Cartilla isolucion

ISOLUCION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SDA

S

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

G

ISOLUCION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SDA ¿Cómo ingresar a ISOLUCIÓN? 1. Ingrese al portal de la sda www.ambientebogota.gov.co Ir a la Intranet SDA >>

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ISOLUCION 2. Ingresar el usuario y contraseña que se le ha sido asignado por Sistemas

Usuario Contraseña

En caso de no tener usuario, solicitarlo a través de un Ticket en la Mesa de Servicio.

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ISOLUCION 3. Dentro de las instalaciones de la SDA ingrese en el siguiente bot贸n

Isolucion

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ISOLUCION Para ingresar fuera de la SDA: http://190.27.245.106/isolucionsda/

Aplicaciones para acceder desde afuera de la SDA

Aplicaciones para acceder desde afuera de la SDA

Encuentre en esta sección las aplicaciones y herramientas técnológicas para facilitar el trabajo de los servidores fuera de las instalaciones de la SDA. Aplicación Administrativas y Financieras / Boletín Legal Ambiental / Mesa de Servicios / Isolucion / Forest / Explorador Ambiental / Sistema de Información Ambiental / Documentos Frecuentes

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ISOLUCION 4. Ingrese el usuario (cu) y la clave (cu) para acceder a la plataforma Isoluci贸n.

Debe identificarse ante ISOluci贸n para poder utilizarla

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Usuario:

cu

Clave:

cu

ISOLUCION Pantallazo inicial de Isoluci贸n

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ISOLUCION MÓDULOS DE ISOLUCION Manual

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ISOLUCION

Manual de Calida MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Es el documento que describe el SIG de la Secretaría Distrital de Ambiente, enuncia la Política del Sistema Integrado de Gestión (incluye los requisitos de la política de la calidad y política ambiental), los objetivos, el alcance del SIG, referencia de los procedimientos obligatorios (NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004), las interacciones de los procesos, referencia las caracterizaciones, antecedentes de la entidad, entre otros.

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ISOLUCION Aquí se encuentra: MISIÓN VISIÓN POLITÍCA DEL SIG OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - CALIDAD

OBJETIVOS AMBIENTALES INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS

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ISOLUCION

Procesos

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTRATEGICOS

COMUNICACIONES

MISIONALES

U S U A R I O

PARTICIPACIÓN

PLANEACION AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL

GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL

EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO

EDUCACIÓN AMBIENTAL

APOYO G. Talento Humano G. Recursos Financieros

G. Recursos Informáticos y Tecnológicos G. Recursos Físicos

EVALUACION Y CONTROL CONTROL Y MEJORA

G. Jurídica

U S U A R I O

G. Documental

CONTROL DISCIPLINARIO

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ISOLUCION MAPA DE PROCESOS: Es el documento que muestra la interacción

entre los procesos (estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación y control) del Sistema de Integrado de Gestión, que cuenta la SDA. Al dar clic en cada proceso se direccionará a la caracterización, la cual contiene el ciclo PHVA (Planear, Verificar, Hacer y Actuar) y los procedimientos del mismo.

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ISOLUCION

Documentaciรณn

Permite documentar, publicar y controlar sus documentos y registros, utilizando plantillas predeterminadas y dinรกmicas, para sus procedimientos, instructivos, manuales, mapas de procesos, entre otros.

ISOluciรณn generarรก automรกticamente el listado Maestro de su Sistema.

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ISOLUCION

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS En este módulo se encuentran documentos que contienen, las caracterizaciones, los procedimientos y los planes de calidad identificados por la Secretaría, para la operación y control de los procesos de la entidad.

• Caracterización de proceso: es el documento donde se describen las actividades clave del proceso, como son las entradas – proveedores, y salidas- clientes, tambien se ve la interacción con otros procesos y describe el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar.

• Procedimientos: documento en el que se describe la lista de procedimientos vigentes, teniendo en cuenta que los procedimientos es la forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

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ISOLUCION

Caracterización de procesos Documentos MECI Ficha Técnica Formato Instructivo Manual Mapa de procesos externos Modelo Procedimiento Sistema de Gestión Ambiental

¿cómo se puede buscar un documento específico?

1. Escribir el nombre del documento en la barra "texto a buscar".

2. a.

La segunda opción es: Dar clic en proceso y aparece la siguiente ventana emergente.

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ISOLUCION Jerarquia: Procesos

b. c. d.

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Seleccionar el proceso dando clic (sobre el nombre del mismo).

Y aparecerĂĄn todos los documentos del proceso Filtrar y seleccionar en la pestaĂąa "tipo", el documento deseado.

ISOLUCION LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS Se encuentran documentos de apoyo a la gestión de cada una de las áreas, o procesos, que incluye disposiciones de obligatorio cumplimiento con respecto a los servicios ofrecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente, como normatividad, guías externas, entre otros.

Texto a buscar:

Buscar

Para buscar ingresa el nombre del documento y da clic.

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ISOLUCION

Indicadores

Los indicadores son un “valor específico y objetivo de una variable o una relación de variables que da cuenta del estado de un fenómeno, actividad o de la condición de un recurso a evaluar. El indicador tendrá representatividad sobre lo medido y deberá ceñirse a estándares universales de medición. Es la agregación de información expresada generalmente en un número, a través del cual, se quiere informar un hecho de forma destacada en un contexto determinado. La información se da a partir de los datos procesados, de tal manera que resulte útiles o significativos. “

Administra y almacena históricamente los indicadores de Gestión de su Sistema y de su compañía, generando reportes consolidados y gráficas con los resultados de la medición de manera automática.

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ISOLUCION Para consultar los indicadores de un proceso especĂ­fico se debe: Ingresa por proceso:

Procesos

Dar clic en buscar proceso, en seguida aparece la ventana emergente Jerarquia: Procesos

Cerrar

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ISOLUCION 1. Seleccione el proceso que quiere visualizar y de clic en cerrar.

2. Contin煤e en la selecci贸n de la fecha (desde y hasta) que requiere el reporte.

Gerencial

3. Seleccione la forma que quiere visualizar.

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ISOLUCION GERENCIAL – SEMÁFORO

Gerencial

Semafaro

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ISOLUCION GERENCIAL – PISTON

Gerencial

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Piston

ISOLUCION HISTÓRICO - BARRAS

Historico

Lineas

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ISOLUCION HISTÓRICO - BARRAS

Historico

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Barras

ISOLUCION JERĂ RQUICA

Jerarquica

Al dar clic en cada indicador se encuentra el seguimiento mensual o de acuerdo a la frecuencia establecida.

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ISOLUCION

Mejoramiento

En el mรณdulo de mejoramiento podrรก encontrar las diferentes acciones correctivas y de mejora que se prsentan por proceso: Plan de Mejoramiento Por Proceso - Acciรณn Correctiva - Correรณn

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Plan de Mejoramiento Por Proceso - Acciones preventivas

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Plan de Mejoramiento Por Proceso - Acciones de mejor

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Planes y programas

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Auditorias Internas de Calidad, Auditoria Interna Ambiental, Auditoria Integrada de Gestiรณn, Auditoria Entes Certificadores y Auditorias Internas

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ISOLUCION 1. Acciones Correctivas: Dentro de esta sección se reportan las no conformidades, productos no conformes y quejas y reclamos; posteriormente se asignan acciones encaminadas a eliminar la causa o causas de la no conformidad detectada u otra situación indeseable.

2. Acciones Preventivas: Dentro de esta sección se reportan situaciones que pueden convertirse en no conformidades si no se tratan a tiempo. Al igual que en la sección de acciones correctivas, se asignan acciones encaminadas a eliminar las causas del suceso.

3. Notas de Mejora: En esta sección, el usuario tiene la opción de proponer situaciones deseables para mejorar.

4. Planes y Programas: En esta sección, el usuario tiene la opción de establecer estrategias o las medidas necesarias para alcanzar un objetivo; por ejemplo: planes de calidad, mejoramiento, estratégicos, mercadeo, negocio, programas ambientales, etc.

5. Auditorías internas: En esta sección encontrará todo lo relacionado con las auditorias internas o externas.

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ISOLUCION

Proceso

Estado Seleccione...

GESTIÓN DOCUMENTAL

ABIERTO O CERRADO

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ISOLUCION RIESGOS La información de riesgos se encuentra en el HOME de ISOLUCIÓN y una vez se selecciona permite elegir el proceso específico que se desea consultar.

MAPA Y PLANES DE RIESGOS

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ISOLUCION

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ISOLUCION

MECI

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

en este modulo se podrán consultar entre otros temas, las encuestas de percepción, ingresando en la pestaña "Autoevaluación de la gestión" y seleccionando el proceso específico que se desea consultar.

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ISOLUCION

AMBIENTAL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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ISOLUCION Impactos y aspectos ambientales

Busque el proceso y selecione

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ISOLUCION Programas ambientales

Programas > Programas

1. PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA 2. PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA 3. PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 4. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS 5. PROGRAMA CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS COMPRAS Y LA GESTIÓN CONTRACTUAL 6. PROGRAMA EXTENCIONES DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES 7. PROGRAMA EXTENCIONES DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

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Impactos y aspectos ambientales

ISOLUCION

Plan de acci贸n

PROGRAMA

ACTIVIDAD

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ISOLUCION ÂżCuĂĄles son los protocolos que existen?

Procedimientos y protocolos

Protocolos

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Protocolos

ISOLUCION Procedimientos Procedimientos

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ISOLUCION

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