Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial
Orgánica:
0
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
AYUNTAMIENTO
Aplicación
Estado de Gastos
Orgánica
Programa
Económica
0
15100
60000
PMS-Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
0,01
0
15100
60900
PMS-Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general
0,01
0
15100
61900
PMS - Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
0,01
0
15100
62200
PMS - Edificios y otras construcciones
0,01
0
15100
62300
Inversiones PMS - Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
0,01
0
15100
62500
PMS- Mobiliario
0,01
0
15100
62600
Oficina Técnica. Equipos para procesos de información
0,01
0
15100
62900
PMS-Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios
0,01
0
43202
60901
Rambla de Librilla " Fuente de oportunidades,desarrollo social y económico"
0,01
0
92000
14300
Otros gastos de personal
0,01
0
92000
22798
Prevención de Riesgos Laborales
13.000,00
0
92007
12001
Admon. Gral. Sueldos del Grupo A2
14.249,06
0
92007
12003
Amon. Gral. Sueldos del Grupo C1
21.397,32
0
92007
12004
Amon. Gral. Sueldos del Grupo C2
17.808,28
0
92007
12006
Admon. General. Trienios
16.717,54
0
92007
12100
Admon. Geenreal. Complemento de destino
37.258,48
0
92007
12101
Admon. General. Complemento específico
39.894,40
0
92007
13100
Admon.Gral. Personal Laboral temporal
37.309,52
0
92007
15000
Admon General. Productividad
26.330,88
0
92007
15100
Admon. General Gratificaciones
0
92007
16000
Admon. General Seguridad Social
0
92007
16008
Admon. General. Asistencia médico-farmacéutica
4.766,60
0
92007
21200
Admon. General. Mantenimiento edificios
3.000,00
0
92007
21300
Admon.Gral. Mantenimiento maquinaria e instalaciones
12.000,00
0
92007
21600
Admon.Gral. Mantenimiento productos informáticos
30.000,00
0
92007
22000
Admon.Gral. Material de oficina
3.500,00
0
92007
22001
Admon.Gral. Publicaciones
2.500,00
0
92007
22100
Admon.Gral. Energía Eléctrica
0
92007
22110
Admon. General. Productos de limpieza y aseo
0
92007
22200
Admon. General . Teléfono
8.300,00
0
92007
22201
Admon. Geeneral. Comunicaciones postales
4.000,00
0
92007
22400
Admon.General. Primas de seguros
Modelo:
P_EG_O
Denominación
Importe
0,01 49.263,00
26.000,00 500,00
20.000,00
Página:
1/11
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial
Orgánica:
0
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
AYUNTAMIENTO
Aplicación
Estado de Gastos
Orgánica
Programa
Económica
Denominación
Importe
0
92007
22604
Admon.Gral. Gastos Jurídicos
0
92007
22605
Admon. Gral. Gastos notaría y registro
0
92007
62600
Administración general. Equipos para procesos de información
0
92310
12004
Gestión Padrón. Sueldos del Grupo C2
8.932,14
0
92310
12006
Gestión Padrón. Trienios
2.662,80
0
92310
12100
Gestión Padrón. Complemento de destino
5.866,28
0
92310
12101
Gestión Padrón. Complemento específico
1.751,82
0
92310
15000
Gestión Padrón. Productividad
8.849,04
0
92310
16000
Gestión de Padrón. Seguridad Social
6.674,04
0
92310
16008
Gestión del Padrón. Asistencia médico-farmacéutica
1.250,00
0
92900
22699
Gastos a cargo de terceros
15.000,00 1.000,00 0,01
1,00
Total Orgánica
Modelo:
P_EG_O
439.782,32
Página:
2/11
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial
Orgánica:
1
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
ALCALDÍA
Aplicación
Estado de Gastos
Orgánica
Programa
Económica
Denominación
Importe
1
15000
22798
Oficina Técnica. Contratos Asistencia Técnica
1
24130
16000
Seguridad Social
0,01
1
33301
60900
PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS) 2018-2019
0,01
1
91200
10000
Organos de Gobierno. Retribuciones dedicación exclusiva
67.838,40
1
91200
16000
Organos de Gobierno, Seguridad Social
22.217,13
1
91200
22400
Organos de Gobierno, Seguros
10.200,00
1
91200
22601
Organos de Gobierno, gastos de representación
1
91200
22606
Organos de gobierno, asistencia sesiones e indemnizaciones
1
91200
23000
Organos de gobierno, dietas
1
91200
23100
Organos de gobierno, desplazamientos
1
92006
22798
Página Web
1
92007
22609
Admon. Gral. Gastos diversos
32.999,01
1
92007
22798
Admon.Gral. Contrato asistencia técnico-jurídica
45.000,00
1
92007
23001
Admon.Gral. Dietas del personal
100,00
1
92007
23100
Admon.Gral. Gastos por desplazamientos
500,00
1
92007
23300
Admon.Gral. Asistencia tribunales selección
1
92007
83000
Reintegros anticipos del personal
10.000,00
1
92200
48900
Cuota Federación de Municipios
3.350,00
80.000,00
2.000,00 38.000,00 0,01 500,00 8.954,00
50,00
Total Orgánica
Modelo:
P_EG_O
321.708,57
Página:
3/11
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial
Orgánica:
2
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
Servicios Sociales, Sanidad, Mujer, Asociaciones, Hacienda y Empresas y Participación Ciudadana
Aplicación
Estado de Gastos
Orgánica
Programa
Económica
2
01101
31000
Prestamo Bco.Popular - Intereses 2ª fase pago a proveedores
2
01101
91300
Préstamo Bco.Popular 2ª Fase pago a proveedores
2
01106
31000
Préstamo Bco.Popular Intereses 3ª fase pago a proveedores
2
01106
91300
Préstamo Bco. Popular. Amortización 3ª fase pago a proveedores
2
01108
31000
Intereses Préstamo R.D.L. 4/2012
2
01108
91300
PTMO. R.D.4/2012 Amortización Ayuntamiento
2
01109
31000
Intereses I.D.L. Préstamo R.D.L.4/2012
2
01109
91300
PTMO. R.D.L.4/2012 Amortización I.D.L.
2
01110
35200
Intereses de demora
24.000,00
2
23100
12001
Convenio Prestaciones Básicas. Sueldos del Grupo A2
14.249,06
2
23100
12006
Convenio Prestaciones Básicas. Trienios
4.653,18
2
23100
12100
Conv.Prestaciones Básicas. Complemento de destino
7.575,68
2
23100
12101
Conv. Prestaciones Básicas. Complemento específico
5.086,06
2
23100
15000
Convenio Prestaciones Básicas. Productividad
2.180,40
2
23100
15100
Conv. Prestaciones Básicas. Gratificaciones
2
23100
16000
Conv.Prestaciones Básicas. Seguridad Social
2
23100
22000
Conv.Prestaciones Básicas. Material de oficina
2
23100
22200
Conv. Prestaciones Basicas Serv. Sociales - Teléfono
2
23100
22400
Conv.Prestaciones Básicas. Seguros
2
23100
22698
Servicios Sociales. Aportación a Programa sociales
1.000,00
2
23100
22699
Convenio Prestaciones Básicas. Gastos Diversos
1.000,00
2
23100
22709
Conv.Prestaciones Básicas contratación abogado/a
1.627,20
2
23100
23001
Conv.Prestaciones básicas. Dietas
0,01
2
23100
23100
Conv.Prestaciones básicas. Desplazamientos personal
0,01
2
23103
22609
CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL 2017
0,01
2
23103
22799
Servicio Teleasistencia
2
23104
13000
Servicios Municipales. Seguridad Social
28.900,00
2
23104
16000
Ayuda Domicilio Seguridad Social
11.600,00
2
23105
13100
Trabajo social atención personas dependientes
42.040,81
2
23106
22609
Subvención Apoyo familia e infancia 2018
2
23109
22699
Otros gastos diversos
22105
Convenio Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento de Librilla y la Fundación Obra Social “la Caixa” para el Programa de “Apoyo a la Familia e Infancia
2
Modelo:
23110
P_EG_O
Denominación
Importe 1.199,73 0,01 5.594,75 0,01 28.841,88 0,01 1.419,25 0,01
0,01 8.421,72 100,00 1.000,00 750,00
1.300,00
0,01 500,00 0,01
Página:
4/11
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial
Orgánica:
2
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
Servicios Sociales, Sanidad, Mujer, Asociaciones, Hacienda y Empresas y Participación Ciudadana
Aplicación
Estado de Gastos
Orgánica
Programa
Económica
Denominación
Importe
2
23111
22609
Comidas a domicilio
3.500,00
2
23113
22609
Conciliación vida familiar 2018
1.050,00
2
23119
22609
SUBVENCIÓN PARA PALIAR EFECTOS POBREZA ENERGÉTICA
50,00
2
23120
22609
PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS
50,00
2
31200
21200
Consultorio Médico Mantenimiento edificio
3.000,00
2
31200
22100
Consultorio médico Suministro eléctrico
2
31200
22200
Consultorio Médico teléfono
4.500,00
2
31200
22400
Consultorio Médico. Seguros
1.000,00
2
31200
22609
Consultorio Médico. Otros gastos diversos
6.000,00
2
93200
22708
Servicios de recaudación
2
93400
22691
Comisiones bancarias
17.300,00
75.000,00 200,00
Total Orgánica
Modelo:
P_EG_O
304.689,82
Página:
5/11
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial
Orgánica:
3
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
Obras, Servicios, Urbanismo, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana
Aplicación
Estado de Gastos
Orgánica
Programa
Económica
3
13200
12004
Aux.Policia Local. Sueldos del Grupo C2
3
13200
12006
Aux.Policía Local. Trienios
3
13200
12100
Aux. Policía Local. Complemento de destino
42.201,60
3
13200
12101
Aux.Policía Local. Complemento específico
66.111,36
3
13200
15000
Aux.Policia Local. Productividad
19.429,80
3
13200
15100
Aux.Policía Local. Gratificaciones
3
13200
16000
Aux. Policía Local. Seguridad Social
3
13200
16008
Aux.Policía Local. Asistencia médico-farmacéutica
4.513,28
3
13200
21200
Policia Local. Mantenimiento de edificios
3.000,00
3
13200
21400
Policía Local. Mantenimiento vehículos
2.000,00
3
13200
22100
Policía Local. Energía eléctrica
8.800,00
3
13200
22103
Policía Local. Combustibles y carburantes
6.000,00
3
13200
22104
Policía Local. Vestuario
3.000,00
3
13200
22109
Policía Local. Suministros
500,00
3
13200
22110
Policía Local. Productos de limpieza y aseo
500,00
3
13200
22200
Policía Local. Teléfono
2.000,00
3
13200
22400
Policía Local. Seguros Seg.Ciudadana
4.000,00
3
13200
22609
Policía Local. Gastos diversos
2.800,00
3
13200
22699
Policía Local. Otros gastos diversos
2.000,00
3
13200
23009
Policía Local. Dietas
0,01
3
13200
23109
Policía Local. Gastos desplazamientos
0,01
3
13200
62500
Mobiliario para dependencias policiales
0,01
3
13500
21400
Protección Civil. Mantenimiento Vehículos
3
13500
22103
Protección Civil. Combustibles y carburantes
500,00
3
13500
22200
Protección Civil, teléfono
400,00
3
13500
22699
Protección Civil. Otros gastos diversos
3
13500
48002
A Voluntarios de Protección Civil
3
15000
12001
Oficina Técnica. Sueldos del Grupo A2
14.219,06
3
15000
12004
Oficina Técnica. Sueldos del Grupo C2
0,01
3
15000
12006
Oficina Técnica. Trienios
0,01
3
15000
12100
Oficina Técnica. Complemento de destino
10.374,60
3
15000
12101
Oficina Técnica. Complemento específico
19.305,30
Modelo:
P_EG_O
Denominación
Importe 64.191,96 8.560,44
0,01 73.201,14
2.000,00
3.000,00 0,01
Página:
6/11
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial
Orgánica:
3
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
Obras, Servicios, Urbanismo, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana
Aplicación
Estado de Gastos
Orgánica
Programa
Económica
3
15000
13100
Oficina Técnica. Personal Laboral eventual
3
15000
15000
Oficina Técnica. Productividad
3
15000
15100
Oficina Técnica. Gratificaciones
3
15000
16000
Oficina Técnica. Seguridad Social
3
15000
16008
Oficina Técnica. Asistencia médico-farmacéutica
3
15000
22609
Oficina Técnica. Gastos diversos
3
15000
23009
Oficina Técnica. Dietas
0,01
3
15000
23109
Oficina Técnica. Desplazamientos Personal
0,01
3
15001
22706
Contrato redacción PGMO
3
15200
21000
Servicios Municipales. Reparaciones
3
15200
22100
Servicios Municipales. Suministro eléctrico
60.000,00
3
15310
21000
Conservación de vias públicas
20.000,00
3
16000
20900
Cánon de depuración
3
16100
22699
Canon de vertidos Confederación Hidrográfica
3
16210
13000
Servicio Recogida de Basura. Retribuciones
72.468,42
3
16210
13100
Servicio Recogida de Basuras. Personal Laboral
10.700,71
3
16210
16000
Servicio Recogida de Basura. Seguridad Social
27.900,00
3
16210
21400
Servicio Recogida de Basura. Reparación Vehículos
3
16210
22103
Servicio Recogida de Basuras. Combustibles y carburantes
3
16210
22104
Servicio Recogida de Basura. Vestuario
0,01
3
16210
22199
Servicio Recogida de Basura. Suministros
0,01
3
16210
22400
Recogida de basuras - Primas de seguros
2.300,00
3
16210
22699
Servicio Recogida de Basura. Otros Gastos
3
16210
22798
Recogida de basuras. Selectiva y otros
24.000,00
3
16210
22799
Recogida Basura. Eliminación residuos
105.000,00
3
16300
12005
Limpieza. Sueldos del Grupo E
3
16300
12006
Limpieza. Trienios
3.077,20
3
16300
12100
Limpieza. Complemento de destino
9.608,76
3
16300
12101
Limpieza. Complemento específico
12.615,54
3
16300
13000
Servicios Municipales. Personal laboral fijo. Retribuciones
24.700,00
3
16300
13100
Servicios municipales. Salarios
3
16300
15000
Servicios Municipales. Productividad
Modelo:
P_EG_O
Denominación
Importe 47.519,52 7.656,56 0,01 31.584,62 0,01 1.000,00
18.150,00 3.000,00
1.000,00 468,99
8.000,00 23.000,00
500,00
16.299,08
226.167,00 16.543,08
Página:
7/11
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial
Orgánica:
3
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
Obras, Servicios, Urbanismo, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana
Aplicación
Estado de Gastos
Orgánica
Programa
Económica
3
16300
15100
Servicios Municipales Gratificaciones personal
3
16300
16000
Servicios Municipales. Seguridad Social
3
16300
16008
Servicios Municipales Asistencia médico-farmacéutica
3
16300
21400
Bienestar comunitario y limpieza viaria. Mantenimiento vehículos
16.000,00
3
16300
22103
Bienestar comunitario y limpieza viaria. Combustibles y carburantes
10.000,00
3
16300
22104
Bienestar comunitario y limpieza viaria. Vestuario personal
3
16300
22109
Bienestar comunitario y limpieza viaria. Suministros diversos
3
16300
22110
Bienestar comunitario y limpieza viaria. Productos de limpieza
3.000,00
3
16300
22200
Bienestar comunitario y limpieza viaria. teléfono
3.000,00
3
16300
22400
Bienestar comunitario y limpieza viaria. Seguros
13.000,00
3
16300
22609
Bienestar comunitario y limpieza viaria. Gastos diversos
3
16300
23009
Bienestar comunitario y limpieza viaria. Dietas del personal
0,01
3
16300
23109
Bienestar comunitario y limpieza viaria. Desplazamientos del personal
0,01
3
16301
13100
Aportación Convenio Sef
3
16303
62300
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
3
16400
12005
Cementerio. Sueldos del Grupo E
8.149,54
3
16400
12006
Cementerio. Trienios
1.804,32
3
16400
12100
Cementerio. Complemento de destino
4.532,36
3
16400
12101
Cementerio. Complemento específico
3.348,94
3
16400
15000
Cementerio. Retribuciones Productividad
1.292,00
3
16400
15100
Cementerio Gratificaciones
3
16400
16000
Cementerio Seguridad Social
7.074,60
3
16400
16008
Cementerio.Asistencia médico-farmacéutica
3.700,00
3
16400
21000
Cementerio Mantenimiento
3
16400
22609
Cementerio. Otros gastos diversos
3.000,00
3
16500
12005
Alumbrado Público. Salarios
8.149,54
3
16500
12006
Trienios
1.804,32
3
16500
12100
Alumbrado Público. Complemento de destino
4.532,36
3
16500
12101
Alumbrado Público. Complemento específico
3.348,94
3
16500
15000
Alumbrado Público. Productividad
7.612,80
3
16500
16000
Alumbrado Público Seguridad Social
7.074,60
3
16500
21300
Alumbrado público.Reparaciones
Modelo:
P_EG_O
Denominación
Importe 0,01 110.459,38 1.200,00
3.000,00 100.000,00
102.850,00
6.676,38 0,01
0,01
500,00
57.000,00
Página:
8/11
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial
Orgánica:
3
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
Obras, Servicios, Urbanismo, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana
Aplicación
Estado de Gastos
Orgánica
Programa
Económica
Denominación
Importe
3
16500
22100
Alumbrado Público. Suministro energia
3
16500
22109
Alumbrado Público. Suministros
3
17100
22199
Parques y jardines - Otros suministros
3
17100
22400
Parques y jardines - Primas de seguros
3
17100
22699
Parques y jardines - Otros gastos diversos
3
17211
22609
Protección y mejora del medio-ambiente
1.573,00
3
17212
22609
Divulgación medio-ambiental
1.000,00
3
94100
46700
Consorcio Extinción de Incendios
100.000,00 10.000,00 2.000,00 0,01 20.700,00
20.012,71
Total Orgánica
Modelo:
P_EG_O
1.783.264,00
Página:
9/11
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial
Orgánica:
4
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
Educación, Cultura, Recursos Humanos, Empleo y Formación
Aplicación
Estado de Gastos
Orgánica
Programa
Económica
Denominación
Importe
4
23112
22799
Escuela Infantil. Contrato funcionamiento
4
24100
12001
Agente Desarrollo Local. Sueldos del Grupo A2
4
24100
12006
Agente Desarrollo Local.Trienios
4
24100
12100
Agente Desarrollo Local. Complemento de destino
10.374,56
4
24100
12101
Agente Desarrollo Local. Complemento específico
10.252,20
4
24100
15000
Agente Desarrollo Local Productividad
0,01
4
24100
15100
Agente Desarrollo Local Gratificaciones
0,01
4
24100
16000
Agente Desarrollo Local Seguridad Social
4
24101
14300
Otros gastos de personal
4
24107
22699
CURSO SEF. DOCENCIA DE LA F.P. PARA EL EMPLEO 2018
4
32300
21200
Colegios Públicos. Mantenimiento Edificios
4
32300
22100
Colegios Públicos Suministro Eléctrico
4
32300
22103
Colegios Públicos. Calefacción
4
32300
22200
Colegios Públicos. Teléfono
4
32300
22609
Colegios Públicos. Gastos Diversos
4
33210
13100
Biblioteca. Personal eventual
4
33210
16000
Biblioteca Seguridad Social
4
33210
16008
Biblioteca. Asistencia médico-farmacéutica
4
33210
21200
Biblioteca. Mantenimiento edificio
4
33210
22001
Biblioteca. Adquisición fondos bibligráficos
4
33210
22100
Biblioteca Suministro Eléctrico
4
33210
22200
Biblioteca. Teléfono
4
33210
22609
Biblioteca. Gastos diversos
4
33212
22001
SUBVENCIÓN PREMIO ANIMACIÓN A LA LECTURA MARIA MOLINER 2017
4
33400
22609
Actividades culturales
5.000,00
4
33410
22609
Actividades juveniles
4.000,00
4
41401
48901
Aportación grupo INTEGRAL
2.886,28
106.000,00 14.249,06 3.102,12
12.399,00 3.134,05 0,01 3.000,00 13.000,00 2.000,00 300,00 9.000,00 21.815,40 7.111,82 0,01 3.000,00 600,00 8.000,00 500,00 2.000,00 10,00
Total Orgánica
Modelo:
P_EG_O
241.734,53
Página:
10/11
Ayuntamiento de Librilla
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA Presupuesto Inicial
Orgánica:
5
Ejercicio:
2019
Importe:
euros
Deportes, Turismo, Nuevas Tecnologías y Festejos
Aplicación
Estado de Gastos
Orgánica
Programa
Económica
5
33800
22609
Festejos Fiestas Patronales
5
33801
22609
Otros festejos
30.000,00
5
34000
13000
Deportes. Personal laboral fijo e indefinido
36.926,64
5
34000
13100
Laboral temporal
13.367,20
5
34000
16000
Deportes Seguridad Social
16.267,23
5
34100
22609
Actividades deportivas
3.000,00
5
34200
21200
Deportes. Mantenimiento instalaciones
6.000,00
5
34200
22100
Deportes Suministro Eléctrico
5.000,00
5
34200
22109
Deportes. Suministros diversos
7.000,00
5
34200
22200
Deportes. Teléfono
1.300,00
5
34200
22300
Deportes. Servicios de transporte
5
34200
22400
Deportes.Primas de seguros
5
34200
22609
Deportes. Gastos diversos
5
34201
13100
Laboral temporal
5
34201
21200
Piscina. Mantenimiento instalaciones
5
34201
22100
Piscina Suministro Eléctrico
5
34201
22109
Piscina. Suministro productos tratamiento
6.500,00
5
34201
22609
PISCINA. Gastos diversos
7.000,00
5
34201
22710
Piscinas. Contratación gestión
6.250,00
5
34203
62200
Instalaciones deportivas 2017
0,01
5
43201
22609
Promoción turística
5
43201
46300
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Modelo:
P_EG_O
Denominación
Importe 141.000,00
300,00 2.000,00 11.000,00 0,01 2.500,00 11.000,00
400,00 60.100,00
Total Orgánica
366.911,09
Total Presupuesto
3.458.090,33
Página:
11/11