Libreta de Capacitación

LIBRETA DE CAPACITACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008

ÁREA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Edición 03 – Marzo 2014

ÍNDICE

Presentación Misión, Visión, Valores, Estrategias y Factores críticos Pilares Estratégicos Políticas Corporativas de SSK I. ENFOQUES DE LA GESTION DE CALIDAD.....................................................................................6 II. GESTION POR PROCESOS.................................................................................................................................8 III. NORMAS DE LA SERIE ISO 9000...........................................................................................................9 A. Conceptos Básicos de Calidad, según ISO 9000 B. Norma de la serie ISO C. Norma NTP IV. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001...................................................................................... 10 1.0 Objeto y Campo de Aplicación 2.0 Referencias Normativas 3.0 Términos y Definiciones 4.0 Sistema de Gestión de Calidad 5.0 Responsabilidad de la Dirección 6.0 Gestión de los Recursos 7.0 Realización del Producto 8.0 Medición, Análisis y Mejora V. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE SSK..................................................................... 14 A. Documentación del SGC de SSK B. Áreas de SSK C. Procesos de SSK D. Bases del SGC de SSK VI. DOCUMENTOS DE INTERES...................................................................................................................... 23 VII. EJEMPLO PRACTICO............................................................................................................................................ 25

Presentación Estimados miembros del EQUIPO SSK: Nuestra VISIÓN y MISIÓN... el norte que nos invita a todos nosotros a contribuir con nuestra experiencia, energía y conocimientos para transformar lo intangible en realidad: ver a nuestra empresa como la constructora más eficiente del mercado con excelencia en seguridad, calidad y productividad.

La presente Libreta surge como una contribución a lograr esa excelencia en CALIDAD que SSK desea tener. En ella se presentan las directrices globales que deben gobernar el accionar de cada una de nuestras actividades, en modo tal que nos aseguremos que el trabajo sea ejecutado en forma segura, bien hecho y a la primera.

Les invito a sumarse a esta cultura del trabajo de excelencia que permitirá seguir haciendo crecer a SSK, a nosotros con ella, y ser reconocidos como tal Finalmente, no puedo dejar de expresarles mi agradecimiento anticipado por todo aquello que cada uno de ustedes aporte a la obtención de nuestros objetivos y les insto a sentirse orgullosos de participar en este proceso.

Les saluda,

Jaime Chomalí Lee

Gerente de Operaciones

Introducción La 3ra edición de la presente Libreta de Capacitación agrega a manera de introducción dos capítulos: El capitulo I relacionado a 2 Enfoques de la gestión de la calidad, con el objetivo de que el lector se introduzca en la temática y el mismo discierna en que peldaño de desarrollo de la gestión estamos y a donde debemos dirigirnos. El capitulo II es el referido a una rápida comprensión, en términos sencillos; si la visión de su trabajo es funcional o por procesos y que debe de hacer para mejorarlo.

Los otros capítulos están referidos a los(términos y requisitos de la norma ISO 9001 y de nuestro SGC han sido actualizados con los últimos cambios realizados en nuestra empresa En la sección C del capítulo V, se hace una breve descripción de los procesos de nuestra empresa, a fin de que nuestros colaboradores conozcan como se desarrolla las principales actividades de nuestra empresa.

Atentamente

Hector Janampa Paredes Jefe Gestión Calidad

Lo que nos caracteriza y tenemos presente Nuestra

ESTRATEGIA

desarrollada para cumplir con la misión y visión de SSK (Planeamiento Estratégico).

MISIÓN

Nuestra : “Brindar servicios industriales especializados, con excelencia en seguridad, calidad y productividad, contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestra sociedad”.

VISIÓN

Nuestra : “Ser la empresa constructora de infraestructura industrial más eficiente del mercado, estableciendo asociaciones de transparencia y confianza a largo plazo con sus clientes”.

VALORES:

Nuestros Respeto Integridad Trabajo en equipo Compromiso

Nuestros

FACTORES CRÍTICOS de éxito

Son los procesos principales, clasificados como críticos, y determinado como “objetivo crítico”; de los cuales depende el éxito o fracaso de la estrategia.

4

Nuestros Pilares Estratégicos

Rentabilidad y Crecimiento

Liderazgo y Reconocimiento

Desarrollo de Capital Humano y Fidelización

Seguridad, Calidad y Responsabilidad Social

Integración y Colaboración

Nuestras Políticas Corporativas POLÍTICAS CORPORATIVAS

Política de Calidad Política de Salud y Seguridad Política de Medio Ambiente y Comunidad Política de Responsabilidad Social

PRESENTACIÓN-ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO (Modelo Conceptual)

SSK GERENCIA GENERAL Gerencia Corporativa (GC)

Políticas Corporativas de SSK

Despliegue de las Políticas Corporativas de SSK (Implementación, monitoreo y ajuste)

P

Planificar

Seguridad y Salud Ocupacional (SS0) Gestión del Medio Ambiente

A

H

P

Hacer

Planificar

V

A

H

Hacer

V

P

Planificar

A

H

Hacer

V

P

Planificar

A

H

Hacer

V

Actuar Verificar

Actuar Verificar

Actuar Verificar

Actuar Verificar

Proyecto 1

Proyecto 2

Proyecto 3

Proyecto x

Gestión de Calidad

Lecciones Aprendidas

Responsabilidad Social

5

I. Enfoques de la Gestión de Calidad Enfoques de la Gestión de Calidad ¿Donde estamos y adonde vamos?

CONTROL DE CALIDAD

INSPECCION Siglo XIII (artesanal) al XIX. (Taylor 1911) caracterizada por la detección de productos no uniformes.

- Producción e inspección desarrolladas por personal distinto.

- Inspector: responsable de la calidad - Inspección realizada sobre el producto final.

PRODUCTO

1920 (Industrial) Bel de AT&T enfocada en el control de los procesos y origén de métodos estadísticos para el mismo fin y reducción de los niveles de inspección (muestreo y control) - Producción: responsable de la calidad (especifica atributos y características establecidas).

GESTIÓN DE LA CALIDAD 1952 Aseguramiento: Involucrar todos los dptos. de la Cía. en el diseño, planeamiento y ejecución.

1987 SGC ISO 9000 polítca y objetivos de calidad y responsabilidades; efectuadas mediante la planificación, control y aseguramiento de la calidad y mejora de la calidad en el marco del

1980 Enfoque en mejorar continuamente la calidad de los bienes y servicios dados, con la participación de todos los niveles y funciones de la organización, y conseguir un servicio de calidad total medido por la satisfacción del cliente interno y externo.

EXCELENCIA EN LA GESTIÓN 1891 modelo que apoya a los directivos de organizaciones europeas en acelerar el proceso de convertir la Gestión de la Calidad Total en el factor decisivo para conseguir una posición de competividad global.

Grupos de Interés ORGANIZACIONES

Organizad

SISTEMA

Sistema

Sistema

PROCESO

Proceso

Proceso

Proceso

Producto

Producto

Producto

Producto

Productos y Servicios

Organizaciones bien gestionadas

Concepto tradicional Control de Calidad Control de Calidad

GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL

Nuevo Concepto Control de Calidad

Se inspecciona el producto

Control de Calidad

El control de calidad es responsabilidad del inspector de calidad

Se controla el proceso

El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores

6

I. Enfoques de la Gestión de Calidad

OPTIMIZADO

Nivel V Nivel IV

Nivel III Nivel II

Nivel I

DEFINIDO

REPETIBLE

INICIAL

GESTIONADO

Mejora continua de Procesos

Procesos ya estandarizados y medidos Procesos Estandarizados no medidos

Gestión Básica de Proyectos

Niveles de madurez de los procesos de Operaciones con base al modelo CMMI (Capability Maturiti Model Integration)

Una empresa en el primer nivel de madurez es débil en cuanto a la factibilidad de repetir la calidad de todos sus servicios, debido a que sus procesos dependen del desarrollo individual de las personas. Como resultado, ante el primer síntoma de crisis, estos procesos pueden volverse caóticos y probablemente se abandonen.

Una empresa en el segundo nivel de madurez ha logrado establecer un compromiso corporativo que permite el control de la calidad del servicio para cumplir con las especificaciones solicitadas.

Lo siguiente es una lista de principios de calidad a mantenerse en este avance: • Filosofía de calidad: la visión, misión, valores, imagen comercial comunican a los clientes, que SSK esta enmarcado en un sistema de calidad.

• Satisfacción de los clientes: cliente contento porque sus requisitos fueron cumplidos. dándole posición a SSK en el mercado con otros clientes potenciales.

• Valor agregado: lo anterior nos dará cierta diferenciación por un mayor valor en la percepción del cliente cualquier incentivo será considerado valioso.

• Control estadístico de resultados: para avanzar en el nivel de madurez.

• Cultura Organizacional: compromiso con la calidad, liderado desde la GGE.

7

II. GESTIÓN POR PROCESOS

Procesos Principales lideran actividades de SSK

G C O

G E P

G L O

G A F

R R H H

op cr

e roc

Los procesos añaden valor

1

so VALOR A

PROCESO A

Clientes

2

G O P

PROCESO B G C O

G E P

G L O

G A F

R R H H

G O P

Objetivos de los procesos

PROCESO n

Objetivos funcionales Objetivos funcionales (indicadores) (indicadores)

VISIÓN FUNCIONAL 1. Evaluación Desempeño orientado al Departamento.

2. El departamento es el foco de atención 3. Comprender mi trabajo.

4. Rivalidades entre departamentos.

5. Controles, evaluar y mejorar la función.

VALOR n

M

3

VALOR B

Objetivos de la Empresa

M a

Funciones (Por dptos) dominan la Organización

= Valor Total = Cliente

VISIÓN POR PROCESOS 1. Evaluación Desempeño orientado al Proceso.

2. El cliente es el foco de atención 3. Comprender mi función Dentro del proceso.

4. Todos estamos en el objetivo común constantemente.

5. Controles, evaluar y mejorar el proceso.

Visión Completa del Modelo de Gestión por Procesos Dirección General

Dirección Proceso

Dirección Proceso B

Responsable: Designado el responsable de la sección que ejecuta la mayor parte de las actividades del proceso.

Dirección Proceso n

GCO GEP GLO GAF RRHH GOP PROCESO n PROCESO B PROCESO A

IMPLEMENTACIÓN 1. Identificación de los Procesos.

2. Definirlos y normalizarlos (procedimientos) 3. Identificar los responsables de c/u de los procesos y subprocesos.

4. Identificar necesidades de los clientes.

5. Verificar que se satisfacen las expectativas del cliente (auditorias).

6. Medir periódicamente el nivel de cumplimiento (evaluación del desempeño) 7. Mejora constante (ciclo PHVA)

8

III. NORMAS DE LA SERIE ISO 9000

ISO: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

¿ISO 9000? Serie de normas internacionales, relacionados a los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC); que pueden ser aplicadas a casi cualquier organización.

A. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA CALIDAD SEGÚN ISO 9000 CALIDAD: Es el grado con el que un conjunto de propiedades y características de un producto o servicio cumple con las necesidades y requerimientos del Cliente, implícita u obligatoriamente. También podemos decir: “Es la satisfacción de nuestro cliente”.

Partes de la Gestión de Calidad: CONTROL DE LA CALIDAD: inspecciones, pruebas, muestreo y otros; orientada a verificar los requisitos de la calidad.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: seguimiento y cumplimiento de los procesos de soporte al proceso productivo; orientada a dar confianza de que se cumplirán los requisitos de la Calidad.

SISTEMA DE GESTIÓN: conjunto de elementos (procesos, estrategias, estructura organizacional, recursos, procedimientos) mutuamente relacionados o que interactúan; para conseguir objetivos asociados a una determinada política.

B. NORMAS DE LA SERIE ISO GUÍAS: ayudan a entender, implementar y revisar el SGC. ISO 9000 (Vocabulario), ISO 9004 (Mejora), ISO 19011 (Auditorias) CERTIFICACIÓN: ayudan a certificar ISO 9001:2008 (REQUISITOS) contiene los requisitos que debe cumplir el SGC de SSK para certificar.

C. NORMA NTP NTP 9000:2007

NTP 9001:2009

9

NTP 9004:2011

NTP 19011:2012

IV. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 2. REFERENCIAS NORMATIVAS 3. TERMINOS Y DEFINICIONES 4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC) 4.1 REQUISITOS GENERALES SSK tiene determinado sus procesos, secuencia e interacción, según MP-GGE-00-001 (Mapa de Procesos de SSK).

SSK mantiene control de los Procesos contratados externamente según PO-SGC-00-014 (Subcontratistas).

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN SSK incluye en su SGC: Política de Calidad, Objetivos de Calidad, Manual de Calidad (SSK-MC-SGC), 6 Procedimientos documentados y los registros requeridos por la Norma; así como los documentos necesarios para el control de los procesos de cada Área.

PO-CON-00-012 Flujo de la Doc. Técnica y de Calidad en Obra IO-SGC-00-006 Gestión de la Documentación en los Centros Aplicación de SSK. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN: El GGE evidencia su compromiso LIDERAZGO con el SGC, con el establecimiento de la Política de calidad, los Objetivos de la Calidad y su disposición para que estas sean de cumplimiento de todo SSK, (proveyendo) los recursos necesarios y efectuando revisiones periódicas por la dirección (SSK-MC-SGC).

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE: SSK enfoca todos sus esfuerzos en la tarea de asegurar que se determinen, se cumplan y se satisfagan los requerimientos del cliente “Planes de calidad para c/u de sus proyectos”. (SSK-PG-00).

5.3 POLÍTICA DE CALIDAD: La GGE se asegura que sea Comunicada, y entendida por el personal y que sea revisada continuamente. (PL-GGE-00-004).

5.4 OBJETIVOS DE CALIDAD: Tiene objetivos de calidad medibles y coherentes con las políticas definidas. (PL-GGE-00-006).

5.5 RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN: definidas a través de su Manual de Organización y Funciones SSK-MOF-RRHH (organigramas, perfiles), y del representante de la dirección (Jefe de gestión de calidad).

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IV. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: Anualmente la Alta Dirección se encarga de la evaluación del desarrollo del SGC y de reconocer las debilidades y fortalezas para alcanzar las mejoras en el Sistema (SSK-MC-SGC y RE-GGE-00-F002).

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS SSK asegura la optimización y eficiencia de sus procesos, implementando oficinas de calidad en todos sus proyectos); implantando, implementando, manteniendo y mejorando continuamente sus SGC. 6.2 RECURSOS HUMANOS SSK cuenta con personal competente y capacitado para la ejecución de sus funciones (SSK-MOF-RRHH), y efectúa una evaluación periódica de desempeño de su personal para identificar sus necesidades de capacitación.

6.3 INFRAESTRUCTURA / 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO SSK tiene sedes en: San Isidro (Oficina Central), en Ate (Logística, almacenes, Equipos y Servicios), en Surco (reclutamiento MOD), sus Obras están implementadas con oficinas aisladas, adecuadas con redes, PC, laptops, sistemas TI. Todo su personal tiene un buen ambiente de trabajo (alimentación, alojamiento, transporte, y adecuados EPP´s, según su tipo de trabajo).

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO SSK establece a través del Plan de Calidad, los procedimientos, instrucciones y formatos que serán aplicados a la Obra, además del Plan de Aseguramiento, y los Planes de Control de Calidad (Inspección y Ensayo) donde se planificará los controles que deberán ejecutarse en las fases de cada proceso actividades de construcción.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE SSK emplea diversos medios para comunicarse con el cliente, como reuniones, cartas, RFI’s, correos, matrices de responsabilidades, y otros, para asegurar que sus requisitos sean totalmente cumplidos, buscando como meta final la conservación de la fidelidad del Cliente.

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO: SSK se ha exceptuado de este requisito, por habitualmente realizar solo los procesos constructivos.

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IV. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 7.4 COMPRAS (PO-GLO-01-002): SSK asegura que todos los materiales, equipos adquiridos y los servicios subcontratados satisfacen plenamente las necesidades y los requerimientos del Cliente.

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO Todas las actividades deben realizarse bajo condiciones controladas, manteniendo un control sobre la trazabilidad de materiales y equipos, así como asegurar la integridad de los materiales, equipos e instalaciones proveídos por el Cliente.

SSK previene los daños o deterioro de estos mediante la correcta manipulación tanto en su almacén principal como en cada una de sus Obras.

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS IME (PO-SGC-00-015): Debe verificarse que todos los equipos de Inspección, Medición y Ensayo proporcionen evidencia de la conformidad del producto con los requisitos.

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Auditorias Internas (PO-SGC-00-006) SSK realiza a intervalos Planificados: auditorias internas para verificar su SGC, encuestas de Satisfacción del Cliente internos y externos para medir sus percepciones del cumplimiento de nuestro trabajo, evaluaciones de desempeño a las Área de soporte para verificación del cumplimiento de sus apoyos, control del % avance de inspecciones para medir el control del cumplimiento de los requisitos y su evidencia a través del dossier.

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME (NC) PO-SGC-00-007 SSK considera en su SGC el registro del producto NC y corrección, así como las responsabilidades y mecanismos para su solución. Las inspecciones y ensayos ejecutados deben quedar registradas en forma clara a fin de evitar errores o confusiones.

8.4 ANÁLISIS DE DATOS El área de Operaciones Utiliza la Memoria del Proyecto (PG-CON-00-010), para su análisis y reporte de lecciones aprendidas.

El área de Calidad recopila y analiza información procedente de sus obras: Informes mensuales (RE-SGC-00-F023), encuestas, documentación (física/ digital) remitidas desde obras (clientes, proveedores y subcontratistas) (IOSGC-00-006). Reporta mensualmente a GGE y GOP el resumen.

8.5 MEJORA (PO-SGC-00-008) SSK tiene en su SGC procedimientos de acciones preventivas y acciones correctivas donde son programados la planificación, ejecución y verificación, a fin de evitar los re procesos y no conformidades, buscando en forma continua mejorar el SGC.

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IV. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 MEJORA CONTINUA DEL SGC

C L I E N

Responsabilidad de la Dirección

C L I E N T E S

Gestión de los recursos

entrada

REQUISITOS

Medición, Análisis y mejora

SATISFACCION

T E S

Realización del Producto

Producto

salida

Base del Modelo ISO 9001 Basado en Procesos

IDENTIFICAR - ENTENDER Requisitos del Cliente u oportunidades de mejora

Objetivos y metas Plan de Gestión

las acciones planeadas

Si los objetivos se alcanzaron

ESTANDARIZAR

Si los objetivos No se alcanzaron

ACCIONES CORRECTIVAS

Planear A ctuar

de acuerdo a resultados

Hacer Verificar

resultados vs. objetivos

AUDITAR

MONITOREAR

cumplimiento de las acciones

los indicadores de eficacia/eficiencia

Base del Modelo ISO 9001 según el Ciclo PHVA

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V. SGC DE SSK

A. DOCUMENTACIÓN DEL SGC DE SSK En línea con el ISO, SSK ha establecido:

MANUAL DE CALIDAD

NIVELES

GESTIÓN DOCUMENTAL

Documento que proporciona información coherente interna y externa, acerca del sistema de gestión de calidad (SGC) de la Empresa.

PLAN DE CALIDAD

Gerencial

De Gestión

Operativo

MANUAL DE CALIDAD PLAN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS Diagramas de Flujo, Matrices

INSTRUCCIONES OPERATIVAS Planes de Inspección y Ensayo

Es el SGC aplicado a un proyecto o contrato especifico; qué especifica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto o contrato específico.

PROCEDIMIENTOS GENERALES Y OPERATIVOS Amplían de manera coherente los puntos o procesos descritos en el Manual de Calidad.

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

Resultados

REGISTRO (Protocolos, Listas de Verificación, Memoria, otros)

Instrucciones Específicas que explican con detalle como se debe realizar un trabajo.

REGISTRO Son la evidencia objetiva de los trabajos realizados por el personal (conforme o no conforme)

14

V. SGC DE SSK

¿DONDE ENCONTRAR LA DOCUMENTACION DEL SGC DE SSK? Una vez aprobada la versión oficial de la Documentación del SGC, los originales aprobados, son archivados y controlados por el Área de Gestión Calidad (AGC). El digital es ingresado en la carpeta X: Calidad de la red local, al cual solo tienen acceso la GGE y el AGC. Para su difusión es ingresado en los archivos FTP de la red informática de SSK. La actualización y gestión de los archivos FTP es efectuado por el AGC de SSK. El enlace (icono FTP) es instalado en c/u de las computadoras de la empresa de c/u de las sedes de SSK: Proyectos, San Isidro (Oficina Principal), Ate (Almacén Central, Logística, Equipos), y Miraflores.

El personal de SSK tiene acceso a los documentos de los archivos FTP según la restricción que le corresponda (c1: dirección, c2: jefaturas y c3: empleados).

Mediante un clic al icono FTP, puede ingresarse a cualquiera de las gerencias de área y de ahí a sus documentos.

“Presione siempre la tecla

de su computador para su actualización”

FTP directory / SISTEMA%20DE%20GESTION%20DE%20 To view FTP site in File Explorer: press Alt, click View, and then click Open Site in File Up to higher level directory 01/03/2014 01/03/2014 12/03/2013 11/26/2012 11/26/2012 11/26/2012 11/26/2012 11/26/2012 11/26/2012 11/26/2012 11/26/2012 12/03/2013 11/26/2012 11/26/2012 11/26/2012 07/15/2010

09:31p.m.

09:31p.m.

10:06p.m.

12:00a.m.

12:00a.m.

12:00a.m.

12:00a.m.

12:00a.m.

12:00a.m.

12:00a.m.

12:00a.m.

12:18a.m.

12:00a.m.

12:00a.m.

12:00a.m.

12:00a.m.

Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory Directory 226,833

. ..

0.1 REGISTROS 0.2 NORMAS 1.0 GERENCIA GENERAL 2.0 GERENCIA COMERCIAL 3.0 GERENCIA DE OPERACIONES 3.1 ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION 4.0 GERENCIA DE ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS 5.0 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINAZAS 6.0 GERENCIA DE LOGISTICA 8.0 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 9.0 GESTION DE CALIDAD A.10 . 0 PROCESOS SSK A.11 . 0 MAPA DE PROCESOS GENERAL DE SSK Leyenda General.pdf

15

V. SGC DE SSK

B. ÁREAS DE SSK

GEP GERENCIA DE ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS

GOP GERENCIA DE OPERACIONES

GCO GERENCIA COMERCIAL

ÁREAS OPERATIVAS Proponen, Analizan y Ejecutan los proyectos de SSK

GGE GGE GERENCIA GENERAL + AGC

RRHH RECURSOS HUMANOS

POLITICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD

GLO GERENCIA DE LOGISTICA

GEQ GERENCIA EQUIPOS Y SERVCIOS

16

GAF GERENCIA ADMINIST. Y FINANZAS

GDC GERENCIA DESARROLLO CORPORATIVO

Lidera y controla el desarrollo del SGC en SSK

ÁREAS DE APOYO Efectúan labores de asistencia al Proyecto

C L I E N T E

17

ASESOR LEGAL xxxxxxx

xxxxxxx

HBC

....

xxxxxxx

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx

EJECUTAR PROYECTOS

xxxx xxxx xxxx

xxxxxxxx

DESARROLLO CORPORATIVO

xxxx xxxx xxxx

xxxxxxx xxxxxxx

LOGÍSTICA

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS

ADMINISTRACION CONTABLE Y FINANCIERA

No es parte del ISO 0001-2008

GESTION DE CALIDAD xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxx

PRESUPUESTAR PROYECTOS

BUSCAR PROYECTOS

xxxxxxx xxxxxxx

PLANIFICACIÓN ESTUDIO DE PROPUESTAS

PLANIFICACIÓN OPERACIONAL

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

C. PROCESOS DE SSK

xxxxxxx xxxxxxx

EQUIPOS Y SERVICIOS

XXXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXX

C

B

A

xxxx

xxxx

MAPA DE PROCESOS AREA DE GERENCIA GENERAL MAPA DE PROCESOS DE SSK

APOYO

xxxxxxx xxxxxxx

GESTIÓN DE RRHH

OPERATIVOS

POST VENTA

GERENVIAMIENTO

xxxx xxxx xxxx

XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX XXXXX

CONTROL DE GESTIÓN XXXXXXX XXXXX

xxxx

C L I E N T E

V. SGC DE SSK

V. SGC DE SSK PROCESOS INVOLUCRADOS EN UNA CERTIFICACIÓN

En el Mapa de Macro procesos de SSK MP-GGE-00-001 están señalados los procesos operativos Buscar, Presupuestar, y Ejecutar proyectos, cuya responsabilidad esta a cargo de la GCO, GEP y CON respectivamente, soportados a su vez por los siguientes principales procesos de apoyo:

Logística (GLO).

Suministro de Equipos y Servicios (GEQ).

Recursos Humanos (RRHH).

Gestión Calidad (AGC).

El área de GAF no esta incluido en el SGC, pero si está incluida en la gestión documental del SGC. Todo lo anterior es gestionado por los procesos de gestión: planeamiento estratégico, planeamiento Operacional y Control de Gestión, liderados por la GGE y la GOP, en coordinación con la alta dirección.

PROCESOS OPERATIVOS

BUSCAR PROYECTOS según mapa de procesos MP-GCO-00-001 Investiga el mercado y la competencia, en búsqueda de oportunidades de negocio evaluando riesgos. Coordinando con el área Legal y GGE diseña y rediseña los Modelos de Contratos de prestación de servicios a empresas relacionadas y terceros.

PRESUPUESTAR PROYECTOS según mapa de procesos MP-GEP-00-001 La responsabilidad de este proceso esta a cargo de la GERENCIA DE ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS, quien gestiona los subprocesos de: 1 Planeamiento 4 Cierre de Propuesta 2 Estudio y Elaboración 5 Obtención de la orden de proceder 3 Documentación Previa aprobación del equipo de dirección, envía el presupuesto al Área comercial, para su posterior entrega al cliente.

EJECUTAR PROYECTOS según mapa de procesos MP-CON-00-001 Responsable de este proceso es el Área de Construcción a través de su GP quien, según el tamaño del proyecto; gestiona los subprocesos de: 1 Planificación y arranque 4 Cierre (contrato y administrativo) 2 Inicio 5 Memoria del Proyecto (lecciones aprendidas) 3 Ejecución Los controles de los Sub procesos operativos son evidenciados a través de la toma de registros, ensayos, certificaciones y otros, en conformidad a formatos y procedimientos pertenecientes al SGC de SSK o suministrados por el cliente; y siguiendo las especificaciones y demás requisitos contractuales; tal como es mostrado en la fig. 1.

18

V. SGC DE SSK

Contrato (3.3.8) Especificación (3.7.3) “documentos que establece requisitos”

RECURSOS

Secuencia de actividades

Mov. tierras

Salida/ Cliente

Fundaciones

Entrada/ Cliente Proveedor

Procedimiento (3.4.5) “forma especificada para llevar a cabo iuna actividad o un proceso

Registro (3.7.6) “documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas”

Indicador del proceso (3.4.1)

Fig. 1 Registro de los controles efectuados a las actividades, según los requisitos establecidos por el cliente y el SGC de SSK Finalmente los registros son entregados al cliente en un Dossier de Calidad, como parte de los entregables. Los archivos digitales son archivados por OCO según carpetas señaladas en la Fig. 2 para su posterior entrega al Área de Gestión de Calidad de la Oficina principal.

PROCESOS DE GESTIÓN PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: Efectuado previo al inicio de año y liderado por la GGE con su equipo de dirección. El seguimiento y control son efectuados a través de reuniones periódicas planificadas y registradas, con el Comité de Dirección de SSK. Dirige la mejora continua de SSK, a fin de cumplir con las metas planificadas.

PLANEAMIENTO OPERACIONAL: Desarrollado a partir del plan estratégico.

Gestiona los procesos de Seguimiento y control del costo, tiempo y resultados de cada uno de los proyectos en ejecución a través de los cuadros de Control, desde el inicio hasta el Cierre de cada uno de sus Proyecto.

Dirige la mejora continua a través de la evaluación de los procesos del SGC.

19

V. SGC DE SSK

PROCESOS DE SOPORTE 1.- SUMINISTRAR MATERIALES según mapa de procesos MP-GLO-00-001

El área de la GLO es responsable de la Logística a c/u de sus centros de Aplicación, incluidos a sus Unidades Productivas (Proyecto); a través de sus subprocesos de Compras (desde la Selección y Evaluación de Proveedores, hasta la compra), y de los subprocesos de transporte y distribución desde la recepción hasta su entrega a tiempo.

2.- SUMINISTRAR EQUIPOS Y SERVICIOS según mapa de procesos MPGEQ-00-001

Administra y entrega en tiempo al proyecto de equipos operativos, y ejecuta la operación, a través de sus subprocesos de recepción y análisis de O/R, planificación de la operación, control y ejecución, hasta la devolución del equipo.

3.- GESTIÓN DE RRHH según mapa de procesos MP-RRHH-00-001

Suministra recursos Humanos a todos los centros de Aplicación, así como a las unidades Operativas (proyecto). Administra los recursos a través de sus procesos de reclutamiento, selección y suministro, bienestar social, capacitación y evaluación del desempeño, y Comunicaciones.

Estos 3 procesos de soporte tienen como CLIENTE INTERNO PRINCIPAL AL PROCESO EJECUTAR PROYECTOS (CON), y son evaluados mensualmente a través de encuestas de satisfacción del cliente interno, según RE-SGC-00-F017.

4.- GESTION DE CALIDAD según diagrama de flujo DF-AGC-00-001

Suministra Planes de Calidad como parte de sus Procesos de Planificación en las etapas de Licitaciones y de ejecución. Implantación del SGC de SSK a sus unidades operativas a través de sus procesos de implementación (control de adherencia), y seguimiento. Auditorias, análisis de datos y Mejora del SGC a través de las revisiones por la dirección y medición de la satisfacción de los clientes internos y externos.

5.- AREA DE GAF (MP-GAF-00-001)

Seguimiento económico y financiero de los resultados de la empresa, controlando el presupuesto asignado a las Gerencias/áreas. Controla los gastos, costos e inversiones. Elabora el presupuesto operativo anual y proyección a cinco años plazo. Obtención de instrumentos financieros.

20

PL

MEJORA

ICAR NIF

CO

EGURAR

GESTION DOCUMENTAL

CO NT I

AS

DE GO

A

)

A

Z RA

S IVO

NU

1.- LIDERAZGO: Punto de partida del SGC: compromiso de la Gerencia General, en que las Políticas de la calidad, Objetivos de la Calidad y el SGC sean difundidos y aplica-dos por todo el per-sonal de SSK,

JET OB

E LID

D. BASES DEL SGC DE SSK

LA GGE (POL ITIC AS Y

V. SGC DE SSK

N TR O L A R

2.- POLÍTICA DE LA CALIDAD DE SSK PL-GGE-00-004 Implementar Planes de Gestión de Calidad en todos sus servicios Difundir la Política de Calidad de SSK Realizar bien los trabajos a la primera Considerar siempre la Calidad, en cada uno de los procesos y actividades Seleccionar y evaluar a sus proveedores y subcontratistas.

Que los ejecutivos de SSK trabajen en la mejora continua en todos sus procesos.

Mauricio Molina Gerente General Pilar de Seguridad, Calidad y Responsabilidad Social:

OBJETIVOS DE LA CALIDAD DE SSK PL-GGE-00-006 Pilar de Rentabilidad y Crecimiento:

1) Reducir al mínimo las No Conformidades y re procesos.

Pilar del Liderazgo y Reconocimiento:

2) Concluir los servicios en los plazos contractuales.

3) Ejecutar un proyecto de calidad con mínimos reclamos y quejas del cliente.

Pilar del Desarrollo del capital humano fidelización:

4) Mejorar la eficacia de los procesos.

Pilar de la Integración y Colaboración:

5) Minimizar los rechazos y atrasos (productos y servicios contratados).

Mauricio Molina Gerente General

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SGCdeDESSK SSK V. V.SGC 3.- PLANIFICACION DE LA CALIDAD: Identificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir con los objetivos de calidad . SSK tiene: Manual de Calidad (MC): SSK-MC-SGC Plan de Calidad (PC): SK-PC-CCCC, para todas sus obras e incluye:

• Plan de Control de calidad (PIE): s/ RE-SGC-00-F022

• Plan de Aseguramiento de la Calidad (QA): PIE-CCCC-QA-00

• Matriz de Inspección: s/ RE-SGC-00-F029.

• Plan de Auditorías Internas RE-SGC-00-F007

• Programa Anual Auditorías Internas RE-SGC-00-F013

• Programa de Implementación del PC: RE-SGC-00-F009 4.- ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: seguimiento y cumplimiento de los procesos de soporte a Operaciones (realización del producto), así como del proceso productivo, con el fin de proporcionar confianza al cliente de que se cumplirán los requisitos de la calidad, y efectuado en obra mediante el Plan de Aseguramiento: 7.1 Planificación de la realización del Servicio:

• Proced.QA/QC aplicables y generales del proyecto indicados en el PC.

• Planos “aprobados para construcción”: PO-SGC-00-004

• Verificación de Certificados Calidad de materiales 7.2.3 Comunicación con el cliente:

• Medio de entrega Planos y espec.: PO-CON-00-011 Gestión y archivo doc. Producción.

• Gestión de cambios en el alcance,

• Reuniones con el cliente y atención de Quejas y reclamos.

7.5.1 Control de la Construcción y prestación del servicio

• Supervisión y auditoria del subcontratista: PO-SGC-00-014

• Establecimiento de los PIE´s: RE-SGC-00-F022

• Definición del contenido del Dossier, y su preparación: PC

• Entrega al cliente: PG-CON-00-009 Cierre del Proyecto 7.5.3 Identificación y trazabilidad de Partes de la Instalación PO-SGC-00-016 - 7.6 Control de dispositivos IME: PO-SGC-00-015 8.2.1 Satisfacción del cliente: PO-SGC-00-013 8.2.2 Auditorias Internas: PO-SGC-00-006 8.2.3 Seguimiento y Medición de procesos: Control Índices de Calidad Obra PO-SGC-00-010 8.3 Control del Producto No Conforme: PO-SGC-00-007 8.5.2 Acciones Correctivas y Preventivas: PO-SGC-00-008 5.- CONTROL DE LA CALIDAD: Supervisión de los resultados específicos del proyecto, verificando su cumplimiento con los requisitos de calidad requeridos, y regis-trando información que servirá para asegurar, corregir y mejorar, a partir del PIE. 6.- MEDICION, ANALISIS Y MEJORA: Incremento de la Capacidad de Cumplimiento continuo en base a su proceso de seguimiento (NC, AC y AP), medición y análisis; en base a las auditorias.

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VI. DOCUMENTOS DE INTERES CARPETAS DE OBRA (2045)

1.1 PROCEDIMIENTOS

1.0 DOCUMENTACIÓN GENERADA POR OBRA

1.2 INSTRUCCIONES 1.3 FORMATOS NUEVOS 1.4 WPS - PQR - WPQ 1.5 OTROS DOCUMENTOS

2.0 DOCUMENTACIÓN DEL DOSSIER (Escaneada)

2.1 REGISTROS Y ENSAYOS 2.2 PIE 2.3 SUBCONTRATISTAS

3.0 NCR

CLIENTE SSK

4.0 CHARLAS - AUDITORIAS 5.0 INFORMES 5.1 CATÁLOGO

6.0 VARIOS

5.2 NORMAS 5.3 OTROS

Fig. 2 Archivo digital de las carpetas de Calidad en Obras

Fig. 3 Archivo digital carpetas de Calidad: Areas SSK - Lima

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DOCUMENTOS DE INTERES V. VI. SGC de SSK

PLAN DE CALIDAD (SSK-PC-14072): resume los requisitos de calidad que el cliente indica sean cumplidos, y a partir de ellos planifica los procedimientos y recursos requeridos, quien y cuando son aplicados al proyecto. Tiene como anexos: Planes de Control de Calidad (PIE´s) Plan de Aseguramiento de la Calidad Lista de PO, IO y formatos Matriz de comunicaciones INFORME MENSUAL DE OBRA (RE-SGC-00-F010): reportes remitidos a GOP y AGC por cada una de las obras, relacionados a su gestión de calidad.

Anexos: RE-SGC-00-F011 Status Seguimiento y Control RNC RE-SGC-00-F031 Evaluación Subcontratistas RE-SGC-00-F012 Status Seguimiento y Control SACP´s INFORME MENSUAL DE AGC (RE-SGC-00-F023): reportes remitidos a la GGE y GOP por AGC, para medir el grado de cumplimiento de los Objetivos de calidad del SGC en sus Obras: Control de Registros (IQREG) Satisfacción del Cliente externo (IQCLI) Control de RNC Auditoria (IQAUD) Reclamos del cliente (IQREC) Capacitación (IQCAP) MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (SSK-RRHH-MOF) Incluye: Lista de Perfiles y perfiles de cargo de cada uno de sus colaboradores.

Organigrama de la empresa y organigramas de cada una de las gerencias Organigramas típicos de Proyectos, según su monto.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (PO-RRHH-00-010) Incluye Fijación de Objetivos, Retroalimentación y Cierre de Objetivos, y Evaluación de competencias.

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS (RE-GGE-00-F001) Incluye la fijación de Objetivos trazados a cada una de las gerencias de área, como consecuencia del planeamiento estratégico y su seguimiento y control según los periodos preestablecidos por la GGE.

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VI. DOCUMENTOS DE INTERES

COMPRAS (PO-GLO-01-002) Incluye: SOLPED GESTION de O/C, O/S PLAZOS DE ENTREGA OTROS: GUÍA PARA ESTRUCTURAR Y CODIFICAR LA DOC.DEL SGC DE SSK (IO-SGC-00-007)

“Como estructurar y codificar según el tipo de Documento”

ENTREGA DE OBRAS AL CLIENTE (PG-CON-00-008) 1 Punch List

2 Pruebas de cierre 3 Pruebas de Precom 4 Commisioning 5 Puesta en marcha 6 Puesta en Funcionamiento

PROCEDIMIENTO GESTION, ARCHIVO y CONSERVACIÓN DE LA DOC. en OBRA (PG-CON-00-011)

“Responsables según el tipo de documentación”

Los subcontratistas de SSK que efectúen trabajos que involucre el cumplimIento de requisitos de nuestro cliente, están obligados a tener un SGC propio o trabajar con el SGC implantado por

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EJEMPLO V. VII. SGC de SSK PRACTICO PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS REGISTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

1.0 IDENTIFICACIÓN OBRA: CLIENTE

C.C. (Nº Obra)

2.0 REGISTRO N°

ACTIVIDADES INSPECCIONADAS

PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DESCRIPCIÓN

MÉTODO (1)

Procedimientos del SGC Aplicables Planos aprobados para la construcción Adquisición de materiales - Inspección y revisión de certificados Validación de los procesos del Subcontratista

CD CD SC, CD

2 RECEPCIÓN

Control cualitativo / cuantitativo tuberías, válvulas y fittings

SC, CD

3 CALIFICACIÓN PROCED. TUBERÍAS Y SOPORTE

Calificación Procedimientos WPS, PQR Calificación de Soldadores

1 PLANIFICACIÓN

CD

Lista de soldadores calificados Registro de Calificación de Soldadores

6 FABRICACIÓN DE SOPORTES

Fabricación diseño Control de soldadura

Según norma aplicable

SC

Temperatura & HR Tiempo según especific. del cliente

IV

Aprobación de Ensayos según norma aplicable

IV. D

Según planos de Fabricación

IV. D

Según planos de Fabricación

7 TOPOGRAFÍA Y MONTAJE Control trazado en terreno para evitar interferencias DE SOPORTES Montaje de soportes Control cualitativo / cuantitativo spool fabricados 8 FABRICACIÓN Y SOLDEO Trazatilidad Juntas SPOOLS Control de Uniones Soldadas 9 INSTALACIÓN TUBERÍAS Y SOLDEO EN TERRENO 10 TIE EN 11 PRUEBAS 12 PINTURA 13 ENTREGA

Instalación de tuberías y spools, y Nivelación Trazatilidad Juntas END (Control de Uniones Soldadas) Recursos disponibles en tiempo END (Control de Uniones Soldadas) Verif. Inst. Completada. Remoción válvulas control otros.

Limpieza a presión del sistema de tuberías Pruebas de presión.Reinstalación del Sistema Registro de preparación de superficie y pintado

IV. D Ensayo NDE IV. D Ensayo NDE

Según planos de Fabricación

Según planos

IV. D

Según planos

IV IV IV Ensayo

Según especificaciones cliente

IV. D

Adherencia, % HR, Temperatura según especificaciones del Cliente

Control final (Lista Verif.)

Cierre de trabajos pendientes (pourch List.)

Documentación completa Revisión de disciplina certificados completos Especificaciones completos Guía remisión Especificaciones aplicables Especificaciones Clxxxxx

IV, SC, RX, TR, DO

4 CONTROL DEL MATERIAL Almacenamiento, secado y conservación de electrodos DE SOLDADURA 5 CALIFICACIÓN DE SOLDADORES

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

IV. CD

(1) Definir la inspección o Ensayo a efectuar en la actividad xxxx, según lo mencionado en la leyenda

Todas las actividades Cierre de NC y/o Observaciones

(2) Definir los requisitos para la Elaboració

3.0 LEYENDA MÉTODOS DE INSPECCIÓN

4.0 A

26

MÉTODOS DE ENSAYOS / PRUEBAS

CÓDIGOS DE INSPECCIÓN

Nom

VII. EJEMPLO PRACTICO “TÍPICO” PARA TUBERÍAS (PIE) RE - SGC - 00 - F022 Hoja 1/1 Revisión 0 Edición 17/10/13 PROCESO / DISCIPLINA:

TUBERÍAS

Nº de Registro:

DOCUMENTO DE REFERENCIA PLANOS, ESPECIF. - PROCED. Plan de Calidad Obra SSK - PC - CCCC Diseño de Ingeniería Planos y Certificados PO - SGC - 00 - 014 PO - CON - 00 - 004 IO - CON - SO - 002

REGISTRO (FORMATO)

RESPONSABLE

NA

JTE

NA NA RE - SGC - 00 - F031

JES ALM JCO

RE - CON - GE - F005 RE - CON - GE - F006 RE - CON - SO - F001 RE - CON - SO - F002 RE - CON - SO - F003

ALM JCO

IO - CON - SO - 001

RE - CON - GE - F001

ALM / ICO

PO - CON - 00 - 002 IO - CON - S0 - 002

RE - CON - SO - F003 RE - CON - SO - F011

ICO

Planos del Cliente

--------------

JCO

Planos del Cliente

--------------

Topógrafo

IO - CON - TU - 004

RE - CON - SO - F013

SC

IO - CON - TU - 001 IO - CON - TU - 005

RE - CON - SO - F019 RE - CON - SO - F020

SC/JCO

RE - CON - TU - F005 RE - CON - SO - F014

SC/JCO

IO - CON - TU - 002 IO - SGC - OO - 002

RE - CON - TU - F001 RE - CON - TU - F009 RE - CON - TU - F010

SC/JCO

IO - CON - ME - 002

RE - CON - ME - F011 RE - CON - ME - F012

SC/JCO

--------------

RE - CON - TU - F012

JCO

PO - SGC - O0 - 007

RE - SGC - OO - F011

JCO

--------------

ón de la actividad descrita, según cuadro código de Inspección de la leyenda.

APROBACIÓN

mbre y

PIE - CCCC - TU - 00

Rev.

Revisado por JCO (Nombres y firma / fecha): Revisado por OTO (Nombres y firma / fecha):

Jefe Oficina de Calidad (JOC)

27

Representante del Cliente

CÓDIGO DE INSPECCIÓN (2)

FECHA

EJEMPLO V. VII. SGC de SSK PRACTICO

 INSTALACIÓN TUBERÍAS DE 20” VAPOR SOBRE SOPORTES DE CONCRETO EVALUACIÓN PRELIMINAR Analizar Plan de Calidad y revisar los procedimientos, instrucciones y formatos aplicables Documentos: SSK-PC-CCCC Plan de Calidad LV-SGC-00-F001 Lista Maestra de Documentos

del SGC de SSK PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO Programar la evaluación de los puntos de Inspección críticos Documentos: PO-SGC-00-009 Inspección y Ensayos PIE-CCCC-TU-00 Instalación de Tuberías RECEPCIÓN Recepción cualitativa de tuberías, válvulas y fittings Documentos: PO-CON-00-004 Recepción de Equipos y materiales en Obra PO-CON-00-010 Almac., manip y despacho de mat. y equipos en Obra.

CALIFICACIÓN Calificación de soldadores y procedimientos Documentos: IO-CON-SO-002 Calif.de proced. de soldadura y de soldadores. RE-CON-SO-F001 WPS- Especificación de Procedimiento RE-CON-SO-F002 PQR- Calificación del Procedimiento RE-CON-SO-F003 WPQ- Calificación de Soldadores RE-CON-SO-F011 Registro de Soldadores Calificados TOPOGRAFíA Trazado en terreno para evitar interferencias Documentos: IO-CON-CI-002 Control topográfico - Fundaciones RE-CON-CI-F001 Verificación Topográfica.

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VII. EJEMPLO PRACTICO

ARMADO SOLDEO Y TRAZABILIDAD Biseles y armado de tuberías. Soldeo de juntas.

Identificación Soldador en uniones soldadas.

Control de Uniones Soldadas Documentos: PO-SGC-00-016 Identif. y Trazabilidad de las partes de la Planta RE-CON-SO-F012 Reporte Diario de Soldadura RE-CON-SO-F013 Inspección Visual de Soldadura RE-CON-SO-F018 Mapa de Soldadura RE-CON-SO-F017 Registro juntas Soldadas -END RE-CON-TU-F002 Marcado de Tuberías MONTAJE Tuberías, Soportes y Nivelación Final Documentos: RE-CON-TU-F005 Instalación de Tuberías PRUEBAS END, Limpieza y Pruebas de Presión Documentos: IO-CON-TU-006 Pruebas hidrostáticas IO-CON-TU-002 Limpieza a Presión de Tuberías RE-CON-SO-F014 Solicitud de Ensayos no Destructivos RE-CON-SO-F016 Inspección por tintes penetrantes RE-CON-TU-F001 Limpieza interna de Tuberías RE-CON-TU-F009 Pruebas hidrostática RE-CON-TU-F010 Pruebas de Servicio RE-CON-TU-F013 Aislam. térmico de Tuberías y Equipos CIERRE Trabajos Pendientes (Punch List) Documentos: RE-CON-TU-F011 Lista de Control Instalación Tuberías RE-CON-TU-F012 Registro de Sistema tubería Concluida

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LISTA DE ABREVIACIONES

A

I

B

J

ACD Asistente Control Documentario Lima ADO Administrador de Obra AGC Área de Gestión de Calidad

IQ IO ICO IME

BR Budget Report (Reporte Presupuesto)

Índice de calidad Instrucción Operativa Inspector de Calidad en Obra Inspección, Medición y Ensayo

JP JA JAL JAC

Jefe de Proyecto Jefe de Área Jefe del Almacén en obra Jefe Gestión de Calidad (Corporativo) JEC Jefe de Contratos JCO Ing. Jefe de Construcción JOC Jefe de Oficina de Calidad JOT Jefe de Oficina técnica en Obra JPE Jefe de Personal JRH Jefe de Recursos Humanos

C

CCSC Comité Control del sistema de Calidad CON Actividad de la Construcción

D

DC Document Control DO Desarrollo Organizacional

L

G

LV Lista de Verificación LE Lista del Embalaje (Packing List)

GAF Gerencia de Administración y Finanzas GGE Gerencia General GCO Gerencia Comercial GEP Gerencia Técnica GEQ Gerencia de Equipos y Servicios GLO Gerencia de Logística GOP Gerencia de Operaciones GDC Gerente de Desarrollo Corporativo GP Gerente de Proyecto

M

MW MC Manual de la Calidad MP Mapa de procesos MOF Manual de Organización y Funciones MR Material Requisition (Req. Materiales) MOI Mano de Obra Indirecta MOD Mano de Obra Directa

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N

NC No Conformidad NDT Non Destructive Test (Prueba No destructiva)

O

OT Orden de Trabajo OTO Oficina Técnica de Obra OC Orden de compra OCR Orden de compra rápida OCO Oficina de Calidad en Obra

S

SACP Solicitud Acción Correctiva y Preventiva SSK SSK Montajes e Instalaciones SAC SGC Sistema de Gestión de Calidad SOB Supervisor de Obra SCI Solicitud de Consulta a Ingeniería SOLPED Solicitud de pedidos.

U

UT

P

Examen de Ultrasonido

V

PL Política PT Penetrant Test (prueba Líquido penetrante) PG Procedimiento de Gestión PO Procedimiento Operativo PC Plan de Calidad PHVA Planear, Hacer, Verificar, Actuar PIE Plan de Inspección y Ensayos PQR Procedure Qualification Record

VIR Registro de Inspección Visual

W

WBS Work Breakdown Structure WPS Welding Procedure Specification WPQ Welder Performance Qualification

R

RE Registro RED Representante de la dirección RFI Request for Information RMD Requer. de Modificación y Derogación RIN Responsable de Instrumentación RNC Reporte de No Conformidad

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Bien hecho a la primera

CALIDAD: UN POCO DE HISTORIA En el año 1800 A.C. aprox., en la antigua Mesopotamia, la calidad en la construcción de casas estaba regida por el código de Hammurabi, Rey de Babilonia;; cuya regla #229 establecía que “Si la casa se derrumba porque el constructor no la construye con buena resistencia y mata a los ocupantes, entonces, el constructor debe ser ejecutado. Si mata al hijo del dueño, entonces el hijo del constructor debe ser ejecutado”.

Los fenicios también utilizaban un programa de acción correctiva para asegurar la calidad, con el objeto de eliminar la repetición de errores, los inspectores simplemente cortaban la mano de la persona responsable de la calidad insatisfactoria.

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