1.-Connectivity Project - Huanuco by Aland Bravo

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HUÁNUCO

”

RESUMEN EJECUTI VO A. NOMBRE DEL PRO YECTO Se denom ina “ Instalación, Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de

Internet en las Capitales de Distritos y Localidades Adyacentes de la Región Huánuco”. B. OBJETI VO DEL PROYECTO El objet ivo del proyecto es lograr una adecuada cobertura y calidad en la prestación de los servicios públicos de Internet de Alta Capacidad en las Capitales de Distritos y Localidades Adyacentes de la Región Huánuco, para contribuir al desarrollo int egral (económico y social) a nivel multisector ial en los habitantes de la población. C. B AL ANCE OFERTA Y DEM AND A De los resultados del Balance Demanda- Of erta se evidencia la existencia de un incremento en la demanda de ser vicios de Internet dur ante el horizonte del proyecto com o consecuencia de la escasa of erta del ser vicio (inf raestructura antigua y equipamiento limitado a una cobert ura restringida). Esta situación reper cute en el comportamiento de la población al no contar con una adecuada of erta de servicios de Internet de Alta Capacidad que le permita satisf acer sus necesidades y expectativas de desarrollo mediante el uso de las TIC. D. DESCRIPCIÓN TÉCNIC A DEL PRO YECTO Las alternat ivas identif icadas que dar ían solución al problem a son: Alternativa 1: Instal ación de la Red Dorsal de Transport e en Fibr a Óptica con Cobertura hacia las Capitales de Distrito, la Red Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Dat os Regi onal, l a Plataforma Muni cipal de Gobier no Electrónico y l os Telecentros Comunales Multisectori ales con cobertura hacia las Capitales de Distrito de la Región Huánuco. Alternativa 2: Instal ación de la Red Dorsal de Transport e en Fibr a Óptica con Cobertura hacia las Capitales de Distrito, la Red Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Dat os Regi onal, l a Plataforma Muni cipal de Gobier no Electrónico y l os Telecentros Comunitarios Multisectoriales con cobertura hacia Centros Poblados de la Región Huánuco. Alternativa 3: Instal ación de la Red Dorsal de Transport e en Fibr a Óptica con Cobertur a haci a los Centros Pobl ados, la Red Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Datos Regional, l a Plataforma Muni cipal de Gobier no Electrónico y l os Telecentros Comunitarios Multisectoriales con cobertura hacia Centros Poblados de la Región Huánuco.

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES 1

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HUÁNUCO

”

En la Tabla D.1 se m uestran los detalles de las alt ernat ivas identif icadas:

Componente de la Solución Tecnológica

Alternativa N° 1 Alternativa N° 2 Alternativa N° 3 Región Huánuco Región Huánuco Región Huánuco Capitales Centros Capitales Centros Capitales Centros de Distritos Poblados de Distritos Poblados de Distritos Poblados

Red de Transporte FO-DWDM Red de Acceso 4G-LTE Centro de Datos Regional Plataforma de Gobierno Electrónico Telecentros Multisectoriales

Tabla D.1: Detalle de las Características de las Alternativas de Solución. E. COSTOS DEL PROYECTO POR C AD A ALTERN ATIV A La inversión total de proyecto para la alternativa 1: “Instalación de la Red Dorsal de Transporte en Fibra Óptica con Cobertura hacia las Capitales de Distrito, la Red Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Datos Regional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentros Comunales Multisectoriales con cobertura hacia las Capitales de Distrito de la Región Huánuco”, en el año base alcanzar ía el valor de 414’681, 690.73 nuevos soles. Costo de Inversiones de la Alternativa N° 1 a Precios de Mercado Concepto de los Rubros de Inversión Intangibles Expediente Técnico (1% CAPEX) Supervisión y Monitoreo del Proyecto (10% Exp. Tec.) Elaboración de la Línea Base (2.5% Exp. Tec.) Evaluación Ex - Post del Proyecto (2.5% Exp. Tec.) Tangibles CAPEX 1.- Red Dorsal Regional de Transporte (Fibra Óptica - DWDM) Equipamiento Servicios Profesionales Obras Civiles 2.- Red Dorsal Regional de Acceso Inalámbrico (4G - LTE) Equipamiento Servicios Profesionales Obras Civiles 3.- Centro de Datos Regional Equipamiento Obras Civiles 4.- Plataforma de Gobierno Electrónico Municipal Servicios Profesionales 5.- Telecentros Multisectoriales con Tele Presencia Equipamiento Servicios Profesionales Obras Civiles Capacitación Difusión y Sensibilización Mitigación Ambiental Sub Total Imprevistos (1% CAPEX) TOTAL INVERSIONES (Sin IGV) TOTAL INVERSIONES (Con IGV 18%)

Costo Sin IGV Costo en Dólares Costo en Soles Tipo de Cambio 2.6 1,491,896.10 3,878,929.87 1,297,300.96 3,372,982.49 129,730.10 337,298.25 32,432.52 84,324.56 32,432.52 84,324.56 132,374,326.64 344,173,249.28 129,730,095.88 337,298,249.28 59,612,503.00 154,992,507.80 5,616,742.33 14,603,530.06 490,749.10 1,275,947.67 53,505,011.57 139,113,030.07 24,314,940.22 63,218,844.57 14,117,500.00 36,705,500.00 1,485,000.00 3,861,000.00 8,712,440.22 22,652,344.57 1,691,877.31 4,398,881.02 1,673,803.22 4,351,888.38 18,074.09 46,992.63 2,115,384.62 5,500,000.00 5,500,000.00 2,115,384.62 41,995,390.73 109,188,015.89 27,180,956.55 70,670,487.02 9,068,686.83 23,578,585.77 5,745,747.35 14,938,943.10 1,692,307.69 4,400,000.00 423,076.92 1,100,000.00 528,846.15 1,375,000.00 133,866,222.75 348,052,179.14 1,297,300.96 3,372,982.49 135,163,523.71 351,425,161.64 159,492,957.97 414,681,690.73

Porcentaje 1.1038% 0.9598% 0.0960% 0.0240% 0.0240% 97.9364% 95.9801% 44.1040% 4.1555% 0.3631% 39.5854% 17.9893% 10.4448% 1.0987% 6.4459% 1.2517% 1.2384% 0.0134% 1.5651% 1.5651% 31.0701% 20.1097% 6.7094% 4.2510% 1.2520% 0.3130% 0.3913% 99.0402% 0.9598% 100.0000% -

Tabla E.1: Detalle del Monto de Inversión de la Alternativa N°1.

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES 2

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HUÁNUCO

”

Costo Increment al “Con Proyecto” y Sin Proyecto de la Al ternati va 1: De la evaluación del “Flujo de Costos – Alternat iva 1: Instalación de la Red Dorsal de Transporte en Fibra Óptica con Cobertura hacia las Capitales de Distrito, la Red Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Datos Regional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentros Comunales Multisectoriales con cobertura hacia las Capitales de Distrito de la Región Huánuco” se determ inó que el proyecto tiene un VAC de S/. 2’198, 395,461.49 nuevos soles. FLUJO DE LA ALTERNATIVA 1

Periodo

(Nuevos Soles con IGV) Con Proyecto Alternativa 1

Sin Proyecto Base Costo Inversión Optimizada

Costo O&M

414,681,690.73

Costo Total

Costo Incremental

Costo a Precios Sociales

Población Beneficiaria

Año 0

0.00

414,681,690.73

327,598,535.68

Año 1

0.00

236,656,477.08

177,492,357.81

136,676

Año 2

0.00

240,814,301.87

180,610,726.40

140,555

Año 3

0.00

244,529,209.67

183,396,907.25

143,520

Año 4

0.00

247,224,240.59

185,418,180.44

145,671

Año 5

0.00

249,138,702.35

186,854,026.76

147,199

Año 6

0.00

250,620,906.71

187,965,680.03

148,382

Año 7

0.00

252,114,387.35

189,085,790.51

149,574

Año 8

0.00

254,129,082.71

190,596,812.03

151,182

Año 9

0.00

257,217,530.51

192,913,147.88

153,647

Año 10

0.00

261,951,062.27

196,463,296.70

157,425

2,198,395,461.49

VAC (Soles)

147,383

Promedio Población Beneficiaria

1.5966

B/C CE (Costo Efectividad de Implementación por Población Beneficiaria)

14,916.20

ICE

Tabla E.2: Detalle de la Evaluación de Inversión de la Alternativa N°1.

Costos del Pr oyecto Alt ernati va 2 En cuanto a la inver sión total de proyecto para la alt ernat iva 2: “Instalación de la Red Dorsal de Transporte en Fibra Óptica con Cobertura hacia las Capitales de Distrito, la Red Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Datos Regional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentros Comunitarios Multisectoriales con cobertura hacia Centros Poblados de la Región Huánuco”, en el año base alcanzar ía el valor de 2’460,281,972.29 nuevos soles.

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES 3

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HUÁNUCO

”

Costo de Inversiones de la Alternativa N° 2 a Precios de Mercado Concepto de los Rubros de Inversión Intangibles Expediente Técnico (1% CAPEX) Supervisión y Monitoreo del Proyecto (10% Exp. Tec.) Elaboración de la Línea Base (2.5% Exp. Tec.) Evaluación Ex - Post del Proyecto (2.5% Exp. Tec.) Tangibles CAPEX 1.- Red Dorsal Regional de Transporte (Fibra Óptica - DWDM) Equipamiento Servicios Profesionales Obras Civiles 2.- Red Dorsal Regional de Acceso Inalámbrico (4G - LTE) Equipamiento Servicios Profesionales Obras Civiles 3.- Centro de Datos Regional Equipamiento Obras Civiles 4.- Plataforma de Gobierno Electrónico Municipal Servicios Profesionales 5.- Telecentros Multisectoriales con Tele Presencia Equipamiento Servicios Profesionales Obras Civiles Capacitación Difusión y Sensibilización Mitigación Ambiental Sub Total Imprevistos (1% CAPEX) TOTAL INVERSIONES (Sin IGV) TOTAL INVERSIONES (Con IGV 18%)

Costo Sin IGV Costo en Dólares Costo en Soles Tipo de Cambio 2.6 8,998,178.32 23,395,263.64 7,824,502.89 20,343,707.51 782,450.29 2,034,370.75 195,612.57 508,592.69 195,612.57 508,592.69 785,094,519.67 2,041,245,751.13 782,450,288.90 2,034,370,751.13 59,612,503.00 154,992,507.80 5,616,742.33 14,603,530.06 490,749.10 1,275,947.67 53,505,011.57 139,113,030.07 24,314,940.22 63,218,844.57 14,117,500.00 36,705,500.00 1,485,000.00 3,861,000.00 8,712,440.22 22,652,344.57 1,691,877.31 4,398,881.02 1,673,803.22 4,351,888.38 18,074.09 46,992.63 2,115,384.62 5,500,000.00 2,115,384.62 5,500,000.00 694,715,583.75 1,806,260,517.74 402,201,278.26 1,045,723,323.48 179,063,243.22 465,564,432.36 113,451,062.27 294,972,761.90 1,692,307.69 4,400,000.00 423,076.92 1,100,000.00 528,846.15 1,375,000.00 794,092,697.99 2,064,641,014.77 7,824,502.89 20,343,707.51 801,917,200.88 2,084,984,722.28 946,262,297.03 2,460,281,972.29

Porcentaje 1.1221% 0.9757% 0.0976% 0.0244% 0.0244% 97.9022% 97.5725% 7.4337% 0.7004% 0.0612% 6.6721% 3.0321% 1.7605% 0.1852% 1.0865% 0.2110% 0.2087% 0.0023% 0.2638% 0.2638% 86.6318% 50.1550% 22.3294% 14.1475% 0.2110% 0.0528% 0.0659% 99.0243% 0.9757% 100.0000% -

Tabla E.3: Detalle del Monto de Inversión de la Alternativa N°2. Costo Increment al “Con Proyecto” y Sin Proyecto de la Al ternati va 2: De la evaluación del “Flujo de Costos – Alternat iva 2: Instalación de la Red Dorsal de Transporte en Fibra Óptica con Cobertura hacia las Capitales de Distrito, la Red Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Datos Regional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentros Comunitarios Multisectoriales con cobertura hacia Centros Poblados de la Región Huánuco” se determinó que el proyecto tiene un Valor Actual de Costos VAC de S/. 3’814’419,683.93 nuevos soles.

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES 4

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HUÁNUCO

” FLUJO DE LA ALTERNATIVA 2

Periodo

(Nuevos Soles con IGV) Con Proyecto Alternativa 2

Sin Proyecto Base Costo Inversión Optimizada

Costo O&M

2,460,281,972.29

Costo Incremental

Costo Total 2,460,281,972.29

Costo a Precios Sociales

Población Beneficiaria

Año 0

0.00

Año 1

0.00

236,656,477.08

2,460,281,972.29 1,943,622,758.11 236,656,477.08

177,492,357.81

136,676

Año 2

0.00

240,814,301.87

180,610,726.40

140,555

Año 3

0.00

244,529,209.67

183,396,907.25

143,520

Año 4

0.00

247,224,240.59

185,418,180.44

145,671

Año 5

0.00

249,138,702.35

186,854,026.76

147,199

Año 6

0.00

250,620,906.71

187,965,680.03

148,382

Año 7

0.00

252,114,387.35

189,085,790.51

149,574

Año 8

0.00

254,129,082.71

190,596,812.03

151,182

Año 9

0.00

257,217,530.51

192,913,147.88

153,647

Año 10

0.00

261,951,062.27

196,463,296.70

157,425

3,814,419,683.93

VAC (Soles) Promedio Población Beneficiaria

147,383 1.8164

B/C CE (Costo Efectividad de Implementación por Población Beneficiaria) ICE

25,880.98

Tabla E.4: Detalle de la Evaluación de Inversión de la Alternativa N°2. Costos del Pr oyecto Alt ernati va 3 En cuanto a la inver sión total de proyecto para la alt ernat iva 3: “Instalación de la Red Dorsal de Transporte en Fibra Óptica con Cobertura hacia los Centros Poblados, la Red Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Datos Regional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentros Comunitarios Multisectoriales con cobertura hacia Centros Poblados de la Región Huánuco”, en el año base alcanzar ía el valor de 5’334’095,421.79 nuevos soles.

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES 5

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HUÁNUCO

”

Costo de Inversiones de la Alternativa N° 3 a Precios de Mercado Concepto de los Rubros de Inversión Intangibles Expediente Técnico (1% CAPEX) Supervisión y Monitoreo del Proyecto (10% Exp. Tec.) Elaboración de la Línea Base (2.5% Exp. Tec.) Evaluación Ex - Post del Proyecto (2.5% Exp. Tec.) Tangibles CAPEX 1.- Red Dorsal Regional de Transporte (Fibra Óptica - DWDM) Equipamiento Servicios Profesionales Obras Civiles 2.- Red Dorsal Regional de Acceso Inalámbrico (4G - LTE) Equipamiento Servicios Profesionales Obras Civiles 3.- Centro de Datos Regional Equipamiento Obras Civiles 4.- Plataforma de Gobierno Electrónico Municipal Servicios Profesionales 5.- Telecentros Multisectoriales con Tele Presencia Equipamiento Servicios Profesionales Obras Civiles Capacitación Difusión y Sensibilización Mitigación Ambiental Sub Total Imprevistos (1% CAPEX) TOTAL INVERSIONES (Sin IGV) TOTAL INVERSIONES (Con IGV 18%)

Costo Sin IGV Costo en Dólares Costo en Soles Tipo de Cambio 2.6 19,543,569.32 50,813,280.24 16,994,408.11 44,185,461.08 1,699,440.81 4,418,546.11 424,860.20 1,104,636.53 424,860.20 1,104,636.53 1,702,085,041.41 4,425,421,107.66 1,699,440,810.64 4,418,546,107.66 976,603,024.74 2,539,167,864.33 5,616,742.33 14,603,530.06 490,749.10 1,275,947.67 970,495,533.31 2,523,288,386.61 24,314,940.22 63,218,844.57 14,117,500.00 36,705,500.00 1,485,000.00 3,861,000.00 8,712,440.22 22,652,344.57 1,691,877.31 4,398,881.02 1,673,803.22 4,351,888.38 18,074.09 46,992.63 2,115,384.62 5,500,000.00 2,115,384.62 5,500,000.00 694,715,583.75 1,806,260,517.74 402,201,278.26 1,045,723,323.48 179,063,243.22 465,564,432.36 113,451,062.27 294,972,761.90 1,692,307.69 4,400,000.00 423,076.92 1,100,000.00 528,846.15 1,375,000.00 1,721,628,610.73 4,476,234,387.90 16,994,408.11 44,185,461.08 1,738,623,018.84 4,520,419,848.98 2,051,575,162.23 5,334,095,421.79

Porcentaje 1.1241% 0.9775% 0.0977% 0.0244% 0.0244% 97.8985% 97.7464% 56.1711% 0.3231% 0.0282% 55.8198% 1.3985% 0.8120% 0.0854% 0.5011% 0.0973% 0.0963% 0.0010% 0.1217% 0.1217% 39.9578% 23.1333% 10.2991% 6.5253% 0.0973% 0.0243% 0.0304% 99.0225% 0.9775% 100.0000% -

Tabla E.5: Detalle del Monto de Inversión de la Alternativa N°3. Costo Increment al “Con Proyecto” y Sin Proyecto de la Al ternati va 3: De la evaluación del “Flujo de Costos – Alternat iva 3: Instalación de la Red Dorsal de Transporte en Fibra Óptica con Cobertura hacia los Centros Poblados, la Red Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Datos Regional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentros Comunitarios Multisectoriales con cobertura hacia Centros Poblados de la Región Huánuco” se determinó que el proyecto tiene un Valor Actual de Costos VAC de S/. 5’803’147,796.18 nuevos soles.

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES 6

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HUÁNUCO

” FLUJO DE LA ALTERNATIVA 3

Periodo

(Nuevos Soles con IGV) Con Proyecto Alternativa 3

Sin Proyecto Base Costo Inversión Optimizada

Costo O&M

5,334,095,421.79

Costo Incremental

Costo Total 5,334,095,421.79

Costo a Precios Sociales

Población Beneficiaria

Año 0

0.00

Año 1

0.00

198,479,848.66

5,334,095,421.79 4,213,935,383.22 198,479,848.66

148,859,886.50

136,676

Año 2

0.00

203,339,925.34

152,504,944.01

140,555

Año 3

0.00

207,054,833.14

155,291,124.86

143,520

Año 4

0.00

209,749,864.06

157,312,398.05

145,671

Año 5

0.00

211,664,325.82

158,748,244.37

147,199

Año 6

0.00

213,146,530.18

159,859,897.64

148,382

Año 7

0.00

214,640,010.82

160,980,008.12

149,574

Año 8

0.00

216,654,706.18

162,491,029.64

151,182

Año 9

0.00

219,743,153.98

164,807,365.49

153,647

Año 10

0.00

224,476,685.74

168,357,514.31

157,425

5,803,147,796.18

VAC (Soles) Promedio Población Beneficiaria

147,383 2.6100

B/C CE (Costo Efectividad de Implementación por Población Beneficiaria)

39,374.58

ICE

Tabla E.6: Detalle de la Evaluación de Inversión de la Alternativa N°3.

Sensibilidad del Número de Suscriptores del Servicio de Internet Parámetros de Evaluación Financiera

Escenarios Suscriptores

VAN

Alternativa N°1

147,383

488,848,200

Alternativa N°2

147,383

276,472,240

Alternativa N°3

147,383 1,963,793,961

TIR

B/C Privado

48.84%

VANS

TIRS

B/C Social

VAC

1.60 1,435,251,936

80.50%

2.11

2,198,395,461.49 14,916.20

22.44%

1.82 2,587,457,364

33.64%

2.36

3,814,419,683.93 25,880.98

29.20%

2.61 7,141,752,393

39.56%

3.35

5,803,147,796.18 39,374.58

Tabla E.7: Detalle de la Evaluación de Inversión de la Alternativa N°3. En conclusión la dif erencia de valores (VAC) entre el f lujo de costo de la alternativa 1 en comparación con la alternativa 2 y 3, sig ue siendo menor para el f lujo de cost o de la primera alter nativa. F. BENEFI CIOS DEL PROYECTO Para la evaluación del proyecto se plantea como indicador de ef icacia la producción de “Suscriptores del Ser vicio de Internet durant e el hor izont e de evaluación del proyecto” y el pr ocedim iento para evaluar cada una de las alternativas ser á el de Costo/Ef ectividad (C/E), mediante el uso del Valor Actualizado. En forma complementaria se desarrolla el análisis de Costo/Benef icio tal como se detalla en la Tabla F.1.

Sensibilidad del Número de Suscriptores del Servicio de Internet Parámetros de Evaluación Financiera

Escenarios Suscriptores

VAN

Alternativa N°1

147,383

488,848,200

Alternativa N°2

147,383

276,472,240

Alternativa N°3

147,383 1,963,793,961

TIR 48.84%

B/C Privado

VANS

TIRS

B/C Social

VAC

1.60 1,435,251,936

80.50%

2.11

2,198,395,461.49 14,916.20

22.44%

1.82 2,587,457,364

33.64%

2.36

3,814,419,683.93 25,880.98

29.20%

2.61 7,141,752,393

39.56%

3.35

5,803,147,796.18 39,374.58

Tabla F.1: Detalle de los Parámetros de Evaluación de las Alternativa de Solución.

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES 7

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HUÁNUCO

”

En general la metodolog ía Costo–Ef ectividad busca elegir la alternativa con el menor cost o posible, con respecto a alguna var iable determinante del proyecto. G. RESULTADO S DE LA EV ALU ACIÓN SO CI AL Sobre la base de la Evaluación Social y el Análisis de Sensibilidad se seleccionó la Mejor Alternativa de Solución. De acuerdo a los resultados de est imación de los rat ios costo ef ectividad ref erente a los ser vicios que br indará el proyecto, la opción con mayores benef icios es la “Instalación de la Red Dorsal de Tr ansporte en Fibra Óptica con Cobert ura hacia las Capitales de Distrito, la Red Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Datos Regional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentr os Comunales Multisectoriales con cobertura hacia las Capital es de Distrito de la Región Huánuco” que muestran rat ios menores que la alternativa 2 “Instalación de l a Red Dor sal de Transporte en Fibra Óptica con Cobertura hacia las Capitales de Di strito, la Red Dorsal I nalámbrica 4GLTE, el Centro de Datos Regional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electróni co y los Telecentros Comunitarios Multisectoriales con cobert ura hacia Centros Poblados de la Región Huánuco” y la alternat iva 3 “Instalación de la Red Dorsal de Transport e en Fi bra Óptica con Cobertura hacia los Centros Poblados, la Red Dor sal Inalámbrica 4GLTE, el Centro de Datos Regional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electróni co y los Telecentros Comunitarios Multisectoriales con cobert ura hacia Centros Poblados de l a Región Huánuco”. A cont inuación se muestra los benef icios del ser vicio de Internet de la Alternativa N°1:

% Variación Subscriptores -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Sensibilidad del Número de Suscriptores del Servicio de Internet Alternativa N° 1 Suscriptores 117,906 125,276 132,645 140,014 147,383 154,752 162,121 169,491 176,860

VAN 268,861,282 323,858,011 378,854,741 433,851,471 488,848,200 543,844,930 598,841,660 653,838,389 708,835,119

TIR

B/C 36.18% 39.41% 42.59% 45.73% 48.84% 51.93% 55.00% 58.04% 61.08%

1.42 1.46 1.51 1.55 1.60 1.64 1.69 1.73 1.78

VANS 1,103,064,378 1,186,111,267 1,269,158,157 1,352,205,046 1,435,251,936 1,518,298,825 1,601,345,715 1,684,392,604 1,767,439,494

TIRS

B/C Social 65.35% 69.16% 72.95% 76.73% 80.50% 84.26% 88.02% 91.77% 95.51%

Tabla G.1: Evaluación de la Sensibilidad de la Alternativa N°1.

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES 8

1.87 1.93 1.99 2.05 2.11 2.17 2.23 2.29 2.35

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HUÁNUCO

” BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 1 AHORRO EN TRANSPORTE Periodo

Año 0

Población proyectada de la Región Huánuco Población beneficiaria del proyecto % de población que posee Servicio de Internet % de población que viaja para uso de Internet Pasaje a la localidad con cobertura Veces por mes que usa Internet Veces por año Total de Ahorro en Transporte

Año 1

Año 2

823161 136676 16.60% 30% 5.34 7 84 110,771,129

831786 140555 16.90% 30% 5.34 7 84 111,931,778

Año 3 840500 143520 17.08% 30% 5.34 7 84 113,104,404

Año 4 849306 145671 17.15% 30% 5.34 7 84 114,289,410

Año 5 858205 147199 17.15% 30% 5.34 7 84 115,486,930

Año 6 867196 148382 17.11% 30% 5.34 7 84 116,696,831

Año 7 876282 149574 17.07% 30% 5.34 7 84 117,919,516

Año 8 885463 151182 17.07% 30% 5.34 7 84 119,154,985

Año 9 894740 153647 17.17% 30% 5.34 7 84 120,403,372

Año 10 904114 157425 17.41% 30% 5.34 7 84 121,664,813

AHORRO EN TARIFAS Periodo

Año 0

Población proyectada de la Región Huánuco Población beneficiaria del proyecto % de población que usa Servicio de Internet Ahorro Mensual en Tarifas (75% Menos) Ahorro Anual en Tarifas de Internet Total de Ahorro en Tarifas

Año 1

Año 2

823161 136676 16.60% 147.75 1773 242,326,548

831786 140555 16.60% 147.75 1773 249,204,015

Año 3 840500 143520 16.60% 147.75 1773 254,460,960

Año 4 849306 145671 16.60% 147.75 1773 258,274,683

Año 5 858205 147199 16.60% 147.75 1773 260,983,827

Año 6 867196 148382 16.60% 147.75 1773 263,081,286

Año 7 876282 149574 16.60% 147.75 1773 265,194,702

Año 8 885463 151182 16.60% 147.75 1773 268,045,686

Año 9 894740 153647 16.60% 147.75 1773 272,416,131

Año 10 904114 157425 16.60% 147.75 1773 279,114,525

AHORRO EN EL TIEMPO Periodo

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Población proyectada de la Región Huánuco Población beneficiaria del proyecto % de población que usa Servicio de Internet % de población que viaja para uso de Internet Valor Tiempo Propósito laboral adulto Tiempo de Viaje (horas) a Telecentro cercano Veces por Año Total de Ahorro en Tiempo

823161 136676 16.60% 30% 4.0 1.00 84 82,974,629

831786 140555 16.60% 30% 4.0 1.00 84 83,844,029

840500 143520 16.60% 30% 4.0 1.00 84 84,722,400

849306 145671 16.60% 30% 4.0 1.00 84 85,610,045

858205 147199 16.60% 30% 4.0 1.00 84 86,507,064

867196 148382 16.60% 30% 4.0 1.00 84 87,413,357

876282 149574 16.60% 30% 4.0 1.00 84 88,329,226

885463 151182 16.60% 30% 4.0 1.00 84 89,254,670

894740 153647 16.60% 30% 4.0 1.00 84 90,189,792

904114 157425 16.60% 30% 4.0 1.00 84 91,134,691

Total de Beneficios del Proyecto

436,072,306

444,979,822

452,287,764

458,174,138

462,977,821

467,191,474

471,443,444

476,455,341

483,009,295

491,914,029

Tabla G.2: Detalle de Beneficios de la Alternativa N°1.

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HUÁNUCO

” EVALUACI ÓN A PRECI OS PRIVADOS - ALTERNATI VA 1 Periodo

Año 0

Año 1

Ahorro en Transporte Ahorro en Tarifas Ahorro en Tiempo Total Beneficios Intangibles Tangibles Imprevistos

4,577,137 406,124,434 3980119

Total Inversiones

414,681,691

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

110,771,129 242,326,548 82,974,629

111,931,778 249,204,015 83,844,029

113,104,404 254,460,960 84,722,400

114,289,410 258,274,683 85,610,045

115,486,930 260,983,827 86,507,064

116,696,831 263,081,286 87,413,357

117,919,516 265,194,702 88,329,226

119,154,985 268,045,686 89,254,670

120,403,372 272,416,131 90,189,792

121,664,813 279,114,525 91,134,691

436,072,306

444,979,822

452,287,764

458,174,138

462,977,821

467,191,474

471,443,444

476,455,341

483,009,295

491,914,029

0 0

Costos de operación Costos de mantenimiento

171,244,094 65,412,383

176,104,171 64,710,131

179,819,078 64,710,131

182,514,109 64,710,131

184,428,571 64,710,131

185,910,775 64,710,131

187,404,256 64,710,131

189,418,951 64,710,131

192,507,399 64,710,131

197,240,931 64,710,131

Total Costos de Operac. y Mant.

236,656,477

240,814,302

244,529,210

247,224,241

249,138,702

250,620,907

252,114,387

254,129,083

257,217,531

261,951,062

Total Costos

414,681,691

236,656,477

240,814,302

244,529,210

247,224,241

249,138,702

250,620,907

252,114,387

254,129,083

257,217,531

261,951,062

Utilidad Neta

-414,681,691

199,415,829

204,165,520

207,758,554

210,949,897

213,839,119

216,570,567

219,329,056

222,326,259

225,791,765

229,962,967

VAN TIR Tasa Social de Descuento

488,848,200.28055 49% 19.32%

B/C

1.59656

EVALUACI ÓN A PRECI OS SOCI ALES - ALTERNATI VA 1 Periodo

Año 0

Año 1

Ahorro en Transporte Ahorro en Tarifas Ahorro en Tiempo Total Beneficios Intangibles Tangibles Imprevistos

3,615,938 320,838,303 3,144,294

Total Inversiones

327,598,536

Costos de operación Costos de mantenimiento Total Costos de Operac. y Mant. Total Costos Utilidad Neta VANS TIRS Tasa Social de Descuento

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

110,771,129 242,326,548 82,974,629

111,931,778 249,204,015 83,844,029

113,104,404 254,460,960 84,722,400

114,289,410 258,274,683 85,610,045

115,486,930 260,983,827 86,507,064

116,696,831 263,081,286 87,413,357

117,919,516 265,194,702 88,329,226

119,154,985 268,045,686 89,254,670

120,403,372 272,416,131 90,189,792

121,664,813 279,114,525 91,134,691

436,072,306

444,979,822

452,287,764

458,174,138

462,977,821

467,191,474

471,443,444

476,455,341

483,009,295

491,914,029

0 0 0

128,433,070 49,059,287

132,078,128 48,532,598

134,864,309 48,532,598

136,885,582 48,532,598

138,321,428 48,532,598

139,433,082 48,532,598

140,553,192 48,532,598

142,064,214 48,532,598

144,380,549 48,532,598

147,930,698 48,532,598

177,492,358

180,610,726

183,396,907

185,418,180

186,854,027

187,965,680

189,085,791

190,596,812

192,913,148

196,463,297

327,598,536

177,492,358

180,610,726

183,396,907

185,418,180

186,854,027

187,965,680

189,085,791

190,596,812

192,913,148

196,463,297

-327,598,536

258,579,948

264,369,096

268,890,857

272,755,957

276,123,795

279,225,794

282,357,653

285,858,529

290,096,147

295,450,732

1,435,251,935.67240 81% 9%

B/C

2.11268

Tabla G.3: Detalle de Evaluación con Metodología Costo/Beneficio de la Alternativa N°1.

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HUÁNUCO

”

H. SOSTENIBILI D AD DEL PIP Las estimaciones de los ingresos por suscr iptores de I nternet para el per íodo 2014, realizada, muestran que los ingresos mantendrá un crecim iento anual exponencial con comportamiento de la cur va de Gompert z.

Remuneraciones del Personal (3% Ingresos) Dólares Soles 3,728,101 9,693,062 3,833,908 9,968,161 3,914,784 10,178,438 3,973,457 10,330,987 4,015,136 10,439,353 4,047,404 10,523,251 4,079,918 10,607,788 4,123,780 10,721,827 4,191,017 10,896,645 4,294,070 11,164,581

Costo de Operación Marketing y Ventas Instalación y Puesta en (20% Ingresos) Servicio (30% Ingresos) Dólares Soles Dólares Soles 24,854,005 64,620,413 37,281,007 96,930,619 25,559,386 66,454,404 38,339,079 99,681,606 26,098,560 67,856,256 39,147,840 101,784,384 26,489,711 68,873,249 39,734,567 103,309,873 26,767,572 69,595,687 40,151,358 104,393,531 26,982,696 70,155,010 40,474,044 105,232,514 27,199,457 70,718,587 40,799,185 106,077,881 27,491,865 71,478,850 41,237,798 107,218,274 27,940,116 72,644,302 41,910,174 108,966,452 28,627,131 74,430,540 42,940,696 111,645,810

Total con IGV Dólares 65,863,113 67,732,373 69,161,184 70,197,734 70,934,066 71,504,144 72,078,560 72,853,443 74,041,307 75,861,897

Soles 171,244,094 176,104,171 179,819,078 182,514,109 184,428,571 185,910,775 187,404,256 189,418,951 192,507,399 197,240,931

Tabla H.1: Detalle de los Costos de Operación de la Alternativa N°1. Dentro de los costos de operación se ha considerado la subvención de los 5886 Telecentros Comunales Mult isectoriales de la Región Huánuco, los cuales serán asum idos por la empresa operador a de la red en modalidad de concesión.

Manto. Preventivo y Correctivo (10% Capex) Dólares Soles 9,903,438 25,748,940 9,903,438 25,748,940 9,903,438 25,748,940 9,903,438 25,748,940 9,903,438 25,748,940 9,903,438 25,748,940 9,903,438 25,748,940 9,903,438 25,748,940 9,903,438 25,748,940 9,903,438 25,748,940

Costo de Mantenimiento Subsidio de 5886 Ampliación Operativa Telecentros (10% Capex) Dólares Soles Dólares Soles 5,351,732 13,914,504 9,903,438 25,748,940 5,351,732 13,914,504 9,633,341 25,046,688 5,351,732 13,914,504 9,633,341 25,046,688 5,351,732 13,914,504 9,633,341 25,046,688 5,351,732 13,914,504 9,633,341 25,046,688 5,351,732 13,914,504 9,633,341 25,046,688 5,351,732 13,914,504 9,633,341 25,046,688 5,351,732 13,914,504 9,633,341 25,046,688 5,351,732 13,914,504 9,633,341 25,046,688 5,351,732 13,914,504 9,633,341 25,046,688

Total con IGV Dólares 25,158,609 24,888,512 24,888,512 24,888,512 24,888,512 24,888,512 24,888,512 24,888,512 24,888,512 24,888,512

Soles 65,412,383 64,710,131 64,710,131 64,710,131 64,710,131 64,710,131 64,710,131 64,710,131 64,710,131 64,710,131

Tabla H.2: Detalle de los Costos de Mantenimiento de la Alternativa N°1.

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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HUÁNUCO

”

Alternativa N° 1 Flujo de Caja Estimado de los Operadores del Servicio de Internet (Móvil 4G-LTE y Fijo FO-DWDM) Tipo de Cambio

Suscriptores Población de Internet

2.6 Año 1 - 2015 Año 2 - 2016 Año 3 - 2017 Año 4 - 2018 Año 5 - 2019 Año 6 - 2020 Año 7 - 2021 Año 8 - 2022 Año 9 - 2023 Año 10 - 2024

823161 831786 840500 849306 858205 867196 876282 885463 894740 904114

136676 140555 143520 145671 147199 148382 149574 151182 153647 157425

Ingresos Proyectados

Costo de Operación

Costo de Mantenimiento

Utilidad Neta

Total con IGV

Dólares 124,270,025 127,796,931 130,492,800 132,448,555 133,837,860 134,913,480 135,997,283 137,459,326 139,700,580 143,135,654

Soles 323,102,064 332,272,020 339,281,280 344,366,244 347,978,436 350,775,048 353,592,936 357,394,248 363,221,508 372,152,700

Dólares 65,863,113 67,732,373 69,161,184 70,197,734 70,934,066 71,504,144 72,078,560 72,853,443 74,041,307 75,861,897

Soles 171,244,094 176,104,171 179,819,078 182,514,109 184,428,571 185,910,775 187,404,256 189,418,951 192,507,399 197,240,931

Dólares 25,158,609 24,888,512 24,888,512 24,888,512 24,888,512 24,888,512 24,888,512 24,888,512 24,888,512 24,888,512

Soles 65,412,383 64,710,131 64,710,131 64,710,131 64,710,131 64,710,131 64,710,131 64,710,131 64,710,131 64,710,131

Dólares 33,248,303 35,176,045 36,443,104 37,362,309 38,015,282 38,520,824 39,030,211 39,717,371 40,770,761 42,385,245

Soles 86,445,587 91,457,718 94,752,070 97,142,003 98,839,734 100,154,141 101,478,549 103,265,165 106,003,977 110,201,638

Tabla H.3: Detalle de Flujo de Caja Estimado de los Operadores de la Alternativa N°1. Asim ismo, basado en los cálculos de estimación realizados, la Empr esa Operadora tanto de la Red de Transport e como de Acceso tendrá ganancias positivas, f acilitando la capacidad de gestión, la organización administrat iva, los r ecursos humanos y log íst icos necesarios par a conducir el proyect o en su etapa de operación. El PIP es totalmente sostenible debido a que el proyect o f inanciará la inf raestructura de la Red de Transportes y Acceso para br indar el ser vicio de Internet, con un m onto de inversión Total de S/ 414’681’690.73 nuevos soles. Asimismo la condición para otorgar la buena pro en la licitación pública, es que la empresa operadora brinde gratuitamente el ser vicio de Internet a todos los Telecentros Comunales Mult isector iales de la Región Huánuco est imados en 5886 telecentros, lo que equivale a un subsidio anual por parte del oper ador est imado en S/ 13’914’504 Nuevos Soles lo cual es viable. Es decir el si el operador tendr ía que asumir el f inanciamiento por cuenta propia, un banco cobr ar ía una tasa de int erés de 20% del m onto de inversión que equivaldr ía a S/ 82’936’338.15, que es mucho mayor que el monto de subsidio solicitado. Lo cual asegura el sostenimiento y viabilidad del pr oyecto por part e del sector pr ivado.

I. IMP ACTO AM BIENTAL En lo ref erente a las acciones de mit igación de impactos planteados para la etapa operativa, consideramos que todas ellas por f ormar parte de las act ividades comunes y permanentes de los Oper adores en modalidad Franquicia, solo se consideran como recomendaciones, por lo tant o los costos estarán incursos en el presupuesto de operación. Sin em bargo de manera prevent iva se ha considerado una partida equivalent e al 0.39% del t otal del monto de inversión, cuyo monto asciende a la suma de S/ 528, 846.15 Nuevos Soles.

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J. CONCLUSION Y RECOMEND ACIONES Teniendo en cuenta las limit aciones de cobertura de los operador es de telecomunicaciones de la región Huánuco que af ectan el desarrollo de las MYPES, y los sectores públicos ( Salud, Educación, Municipalidad, Policiales, etc.), y por tratarse de un pr oyecto de inversión que contribuirá en mejorar la prest ación del ser vicio público de acceso a Internet de la población de la región Huánuco, se r ecomienda su pase a la etapa de f actibilidad . COBERTURA TECNOLOGIA SERVICIOS MÓVILES 2G - GSM 3G - UMTS 4G-LTE BANDA CANTIDAD VOZ SMS MMS GSM GPRS EDGE UMTS HSUPA HSDPA HSPA+ LTE ANCHA LOCALIDADES Valores en Cantidades Movistar 1095 1095 116 0 0 0 0 0 1095 1095 1095 0 1100 Claro 1646 1576 743 41 41 41 0 0 1646 1565 1322 0 1651 Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 5500 0 0 0 5500 5500 Valores en Porcentaje (%) Movistar 16.09 16.09 1.704 0 0 0 0 0 16.086 16.09 16.086 0 16.16% Claro 24.18 23.15 10.92 0.6023 0.60232 0.6023 0 0 24.181 22.99 19.421 0 24.25% Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 80.7992 0 0 0 80.7992 80.80% 6807 TOTAL LOCALIDADES OPERADOR

Tabla J.1: Detalle de Cobertura Actual Sin Proyecto y Cobertura Con Proyecto. En la Tabla J.1 se muestra el detalle de las ventajas del pr oyecto, una mejora del 24.25% de cobertur a antes del proyecto hacia una cobertur a del 80.80% después de ejecutado el proyecto, permit iendo una reducción de tarif as dependiendo de los escenarios de las alternativas de solución seleccionadas, que se detalla en la Tabla J.2.

Componente de la Solución Tecnológica Red de Transporte FO-DWDM Red de Acceso 4G-LTE Centro de Datos Regional Plataforma de Gobierno Electrónico Telecentros Multisectoriales Porcentaje de Reducción de Tarifas

75%

200%

500%

Tabla J.2: Detalle de Porcentaje de Reducción de Tarifas por Alternativas de Solución. K. M ARCO LÓGICO Teniendo en cuent a el enf oque del marco lógico, a continuación se detallan los siguient es esquemas:

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Marco Lógico del Proyecto • FIN

OBJETIVOS Disminución de la Brecha Digital del • Servicio de Internet que permita un Adecuado Desarrollo Multisectorial en la Población. • •

• PROPOSITO

Adecuada cobertura y calidad en la • prestación de los Servicios de Internet en las Capitales de Distrito y Localidades Adyacentes • Beneficiarias de la Región Huánuco.

• • COMPONENTES • • • • • ACTIVIDADES ACCIONES •

Red de Transporte y Acceso que cumpla con los estándares internacionales. Equipos de Tele Presencia, Tele Centros, E-Goverment, complementarios vigentes. Seguridad laboral, suficiente capacitación e incentivo laboral. Modelos de Atención y Gestión Integral en formato de Franquicia. Normalización de los procesos de atención sobre los servicios de Telecomunicaciones. Construcción de la Red Dorsal Regional de Transporte con FO y de la Red de Acceso Inalámbrico 4GLTE. Adquisición e implementación de Equipos de Telecentros con Tele Presencia y Centro de Datos

•

• • •

INDICADORES Incremento del Índice de penetración del • Servicio de Internet en las Capitales de Distrito de la región Huánuco. • Incremento de la Cobertura del Servicio de Internet por parte de los Operadores • Privados. Reducción de las Tarifas de servicio de los operadores de telecomunicaciones.

MEDIOS DE VERIFICACION Estadísticas Institucionales de MTC e • INEI. Indicadores de Cobertura de Servicio de Osiptel. Encuestas de opinión y de calidad • realizada por el sector para medir el grado de la satisfacción de la población que usa Internet.

SUPUESTOS Los usuarios de los centros poblados hacen uso de los nuevos medios de telecomunicaciones brindados por este proyecto. Se elabora el estudio de Línea Base para comparar y validar las ventajas del proyecto.

•

Informes de número de suscriptores del • servicio de Internet por parte de los operadores. Evaluación y verificación de reducción de tarifas. Reportes de ahorro de costos generados de los usuarios.

La infraestructura y la adquisición de equipos de Telecentros, E-Gob y Centro Datos se ajusta a la viabilidad del proyecto que se sustenta en el resultado del análisis económico y en el análisis de sensibilidad de las alternativas propuestas.

Evaluación de los costos de inversión / • operativos por tipo de servicio mensual y anual, elaborado por las empresas ganadoras de la licitación encargadas de la instalación de las redes y/o equipamiento. Informes de evaluación y monitoreo realizada por FITEL-MTC / DRTC-HCO referente a las actividades ejecutadas por las empresas ganadoras de la licitación • encargadas de la instalación.

Estudio de Preinversión a nivel de Perfil del proyecto: “Instalación, Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Internet en las Capitales de Distritos y Localidades adyacentes de la Región Huánuco”, es desarrollado de acuerdo a los Términos de Referencia. Por los efectos de la baja inversión en infraestructura de telecomunicaciones, es necesario implementar el proyecto lo más pronto posible. Disponibilidad presupuestal. Compromiso de las Autoridades Municipales, Regionales y Ministeriales. Adjudicación de la obra en la Licitación Pública, no haya grupos desiertos.

La población beneficiaria tendrán facilidades para el acceso a los servicios de Internet de alta capacidad. La presencia de un operador de la red de FO que brinde servicios a los operadores de acceso, permitirá una libre competencia y por ende mejora de tarifas para usuarios finales. Reducción de costos por transporte, tiempo, y productividad. Inversión en obra civil y equipamiento de las nuevas Redes de Transporte y Acceso, conjuntamente con el Centro de Datos Regional y los Telecentros Multisectoriales. Se contaría con una infraestructura funcional para brindar los servicios de Internet, y con equipos de alta tecnología, personal suficiente y capacitado por parte de los operadores. La calidad y oportunidad de atención para los usuarios de Internet serán óptimos.

• •

•

Costos de Inversión en Obra Civil, • equipamiento, en el año base. El valor de la estimación de la Supervisión de obra civil, Expediente Técnico y Supervisión, Imprevistos, y • Capital de Trabajo en el año base por: S/. X.

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

Contrato para la ejecución de la obra • adjudicada a la empresa ganadora de la • licitación (etapa 1: de instalación y etapa 2: de operación y mantenimiento). Documentos de costos, evaluación y • producción en poder de las Gerencias de FITEL-MTC y DRTC-HCO.

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• •

•

OBJETIVOS Regional en configuración Nube. • Difusión, Sensibilización y Capacitación en Modalidad Remota ( • Tele Presencia / Video Conferencia). Implementación del Modelo de Atención y Gestión Integral en Formato de Franquicia de Operadores. Implementación de la Plataforma de Gobierno Electrónico Regional en las Municipalidades.

INDICADORES La inversión total es de S/. X nuevos soles en el año base Los costos de operación del proyecto elegido tiende al aumento, debido al crecimiento de la demanda efectiva.

MEDIOS DE VERIFICACION

• •

•

Tabla K.1: Detalle del Marco Lógico del Proyecto.

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

•

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SUPUESTOS Se adjudican todos los grupos de instalación y operación solicitados en la Licitación Pública, no hay grupos desiertos. Personal de los nuevos Operadores son convocados a la capacitación, motivados y sensibilizados. Recursos económicos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, así como la reposición de equipos. Crecimiento anual de los Ingresos de los Operadores, garantiza presupuesto adecuado para sostener los costos operativos de los servicios.