2
Introdução O Balanço de Custos apresenta os valores previstos no Planejamento Financeiro e a diferença entre o que foi planejado e os gastos realizados. O Planejamento Financeiro elaborado, para o II semestre de 2019, foi cumprido parcialmente, já que algumas ações planejadas não foram realizadas e outras surgiram durante o semestre.
Período 01 de julho a 31 de dezembro de 2019 Desde 2015, o Balanço de Custos está mais detalhado, com o intuito de ser mais transparente e nos fornecer informações mais precisas para a elaboração do Planejamento Financeiro dos próximos semestres. Para isto, foi elaborado um Espelho de Custos que é detalhado, mês a mês e que passou a ser rotina do Departamento Socioambiental. O Espelho torna os custos mais claros, com menor risco de se perder informações, além de facilitar a construção dos Balanços de Custos e Planejamentos futuros. Este Espelho encontra-se disponível para consulta no Departamento Socioambiental. No II semestre de 2017, o Departamento Socioambiental resolveu mudar a metodologia de fechamento dos Balanços de Custos que vinha sendo adotada até o semestre anterior, a esta data: despesas do mês de fechamento dos semestres, junho e dezembro eram computadas no Balanço de Custos do semestre ou anos seguintes, devido ao fato destas despesas serem pagas no mês subsequente de fechamento. Desde o II semestre de 2017, estes custos são computados dentro do semestre. A partir do II semestre de 2018, após a solicitação da Diretoria, o Departamento Socioambiental passou a apresentar no Balanço de Custos, tabelas com custos das ações planejadas sem previsão orçamentais e ações não planejadas e realizadas. A seguir seguem as tabelas que demonstram os custos reais do Balanço de Custos do II semestre de 2019.
3
Departamento Socioambiental – Administração Ações de Rotina A diferença significativa entre os custos planejados e o Balanço semestral é devido ao fato de que algumas ações planejadas não foram executadas, por diferentes motivos e outras demandas surgiram, junto as parcerias deste Departamento – dinâmica, natural da rotina de trabalho deste Departamento. Alguns custos diretos e indiretos, da coordenadora do Departamento Socioambiental, Claudia Pires Lessa, são computados no Centro de Custo Administração (salário, transporte e celular), pelo fato, da mesma, ser Diretora da empresa. Desde o I semestre de 2019, foram inseridos os encargos sociais de Cassimara Ribeiro, que nos Planejamentos e Balanços anteriores não tinham sido computados.
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TABELA 1 - ADMINISTRAÇÃO – PERÍODO 01/07/2019 à 31/12/2019 Ação Custo Mensal Custo Semestral Custo R$ R$ Realizado Mensal R$ 1 Caixa Departamento 900,00 5.400,00 311,64
Custo Realizado Semestral R$ 1.869,86
Utilitários
-
400,00
-
732,04
Material de Escritório
-
200,00
-
146,44
Serviços gráficos2
-
500,00
-
348,38
Manutenção técnica PC3 Salário Cassimara Ribeiro4
-
983,00
-
982,05
3.962,00
23.772,00
3.962,00
23.772,00
-
2.473,86
-
2.473,86
4.260,00
25.560,00
4.356,52
26.139,12
Sônia Rocha ( 13º salário)7
-
3.278,00
-
3.700,00
Manutenção carro (Sônia Rocha)
-
1.500,00
-
283,00
Celulares corporativo8
200,00
1.200,00
122,31
733,37
Cartão corporativo Cláudia
500,00
3.000,00
224,82
1.348,92
9.822,00
68.266,86
8.977,29
62.529,04
-
-
844,71
5.746,82
Cassimara Ribeiro (13º salário + encargos sociais )5 Salário Sônia Rocha6
Total Diferença
Pequenos custos de outras ações realizadas pelo DSA/ GERAF são contabilizadas neste caixa. Cálculo previsto considerando impressão na VINA no valor de R$0,07 por cópia P&B e R$0,30 por cópia colorida e locação R$36,00. Valores informados por Jamerson Oliveira em 22/01/2020. 3Compra de HD e manutenção Notebook interno Departamento Socioambiental. 4Salário Cassimara Ribeiro (Salário R$ 1.806,00 + 29,21 % de INSS = R$ 523,38 + 8% de FGTS = R$ 144,48 +média de 22 dias de transporte R$ 620,00 + média de 22 dias de Alimentação R$775,00+ Unimed R$ 82,32+ Seguro de Vida R$ 10,39 = R$ 3. 962,00). 5Cassimara Ribeiro 13º salário ( R$ 1.806,00 + 29,21 % de INSS R$ 523,38 + 8% de FGTS =R$ 144,48. ( Total de R$ 2.473,86). 6Salário Sônia Rocha (Salário através de NF R$ 3.287,00 + alimentação R$ 170,87+Bonificação de alimentação R$ 300,00 + Cesta básica R$ 183,00 + transporte R$ 415,65= R$ 4.356,52). 7Sônia Rocha 13º salário ( R$ 3.287,00). 8Cálculo baseado na média de gasto (Cassimara e Sônia) no último semestre. 1 2
5
Ações Internas Curso Língua Portuguesa – I Módulo Cassimara Ribeiro - Assistente Administrativo do Departamento Socioambiental, concluiu em agosto, o I Módulo do Curso de Lingua Portuguesa: Noções Básicas da Língua Portuguesa. Segue abaixo, os custos desta ação que foi realizada entre julho e agosto de 2019. Cassimara recebeu o Ceritificado do Curso que está disponível no Departamento Socioambiental para consulta. TABELA 2 - CURSO LINGUA PORTUGUESA – PRIMEIRO MÓDULO Ação Custo Semestral Previsto Custo Realizado Semestral R$ R$ Alimentação 100,00 58,70 Transporte Total Diferença
35,00
16,45
135,00
75,15
-
59,85
Curso Lingua Portuguesa – II Módulo A Assistente Administrativa do Departamento Socioambiental, Cassimara Ribeiro, realizou neste II semestre/2019, o II Módulo do Curso de Língua Portuguesa: Atualização das Normas da Língua Portuguesa e Exercícios para a Prática Profissional. O Curso foi realizado no período de setembro a novembro de 2019, com carga horária de 30 horas. Cassimara recebeu o Ceritificado do Curso que está disponível no Departamento Socioambiental para consulta. Segue em ANEXO (1), Certificado dos módulos I e II do curso de Português. TABELA 3 - CURSO LINGUA PORTUGUESA – SEGUNDO MÓDULO Ação Custo Semestral Previsto R$ 1.500,00
Custo Realizado Semestral R$ 1.500,00
20,00
-
Alimentação
200,00
223,57
Transporte
200,00
69,40
1.920,00
1.792,97
-
127,03
Curso Língua Portuguesa (22h) Materiais
Total Diferença
6
Ações Pontuais Território Cultural O Grupo de Pesquisa Indisciplinar da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG apresentou a pesquisa "TERRITÓRIOS POPULARES no centro expandido de BH: Contranarrativas em Cena", como parte da programação do Festival de Inverno da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. A apresentação da pesquisa foi feita por sua equipe, que se utilizou de quatro vídeos compostos por narrativas tangentes e divergentes sobre o processo de investigação da região do centro expandido de Belo Horizonte. Esses vídeos foram realizados por quatro mulheres de Belo Horizonte. Após a apresentação, houve uma roda de conversa, que contou com a presença das autoras dos vídeos e com a participação de representantes da academia e do poder público, que estudam e, também, atuam na região analisada. Os quatro vídeodocumentários foram produzidos por quatro mulheres, que moram e/ou trabalham na região central de BH: Valéria Borges (Pedreira Prado Lopes - Pátria Livre); Cristina Gomes (Ocupação Carolina Maria de Jesus); Silvia da Paixão (Catadora de materiais reaproveitáveis associada à Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis – Asmare) e Eunice Perpétua do Coto/ (Guaicurus – Cozinheira do Hotel Stylus). A pesquisa, coordenada pelo LabCidade - FAU-USP (sob a coordenação das professoras Raquel Rolnik e Paula Santoro), foi realizada por meio de uma rede formada por grupos de diversas partes do Brasil, entre eles o Grupo Indisciplinar da UFMG. Esse projeto é coordenado, em Belo Horizonte, pela professora Marcela Silviano Brandão e cocoordenado pela professora Natacha Rena. A professora Patrícia Azevedo, da Escola de Belas Artes (UFMG) é colaboradora no projeto. O projeto Territórios Populares conta com a participação de bolsistas de extensão e de alunos das disciplinas Territórios Populares I e II. Ele também está associado aos Programas INDLAB/Natureza Política e possui vários parceiros nos territórios pesquisados: Guaicurus, Pedreira Prado Lopes, ASMARE e Ocupação Carolina de Jesus. Conta, também, com a colaboração das pesquisadoras Karina Gea, Carol Nasser, Lisandra Mara Silva, Gabriela Bitencourt, dentre outras parceiras e colaboradoras. O objetivo geral da pesquisa foi aprofundar a compreensão das formas de desigualdade socioterritoriais, engendradas por processos de reestruturação espacial, associados aos interesses do capital, que, via de regra, provocam a expulsão da população pobre, alterando seu modo de vida e suas formas de sobrevivência. TABELA 4 - TERRITÓRIO CULTURAL Ação
Custo Realizado Semestral R$
Alimentação ( 2 pessoas)
114,81
Transporte
15,15
Total
129,96
Diferença
- 129,96 7
Campanha Doação de Sangue Este ano a campanha para doação de sangue na VINA teve uma excelente aceitação. As pessoas sensibilizaram e entenderam a importância deste gesto simples, mas capaz de salvar muitas vidas: corresponsabilidade social. Além da campanha interna na Sede da empresa, em Belo Horizonte, a VINA lançou esta campanha nas suas Redes Sociais. A VINA ressaltou a importância de repor os estoques após os feriados, principalmente, do grupo sanguíneo de "Fator Negativo", que é um dos grupos mais raros e que apresenta mais carência nos Bancos de Sangue.
TABELA 5 - CAMPANHA DOAÇÃO DE SANGUE Ação
Custo Realizado Semestral R$
Produção de Cartazete
250,00
Total
250,00
Diferença
-250,00
8
Campanha Desembrulhe com Carinho Como de praxe, desde 2010, a campanha Desembrulhe com Carinho vem sendo realizada pela VINA, além de colaborar para amenizar a quantidade de descarte gerado pelas embalagens de presente durante as comemorações do Natal, nosso foco é incentivar o consumo consciente, a geração de renda e a reutilização de materiais. O desperdício precisa ser reavaliado e a reutilização e o reaproveitamento de materiais devem ser promovidos como hábitos cotidianos. Na campanha de 2019 tivemos a participação da Loja de Brinquedos Traquitana, loja de brinquedos pedagógicos que aderiu a campanha e que teve um retorno bastante positivo, com doações acima da expectativa, até porque a campanha foi realizada de última hora e meio no improviso. Em 2020, a ideia é realizar esta parceria, logo no início de dezembro. A cada ano, mais adesões são realizadas. Saiba mais sobre o que é realizado desde 2010 com este https://vinaec.com.br/2019/12/desembrulhe-com-carinho-2019/
TABELA 6 - CAMPANHA DESEMBRULHE COM CARINHO Ação
material
aqui:
Custo Realizado Semestral R$
Produção de Cartazete ( Ricardo Prates)
400,00
Produção de texto ( Élida Murta)
300,00
Total
700,00
Diferença
- 700,00
9
Redes Sociais O nosso foco nesse semestre, foi alimentar de maneira mais eficiente, as ferramentas da nossa Rede Social (Facebook, Instagram), com o objetivo de, a cada dia, atrair mais seguidores e ampliar nossa REDE SOCIOAMBIENTAL: de BH para o mundo...
Blog Vinavina Em junho de 2019, o blog VINAVINA passou por uma mudança de layout: readequação aos padrões modernos de designer gráficos das Redes Sociais. Além de outras ações como a reativação de links especiais que estavam paralisados há algum tempo, por falta de recursos para alimentá-los. O Blog Vinavina tem seus leitores regulares e vem conquistando, cada vez mais, um público diversificado. O Facebook e o Instagram são ferramentas da nossa rede social que auxiliam no crescimento constante dos nossos seguidores. Segue em ANEXO (2), os relatórios das atividades realizadas, que demonstram a evolução das nossas Redes Sociais.
TABELA 7 - REDES SOCIAIS (BLOG, FACEBOOK E INSTAGRAM) Ação Custo Custo Semestral Mensal Previsto Previsto R$
Custo Realizado Mensal R$
Custo Realizado Semestral R$
R$ 350,00
2.100,00
233,33
1.400,00
Postagem Facebook e Instagram Relatório e análise (semestral) Revisão e suporte (Élida) -
300,00
1.800,00
250,00
1.500,00
-
200,00
-
150,00
-
700,00
-
700,00
Postagens especiais
400,00
2.400,00
225,00
1.350,00
-
300,00
-
-
1050,00
7.500,00
708,33
5.100,00
-
-
341,67
2.400,009
Postagens no Blog
Despesas técnicas (impulsionamento nas Redes Sociais) Total Diferença
Neste semestre, foram realizadas menos postagens especiais do que as previstas em planejamento, por diferentes motivos. A Equipe responsável optou por fazer menos postagens mas, que atendessem com mais eficiência as demandas do DSA durantes este II semestre. 9
10
Rodapé Institucional Desde setembro de 2014, o Departamento Socioambiental instituiu o uso do Rodapé Institucional, nos e-mails corporativos da empresa, com o intuito de levar ao leitor uma reflexão sobre questões socioambientais. No segundo semestre de 2019, foram criados e divulgados os seguintes Rodapés Institucionais:
11
TABELA 8 - RODAPÉS INSTITUCIONAIS Ação Custo Mensal Custo Semestral Previsto Previsto Rodapé Institucional Total Diferença
Custo Realizado Mensal R$ 120,00
Custo Realizado Semestral R$ 720,00
R$ 120,00
R$ 720,00
120,00
720,00
120,00
720,00
-
-
-
-
12
Sede VINA Projeto multidisciplinar para a construção da Sede, a fim de minimizar os impactos ambientais gerados tanto no processo de construção quanto na utilização do edifício. Esse projeto visa, também, a prática de ações de corresponsabilidade empresarial com foco socioambiental: junto a equipe interna da VINA e a comunidade local, trazendo “transformação” pela consciência e pela educação. Desde junho de 2014, a equipe VINA já se encontra na Nova Sede. Em maio de 2015, o Departamento Socioambiental mudou-se para a Sede. A partir dessa mudança, tem se trabalhado, mais próximo da equipe interna da VINA e, também, da comunidade do entorno da Sede.
13
Ações Bióloga Nesse segundo semestre, a bióloga - Sabrina Soares, realizou a manutenção das áreas verdes da Sede e desenvoleu ações com foco na motivação e no interesse de cooperação da Equipe da VINA e parcerias, na preservação desses ambientes e de ações socioambientais, que levassem a uma reflexão e mudança de comportamento, seja no trabalho ou na vida, em geral: Educação/ corresponsabilidade socioambiental. Como, também, desenvolveu ações com a comunidade, via parcerias do Departamento Socioambiental, que atuam no entorno da empresa. (ver detalhes nas tabelas 10,20 e 24 ). Além de promover ações de rotina. Para o II semestre de 2019 estava prevista a atualização do Levantamento Florístico comparativo ( 2008- 201710) mas, pela complexidade da ação e outros motivos na rotina da bióloga, esta ação foi adiada para o I semestre de 2020. Segue em ANEXO (3) o relatório semestral da bióloga Sabrina Soares TABELA 9 - BIÓLOGA AÇÕES DEPARTAMENTO SOCIOAMBIENTAL11 Ação Custo Custo Custo Mensal Semestral Realizado Previsto Previsto Mensal
Custo Realizado Semestral
R$ 792,00
R$ 4.752,00
R$ 748,00
R$ 4.488,0012
-
1.584,00
-
1.94700
150,00
900,00
187,00
1.122,00
-
150,00
-
132,00
100,00
600,00
35,42
210,50
Suporte Redes sociais 13
100,00
600,00
121,00
726,00
Planejamento e orçamentos ( 6h mensais/ 40h semestrais) Custo com transporte visita bióloga (3 dias) Custo com transporte visita extra da bióloga (6 dias) Total
250,00
1.500,00
-
792,00
108,00
630,00
138,00
824,00
-
216,00
-
324,0014
1.500,00
10.932,00
1.229,42
10.565,50
-
-
270,58
366,50
Visita da bióloga 3 visitas (8h semanais) Visita extra da bióloga 6 visitas -(8h diárias) Produção de relatório de Ações Depto Mensal (5h mensais) Produção de relatório semestral (5h mensais) Compra de material
Diferença
Esta atualização, foi inserida no planejamento do I semestre de 2020. Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de julho até 31 de dezembro de 2019. 12 Foram realizadas 11h a mais que o previsto ( 48h), para atender as demandas de ações surgidas durante o II semestre de 2019. 13 Produção de textos e links de fotos para postagens nas redes sociais. 14 Foram realizadas três dias de transporte extra a mais que o previsto, para atender as demanadas de ações surgidas no II Semestre de 2019. 10 11
14
Trilha Ecológica Nesse semestre, a bióloga Sabrina Soares, apresentou a Trilha Ecológica da VINA para as crianças e educadores da Creche Tia Carminha, Escola Municipal General Carneiro e para a Equipe de Lian Gong do CRAS Petrópolis. TABELA 10 - TRILHA ECOLÓGICA Ação Ação Custo Semestral Previsto R$
Custo Realizado Semestral R$
Visitas extras bióloga (3)
792,00
-
Transporte extra bióloga (3)
120,00
-
Lanche (3)15
150,00
132,59
1.062,00
132,59
-
924,4116
Total Diferença
SEDE VINA: Estação Ecológica de Tratamento de Água para Reuso - Mini ETAR17 – Para esse semestre, foi planejado a Implantação na Sede VINA de uma Mini-Estação Ecológica de Tratamento de Água para Reuso – MINI-ETAR que tem como finalidade a reutilização de água para fins como: lavagem de carros, peças de motores, pisos, jardinagem, descarga de banheiros e outros que não são apropriados para o consumo humano e animal. Este projeto tem como objetivo, tratar a água da pia do refeitório, implantando um modelo simples de estação ecológica para tratamento, com a utilização de plantas aquáticas capazes de filtrar poluentes. Desde o I semestre de 2018 , esta ação foi prevista, mas ainda não foi possível a sua realização devido a outras prioridades. A ideia é começar a implantá-la no II semestre de 2020, após a implementação do Projeto Ambiente Legal, na sua integra ou em parte.
Lanche servido para crianças Creche Tia Carminha – Trilha Ecológica ( R$ 39,14) + lanche servido para crianças e professor Escola Estadual Professor General Carneiro (R$ 18,45) + ( R$ 75,00) lanche servido na aula de Lian Gong. 16 Os custos previstos por esta ação, ficaram positivos devido a bióloga, Sabrina Soares, não ter precisado usar as visitas e transportes extras, previstos no Planejamento Financeiro II semestre de 2019. 17 Essa ação, segue, prevista dentro do Planejamento Financeiro do I semestre de 2020. 15
15
Projeto Aracê:
Projeto de Iniciação Cientifica / Escola de Ciências Econômicas – UFSJ Neste semestre, foi concluído a realização das entrevistas com os Aracês e a finalização do projeto, com a entrega de um dos Relatórios Finais18. Em agosto, aconteceu um encontro na UFSJ onde foi debatido as questões do trabalho e da inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade, em especial, no espaço urbano, com a participação de Sonia Dias (WIEGO) e de Claudia Lessa (Coordenadora Depto Socioambiental VINA). Em dezembro de 2019, na Sede da VINA, em Belo Horizonte, foi realizado o Seminário “Viver e Trabalhar: Pessoas e Projetos incluindo Sonhos” - Seminário de encerramento do Projeto, de Pesquisa “Mundo do Trabalho, subjetividades (e) alternativas: um estudo de caso. Segue em ANEXO (4) o Relatório semestral das atividades realizadas pela Equipe UFSJ Saiba mais sobre o Projeto-piloto Aracê no nosso E-Book/ na página 21.
TABELA 11 - PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA / UFSJ Ação Custo Custo Previsto Previsto Mensal Semestral R$ R$ Bolsas de estágio (06) De 2.495,00 14.970,00 junho a novembro19 Visitas para e Aplicação de questionários – Aracê ( alimentação + transporte) 20 Reunião na UFSJ ( alimentação + transporte)20 Total Diferença
Custo Realizado Mensal R$ 2.495,00
Custo Realizado Semestral R$ 14.970,00
-
465,00
-
930,17
-
310,00
-
345,6321
2.495,00
16.245,80
-
- 500,80
2.495,00 -
15.745,00 -
O Relatório pendente será entregue na I quinzena de fevereiro de 2020. ERRATA: No Balanço de Custos do I semestre de 2019 foi contabilizado o custo das bolsas, do mês de junho, como o previsto no Planejamento Financeiro do I semestre de 2019. Mas, devido ao atraso para apresentação de nota fiscal/junho, por parte do bolsista responsável, estas bolsas acabaram sendo pagas e contabilizadas no II semestre de 2019. 20Custo com alimentação e transporte da Coordenadora do Departamento Socioambiental-Cláudia Lessa e de Sônia Dias – Wiego na reunião no dia 05 de agosto de 2019, nas dependências do Campus Tancredo Neves – CTAN, da UFSJ, em São João del-Rei, MG. Alimentação R$ 158,96 + R$ 771,21 de transporte. 21R$ Alimentação R$ 98,88+ R$ 246,45 transporte. 18 19
16
Seminário Aracê / UFSJ: “Viver e Trabalhar: Pessoas e Projetos incluindo Sonhos” Dia 6 de dezembro, foi realizado na sede da VINA o Seminário “Viver e Trabalhar: Pessoas e Projetos incluindo Sonhos” Uma análise e reflexão sobre o Projeto-piloto Aracê de inclusão social - via mercado formal de trabalho. Estiveram presentes diferentes setores da sociedade: público, privado, movimentos sociais, parte da equipe da VINA, contratados do projeto Aracê, parceiros do Departamento Socioambiental e convidados de áreas afins. TABELA 12 - SEMINÁRIO DO PROJETO MUNDO DO TRABALHO Ação Custo Realizado Semestral R$ Alimentação ( Buffet)
4.395,00
Locação de van para UFSJ
1.000,00
Fotográfo: captação Bruno
400,00
Câmera: captação Guilherme e Lucas Áudio: captação Osvaldino Decoração do espaço ( 4 diárias designer Cristina Araújo)
2.000,00 1.600,00 1.600,00
Locação de vasihames
1.214,80
Locação de luz Assistente de produção: Kamilly22 Cortina ( produção) Alimentação23 Alimentação( roscas e bolos)24 Transporte ( Fotografo e câmeras) Hospedagem +transporte ( Paloma – Coronel Fabriciano)
670,00 180,00 87,00 86,68 120,00 120,25 373,38
Impressão de fotos em tecidos ( Transfer) Transporte ( Marcelo e Edmilson25)
206,00 119,40
Transporte ( designer Cristina Araújo)
21,3026
Alimentação: lanche reunião Semiário ( Cláudia e Múcio) Produção de convite: Ricardo Prates Cobertura para edição de textos : Élida Murta Bióloga Sabrina Soares ( despesas) Total Diferença
24,49 350,00 350,00 300,0027 15.218,30 - 15.218,30
Geração de renda. Produçãode lanches (R$ 18,10 )+ compra de presunto e mussarela (R$ 68,58). 24 Produção de 60 roscas e 03 bolos de cenoura. Geração de renda. 25 Transporte pra deslocamento de Marcelo ex - contratdo Aracê e Edmilson – Pastoral de Rua. 26 Deslocamento de Uber ( ida e volta)da designer Cristina Araújo para buscar as fotos impressas em tecidos. 27 Diária 8h ( R$ 264,00) + transporte ( R$ 36,00). 22
23
17
Aracê/2019: Primeira experiência fora da Grande BH Unidade Arcos O Departamento Socioambiental acompanhou duas contratações de Egressos, na Unidade de Arcos. Essas contratações, pelo seu perfil, enquadraram no Projeto Aracê: inclusão social via mercado formal de trabalho. Os custos desta ação, foram contabilizados na Unidade acima citada. Detalhes destas contratações, estão disponíveis no Departamento Socioambiental ou com o Gerente responsável: Fábio Lage.
Unidade Pouso Alegre Em agosto, o Departamento Socioambiental acompanhou a contratação de um Egresso na Unidade de Pouso Alegre. Essa contratação, pelo seu perfil, enquadra no Projeto-piloto Aracê: inclusão social via mercado formal de trabalho. Os custos desta ação, foram contabilizados na Unidade acima citada. Detalhes desta contratação, estão disponíveis no Departamento Socioambiental ou com o Gerente responsável: Rogério Malta.
18
Ações Planejadas sem Previsão Orçamental e Ações não Planejadas e Realizadas. SOCIOAMBIENTAL ADMINISTRATIVO - AÇÕES PLANEJADAS SEM PREVISÃO ORÇAMENTAL Valor Ação R$ Seminário : “Viver e Trabalhar: Pessoas e Projetos 15.218,30 incluindo Sonhos”. Total 15.218,30
SOCIOAMBIENTAL ADMINISTRATIVO - AÇÕES NÃO PLANEJADAS E REALIZADAS Valor Ação R$ Território Cultural 129,96 Campanha Doação de Sangue
250,00
Campanha Desembrulhe com Carinho
700,00
Total
1.079,96
19
Total dos Custos previstos Valor Mensal R$
Total dos Custos previstos Valor Semestral R$
14.987,00
105.433,86
Total dos Custos Realizados Mensal 13.530,04
Total dos Custos Realizados Semestral 113.459,84
Total Diferença Mensal
Total Diferença Semestral
1.496,96
-8.025,4528
A diferença de custo significativa entre o Planejamento x Balanço de Custos/2019, é devido ao fato que, o Seminário Aracê / UFSJ: “Viver e Trabalhar: Pessoas e Projetos incluindo Sonhos”, foi planejado, mas, o seu custo não tinha como ser previsto ( R$ 15.218,83). Como, também, mais ações não planejadas foram realizadas. 28
20
Ações: Parcerias Formais Trabalho conjunto VINA / EMEI29 Águas Claras No II semestre de 2019, aconteceu na EMEI Águas Claras ações pontuais que foram pensadas e desenvolvidas a partir da necessidade da escola, da comunidade e da realidade da VINA. Nesse semestre foi dado suporte para a Semana da Criança, com a doação de picolés de frutas e doação dos ingredientes para a canjica servida. A VINA oferece suporte a esta festa, desde 2014. TABELA 13 - EMEI ÁGUAS CLARAS Ação
Custo Realizado Semestral R$ 240,00
Semana das Crianças ( 300 picolés30) Festa da Família ( alimentação)31
148,14
Festa de Natal
315,30
Total
703,44
Diferença
- 703,44
Passeio – Luzes de Natal Aconteceu no II semestre, o tradicional passeio pela cidade com as crianças, suas famílias e a equipe da EMEI /Águas Claras, para que estas pessoas pudessem apreciar, de perto, a decoração de Natal. Esta ação é apoiada pela VINA , desde 2011. TABELA 14 - EMEI ÁGUAS CLARAS - PASSEIO – LUZES DE NATAL Custo Previsto Ação Semestral
Custo Realizado Semestral
Locação de ônibus ( 03)
R$ 1.500,00
R$ 1.000,00
Total
1.500,00
1.000,00
-
500,00
Diferença
29Desde
o II semestre de 2018, as UMEIs de Belo Horizonte que eram chamadas de: Unidade Municipal de Educação Infantil passaram a ser chamada de EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil. 30 Geração de renda. 31Na Festa Junina como, também, na Festa de Natal, a VINA deu suporte para a compra de ingredientes para os lanches servidos.
21
Semana da Educação Infantil Desde 2014, a VINA recebe na sua Sede as escolas do entorno da empresa, para a " Semana Nacional da Educação Infantil" que é comemorada no dia 25 de agosto. Este ano o tema foi " Semana da Infância". As EMEIs Águas Claras e Petrópolis e a Escola Municipal Presidente Itamar Franco, concentraram as crianças na Sede da empresa e compartilharam com a Equipe da VINA uma apresentação de Ballet e uma Contação de Historia com as Palhaças Pipoca e Pitucha. Ao final do evento a VINA ofereceu chocolate para a criançada. TABELA 15 - SEMANA DA EDUCAÇÃO INFANTIL Ação
Custo Realizado Semestral R$
Compra de bombons32
240,10
Total
240,10
Diferença
- 240,10
Agnes Cidadania Aconteceu, no dia 13 de novembro, no Centro Educacional de Ibirité o espetáculo “Histórias do Brasil” em Belo Horizonte . A VINA locou um ônibus para 50 pessoas para a apresentação deste espetáculo. A Pão&Cia, nossa parceira, ofereceu o lanche e a VINA ofereceu o suco. TABELA 16 - AGNES CIDADANIA Ação Loação de ônibus ( 01) Suporte ao lanche ( compra de sucos) Total Diferença
Custo Previsto Semestral R$ 500,00
Custo Realizado Semestral R$ 500,00
180,00
102,60
680,00
602,60
-
77,40
Compra de bombons para Semana da Educação Infantil, sendo R$ 80,70 para EMEI Águas Claras, R$ 80,70 EMEI Petropólis e R$ 80,70 para Escola Municipal Prefeito Itamar Franco. 32
22
COOPEMAR – Festa de Natal Desde 2016, o Departamento Socioambiental prepara uma Festa de comemoração de Natal para COOPEMAR – Parceira VINA / REDE de Coleta Seletiva. A parceira Pã&Cia, da nossa REDE Socioambiental é responsável pela doação do lanche desta celebração. Este ano a festa foi diferenciada, pois o foco, além da celebração de fim de ano, foi a presença da equipe do DRAS- B que levou informações importantes sobre a Rede de Assistência Social/pública disponível nas diferentes regionais de BH e nas cidades onde as Cooperadas moram. Este levantamento foi realizado, a partir de um questionário, aplicado por Jane Ramos, em abril de 2019, cujo foco foi a formação de uma REDE-PILOTO de destinação direta da origem para a Cooperativa de Catadores, como, também, a educação Socioambiental junto à VINA e a comunidade: corresponsabilidade. TABELA 17 - COOPEMAR – FESTA DE NATAL Ação
Custo Realizado Semestral R$
Alimentação: produção de sucos33
90,00
Total
90,00
Diferença
- 90,00
COOPEMAR REDE: Diagnóstico Socioeconômico34 No I semestre de 2019, Jane Ramos, uma das responsáveis pela criação e execução desta REDE, aplicou um questionário junto às cooperadas/COOPEMAR para traçar um Diagnóstico Socioeconômico. O objetivo do questionário aplicado foi diagnosticar e analisar o perfil da Cooperativa - COOPEMAR, como, também, das suas integrantes. Neste II semestre de 2019, estava prevista a entrega do resultado do questionário aplicado e a entrega do Relatório REDE Coleta Seletiva 2019. Porém, devido ao descumprimento do prazo, por parte, de Jane Ramos, a documentação citada está pendente.
Geração de renda. pendente a entrega da atualização final do Relatório REDE/COOPEMAR 2019 e o resultado da análise dos questionários aplicados no I semestre de 2019. 33
34Está
23
Parceria VINA/ Engenharia UFMG A VINA e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), através da Escola de Engenharia/Departamento de Materiais e Construções (coordenação Prof. Maria Teresa Paulino Aguiar) vêm desenvolvendo uma parceria com o Departamento Socioambiental da VINA, desde 2003, com foco na educação socioambiental e em pesquisas de reaproveitamento de resíduos sólidos: desenvolvimento de tecnologias limpas. Em 2019, tivemos problemas com as notas do Natanael/bolsista que atrasou o envio destas: de abril a junho – Devido a este fato, os pagamentos previstos não puderam ser realizados, dentro do I semestre. Depois de várias tentativas para a solução deste impasse, a Professora Teresa nos comunicou que Natanael, estava com sérios problemas pessoais e que, infelizmente, a bolsa deveria ser supensa, até segunda ordem. Segue em ANEXO (5) Carta de Encerramento.
TABELA 18 - PARCERIA VINA/ ENGENHARIA UFMG Ação Custo Previsto Semestral R$ I semestre ( abril a junho) 2.994,00 Bolsa de estágio ( julho a
Custo Realizado Semestral R$ -
5.988,00
-
8.982,00
-
-
-
dezembro) Total Diferença
24
Trabalho de Conclusão de Curso: INSUSTENTABILIDADES DE UM PROJETO SUSTENTÁVEL Estudo de caso da construção da Nova Sede VINA Neste Semestre, Marcela Marotta Vidigal, aluna da Professora Maria Teresa, no curso de Engenharia da UFMG, solicitou uma visita a VINA para realizar um trabalho de conclusão de curso – TCC. Uma avaliação de metas e desafios na realização do projeto de construção sustentável da Nova Sede VINA. A aluna foi recebida pela equipe do Departamento Socioambiental e as informações solicitadas foram disponibilizadas. Na defesa do TCC, em 04 de dezembro de 2019, nas dependências da Escola de Engenharia da UFMG, Departamento de Materiais, a coordenadora do Departamento Socioambiental – Cláudia Pires Lessa e a bióloga Sabrina Soares, participaram da Banca de Defesa. Clique
aqui
para
ver
o
trabalho
apresentado
por
Marcela
Marotta
Vidigal:
INSUSTENTABILIDADES DE UM PROJETO SUSTENTÁVEL Estudo de caso da construção da Nova Sede VINA
Segue em ANEXO (6) Ata de Defesa
TABELA 19 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO Ação Bióloga Sabrina Soares ( 3h + transporte)
Custo Realizado Semestral R$ 135,00
Total
135,00
Diferença
- 135,00
25
Parceria VINA/ Arquitetura UFMG Grupo de Pesquisa INDISCIPLINAR: Projetos de Extensão Artesanias do Comum e Natureza Urbana A partir do Planejamento Financeiro apresentado no primeiro semestre de 2019, essa parceria, que antes era considerada informal, passou a ser considerada parceria formal pela continuidade e evolução das ações do Departamento Socioambiental junto à Escola de Arquitetura da UFMG. Segue em ANEXO (7) Relatório Marcela Silviano - II Semestre de 2019 Abaixo, seguem as ações em desenvolvimento:
Parque das Ocupações Em uma ação do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas -MLB , em parceria com o Grupo de Pesquisa Indisciplinar (Projeto de extensão Artesanias do Comum e Natureza Urbana) e a VINA/Departamento Socioambiental, foram realizados encontros com representantes das comunidades Eliana Silva, Paulo Freire e Nelson Mandela. O objetivo foi de pensar coletivamente, ações práticas para esta parceria, como também, estabelecer metodologia de trabalho para uma maior eficiência de comunicação entre os parceiros envolvidos. Alguns pontos foram debatidos neste sentido, para que a cada dia, dentro do perfil de cada parceiro, estes problemas possam ser, aos poucos, solucionados, trazendo uma melhor dinâmica entre as parcerias envolvidas. ( atas das reuniões realizadas neste II semestre de 2019, estão disponíveis para consulta no Departamento Sociaomabiental da VINA). Na construção do Parque das Ocupações, o foco neste semestre foi a recuperação de uma nascente que está inserida na região deste projeto. A recuperação das nascente pelas comunidades e parceiros é um movimento cidadão de corresponsabilidade social e ambiental que será positivo para toda a cidade. Em setembro, foi realizada uma atividade simbólica de plantio de mudas nativas na região de recuperação da nascente. O grupo se reuniu,, embaixo de árvores preservadas do local, para um piquenique com delícias preparadas pela Dona Penha, da comunidade Paulo Freire, com geração de renda. Em uma roda de conversa foram discutidas as estratégias para recuperação desta nascente, a partir da análise35 da sua água, realizada sob a coordenação da bióloga da VINA, Sabrina Soares. A continuidade desta ação está prevista para o I semestre de 2020.
A análise realizada está disponível para consulta no Departamento Socioambiental da VINA.
35
26
TABELA 20 - PARQUE DAS OCUPAÇÕES / PLANTIO Ação Compra de mudas para ação plantio
Custo Realizado Semestral R$ 167,3036
Alimentação ação plantio
158,50
Transporte ação plantio
118,82
Suporte técnico e transporte - bióloga Sabrina
2.040,0037
Soares (52h + transporte) Designer Cristina Araújo38
800,00
GMO (Análise da água das nascentes) 39
519,32
Total
3.803,94
Diferença
- 3.803,94
Compra de materiais para o plantio ( R$ 80,00 substrato + R$ 87,30 mudas). 9 dias (52h) = R$ 1,716 + 9 dias de transporte = R$ 324,00 = R$ 2.040,00. 38Duas diárias para oficina de Pirografia. 39A análise citada acima, foi realizada pela GMO. Esta análise está disponível para consulta com Sabrina Soares/ Departamento Socioambiental. 36
37
27
Ocupação Paulo Freire CINE Em agosto, foi exibido, na Comunidade Paulo Freire, um curta sobre o tema “Agroecologia, a Saúde está entre Nós”, com um público de, aproximadamente, 40 pessoas. Nesse evento, a VINA colaborou com o empréstimo de 30 bancos de plástico, vasilhames, talheres e os ingredientes para Dona Penha40, moradora da Ocupação Paulo Freire cozinhar uma canjiquinha com suã servida após apresentação do curta. Após o filme, foi feita uma roda de discussão e reflexão sobre o tema apresentado.
TABELA 21 - CINE - OCUPAÇÃO PAULO FREIRE
Ação Alimentação ( ingredientes)
Custo Realizado Semestral R$ 119,56
Mão de obra ( Dona Penha)
70,00
total
189,56
Diferença
- 189,56
Geração de renda.
40
28
Ocupação Paulo Freire Remanejamento Container 41 Neste semestre, houve uma solicitação por parte desta parceria: mudança de um contêiner que se encontrava próximo ao campo de futebol, na Paulo Freire, para um outro local, próximo. O objetivo era que o mesmo pudesse ser transformado em um Espaço de Convivência. Esta ação foi acompanhada pelo Encarregado de Manutenção: Evandro Silva da Oficina Central da Sede VINA. TABELA 22 - OCUPAÇÃO PAULO FREIRE REMANEJAMENTO DO CONTAINER MLB
Ação
Custo Realizado Semestral R$ Custos diretos
Aquisição de materiais ( brita)
555,00
Serviço operacional/6h
435,00
( Retroescavadeira com operador) Operação caminhão Munck
450,00
Subtotal
1.440,00 Mão de obra Custos indiretos
Mão de obra Evandro Silva
139,00
( Encarregado da Oficina Central) Mão de obra Pedro Henrique
68,00
( Controlador da Oficina Central) Mão de obra Pierre Carlos ( Gerente da
250,00
Oficina Central) Mão de obra Itamar ( Lavador) Subtotal
50,00 507,00
Total
1.947,00
Diferença
- 1.947,00
Os Relatórios desta ação com os custos diretos e indiretos estão disponíveis para consulta no Departamento Socioambiental. 41
29
Ocupamóvel – Suporte Dando início à uma segunda etapa dessa parceria, desde o I semestre de 2019, Pierre Carlos - Gerente da Oficina Central, desenvolveu ações preventivas de direção, orientações mecânicas, burocráticas e de formação profissional para o uso correto do veículo. O foco desta etapa foi formação profissional e desenvolvimento de metodologias de controle do veículo, para que a cada dia, a comunidade se torne mais autônoma, em relação a todas as ações que envolvem a “responsabilidade” de se ter um veículo de grande porte. Detalhes desta ação serão citadas na página 31.
30
Formação profissional em Mecânica Básica: Aprendiz de Ajudante de Mecânica Neste semestre prosseguiu a formação profissional em Mecânica - de duas pessoas da comunidade - para que no futuro, além de se tornarem profissionais desta área, elas sejam responsáveis pela manutenção mecânica do ônibus do MLB na sua rotina. Em novembro, o estagiário Victor Marciano da Silva, rescindiu o contrato com VINA devido a problemas de sáude. Luíz Carlos Orquíza prosseguiu o estágio e em dezembro, ele concluiu o curso com sucesso. A partir da conclusão de 630 horas de curso básico presencial, Luíz Carlos, passou a exercer em novembro, o cargo de Auxiliar de Mecânico na empresa. Segue, abaixo, a tabela dos custos do curso profissionalizante de Oficina Mecânica. Segue em ANEXO (8) Relatório II Semestre de 2019 – Pierre Carlos
TABELA 23 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL Ação Custo Previsto Mensal R$ Formação profissional - Luíz 1.306,70 Carlos Orquíza ( junho a outubro)42 Formação profissional (Victor 1.306,70 Marciano de Souza) 13º Formação profissional(Victor Marciano de Souza)44 Total 2.613,40 Diferença
Custo Previsto Semestral R$ 7.840,20
Custo Realizado Mensal R$ 1.495,34
Custo Realizado Semestral R$ 5.981,4443
7.840,20
1.433,21
5.732,83
830,92
-
-
16.511,32
2.928,55
11.714,27
-315,15
4.797,05
42A
partir de novembro de 2019, Luíz Carlos, passou a fazer parte da Equipe da VINA/CLT - horário integral. Contratado com a de funçãode Auxiliar de Mecânico. Os custos do Luíz, a partir desta contratação, irão entrar no centro de custo Oficina Central, pois Luíz está ligado ao Departamento Oficina Central. Ver na tabela 1 do centro de custo Oficina Central. 43Salário R$ 500,00 +R$ 3,33 (base) de hora extra +R$ 372,59 de insalubridade + 35,2% de INSS ( R$ 278,94 )+ 8% FGTS ( R$ 63,39) + R$ 9,57 de Seguro de vida + R$ 182,28 de cesta básica + R$ 84,66 de alimentação = R$ 1495,36. 44 Vitor Marciano da Silva foi demitido em novembro de 2019, sem finalizar o curso básico de mecânica de 630h. Desta maneira, foi pago o 13º integral apenas para Luíz Carlos Orquiza.
31
Ocupação Eliana Silva – Creche Tia Carminha Horta suspensa A Creche Tia Carminha surgiu como um espaço para acolher as crianças da Ocupação Eliana Silva, onde mais de 300 famílias, organizadas pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas - MLB realizaram multirões para a construção de suas casas e a organização do bairro. Atualmente, a creche abriga 31 crianças da comunidade, em horário integral e conta apenas com recursos advindos de doações. Foi solicitado pela coordenação da creche, uma oficina para as crianças e a comunidade entitulada como “Origem dos Alimentos”. Esta ação teve suporte da bióloga, Sabrina Soares. No dia 24 de junho, foi realizada a instalação da horta suspensa na creche Tia Carminha, na ocupação Eliana Silva. Com o envolvimento das crianças e dos colaboradores da creche, a horta é resultado de uma parceria entre a VINA, a Creche Tia Carminha e o "Programa Indisciplinar", da Escola de Arquitetura da UFMG, coordenado pela Profa. Marcela Silviano Brandão. Os paletes de madeira e os canteiros, feitos de cano PVC, foram produzidos na VINA, com a reutilização de materiais descartados de obras realizadas na empresa. Com a orientação da Profª. Marcela Brandão, da bióloga Sabrina Soares e do ajudante, José Camilo/VINA, as crianças e as monitoras da creche realizaram o plantio de mudas, também doadas pela empresa. Cultivar uma horta é uma forma de refletir sobre o seu lugar na natureza, com práticas que envolvam o contato com a terra e a busca por uma alimentação saudável. TABELA 24 - CRECHE TIA CARMINHA – HORTA SUSPENSA Ação Revitalizção da horta suspensa
Custo Realizado Semestral R$ 45,00
Total
45,00
Diferença
- 45,00
32
Creche Tia Carminha Festa Fim de Ano Neste semestre, aconteceu na Creche Tia Carminha, uma festa para comemorar a chegada do Fim de ano. A empresa, foi responsável pela doação de 20 litros de suco natural produzido com geração de renda. TABELA 25 - FESTA FIM DE ANO Ação Mão de obra - Produção de sucos
Custo Realizado Semestral R$ 140,0045
Total
140,00
Diferença
- 140,00
Ação extra: Festa de Natal : Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas- MLB Neste semestre, dentro do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas - MLB, foi realizada na Ocupação Eliana Silva, uma Festa de Natal comunitária. O Departamento Socioambiental colaborou para esta ação com a compra de alimentos, guloseimas e papelaria. Um integrante da Equipe da VINA doou brinquedos usados, praticamente novos ( bicicleta e patins), que foram sorteados na Festa de Natal.
TABELA 26 - FESTA DE NATAL MLB Ação Papelaria
Custo Realizado Semestral R$ 131,40
Alimentação
446,84
Total
578,24
Diferença
- 578,24
45
Geração de renda.
33
Ações Planejadas sem Previsão Orçamental e Ações não Planejadas e Realizadas. SOCIOAMBIENTAL ADMINISTRATIVO - AÇÕES PLANEJADAS SEM PREVISÃO ORÇAMENTAL
Ação
Valor R$
Emei Águas Claras ( Semana das Crianças)
240,00
Emei Águas Claras ( Festa da Família)
148,14
Emei Águas Claras ( Festa de Natal)
315,50
Semana Educação Infantil
240,10
COOPEMAR ( Festa de Natal)
90,00
Parque das Ocupações - Plantio
3.171,94
Ocupação Paulo Freire ( CINE)
189,66
Ocupação Paulo Freire ( Container)
1.947,00
Creche Tia Carminha - horta suspensa
45,00
Creche Tia Carminha - Festa Fim de Ano
140,00
Parceria UFMG - Trabalho Conclusão de Curso
135,00
Total
6.622,24
SOCIOAMBIENTAL PARCERIAS FORMAIS - AÇÕES NÃO PLANEJADAS E REALIZADAS Ação Valor R$ Festa Festa de Natal: Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas - MLB Tootal Total
578,24
578,24
34
Custo total – Parcerias Formais Total dos Custos Previstos Total dos Custos Previstos Valor Mensal Valor Semestral R$ R$ 3.611,40 28.504,24 Total dos Custos Realizados Mensal
Total dos Custos Realizados Semestral
2.928,55
22.189,15
Total Diferença Mensal 682,85
Total Diferença Semestral 6.315,09
35
Ações: Parcerias informais WIEGO - Projeto de Gênero A WIEGO, está retomando as discussões sobre gênero e empoderamento das catadoras. Esse projeto teve início entre 2012-2015 com a intenção de despertar o interesse na temática e trabalhar pedagogicamente algumas questões importantes para fortalecer as lideranças femininas. Neste semestre, aconteceram dois debates de algumas lideranças, em Minas Gerais, tendo como foco, institucionalizar a agenda de igualdade de gênero. O primeiro encontro aconteceu nos dias 30 e 31 de agosto na Escola de Arquitetura/UFMG com a média de 11 catadoras. O segundo encontro aconteceu nos dias 20 e 21 de novembro, com média de 09 catadoras. O objetivo destes encontros foi trabalhar o fortalecimento do grupo e dar continuidade a essas discussões, além de ampliar a participação das/os catadoras/es em 2020. O Departamento Socioambiental ofereceu suporte para a hospedagem das catadoras e dos catadores de outras localidades. TABELA 27 - WIEGO - PROJETO DE GÊNERO Ação Custo Pevisto Semestral R$ Hospedagem 500,00 Total Diferença
Custo Realizado Semestral R$ 1000,0046
500,00
1000,00
-
- 500,00
Dois suportes.
46
36
CRAS Independência Aconteceu neste semestre, a tradicional Festa Julina do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Independência para as famílias carentes atendidas por esta instituição pública. A VINA deu suporte com a compra de materiais para a produção de canjica doce, canjiquinha, cachorro quente, pipoca e algodão doce.
TABELA 28 - CRAS INDEPENDÊNCIA / FESTA JULINA Ação Custo Realizado Semestral R$ Alimentação 150,00 Total
150,00
Diferença
- 150,00
37
Diretoria Regional de Assistência Social Barreiro/ DRAS-B Oficina Projeto Laços O Projeto Laços está ligado a Pró-reitoria de Extensão da PUCMINAS e é realizado por extencionistas dos cursos de Psicologia e Direito. Este Projeto tem o objetivo de realizar oficinas de Educação em Direitos Humanos e Cidadania com jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em regime semi-aberto, acompanhados pelos Centro Especializado de Assistência Social da Regional Barreiro - CREAS juntamente com a Regional Oeste, do município de Belo Horizonte. A VINA foi a responsável pela compra dos lanches servidos nas oficinas realizadas no CRAS Barreiro nos dias: 31/10, 07/11, 14/11, 21/11, 28/11 e 05/12. Público atendido: jovens em cumprimento de medida socioeducativa, no convívio em sociedade, com a participação, em torno de 15 a 20 jovens. Segue em ANEXO (9 ) relatório Ângela /DRAS-B
TABELA 29 - DRAS / OFICINA LAÇOS Ação
Custo Realizado Semestral R$
Aimentação (31/10)
98,50
Alimentação ( 07/11)
98,50
Alimentação (14/11)
121,50
Alimentação ( 21/11)
121,50
Alimentação ( 28/11)
121,50
Alimentação ( 05/12)
121,50
Total
683,00
Diferença
- 683,00
38
Diretoria Regional de Assistência Social Barreiro/ DRAS-B Oficina “ Família em Foco” Foram realizadas 02 Oficinas: FAMÍLIAS EM FOCO, pelo Serviço de Proteção Social Básica da regional Barreiro, com o objetivo de prestar apoio e orientações às famílias para o fortalecimento e desenvolvimento de suas potencialidades, construir vínculos destas famílias com o serviço social/ público, promover espaço de troca de experiências, pensar estratégias de superação das dificuldades encontradas pelas famílias e também fortalecer a função protetiva das famílias, assim como os vínculos familiares e comunitários. A VINA foi a responsável pela compra dos lanches servidos nas oficinas realizadas no DRASB nos dias: nos dias 14 e 26/11/2019. Público atendido: Membros de famílias em situação de vulnerabilidade social Número de participantes: 15 participantes /Oficina.
TABELA 30 - DRAS OFICINA “ FAMÍLIA EM FOCO Ação Alimentação
Custo Realizado Semestral R$ 108,04
Total
108,04
Diferença
- 108,04
39
Oficina “ Cuidado com o Cuidador” Foi realizada uma Oficina pelo Serviço de Proteção Social às Pessoas. Nesta Oficina foi construído durante o “Diário dos Sentimentos”o fortalecimento dos vínculos familiares. A VINA foi a responsável pela compra dos lanches servidos na oficina realizadas na Sede do Centro de Apoio Comunitário do Barreiro no dia 11/12/2019. Público atendido: 18 famílias que possuem em seu núcleo pessoas com deficiência.
TABELA 31 - DRAS OFICINA CUIDADO COM O CUIDADOR” Ação Alimentação
Custo Realizado Semestral R$ 52,00
Total
52,00
Diferença
- 52,00
Ações não Planejadas e Realizadas. SOCIOAMBIENTAL - AÇÕES NÃO PLANEJADAS E REALIZADAS Valor Ação R$ CRAS Indepedência 150,00
Diretora Regional de Assistência Social / DRAS Barreiro - Oficina Projeto Laços
683,00
Diretora Regional de Assistência Social /DRAS Barreiro - Oficina “ Família em Foco”
108,04
Diretora Regional Social/DRAS Barreiro com o Cuidador”
52,00
Total
de Assistência -Oficina “Cuidado
993,04
40
Custo total – Parcerias Informais Total dos Custos Previstos Semestral R$
500,00 Total dos Custos Realizados Semestral
1.993,04 Total Diferença Semestral -1.493,04
Soma total - Departamento Socioambiental Total dos Custos previstos Valor Mensal R$ 18.598,40
Total dos Custos previstos Valor Semestral R$ 134.438,10
Total dos Custos previstos Valor Mensal
Total dos Custos previstos Valor Semestral
16.458,59
137.642,03
Total Diferença Mensal
Total Diferença Semestral
2.139,81
- 3.203,93
41
Ações Gerência Administrativa Financeira - GERAF: suporte Departamento Socioambiental Suporte Sabrina Soares - Bióloga Desde agosto de 2016, Sabrina Soares, bióloga da Sede VINA, foi convidada pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT - para participar do - Diálogo Semanal de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade de Vida – DSSMAQ. Sabrina aproveitou este convite para realizar pequenas palestras sobre assuntos pré-definidos, preocupando-se sempre com o foco socioambiental: sensibilizar e trazer reflexões sobre o tema. Segue em ANEXO (10) o relatório das atividades realizadas pela bióloga Sabrina Soares.
TABELA 1- BIÓLOGA/GERAF Ação
Consultória técnica DSSMAQ (10h) Planejamento DSSMAQ (2hs/mensais) Custo com transporte visita da bióloga Visita extra ( 1) Transporte extra (1) Total Diferença
Custo Mensal Previsto R$ 330,00
Custo Semestral Previsto R$ 1.980,00
Custo Realizado Mensal R$ 319,00
Custo Realizado Semestral
66,00
396,00
61,67
370,00
36,00
216,00
37,50
225,00
-
264,00
-
-
-
36,00
-
-
432,00
2.892,00
418,17
2.509,00
-
-
-
383,000
R$ 1.914,00
42
Descarte Inteligente VINA: REDE Coleta Seletiva Desde outubro de 2014, além da Coleta Seletiva no refeitório, no Espaço de Convivência e na entrada dos banheiros, iniciou-se também a coleta em cada setor da empresa. No segundo semestre de 2015, a coleta seletiva foi estendida à EMEI Águas Claras e ao CRAS47 Petrópolis. Em 2016, a Coleta Seletiva foi estendida às equipes internas de cada parceiro envolvido nessa REDE. No I semestre de 2017, tivemos a entrada da EMEI Petrópolis. No segundo semestre de 2017, passou a integrar a REDE a empresa VT Ambiental e a Creche Tia Carminha. No I semestre de 2018 a Escola Estadual Itamar Franco passou também, a fazer parte desta campanha. No I semestre de 2019, a Morielli Festas passou a integrar a REDE, formalmente. Anteriormente ela participava aleatoriamente, sem controle dos dados formais desta ação. Neste semestre, foi doado para as cooperadas da COPEMAR, 30 luvas Gladiador48 e 30 máscaras descartáveis FSS149. Não entramos com a tabela destes custos, neste Balanço, pois estas despesas já foram contabilizados no Balanço de Custos do I semestre de 2019 - compras realizadas antes de 30 de junho de 2019.
REDE: entrega - transporte Desde o início desta ação a REDE Coleta Seletiva vem ampliando e a cada dia, disponibilizando de maneira correta e direta para a COOPEMAR, mais resíduos recicláveis gerados na empresa e na comunidade no entorno da VINA. Os materiais destinados, geram renda para a COOPEMAR. O objetivo é a formação de uma REDE - PILOTO de destinação direta: da origem para a Cooperativa de Catadores, como, também, promover a educação e a corresponsabilidade socioambiental, junto à Equipe da VINA e a comunidade. TABELA 2 - REDE COLETA SELETIVA TRANSPORTE/CUSTOS INDIRETOS GERAF 50 Ação Custo Custo Custo Custo Semanal Mensal Semestral Realizado Previsto Previsto Mensal R$ R$ R$ R$ Combustível51: 04 viagens / 20,00 80,00 480,00 77,19 mês = 15,45 km por dia = 61,8 km/mês Hora de funcionário531: 45/dia 40,00 160,00 960,00 179,68 (7h por Mês.) Manutenção do veículo: 13,00 55,00 330,00 46,43 To Total Dif Diferença
Custo Realizado Semestral R$ 463,1452 1.078,11 278,60
73,00
295,00
1.770,00
303,30
1.819,85
-
-
-
- 8,30
- 49,85
47Centro
de Referência da Assistência Social – CRAS Valor unitário: R$ 7,00, custo total referente ao suporte no II semestre de 2019: R$ 210,00. 49 Valor unitário: R$ 1,05, custo total referente ao suporte no II semestre de 2019: R$ 31,50. 50Os relatórios gerados pelo Departamento de Manutenção com detalhes desta ação, estão disponíveis para consulta no Departamento Socioambiental. 51 Base de combustível por litro R$ 3, 21 ( álcool). 52Combustível: 04 viagens / mês = 20,71 km por dia = 82,84 km/mês. 53Base de cálculo do salário do motorista responsável pela coleta semanal, conforme infomação repassada por Pierre Carlos Gerente da Oficina Central. 48
43
Eventos na Sede VINA
Comemoração Aniversariantes do Mês Desde o I semestre de 2017, iniciou-se a comemoração dos aniversariantes do mês na Sede da VINA, que ocorre no último dia de cada mês. Para esta comemoração é produzido um bolo no valor/ média de R$ 130,00, com geração de renda para a comunidade. Apesar desta ação ser uma despesa do centro de custo GERAF, este valor é pago via caixa do Departamento Socioambiental para agilizar a rotina e também, por não ser possível gerar nota ou recibo: geração de renda. TABELA 3 - ANIVERSARIANTES DO MÊS / GERAF Custo Mensal Custo Ação Previsto Semestral Previsto Bolo Comemoração Aniversariantes do mês Total Diferença
54
Custo Realizado Mensal
Custo Realizado Semestral
R$ 130,00
R$ 780,00
R$ 124,00
R$ 740,0054
130,00
780,00
124,00
740,00
-
-
6,00
40,00
Geração de renda.
44
Empresa Parque: produção de Redes/lazer Desde 2014, dentro do conceito de empresa Parque e do Projeto Mutidisciplinar da Nova Sede da VINA, coordenado pelo Departamento Socioambiental, são distribuídas redes para descanso e lazer à Equipe da VNA e parceiros. Neste semestre, foram adquiridas 30 novas redes, pois a empresa que forneceu as redes até agosto de 2019, não confecciona mais redes, com o mesmo material das produções anteriores ( material importado/alta do dólar). A produção de 2019, foi viável pois, a empresa responsável, ainda tinha em estoque, material restante das produções anteriores que, permitia a produção das 30 redes confeccionadas. Por esta limitação, as redes, a partir desta produção só serão dsitribuidas para os integrantes da Equipe da VINA. Para produções futuras das redes, o Departamento Socioambiental, junto com o suporte do Departamento de Compras da VINA terá que realizar uma pesquisa de mercado para localizar uma empresa que produza estas redes, dentro do padrão, até agora realizado: material leve, lavável, colorido, de qualidade e com custo x beneficio compatível com a qualidade exigida pelo Departamento Socioambiental e a realidade da empresa. Segue, abaixo, os custos da aquisição das redes: TABELA 4 - REDES Ação
Custo Semestral Previsto
Custo Realizado Semestral
R$ Redes
750,00
R$ 750,00
Frete
108,47
108,47
Total
858,47
858,47
-
-
Diferença
45
II Workshop Ambente Legal Dando continuidade a um processo interno de conscientização e transformação por meio de atitudes positivas e novos hábitos, o Departamento Socioambiental da VINA realizou o seu II Workshop, tendo como tema o Ambiente Legal. A metodologia utilizada, dessa vez, estabeleceu a divisão de todo o grupo em seis equipes, identificadas por cores, que foram definidas por sorteio para, entre outros objetivos, possibilitar o trabalho em equipe com diversidade de conhecimentos e com a promoção de uma nova interação entre os colegas de trabalho. As equipes Azul, Rosa, Vermelha, Branca, Amarela e Verde surpreenderam a todos com respostas criativas ao desafio da questão apresentada. As propostas deveriam significar um avanço, no cotidiano da empresa, tanto em economia, quanto em atitude de consciência e corresponsabilidade socioambiental, envolvendo ou alcançando, se possível, a comunidade do entorno da VINA. O Workshop foi realizado no espaço de convivência da sede da VINA. Faz parte do processo permanente de educação e corresponsabilidade socioambiental da empresa a parceria com artistas que trabalham com a arte do reaproveitamento e também com quituteiras e grupos cooperativos de comunidades, do entorno da empresa: geração de renda. Toda a decoração do ambiente contou com os objetos criados pela designer Cristina Araújo, parceira de longa data da VINA. Ela montou os ambientes com mobiliário, cortinas, flores de plástico e outros objetos criados a partir de materiais reaproveitados da própria VINA, assim como, os troféus oferecidos às equipes participantes, criados com o reaproveitamento de peças de computador, rolhas e arames de sombrinhas entre outros materiais. Além do mobiliário e dos objetos de decoração, o painel que estava fixado em uma das paredes do Espaço de Convivência foi criado e produzido com papéis e fitas resultantes do projeto Desembrulhe com Carinho 2018 , promovido pelo Departamento Socioambiental da VINA, desde 2010. Participaram, também, desse II Workshop representantes das outras 14 unidades da VINA, que vieram de Andradas, Arcos, Coronel Fabriciano, Itabirito, Itajubá, Mariana, Lagoa da Prata, Ouro Branco, Pedro Leopoldo, Pouso Alegre, Sabará, Sete Lagoas, Timóteo e Uberlândia. A presença desses representantes foi importante para a interação da empresa como um todo e, também, para sensibilizá-los em relação à possibilidade de implementar práticas socioambientais na rotina de suas Unidades. Foi apresentada ,por cada Equipe, uma proposta socioambiental e no final do Workshop em uma votação, bem disputada, a proposta da Equipe Vermelha foi escolhida para ser a primeira a ser implantada, em 2020, na VINA. Para comemorar, a equipe ganhou da empresa um almoço especial, em um restaurante da região. Em outubro, outra ação do Ambiente Legal foi realizada com foco na Equipe Rosa. Esta equipe precisava apresentar detalhes da sua proposta, para os colegas e para a empresa: pois, no dia da realização do II Workshop Ambiente Legal, o tempo disponível para cada equipe apresentar seus projetos, não permitia a Equipe Rosa entrar em pormenores do seu projeto. Após a apresentação da Equipe Rosa, foi apresentado um vídeo do Ambiente Legal, e também, foram distribuídas fotos impressas, para cada participante. Para encerrar esta ação foi servido um lanche, com geração de renda. Em novembro, o Ambiente Legal tomou novos rumos. Parte da equipe da VINA não estava preparada para o desafio desta ação. Foi convocada uma reunião geral e ficou definido que participaria do Ambente Legal quem estivesse afim de cumprir os desafios que esta ação propunha. Novos arranjos foram feitos e surgiu a Equipe Arco Iris. ( detalhes do desenrolar, desta ação, como também, informações sobre a proposta do II Workshop Ambiente Legal: da concepção aos novos rumos, estão disponíveis para consulta no Departamento Sociaombiental da VINA).
46
TABELA 5 - WORKSHOP AMBIENTE LEGAL Ação Compra de materiais ( balões + estacionamento)
Custo Realizado Semestral R$ 46,93
Alimentação ( 02 pessoas)
66,20
Compra de materiais ( cartolina)
70,20
Lanche ( bolo) Alimentação ( 02 pessoas) Decoração ( compra de flores)
60,0055 36,13 11,96
Lanche ( empadas e roscas)
215,0056
Lanche (bolos e roscas)
85,0057
Produção ( Mão de obra – auxiliar)
240,0058
Lanche( teste)
20,0059
Compra de materiais (brinde)
36,78
Transporte60 Buffet Captação de áudio ( mão de obra – Sérgio Salum)
134,35 3.749,4461 400,00
Áudiovisual ( crição e finalização de vídeo – Rato Alado) Fotográfo ( Gabriel Augusto)
3.000,00
Designer Cristina Araújo ( 3 diárias)
1.200,00
Produções Designer Cristina Araújo
660,0062
Designer Gráfico – Ricardo Prates)
800,0063
Bióloga – Sabrina Soares ( visitas técnicas + transporte)
1.197,00
Impressão de fotos Apresentação Equipe Rosa ( lanche) Projeto Equipe Vermelha ( jogo americano) Costureira
500,00
132,00 120,0864 20,00
Total
12.801,07
Diferença
- 12.801,07
Geração de renda. Geração de renda. 57 Geração de renda. 58 Geração de renda. 59 Geração de renda. 60 Transporte: captação de áudio ( R$ 34,96) + UBER: Camêra ( R$ 23,50) + UBER: fotográfo ( R$ 54,39) + taxi: Kênia – almoço Equipe Vermelha ( R$ 21,50). 61 Buffet ( R$ 3.099,00) + locação de vasilhames ( R$ 650,44). 62 A Designer Cristina Araújo produziu seis troféus para Equipes VINA e 10 troféus entregue para a Equipe Vermelha. 63 Produção de Power Point + um cartazete interno + um cartazete virtual + lista de presença + Voucher. 64 Bolo ( R$ 30,00) Gerção de renda. 55 56
47
Jovem Aprendiz Desde 2015, com o objetivo de acompanhar o Programa Jovem Aprendiz mais de perto e de maneira mais efetiva - desenvolvimento profissional e social dos contratados na empresa - a VINA requisitou ao Departamento Socioambiental, uma reorganização deste Programa na empresa, assim como, a apresentação anual de um relatório completo desta ação. O Departamento Socioambiental, desde esta ocasião, reorganizou o Programa internamente, criou o relatório solicitado como, também, oferece, de maneira pontual, suporte na organização deste. O Relatório é atualizado por Kátia Santos que conta, atualmente, com o suporte de Donária Karine, ambas do Departamento Pessoal da VINA. Katia Santos é a responsável pelo gerenciamento do Programa Jovem Aprendiz na empresa, desde 2015. O Departamento Socioambiental acompanha de perto o andamento desta ação como, também, apoia outras demandas do Programa Jovem Aprendiz como: formação de um banco de currículos JA, confecção de cartazetes, suporte a encontros, entre outras ações pontuais, importantes para o bom andamento deste. A previsão de fechamento do Relatório Jovem Aprendiz 2019 está previsto para fevereiro de 2020. Os custos com impressão deste relatório são descriminados no centro de custo: GERAF.
TABELA 6 - PROCESSO SELETIVO JOVEM APRENDIZ- LANCHE Custo Realizado Semestral Ação R$ Lanche (31/07)
60,0065
Lanche ( 10/12)
100,87
Total
160,87
Diferença
- 160,87
65
Geração de renda.
48
PCD – Pessoas com Deficiência Desde 2013, com o objetivo de acompanhar o Programa Pessoas com Deficiência -PCD, mais de perto e de maneira mais efetiva - desenvolvimento profissional e social dos contratados na empresa - a VINA requisitou ao Departamento Socioambiental, uma reorganização deste Programa na empresa, assim como, a apresentação anual de um relatório completo desta ação. O Departamento Socioambiental, desde esta ocasião, reorganizou o Programa internamente, criou o relatório solicitado como, também, oferece, de maneira pontual, suporte na organização deste. O Relatório é atualizado por Cleidia Cardoso do Departamento Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT da VINA. Cleidia é a responsável pelo gerenciamento do Programa Jovem Aprendiz na empresa, desde 2015. O Departamento Socioambiental acompanha de perto o andamento desta ação, oferece suporte pontual, a responsável pela organização e atualização do relatório PCD, como, também, sugere ideias e ações de divulgação para a formação de um banco de currículos PCD - para evitar autuações - entre outras ações pontuais, importantes para o bom andamento deste. Neste semestre, a VINA foi atuada com uma multa no valor de R$57.227,13, por dispensar 18 PCDs devido ao encerramento de contrato em: Coronel Fabriciano, Lagoa Santa, Ouro Branco, Sete Lagoas, Pouso Alegre e Teófilo Otoni. A VINA não recorreu e pagou a multa com desconto de 50%: R$ 28.613,5666. O Departamento propôs a criação de um Banco de Curriculuns PCDs, em cada Unidade, para se evitar este tipo de atuação. Tarefa árdua pois falta no mercado PCDs. Uma vantagem é que a VINA possui um CNPJ, o que facilita as contratações: elas podem ser realizadas em qualquer unidade da empresa em BH ou não. O Departamento Socioambiental criou um cartazete para fixar nas instituições parceiras: CRAS Petrópolis, CRAS Independência, Escola Municipal Presidente Itamar Franco, COOPEMAR, Creche Tia Carminha e Centro Cultural Vila Santa Rita informando sobre o Banco de Currículos VINA PCDs, além de comunicar via e-mail aos parceiros deste Departamento. A previsão de fechamento do Relatório PCD 2019 está previsto para fevereiro de 2020. Os custos com impressão deste relatório são descriminados no centro de custo: GERAF.
OS valores da multa pelo descumprimento da Lei de Cotas variam de R$ 2.331,32 até o teto por recorrência de R$ 231.130,50 conforme Portaria MF Nº 15 de 16/01/2018, publicada no D.O em 16/01/2018. (OBS: Valor máximo: R$ 231.130,50 é por PCD não contratado). 66
49
Ações Pontuais Manual de Identidade Visual Apresentação Equipe VINA Em setembro, o designer gráfico: Ricardo Prates, apresentou para a Equipe VINA o Manual de Identidade Visual.O foco foi chamar atenção para a importância da identidade visual da empresa, padronizar a aplicação física e virtual desta, como, também, esclarecer dúvidas. A partir deste encontro, Ricardo Prates, é responsável pela aprovação final de qualquer material que contenha a identidade visual da empresa.
TABELA 7 - MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL Ação Manual de identidade ( criação e produção)
Custo Semestral Previsto R$ 2.500,00
Suporte técnico programação visual ( setembro/dezembro)
800,00
Locação de cadeiras
57,00
Lanche ( padaria)
23,79
Lanche ( comunidade)
30,0067
Total
3.410,79
Diferença
- 3.410,79
67
Geração de renda.
50
Video Institucional VINA Neste semestre, foi desenvolvido um vídeo Institucional para apresentação da empresa. Este vídeo foi criado e editado a partir de material audiovisual já existentes. TABELA 8 - VÍDEO INSTITUCIONAL VINA Ação
Custo Semestral Previsto R$
Criação e direção ( Ricardo Prates)
700,00
Criação e roteiro de texto ( Élida Murta)
565,00
Edição Rato Alado
2.300,00
Total
3.565,00
Diferença
- 3.565,00
SITE VINA Neste semestre, foi necessário alterar e tratar algumas imagens do site VINA, como também, a atualização de alguma seções. TABELA 9 - SITE VINA / ATUALIZAÇAO Ação
Custo Realizado Semestral
Tratamento de fotos
R$ 600,00
Atualização de seções
300,00
Total
900,00
Diferença
-900,00
51
Cartão de Natal Fim de ano Neste semestre, foi desenvolvido pelo designer gráfico: Ricardo Prates e pela redatora, Elida Murta, um cartão de Natal virtual que foi enviado para a Equipe VINA e parceiros. TABELA 10 - CARTÃO DE NATAL Ação
Custo Realizado Semestral
Criação: Ricardo Prates
R$ 400,00
Criação de texto: Élida Murta
450,00
Anúncio de Fim de Ano ( Unidade Pouso Alegre) Total
250,00 1.100,00
Diferença
- 1.100,00
Brigada de Incêndio e CIPA Aconteceu em agosto, uma reunião com os membros da Brigada de Incêndios e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA / VINA, juntamente com os Diretores da empresa: Renato Malta e Cláudia Lessa, com o objetivo de agilizar e estabelecer metas para estas ações. TABELA 11 - REUNIÃO BRIGADA DE INCÊNDIO E CIPA – GESTÃO 2019 Ação Custo Realizado Semestral R$
Lanche
17,27
Lanche ( bolo de cenoura)
30,0068
Produção de quadro – Rotatividade ( Brigada de Incêndio)
450,00
Total
497,27
Diferença
- 497,27
Geração de renda.
68
52
SIPAT 2019 TABELA 12 – SIPAT 2019 Ação
Custo Realizado Semestral
Produção de cartazete ( abertura)
R$ 500,00
Total
500,00
Diferença
- 500,00
Manutenção Sede VINA TABELA 13 - MANUTENÇÃO SEDE VINA Ação Faxina Faxina – Geração de renda/ diarista Alimentação
Custo Realizado Semestral R$ 1.200,0,0069 480,0070 30,00
Alimentação ( diaristas) Geração de renda
20,0071
Pintura – Refeitório ( 2 diárias)
240,00
Pintura - transporte
18,00
Total
1.988,00
Diferença
- 1.988,00
Faxinas realizadas por Maria Elizabeth ( R$ 1.080,00) + Faxina realizada por Juscelândia de Jesus ( R$ 120,00). Geração de renda: faxina realizada por Sthefay Pereira de Castro ( R$ 120,00) + duas faxinas realizadas por Liliane Natalina Fereira Jardim ( R$ 240,00) + uma faxina realizada por Fabiana Lucia de Souza ( R$ 120,00). 71 Alimentação para Sthefay Pereira de Castro e Liliane Natalina Fereira Jardim. 69 70
53
Ações Planejadas sem Previsão Orçamental e Ações não Planejadas e Realizadas. GERAF - AÇÕES PLANEJADAS SEM PREVISÃO ORÇAMENTAL Valor Ação R$ Workshop Ambiente Legal 12.801,07 Jovem Aprendiz (lanche) Total
160,87 12.961,94
GERAF - AÇÕES NÃO PLANEJADAS E REALIZADAS Ação Manual de Identidade Visual - VINA
Valor R$ 3.410,79
Video Institucional VINA
3.565,00
Site VINA – atualização de imagens e seções Cartão de Natal
900,00 1.100,00
Brigada de Incêndio / CIPA – Gestão 2019
497,27
SIPAT 2019
500,00
Manutenção Sede VINA Total
1.988,00 11.961,06
54
Soma total - GERAF Total dos Custos previstos Total dos Custos previstos Valor Mensal Valor Semestral R$ R$ 967,00
7.201,97
Total dos Custos Realizados Mensal
Total dos Custos Realizados Semestral
845,47
30.851,02
Total Diferenรงa Mensal
Total Diferenรงa Semestral
121,53
-23.649,05
55
Oficina Central Contratação Luíz Carlos – Auxiliar de Mecânico A partir de novembro de 2019, Luíz Carlos, passou a fazer parte da Equipe da VINA/CLT horário integral. Contratado com a função de Auxiliar de Mecânico. Os custos do Luíz, a partir desta contratação, irão entrar no Centro de Custo Oficina Central. Como, entre junho e outubro de 2019, Luíz estava ligado ao Departamento Socioambiental: ação Ocupamóvel/Parceria Arquitetura UFMG, neste Balanço de custo, foi necessário especificar as mudanças ocorridas. TABELA 1 - LUÍZ CARLOS ORQUIZA Ação
Custo Previsto Semestral
Custo Realizado Semestral R$
Salário novembro
-
2.223,3372
Salário dezembro
-
2.422,6273
Décimo terceiro salário
1.661,84
1.283,9474
Total
1.661,84
5.929,89
Diferença
-
-4.268,05
Ocupamóvel Reimpressão de material: Apostila de Metódologia para bom uso do ônibus.
TABELA 2 - REIMPRESÃO Ação
Impressão P&B ( 32 páginas ) Total Diferença
Custo Realizado Semestral R$
2,24 2.24 - 2,24
72Salário
de novembro R$ 1.000,00 + hora extra R$ 4,24 + Insalubridade R$ 399,20 + INSS R$ 316,19 + 8% de FGTS R$ 85,49 + cesta básica R$ 182,88 + seguro de vida R$ 957 + R$ 225,76 de alimentação = R$ 2.233,33. 73Salário de dezembro R$ 1.000,00 + hora extra R$ 92,16 + Insalubridade R$ 399,20 + INSS R$ 521,85 + 8% de FGTS R$ 118,59 + cesta básica R$ 182,88 + seguro de vida R$ 957 + R$ 567,37 de alimentação = R$ 2.422,62. 7413º salário: R$ 1.000,00 + INSS R$ 231,28+ 8% de FGTS R$ 52,86 = R$ 1.283,94.
56
OFICINA CENTRAL - AÇÕES NÃO PLANEJADAS E REALIZADAS Valor Ação R$
Oficina Central - Luíz Carlos Orquíza75 Reimpressão Manual de Metodologia
5.929,89 2,40
Total
5.932,29
Soma total - OFICINA CENTRAL Total dos Custos Realizados Semestral R$ 5.932,29 Total Diferença Semestral -5.932,29
75
Esta contratação não estava prevista.
57
Unidade Mariana/ RENOVA Neste semestre, depois de uma pesquisa na cidade, com suporte do Departamento Socioambiental, a Instituição Casa LAR ESTRELA, foi escolhida como parceira da VINA em Mariana. Fundada no ano de 1997, esta instituição tem como objetivo, atender crianças, adolescentes e famílias carentes. A Casa LAR ESTRELA, oferece assistência social, intervenções, atividades pedagógicas, culturais artísticas e esportivas. Buscando, orientar as crianças e adolescentes para formação enquanto cidadãs, fomentando uma consciência crítica da realidade e do valor da convivência, cientes dos direitos e deveres e da importância de se incluir no meio em que vivem. O LAR ESTRELA possui sede própria, situada á Rua Prefeito Jadir Macedo nº15 – Bairro Vila do Carmo -Mariana Minas Gerais. A perspectiva de atendimento anual é que passe por este projeto entorno de 100 crianças e adolescentes. A Casa LAR Estrela oferece à comunidade atividades extracurriculares no contra turno da escola formal, para turmas manhã e tarde contribuindo para a formação socioeducativo, cidadã e cultural de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social. Neste semestre, a empresa VINA desenvolveu e deu suporte junto a esta parceria em diferentes atividades: de recursos financeiros a fornecimento de lanches, transporte, itens para oficinas de artesanato, material pedagógico entre outros. Detalhes destas ações estão disponíveis para consulta no Departamento Socioambiental da VINA ou com Gerente responsável desta Unidade: Fábio Lage. Segue, abaixo, tabela com os custos desta ação: TABELA 1 - REFORMA CASA LAR Ação Materiais: tintas, Tinner, argamassas, fio de parede, lixas, balde, liquibrilho e gessos76.
Custo Realizado Semestral R$ 3.500,00
Total
3.500,00
Diferença
- 3.500,00
762
Latas 18L tinta cor Branco Gelo+ 3 Latas 18L tinta cor Palha+ 2 Latas 18L tinta Latex Azul+ 3 Galões 3,6L tinta Esmalte cor Marfim+ 3 Galões 3.6L tinta Esmalte cor Branca+ 2 Galões 3,6L tinta Esmalte cor Azul+ 2 Latas 18L tinta Cinza Chumbo para Piso+ 2 Latas 18L tinta Branca para Piso+ 5L de Tinner+ 10 Pcts Argamassa+ 2 Fios de Parede+10 Lixas 100 base d’água+1 Balde para tinta 18L+1 Lata 18L Liquibrilho+5 pcts gesso.
58
Unidade Mariana/ RENOVA Festa de Fim de Ano: CASA LAR ESTRELA No dia 18 de dezembro, foi realizada a festa de Natal da Casa Estrela. Participaram desta comemoração 50 crianças e 15 adultos. A VINA deu suporte ao lanche servido. Foi servido na festa cachorro quente, salgadinhos e refrigerante. As crianças receberam também, lembrancinhas com guloseimas. Seguem, na tabela abaixo, os custos gerais desta ação.
TABELA 2 - FESTA DE FIM ANO – CASA LAR Ação
Custo Realizado Semestral
Alimentação77
R$ 466,33
Total
466,33
Diferença
- 466,33
Soma total - Unidade Mariana/ RENOVA Total dos Custos Realizados Semestral R$ 3.966,33 Total Diferença Semestral -3.966,33
300 Salgadinhos fritos e assados sortidos: R$140,00+ 1 pct de 3kg Salsicha: R$22,90+ 08 pcts com 10 unidades de pão para cachorro quente: R$55,94+ 10 pcts de molhos de tomate: R$11,90+ 1 Kg Cebola :R$2,98+ 1 fardo de refrigerante: R$84,00+ 2 pcts Milho de pipoca : R$3,96+ 1 pct c/ 100 de Embalagem para pipoca: R$3,95+ 1 fardo de pipoca doce: R$25,80+ 2 pcts Bala Sortidas: R$10,40+ 2 pcts Pirulito: R$11,90+ 2 pcts bombons: R$75,80+ 1 fardo de salgadinho tipo Chips: R$19,80+ 100 pcts para Lembrancinha: R$8,90 = R$466,33. 77
59
Geração de Renda – Ações Departamento Socioambiental78 Tabela Ação Custo R$ 12 13 17 21 23
Seminário Viver e trabalhar Semana das Crianças ( picolés) COOPEMAR - Festa de Natal ( sucos) Ocupação Paulo Freire - CINE Formação Profissional - Luíz Orquiza ( salário)
180,00 240,00 90,00 70,00 5.981,44
23
Formação Profissional- Victor Marciano ( salário e rescisão) Formação Profissional ( lanche - formatura)
8.100,56
23 25 Total
Tabela
Creche Tia Carminha – Festa de Fim de Ano
Geração de Renda – ações GERAF Ação
105,00 140,00 14.907,00
Custo R$
3
Aniversariantes do mês
740,00
5
Workshop Ambiente Legal (lanche)
380,00
5
Workshop Ambiente Legal (mão de obra)
240,00
6
Jovem Aprendiz – Processo Seletivo ( lanche)
60,00
9
Manual de Indentidade Visual ( lanche)
30,00
13
Reunião Brigada de Incêndio e CIPA – Gestão 2019 ( lanche) Manutenção Sede VINA ( faxina + alimentação)
30,00
15 Total
Tabela 1
500,00 1.980,00
Geração de Renda - Oficina Central Ação Oficina Central – Renumeração Luíz Carlos Orquiza ( novembro e dezembro +13º) Total
Custo R$ 5.929,89
5.929,89
Total Geração de Renda II semestre 2019 : R$ 22.816,89 Desde o I semestre de 2019, foi inserido no Balanço de Custos do Departamento Socioambiental o quadro de Geração de Renda. 78
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Total das despesas realizadas no II semestre de 2019 Departamento Socioambiental Despesas Totais do Despesas Totais do Departamento Previstas Departamento Realizadas R$ R$
Diferença R$
134.438,10
137.430,69
-2.992,59
Despesas Totais GERAF Previstas R$
GERAF Despesas Totais GERAF Realizadas R$
Diferença79
30.851,02
-23.649,05
7.201,97
R$
A diferença negativa, significativa, entre os custos planejados X custos realizados é devida as ações não planejadas e realizadas, como também, as ações planejadas, mas, sem previsão orçamental. Ver estas informações nas tabelas 19, 34, 40, 54 e 57. 79
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Considerações finais O Objetivo do Planejamento Financeiro do II semestre de 2019, foi adequar os gastos do Departamento Socioambiental, à realidade da empresa, dentro do cenário de crise que o País está passando, sempre tendo o cuidado de manter o foco e o bom andamento das nossas ações. Neste semestre, o Departamento investiu em ações Socioambientais internas e externas. O custo das ações realizadas neste semestre foi de: R$ 137.430,6980. Media mensal /semestral: R$ 22.905,115 A diferença negativa de R$ 2.992,59 entre o valor planejado para o II semestre de 2019 e os valores apresentados pelo Balanço Final das ações realizadas pelo Departamento Socioambiental / VINA, se justifica, pelo fato de que neste semestre foram realizados ações extras não previstas e que tiveram um valor significativo, como também, no Planejamento muitas ações previstas não foram possíveis de se prever os seus custos, na ocasião. Este investimento, juntamente com os valores agregados, inseridos em cada pratica - social e ou ambiental - possibilitaram o desenvolvimento de pequenas ações que, dia a dia, veem consolidando transformações graduais na Equipe da VINA, na comunidade, nos parceiros, e possibilitando a ampliação a nossa REDE SOCIOAMBIENTAl. Além de construir, de maneira prática , a vivência de corresponsabilidade empresarial, na empresa. Aos poucos, com muito ideal e responsabilidade este Departamento, a cada ano, vem expandindo suas ações e tendo seu trabalho reconhecido e respeitado pela sociedade, provando que para “transformar” não precisamos de grandes recursos, mas de muita consciência, determinação e trabalho em Equipe: REDE.
Este valor e relativo apenas ao centro de custo do Departamento Socioambiental, os demais centros de custos citados neste Balanço, não entram no valor acima citado. 80
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Anexos
ANEXO (1)Certificado do I e II módulo do curso de Língua Portuguesa. ANEXO (2) Relatório Redes Sociais ANEXO (3) Relatório bióloga Sabrina Soares - Socioambiental ANEXO (4) Relatório UFSJ ANEXO (5) Carta de Encerramento ANEXO (6) Ata de Defesa ANEXO (7) Relatório Marcela Silviano ANEXO (8) Relatório Pierre Carlos ANEXO (9) Relatório Ângela /DRAS-B ANEXO (10) Relatório bióloga Sabrina Soares - GERAF
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