7 fcpspa presentazione

Farmacie Comunali Pisa S.p.A.

Consuntivo 2014 Semestrale 2015 e Pianificazione 2015 Pisa, 28 Settembre 2015

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Indice 1.Lo scenario sistema Farmacia nel nostro Paese ed in Europa 2.Risultati economici di FCP SpA al 31 Dicembre 2014: -composizione fatturato -attività di investimento -risultati economici singole farmacie -risultati accordi fornitori

3. Impegno sociale e iniziative a scopo istituzionale: -consuntivo attività 2014 -consuntivo campagne Paniere Sociale, CTT e Babypass -Farmacard emesse -le attività in programma per il 2015

4. Attività aziendali per il 2015.

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1) Lo scenario Sistema Farmacia nel nostro Paese ed in Europa 

Generale contrazione delle risorse del Sistema Sanitario Europeo.

Minore presenza del Sistema Stato sulla spesa farmaceutica, e apertura della farmacia verso la libera vendita. 



Possibile ingresso dei capitali privati nelle farmacie.

Necessità di una nuova logica manageriale vicina a quella propria della grande distribuzione, sviluppando e affinando strategie commerciali legate alla salute e servizi correlati. 

3

2) Risultati economici di FCP SpA al 31 Dicembre 2014: composizione fatturato.

Di seguito rappresentiamo la composizione del fatturato realizzato al 31/12/2014, a fronte dei ricavi conseguiti nel 2013 e del budget 2015, oltre al risultato al 1°semestre 2015. La tabella riporta, inoltre, gli indicatori di vendita (n°scontrini, n°ricette, valori medi) consuntivati nei due periodi.

Corrispettivi

31/12/2013 12 mesi 6.773.720

Var. %

Ricette

2.757.124

2.713.332

606.573

638.949

Var. %

TOTALE FATTURATO

133.135

2.669.017

246.151

667.269

-1,63% 4,43%

59.712

7,89%

10.260.816

10.344.981

7.551.900

1.389.078

5,34%

123.399

Budget 2015 10,09%

-1,59%

Var. %

DPC

1° Semestre 2015 3.614.462

1,27%

Var. %

Fatture

31/12/2014 12 mesi 6.859.565

137.500 3,28%

5.309.403

0,82%

11.025.686 6,58%

UTILE

87.747

117.807

130.334

338.926

n° scontrini

489.897

490.951

249.640

507.267

226.085

225.240

114.902

233.000

Var. %

n° ricette

0,22%

Var. %

val. medio scontrino

-0,37%

13,83

Var. %

val.medio ricetta Var. %

3,32%

13,97

3,45%

14,48

1,05%

12,20

12,05 -1,22%

14,89 6,55%

12,09

11,45 -4,91%

4

2) Risultati economici di FCP SpA al 31 Dicembre 2014: composizione fatturato.

Il dettaglio relativo ai dati di fatturato al 31 dicembre 2014 evidenzia: un incremento dei prodotti a libera vendita (corrispettivi) pari all’1,27% rispetto allo scorso esercizio;  un decremento del fatturato da ricette (-1,59%), coerentemente con la progressiva diminuzione dello stesso manifestatasi negli ultimi anni. 

Gli indicatori di vendita evidenziano: un lieve aumento del numero di scontrini (0,22%) a cui si accompagna un aumento del corrispondente valore medio (1,05%); 

una lieve riduzione del numero delle ricette (-0,37%) a cui si accompagna la diminuzione del corrispondente valore medio (-1,22), che si presenta peraltro coerente con l’andamento al ribasso manifestatosi nel corso degli ultimi anni. 

Il grafico presente nella slide successiva rappresenta l’andamento della composizione del fatturato dal 2003 al 2014.

5

2) Risultati economici di FCP SpA al 31 Dicembre 2014: composizione fatturato.

6

2) Risultati economici della società al 31 dicembre 2014: attività di investimento.

Investimenti effettuati nel corso del 2014: totale 223.000 Euro circa.  Trasferimento

della farmacia n.1 e degli ambulatori attigui nella nuova sede di Via Pardi  totale investimento: Euro177.000 circa.  Ampliamento

della farmacia n.4 del CEP con apertura di un punto vendita dedicato alla sanitaria  totale investimento: Euro 40.000 circa.  Acquisizione

studi medici Via Vittorio Veneto attigui alla farmacia n.3  totale investimento: Euro 6.600 circa.

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2) Risultati economici di FCP SpA al 31 Dicembre 2014, 1sem. 2015 e budget 2015: Farmacia n.1. 

Totale investimento per trasferimento farmacia e studi medici (2014): Euro177.000 circa.

Farmacia n.1 Consuntivo 31.12.2013 Corrispettivi Var. % Ricette Var. % Fatture Var. % DPC Var. % TOTALE

804.493

Consuntivo 31.12.2014 811.977

1° Semestre 2015 454.677

0,93%

568.027

564.021 136.434

285.533

25.663

1.542.680

1.538.094

150.000

10.593

26.000

809.790

1.710.000

9,94%

5,16%

60.630

60.629

1,31% 11,18%

31.762

65.517

22.670

48.000

0,00%

43.644

43.065

8,06%

-1,33%

13,27

13,39

11,46%

14,32

0,93%

13,02

13,10 0,63%

584.000

58.987

-0,30%

n° scontrini Var. % n° ricette Var. % val. medio scontrino Var. % val.medio ricetta Var. %

1.481

3,54%

-6,40%

24.404

950.000

Obt Farmacard 2015 500

17,00%

-0,71%

145.756

Budget 2015

Farmacard emesse

14,50 8,27%

12,60

12,17 -7,10%

8

2) Risultati economici di FCP SpA al 31 Dicembre 2014, 1sem. 2015 e budget 2015: Farmacia n.2.  Totale investimento per ristrutturazione farmacia (2010): Euro 270.000 circa.

Farmacia n.2 Consuntivo 31.12.2013 Corrispettivi Var. % Ricette Var. % Fatture Var. % DPC Var. % TOTALE

1.007.120

Consuntivo 31.12.2014 1.026.761

1° Semestre 2015 544.434

1,95%

492.563

507.001 125.663

262.303

495.000

46.357

130.000

29.306

3,45%

13.538

30.000

866.632

1.755.000

35.093

68.750

13,47%

1.649.313

1.688.731

67.356

67.432

2,37%

2,39%

n° scontrini Var. % n° ricette Var. % val. medio scontrino Var. % val.medio ricetta Var. %

3,92%

0,11%

41.577

43.551

1,95%

21.912

4,75%

14,95

15,23 11,64 -1,73%

45.000 3,33%

15,51

1,84%

11,85

2.019

-2,37%

1,50%

25.826

1.100.000

Obt Farmacard 2015 500

7,13%

2,93%

123.804

Budget 2015

Farmacard emesse

16,00 5,08%

11,97

11,00 -5,51%

9

2) Risultati economici di FCP SpA al 31 Dicembre 2014, 1sem. 2015 e budget 2015: Farmacia n.3.  Totale investimento per trasferimento farmacia (2010): Euro 480.000 circa.

Per acquisizione studi medici Via V.Veneto (2014): Euro 6.600 circa.

Farmacia n.3 Consuntivo 31.12.2013 Corrispettivi Var. % Ricette Var. % Fatture Var. % DPC Var. % TOTALE

Consuntivo 31.12.2014

1.233.628

1.254.149

533.030

521.642

1° Semestre 2015 660.890

1.369.400

266.035

522.000

30.921

85.000

11.101

25.000

968.947

2.001.400

1,66%

80.425

0,07%

-7,32%

22.514

24.138

1.875.952

1.880.354

5,69%

7,21%

3,57%

0,23%

n° scontrini Var. % n° ricette Var. % val. medio scontrino Var. % val.medio ricetta Var. %

77.361

77.489

6,44%

40.808

82.000

21.818

43.500

0,17%

42.020

42.446

5,82%

1,01%

15,95

16,18

2,48%

16,20

1,50%

12,69

12,29 -3,12%

1.799

Obt Farmacard 2015 500

9,19%

-2,14%

86.780

Budget 2015

Farmacard emesse

16,70 3,18%

12,19

12,00 -2,36%

10

2) Risultati economici di FCP SpA al 31 Dicembre 2014, 1sem. 2015 e budget 2015: Farmacia n.4.  Totale investimento per ristrutturazione farmacia e studi medici (2013): Euro 120.000 circa.

Per apertura punto vendita sanitaria (2014): Euro 40.000 circa.

Farmacia n.4 Consuntivo 31.12.2013 Corrispettivi Var. % Ricette Var. % Fatture Var. % DPC Var. % TOTALE

975.283

Consuntivo 31.12.2014 992.907

1° Semestre 2015 534.941

1,81%

622.155

610.386 128.829

302.152

572.000

46.128

130.000

28.224

1.760.349

1.760.346

13.656

30.000

896.877

1.894.500

70.404

70.363

35.936

75.000

0,91%

14,16%

6,29%

0,00%

n° scontrini Var. % n° ricette Var. % val. medio scontrino Var. % val.medio ricetta Var. %

7,62%

-0,06%

53.048

52.016

6,59%

25.133

-1,95%

13,85

14,11 11,73 0,05%

52.000 -0,03%

14,89

1,87%

11,73

2.037

-6,29%

-6,77%

24.723

1.162.500

Obt Farmacard 2015 500

17,08%

-1,89%

138.188

Budget 2015

Farmacard emesse

15,50 9,84%

12,02

11,00 -6,26%

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2) Risultati economici di FCP SpA al 31 Dicembre 2014, 1sem. 2015 e budget 2015: Farmacia n.5.  Totale investimento per ristrutturazione farmacia (2013): Euro13.000 circa.

Farmacia n.5 Consuntivo 31.12.2013 Corrispettivi Var. % Ricette Var. % Fatture Var. % DPC Var. % TOTALE

2.132.202

Consuntivo 31.12.2014 2.144.255

1° Semestre 2015 1.117.400

0,57%

452.310

428.635 86.175

22.676

22.651

2.690.973

2.681.716

235.370

-2,48%

90.000

9.837

23.000

1.410.366

2.799.000

2,85%

4,44%

-0,11%

161.617

161.760

1,54% 4,37%

81.326

162.000

20.491

38.000

0,09%

38.905

37.697

0,15%

-3,10%

13,19

13,26

0,80%

13,74

0,48%

11,63

11,37 -2,20%

1.373

Obt Farmacard 2015 500

418.000

47.759

-0,34%

n° scontrini Var. % n° ricette Var. % val. medio scontrino Var. % val.medio ricetta Var. %

2.268.000 5,77%

-5,23%

83.785

Budget 2015

Farmacard emesse

14,00 5,61%

11,49

11,00 -3,26%

12

2) Risultati economici di FCP SpA al 31 Dicembre 2014, 1sem. 2015 e budget 2015: Farmacia n.6.  Totale investimento per trasferimento farmacia (2012): Euro 65.000 circa.

Farmacia n.6 Consuntivo 31.12.2013 Corrispettivi Var. % Ricette Var. % Fatture Var. % DPC Var. % TOTALE

620.993

Consuntivo 31.12.2014 629.517

1° Semestre 2015

Budget 2015

302.120

1,37%

88.954

81.630

11,51%

37.686

-8,23%

16.107

17.153 3.153 731.454

52.529

53.278 6.465

801.500

24.715

54.000

9,58% 1,36%

2.878

-6,18%

11,82

11,82 12,63 -2,19%

6.500 0,54%

12,22

-0,05%

12,91

3.500

348.293

1,43%

6.891

18.000

11,00%

0,29%

n° scontrini Var. % n° ricette Var. % val. medio scontrino Var. % val.medio ricetta Var. %

78.000

4,94%

988

-3,22%

729.312

1.260

Obt Farmacard 2015 500

-4,45%

7.499

6,50%

3.258

702.000

Farmacard emesse

13,00 10,02%

13,09

12,00 -4,96%

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2) Obiettivi consuntivi sulla attività di centralizzazione pianificata.  Tale

attività ci ha consentito di ottenere a fine esercizio, a seguito del rispetto degli obiettivi definiti con ogni singolo fornitore, come di seguito rappresentato, sconti e note di credito, premiali, per un valore di 160.000 Euro (circa).

Fornitore Grossisti Alleanza Cofapi Comifar (generico Lug-Dic) Generico Sandoz Eg Doc Generici Almus Teva Sanofi-Zentiva Parafarmaco Istituto Ganassini Biosline Corman L'Oreal (VICHY) Abbott Solgar Reckitt Benckiser

Obiettivo definito e raggiunto 2014 € 2.100.000 € 1.300.000 € 180.000 € 63.000 € 45.000 € 40.000 € 70.000 € 120.000 € 30.000 € 27.000 € 5.000 € 21.800 € 63.000 € 57.800 € 23.000 € 58.000

14

3) Impegno sociale e iniziative a scopo istituzionale: le attivitĂ del 2014. ď‚— Trasferimento

della farmacia n.1 e degli ambulatori attigui nella nuova sede di Via Pardi.

15

3) Impegno sociale e iniziative a scopo istituzionale: le attivitĂ del 2014. ď‚—

Istituzione di un punto vendita dedicato ai prodotti sanitari presso la farmacia n.4 CEP.

16

3) Impegno sociale e iniziative a scopo istituzionale: le attività del 2014.

Mantenimento e potenziamento dei presidi ambulatoriali dislocati sul territorio per un totale di circa 91.000 Euro. 



Riconoscimento premio produzione a tutti i dipendenti pari a circa 33.000 Euro.

Mantenimento Ticket Restaurant a favore di tutti i dipendenti per un totale di circa 34.000 Euro. 



Campagna Paniere Sociale e campagna CTT.

Rinnovo Campagna Babypass, che ha permesso di praticare prezzi calmierati su un vasto assortimento di prodotti per l’infanzia, per un volume di vendita totale pari a circa 3.700 pezzi. 

Mantenimento Fidelity Card e somministrazione di premi e buoni sconto per un totale di circa 26.000 Euro. 



Collaborazione con l’AC Pisa 1909 (assegnazione biglietti tribuna d’onore)

17

3) Impegno sociale e iniziative a scopo istituzionale: le attività del 2014.

Donazione alla Società della Salute dei regali e degli omaggi pervenuti dai fornitori in occasione delle festività Natalizie. 

Raccolta dei “vecchi” giocattoli presso le farmacie e donazione all’Associazione San Vincenzo de Paoli. 

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3) Risultati campagna Paniere Sociale (consuntivo agosto-dicembre 2014).

Ripartizione Card No Card Totale

Agosto QTA Fatt.

97 309,47 274 629,86 371 939,33

Settembre QTA Fatt.

72 291,41 272 619,24 344 910,65

Ottobre QTA Fatt.

62 344,45 267 697,04 329 1.041,49

Novembre QTA Fatt.

69 312,60 254 592,03 323 904,63

Dicembre QTA Fatt.

52 184,09 248 628,43 300 812,52

Totale QTA Fatt.

352 1.442,02 1.315 3.166,60 1.667 4.608,62

Ripartizione Card/NoCard (Fatt.)

Ripartizione Card/NoCard (QTA) 21%

31%

Card

Card

No Card

69%

No Card

79%

19

3) Risultati campagna CTT(consuntivo agosto-dicembre 2014).

Ripartizione Card No Card Totale

Agosto QTA Fatt.

218 3.150,60 876 9.590,64 1.094 12.741,24

Settembre QTA Fatt.

255 4.859,35 641 8.013,02 896 12.872,37

QTA 236 657 893

Ottobre Fatt.

4.075,55 7.814,27 11.889,82

Novembre QTA Fatt.

219 3.198,30 524 6.005,54 743 9.203,84

QTA 1.196 3.430 4.626

Totale Fatt.

19.164,68 38.873,46 58.038,14

Ripartizione Card/NoCard (Fatt.)

Ripartizione Card/NoCard (QTA) 26%

33% Card

Card 74%

Dicembre QTA Fatt.

268 3.880,88 732 7.449,99 1.000 11.330,87

No Card

67%

No Card

20

3) Risultati campagna Babypass (consuntivo 2014 e risultato parziale 2015).

Consuntivo vendite PRODOTTI BABYPASS Farmacie F1 F2 F3 F4 F5 F6 Totale

2013 Pezzi venduti Incidenza % 320 6,91% 881 19,02% 1.001 21,61% 479 10,34% 1.660 35,83% 292 6,30% 4.633 100,00%

€ € € € € € €

2014 Valore Pezzi venduti Incidenza % 1.541,77 232 6,20% 2.920,57 905 24,18% 3.249,54 468 12,50% 1.816,65 332 8,87% 7.519,08 1.547 41,33% 1.651,23 259 6,92% 18.698,84 3.743 100,00%

€ € € € € € €

2015 (GEN-SETT) Valore Pezzi venduti Incidenza % Valore 1.110,49 149 4,77% € 574,06 2.780,39 1.032 33,01% € 2.825,12 1.618,84 336 10,75% € 1.017,29 1.222,51 303 9,69% € 909,77 5.582,75 1.155 36,95% € 3.205,08 1.336,01 151 4,83% € 805,81 13.650,99 3.126 100,00% € 9.337,13

21

3) Farmacard emesse (consuntivo 2014).

Num. Card Num. Card Obiettivo Emesse Emesse Tot. Farmacard 2014 2015

Farmacia FARMACIA FARMACIA FARMACIA FARMACIA FARMACIA FARMACIA Totali

Num. Card Emesse 2014

NR. 1 NR. 2 NR. 3 NR.4 NR.5 NR.6

82 137 109 144 122 114 708

1.481 2.019 1.799 2.037 1.373 1.260 9.969

500 500 500 500 500 500 3.000

FARMACIA NR. 1

12%

16%

FARMACIA NR. 2

19%

17%

FARMACIA NR. 3 FARMACIA NR.4

16%

20%

FARMACIA NR.5 FARMACIA NR.6

Andamento Emissione Card 2014 FARMACIA NR. 1

FARMACIA NR. 2

FARMACIA NR. 3

FARMACIA NR.4

FARMACIA NR.5

FARMACIA NR.6

26 23 20

12 11 7 6

15 14 12 11 6 4

gennaio 14 febbraio 14

19

24

18

16 13 11 10 9 7

marzo 14

11 10 9 7 6 4

aprile 14

10 8 6 4 3

maggio 14

11 9 7

13 11 10 5

16 14 12 10 6

3 giugno 14

luglio 14

19

agosto 14

13 11

5 4

settembre 14

10 9 8 6

ottobre 14

17 15

9 6 4 2

5 4 2 1

novembre dicembre 14 14

22

3) Impegno sociale e iniziative a scopo istituzionale: le attività in programma per il 2015 (a).

Campagna “A Scuola Con Farmacie Comunali”, che prevede l’erogazione di 210 buoni del valore di 50 Euro per l’acquisto di libri scolastici e\o universitari (per un totale di10.000 Euro). 

23

3) Impegno sociale e iniziative a scopo istituzionale: le attività in programma per il 2015 (b).

Mantenimento di buoni sconto a favore delle neomamme sui prodotti prima infanzia (Babypass). 



Mantenimento e rafforzamento delle Campagne Paniere Sociale e CTT.

Mantenimento Convenzioni con Centro Medico Osteomedica, Fisiokinetic e Audibel. 



Rinnovo Fidelity Card e catalogo premi.

 AC

Pisa 1909: estrazione biglietti tribuna d’onore (12 per ogni partita giocata in

casa).  Assegnazione

2 biciclette tramite “lotteria” ai nostri clienti.

24

4) Attività aziendali per il 2015 (c).

Mantenimento e perfezionamento dell’attività di Centralizzazione degli acquisti 



Grossisti: budget mensilizzato acquisti farmaco e parafarmaco Es. Farmacia n.1

FARMACIA 1 Alleanza

Brand Generico Parafarmaco Almus

ORDINATO GROSSISTI MENSILIZZATO 2015 Gen Consuntivo 11.130,12 15.892,54

Cofapi

Mag Consuntivo 11.696,12 21.832,16

Giu Consuntivo 8.841,90 21.784,24

3.076,01

1.115,16

2.724,94

1.225,77

2.978,71

1.471,01

2.564,08

1.262,04

2.376,45

2.461,38

2.037,00

11.535,31

13.775,36

11.085,01

16.729,69

12.129,37

16.752,26

12.295,81

16.545,22

11.702,52

15.015,19

10.669,24

1.569,75

1.970,96

1.569,75

1.703,83

1.569,75

1.889,62

1.569,75

1.217,20

1.569,75

1.126,84

1.569,75

959,59

7,44% 30.503,86

19.032,38

17.725,61

TOT Cofapi TOT Cofapi

Apr Consuntivo 10.391,71 23.205,06

1.758,37

28.427,95 Brand

Mar Consuntivo 11.109,34 24.522,79

15.539,46 8,39%

TOT Alleanza

Feb Consuntivo 9.384,19 23.668,96

24.274,71 16.046,85

21.524,95 19.032,38

17.725,61

Tot UNICO

Brand Generico

37.478,91 3.541,39

18.996,85

16.046,85

3.541,39

9,05% 39.630,87 7.531,65

28.614,97 17.769,70

10.387,14 18.996,85

8,93% 38.064,95 5.015,06

29.503,38 20.000,23

8.477,88

8,11% 35.911,13 5.378,03

26.318,47 15.119,55

9.248,17

17.769,70

5.015,06

20.000,23

5.378,03

15.119,55

5.605,35

992,42

347,76

1.000,00

234,37

1.000,00

46,29

1.000,00

119,10

Lug Consuntivo 10.534,99 18.981,37

Ago Consuntivo 9.073,35 3.722,65

Sett 10.431,12

Ott 8.344,89

Nov 10.293,59

Dic 11.320,39

Totale 122.551,71

3.936,77

1.270,82

111,87

2.185,39

2.835,03

1.989,48

1.539,41

22.231,88

10.412,19

11.833,74

1.832,64

15.606,17

15.294,78

15.892,08

16.074,78

185.193,09

2.939,62

1.569,75

1.569,75

1.569,75

1.569,75

1.569,75

18.836,99

6,39%

8,43%

8,26%

8,58%

8,68%

28.222,68

26.474,70

28.175,15

28.934,58

1.569,75 8,71%

Brand

5.605,35

7.531,65

3.118,02

TOT Alleanza

34.490,48 10.934,29

Parafarmaco 16.134,36 Almus

Cofapi

29.064,81

7.477,04

245,33

Alleanza

9,03%

29.787,37 18.014,72

33.330,33 3.444,90

22.177,91 15.515,33

5.667,16 392,02

17.837,11

14.269,68

17.601,92

19.357,74

329.976,67 209.562,07

TOT Cofapi

15.470,77

7.627,02

11.826,23

830,28

18.328,62

14.109,18

28.495,24

33.687,86

TOT Cofapi

18.014,72

3.444,90

15.515,33

392,02

17.837,11

14.269,68

17.601,92

19.357,74

209.562,07

121.917,90

Tot UNICO

1.000,00

126,01

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

9.000,00

25

4) Attività aziendali per il 2015 (c).

Mantenimento e perfezionamento dell’attività di Centralizzazione degli acquisti 



Farmaco generico: budget mensilizzato Es. Farmacia n.1 Fornitori Generico

2015

TEVA ITALIA SRL

PIANIFICAZIONE CENTRALIZZAZIONE 2015 CON OBIETTIVI GENERICO Farmacia 1 Budget annuale Budget mensile Budget Gen-Ago Consuntivo Gen-Ago 29.863,71 2.488,64 19.909,14 16.249,36

Scostamento -3.659,78

Acquistato da grossista 2.830,73

SANDOZ SPA

4.286,73

357,23

2.857,82

1.818,32

-1.039,50

1.022,43

DOC GENERICI SRL

11.572,45

964,37

7.714,97

3.739,84

-3.975,13

1.555,72

SANOFI-ZENTIVA

12.458,92

1.038,24

8.305,95

9.976,28

1.670,33

687,17

Totale

58.181,82

4.848,48

38.787,88

31.783,80

-7.004,08

6.096,05

ALMUS SRL

18.836,99

1.569,75

12.557,99

11.807,66

-750,33

Totale con Almus

77.018,80

6.418,23

51.345,87

43.591,46

-7.754,41

6.096,05

26

4) Attività aziendali per il 2015 (c).

Mantenimento e perfezionamento dell’attività di Centralizzazione degli acquisti 



Farmaco generico: incidenza percentuale acquisti da ditta e da grossista GENERICO - INCIDENZA % ORDINI A DITTA E A GROSSISTA Farmacia

Fornitore D

FARMACIA 1 G Totale D FARMACIA 2 G Totale D FARMACIA 3 G Totale D FARMACIA 4 G Totale D FARMACIA 5 G Totale D FARMACIA 6 G Totale TOTALE

2012

2013

2014

2015 Gen-Ago

Costo Totale Incidenza % Costo Totale Incidenza % Costo Totale Incidenza % Costo Totale Incidenza % 46.422,15 51.745,10 55.879,52 44.902,63 63,79% 66,36% 67,65% 81,38% 26.349,28 72.771,43 44.595,13 27.797,67 72.392,80 52.997,40 14.021,37 67.018,77 62.687,69 14.671,95 77.359,64 52.434,45 27.308,16 79.742,61 6.446,94 10.460,01 16.906,95

D

265.583,76

G

120.608,44

Totale

386.192,20

36,21% 100,00% 61,60% 38,40% 100,00% 79,08% 20,92% 100,00% 81,03% 18,97% 100,00% 65,75% 34,25% 100,00% 38,13% 61,87% 100,00% 68,77% 31,23% 100,00%

26.235,47 77.980,57 52.769,97 33.295,37 86.065,34 54.793,94 23.237,94 78.031,88 61.559,99 22.443,55 84.003,54 62.747,73 29.753,75 92.501,48 12.045,11 9.873,42 21.918,53 295.661,84 144.839,50 440.501,34

33,64% 100,00% 61,31% 38,69% 100,00% 70,22% 29,78% 100,00% 73,28% 26,72% 100,00% 67,83% 32,17% 100,00% 54,95% 45,05% 100,00% 67,12% 32,88% 100,00%

26.726,35 82.605,87 67.214,32 26.054,29 93.268,61 60.667,69 22.881,64 83.549,33 72.322,68 13.388,52 85.711,20 65.938,85 23.239,14 89.177,99 11.506,82 7.926,40 19.433,22 333.529,88 120.216,34 453.746,22

32,35% 100,00% 72,07% 27,93% 100,00% 72,61% 27,39% 100,00% 84,38% 15,62% 100,00% 73,94% 26,06% 100,00% 59,21% 40,79% 100,00% 73,51% 26,49% 100,00%

10.276,49 55.179,12 46.519,77 14.917,46 61.437,23 41.028,45 10.256,52 51.284,97 45.658,81 9.612,32 55.271,13 43.351,80 13.724,56 57.076,36 6.615,20 3.856,45 10.471,65 228.076,66 62.643,80 290.720,46

18,62% 100,00% 75,72% 24,28% 100,00% 80,00% 20,00% 100,00% 82,61% 17,39% 100,00% 75,95% 24,05% 100,00% 63,17% 36,83% 100,00% 78,45% 21,55% 100,00%

27

4) Attività aziendali per il 2015 (c). 

Focus sulla vendita di PRODOTTI NATURALI

La

nostra azienda ha avviato, con decorrenza febbraio 2015, un percorso atto ad introdurre i prodotti di MEDICINA NATURALE all’interno delle nostre strutture.

Percorso intrapreso con Aboca, leader di mercato, che ci ha assicurato un rapporto di esclusiva sul nostro territorio. Tale iniziativa, oltre a recuperare spazi di mercato nuovi, era destinata ad istituire e far conoscere un nuovo modello di gestione e di approccio alle vendite da parte del nostro personale, oltre che sensibilizzare e diffondere a tutti i cittadini un nuovo modo di curarsi “soppiantando” i metodi tradizionali, “chimica”, per approdare ai prodotti naturali, che a livello scientifico stanno riscuotendo un consenso e un credito sempre più significativo.

Tale scommessa ha rappresentato per noi un vero e deciso atto di coraggio, in quanto è sempre difficile cambiare, nella mente dei propri operatori, i modelli oramai standardizzati per superare i quali era necessario applicarsi, studiare, recepire e riuscire a proporre, con sicurezza e professionalità, i nuovi articoli a chi, cliente, non era abituato a curarsi in modo naturale.

I risultati di crescita riscontrati dalle vendite, +84%, in pochi mesi, testimoniano non tanto il successo dal punto di vista dei fatturati, ma il successo come capacità dell’azienda, tutta, di saper interpretare in maniera adeguata questo nuovo processo, che in analogia dovrà rappresentare il vademecum operativo sulle future attività che andremo ad intraprendere nelle nostre farmacie.. 

28

4) Attività aziendali per il 2015 (c).

• Focus sulla vendita di PRODOTTI NATURALI BUDGET ABOCA GENNAIO - AGOSTO 2015 BUDGET

2014

2015

Incremento percentuale Totale Budget Gen-Ago Totale Consuntivo Gen-Ago Totale Consuntivo Gen-Ago rispetto al 2014 Ricavo Totale

Quantità

Ricavo Totale

Quantità

Ricavo Totale

Quantità

33.528,47

2.760

2.947,55

279

12.107,61

1.053

36.130,97

2.843

8.052,44

696

15.996,30

1.328

40.642,17

2.867

17.993,70

1.400

24.227,48

1.902

37.263,70

3.035

11.432,54

1.014

24.054,00

2.023

59.138,77

4.714

23.898,39

2.160

41.023,87

3.745

16.028,40

1.294

10.001,80

879

19.845,13

1.770

222.732,48

17.513

74.326,44

6.428

137.254,39

11.821

Ricavo Quantità Totale

310,77% 98,65% 34,64% 110,40% 71,66% 98,42% 84,66%

277,42% 90,80% 35,86% 99,51% 73,38% 101,37% 83,90%

29

4) Attività aziendali per il 2015 (c). 

Il pilastro portante per l’attività 2015, è rappresentato dal progetto di estendere il processo di centralizzazione degli acquisti, ad oggi applicato solo a farmaco e parafarmaco, a tutte le altre categorie di prodotti. Di seguito portiamo un esempio di una prima applicazione sviluppata sui solari.

La centralizzazione degli acquisti si traduce per l’azienda in un aumento della marginalità e in un’ottimizzazione degli spazi espositivi.  Il modello così delineato sarà applicato in maniera progressiva a tutte le categorie presenti in farmacia.

30

4) Attività aziendali per il 2015 (d).

Nuovo concetto di implementazione dei fatturati e dei servizi, tramite attività qualificanti anche se non tipicamente appartenenti al “mondo farmacia”.

•

Inserimento

di una linea editoriale dedicata al benessere e alla cura della persona e di articoli di cartoleria.

VENDITE LIBRI ABOCA Articolo CONOSCERE LE PIANTE MEDICINALI CRESCITA QUALITATIVA

Totale complessivo Quantita Ricavo Totale 45

€ 222,26

1

€ 5,00

23

€ 275,70

FLOWER DIARY AGENDA PERPETU GI

1

€ 8,11

FLOWER NOTES PAPAVERO BLOCCO N

1

€ 4,02

FLOWER PAPER CARTA DECORATA

3

€ 8,17

FLOWER TABLE SET 6TOVAGLIETTE

3

€ 34,20

GUIDA AI PIU' NOTI FITOTERAPIC

2

€ 64,50

IL VALORE DELL'ALOE

5

€ 75,00

L'IPERICO CHE CAMBIA L'UMORE

3

€ 63,00

LIQUORI SALUTARI ITALIANO

5

€ 122,01

MEDICHESSE VOCAZIONE FEMM CURA

4

€ 78,00

RICETTARIO EQUILIBRIO & GUSTO

2

€ 19,80

98

€ 979,77

DALLE CALORIE ALLE MOLECOLE

Totale complessivo

31

4) Attività aziendali per il 2015 (e).

•

Uscita tre Dirigenti con decorrenza Agosto 2015

•

Trasferimento o ristrutturazione farmacia n.5.

•

Trasferimento Uffici Amministrativi.

•

Ipotesi apertura parafarmacia\sanitaria presso la zona Ospedale Cisanello.



Formazione:

 Corsi di formazione su medicina naturale per dodici figure professionali interne;  Master presso l’Università di Pisa - Facoltà di Farmacia destinato a tre figure interne (durata annuale).

32

4) Attività aziendali per il 2015. 

Formazione:  Master presso Università di Parma tema “Farmacia del futuro” destinato a otto figure apicali all’interno dell’azienda (sei Direttori più due staff amministrativo) durata giugno-novembre 2015.

• Attività

di ottimizzazione degli spazi espositivi in farmacia con particolare focus sulla razionalizzazione degli assortimenti.

33

4) Attività aziendali per il 2015.

• Attivazione

percorsi di stage finalizzati alla formazione di giovani laureati in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Pisa (per un totale di sei figure inserite presso le farmacie e la sede amm.va).

Inserimento distributore di parafarmaci presso la farmacia dell’Aeroporto.

•

34

Contatti: Fabio Armani

Amministratore Unico Farmacie Comunali Pisa SpA f.armani@farmaciecomunalipisa.it armanifabio@libero.it

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