Connectivity Project - Huanuco

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HUÁNUCO

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CAPITULO V CONCLUSIÓN DEL PROYECTO

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

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5.1 CONCLUSIONES Como resultado del análisis r ealizado, se tienen las sig uientes conclusiones: •

Los operadores de t elecomunicaciones q ue a la f echa brindan el ser vicio de Int ernet en la región Huánuco, en concreto: Movistar y Claro, t ienen el 16.16% y 24. 25% de cobertura del tot al de localidades existentes respect ivamente, lo cual ref leja una desatención de ser vicio en zonas de baj a densidad poblacional o en zonas económicamente no r ent ables que requier e la promoción del gobierno para apalancar la viabilidad del modelo de negocio con un enf oque de asociación público-pr ivado.

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La región Huánuco en los próximos años se benef iciará del f lujo comercial por la presencia de la Carretera Interoceánica en la ruta Brazil – Ucayali – Huánuco – Ancash, así como una eventual consolidación de la Macro Región Nor Centro Oriental entre Ucayali – Huánuco – Ancash, lo que implicar ía benef iciar se del Canon Minero de Ancash, las ventajas de puesta en f uncionam iento de la Central Hidroeléctrica de Chaglla (con capacidad de gener ación de 2500 GW h/año), y el canon por concepto de transporte de las mercancías que ingresan o salen a Brazil. Este escenario cercano, traerá como consecuencia un aumento de la población en la zonas, así como crecim iento económ ico industrial, lo cual hace necesar io invertir en una inf raestructura adecuada para soportar la log ística empresarial así como las capacidades tecnológicas a gran escala de la población, que requiere con urgencia modelos de capacitación virtual constante que se plantea como solución integral en el presente proyect o.

Figura 5.1.1: Características geo estratégicas de la Región Huánuco.

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La población est im ada de la región Huánuco al 2014 ser á de 814,626 habit antes, de los cuales se generará una dem anda ef ectiva de 311,560 usuarios, de ést os solo 23,851 usuarios serán atendidos por los operador es, generándose una brecha de DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

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287,709 usuarios. Este crecim ient o de demanda tiene un comportamiento exponencial bajo la curva de Gompert z, que justif ica la int er vención del Estado para asegurar el aprovisionamiento del ser vicio público de Internet de alt a capacidad que permita reducir las brechas de desarrollo mediante el empleo de las TICs multisectoriales sobre las redes de conectividad que plantea el proyecto.

•

Dentro de sus met as de indicadores de polít ica nacional y sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el año 2013, el pr oyecto encaja perf ectamente en los lineamientos sectoriales, en concr eto:

Política Nacional 2013 del MTC Desarrollo de plataf ormas regionales de compet itividad.

Promoción de la inversión par a aum ento de la productividad, competit ividad, inf raestructura pública y desarrollo rur al, par a el crecim iento y generación del em pleo decent e.

Promover la inser ción laboral productiva, f ormal y con em pleo decent e.

Promover e impulsar el f ortalecimiento de las capacidades empresar iales de las MYPES. Generalizar la gestión por procesos en los procedimientos y los ser vicios administrativos por medio de mecanismos def inidos por el ente rector.

Universalizar en forma progresiva el uso intensivo de las TICs en las dist intas entidades públicas y promover la demanda de ser vicios

Propuesta del Pro yecto Centro de Datos Regional donde se desplegarán ser vidores en conf iguración Nube para desplegar servicios de TI que permitir á mejorar la competit ividad de la región.

Red Dorsal Regional de Acceso Inalámbrico 4G-LTE, con cobert ura hacia 5500 localidades que representa el 80.8% de cobertur a, que signif ica un incremento de cobertura del 56.55%, lo cual permitirá mejor ar la product ividad y competitividad de las zonas rurales.

El modelo de Fr anquicia de Operador es de Telecentros permit irá desarrollar programas de inserción laboral productiva vía Telepresencia / Video Conf erencia, aumentando la f recuencia y f ocalización de inter vención.

Red Dorsal Regional de Transporte en Fibra Óptica DW DM, que permitirá br indar a las MYPES ser vicios de Internet en banda ancha, con despliegue de aplicaciones de Video conf erencia, Telef onía IP, Tv-IP entre otr as.

Plat af orma de Gobierno Electrónico Municipal Regional, que perm itirá a las municipalidades automatizar sus pr ocesos y publicar los en Internet para generación de trámites ciudadanos en línea en modalidad 24x8 en f orma virtual.

Telecentros Comunales Multisector iales, con f uncionalidad de Video Conf erencia y Tele Presencia, de modo tal que las ent idades públicas puedan adaptar las t ecnolog ías emergentes para mejorar su of erta de servicios públicos a la población.

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Política Nacional 2013 del MTC en línea por la ciudadanía.

Desarrollar estrategias de capacitación de las entidades públicas orientadas a la mejora continua de competencias.

Tabla 5.1.1: Pertinencia

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Nodos de Tele Presencia que se interconectar án con los Telecentros Com unales Multisector iales habilitados de tecnología de Video Conf erencia, de modo tal que per mita un despliegue en t iempo real de capacitación multisector ial. del Proyecto con la Polít ica Nacional del MTC.

De acuerdo al Planteamiento Técnico de la “Instalación, Am pliación y Mejor amiento de los Ser vici os de Inter net en las Capitales de Di stritos y Localidades Adyacentes de la Región Huánuco” ref erente al mejoramiento de la of erta de ser vicio de Internet actual, y teniendo en cuenta las caracter ísticas act uales de la of erta de los operadores, se hace necesar io dentro de sus prior idades las siguientes inversiones: o o o o o

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Propuesta del Pro yecto

Red Dorsal Regional de Transporte en Fibra Óptica DW DM. Red Dorsal Regional de Acceso Inalámbr ico 4G-LTE. Centro de Datos Reg ional en Contenedor Móvil.

Plat af orma de Gobierno Electrónico Municipal Regional.

Telecentros Comunales Mult isector iales con Tele Presencia y Video Conf erencia.

Las alternativas identif icadas que dar ían solución al pr oblema son: Alternativa 1: Instalación de la Red Dorsal de Transporte en Fibra Óptica con Cobertura hacia las Capitales de Distrito, la Red Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Datos Regional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentros Comunales Multisectoriales con cobertura hacia las Capitales de Distrito de la Región Huánuco.

Alternativa 2: Instalación de la Red Dorsal de Transporte en Fibra Óptica con Cobertura hacia las Capitales de Distrito, la Red Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Datos Regional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentros Comunitarios Multisectoriales con cobertura hacia Centros Poblados de la Región Huánuco.

Alternativa 3: Instalación de la Red Dorsal de Transporte en Fibra Óptica con Cobertura hacia los Centros Poblados, la Red Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Datos Regional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentros Comunitarios Multisectoriales con cobertura hacia Centros Poblados de la Región Huánuco.

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De los resultados del Balance Demanda-Of erta se evidencia la existencia de un incremento en la demanda de ser vicios de Internet durante el horizonte del proyect o como consecuencia de la escasa of erta de recursos ( inf raestructura y equipamiento) y escasa especialización de los recursos humanos por parte de los operadores de telecomunicaciones. Esta situación repercute en el comportam ient o de la población al no contar con una adecuada of erta de ser vicios de Inter net de primer nivel que le permita sat isf acer sus necesidades y expectat ivas de comunicación.

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La implement ación de la Alter nat iva N° 1 requiere una inversión que en el año base ser ía de S/ 414’681,690.73 nuevos soles (incluido IGV), con un horizonte de evaluación de 10 años, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

Costo de Inversiones de la Alternativa N° 1 a Precios de Mercado Concepto de los Rubros de Inversión Intangibles Expediente Técnico (1% CAPEX) Supervisión y Monitoreo del Proyecto (10% Exp. Tec.) Elaboración de la Línea Base (2.5% Exp. Tec.) Evaluación Ex - Post del Proyecto (2.5% Exp. Tec.) Tangibles CAPEX 1.- Red Dorsal Regional de Transporte (Fibra Óptica - DWDM) Equipamiento Servicios Profesionales Obras Civiles 2.- Red Dorsal Regional de Acceso Inalámbrico (4G - LTE) Equipamiento Servicios Profesionales Obras Civiles 3.- Centro de Datos Regional Equipamiento Obras Civiles 4.- Plataforma de Gobierno Electrónico Municipal Servicios Profesionales 5.- Telecentros Multisectoriales con Tele Presencia Equipamiento Servicios Profesionales Obras Civiles Capacitación Difusión y Sensibilización Mitigación Ambiental Sub Total Imprevistos (1% CAPEX) TOTAL INVERSIONES (Sin IGV) TOTAL INVERSIONES (Con IGV 18%)

Costo Sin IGV Costo en Dólares Costo en Soles Tipo de Cambio 2.6 1,491,896.10 3,878,929.87 1,297,300.96 3,372,982.49 129,730.10 337,298.25 32,432.52 84,324.56 32,432.52 84,324.56 132,374,326.64 344,173,249.28 129,730,095.88 337,298,249.28 59,612,503.00 154,992,507.80 5,616,742.33 14,603,530.06 490,749.10 1,275,947.67 53,505,011.57 139,113,030.07 24,314,940.22 63,218,844.57 14,117,500.00 36,705,500.00 1,485,000.00 3,861,000.00 8,712,440.22 22,652,344.57 1,691,877.31 4,398,881.02 1,673,803.22 4,351,888.38 18,074.09 46,992.63 2,115,384.62 5,500,000.00 2,115,384.62 5,500,000.00 41,995,390.73 109,188,015.89 27,180,956.55 70,670,487.02 9,068,686.83 23,578,585.77 5,745,747.35 14,938,943.10 1,692,307.69 4,400,000.00 423,076.92 1,100,000.00 528,846.15 1,375,000.00 133,866,222.75 348,052,179.14 1,297,300.96 3,372,982.49 135,163,523.71 351,425,161.64 159,492,957.97 414,681,690.73

Porcentaje 1.1038% 0.9598% 0.0960% 0.0240% 0.0240% 97.9364% 95.9801% 44.1040% 4.1555% 0.3631% 39.5854% 17.9893% 10.4448% 1.0987% 6.4459% 1.2517% 1.2384% 0.0134% 1.5651% 1.5651% 31.0701% 20.1097% 6.7094% 4.2510% 1.2520% 0.3130% 0.3913% 99.0402% 0.9598% 100.0000% -

Tabla 5.1.2: Detalle del Costo de Inversión de la Alternativa N° 1.

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Para la evaluación del proyecto se plantea como indicador de ef icacia la pr oducción de “unidades de suscriptores a entregar durante el horizonte de evaluación del proyecto” y el procedimiento para evaluar cada una de las alter nativas ser á el de Costo/Ef ectividad (C/E), mediante el uso del Valor Actualizado. En general la metodolog ía Costo–Ef ectividad busca

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elegir la alternat iva con el menor cost o posible, con respect o a alguna variable determinante del proyect o.

•

Sobre la base de la Evaluación Social y el Análisis Sensibilidad se seleccionó la Mejor Alternativa de Solución.

•

De acuerdo a los r esultados de est imación de los ratios costo ef ectividad ref erente a los ser vicios que brindará el nuevo operador, la opción con mayores benef icios es la Alter nativa N° 1 que muestran ratios menores que la alt ernativa N° 2 y N° 3.

de

A cont inuación se m uestra la ventaja de la solución seleccionada ver sus las otras alternativas de solución planteadas:

Sensibilidad del Número de Suscriptores del Servicio de Internet Parámetros de Evaluación Financiera

Escenarios Suscriptores

VAN

Alternativa N°1

147,383

488,848,200

Alternativa N°2

147,383

276,472,240

Alternativa N°3

147,383 1,963,793,961

TIR 48.84%

B/C Privado

VANS

TIRS

B/C Social

VAC

CE

1.60 1,435,251,936

80.50%

2.11

2,198,395,461.49 14,916.20

22.44%

1.82 2,587,457,364

33.64%

2.36

3,814,419,683.93 25,880.98

29.20%

2.61 7,141,752,393

39.56%

3.35

5,803,147,796.18 39,374.58

Tabla 5.1.3: Parámetros de Evaluación de las Alternativa de Solución.

•

La viabilidad del proyecto se sustenta en el resultado del análisis económ ico y en el análisis de sensibilidad de las alternativas, los cuales arrojan como la mejor opción la alternativa N° 1.

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La sostenibilidad del pr oyecto est á garantizada técnica, inst itucional y económicamente; al r especto el hecho que a la empresa operadora se le entregue una nueva r ed con tecnolog ía de punta, implica que en f orma recípr oca el operador subvencionar á el servicio de Internet a todos los t elecentros multisector iales de la región, ya que equivaldr ía a pagar seis veces menos el interés que cobrar ía un Banco por el préstamo del monto de inversión de inf raestructura. Este enf oque de gestión empresar ial hace viable y sostenible el modelo de f ranquicia vía operadores pr ivados.

•

El proyecto de la alt ernativa N° 1 es viable y sost enible dur ant e su per íodo de vigencia, en base a las evidencias del estudio de campo ef ectuados en las capitales de distrito de la región.

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