NSB-KONSERNET
21. oktober 2013
STERK VEKST OG GODE RESULTATER Konsernsjef Geir Isaksen, NSB
NSB-KONSERNET
NSBkonsernet Persontog
Buss
Gods
Persontogvirksomhet i Norge og Sverige
Bussvirksomhet i Norge, Sverige og Danmark
O: 6 152 millioner kroner
O: 5 598 millioner kroner
Årsverk 3 241 Antall reiser 53,8 mill
Årsverk 5 765 Antall reiser 133 mill.
* Tall per 31.12.2012.
Eiendom
Vedlikehold
Godstransport på tog i Norge og Sverige
Utvikling og drift av eiendom
Vedlikehold av tog i Norge og Sverige
O: 1 094 millioner kroner
O: 1 369 millioner kroner
O: 1 498 millioner kroner
Årsverk 610 Antall TEU 435 000
Årsverk 86 Antall bygg 970 Årsverk 1 081 Utviklingspotensial 2 mill. kvm.
NSB-KONSERNET
STERKE RESULTATER Per aug. 2013
Per aug. 2012
9 310
8 612
Driftsresultat
704
1 030
Resultat før skattekostnad
632
824
Netto kontantstrøm fra drift
756
554
Driftsinntekter
* Beløp i millioner kroner.
NSB-KONSERNET
UTVIKLING I ÅRETS ÅTTE FØRSTE MÅNEDER
Egenkapitalandel Netto rentebærende gjeld
* Beløp i millioner kroner.
Per aug. 2013
Per aug. 2012
29,6%
28,4%
7 399
5 859
NSB-KONSERNET
ØKTE DRIFTSINNTEKTER FOR PERSONTOG OG BUSS
NSB-KONSERNET
BEDRET DRIFTSRESULTAT FOR PERSONTOG, REDUSERT FOR BUSS OG EIENDOM
NSB-KONSERNET
KONTANTSTRØM
NSB-KONSERNET PERSONTOG
PERSONTOG: FLERE PASSASJERER OG STYRKET RESULTAT
NSB-KONSERNET PERSONTOG
KRAFTIG PASSASJERVEKST •
40,2 millioner passasjerer i årets åtte første måneder
•
Vekst på 8,4 prosent
•
Lokaltogene i Oslo-området øker med 9,2 prosent
•
Inn og ut av Oslo i rush er togene svært fulle
NSB-KONSERNET PERSONTOG
KJØPER NYE TOG
Antall reiser pr år, regiontog (IC) 4 500 000
•
NSB har bestilt 66 nye tog.
4 000 000 3 500 000
•
Likevel er det i rushtiden svært trangt på mange tog.
3 000 000 2 500 000
•
Strakstiltak: NSB kjøper ytterligere fire nye tog.
2 000 000 1 500 000
1 000 000 500 000 0
IC Halden
IC Lillehammer
IC Skien
NSB-KONSERNET PERSONTOG
BEGRENSNINGER I INFRASTRUKTUR •
Infrastrukturen utvikles ikke raskt nok til at NSB kan kjøpe inn ønsket antall nye tog.
•
Behov for 110-130 nye togsett de neste ti årene.
•
Vurderer fortløpende kjøp av ytterligere nye tog.
•
Behov for oppgraderinger: – Perronger – Muligheter for å snu og parkere – Strøm
NSB-KONSERNET PERSONTOG
Per aug. 2013
Per aug. 2012
Antall reiser (mill. i Norge)
40,2
37,1
Produserte setekm. (mill. i Norge)
5 995
5 208
Driftsinntekter*
4 485
4 052
Driftsresultat*
431
262
Segmenteiendeler*
10 142
8 715
Investeringer*
1 132
848
* Beløp i millioner kroner
NSB-KONSERNET NETTBUSS
BUSS: FALLENDE MARGINER
NSB-KONSERNET NETTBUSS
Per aug. 2013
Per aug. 2012
Produserte vognkm. (mill.)
130
126
Driftsinntekter*
3 944
3 676
Driftsresultat*
17
116
Segmenteiendeler*
4 559
4 430
Investeringer*
796
672
*Beløp i millioner kroner
NSB-KONSERNET CARGONET
GODS: KREVENDE BANEFORHOLD
NSB-KONSERNET CARGONET
Per aug. 2013
Per aug. 2012
Antall transp. TEU Norge (1 000)
262
289
Produserte TEUkm. Norge (mill.)
216
246
Driftsinntekter*
707
720
Driftsresultat*
-54
-56
Segmenteiendeler*
794
860
Investeringer*
14
7
*Beløp i millioner kroner
NSB-KONSERNET MANTENA
TOGVEDLIKEHOLD STABILE RESULTATER
NSB-KONSERNET MANTENA
Per aug. 2013
Per aug. 2012
Driftsinntekter*
1 058
958
Driftsresultat*
30
30
Segmenteiendeler*
780
801
Investeringer*
15
22
*Beløp i millioner kroner
NSB-KONSERNET ROM EIENDOM
EIENDOM: FORTSATT GOD UTVIKLING
NSB-KONSERNET ROM EIENDOM
Per aug. 2013
Per aug. 2012
Driftsinntekter*
851
937
Driftsresultat*
368
686
Segmenteiendeler*
9 264
7 766
Investeringer*
354
72
*Beløp i millioner kroner
NSB-KONSERNET
BEHOV FOR MER VEDLIKEHOLD •
Mange gode prosjekter i statsbudsjettet for 2012
•
Vedlikeholdsetterslepet øker
•
Jernbaneverket varsler flere feil på infrastrukturen fremover
•
Behov for økte bevilgninger til vedlikehold
NSB-KONSERNET