A. Identifikasi Isu

5 Membantu bendahara input kwitansi Langsung (LS) keperawatan dokumen pertanggungjawaban. Masih menemukan berkas yang kurang lengkap dan akurat dalam kegiatan pembuatan kwitansi hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dalam melengkapi syarat dokumen pertanggungjawaban. Saat melakukan pembuatan kwitansi langsung (LS) dokumen pertanggungjawaban sudah lengkap dan benar

6. Melakukan arsip dokumen keuangan Kegiatan arsip terkendala dengan ruang arsip belum memadai sehingga sering terjadi kendala dalam kegiatan arsip. Saat melakukan arsip berkas dapat diletakan pada ruang yang memadai supaya mudah dalam pencarian berkas

Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut di ambil isu-isu sebagai berikut. 1. Kurangnya pemahaman dalam mengumpulkan syarat dokumen pertanggungjawaban (Manajemen ASN). 2. Belum optimalnya proses verifikasi dokumen pertanggungjawaban (Manajemen

ASN, Pelayanan Publik). 3. Belum optimalnya pengarsipan dokumen keuangan (Whole of Government)

Pemahaman atas kelengkapan syarat dokumen pertanggungjawaban setiap awal tahun dilakukan sosialisasi oleh PPK akan tetapi yang terjadi saat ini masih sering ditemui kesalahan dalam memenuhi dokumen pertanggung jawaban tersebut. Data revisi dokumen pertanggungjawaban dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Data Pengumpulan Dokumen Pertanggungjawaban Keperawatan.

Bulan

Dokumen Dikumpulkan Dokumen Lengkap Dokumen Tidak Lengkap Keterangan

Jan - - - Feb 1 1 - Mar 8 2 5 Salah SK Apr 11 8 3 Kurang Kwitansi Kontribusi

Belum optimalnya proses verifikasi dokumen pertanggungjawaban ditunjukan dengan masih ditemukan kesalahan pada saat akan dilakukan pembuatan kwitansi setelah proses verifikasi dan lamanya prose verifikasi tersebut. Proses verifikasi sesuai standar opersianal maksimal 3 hari beserta perbaikan apabila ada kekurangan dan atau kesalahan akan tetapi praktiknya bisa lebih dari tiga hari bahkan 1 minggu.

Belum optimalnya pengarsipan dokumen keuangan ditunjukan dengan ruangan arsip yang kurang memadai. Arsip dokumen keuangan ditumpuk didalam kardus sehingga menyulitkan dalam pencairan dokumen.

B. Penapisan Isu Berdasarkan isu-isu yang teridentifikasi, selanjutnya dilakukan proses penapisan isu dengan menggunakan alat bantu penapisan yaitu USG (Urgency, Seriousness, dan Growth). Urgency menunjukkan seberapa mendesak isu tersebut harus diatasi, seriousness menunjukkan seberapa serius atau seberapa besar isu tersebut, dan growth menunjukkan seberapa besar potensi isu tersebut memburuk.