

SUSET SUSET

192 249

3484 3629 SUSET

3551 Centro de serviço turístico implantado, SETUR/DG) - (SETUR/Suset)

2 - Ilhéus

1 Estudo preliminar

1

1

To t alizaç ão p o r Fo n t e

0

Orçado Atual

Descentralizado

Liquidado

% Executado (Orç. x Desc.)

Pago

6.325.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

31

6.080.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

60

225.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Total

6.325.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

00

2.196.826,00

1.746.315,45

1.289.895,27

848.651,05

58,72%

01

5.614.700,00

3.248.225,82

2.004.252,08

1.648.268,79

35,70%

0

19

4.000,00

0,00

0,00

0,00

21

9.395.000,00

7.752.533,69

5.878.977,42

5.729.805,92

62,58%

31

67.995.645,00

9.721.916,91

4.808.756,60

3.592.597,10

7,07%

60

To t al

0,00%

4.659.000,00

2.829.908,60

1.556.315,78

895.457,61

33,40%

89.865.171,00

25.298.900,47

15.538.197,15

12.714.780,47

17,29%