1
2
Introdução O Balanço de Custos apresenta os valores previstos no Planejamento Financeiro e a diferença entre o que foi planejado e os gastos reais. O Planejamento Financeiro elaborado, para o II semestre de 2018, foi cumprido parcialmente, já que algumas ações não foram realizadas e outras surgiram durante o semestre.
Período 01 de julho a 31 de dezembro de 2018 Desde 2015, o Balanço de Custos está mais detalhado, com o intuito de ser mais transparente e nos fornecer informações mais precisas para a elaboração do Planejamento Financeiro, dos próximos semestres. Para isto, foi elaborado um Espelho de Custos que é detalhado, mês a mês e que passou a ser rotina do Departamento Socioambiental. O Espelho torna os custos mais claros, com menor risco de se perder informações, além de facilitar a construção dos Balanços de Custos e Planejamentos futuros. Este Espelho encontra-se disponível para consulta no Departamento Socioambiental. A partir do II semestre de 2017, o Departamento Socioambiental resolveu mudar a metodologia de fechamento dos Balanços de Custos que vinha sendo adotada até o semestre anterior, a esta data: despesas do mês de fechamento dos semestres, junho e dezembro eram computadas no Balanço de Custos do semestre ou anos seguintes, devido ao fato destas desapesas serem pagas no mês subsequente de fechamento. A partir do II semestre de 2017 estes custos são computados dentro do semestre previsto, como, também, a metodologia das tabelas demonstrativas, que agora, passaram a mostrar o custo previsto x custo realizado e não mais, custo previsto x custos real/diferença. A seguir seguem as tabelas que demonstram os custos reais do Balanço de Custos do II semestre de 2018.
3
Departamento Socioambiental – Administração Ações de Rotina1 TABELA 1 - ADMINISTRAÇÃO – PERÍODO 01/07 à 31/12/2018 Ações Custo Mensal Custo Custo Previsto Semestral Realizado Previsto Mensal Caixa 2Departamento
Custo Realizado Semestral
R$ 900,00
R$ 5.400,00
R$ 233,23
R$ 1.399,37
Utilitários
-
R$ 500,00
-
-
Material de escritório
-
R$ 300,00
-
R$ 213,59
Serviços gráficos
-
R$ 600,00
Manutenção técnica PC
-
R$ 300,00
-
R$ 850,00
R$ 3.248,86
R$ 19.493,16
R$ 3.423,86
R$ 20.543,16
R$ 3.650,00
R$ 21.300,00
R$ 4.385,35
R$ 26.312,10
Salário Cassimara Ribeiro4 Salário Sônia Rocha5
R$ 617,253
Manutenção carro produção ( Sônia Rocha) Celulares corporativo6
-
R$ 1.500,00
-
R$ 882,30
R$ 300,00
R$ 1.800,00
R$ 289,01
R$ 1.734,05
Modem Corporativo7
R$ 90,00
R$ 450,00
R$ 56,32
R$ 337,94
Cartão corporativo Cláudia8
R$ 700,00
R$ 4.200,00
R$ 77,07
R$ 462,39
R$ 8.888,86
R$ 54.343,16
R$8.464,84
R$53.352,15
-
-
R$424,02
R$991,01
Total Diferença
1Alguns
custos diretos e indiretos, da coordenadora do Departamento Socioambiental, Claudia Lessa, são computados no Centro de Custo Administração (salário, transporte e celular). 2 No caixa do Departamento Socioambiental estão computadas as despesas da coordenadora Claudia Lessa com alimentação. 3 Cálculo previsto considerando impressão na Vina no valor de R$0,07 por cópia P&B e R$0,30 por cópia colorida. Locação R$ 36,00. Valores informados por Jamerson Oliveira – Departamento Comercial em 01/02/2019. 4 Salário Cassimara Ribeiro (Salário R$ 1.728,00+ base de 22 dias de transporte R$ 660,00 + base de 22 dias de Alimentação R$769,00+ Unimed R$ 63,00+ Seguro de Vida R$ 28,86 = R$ 3. 248,86). Em dezembro de 2018, a VINA substituiu a cesta de Natal física pelo o valor equivalente a R$ 175,00 que não havia sido previsto para este semestre e que está incluso na soma semestral da colaboradora. 5 Salário Sônia Rocha (Salário através de NF R$ 3.145,00 +alimentação R$ 195,00+ cesta básica R$ 175,00 + transporte R$ 520,35+ bonificação R$ 175,00 = R$ 4.385,35). Em dezembro de 2018, a VINA substituiu a cesta de Natal física pelo o valor equivalente a R$ 175,00 que não havia sido previsto para este semestre e que está incluso na soma semestral da colaboradora. 6 Celulares: Cassimara e Sônia. Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de julho até 31 de dezembro de 2018. 7 Modem Corporativo usado por Cassimara. Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de julho até 31 de dezembro de 2018. 8 Neste custo está incluso o valor pago pelo Google Drive U$$ 1,99/ mês, por 100 GB extra ( padrão 15 GB). Este valor é pago em real, d acordo com a cotação do dólar, na ocasião.
4
Ações Internas Organização de HD externo ações: Lika Prates9 Esta foi uma ação pontual que não estava prevista no planejamento, mas que se fez necessária dentro do foco de reorganização virtual de todas as ações que envolvem o Departamento Socioambiental. TABELA 2 - ORGANIZAÇÃO DE HD EXTERNO – LIKA PRATES Ação Custo Realizado Semestral Organização de HD externo
R$ 150,00
Total
R$ 150,00
Diferença
- R$ 150,00
Cursos de Aperfeiçoamento: Word / Photo Shop fase II10 Neste semestre, Cassimara Ribeiro, Assistente Administrativo, deu continuidade ao seu aperfeiçoamento técnico profissional realizando mais dois cursos práticos de programas que atendem as demandas de rotina do Departamento Socioambiental: Curso Word e Photo Shop 11 fase II. Na finalização de cada curso, realizado em 2018, foram entregues apostilas e certificados de conclusão. Segue em ANEXO (1) certificados Curso Photo Shop I fase, Curso Word e Curso Photo Shop II Fase. TABELA 3 - CURSO WORD Ação Curso Word ( 16 hs) Alimentação Transporte Total Diferença
Custo Semestral Previsto
Custo Realizado Semestral
R$ 1.200,00 R$ 150,00
R$ 1.200,00 R$ 89,00
R$ 120,00
R$ 103,10
R$ 1470,00
R$ 1.392,10
-
R$ 77,90
Esta ação não havia sido prevista no Planejamento anterior. Estas ações haviam sido previstas no Planejamento anterior, mas não tinha como ser calculados os custos na ocasião. 11 No Planejamento estava previsto a realização do curso de Corel Draw mas, o responsável pelos cursos na área de design gráfico, Lika Prates, achou mais produtivo que Cassimara aprofundasse e, ao mesmo tempo, fizesse uma revisão geral do que foi aprendido no curso de Photo Shop, no I semestre. 9
10
5
TABELA 4 - CURSO PHOTO SHOP 2ºFASE Ação Custo Semestral Previsto Curso Photohop II fase ( 20 hs) Alimentação Transporte Impressão e encadernação ( Apostila e Certificado) Total Diferença
Custo Realizado Semestral
R$ 1.200,00
R$1.350,00
R$ 150,00
R$ 233,90
R$ 120,00
R$ 152,10
-
R$140,42
R$ 1.470,00
R$ 1. 876,42 - R$ 406,4212
Redes Sociais As Redes Sociais são acompanhadas diariamente e, até 31 de dezembro de 2018, a página da Vina no Facebook teve 552 curtidas e 524 seguidores. No Instagram temos 195 seguidores (aumento de 7 seguidores em relação ao semestre passado). Os eventos e ações realizadas pelo Departamento foram postadas nas REDES.
Blog Vinavina No segundo semestre de 2018 foram realizadas 08 postagens, neste semestre reforçamos, ainda mais, o conceito que direciona as nossas Redes Sociais: mais qualidade do que quantidade, foco em ações positivas e cada dia mais são postadas as ações reaizadas pelo Departamento Socioambiental e parceiros. Desde a sua migração, em junho de 2016, o número de acessos ao blog vem crescendo gradualmente. Até 31 de dezembro deste semestre, atingimos um total de 27.116 visitas13, sendo que, foram 4065, views no período do segundo semeste. Segue, em ANEXO (2), os relatórios das atividades realizadas, que demonstram a evolução das nossas Redes Sociais.
Este custo ficou negativo porque foi planejado um totol de 16 horas e acabou sendo realizadas 20 horas. De junho de 2016 até 31 de dezembro de 2018, o Blog VinaVina teve 27.116 visualizações: Migração do BlogSpot para o novo provedor – Site / Controle Nauweb. 12 13
6
TABELA 5 - REDES SOCIAIS ( FACEBOOK, INSTAGRAN E BLOG )14 Ação Custo Custo Semestral Custo Realizado Mensal Previsto Mensal Previsto Despesas técnicas R$ 10,00 R$ 60,00 -
Custo Realizado Semestral -
Postagens no Blog
R$ 300,00
R$ 1.800,00
R$150,00
R$ 900,00
Postagem Facebook e Instagran Perfil Facebook
R$ 250,00
R$ 1.500,00
R$ 250,00
R$ 1.500,00
-
-
-
R$125,00
-
R$ 300,00
-
R$ 300,00
-
R$ 600,00
-
R$ 600,00
R$ 560,00
R$ 4.260,00
R$ 400,00
R$ 3.425,00
-
-
R$ 160,00
R$ 835,00
Relatório e análise (semestral)15 Revisão e suporte Total Diferença
Rodapé Institucional Desde setembro de 2014, o Departamento Socioambiental instituiu o uso do Rodapé Institucional, nos e-mails corporativos da empresa, com o intuito de levar ao leitor uma reflexão sobre questões socioambientais. No segundo semestre de 2018, foram criados e divulgados os seguintes Rodapés Institucionais:
14
Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de julho até 31 de dezembro de 2018.
7
TABELA 6 - RODAPÉS INSTITUCIONAIS Ação Custo Mensal Custo Semestral Previsto Previsto Rodapé Institucional Total Diferença
16
R$ 100,00
R$ 600,00
Custo Realizado Mensal R$ 100,00
Custo Realizado Semestral R$ 500,00
R$ 100,00
R$ 600,00
R$ 100,00
R$ 500,00
-
-
-
R$ 100,0016
Neste semestre, excepcionalmente o Roapé Institucional de setembro foi repetido em outubro: foco eleições.
8
Criação, Revisão, Designer Gráfico e impressão de Documentações17 Foram realizado neste semestre organização, layouts, designer gráfico, revisões e impressões de arquivos para diferentes ações do Departamento Socioambiental. TABELA 7 - CRIAÇÃO, DESIGNER E LAYOUT DE DOCUMENTAÇÕES18 Ação Custo Realizado Semestral
Dossiê Aracê 2017 Diagramação e Layout / Lika – versão Web
R$ 1.000,00
Diagramação e Layout / Lika – versão impressa Revisão Elida – versão Web/ impressa Impressões (03) Departamento / UFSJ / Pastoral de Rua Refilo/furos para pasta especial em 3 impressos
Subtotal
R$ 400,00 R$ 159,00 R$ 184,69 R$ 10,00 R$ 1.753,69
Dossiê Nova Sede 2017 Diagramação e Layout / Lika - versão Web Revisão Elida – versão Web Subtotal
R$1.500,00 R$ 320,00 R$ 1.820,00
Cartazetes campanha interna 2018 Campanha interna econômia, cão bravo, Desembrulhe com carinho e Doe Vida Subtotal
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
Cartilha Panc´s Diagramação e layout Lika Revisão / Élida Subtotal
R$ 200,00 R$ 72,00 R$ 272,00
Monitoramento Florístico Revisão/ Élida Subtotal
R$ 96,00 R$ 96,00 Power Point / PPT
Atualização Ações Departamento Socioambiental Subtotal
R$ 250,00 R$ 250,00
Blog VinaVina Criação de texto aniversário de 08 anos
R$ 340,00
Criação de texto mensagem de Natal
R$ 380,00
Criação de texto mensagem de férias Subtotal Total Diferença
R$ 250,00 R$ 970,00 R$ 6.661,69 -R$ 6.661,6919
Por motivos excepcionais, as atualizações das documentações de 2017, regulamente realizadas, entre os meses de fevereiro e abril, em 2018, foram finalizadas durante este semestre. 18 Estas ações constam no Planejamento Financeiro do II semestre de 2018, mas na ocasião, não tinham como se prever os seus custos. 19 Muitas destas ações haviam sido previstas no Planejamento anterior mas não tinham como ser calculados os custos na ocasião. 17
9
E-book 2017 : Práticas Socioambientais de Corresponsabilidade Atualização e fechamento Foi finalizado neste semestre, a atualização do E-book 2017: de setembro a dezembro, este período não entrou na primeira edição desta ação que foi divulgada, em 01 de dezembro de 2017. Em 2018, esta atualização foi realizada em duas etapas: - I etapa atualizações 2017 sem análise do I Ciclo da UFSJ, no capitulo Aracê. - II etapa atualizações 2017 com inserção da análise, acima citada. Segue abaixo os custo com esta ação:
TABELA 8 - E-BOOK 2017 WEB Ação
Custo Realizado Semestral
Curriculo Lattes20
R$ 370,00
Atualização E-book ( conteúdos e layouts) Revisão E-book
R$2.250,00
Dossiê Aracê 2017: versão E-book / Revisão Elida
R$ 500,00
Divulgação E-book 2017 ISBN Editoração de links
R$250,00 R$ 53,00 R$ 200,00
Atualização de links 2017 II fase (erratas UFMG/ inserção da Análise I Ciclo /UFSJ) Alimentação
R$ 50,00
Total Diferença
R$ 150,00
R$ 53,21 R$ 3.876,21 - R$ 3.876,2121
Para o E-book foi necessário atualizar o Curriculum Lattes da Coordenadora do Departamento Socioambiental – Claudia Pires Lessa. 21 Muitas destas ações haviam sido previstas no Planejamento anterior mas não tinham como ser calculados os seus custos na ocasião. 20
10
E-book impressão22 Iniciou - se, neste semestre, a organização para a edição especial impressa do E-book 2017. Na ocasião, em que esta Edição for finalizada está prevista uma ação de Apresentação Oficial desta Edição à Equipe da VINA e convidados. Uma oportunidade de se apresentar, de maneira mais aprofundada - internamente e aos parceiros - as ações desenvolvidas, junto a empresa e a sociedade, nos últimos 15 anos, por este Departamento. Esta Edição Especial ficará disponível para consulta no Departamento Socioambiental.
TABELA 9 - E-BOOK 2017 IMPRESSO Ação
Custo Realizado Semestral
Refeição Total
R$ 52,10 R$ 52,10
Diferença
- R$ 52,10
Fotografia: Neste semestre, foram realizadas algumas ações especiais, registros fotográficos, por uma profissional da área. Segue abaixo os custo com esta ação: TABELA 10 – FOTOGRAFIA Ação 05 dias + limentação e transporte Registro fotográfico – Dia Meio Ambiente Registro fotográfico – Festa Junina EMEI Águas Claras
Total Diferença
Custo Previsto Semestral R$ 1.350,00
Custo Semestral
-
R$ 200,00 R$ 200,00
R$ 1.350,00
R$ 400,00
-
R$ 950,00
Estava prevista a publicação impressa do E-book de 2017 para março de 2019, mas por questões de logística esta ação foi adiada para o I semestre de 2020. 22
11
Produção de Materiais de divulgação Neste segundo semestre foi realizada a produção de 11123 pranchetas de reaproveitamento de placas de computador doadas pela parceira COOPEMAR. Foram produzidas também, 5024 carteiras de reaproveitamento de câmara de ar.
TABELA 11 - MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO Ação
Custo Realizado Semestral
Prancheta limpeza (76)
R$ 100,00
Prancheta prendedores de papel (36)
R$ 161,60
Prancheta impressão de adesivo ( 120)
R$ 80,56
Prancheta adesivagem ( Cristina Araújo)
R$ 155,80
Carteiras de câmara de ar ( 10)
R$ 300,00
Total
R$ 797,96
Diferença
-R$ 797,9625
Desta produção, 35 pranchetas foram distribuídas como brindes no V Encare/Redesol - Projeto Cuidar/WIEGO. Maiores informações, encontram – se na planilha 31página tabela 31 ação WIEGO. 24 Desta produção, 40 carteiras de reaproveitamento de câmara de ar foram doadas para a COOPEMAR e parceiros presentes, na Confraternização de fim de ano organizada pelo Departamento Socioambiental . Mais informações, encontram – se na planilha 24 ação Confraternização COOPEMAR na página 23. 25 Muitas destas ações haviam sido previstas no Planejamento anterior mas não tinham como ser calculados os seus custos na ocasião. 23
12
Nova Sede Vina – Bióloga As ações previstas para o segundo semestre de 2018, visaram à manutenção das áreas verdes da Nova Sede Vina, com foco na preservação e na educação socioambiental da equipe da Vina e comunidade. A bióloga desenvolveu ações de rotina, acompanhamento e assessoria técnica da área de preservação da horta e canteiros da Sede, Triha Ecológica e suporte a ações solicitadas por nossos parceiros. Em ANEXO (3) os relatórios das atividades realizadas. Segue em ANEXO (3) o relatórios da bióloga Sabrina Soares com as ações realizadas neste semestre. Clique aqui para acessa o Monitoramento Florístico 2018 TABELA 12 - BIÓLOGA AÇÕES DEPARTAMENTO SOCIOAMBIENTAL26 Ação
Custo Mensal Previsto
Custo Semestral Previsto
Custo Realizado Mensal
Custo Realizado Semestral
Visita da bióloga 3 visitas (8 hs semanais)27 Visita extra da bióloga (3 visitas ) Produção de relatório Ações Depto (4hs mensais) Compra de material
R$ 792,00
R$ 4.752,00
R$ 803,00
R$ 4.818,00
-
R$792,00
-
-
R$ 150,00
R$ 900,00
RS 150,00
R$ 1.428,0028
R$ 100,00
R$ 600,00
R$ 53,00
R$ 316,76
Produção de relatório E-book (4 hs mensais) Suporte Redes sociais (4hs)
R$ 150,00
R$ 900,00
-
-
R$ 100,00
R$ 600,00
-
R$495,00
Orçamentos e planejamentos (9 hs)
-
-
R$ 49,50
R$ 297,00
R$ 108,00
R$ 630,00
-
R$684,00
-
R$ 144,00
-
-
R$ 1.400,000
R$ 9.582,00
R$ 905,50
R$ 8.038,76
-
-
R$494,50
R$1.543,24
Custo com combustível visita da bióloga Custo com combustível – visita extra bióloga (3) Total Diferença
Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de julho até 31 de dezembro de 2018. II semestre de 2018, a bióloga Sabrina Soares, apresentou a Trilha Ecologica da Sede Vina para escolas parceiras da comunidade no entorno como, também, recebeu vsitas pontuais de outras escolas e comunidades. 28 Estão incluídos neste valor 12 hrs de produção de Monitormento Florístico enviados em Setembro e 4 horas de relatório semestral. 26
27 Neste
13
Encontro da Família na VINA No dia 20 de outubro, foi realizado o Encontro da Família na VINA, envolvendo os familiares da Equipe em uma manhã especial e diferenciada na empresa. A equipe da Vina e familiares estiveram reunidos para um dia de conhecimento e brincadeiras: confraternização, passeio pela trilha ecológica, apresentação da empresa e café da manhã e lanche. Durante a caminhada, a equipe VINA foi convidada a fazer parte do projeto de preservação e recuperação da área de Cerrado da empresa, que contou com o plantio de mudas de espécies nativas do Cerrado. As espécies, previamente selecionadas pela Bióloga, foram escolhidas pelas famílias e plantadas na área de preservação, em local, previamente preparado e determinado. Placas de identificação das espécies e da família responsável pelo plantio foram fixadas nos locais, em dezembro de 2018. Segue abaixo os custos reais com esta ação: TABELA 13 - ENCONTRO DA FAMÍLIA NA VINA Ação Custo Semestral Previsto Visita da bióloga: 3 visitas extras (24 hs) + 4 dias de transporte
Custo Realizado Semestral
R$ 936,00
R$ 984,00
Orçamentos e planejamentos ( 2 horas)
-
R$66,00
Ajudante extra bióloga ( 03)29 Produção de plaquinhas (20)
-
R$ 90,00
Fotográfo ( 1 diária) + transporte
-
R$ 346,00
Impressão de fotos (31) Transporte ( UBER) Estacionamento (compra de guloseimas) Ajudante produção ( diária + alimentação) Compra de materiais de escritório
-
R$ 86,40 R$ 50,00 R$ 6,50
-
R$165,25
-
R$ 61,30
Buffet (alimentação)
-
R$ 1.900,00
R$ 287,90
Compra guloseimas ( chocolate e paçocas) Decoração ( flores)
-
R$ 66,00
Locação de vasilhames
-
R$ 646,70
R$ 936,00
R$ 4.803,08
-
- R$ 3.867,0830
Total Diferença
R$ 47,03
O custo de R$ 30,00 é referente ao pagamento de dois ajudantes da bióloga no remanejamento de terra no dia 19/10 e o custo de R$ 60,00 é referente ao pagamento de um ajudante da bióoga, no dia do evento, em 20/10. 30Esta ação não havia sido prevista no Planejamento anterior. 29
14
Produção e Criacão: Designer Cristina Araújo Neste semestre, a designer Cristina Araújo, realizou na Sede diversas ações: produção e criação dos quadros de avisos para os Departamentos, moldura para o quadro da sala da Diretoria e, também, deu continuidade na revitalização do Espaço de Convivência : painel de reaproveitamento de encartes doados pela Frente Verso, produção de poltronas de reaproveitamento de tambor, criação de almofadas com reaproveitamento de uniformes descartados pela empresa. Segue abaixo os custos reais com esta ação: TABELA 14 - AÇÕES DESIGNER CRISTINA ARAÚJO Ação Painel Espaço de Convivência doação Frente Verso ( criação e produção) Poltronas de tambor ( criação e produção) Almofadas (02) costureira31 Almofadas ( material) Moldura quadro sala Diretoria: criação Cristina Araújo
Custo Realizado Semestral R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 30,00 R$ 9,40 R$ 200,00
Quadro sala Diretoria: Produção: moldura acrílicos/ moldura de tela com parafuso/Espassador/ Transporte
R$ 354,45
Avental32 de reaproveitamento de uniformes ( 01peça piloto) Decoração de Natal 33 ( criação e montagem Cristina Araújo) Total Diferença
R$ 15,00 R$ 500,00 R$ 2.508,85 - R$ 2.508,8534
Geração de renda: costureira / comunidade. Geração de renda: costureira / comunidade. 33 A designer Cristina Araújo criou 51 bolas de reaproveitamento de cápsulas de café para a decoração da árvore de Natal da VINA. 34 Estas ações não haviam sido previstas no Planejamento anterior. 31 32
15
Estudo Socioeconômico contratados Aracê 2017: I Ciclo finalização Em 2015, iniciou - se o estudo de parceria do Projeto – piloto Aracê com a Universidade Federal de São João Del Rei/UFSJ, através do seu Departamento de Ciências Econômicas, com a coordenação do professor Múcio Tosta e a professora Aline Cristina. Este I ciclo foi finalizado no I semestre de 2018. No I semestre de 2018, deu -se inicio a edição final do documentário UFSJ como, também, a reorganização de todo nosso banco de imagens ( vídeos / fotos) do Projeto piloto -Aracê. Os custos desta ação entram no fechamento do Balanço do II semestre de 2018, pois os valores foram pagos após o fechamento do semestre anterior. Segue abaixo os custos reais com esta ação:
TABELA 15 - DOCUMENTÁRIO E REORGANIZAÇÃO BANCO DE IMAGENS Ação Custo Realizado Semestral Compra de Pen drive (3) Compra HD UFSJ(1) Organização HD Pen Drive Aracê Transporte ( Estacionamento) Alimentação ( 2 pessoas) Total Diferença
35
R$ 147,40 R$ 319,90 R$ 100,00 R$ 2,50 R$ 28,91 R$ 598,71 - R$ 598,7135
Estas ações não haviam sido previstas no Planejamento anterior.
16
Projeto Aracê / Parceria VINA - UFSJ36 Projeto Iniciação Cientifica: II Ciclo A partir do II semestre de 2018, iniciou-se o II Ciclo da parceria entre o Departamento Socioambiental e UFSJ , um Projeto de Iniciação Cientifica - Mundo do Trabalho_set 2018, que tem cinco frentes de pesquisa: 1. Redes sociais, capital social e emprego: a trajetória social e individual de beneficiários do Projeto “Aracê”. 2. Produção e utilização de capital social: estratégias de sustentabilidade e corresponsabilidade da empresa Vina e suas relações com a comunidade circunvizinha. 3. Loucura, trabalho e emprego: políticas públicas e redes sociais na promoção de pessoas. º Políticas públicas de emprego e o papel da empresa privada. 4. Pobreza e capital social. Esta etapa será realizada com 04 alunos bolsistas que serão orientados pelo professor Múcio Tosta e pela professora Aline Cristina. Este grupo conta também com 03 alunos voluntários. Os alunos bolsistas receberão da VINA uma bolsa de estudo, no valor de meio salário mínimo, que será sempre reajustada, de acordo com o salário mínimo vigente. Este ciclo tem a previsão de finalização em dezembro de 2019, podendo ser estendido por um ano, se necessário. Em novembro, aconteceu na Sede VINA o I Encontro do II Ciclo Projeto Iniciação Ciêntifica com a participação da Equipe UFSJ e alguns Aracês. Segue abaixo os custos reais com esta ação: Segue em ANEXO (4) o relatório das atividades realizadas pela Equipe UFSJ neste semestre.
TABELA 16 - ESTUDO SOCIOECONÔMICO - UFSJ Ação Custo Mensal Previsto Bolsas de estágio (05) De agosto a dezembro Total Diferença
R$ 2.050,00
Custo Semestral Previsto R$ 10.250,00
Custo Realizado Mensal R$ 2.050,00
Custo Realizado Semestral R$ 6.150,00
R$ 2.050,00
R$ 10.250,00
R$ 2.050,00
R$ 6.150,00
-
-
-
R$ 4.100,0037
Esta ação havia sido prevista no Planejamento anterior mas não tinha como ser calculados os seus custos na ocasião. O saldo positivo de R$ 4.100,00 é referente ,ao fato, de que o pagamento das bolsas tinham sido planejados a partir de agosto mas, as bolsas começaram a ser pagas, somente, a partir de outubro. 36 37
17
TABELA 17 - ENCONTRO PROJETO INICIAÇÃO CIÊNTIFICA Ação Custo Mensal Previsto
Custo Realizado Semestral
Alimentação ( Padaria)
-
R$ 129,97
Alimentação ( Geração de renda)38
-
R$ 90,00
Decoração ( flores)
-
R$ 60,00
Transporte ( Estacionamento compra de flores
-
R$ 9,00
Transporte ( locação de van)
-
R$ 800,00
Transporte ( Ex – contratada Aracê – Hildebranda)
-
R$ 111,35
Pranchetas ( 14) Total
-
R$ 79,80 R$ 1.280,18
Diferença
-
-R$ 1.280,1839
Custo total – Departamento Socioambiental
38 39
Total dos Custos previstos Valor Mensal
Total dos Custos previstos Valor Semestral
R$ 12.998,86
R$ 80.385,16
Total dos Custos Realizados Mensal
Total dos Custos Realizados Semestral
R$12.856,34
R$93.986,79
Total Diferença Mensal
Total Diferença Semestral
R$142,52
-R$13.601,63
Geração de renda ( produção de sucos servidos no I Encontro II ciclo VINA – Aracê / UFSJ). Esta ação havia sido prevista no Planejamento anterior mas não tinha como ser calculados os seus custos na ocasião.
18
Ações: Parcerias Formais Trabalho conjunto VINA / EMEI40 Águas Claras41 Neste segundo semestre de 2018, aconteceram na EMEI Águas Claras ações pontuais, pensadas e desenvolvidas a partir da necessidade da escola, da comunidade e da realidade da VINA. Segue em ANEXO (5) o relatório das atividades realizadas na EMEI Águas Claras neste semestre.
TABELA 18 - EMEI ÁGUAS CLARAS Ação
Custosto Semestral Previ
Custo Realizado Semestral
Trilha Ecólogica42 (lanche)
R$ 76,99
Semana Educação Infantil (chocolates) Festa Junina Festa da família ( arroz docê) Festa da Criança ( picolés) Festa de Natal ( alimentação) Passeio Luzes de Natal ( 3 ônibus + alimentação) Total
R$ 68,93
Diferença
R$ 1.350,00 R$ 1.350,00
R$ 200,00 R$ 95,44 R$ 255,00 R$ 244,62 R$ 839,9043 R$1.780,90 - R$ 430,00
As UMEI de Belo Horizonte que eram chmadas de Unidade Municipal de Educação Infantil a partir deste semestre passaram a ser chamada de EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil. 41 Esta ação havia sido prevista no Planejamento anterior mas não tinha como ser calculados os custos na ocasião. 42 Os custos com a Trilha Ecólogica realizada com os alunos da EMEI Águas Claras (diária e transporte da bióloga) encontram – se discriminados na tabela 12 página 13. 43 Estava previsto no planejmaneto do II semstre de 2018 a locação de 03 ônibus mas, acabou locando – se apenas 02 ônibus ( R$ 450,00 cada).Neste valor esta incluso também, alimentação realizado pela produtora da ação ( R$ 39,90). 40
19
Trabalho conjunto VINA / EMEI44 Petrópolis Foram realizadas neste semestre, ações pontuais, pensadas e desenvolvidas a partir da necessidade da escola, da comunidade e da realidade da VINA. Em contrapartida a EMEI Petrópolis produziu uma média de 30 litros de sucos servidos na confraternização organizada pelo Departamento Socioambiental para a COOPEMAR. TABELA 19 - EMEI PETRÓPOLIS Ação Festa Julina 45 Dia das Crianças 46 Formatura47 Semana Educação Infantil ( chocolate)48 Total Diferença
Custos Previstos Semestral R$ 200,00
Custo Realizado Semestral -
R$ 250,00 R$ 250,00 -
R$ 68,93
R$ 700,00
R$68,93 R$631,07
Escola Municipal Presidente Itamar Franco Foram realizadas neste semestre, ações pontuais, pensadas e desenvolvidas a partir da necessidade da escola, da comunidade e da realidade da VINA. Segue em ANEXO (6) o relatório das atividades realizadas na E. M. Presidente Itamar Franco neste semestre. TABELA 20 - ESCOLA MUNICIPAL ITAMAR FRANCO Ação Custo Semestral
Custo Realizado Semestral
Previsto Apresentação Quadrilha
-
R$ 112,9249
Trilha Ecológica ( lanche)
R$ 150,00
R$ 110,47
-
R$ 68,93
R$ 150,00
R$292,32
-
-R$ 142,3250
Educação Infantil Total Diferença
As UMEI de Belo Hoeizonte eram chamadas de Unidade Municipal de Educação Infantil a partir deste semestre passaram a serem chamadas de EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil. 45 Esta ação havia sido prevista no Planejamento anterior. 46 Esta ação havia sido prevista no Planejamento anterior. 47 Esta ação havia sido prevista no Planejamento anterior. 48 Esta ação não havia sido prevista no Planejamento anterior. 49 Apresentação da Quadrilha da Escola Municipal Itamar Franco. Lanche para 60 alunos: R$ 39,90 ( suco) e R$ 33,12 ( bombons). 50 Esta ação havia sido prevista no Planejamento anterior. 44
20
Grupo Agnes Cidadania Neste semestre, aconteceu o 3º espetáculo, do grupo Agnes Cidadania no Teatro Marília, cujo o tema foi "Puerícias - As Muitas Infâncias" o objetivo foi relembrar as brincadeiras antigas, e reviver as atuais, foco do projeto Sócio Cultural Agnes Cidadania, em parceria com o Centro Cultural Vila Santa Rita. Segue em ANEXO (7) o relatório das atividades realizadas na Agnes Cidadania neste semestre. TABELA 21 - AGNES CIDADANIA51 Ação Ônibus Lanche ( suco) Oficina figurino Cristina Araújo (3) Total Diferença
Custo Semestral Previsto R$ 450,00
Custo Realizado Semestral
R$ 1.050,00 R$ 1.500,00 -
R$ 92,58 R$ 492,25 R$ 1.007,42
R$ 400,00
COOPEMAR Nestes semestre, diversas ações aconteceram na parceira do Departamento com a COOPEMAR. Ações pontuais, foram pensadas e desenvolvidas a partir das necessidades desta parceria durante o semestre. Foram produzidos brindes especiais, quadros de avisos para VINA e COOPEMAR, além de uma ação especial que surgiu da iniciativa da Equipe VINA durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT: doação de alimentos e vestuários rcolhidos durante a gincana que ocorreu durante esta ação. TABELA 22 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO /BRINDES52 Ação
Custo Realizado Semestral
Pranchetas ( 2) Quadro de avisos ( 2 molduras)
R$ 11,40 R$ 100,00
Presente dia das Crianças53
R$ 20,00
Total Diferença
R$ 131,4054 -R$ 131,40
A Pão & Cia, parceira do Departamento do Socioambiental, mais uma vez, doou o lanche para todo o corpo de baile e produção. 52 Esta ação havia sido prevista no Planejamento anterior mas não tinha como ser calculados os seus custos na ocasião. 53 Esta ação não havia sido prevista no Planejamento anterior. 54 Foi realizada a compra de brinquedos para as crianças menores de 03 anos de acordo com as normas do INMETRO. 51
21
Encontro entre Cooperativas na COOPEMAR Em outubro, aconteceu um encontro entre as Cooperativas de Belo Horizonte, que foi sediado na COOPEMAR. Para este evento, a VINA contribuiu com a locação de vasilhames.
TABELA 23 - ENCONTRO COOPERATIVAS Ação
Custo Realizado Semestral
Locação de vasilhames
R$ 193,00
Total
R$ 193,00
Diferença
-R$ 193,0055
Festa de Natal COOPEMAR Desde 2016, O Departamento Socioambiental prepara uma festa de comemoração de Natal para a COOPEMAR – Parceira da VINA na REDE de Coleta Seletiva. A Pão&Cia parceira da nossa REDE Socioambiental, desde 2016, doa o lanche para esta celebração. Neste semestre a designer Cristina Araújo, parceira REDE Socioambiental, produziu 40 carteiras feitas a partir de reaproveitamento de câmara de ar pneus de caminhões e máquinas da empresa. A EMEI Petrópolis parceira na REDE Coleta Seletiva produziu 50 litros de sucos e a EMEI Águas Claras contribuiu com contação de história e com a decoração de Natal. A VINA doou para a COOPEMAR duas cestas natalinas que foram sorteadas entre as cooperadas. Segue abaixo os custos reais com esta ação:
TABELA 24 - FESTA DE NATAL COOPEMAR Ação
Custo Realizado Semestral
Carteiras de câmara de ar ( 40) Adesivo carteiras de câmara de ar (80) Lanche Total Diferença
R$ 440,00 R$ 11,00 R$ 481,12 R$ 932,12 - R$ 932,1256
55 56
Esta ação não havia sido prevista no Planejamento anterior. Esta ação havia sido prevista no Planejamento anterior mas não tinha como ser calculados os seus custos na ocasião.
22
Ocupação Eliana Silva – Creche Tia Carminha
Em setembro de 2017, a Creche Tia Carminha, localizada na comunidade denominada “Ocupação Eliana Silva”, no bairro Distrito Industrial Vale do Jatobá, aceitou o convite para destinar seus resíduos recicláveis à COOPEMAR dentro do Projeto REDE de Coleta. A Creche Tia Carminha surgiu como um espaço para acolher as crianças da Ocupação Eliana Silva, onde mais de 300 famílias, organizadas pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas - MLB – Atualmente a creche abriga 31 crianças da comunidade em horário integral e conta apenas com recursos advindos de doações. Neste II semestre, o Departamento Socioambiental deu suporte à Creche na produção de armários para o Refeitório. Foi realizada também uma visita à trilha ecológica da empresa. TABELA 25 – CRECHE TIA CARMINHA Ação
Custo Realizado Semestral
Produção de armários ( mão de obra marceneiro)
R$ 400,00
Produção de armários (compra de materiais)
R$ 526,36
Trilha Ecologica ( lanche)57
R$ 80,00
Total Diferença
R$1.006,36 - R$ 1.006,3658
Os custos com a Trilha Ecólogica realizada com a Creche Tia Carminha (diária e transporte da bióloga) encontram – se discriminados na tabela 12 página 13. 58 Esta ação não havia sido prevista no Planejamento anterior. 57
23
VINA / UFMG: Engenharia A Vina e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), através da Escola de Engenharia/Departamento de Materiais e Costruções (coordenação Prof. Maria Teresa Paulino Aguiar) vêm desenvolvendo uma parceria desde 2003, com foco na educação socioambiental e em pesquisas de reaproveitamento de resíduos sólidos: tecnologia limpa. No 1º semestre de 2012 foi assinado um Termo de Cooperação, que oficializou a parceria com a UFMG até abril de 2015. Depois desta ocasião, a Vina vem mantendo com a Escola de Engenharia uma parceria informal. A partir do segundo semestre de 2016, a Vina vem mantendo uma bolsa de estágio, como mostra a tabela abaixo. Em 2017, o Departamento Socioambiental junto com Departamento de Materiais e Construções da UFMG desenvolveu o Dossiê59 desta parceria. No segundo semestre de 2018, esta ação foi finalizada e divulgada na versão : impressa e virtual . Veja na página 19 do E-book 2017 sobre esta ação. Segue em ANEXO (8) o relatório das atividades realizadas na UFMG.
TABELA 26 - VINA UFMG – ENGENHARIA Ação Custo Mensal Previsto Bolsa de estágio R$ 954,00 (Julho a dezembro) Dossiê UFMG : Revisão / Élida Dossiê UFMG: Diagramação / layout Lika Dossiê UFMG: impressão (02) Total Diferença
59 60
Custo Semestral Previsto R$ 5.724,00
Custo Realizado Mensal R$ 954,00
Custo Realizado Semestral R$ 5.724,00
-
-
R$ 288,00
-
-
-
R$600,00
-
-
-
R$ 66,00
R$ 954,00
R$ 5.724,00
R$ 954,00
R$6.678,00
-
-
-
-R$954,0060
Os custos finais com diagramação / revisão e impressão do Dossiê UFMG estão computados neste semestre de 2018. Esta ação não havia sido prevista no Planejamento anterior.
24
Custo total – Parcerias Formais
Total dos Custos Previstos Valor Mensal
Total dos Custos Previstos Valor Semestral
R$ 954,00
R$ 8.836,00
Total dos Custos Realizados Mensal
Total dos Custos Realizados Semestral
R$ 954,00
R$ 11.575,28
Total Diferença Mensal
Total Diferença Semestral
-
-R$ 2.739,28
25
Ações: Parcerias informais São parcerias que o Departamento desenvolve, mas que não são de ação contínua. As propostas são apresentadas ao Departamento para análise prévia e sempre que essas ações acontecem, são entregues relatórios que registram a sua importância.
Trilha Ecológica Com a divulgação da trilha ecológica por parte das parceirias formais, a Bióloga Sabrina Sores realizou atividades na trilha ecológica da Vina para duas escolas: Escola Municipal Milton Rocha do Bairro Jatobá e Escola Municipal Nossa Senhora da Aparecida em Contagem.
TABELA 27 -TRILHA ECOLÓGICA E. M. HILTON ROCHA/ E. M. NOSSA SENHORA DA APARECIDA Ação Custo Realizado Semestral Trilha Ecologica E. M. Milton Rocha61 Bº Jatobá ( lanche)
R$ 76,80
Trilha Ecologica E. M. N. Senhora da Aparecida / Contagem
R$ 42,74
62(
lanche)
Total Diferença
R$ 119,54 -R$ 119,5463
Os custos com a Trilha Ecólogica realizada com a E. M. Milton Rocha Bº Jatobá (diária e transporte da bióloga) encontram – se discriminados na tabela 12 página 13. 62 Os custos com a Trilha Ecólogica realizada com a E. M. N. Senhora da Aparecida / Contagem (diária e transporte da bióloga) encontram – se discriminados na tabela 12 página 13. 63 Esta ação não havia sido prevista no Planejamento anterior. 61
26
Parque das Ocupações do Barreiro Esse projeto começou há três anos e vem sendo desenvolvido a partir da parceria entre: Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas – MLB, Grupo de Pesquisa INDISCIPLINAR (projetos de extensão Artesanias do Comum e Natureza Urbana) e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA. Para efetivá-lo, outras parcerias foram realizadas, dentre elas a que foi feita com a empresa VINA Gestão de Resíduos Sólidos, através de seu Departamento Socioambiental. O projeto visa ao rompimento da dicotomia moradia para população mais vulnerável socialmente e preservação da natureza. O projeto abrange uma grande área, localizada na região do Barreiro, que inclui cinco ocupações urbanas autoconstruídas e algumas indústrias. A proposta é promover a urbanização das ocupações a partir do mapeamento da relação dos moradores com o verde, o que não se restringe à sua subtração (como acredita o senso comum), mas também pelo cultivo e plantio de várias plantas. Ao longo de quase três anos, o projeto construiu uma parceria com a COPASA, e, por meio da iniciativa de um funcionário da concessionária (Cristiano Cerqueira Abdanur), obtivemos a doação de 60 mudas de árvores. Após reuniões realizadas com a coordenação do MLB (Movimento que coordena duas das ocupações localizadas ali), decidiu-se que o plantio dessas mudas seria nas ruas da Ocupação Paulo Freire, e programou-se sua efetivação para o dia 24 de novembro. No dia 15 de novembro, na sede da VINA, com o apoio da equipe do Departamento Socioambiental, várias ações de preparação e envolvimento de lideranças e moradores da Ocupação Paulo Freire foram realizadas. O objetivo a ser alcançado era o plantio de 80 mudas doadas pela COPASA e pelo coletivo Boi Rosado Ambiental, dando início à implantação do Parque das Ocupações do Barreiro. No dia 24 de novembro, o Parque das Ocupações do Barreiro saiu do papel e virou realidade. Com a doação de terra vegetal, esterco, paliçadas e muito trabalho coletivo, as 80 mudas de espécies nativas foram plantadas na ocupação Paulo Freire. O envolvimento de toda a equipe no processo foi fundamental para o sucesso dessa ação: moradores da Comunidade Paulo Freire, coordenação do MLB – Minas Gerais, Cristiano Cerqueira Abdanur e equipe da COPASA, Janine (Boi Rosado Ambiental) Sabrina Soares e Cristina Araújo (representando a VINA – Departamento Socioambiental), Cintya Ornelas, Marcela Silviano Brandão Lopes, Luciana Souza Bragança (INDISCIPLINAR). O Parque começa a surgir na Ocupação. A natureza chega às ruas e ao cotidiano. Essa é uma ação que surgiu em 2015, que virou semente plantada no chão a partir do encontro de Luciana Bragança e Cristiano Abdanur no Subcomitê de Bacias Hidrográficas do Arrudas, em 2017. Depois de muitas tentativas a ideia germinou e virou realidade. O Parque começa a brotar! O compromisso da VINA com as questões sociais e ambientais se traduz de forma efetiva na atuação do seu Departamento Socioambiental, que, desde 2003, vem desenvolvendo parcerias com vários setores da sociedade e, assim como nessa ação do Parque, direciona seu projeto de cooperação com a sociedade para difundir boas práticas e promover iniciativas em favor da corresponsabilidade empresarial. Segue abaixo os custos reais com estas ações: Segue em ANEXO (9) o relatório das atividades realizadas no Parque das Ocupações 27
TABELA 28 – PARQUE DAS OCUPAÇÕES / PlANTIO DE MUDAS Ação
Custo Realizado Semestral
Ação dia 15 de novembro 2018 Lanche Geração de renda
R$ 150,00
Lanche Padaria
R$ 132,35
Alimentação ( produção + designer)
R$ 63,00
Visita da bióloga 3 visitas (9 hs) + 3 dias de transporte
R$ 405,00
Oficina de placas de identificação
R$ 550,00
( Cristina Araújo) Subtotal
R$ 1.300,35 Ação dia 24/11/2018
Compra de materiais ( esterco, terra)
R$360,00
Proteção de tambor para as mudas
R$ 4 86,52
( produção/mão de obra) Subtotal
R$ 846,52
Total
R$ 2.146,87
Diferença
- R$ 2.146,8764
Custo total – Parcerias Informais Total dos Custos Previstos Semestral
R$ 1.800,00 Total dos Custos Realizados Semestral
R$ 2.266,41 Total Diferença Semestral -R$ 466,41
64
Esta ação não havia sido prevista no Planejamento anterior
28
Ações extras Doação de tambores O Departamento Socioambiental juntamente com sua REDE de parceiros, tem como objetivo reutilizar os tambores de lubrificantes usados na manutenção das máquinas e caminhões da VINA evitando o desperdício destes materiais e contribuindo para a diminuição de passivos em aterros e ambientes naturais. Com a prolongação da vida útil dos materiais, seja pela reciclagem ou pela reutilização, é possível contribuírmos para uma cadeia de redução do consumo de matéria-prima e de energia na produção de novos produtos. Neste semestre, o Departamento dou 04 tambores para o Circo em Cena e 02 tambores para o genro da designer Cristina Araújo produzir poltronas.
TABELA 29 - DOAÇÃO DE TAMBORES – CUSTOS INDIRETOS Ação Custo Realizado Semestral Tambores Circo em cena ( transporte) Tambores Circo em cena ( motorista / 2 hs) Tambores artista ( transporte) Tambores artista ( motorista / 2 hs) Total Diferença
65
R$ 24,00 R$ 20,00 R$ 24,00 R$ 20,00 R$ 48,00 - R$ 48,0065
Esta ação não havia sido prevista no Planejamento anterior.
29
Voto Consciente – Escola Muncipal Presidente Itamar Franco Em setembro, foi realizada no auditório da Escola Municipal Itamar Franco, uma Palestra para a comunidade com o Prof. Guilherme Wagner Ribeiro, professor de Direito da PUC-MG e servidor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais - ALMG, onde o Prof. colocou de maneira simples e objetiva, para os presentes, a importância da Democracia e do voto consciente. A Escola ficou responsável pelo lanche servido nesta ação.
TABELA 30 - VOTO CONSCIENTE Ação
Custo Realizado Semestral
Cartazete Voto Consciente ( produção)
R$200,00
Lanche66
R$ 53,29
parceria ( 50 pessoas)
Loação de vasilhames
R$ 39,60
Auxiliar de produção / Controlador de manutenção III – Pedro Barroso ( 4 hs) Transporte ( mão de obra - auxiliar produção
R$ 60,0067
Total
R$ 357,69
Diferença
-R$ 357,69
R$ 4,8068
Custo total – Ações extras Total dos Custos Realizados Semestral R$ 405,69 Total Diferença Semestral - R$ 405,6969
Compra de ingredientes para as cantineiras da Esola Municipal Itamar Franco preparar o lanche que foi servido nesta palestra. 67 Custo indireto VINA. 68 Custo indireto VINA. 69 Estas ações não haviam sido previstas no Planejamento anterior. 66
30
Ações Pontuais WIEGO / V Encare/Redesol - Projeto Cuidar A Rede de Catadores Redesol, e a REDE Women in Informal Employment Globalizing and Organizin -WIEGO e o Programa Novo Ciclo promoveram, em agosto, o V Encontro de Catadores da Redesol (ENCARE) Nesta edição, a saúde do catador teve destaque especial, por meio das discussões baseadas nos resultados do Projeto Cuidar. Outro tema abordado foi os avanços alcançados pela Redesol na economia circular, dentro do Programa Novo Ciclo, e as novas diretrizes do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC). Estes temas foram levados aos mais de 200 participantes. O encontro realizou um momento de troca de saberes entre as 14 entidades filiadas a Redesol. A VINA contribuiu para sorteio 35 pranchetas produzidas pela designer Cristina Araújo feitas a partir da reutilização de placas de computador, doadas pela nossa parceira COOPEMAR . TABELA 31 – MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO70/ BRINDES WIEGO Eitamento Ação Custo Realizado Semestral Criação designer Cristina Araújo
R$ 300,00
Produção de adesivos pranchetas
R$100,00
Pranchetas WIEGO (35)
R$199,50
Materiais para produção pranchetas WIEGO ( prendedores) Transporte para compra de materiais : pranchetas WIEGO Carteiras (10)
R$161,60
Total
R$873,10
Diferença
70
R$12,00 R$100,00
- R$ 873,10
Esta ação havia sido prevista no Planejamento anterior, mas não tinha como ser calculados os seus custos na ocasião.
31
DRAS – B FÓRUM PREPARATÓRIO PARA A PRÉ-CONFERÊNCIA DA PESSOA IDOSA Foi requisitado pela Diretora Regional de Assistência Social - DRAS-B - Ângela Maria de Souza de Oliveira suporte para o lanche fornecido na 5ª Pré-Conferência da Pessoa Idosa, que aconteceu no dia 12 de novembro de 2018 no Centro de Apoio Comunitário - CAC / BARREIRO. O tema foi os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o papel das políticas públicas.
TABELA 32 – DRAS – B FÓRUM PREPARATÓRIO PARA A PRÉ-CONFERÊNCIA DA PESSOA IDOSA Custo Realizado Semestral Ação Lanche
R$ 265,00
Total
R$ 265,00
Diferença
- R$ 265,00
Custo total – Ações Pontuais Total dos Custos Realizados Semestral
R$ 1.138,10 Total Diferença Semestral
- R$ 1.138,1071
71
Esta ação não havia sido prevista no Planejamento anterior.
32
AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS PLANEJADAS SEM CUSTOS CALCULADOS PREVIAMENTE Ação Criação, Revisão, Designer gráfico e impressões de documentos. E-book 2017 – Atualização e Fechamento
Valor R$
6.661,69
R$
3.876,21
Materiais de divulgação
R$
797,96
Encontro Projeto Iniciação Ciêntifica ( II grupo)
R$
1.280,18
COOPERMAR – Festa de Natal
R$
932,12
Creche Tia Carminha
R$
1.006,36
VINA UFMG – Engenaria : Dossiê UFMG revisão, Dossiê UFMG diagramação e impressão.
R$
688,00
Soma total
R$
15.242,52
AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS NÃO PLANEJADAS E REALIZADAS Ação Encontro da Família
Valor R$ 3.876,08
Organização de HD esterno ( Lika)
R$ 150,00
E-book 2017 impressão ( alimentação)
R$ 52,10
Ações Designer Cristina Araujo Documentário e reorganização de banco de imagens
R$ 2.508,82 R$ 598,71
EMEI Águas Claras: Semana Educação infantil, Festa Junina, Festa da família e Festa das crianças. EMEI Petrópolis : Semana Educação infantil E. M. Presidente Itamar Franco: Apresentação de quadrilha e Educação Infantil Agnes Cidadania ( sucos) COOPEMAR : Materiais de divulgação COOPEMAR : Encontro das Cooperativas Trilha Ecologica : E. M. Hilton Rocha / E.M. Nossa Senhora da Aparecida. Parque das Ocupações/ Plantio de mudas Doação de tambores Voto Consciente WIEGO ( Materiais de divulgação/ brindes) Encontro pela Democracia
R$ 863,39
DRAS ( suporte lanche) Soma total
R$ 68,93 R$ 181,55 R$ 92,58 R$ 131,40 R$ 193,00 R$ 119,54 R$ 2.146,87 R$ 48,00 R$ 357,69 R$ 873,10 R 120,00 R$ 265,00 R$ 12.646,76
Soma total de ações planejadas sem custos previstos e ações não planejadas com custos R$ 27.889,28
33
Soma total – Departamento Socioambiental Total dos Custos previstos Valor Mensal
Total dos Custos previstos Valor Semestral
R$ 13.952,86
R$ 93.961,16
Total dos Custos Realizados Mensal
Total dos Custos Realizados Semestral
13.810,34
R$110.906,27
Total Diferença Mensal
Total Diferença Semestral -R$16.945,11
R$142,52
34
Ações GERAF – Gerência Administrativa Financeira: suporte Departamento Socioambiental Suporte Sabrina Soares - Bióloga Depto. Socioambiental Desde agosto de 2016, Sabrina foi convidada pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho -SESMT- para participar do Diálogo Semanal de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade de Vida – DSSMAQ. Sabrina aproveitou este convite para realizar pequenas palestras sobre assuntos pré-definidos, preocupando-se sempre com o foco socioambiental. Segue em ANEXO (10) o relatório das atividades realizadas pela bióloga Sabrina Soares.
TABELA 1– BIÓLOGA/GERAF Ação DSSMAQ e outras ações na Sede (10hs) Planejamento DSSMAQ (2hs/mensais) Custo com transporte visita da bióloga Visita extra ( 1) Transporte extra (1) Total Diferença
Custo Mensal Custo Semestral Previsto Previsto R$ 330,00
R$ 1.980,00
Custo Realizado Mensal R$ 330,00
Custo Realizado Semestral
R$66,00
R$ 396,00
R$66,00
R$ 396,00
R$ 36,00
R$ 216,00
R$ 36,00
R$ 216,00
-
R$ 264,00
-
-
-
R$36,00
-
-
R$ 432,00
R$ 2.892,00
R$ 432,00
R$ 2.592,00
-
-
-
R$ 300,00
R$ 1.980,00
35
Descarte Inteligente VINA : REDE Coleta Seletiva Desde outubro de 2014, além da coleta seletiva nos refeitórios, no Espaço de Convivência e na entrada dos banheiros, iniciou-se também a coleta em cada setor da empresa. No segundo semestre de 2015, a coleta seletiva foi estendida à UMEI Águas Claras e CRAS Petrópolis. Em 2016, a coleta seletiva foi estendida às equipes internas dos parceiros envolvidos nessa rede. No I semestre de 2017, tivemos a entrada da UMEI Petrópolis. No II semestre de 2017, passou a integrar a REDE a empresa VT Ambiental e a Creche Tia Carminha. No I semestre de 2018, a Escola Estadual Itamar Franco E Creche Tia Carminha passaram também a fazer parte desta campanha. No II semestre de 2018, a Morielli Festas passou a integrar a REDE informalmente. No I semestre de 2019, a Morielli deve entrar, oficialmente, para a REDE Coleta Seletiva. Desde do início desta ação a REDE Coleta Seletiva vem ampliando e a cada dia, disponibilizando de maneira correta e direta para a COOPEMAR, resíduos recicláveis gerados na comunidade no entorno da VINA. Os materiais destinados, geram renda para os cooperados da COOPEMAR. O objetivo é a formação de uma REDE- piloto de destinação direta da origem para a Cooperativa de Catadores, como, também, a educação socioambiental junto à equipe Vina e a comunidade. Segue o relatório Rede Coleta Seletiva 2018.
TABELA 2 - REDE COLETA SELETIVA - EPI’s COOPEMAR/ CUSTOS INDIRETOS GERAF 72 Custo Realizado Ação Custo Unitário/ Custo Semestral Semestral dia Previsto 20 pares de Luvas vaqueta R$ 12,99 R$ 259,80 20 pares de Luvas R$ 6,85 R$ 137,00 Gladiador 80 máscaras descartáveis R$ 1,00 R$ 78,40 FSS1 Total R$ 20,84 R$ 475,20 Diferença
72
-
-
R$ 475,20
Esta ação foi prevista no Planejamento anterior, mas não foi realizada.
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REDE Coleta Seletiva: Transporte Para a destinação dos resíduos desta REDE, Pierre Carlos Gerente responsável pelo Departamento de Manutenção da empresa, libera transporte e motorista para encaminhar para a COOPEMAR os materiais coletados na Sede VINA e nas parcerias desta ação. TABELA 3 - REDE COLETA SELETIVA TRANSPORTE/Custos Indiretos GERAF 73 Custo Ação Custo Custo Custo Realizado Diário Mensal Semestral Mensal Previsto Previsto Custo c/ gasolina74: R$ 15,29 R$ 61,16 R$ 366,96 R$ 31,98 04 viagens / mês = 15,45 km por dia = 61,8 km/mês Hora de R$ 10,91 R$ 43,64 R$ 261,84 R$ 113,21 funcionário75 1: 45/dia (7hs por Mês.) Manutenção do R$ 11,00 R$ 63,00 R$ 38,39 veículo: To Total R$ 26,20 R$ 104,80 R$ 628,80 R$ 183,58 Dif Diferença
-
-
-
Custo Realizado Semestral
- R$ 78,78
R$ 191,88
R$ 679,25
R$ 230,29 R$ 1.101,42 - R$ 472,6276
TABELA 4 - REDE COLETA SELETIVA – RELÁTORIO SEMESTRAL77 Custo Realizado Ação Semestral Revisão Relatório Rede Coleta Seletiva / Revisão R$304,00 Élida Impressão (3) R$ 63,90 Total Diferença
R$ 367,90 - R$ 367,9078
Estão disponíveis para consulta no Departamento Socioambiental os relatórios gerados pelo Departamento de Manutenção com detalhes desta ação. 74 Base da gasolina por litro R$ 3, 69. 75 Base de cálculo do salário do motorista responsável pela coleta semanal, conforme infomação repassada por Pierre Carlos. 76 Esta ação havia sido prevista no Planejamento anterior. 77 A versão impressa deste documento – Rede Coleta Seletiva 2018 está disponível para consulta no Departamento Socioambiental. 78 Esta ação não havia sido prevista no Planejamento anterior. 73
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Eventos na Sede
Comemoração Aniversariantes do Mês Desde o I semestre de 2017, iniciou-se a comemoração dos aniversariantes do mês na Sede VINA, que ocorre na última sexta-feira de cada mês. Para esta comemoração é produzido um bolo no valor de R$ 130,00, com geração de renda para a comunidade. Apesar desta ação ser uma despesa do centro de custo GERAF, este valor é pago via caixa do Departamento Socioambiental para agilizar a rotina e também, por não ser possível gerar nota ou recibo:geração de renda.
Desde agosto de 2018, este bolo gera renda na comunidade. TABELA 5 - ANIVERSARIANTES DO MÊS / GERAF Ação Custo Mensal Custo Previsto Semestral Previsto Bolo Comemoração R$ 130,00 R$ 780,00 Aniversariantes do mês Total R$ 130,00 R$ 780,00 Diferença
-
-
Custo Realizado Mensal
Custo Realizado Semestral
R$ 130,00
R$ 780,00
R$ 130,00
R$ 780,00
-
-
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Jovem Aprendiz - Encerramento Em julho, foi realizado na sede VINA a despedida dos Jovens Aprendizes da Gestão do II semestre de 2017/II semestre de 2018. Para este evento o Departamento contou com a geração de renda na produção de : um bolo de chocolate e cinco litros de sucos. Os custos deste evento, constam na planilha abaixo: TABELA 6 - JOVEM APRENDIZ DEMISSÃO / GERAF Ação
Custo Realizado Semestral
Lanche geração de renda
R$ 75,00
Lanche padaria
R$ 59,80
Total Diferença
R$ 134,80 - R$ 134,8079
Jovem Aprendiz - Oficina CRAS Petrópolis Em agosto, aconteceu uma oficina no Centro De Referência De Assistência Social CRAS Petrópolis com 40 Jovens Aprendizes, contratados pela VINA. Esta oficina, foi coordenadora por Kátia Santos/ Departamento Pessoal da VINA. Os custos deste evento, constam na planilha abaixo: TABELA 7 - JOVEM APRENDIZ / OFICINA CRAS PETRÓPOLIS - GERAF Custo Realizado Semestral Ação Lanche padaria
R$ 118,53
Total
R$ 118,53
Diferença
79
80
- R$ 118,5380
Esta ação não havia sido prevista no Planejamento anterior. Esta ação não havia sido prevista no Planejamento anterior.
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Encontro pela Democracia Neste semestre, aconteceu na empresa, um bate papo entre a Equipe VINA para uma reflexão sobre Democracia. Nesta palestra foram distribuídas rosas brancas como símbolo da paz.
TABELA 8 - DEMOCRACIA / DEPARTAMENTO SOCIOAMBIENTAL Custo Realizado Semestral Ação Aquisição de rosas
R$ 120,00
Total
R$ 120,00
Diferença
- R$ 120,0081
Espaço VINA: Materiais de decoração Foi realizado a compra de dois carrinhos: um utilitário e outro decorativo. E também, foi adquirido uma peça antiga decorativa: descascador de frutas. 82Os custos desta aquisição, constam na planilha abaixo: TABELA 9 - COMPRA DE MATERIAIS DECORAÇÃO / GERAF Custo Realizado Semestral Ação carrinhos (02)+ descascador de frutas
R$ 2.500,00
Total
R$ 2.500,00
Diferença
- R$ 2.500,0083
Esta ação não havia sido prevista no Planejamento anterior. Este descascador de frutas foi extraviado no Espaço de Convivência da VINA. 83 Esta ação não havia sido prevista no Planejamento anterior. 81 82
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GERAF - AÇÕES NÃO PLANEJADAS E REALIZADAS Ação Jovem Aprendiz - Encerramento
Valor R$ 3.876,08
Organização de HD esterno ( Lika)
R$ 150,00
E-book 2017 impressão ( alimentação)
R$ 52,10
Ações Designer Cristina Araujo Documentário e reorganização de banco de imagens
R$ 2.508,82 R$ 598,71
Doação de tambores Voto Consciente Soma total
R$ 48,00 R$ 357,69 R$ 7.591,40
Soma total de ações GERAF planejadas sem custos previstos e ações não planejadas com custos R$ 7.591,40
Soma total - GERAF Total dos Custos previstos Total dos Custos previstos Valor Mensal Valor Semestral R$ 677,80
R$ 4.857,60
Total dos Custos Realizados Mensal
Total dos Custos Realizados Semestral
R$745,58
R$7.594,65
Total Diferença Mensal
Total Diferença Semestral
-R$67,78
-R$2.737,05
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Total das despesas do Departamento Socioambiental e GERAF realizadas no II Semestre de 2018.
Despesas Totais do Departamento Previstas
Despesas Totais do Departamento Realizadas
Diferença84
R$ 13.810,34
R$110.906,27
Despesas Totais GERAF Previstas
Despesas Totais GERAF Realizadas
Diferença
R$ 4.857,60
R$7.594,65
-R$2.737,05
-R$16.945,11
A diferença negativa, significativa, entre os custos planejados X custos realizados é devida as ações não planejadas e realizadas, como também, as ações planejadas mas que na oxasião não tínhamos como prever os custos. Ver estas informações nas páginas 43 e 44. 84
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Considerações finais O Objetivo do Planejamento Financeiro do segundo semestre de 2018, foi adequar os gastos do Departamento Socioambiental, à realidade da empresa, dentro do cenário de crise que o País está passando, tendo o cuidado de manter o foco e o bom andamento das nossas ações. Em 2018, o Departamento Socioambiental investiu em ações Socioambientais internas e externas no valor de: - I semestre: R$ 91.837,18 - II semestre: R$110.906,27 Total dos valores gastos em 2018: R$202.743,4585 Media mensal /anual: R$16.895,29
A diferença negativa de R$16.945,11, entre o valor planejado para o II semestre de 2018 e os valores apresentados pelo Balanço Final das ações realizadas pelo Departamento Socioambiental / VINA, se justifica, pelo fato de que neste semestre foram realizados ações extras não previstas e que tiveram um valor significativo, como também, no Planejamento muitas ações previstas não foram possíveis de se prever os seus custos, na ocasião. Este investimento, juntamente com os valores agregados, inseridos em cada pratica - social e ou ambiental - possibilitaram o desenvolvimento de pequenas ações que, dia a dia, veem consolidando transformações graduais na Equipe da VINA, na comunidade, nos parceiros, e ampliando a nossa REDE SOCIOAMBIENTAl. Além de construir de maneira prática uma imagem positiva da VINA de corresponsabilidade empresarial. Aos poucos, com muito ideal e responsabilidade este Departamento, a cada ano, vem expandindo suas ações e tendo seu trabalho reconhecido e respeitado pela sociedade, provando que para “transformar” não precisamos de grandes recursos, mas de muita consciência, determinação e trabalho em Equipe: REDE.
Neste custo total estão incluídos todos os custos administrativos e financeiros do Depto Veja detalhes de cada despesa e investimento: Balanço de Custos I semestre de 2018 e Balanço de Custos II semestre de 2018. 85
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Anexos
Anexo (1) certificados Curso Photo Shop I fase, Curso Word e Curso Photo Shop II Fase. Redes Sociais.
Anexo (2) RelatórioRedes Sociais. Anexo (3) relatórios da bióloga Sabrina Soares - Ações Departamento Socioambiental Anexo (4) relatório das atividades realizadas pela Equipe UFSJ IniciaçãoCientífica Anexo (5) Relatório EMEI Águas Claras Anexo (6) Relatório E. M. Presidente Itamar Franco Anexo (7) Relatório Agnes Cidadania Anexo (8) Relatório das atividades realizadas na UFMG. Anexo (9) relatório das atividades realizadas no Parque das Ocupações. Anexo (10) relatório das atividades realizadas pela bióloga Sabrina Soares (GERAF)
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