de ALBAOLA ITSAS KULTUR FAKTORIA 2014-2019
ESTUDIO DE IMPACTO DE ALBAOLA 2014-2019 VISITANTES Desde que Albaola, la Factoría Marítima Vasca abriera sus puertas en julio del 2014, más de 270.000 personas han visitado el equipamiento. La cifra de visitantes se consolida año tras año, aunque este último año ha bajado un 10% respecto al año anterior. Esto se debe en gran medida a la gran cantidad que recibió la Factoría durante los días del I. Festival Marítimo de Pasaia en 2018, lo que supuso un incremento de visitantes de procedencia cercana.
2014 Nº VISITANTES
2015
11.404
INCREMENTO
-
2016
2017
2018
2019
38.157
49.289
53.055
63.197
57.137
235%
29%
8%
19%
-10%
Nº VISITANTES 80.000 60.000 40.000 20.000 -
2014
2015
2016
2017
2018
2019
PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN El presupuesto de gastos e ingresos se ha equilibrado en los últimos años, manteniendo los ingresos por encima de los gastos. En cuanto a la financiación, hay una clara tendencia hacia la autonomía económica y menor dependencia de las subvenciones públicas. La financiación pública fue mayor el primer año, para la puesta en marcha del equipamiento, y también durante el 2016, con motivo de la capitalidad europea DSS2016. Los últimos años sin embargo, los ingresos propios generados por la venta de entradas y merchandising y a través de patrocinios principalmente, ya suponen un mayor porcentaje frente a la financiación pública recibida. Este último año los ingresos propios han supuesto un 66% de los ingresos totales. 2014
2015
2016
2017
2018
2019
GASTOS
721.131,71 €
874.144,83 €
725.815,64 €
807.826,68 €
936.034,95 €
951.789,57 €
INGRESOS
810.359,80 €
470.995,40 €
901.595,99 €
839.781,50 €
972.885,30 €
987.444,73 €
FINANCIACIÓN PÚBLICA
744.000,00 €
124.144,00 €
476.500,00 €
306.000,00 €
296.644,00 €
337.315,88 €
92%
26%
53%
36%
30%
34%
66.359,80 €
346.851,40 €
425.095,99 €
533.781,50 €
676.241,30 €
650.128,85 €
8%
74%
47%
64%
70%
66%
89.228,09 €
- 403.149,43 €
175.780,35 €
31.954,82 €
36.850,35 €
35.655,16 €
FINANCIACIÓN PÚBLICA % INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS % RESULTADO
PRESUPUESTO 1.200.000,00 € 1.000.000,00 € 800.000,00 € 600.000,00 €
GASTOS
400.000,00 €
INGRESOS
200.000,00 € - €
2014
2015
2016
2017
2018
2019
FINANCIACIÓN 800.000,00 € 600.000,00 €
FINANCIACIÓN PÚBLICA
400.000,00 €
INGRESOS PROPIOS
200.000,00 € - €
2014 2015 2016 2017 2018 2019
IMPACTO ECONÓMICO EN EL TERRITORIO GIPUZKOANO En los años que lleva abierto la Factoría se ha calculado el impacto económico que ejerce Albaola en el territorio. Consideramos impacto directo el generado por la propia actividad de la Factoría, concretamente la que tiene impacto directo en el territorio guipuzcoano. El impacto directo lógicamente fue mayor el primer año se apertura, por las inversiones que requería la adecuación del equipamiento. Para el cálculo del impacto indirecto potencial se consideran los gastos que realizan los visitantes del museo en la zona, se calculan cruzando el número de visitantes de fuera de la CAV y Navarra con los datos del gasto medio y estancia media proporcionados por Ibiltur. El impacto indirecto ha ido creciendo año tras año, superando los 8 millones de euros en 2017. En 2018 el dato bajó, dado que la proporción de visitantes de fuera de la CAV y Navarra fue menor, pero en 2019 este dato ha vuelto a subir superando de nuevo la barrera de los 8 millones de euros. 2013-2014 IMPACTO DIRECTO
2.454.732,30 €
2015 837.601,50 €
TASA DE RETORNO DIRECTO IMPACTO INDIRECTO POTENCIAL
1.098.418,08 €
1.780.234,03 €
TASA DE RETORNO INDIRECTO IMPACTO ECONÓMICO TOTAL TASA DE RETORNO TOTAL
3.553.150,38 €
2.617.835,53 €
2016
2017
2018
2019
556.095,00 €
725.000,00 €
837.338,00 €
831.205,59 €
0,95 €
1,27 €
2,82 €
2,46 €
2.533.867,00 €
7.339.820,00 €
6.308.522,88 €
8.032.802,16 €
4,25 €
22,99 €
21,27 €
23,81 €
3.089.962,00 €
8.064.820,00 €
7.145.860,88 €
8.864.010,75 €
5,20 €
25,36 €
24,09 €
26,27 €
IMPACTO ECONÓMICO 10.000.000,00 € 8.000.000,00 € 6.000.000,00 € 4.000.000,00 € 2.000.000,00 € - €
IMPACTO DIRECTO IMPACTO INDIRECTO POTENCIAL IMPACTO ECONÓMICO TOTAL
IMPACTO MEDIÁTICO Las acciones de promoción y comunicación desarrolladas por Albaola durante estos años han sido numerosos y se ha conseguido una gran cobertura mediática tanto en medios generalistas, como en medios especializados de diferentes tipologías: prensa, televisión y multimedia/ mundo audiovisual. La estimación del valor económico del impacto en los medios supera los 2 millones de euros en los últimos años. 2014
2015
2016
2017
2018
2019
Nº IMPACTOS
No hay datos
1.500
418
429
381
349
VALOR ECONÓMICO
No hay datos
386.186,70 €
1.540.767,36 €
1.314.876,64 €
2.204.635,62 €
2.045.968,87 €
IMPACTO MEDIÁTICO 2.500.000,00 € 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € VALOR ECONÓMICO
1.000.000,00 € 500.000,00 € - €
2015
2016
2017
2018
2019
IMPACTO SOCIAL / Nº DE PUESTOS DE TRABAJO (RESIDENCIA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO) El número de puestos de trabajo creados en Albaola es considerable, 22 puestos el último año. De estos 22 trabajadores todos tienen residencia en el territorio, de los cuales 9 son del mismo Pasaia y 7 del resto de la comarca. Teniendo en cuenta las características y objetivos del proyecto se considera tan importante como el impacto económico el impacto social que genera el proyecto. La Factoría Albaola se ha concebido como un lugar de intercambio y de encuentro entre agentes sociales, siendo el papel de Albaola de activación. Es por ello que se han desarrollado diferentes programas que han permitido establecer líneas permeables a diferentes agentes y colectivos sociales.
2014 Nº PUESTOS DE TRABAJO
2015
2016
2017
28 20
32
36
18
20
50
308
353
401
472
502
4
6
2
3
4
3
34
27
5
552
750
6.558
7.302
8.522
11.878
11.303
EVENTOS ORGANIZADOS
17
5
7
3
6
EVENTOS PARTICIPADOS
21
32
9
6
10
18
11
12
12
15
34
51
74
79
63
Nº PERSONAS VOLUNTARIAS Nº PROYECTOS SOCIALES Nº PARTICIPANTES PROY SOCIALES Nº ESCOLARES
Nº PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Nº VISITAS PERSONALIDADES
9
27
2019
20
Nº ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS
23
2018 26
22